Template Spesifikasi Disain: (Nama Aplikasi)

Template.2.2(T.2.
2)
Template
Spesifikasi Disain
[NamaAplikasi]
Versi 1.0
Dilakukan Oleh: Tanda Tangan

Tanggal:
Pedoman Pengajuan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi (P3SA)
Daftar Revisi
Daftar Revisi ini mencatat semua revisi yang pernah dilakukan pada dokumen
Spesifikasi Disain ini.
Tanggal Versi Keterangan Revisi Alasan Revisi
Template Spesifikasi Disain T.2.2

Halaman : 1
1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Aplikasi Perencanaan Keuangan ini adalah aplikasi yang dirancang untuk

membantu tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam
rangka pengelolaan usulan rencana kerja dan anggaran unit kerja di PPATK
untuk tahun berikutnya. Aplikasi ini diharapkan dapat terintegrasi dengan
sistem informasi yang ada di PPATK dan Aplikasi yang dikembangkan oleh
Kementerian Keuangan RI
1.2 Tujuan
Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menjelaskan deskripsi dari Sistem
Informasi E-RKA secra detail. Dokumen ini akan menjelaskan tujuan dan fitur
dari sistem, interface dari sistem, apa yang sistem lakukan, batasan dimana
sistem beroperasi dan bagaimana sistem berinteraksi.
1.3 Konvensi Dokumen
Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ini menggunakan

standar penulisan Software Requirements Specification ANSI/IEEE std 830-
1984.
1.4 Ruang Lingkup

Aplikasi E-RKA ini berbentuk web karena akan diakses oleh setiap unit
kerja yang menangani perencanaan kegiatan, ketua kelompok, pejabat eselon
II, dan pejabat eselon I. Adapun pembagian kewenangan pengguna aplikasi ini
sebagai berikut:
a. PIC masing – masing unit kerja yang menangani Rencana Kerja, yaitu
yang bertugas pada level pembuatan konsep dokumen.
b. Ketua Kelompok / Kepala Bagian yang menangani administrasi dan
bertugas sebagai verifikasi konsep dokumen.
c. Direktur / Pejabat Eselon 2 yang bertugas sebagai approver dokumen
unit kerja.
d. Pejabat Eselon 1 yang bertugas untuk memberikan arahan dan
pemