T.2.2 Template Spesifikasi Disain - Master All

Pedoman Pengajuan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi (P3SA)
Template.2.2(T.2.2)
Template
Spesifikasi Disain
[Nama Aplikasi]
Versi 1.0
Dilakukan Oleh: Tanda Tangan
Tanggal:
Daftar Revisi
Daftar Revisi ini mencatat semua revisi yang pernah dilakukan pada dokumen
Spesifikasi Disain ini.
Tanggal Versi Keterangan Revisi Alasan Revisi

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Aplikasi Perencanaan Keuangan ini adalah aplikasi yang dirancang untuk
membantu tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka
pengelolaan usulan rencana kerja dan anggaran unit kerja di PPATK untuk tahun
berikutnya. Aplikasi ini diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem informasi yang
ada di PPATK dan Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI
1.2. Tujuan
Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menjelaskan deskripsi dari Sistem
Informasi E-RKA secra detail. Dokumen ini akan menjelaskan tujuan dan fitur dari
sistem, interface dari sistem, apa yang sistem lakukan, batasan dimana sistem
beroperasi dan bagaimana sistem berinteraksi.
1.3. Konvensi Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ini menggunakan standar
penulisan Software Requirements Specification ANSI/IEEE std 830-1984.
1.4. Ruang Lingkup

Aplikasi E-RKA ini berbentuk web karena akan diakses oleh setiap unit kerja yang
menangani perencanaan kegiatan, ketua kelompok, pejabat eselon II, dan pejabat
eselon I. Adapun pembagian kewenangan pengguna aplikasi ini sebagai berikut:
a. PIC masing – masing unit kerja yang menangani Rencana Kerja, yaitu yang
bertugas pada level pembuatan konsep dokumen.
b. Ketua Kelompok / Kepala Bagian yang menangani administrasi dan bertugas
sebagai verifikasi konsep dokumen.
c. Direktur / Pejabat Eselon 2 yang bertugas sebagai approver dokumen unit kerja.
d. Pejabat Eselon 1 yang bertugas untuk memberikan arahan dan pemantauan.
e. PA dan KPA berwenang menyetujui usulan seluruh unit kerja.
f. Seluruh Staf bagian Perencanaan dan Penganggaran yang bertugas untuk
mengelola dokumen.
g. Operator (Staf Bagian Perencanaan dan Penganggaran) yang bertugas untuk
memasukan master data.
2. Arsitektur Sistem
2.1.Arsitektur Sistem
Berikut konfigurasi aplikasi E-RKA
Webserver : Apache 2.0
Application : PHP 5, Jquery, framework codeigniter 3.0
Database : MSSQL Server
Desain / Layout : Twitter Bootstrap, HTML 5, CSS 3
Gambar 2. 1 Konfigurasi Aplikasi

Aplikasi E-RKA mengolah data dan anggaran dengan sumber data awal dari
aplikasi RKAKL yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI. Data dari aplikasi
E-RKA dapat digunakan dan diexport kembali ke aplikasi RKAKL, berikut gambaran
arsitektur aplikasi
Gambar 2. 2 Konfigurasi Aplikasi
2.2.Asumsi dan Dependensi
Asumsi Sistem Aplikasi E-RKA adalah sistem yang disetujui sebagai alat bantu
untuk dapat mempermudah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di
lingkungan PPATK. Sistem Aplikasi E-RKA memiliki ketergantungan terhadap :
1) Data User yang sudah didaftarkan sebagai sarana bantu untuk:

a. mengidentifikasi ID dari pengguna;
b. mengidentifikasi status;
c. mengidentifikasi unit kerja yang bersangkutan.
2) Koneksi jaringan intranet yang stabil agar sistem dapat diakses melalui browser.
3. Diagram Model
3.1 Use Case Diagram
Diagram Use Case menggambarkan aktor dengan sekumpulan aksi yang berkolaborasi
dengan satu atau lebih eksternal aktor dari beberapa aksi di sistem tersebut. Berikut ini
adalah beberapa simbol yang digunakan dalam Diagram Use Case.
Tabel 3.1 – Simbol Diagram Use Case
Aktor adalah pengguna sistem. Aktor tidak terbatas hanya

manusia saja, jika sebuah sistem berkomunikasi dengan aplikasi
lain dan membutuhkan input atau memberikan output, maka
aplikasi tersebut juga bisa dianggap sebagai aktor.
Pengguna E-RKA dapat dibagi menjadi beberapa kelas pengguna

sesuai dengan yang terdefinisi pada tabel Tabel 2.14 pada dokumen
SRS. Inilah yang akan menjadi aktor yang terlibat pada use case.
Use case digambarkan sebagai lingkaran elips dengan nama use

case dituliskan didalam elips tersebut.
Asosiasi digunakan untuk menghubungkan aktor dengan use case.

Asosiasi digambarkan dengan sebuah garis yang menghubungkan
antara Aktor dengan Use case.
Dependency digambarkan berupa garis putus dengan stereotype

diatasnya. digunakan untuk menghubungkan use case dengan use
case. Dependency menggambarkan operasi antar use case. Pada
diagram ini digunakan tiga notasi dependency, yaitu :
● Include digunakan untuk melanjutkan perilaku use case
sebelumnya.
● Extend, digunakan untuk memperluas perilaku use case yang
dituju. Karena sifatnya memperluas, maka extend bersifat
opsional, bisa terjadi bisa juga tidak.
Sebuah relasi generalization sepadan dengan sebuah relasi

inheritance pada konsep berorientasi obyek. Sebuah generalization
dilambangkan dengan sebuah panah dengan kepala panah yang
tidak solid yang mengarah ke kelas “parent”- nya/induknya.
UCD.01 – Perencanaan Audit
Gambar 3. 1 Diagram Use Case Perencanaan Audit
UC.01.1 – Use Case Role User

Tabel 3.2 – Kartu Use Case Role User
Kode : UC.01.1
Nama Use Case : Role User
Deskripsi
User yang terlibat di Sistem E-RKA terbagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing memiliki
wewenang yang berbeda.
Pada aktivitas ini juga tersedia pengelolaan hak akses sistem.

Aktor : ● Admin PPATK
Pre-Conditions : ● User berhasil log in menggunakan user dan password yang berlaku.
Skenario
User Sistem
1. Pengguna melakukan log in ke sistem E-
RKA
2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.
3. Sistem menampilkan menu utama berdasarkan hak
akses pengguna.
4. Memilih menu kelola Role.
5. Menampilkan daftar role yang sudah ada.
6. Melakukan penyuntingan role dan
menyimpannya.
7. Menyimpan perubahan yang dilakukan user.
8. Sistem mencatat id dan waktu penyimpanan data
oleh user.
9. User melihat respon dari sistem.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan perubahan role.

● Perubahan role akan terlihat setelah user melakukan login ulang.
Exceptions
-
UC.01.2 – Use Case Manage User

Tabel 3.3 – Kartu Use Case Manage User
Kode : UC.01.2
Nama Use Case : Manage User
Deskripsi
Mengelola semua user yang terlibat dalam sisem E-RKA.
Aktor : ● Admin PPATK
Skenario
User Sistem
1. Pengguna melakukan log in ke sistem E-
RKA
akses pengguna.
4. Pengguna melihat daftar menu
administrasi pengguna
5. Pengguna memilih menu Kelola User,
melakukan administrasi pengguna dan
menyimpannya.
6. Sistem melakukan proses berdasarkan menu
administrasi yang dipilih oleh pengguna dan
menyimpan segala perubahan yang dilakukan.
7. Sistem mengirim notifikasi ke pengguna melalui
email.
oleh user.
9. Pengguna melihat respon dari sistem.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data perubahan user.

● User mendapatkan e-mail notifikasi.
● Khusus penghapusan, sistem tidak benar-benar menghapus data dari
storage, hanya memberikan flag saja sebagai data terhapus.
Exceptions
● Sistem menampilkan pesan kegagalan bila Admin PPATK tidak berhasil melakukan administrasi
pengguna.
UCD.02 – Use Case Diagram Pra Audit
Gambar 3. 2 Diagram Use Case Pra Audit
UC.02.1 – Use Case Kelola Eselon II

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Kelola Eselon II
Kode : UC.02.1
Nama Use Case : Kelola Eselon II
Deskripsi
Aktor : ● Operator
Skenario
User Sistem
1. User melakukan log in ke sistem E-
RKA.
3. Sistem menampilkan menu utama berdasarkan
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Kelola Eselon II.
5. Sistem menampilkan daftar Eselon II yang sudah
ada.
Kondisi 1 : User melakukan penambahan data
6. User memilih tombol Tambah Data
7. Sistem menampilkan form isian.
8. User mengisi form dan klik tombol
Simpan.
9. Sistem menyimpan segala perubahan yang
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan
6. User memilih salah satu data Eselon II
yang hendak disunting datanya,
kemudian menekan tombol Edit.
7. Sistem menampilkan form berisi data dari Eselon
II yang dipilih.
8. User melakukan perubahan data dan
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 3 : User melakukan penghapusan
6. User memilih salah satu data Eselon II
yang hendak dihapus, kemudian
menekan tombol Hapus.
7. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan
untuk memastikan.
Kasus 3.1 : User memilih melanjutkan penghapusan
8. Sistem menghapus memberikan “flag” hapus ke
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 3.2 : User membatalkan penghapusan
8. Sistem tidak melanjutkan proses penghapusan dan
menutup laman konfirmasi. User kembali
diarahkan ke skenario nomor 5.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data Eselon II.
Exceptions
●
UC.02.2 – Use Case Kelola Kegiatan

Tabel 3.5 – Kartu Use Case Kelola Kegiatan
Kode : UC.02.2
Nama Use Case : Kelola Kegiatan
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Kelola Kegiatan.
5. Sistem menampilkan daftar Kegiatan yang sudah
ada.
Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data Kegiatan
7. Sistem menampilkan form berisi data dari
Kegiatan yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data Kegiatan
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data Kegiatan.
Exceptions
UC.02.3 – Use Case Kelola Output
Tabel 3.6 – Kartu Use Case Kelola Output
Kode : UC.02.3
Nama Use Case : Kelola Output
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Kelola Output.
5. Sistem menampilkan daftar Output yang sudah
ada.
Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data Output
7. Sistem menampilkan form berisi data dari Output
yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data Output
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data Output.
Exceptions
●
UC.02.4 – Use Case Kelola Program

Tabel 3.7 – Kartu Use Case Kelola Program
Kode : UC.02.4
Nama Use Case : Kelola Program
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Kelola Program.
ada.
Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data Program
7. Sistem menampilkan form berisi data dari Program
yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data Program
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data Program.
Exceptions
●
UC.02.5 – Use Case Kelola Akun

Tabel 3.8 – Kartu Use Case Kelola Akun
Kode : UC.02.5
Nama Use Case : Kelola Akun
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Kelola Akun.
ada.
Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data Akun
7. Sistem menampilkan form berisi data dari Akun
yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data Akun.
Exceptions
●
UC.02.6 – Use Case Kelola Rencana Strategis

Tabel 3.9 – Kartu Use Case Kelola Rencana Strategis
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Kelola Rencana Strategis
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
ada.
Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data Rencana
Strategis yang hendak disunting
datanya, kemudian menekan tombol
Edit.
7. Sistem menampilkan form berisi data dari Rencana
Strategis yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data Rencana
Strategis yang hendak dihapus,
kemudian menekan tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data Rencana Strategis.
Exceptions
●
UCD.03 – Use Case Diagram Pelaksanaan
Gambar 3. 3 Diagram Use Case Pelaksanaan
UC.03.1 – Use Case Mengisi TOR

Tabel 3.10 – Kartu Use Case Mengisi TOR
Kode : UC.03.1
Nama Use Case : Mengisi TOR
Deskripsi
Aktor : ● PIC
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
ada.
Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data TOR yang
hendak disunting datanya, kemudian
menekan tombol Edit.
7. Sistem menampilkan form berisi data dari TOR
yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
hendak dihapus, kemudian menekan
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Kondisi 4: User melakukan pencetakan
hendak dicetak, kemudian memilih
tommbol Cetak.
7. Sistem mencetak data TOR yang dipilih.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data TOR.

Exceptions
●
UC.03.2 – Use Case Mengisi RAB

Tabel 3.11 – Kartu Use Case Mengisi RAB
Kode : UC.03.2
Nama Use Case : Mengisi RAB
Deskripsi
Aktor : ● PIC
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
ada.
Simpan.
dilakukan.
oleh user.
6. User memilih salah satu data RAB yang
hendak disunting datanya, kemudian
7. Sistem menampilkan form berisi data dari RAB
yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
hendak dihapus, kemudian menekan
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Kondisi 4: User melakukan pencetakan
hendak dicetak, kemudian memilih
tommbol Cetak.
9. Sistem mencetak data RAB yang dipilih.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data TOR.

Exceptions
●
UCD.04 – Use Case Diagram Pasca Audit
Gambar 3. 4 Diagram Use Case Pasca Audit
UC.04.1 – Use Case Aktifitas User

Tabel 3.12 – Kartu Use Case Lihat Aktifitas User
Kode : UC.04.1
Nama Use Case : Lihat Aktifitas User
Deskripsi
Setiap user akan tercatat segala aktivitasnya sejak dia log in sampai log out. Log activity ini
dibutuhkan sebagai kontrol jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa datang.
Skenario
User Sistem
1. Sistem mencatat dan menyimpan setiap aktivitas
user selama log in di dalam sistem E-RKA.
2. User melakukan log in ke sistem E-RKA.
akses pengguna.
5. User memilih menu Aktifitas User.
6. User mencari nama pengguna yang
hendak dilihat aktivitasnya.
7. Sistem menampilkan historikal aktivitas user dalam
menggunakan E-RKA.
Post-Conditions :
Exceptions
●
UC.04.2 – Use Case Perjanjian Kinerja, TOR dan RAB

Tabel 3.13 – Kartu Use Case Lihat Perjanjian Kinerja, TOR dan RAB
Kode : UC.04.2
Nama Use Case : Lihat Perjanjian Kinerja, TOR dan RAB
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
4. User memilih menu untuk menampilkan
laporan Perjanjian Kinerja, TOR dan
RAB.
5. User memilih periode pelaporan beserta
parameter filter lainnya yang disediakan.
6. Sistem menampilkan data sesuai parameter yang
ditentukan.
Post-Conditions :
Exceptions
●
UC.04.3 – Use Case Program per Periode

Tabel 3.14 – Kartu Use Case Lihat Program per Periode
Kode : UC.04.3
Nama Use Case : Lihat Program per Periode
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
laporan Program per Periode.
ditentukan.
Post-Conditions :
Exceptions
●
UC.04.4 – Use Case Rencana Anggaran

Tabel 3.15 – Kartu Use Case Lihat Rencana Anggaran
Kode : UC.04.4
Nama Use Case : Lihat Rencana Anggaran
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
laporan Rencana Anggaran.
ditentukan.
Post-Conditions :
Exceptions
●
UC.04.5 – Use Case Pelaporan per Jenis Akun

Tabel 3.16 – Kartu Use Case Lihat Pelaporan per Jenis Akun
Kode : UC.04.5
Nama Use Case : Lihat Pelaporan per Jenis Akun
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
Pelaporan per Jenis Akun.
ditentukan.
Post-Conditions :
Exceptions
●
UC.04.6 – Use Case Statistik per Jenis Akun

Tabel 3.17 – Kartu Use Case Lihat Statistik per Jenis Akun
Kode : UC.04.6
Nama Use Case : Lihat Statistik per Jenis Akun
Deskripsi
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
Statistik per Jenis Akun.
6. Sistem menampilkan data berupa pie chart sesuai
parameter yang ditentukan.
Post-Conditions :
Exceptions
●
UC.04.7 – Use Case Statistik Anggaran per Jenis Akun

Tabel 3.18 – Kartu Use Case Lihat Statistik Anggaran per Jenis Akun
Kode : UC.04.7
Nama Use Case : Lihat Statistik per Jenis Akun
Deskripsi
Statistik anggaran dari masing-masing unit kerja.
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
Statistik Anggaran per Jenis Akun.
6. Sistem menampilkan data berupa pie chart sesuai
parameter yang ditentukan.
Post-Conditions :
Exceptions
●
UCD.05 – Use Case Diagram Pemantauan
Gambar 3. 5 Diagram Use Case Pemantauan
UC.05.1 – Use Case Draft TOR dan RAB

Tabel 3.19 – Kartu Use Case Draft TOR dan RAB
Kode : UC.05.1
Nama Use Case : Draft TOR dan RAB
Deskripsi
Entry draft TOR dan RAB.
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
4. User memilih menu TOR.
5. Sistem menampilkan TOR yang sudah ada.
6. User memilih tambah data.
7. Sistem menampilkan form isian TOR.
8. User mengisi data sesuai urutan sbb:
Tahun Anggaran, Program, Kegiatan,
Output, Satuan Ukur dan Jenis
Keluaran, Volume, Narasi Gambaran
Umum, Manfaat dari Output, Penerima
Manfaat, Metode Pelaksanaan,
Suboutput (jika ada), Tahapan, Waktu
Pelaksanaan dan Tabel Perhitungan.
9. User melakukan penyimpanan
10. Sistem menyimpan data TOR.
oleh user.
12. User memilih tombol tambah RAB
13. Sistem menampilkan tabel RAB
14. User memilih tombol Tambah Sub
Komponen
15. Sistem menampilkan form sub komponen dengan
field kode akan otomatis terisi berurutan sesuai
abjad.
16. User memilih tombol Tanpa Sub
Komponen
17. Sistem akan otomatis mengisikan field uraian
dengan teks Tanpa Sub Komponen.
18. User melakukan penyimpanan.
19. Sistem menyimpan data RAB.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data TOR dan RAB.
Exceptions
●
UC.05.2 – Use Case Penyusunan Konsep Dokumen

Tabel 3.20 – Kartu Use Case Penyusunan Konsep Dokumen
Kode : UC.05.2
Nama Use Case : Penyusunan Konsep Dokumen
Deskripsi
TOR dan RAB yang sudah di entry, dipersiapkan untuk diajukan.
Aktor : ● PIC
Skenario
User Sistem
1. User melakukan pengisian data TOR
dan RAB sesuai dengan skenario pada
use case [UC.05.1].
2. User memilih tombol penyuntingan data
untuk melakukan review.
3. User melakukan penyimpanan.
4. Sistem menyimpan data TOR dan RAB.
oleh user.
Exceptions
●
UC.05.3 – Use Case Pengajuan Konsep Dokumen

Tabel 3.21 – Kartu Use Case Pengajuan Konsep Dokumen
Kode : UC.05.3
Nama Use Case : Pengajuan Konsep Dokumen
Deskripsi
TOR dan RAB yang sudah di entry dan di review, bisa langsung diajukan.
Aktor : ● PIC
Skenario
User Sistem
1. User melakukan pengisian data TOR
dan RAB sesuai dengan skenario pada
use case [UC.05.1] dan [UC.05.2].
2. User memilih tombol Kirim.
3. Sistem akan mengirim data TOR untuk
diverifikasi.
4. Sistem mengubah status TOR dan menyimpan
data.
oleh user.
Exceptions
●
UC.05.4 – Use Case Monitoring

Tabel 3.22 – Kartu Use Case Monitoring
Kode : UC.05.4
Nama Use Case : Monitoring
Deskripsi
TOR dan RAB yang sudah di entry dan diajukan dapat dilihat statusnya.
Aktor : ● PIC
● Ketua Kelompok
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu TOR.
5.Sistem menampilkan TOR yang sudah ada beserta
status pengajuannya.
Exceptions
●
UC.05.5 – Use Case Verifikasi

Tabel 3.23 – Kartu Use Case Verifikasi
Kode : UC.05.5
Nama Use Case : Verifikasi
Deskripsi
TOR dan RAB yang sudah diajukan dapat diverifikasi.
Aktor : ● Ketua Kelompok
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Verifikasi.
5. Sistem menampilkan TOR final yang sudah
diajukan.
6. User memilih data untuk dilihat
detilnya.
7. Sistem menampilkan detil data TOR dan RAB yang
diajukan.
8. [Jika data sudah valid] User memilih
tombol Verifikasi.
9.Sistem mengubah status TOR dan RAB menjadi
“Terverifikasi”.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil merubah status pengajuan TOR dan RAB.
Exceptions
●
UC.05.6 – Use Case Persetujuan

Tabel 3.24 – Kartu Use Case Persetujuan
Kode : UC.05.6
Nama Use Case : Persetujuan
Deskripsi
TOR dan RAB yang sudah diverifikasi dapat langsung disetujui.
Aktor : ● Ketua Kelompok
Skenario
User Sistem
RKA.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Approval.
5. Sistem menampilkan TOR yang sudah terverifikasi
saja.
6. User memilih data untuk dilihat
detilnya.
7. Sistem menampilkan detil data TOR dan RAB yang
terverifikasi tersebut.
8. [Jika data sudah valid] User memilih
tombol Approve.
9.Sistem mengubah status TOR dan RAB menjadi
“Approved”.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil merubah status pengajuan TOR dan RAB.
Exceptions
●
UCD.06 – Use Case Diagram Logs Management
Gambar 3. 6 Diagram Use Case Logs Management.
UC.06.1 – Use Case Pencatatan Waktu Login/Logout

Tabel 3.25 – Kartu Use Case Pencatatan Waktu Login/Logout
Kode : UC.06.1
Nama Use Case : Pencatatan Waktu Login/Logout
Deskripsi
Sistem mencatat waktu login dan logout dari user.
Aktor : ● All User
Skenario
User Sistem
1. User melakukan log in ke atau log out
dari sistem E-RKA.
Post-Conditions : ● Sistem mencatat waktu login/logout.
Exceptions
●
UC.06.2 – Use Case Pencatatan Waktu Isi/Update Data
Tabel 3.26 – Kartu Use Case Pencatatan Waktu Isi/Update Data
Kode : UC.06.2
Nama Use Case : Pencatatan Waktu Isi/Update Data
Deskripsi
Sistem mencatat id dan waktu dari user pada saat melakukan penyimpanan data.
Skenario
User Sistem
1. User melakukan penyimpanan data di
suatu menu dalam lingkungan sistem
ERKA.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem mencatat waktu penyimpanan data.
Exceptions
●
UCD.07 – Use Case Diagram Statistic
Gambar 3. 7 Diagram Use Case Statistic

UC.07.1 – Use Case Statistik per Unit Kerja
Tabel 3.27 – Kartu Use Case Lihat Statistik per Unit Kerja
Kode : UC.07.1
Nama Use Case : Lihat Statistik per Unit Kerja
Deskripsi
Statistik jumlah anggaran tiap unit kerja per tahun (selama 5 tahun).
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
Statistik Jumlah Anggaran per Unit
Kerja per Tahun.
5. Sistem menampilkan data statistik.
Post-Conditions :
Exceptions
●
UC.07.2 – Use Case Statistik per Belanja Pegawai

Tabel 3.27 – Kartu Use Case Lihat Statistik per Belanja Pegawai
Kode : UC.07.2
Nama Use Case : Lihat Statistik per Belanja Pegawai
Deskripsi
Statistik jumlah anggaran belanja pegawai.
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
Statistik Jumlah Anggaran Belanja
Pegawai.
Post-Conditions :
Exceptions
●
UC.07.3 – Use Case Statistik per Operasional Perkantoran

Tabel 3.28 – Kartu Use Case Lihat Statistik per Operasional Perkantoran
Kode : UC.07.3
Nama Use Case : Lihat Statistik per Operasional Perkantoran
Deskripsi
Statistik jumlah anggaran operasional perkantoran.
Skenario
User Sistem
RKA.
akses pengguna.
Statistik Jumlah Anggaran Belanja
Operasional Perkantoran.
Post-Conditions :
Exceptions
●
4. Data Desain
Merancang data merupakan tentang menemukan dan mendefinisikan

karakteristik dan proses dari suatu aplikasi. Desain data adalah proses perbaikan yang
bertahap, dari pertanyaan kasar "Data apa yang aplikasi Anda butuhkan?" dengan
struktur data yang tepat dan proses yang disediakannya. Dengan desain data yang baik,
akses data aplikasi akan cepat, mudah dipelihara, dan dapat menerima tambahan data
di masa depan.
Gambar 3. 8 Diagram Relasi Basis Data Aplikasi E-RKA.
Untuk desain basis data yang digunakan oleh sistem E-RKA ini dapat dilihat
selengkapnya pada Lampiran B.
UC.02.1 – Use Case Master Data Akun
Tabel 3.29 – Kartu Use Case Master Data Akun
Kode : UC.02.1
Nama Use Case : Master Data Akun
Deskripsi
Aktor : ● Administrator
Skenario
User Sistem
1. User melakukan log in ke sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Data Akun.
5. Sistem menampilkan daftar Akun yang sudah ada.

6. User memilih tombol Add Document
Simpan.
dilakukan.
oleh user.
11. User memilih salah satu data Auditee
12. Sistem menampilkan form berisi data dari Auditee
yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
21. Sistem tidak melanjutkan proses penghapusan
dan menutup laman konfirmasi. User kembali
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Akun.
Exceptions
UC.02.2 – Use Case Master Data Anggaran POK

Tabel 3.40 – Kartu Use Case Master Data Anggaran POK
Kode : UC.02.1
Nama Use Case : Master Data Anggarn POK
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Data
Anggaran POK.
5. Sistem menampilkan daftar Anggaran POK yang
sudah ada.
6. User memilih tombol Add Document
8.User mengisi form dan klik tombol
Simpan.
dilakukan.
oleh user.
11. User memilih salah satu data Anggaran
POK yang hendak disunting datanya,
12. Sistem menampilkan form berisi data Auditee yang
dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
16. User memilih salah satu data Auditee
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Akun.
Exceptions
UC.02.3 – Use Case Master Data User

Tabel 3.41 – Kartu Use Case Master Data User
Kode : UC.02.3
Nama Use Case : Master Data User
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
Sistem menampilkan menu utama berdasarkan
hak akses pengguna.
2. User memilih menu Master Data User
3. Sistem menampilkan Master Data User yang sudah
ada.
4. User memilih tombol Add New Item.
6. User mengisi form dan klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
9. User memilih salah satu data
Dokumen yang hendak disunting
datanya melalui pencarian, kemudian
menekan tombol Edit Item.
10. Sistem menampilkan form berisi data Dokumen
yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Master
User kemudian menekan tombol
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data User.
Kondisi 4 : User melakukan pencarian
28. User mengarahkan kursor kedalam
kolom searching kemudian mengetik
berdasarkan kata kunci. 29. Sistem menampilkan Master Data User yang di cari
berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.02.4 – Use Case Master Data Role
Tabel 3.42 – Kartu Use Case Master Data Role

Kode : UC.02.4
Nama Use Case : Master Data Role
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data Role
4. Sistem menampilkan Daftar Master Data Role
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Role yang hendak disunting
11. Sistem menampilkan form berisi data Master Data
Role yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
15. User memilih salah satu Master Data
Role kemudian menekan tombol
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data Role.
berdasarkan kata kunci. 28. Sistem menampilkan data Master Data Role yang
di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.02.5 – Use Case Master Data Auditor
Tabel 3.43 – Kartu Use Case Master Data Auditor

Kode : UC.02.5
Nama Use Case : Master Data Auditor
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Auditor.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Header yang
sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
15. User memilih salah satu data Header
kemudian menekan tombol Deleted
Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Header.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Header yang di cari
Exceptions
UC.02.6 – Use Case Master Data Auditee

Tabel 3.44 – Kartu Use Case Master Data Auditee
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Data Auditee
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Auditee.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Master Data
Auditee yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Auditee yang hendak disunting
Auditee yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Data Auditee kemudian menekan
tombol Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Auditee.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Auditee
yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.02.7 – Use Case Master Data Golongan
Tabel 3.45 – Kartu Use Case Master Data Golongan

Kode : UC.02.7
Nama Use Case : Master Data Golongan
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Golongan
4. Sistem menampilkan Daftar Master Data Golongan
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Golongan yang hendak disunting
Golongan yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Data Golongan kemudian menekan
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data Golongan.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Data Golongan yang
Exceptions
UC.02.8 – Use Case Master Data Jabatan Tim
Tabel 3.46 – Kartu Use Case Master Data Jabatan Tim

Kode : UC.02.8
Nama Use Case : Master Data Jabatan Tim
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Jabatan Tim.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Data Jabatan
Tim yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Jabatan Tim yang hendak disunting
11. Sistem menampilkan form berisi Master Data
Jabatan Tim yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Jabatan Tim kemudian menekan tombol
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data Jabatan Tim.
berdasarkan kata kunci. 25. Sistem menampilkan Master Data Jabatan Tim
Exceptions
UC.02.9 – Use Case Master Data PIC Auditee

Tabel 3.47 – Kartu Use Case Master Data PIC Auditee
Kode : UC.02.9
Nama Use Case : Master Data PIC Auditee
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data PIC
Auditee
4. Sistem menampilkan Daftar Master Data PIC
Auditee yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
PIC Auditee yang hendak disunting
11. Sistem menampilkan form berisi Master Data PIC
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
PIC Auditee kemudian menekan
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data PIC Auditee.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Data PIC Auditee
Exceptions
UC.03.0 – Use Case Master Data Regulator
Tabel 3.48 – Kartu Use Case Master Data Regulator

Kode : UC.03.0
Nama Use Case : Master Data Regulator
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Regulator
4. Sistem menampilkan Daftar Master Data
Regulator yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Regulator yang hendak disunting
Regulator yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
15. User memilih salah satu Master
Data Regulator kemudian menekan
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data Regulator.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Data Regulator yang
Exceptions
UC.03.1 – Use Case Master Data Jenis Audit
Tabel 3.49 – Kartu Use Case Master Data Jenis Audit

Kode : UC.03.1
Nama Use Case : Master Data Jenis Audit
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data Jenis
Audit
4. Sistem menampilkan Daftar Master Data Jenis
Audit yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Jenis Audit yang hendak disunting
Jenis Audit yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Jenis Audit kemudian menekan tombol
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data Master Data Jenis Audit.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Jenis Audit
Exceptions
UC.03.2 – Use Case Master Data Unit Kerja
Tabel 3.50 – Kartu Use Case Master Data Unit Kerja

Kode : UC.03.2
Nama Use Case : Master Data Unit Kerja
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data Unit
Kerja
Unit Kerja yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Unit Kerja yang hendak
disunting datanya melalui pencarian,
kemudian menekan tombol Edit Item.
Unit Kerja
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Data Unit Kerja kemudian
menekan tombol Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Unit Kerja.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Unit Kerja
Exceptions
UC.03.3 – Use Case Master Data Kategori PBJ

Tabel 3.51 – Kartu Use Case Master Data Kategori PBJ
Kode : UC.03.3
Nama Use Case : Master Data Kategori PBJ
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Kategori PBJ.
Kategori PBJ yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Kategori PBJ yang hendak
Kategori PBJ.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Data Kategori PBJ
Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Kategori PBJ.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Kategori
PBJ yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.03.4 – Use Case Master Data Kategori PJK

Tabel 3.52 – Kartu Use Case Master Data Kategori PJK
Kode : UC.03.4
Nama Use Case : Master Data Kategori PJK
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Kategori PJK.
Kategori PJK yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Kategori PJK yang hendak
Kategori PJK.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Data Kategori PJK
Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Kategori PJK.
PJK yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.03.5 – Use Case Master Data Kategori Pihak Pelapor

Tabel 3.53 – Kartu Use Case Master Data Kategori Pihak Pelapor
Kode : UC.03.5
Nama Use Case : Master Data Kategori Pihak Pelapor
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Kategori Pihak Pelapor.
Kategori Pihak Pelapor yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Kategori Pihak Pelapor yang
hendak disunting datanya melalui
pencarian, kemudian menekan tombol
Edit Item.
Kategori Pihak Pelapor.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Data Kategori Pihak Pelapor kemudian
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Kategori Pihak Pelapor.
Pihak Pelapor yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.03.6– Use Case Master Data Jenis Dokumen

Tabel 3.54 – Kartu Use Case Master Data Jenis Dokumen
Kode : UC.03.6
Nama Use Case : Master Data Jenis Dokumen
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Dokumen.
Jenis Dokumen yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Jenis Dokumen yang hendak
Jenis Dokumen.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Data Jenis Dokumen kemudian
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Jenis Dokumen.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Jenis
Dokumen yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.03.7 – Use Case Master Data Landasan Audit
Tabel 3.55– Kartu Use Case Master Data Landasan Audit
Kode : UC.03.7
Nama Use Case : Master Data Landasan Audit
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Landasan Audit.
Landasan Audit yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Landasan Audit yang hendak
Landasan Audit.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Data Landasan Audit
Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Landasan Audit.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Landasan
Audit yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.03.8 – Use Case Master Data Tembusan

Tabel 3.56– Kartu Use Case Master Data Tembusan
Kode : UC.03.8
Nama Use Case : Master Data Tembusan
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Tembusan.
Tembusan yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Tembusan yang hendak disunting
Tembusan.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Data Tembusan kemudian
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Tembusan.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Tembusan
Exceptions
UC.03.9 – Use Case Master Data Propinsi
Tabel 3.57– Kartu Use Case Master Data Propinsi
Kode : UC.03.9
Nama Use Case : Master Data Propinsi
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Propinsi.
Propinsi yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Propinsi yang hendak disunting
Propinsi.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Data Propinsi kemudian
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Propinsi.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Propinsi
Exceptions
UC.04.0 – Use Case Master Data Kabupaten

Tabel 3.58– Kartu Use Case Master Data Kabupaten
Kode : UC.04.0
Nama Use Case : Master Data Kabupaten
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Kabupaten.
Kabupaten yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Data Kabupaten yang hendak
Kabupaten.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Data Kabupaten kemudian
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Kabupaten.
berdasarkan kata kunci. 25. Sistem menampilkan data Master Data Kabupaten
Exceptions
UC.04.1 – Use Case Pelimpahan Kewenangan
Tabel 3.59– Kartu Use Case Pelimpahan Kewenangan
Kode : UC.04.1
Nama Use Case : Pelimpahan Kewenangan
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
29. User memilih menu Pelimpahan
Kewenangan.
30. Sistem menampilkan Daftar Data Pelimpahan
Kewenangan yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Pelimpahan Kewenangan yang hendak
37. Sistem menampilkan form berisi Pelimpahan
Kewenangan.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Pelimpahan Kewenangan kemudian
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Pelimpahan Kewenangan.
berdasarkan kata kunci. 27. Sistem menampilkan data Pelimpahan
Kewenangan yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.04.2 – Use Case Aktivasi Laporan

Tabel 3.60– Kartu Use Case Aktivasi Laporan
Kode : UC.04.2
Nama Use Case : Aktivasi Laporan
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
42. User memilih menu Aktivasi Laporan.
43. Sistem menampilkan Daftar Data Aktivasi Laporan
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
49. User memilih salah satu data Aktivasi
Laporan yang hendak disunting
50. Sistem menampilkan form berisi data Aktivasi
Laporan.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Aktivasi Laporan kemudian
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Aktivasi Laporan.
berdasarkan kata kunci. 29. Sistem menampilkan data Aktivasi Laporan yang
Exceptions
UC.04.3 – Use Case Master Data Header
Tabel 3.61 – Kartu Use Case Master Data Header
Kode : UC.04.3
Nama Use Case : Master Data Header
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Header
4. Sistem menampilkan Daftar Data Header yang
sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Header kemudian menekan tombol
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Header.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Header yang di cari
Exceptions
UC.04.5 – Use Case Master Data Tahun

Tabel 3.62– Kartu Use Case Master Data Tahun
Kode : UC.04.5
Nama Use Case : Master Data Tahun
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Tahun.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Tahun yang
sudah ada.

Submit.
dilakukan.
oleh user.
10. User memilih salah satu data Tahun
yang hendak disunting datanya
melalui pencarian, kemudian menekan
tombol Edit Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Tahun yang
dipilih.
klik tombol Submit.
dilakukan.
oleh user.
15. User memilih salah satu data tahun
yang hendak dihapus melalui
pencarian, kemudian menekan
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Tahun.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Tahun yang di cari
UC.04.6 – Use Case Master Jenis Pihak

Tabel 3.63 – Kartu Use Case Master Jenis Pihak
Kode : UC.04.6
Nama Use Case : Master Jenis Pihak
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Pihak.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Jenis Pihak.
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
10. User memilih salah satu data Jenis
Pihak. yang hendak disunting datanya
tombol Edit Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Jenis Pihak
yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
15. User memilih salah satu data Jenis
Pihak yang hendak dihapus melalui
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Jenis Pihak.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Jenis Pihak yang di
cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.04.7 – Use Case Master Kuis Skor
Tabel 3.64 – Kartu Use Case Master Kuis Skor
Kode : UC.04.7
Nama Use Case : Master Kuis Skor
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data Kuis
Skor.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Kuis Skor yang
sudah ada.

Simpan.
dilakukan.
oleh user.
10. User memilih salah satu data Kuis
Skor yang hendak disunting datanya
tombol Edit Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Kuis Skor
yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
Skor yang hendak dihapus melalui
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Kuis Skor.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Kuis Skor yang di cari
Exceptions
UC.04.8 – Use Case Master Inheren Rentang
Tabel 3.65 – Kartu Use Case Master Inheren Rentang
Kode : UC.04.8
Nama Use Case : Master Inheren Rentang
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Inheren Rentang.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Inheren Rentang
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
10. User memilih salah satu data Inheren
Rentang yang hendak disunting
11. Sistem menampilkan form berisi data Inheren
Rentang yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
15. User memilih salah satu data Inheren
Rentang yang hendak dihapus melalui
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Inheren Rentang.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Inheren Rentang yang
Exceptions
UC.04.9 – Use Case Master Dokumen
Tabel 3.66 – Kartu Use Case Master Dokumen
Kode : UC.04.9
Nama Use Case : Master Dokumen
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Dokumen.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Dokumen yang
sudah ada.

Submit.
dilakukan.
oleh user.
yang dipilih.
klik tombol Submit.
dilakukan.
oleh user.
15. User memilih salah satu data Dokumen
yang hendak dihapus melalui pencarian,
Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Dokumen.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data dokumen yang di cari
Exceptions
UC.05.0 – Use Case Master Kuis
Tabel 3.66 – Kartu Use Case Master Kuis
Kode : UC.05.0
Nama Use Case : Master Kuis
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Kuis.
4. Sistem menampilkan Daftar Kuis yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
10. User memilih salah satu Kuis yang
Edit Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Kuis yang
dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Kuis.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Kuis yang di cari
Exceptions
UC.05.1 – Use Case Master Kuis Kunci

Tabel 3.67 – Kartu Use Case Master Kuis Kunci
Kode : UC.05.1
Nama Use Case : Master Kuis Kunci
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Kuis Kunci.
4. Sistem menampilkan Daftar Kuis Kunci yang
sudah ada.

Submit.
dilakukan.
oleh user.
Kunci yang hendak disunting datanya
tombol Edit Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Kuis Kunci
yang dipilih.
klik tombol Submit.
dilakukan.
oleh user.
Kunci yang hendak dihapus melalui
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Kuis Kunci.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Kuis Kunci yang di
Exceptions
UC.05.2 – Use Case Master Kuis Rentang
Tabel 3.68 – Kartu Use Case Master Kuis Rentang
Kode : UC.05.2
Nama Use Case : Master Kuis Rentang
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Kuis
Rentang.
4. Sistem menampilkan Daftar Kuis Rentang yang
sudah ada.

Simpan.
dilakukan.
oleh user.
11. Sistem menampilkan form berisi data Kuis
Rentang yang dipilih.
klik tombol Simpan.
dilakukan.
oleh user.
Rentang yang hendak dihapus melalui
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Kuis Rentang.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Kuis Rentang yang di
Exceptions
UC.05.3 – Use Case Master Inheren
Tabel 3.69 – Kartu Use Case Master Inheren
Kode : UC.05.3
Nama Use Case : Master Inheren
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Inheren.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Inheren yang
sudah ada.
5. User memilih tombol Tambah.

Simpan.
dilakukan.
oleh user.
Inheren yang hendak disunting
11. Sistem menampilkan form berisi data Master
Inheren yang dipilih.
klik tombol Edit.
dilakukan.
oleh user.
Inheren yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Inheren.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Inheren yang di
Exceptions
UC.05.4 – Use Case Master Inheren Skor
Tabel 3.70 – Kartu Use Case Master Inheren Skor
Kode : UC.05.4
Nama Use Case : Master Inheren Skor
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Inheren
Skor.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Inheren Skor
yang sudah ada.

Submit.
dilakukan.
oleh user.
Inheren Skor yang hendak disunting
klik tombol Edit.
dilakukan.
oleh user.
Inheren Skor yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Inheren Skor.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Inheren Skor
Exceptions
UC.05.5 – Use Case Master Level Approval
Tabel 3.71 – Kartu Use Case Master Level Approval
Kode : UC.05.5
Nama Use Case : Master Level Approval
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Level
Approval.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Level Approval
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Level Approval yang hendak disunting
Level Approval yang dipilih.
klik tombol Save
dilakukan.
oleh user.
Level Approval yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Level Approval.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Level Approval
Exceptions
UC.05.6 – Use Case Master Status Proses

Tabel 3.72 – Kartu Use Case Master Status Proses
Kode : UC.05.6
Nama Use Case : Master Status Proses
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Status
Proses.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Status Proses
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Status Proses yang hendak disunting
Status Proses yang dipilih.
klik tombol Save
dilakukan.
oleh user.
Level Approval yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Status Proses.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Status Proses
Exceptions
UC.05.7 – Use Case Master Perencanaan Offisite

Tabel 3.72 – Kartu Use Case Master Perencanaan Offisite
Kode : UC.05.7
Nama Use Case : Master Perencanaan Offisite
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master
Perencanaan Offisite.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Perencanaan
Offisite yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Perencanaan Offisite yang hendak
Perencanaan Offisite yang dipilih.
klik tombol Save
dilakukan.
oleh user.
Perencanaan Offisite yang hendak
dihapus melalui pencarian, kemudian
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Perencanaan Offisite.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Perencanaan
Offisite yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.05.8 – Use Case Master Status Surat

Tabel 3.73 – Kartu Use Case Master Status Surat
Kode : UC.05.8
Nama Use Case : Master Status Surat
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Status
Surat.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Status Surat
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Status Surat yang hendak disunting
Status Surat yang dipilih.
klik tombol Save
dilakukan.
oleh user.
Status Surat yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Status Surat.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Status Surat yang di
Exceptions
UC.05.9 – Use Case Master Inheren Kunci

Tabel 3.74 – Kartu Use Case Master Inheren Kunci
Kode : UC.05.9
Nama Use Case : Master Inheren Kunci
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Inheren
Kunci.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Inheren Kunci
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Status Surat yang hendak disunting
Inheren Kunci yang dipilih.
klik tombol Save
dilakukan.
oleh user.
Inheren Kunci yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Inheren Kunci.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Inheren Kunci
Exceptions
UC.06.0 – Use Case Master Surat Pemberitahuan
Tabel 3.75 – Kartu Use Case Master Surat Pemberitahuan
Kode : UC.06.0
Nama Use Case : Master Surat Pemberitahuan
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Surat
Pemberitahuan.
4. Sistem menampilkan Master Surat Pemberitahuan
yang sudah ada.

Submit.
dilakukan.
oleh user.
Surat Pemberitahuan yang hendak
Surat Pemberitahuan yang dipilih.
klik tombol Submit.
dilakukan.
oleh user.
Surat Pemberitahuan yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Surat Pemberitahuan.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Surat Pemberitahuan
Exceptions
UC.06.1 – Use Case Master Objek Audit Offsite

Tabel 3.76 – Kartu Use Case Master Objek Audit Offsite
Kode : UC.06.1
Nama Use Case : Master Objek Audit Offsite
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Objek Audit
Offsite.
4. Sistem menampilkan Master Objek Audit Offsite
yang sudah ada.
Submit.
dilakukan.
oleh user.
Objek Audit Offsite yang hendak
Objek Audit Offsite yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Objek Audit Offsite yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Objek Audit Offsite.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Objek Audit Offsite
Exceptions
UC.06.2 – Use Case Master Pic Offsite
Tabel 3.77 – Kartu Use Case Master Pic Offsite
Kode : UC.06.2
Nama Use Case : Master Pic Offsite
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Pic Offsite.
4. Sistem menampilkan Master Pic Offsite yang
sudah ada.

Submit.
dilakukan.
oleh user.
Pic Offsite yang hendak disunting
11. Sistem menampilkan form berisi data Master Pic
Offsite yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Pic Offsite yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Pic Offsite.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Pic Offsite yang di
Exceptions
UC.06.3 – Use Case Master Approval Perencanaan Offisite
Tabel 3.78– Kartu Use Case Master Approval Perencanaan Offisite
Kode : UC.06.3
Nama Use Case : Master Approval Perencanaan Offsite
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Approval
Perencanaan Offsite.
4. Sistem menampilkan Master Approval
Perencanaan Offsite yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Approval Perencanaan Offsite yang
Edit Item.
Approval Perencanaan Offsite yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Approval Perencanaan Offsite yang
hendak dihapus melalui pencarian,
Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Approval Perencanaan
Offsite.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Approval
Perencanaan Offsite yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
UC.06.4 – Use Case Master Pengiriman dan Penerimaan Surat
Tabel 3.79 – Kartu Use Case Master Pengiriman dan Penerimaan Surat
Kode : UC.06.4
Nama Use Case : Master Pengiriman dan Penerimaan Surat
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Pengiriman
dan Penerimaan Surat .
4. Sistem menampilkan Master Pengiriman dan
Penerimaan Surat yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Pengiriman dan Penerimaan Surat
yang hendak disunting datanya
tombol Edit Item.
Pengiriman dan Penerimaan Surat yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Pengiriman dan Penerimaan Surat
Deleted Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Pengiriman dan Penerimaan
Surat.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Pengiriman dan
Penerimaan Surat yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
UC.06.5 – Use Case Master Data Kertas Kerja

Tabel 3.80 – Kartu Use Case Master Data Kertas Kerja
Kode : UC.06.5
Nama Use Case : Master Master Data Kertas Kerja
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master data kertas
kerja.
4. Sistem menampilkan Master data kertas kerja

yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
data kertas kerja yang hendak
11. Sistem menampilkan form berisi data Master data
kertas kerja yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
data kertas kerja yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master data kertas kerja.

23. Sistem menampilkan Master data kertas kerja
berdasarkan kata kunci. yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.06.6 – Use Case Master NRA Tindak Pidana Asal

Tabel 3.81 – Kartu Use Case Master NRA Tindak Pidana Asal
Kode : UC.06.6
Nama Use Case : Master NRA Tindak Pidana Asal
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master NRA
Tindak Pidana Asal.
4. Sistem menampilkan Master NRA Tindak Pidana
Asal yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
NRA Tindak Pidana Asal yang hendak
11. Sistem menampilkan form berisi data Master NRA
Tindak Pidana Asal yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
NRA Tindak Pidana Asal yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master NRA Tindak Pidana Asal.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master NRA Tindak Pidana
Asal yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.06.7 – Use Case Master NRA Propinsi
Tabel 3.82 – Kartu Use Case Master NRA Propinsi
Kode : UC.06.7
Nama Use Case : Master NRA Propinsi
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master NRA
Propinsi.
4. Sistem menampilkan Master NRA Propinsi yang
sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
NRA Propinsi yang hendak disunting
11. Sistem menampilkan form berisi data Master NRA
Propinsi yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
NRA Propinsi yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master NRA Propinsi.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master NRA Propinsi yang di
Exceptions
UC.06.8 – Use Case Master NRA Profil Pengguna Jasa
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master NRA Profil Pengguna Jasa
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master NRA Profil Pengguna Jasa
Deskripsi
Aktor : 1. Administrator
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master NRA Profil
Pengguna Jasa.
5. Sistem menampilkan Daftar NRA Profil Pengguna
Jasa yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu NRA Profil Pengguna Jasa
6. User memilih tombol Tambah Baru
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu NRA Profil Pengguna Jasa
11. User memilih tombol Import File
12. Sistem menampilkan form untuk memilih lokasi
file yang akan dipindahkan.
13. User memilih file dan klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan NRA Profil Pengguna Jasa
16. User memilih salah satu NRA Profil
Pengguna Jasa yang hendak disunting
17. Sistem menampilkan form berisi data dari NRA
Profil Pengguna Jasa yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data NRA
Profil Pengguna Jasa yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan NRA Profil Pengguna Jasa.
 Khusus penghapusan, sistem tidak benar-benar menghapus data dari
Kondisi 4 : User melakukan Pencarian
1. User mengarahkan kursor kedalam 2. Sistem menampilkan data dokumen yang di cari
kolom searching kemudian mengetik berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.06.9 – Use Case Master Sektor Industri

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Sektor Industri
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sektor Industri
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Sektor
Industri.
5. Sistem menampilkan Daftar Sektor Industri yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sektor Industri
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sektor Industri
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Sektor Industri
16. User memilih salah satu Sektor
Industri yang hendak disunting
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Sektor
Industri yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Sektor
Industri yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Sektor Industri.
Exceptions
UC.07.0 – Use Case Master Pengguna Jasa
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Pengguna Jasa

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Pengguna Jasa
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Pengguna
Jasa.
5. Sistem menampilkan Daftar Pengguna Jasa yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Pengguna Jasa
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Pengguna Jasa
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Pengguna Jasa
User memilih salah satu Pengguna Jasa
yang hendak disunting datanya melalui
pencarian, kemudian menekan tombol Edit.
Pengguna Jasa yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Pengguna Jasa yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Pengguna Jasa.
Exceptions
UC.07.1 – Use Case Master Alat Pembayaran
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Alat Pembayaran

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Alat Pembayaran
Deskripsi
Skenario
User Sistem
1. User melakukan log in ke sistem Sipatuh.
2. User memilih menu Master Alat
Pembayaran.
3. Sistem menampilkan Daftar Alat Pemabayaran
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Alat Pembayaran
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Alat Pembayaran
11. User memilih file dan klik tombol
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Alat Pembayaran
14. User memilih salah satu Alat
Pembayaran yang hendak disunting
15. Sistem menampilkan form berisi data dari Alat
Pembayaran yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
19. Kondisi 3 : User melakukan penghapusan
20. User memilih salah satu data Alat
Pemabayaran yang hendak dihapus
melalui pencarian, kemudian
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Alat Pembayaran.
Exceptions
UC.07.2 – Use Case Master Metode Pembayaran
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Metode Pembayaran

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Metode Pembayaran
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Metode
Pemabayaran.
5. Sistem menampilkan Daftar Metode Pemabayaran
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Metode Pembayaran
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Metode Pembayaran
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Metode Pembayaran
16. User memilih salah satu Metode
Pembayaran yang hendak disunting
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Metode
Pembayaran yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Metode
Pembayaran yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Metode Pembayaran.
Exceptions
UC.07.3 – Use Case Master Produk
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Produk

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Produk
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
10. User memilih menu Produk.
11. Sistem menampilkan Produk yang sudah ada.

Kasus 1.1 : User menambahkan satu Produk
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Produk
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Produk
22. User memilih salah satu Produk yang
Edit.
23. Sistem menampilkan form berisi data dari Produk
yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
27. User memilih salah satu data Produk
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Produk.
Exceptions
UC.07.4 – Use Case Master Wilayah
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Wilayah

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Wilayah
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Wilayah.
5. Sistem menampilkan Daftar Wilayah yang sudah
ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Wilayah
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Wilayah
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Wilayah
16. User memilih salah satu Wilayah yang
Edit.
Wilayah yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Wilayah
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Wilayah.
Exceptions
UC.07.5 – Use Case Master Jawab Kuisioner

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Jawab Kuisioner
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Jawab Kuisioner
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Jawab
Kuisioner.
5. Sistem menampilkan Daftar Jawab Kuisioner
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawab Kuisioner
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawab Kuisioner
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawab Kuisioner
16. User memilih salah satu Jawab
Kuisioner yang hendak disunting
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Jawab
Kuisioner yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Jawab
Kuisioner yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawab Kuisioner.
Exceptions
UC.07.6 – Use Case Master Jawab Kuis
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Jawab Kuis

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Jawab Kuis
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Jawab
Kuis.
5. Sistem menampilkan Daftar Jawab Kuis yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawab Kuis
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawab Kuis
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawab Kuis
16. User memilih salah satu Jawab Kuis
Edit.
Jawab Kuis yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Kuis yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawab Kuis.
Exceptions
UC.07.7 – Use Case Sub Master Jawab Kuis
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Kuis

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Kuis
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
41. User memilih menu Sub Master Jawab
Kuis.
42. Sistem menampilkan Daftar Sub Master Jawab
Kuis yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawab Kuis
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawab Kuis
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Sub Master Jawab Kuis
53. User memilih salah satu Sub Master
Jawab Kuis yang hendak disunting
54. Sistem menampilkan form berisi data dari Sub
Master Jawab Kuis yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
58. User memilih salah satu data Sub
Master Jawab Kuis yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawab Kuis.
Exceptions
UC.07.8 – Use Case Master Jawab Data
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Data

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Master Jawab Data
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Data.
5. Sistem menampilkan Daftar Jawab Data yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawab Data
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawab Data
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawab Data
16. User memilih salah satu Jawab Datar
Edit.
Datar yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Datar yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawab Datar.
1. User mengarahkan kursor kedalam kolom 2. Sistem menampilkan data dokumen yang di cari
searching kemudian mengetik berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.07.9 – Use Case Sub Master Jawab Data A
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Data A

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Data A
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Data A.
Data A yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawab Data A
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawab Data A
dilakukan.
oleh user.
Jawab Data A yang hendak disunting
Master Jawab Data A yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Jawab Data A yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawab Data A.
Exceptions
UC.08.0 – Use Case Sub Master Jawab Data B
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Data B

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Data B
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Data B.
Data B yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawab Data B
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawab Data B
dilakukan.
oleh user.
Jawab Data B yang hendak disunting
Master Jawab Data B yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Jawab Data B yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawab Data B.
Exceptions
UC.08.1 – Use Case Master Jawab Inheren
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Jawab Inheren

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Inheren
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Jawab Inheren.
5. Sistem menampilkan Daftar Jawab Inheren yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawab Inheren
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawab Inheren
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawab Inheren
16. User memilih salah satu Jawab
Inheren yang hendak disunting
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data JJawab
Inheren yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawab Inheren.
Exceptions
UC.08.2 – Use Case Sub Master Jawab Inheren
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Inheren

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Inheren
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
Inheren.
Inheren yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawab Inheren
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawab Inheren
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Sub Master Jawab Inheren
User memilih salah satu Sub Master Jawab 16.
Inheren yang hendak disunting datanya
tombol Edit.
Master Jawab Inheren yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Jawab Inheren yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawab Inheren.
Exceptions
UC.08.3 – Use Master Jawaban Dokumen
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Jawaban Dokumen

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Jawaban Dokumen
Deskripsi

Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Jawaban Dokumen
5. Sistem menampilkan Daftar Jawaban Dokumen
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawaban Dokumen
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawaban Dokumen
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawaban Dokumen
16. User memilih salah satu Jawaban
Jawaban Dokumen yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Jawaban
Dokumen yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawaban Dokumen.
Exceptions
UC.08.4 – Sub Master Jawaban Dokumen
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawaban Dokumen

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawaban Dokumen
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Sub Master
Jawaban Dokumen
5. Sistem menampilkan Daftar Sub Master Jawaban
Dokumen yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawaban Dokumen
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawaban Dokumen
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Sub Master Jawaban Dokumen
Jawaban Dokumen yang hendak
Master Jawaban Dokumen yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Master Jawaban Dokumen yang
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawaban Dokumen.
Exceptions
UC.08.5 – Master Penjualan Rentang
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Penjualan Rentang

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Penjualan Rentang
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Penjualan Rentang
5. Sistem menampilkan Daftar Penjualan Rentang
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Penjualan Rentang
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Penjualan Rentang
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Penjualan Rentang
16. User memilih salah satu Penjualan
Penjualan Rentang yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Penjualan Rentang yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Penjualan Rentang.
Exceptions
UC.08.6 – Master Kecamatan
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Kecamatan

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Kecamatan
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Kecamatan
5. Sistem menampilkan Daftar Kecamatan yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Kecamatan
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Kecamatan
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Kecamatan
16. User memilih salah satu Kecamatan
Edit.
Kecamatan yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Kecamatan yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Kecamatan.
Exceptions
UC.08.7 – Master History Kertas Kerja Pemantauan Offsite
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu History Kertas
Kerja Pemantuan Offsite
5. Sistem menampilkan Daftar History Kertas Kerja
Pemantuan Offsite yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
16. User memilih salah satu History
Kertas Kerja Pemantuan Offsite yang
Edit.
Pengguna Jasa yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data History
Kertas Kerja Pemantuan Offsite yang
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan History Kertas Kerja Pemantuan Offsiten.
1. User mengarahkan kursor kedalam kolom 2. Sistem menampilkan data dokumen yang di cari
searching kemudian mengetik berdasarkan berdasarkan kata kunci
kata kunci
Exceptions
UC.08.9 – Master Negara
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Negara

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Negara
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Negara
5. Sistem menampilkan Daftar Negara yang sudah
ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Negara
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Negara
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Negara
User memilih salah satu Negara yang 16.
pencarian, kemudian menekan tombol Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Negara
yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Negara
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Negara.
Exceptions
UC.09.0 – Master Tipe Kontak
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Tipe Kontak

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Tipe Kontak
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Tipe Kontak
5. Sistem menampilkan Daftar Tipe Kontak yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Tipe Kontak
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Tipe Kontak
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Negara
16. User memilih salah satu Tipe
Kontakyang hendak disunting datanya
tombol Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Tipe
Kontak yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Tipe
Kontak yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Tipe Kontak.
Exceptions
UC.09.1 – Master Alamat

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Alamat
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Alamat
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Alamat
5. Sistem menampilkan Daftar Alamat yang sudah
ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Alamat
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Alamat
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Alamat
16. User memilih salah satu Alamat yang
Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Alamat
yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Alamat
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions  Sistem berhasil menyimpan Alamat.
Exceptions
UC.09.2 – Master Direktur
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Direktur

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Direktur
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Direktur
5. Sistem menampilkan Daftar Direktur yang sudah
ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Direktur
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Direktur
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Direktur
16. User memilih salah satu Direktur yang
Edit.
Direktur yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Direktur
Hapus.
untuk memastikan.
23. Kasus 3.1 : User memilih melanjutkan penghapusan
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Direktur.
Exceptions
UC.09.3 – Master Approval Pelaksanaan Offsite

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Approval Pelaksanaan Offsite
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Approval Pelaksanaan Offsite
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Approval
Pelaksanaan Offsite
5. Sistem menampilkan Daftar Approval
Pelaksanaan Offsite yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Approval Pelaksanaan Offsite
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Approval Pelaksanaan Offsite
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Approval Pelaksanaan Offsite
16. User memilih salah satu Approval
Pelaksanaan Offsite yang hendak
Approval Pelaksanaan Offsite yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
AApproval Pelaksanaan Offsite yang
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Approval Pelaksanaan Offsite.
Exceptions
UC.09.4 – Master Tipe Akun
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Tipe Akun

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Tipe Akun
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Tipe Akun
5. Sistem menampilkan Daftar Tipe Akun yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Tipe Akun
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Tipe Akun
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Tipe Akun
16. User memilih salah satu Tipe Akun
Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Tipe
Akun yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Tipe
Akun yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Tipe Akun.
Exceptions
UC.09.5 – Master Resiko
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Resiko
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Resiko
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Resiko
5. Sistem menampilkan Daftar Resiko yang sudah
ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Resiko
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Resiko
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Resiko
16. User memilih salah satu Resiko yang
Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Resiko
yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Resiko
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions  Sistem berhasil menyimpan Resiko.
Exceptions
UC.09.6 – Master Verifikasi Offiste
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Verifikasi Offsite

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Verifikasi Offsite
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Verifikasi Offsite
5. Sistem menampilkan Daftar Verifikasi Offsite
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Verifikasi Offsite
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Verifikasi Offsite
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Verifikasi Offsite
16. User memilih salah satu Verifikasi
Offsite yang hendak disunting datanya
tombol Edit.
Verifikasi Offsite yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Verifikasi Offsite yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Verifikasi Offsite.
Exceptions
UC.09.7 – Master Skor Cheklist
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Skor Cheklist

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Skor Cheklist
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Skor Cheklist
5. Sistem menampilkan Daftar Verifikasi Offsite
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Skor Cheklist
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Skor Cheklist
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Skor Cheklist
16. User memilih salah satu Verifikasi
Offsite yang hendak disunting datanya
tombol Edit.
Verifikasi Offsite yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Verifikasi Offsite yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Verifikasi Offsite.
Exceptions
UC.09.8 – Master Pelaksanaan Offsite
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Pelaksanaan Offisite

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Pelaksanaan Offisite
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Pelaksanaan
Offisite
5. Sistem menampilkan Daftar Pelaksanaan Offisite
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Pelaksanaan Offisite
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Pelaksanaan Offisite
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Pelaksanaan Offisite
16. User memilih salah satu Pelaksanaan
Offisite yang hendak disunting datanya
tombol Edit.
Pelaksanaan Offisite yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Pelaksanaan Offisite yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Pelaksanaan Offisite.
Exceptions
UC.09.9 – Master Telepon
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Telepon

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Telepon
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Telepon.
5. Sistem menampilkan Daftar Telepon yang sudah
ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Telepon
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Telepon
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Telepon
16. User memilih salah satu Telepon yang
Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Telepon
yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Telepon
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Telepon.
Exceptions
UC.10.1 – Master Akun Auditee
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Akun Auditee

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Akun Auditee
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Akun Auditee.
5. Sistem menampilkan Daftar Akun Auditee yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Akun Auditee
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Akun Auditee
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Akun Auditee
16. User memilih salah satu Akun Auditee
Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Akun
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Auditee yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Akun Auditee.
Exceptions
UC.10.2 – Master Status Tipe Akun
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Status Tipe Akun

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Status Tipe Akun
Deskripsi

Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Status Tipe Akun.
5. Sistem menampilkan Daftar Status Tipe Akun
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Status Tipe Akun
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Status Tipe Akun
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Status Tipe Akun
16. User memilih salah satu Status Tipe
Akun yang hendak disunting datanya
tombol Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Status
Tipe Akun yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Status
Tipe Akun yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Status Tipe Akun.
Exceptions
UC.10.3 – Master Pasca Audit
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Pasca Audit

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Pasca Audit
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Status Pasca
Audit.
5. Sistem menampilkan Daftar Status Pasca Audit
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Pasca Audit
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Pasca Audit
dilakukan.
oleh user.
16. Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Pasca Audit
17. User memilih salah satu Pasca Audit
Edit.
18. Sistem menampilkan form berisi data dari Pasca
Audit yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
22. User memilih salah satu data Pasca
Audit yang hendak dihapus melalui
Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Status Pasca Audit.
Exceptions
UC.10.4 – Master Surat Rekomendasi
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Surat Rekomendasi

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Surat Rekomendasi
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Status Surat
Rekomendasi.
5. Sistem menampilkan Daftar Status Surat
Rekomendasi yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Surat Rekomendasi
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Surat Rekomendasi
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Surat Rekomendasi
16. User memilih salah satu Surat
Rekomendasi yang hendak disunting
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Surat
Rekomendasi yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Surat
Rekomendasi yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Surat Rekomendasi.
Exceptions
UC.10.5 – Master Attach Pasca Audit
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Attach Pasca Audit

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Attach Pasca Audit
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Attach Pasca Audit
5. Sistem menampilkan Daftar Attach Pasca Audit
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Attach Pasca Audit
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Attach Pasca Audit
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Attach Pasca Audit
16. User memilih salah satu Attach Pasca
Audit yang hendak disunting datanya
tombol Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Attach
Pasca Audit yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data Attach
Pasca Audit yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions  Sistem berhasil menyimpan Attach Pasca Audit.
Exceptions
UC.10.6 – Master File Sub Jawab Dokumen

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master File Sub Jawab Dokumen
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master File Sub Jawab Dokumen
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu File Sub Jawab
Dokumen
5. Sistem menampilkan Daftar File Sub Jawab
Dokumen yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu File Sub Jawab Dokumen
Save.
dilakukan.
oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari File Sub Jawab Dokumen
dilakukan.
oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan File Sub Jawab Dokumen
16. User memilih salah satu File Sub
Jawab Dokumen yang hendak
17. Sistem menampilkan form berisi data dari File
Sub Jawab Dokumen yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
21. User memilih salah satu data File Sub
Jawab Dokumen yang hendak dihapus
tombol Hapus.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan File Sub Jawab Dokumen.
Exceptions
UC.10.7 – Master Surat Rekomendasi Hasil Pasca Audit
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Surat Rekomendasi Hasil Pasca Audit
: UC.10.3
Nama Use Case : Master Surat Rekomendasi Hasil Pasca Audit
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Surat Rekomendasi
Hasil Pasca Audit.
5. Sistem menampilkan Master Surat Rekomendasi Hasil
Pasca Audit yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
11. User memilih salah satu Master Surat
Rekomendasi Hasil Pasca Audit yang
Edit Item.
12. Sistem menampilkan form berisi data Master Surat
Rekomendasi Hasil Pasca Audit yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Surat Rekomendasi Hasil Pasca Audit yang
Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Surat Rekomendasi Hasil Pasca
Audit.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Surat Rekomendasi
Hasil Pasca Audit yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
UC.10.8 – Master Registrasi Laporan LPP
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Registrasi Laporan LPP
Kode : UC.10.4
Nama Use Case : Master Registrasi Laporan LPP
Deskripsi
Skenario
User Sistem
1. 1. User melakukan log in ke sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Registrasi Laporan
LPP.
5. Sistem menampilkan Master Registrasi Laporan LPP
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
11. Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan
Registrasi Laporan LPP yang hendak
13. Sistem menampilkan form berisi Master Registrasi
Laporan LPP yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Registrasi Laporan LPP yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Registrasi Laporan LPP.
berdasarkan kata kunci. 4. Sistem menampilkan Master Registrasi
Laporan LPP yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.10.9 – Master Tabel Jawab Rekomendasi
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Tabel Jawab Rekomendasi
Kode : UC.10.5
Nama Use Case : Master Tabel Jawab Rekomendasi
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Tabel Jawab
Rekomendasi.
5. Sistem menampilkan Master Tabel Jawab
Rekomendasi yang sudah ada.
6. Kondisi 1 : User melakukan penambahan data

Save.
dilakukan.
oleh user.
12. User memilih salah satu Master Tabel
Jawab Rekomendasi yang hendak
13. Sistem menampilkan form berisi Master Tabel Jawab
Rekomendasi yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Tabel Jawab Rekomendasi yang hendak
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Tabel Jawab Rekomendasi.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Tabel Jawab
Rekomendasi yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.11.0 – Master Kertas Kerja Pemantauan Offsite
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Kertas Kerja Pemantauan Offsite
Kode : UC.10.6
Nama Use Case : Master Kertas Kerja Pemantauan Offsite
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Kertas Kerja
Pemantauan Offsite.
5. Sistem menampilkan Master Kertas Kerja Pemantauan
Offsite yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
11. User memilih salah satu Master Kertas
Kerja Pemantauan Offsite yang hendak
12. Sistem menampilkan form berisi Master Kertas Kerja
Pemantauan Offsite yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Kertas Kerja Pemantauan Offsite yang
Item.
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Kertas Kerja Pemantauan Offsite.
berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Kertas Kerja Pemantauan
Offsite yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
UC.11.1 – Master Comp Inheren Kuis

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Comp Inheren Kuis
Kode : UC.10.7
Nama Use Case : Master Comp Inheren Kuis
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Comp Inheren Kuis.
5. Sistem menampilkan Master Comp Inheren Kuis yang
sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
11. User memilih salah satu Master Comp
Inheren Kuis yang hendak disunting
12. Sistem menampilkan form berisi Master Comp
Inheren Kuis yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Comp Inheren Kuis yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Comp Inheren Kuis.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Comp Inheren Kuis yang
Exceptions
UC.11.2 – Master Pengurus Auditee
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Pengurus Auditee
Kode : UC.10.8
Nama Use Case : Master Pengurus Auditee
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Pengurus Auditee.
5. Sistem menampilkan Master Pengurus Auditee yang
sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
Pengurus Auditee yang hendak disunting
12. Sistem menampilkan form berisi Master Pengurus
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Pengurus Auditee yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
22. Kasus 3.2 : User membatalkan penghapusan
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Pengurus Auditee.
berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Pengurus Auditee yang
Exceptions
UC.11.3 – Master Cabang Pengurus
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Cabang Pengurus
Kode : UC.10.9
Nama Use Case : Master Cabang Pengurus
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Cabang Pengurus.
5. Sistem menampilkan Master Cabang Pengurus yang
sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
11. User memilih salah satu Master Cabang
Pengurus yang hendak disunting
12. Sistem menampilkan form berisi Master Cabang
Pengurus yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Cabang Pengurus yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Cabang Pengurus.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Cabang Pengurus yang
Exceptions
UC.11.4 – Master Kegiatan Audit
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Kegiatan Audit
Kode : UC.11.1
Nama Use Case : Master Kegiatan Audit
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Kegiatan Audit.
5. Sistem menampilkan Master Kegiatan Audit yang
sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
11. Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan
12. User memilih salah satu Master Kegiatan
Audit yang hendak disunting datanya
tombol Edit Item.
13. Sistem menampilkan form berisi Master Kegiatan
Audit yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Kegiatan Audit yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Kegiatan Audit.
berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Kegiatan Audit yang di
Exceptions
UC.11.5 – Master Uji Petik Indikasi LTKM
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Uji Petik Indikasi LTKM
Kode : UC.11.2
Nama Use Case : Master Uji Petik Indikasi LTKM
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Uji Petik Indikasi
LTKM.
5. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKM
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
11. User memilih salah satu Master Uji Petik
Indikasi LTKM yang hendak disunting
12. Sistem menampilkan form berisi Master Uji Petik
Indikasi LTKM yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
16. User memilih salah satu data Master Uji
Petik Indikasi LTKM yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Uji Petik Indikasi LTKM.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKM
Exceptions
UC.11.6 – Master Uji Petik Indikasi LTKL
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Uji Petik Indikasi LTKL
Kode : UC.11.3
Nama Use Case : Master Uji Petik Indikasi LTKL
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
LTKL.
16. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKL
yang sudah ada.

dilakukan.
oleh user.
Indikasi LTKL yang hendak disunting
Indikasi LTKL yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Petik Indikasi LTKL yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Uji Petik Indikasi LTKL.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKL
Exceptions
UC.11.7 – Master Uji Petik Indikasi LTKT

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Uji Petik Indikasi LTKT
Kode : UC.11.4
Nama Use Case : Master Uji Petik Indikasi LTKT
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
LTKT.
5. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKT
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
Indikasi LTKT yang hendak disunting
Indikasi LTKT yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Petik Indikasi LTKT yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Uji Petik Indikasi LTKT.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKT
Exceptions
UC.11.8 – Master Uji Petik Indikasi LT
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Uji Petik Indikasi LT
Kode : UC.11.5
Nama Use Case : Master Uji Petik Indikasi LT
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Uji Petik Indikasi LT.
5. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LT yang
sudah ada.

Save.
dilakukan.
oleh user.
Indikasi LT yang hendak disunting
Indikasi LT yang dipilih.
klik tombol Save.
dilakukan.
oleh user.
Petik Indikasi LT yang hendak dihapus
untuk memastikan.
data yang dimaksud.
dilakukan.
oleh user.
oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Uji Petik Indikasi LT.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LT yang
Exceptions

T.2.2 Template Spesifikasi Disain - Master All

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

T.2.2 Template Spesifikasi Disain - Master All

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pedoman Pengajuan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi (P3SA)

Tanggal Versi Keterangan Revisi Alasan Revisi

1.3. Konvensi Dokumen

1.4. Ruang Lingkup

Berikut konfigurasi aplikasi E-RKA

Webserver : Apache 2.0

Application : PHP 5, Jquery, framework codeigniter 3.0

Database : MSSQL Server

Desain / Layout : Twitter Bootstrap, HTML 5, CSS 3

Gambar 2. 1 Konfigurasi Aplikasi

Gambar 2. 2 Konfigurasi Aplikasi

2.2.Asumsi dan Dependensi

1) Data User yang sudah didaftarkan sebagai sarana bantu untuk:

Tabel 3.1 – Simbol Diagram Use Case

Aktor adalah pengguna sistem. Aktor tidak terbatas hanya

Pengguna E-RKA dapat dibagi menjadi beberapa kelas pengguna

Use case digambarkan sebagai lingkaran elips dengan nama use

Asosiasi digunakan untuk menghubungkan aktor dengan use case.

Dependency digambarkan berupa garis putus dengan stereotype

Sebuah relasi generalization sepadan dengan sebuah relasi

Gambar 3. 1 Diagram Use Case Perencanaan Audit

UC.01.1 – Use Case Role User

Pada aktivitas ini juga tersedia pengelolaan hak akses sistem.

Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan perubahan role.

UC.01.2 – Use Case Manage User

Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data perubahan user.

Gambar 3. 2 Diagram Use Case Pra Audit

UC.02.1 – Use Case Kelola Eselon II

UC.02.2 – Use Case Kelola Kegiatan

UC.02.4 – Use Case Kelola Program

UC.02.5 – Use Case Kelola Akun

UC.02.6 – Use Case Kelola Rencana Strategis

Gambar 3. 3 Diagram Use Case Pelaksanaan

UC.03.1 – Use Case Mengisi TOR

Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data TOR.

UC.03.2 – Use Case Mengisi RAB

Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data TOR.

UCD.04 – Use Case Diagram Pasca Audit

Gambar 3. 4 Diagram Use Case Pasca Audit

UC.04.1 – Use Case Aktifitas User

UC.04.2 – Use Case Perjanjian Kinerja, TOR dan RAB

UC.04.3 – Use Case Program per Periode

UC.04.4 – Use Case Rencana Anggaran

UC.04.5 – Use Case Pelaporan per Jenis Akun

UC.04.6 – Use Case Statistik per Jenis Akun

UC.04.7 – Use Case Statistik Anggaran per Jenis Akun

Gambar 3. 5 Diagram Use Case Pemantauan

UC.05.1 – Use Case Draft TOR dan RAB

UC.05.2 – Use Case Penyusunan Konsep Dokumen

UC.05.3 – Use Case Pengajuan Konsep Dokumen

UC.05.4 – Use Case Monitoring

UC.05.5 – Use Case Verifikasi

UC.05.6 – Use Case Persetujuan

Gambar 3. 6 Diagram Use Case Logs Management.

UC.06.1 – Use Case Pencatatan Waktu Login/Logout

Post-Conditions : ● Sistem mencatat waktu login/logout.

UCD.07 – Use Case Diagram Statistic

Gambar 3. 7 Diagram Use Case Statistic

UC.07.2 – Use Case Statistik per Belanja Pegawai

UC.07.3 – Use Case Statistik per Operasional Perkantoran

Merancang data merupakan tentang menemukan dan mendefinisikan

Kondisi 1 : User melakukan penambahan data

UC.02.2 – Use Case Master Data Anggaran POK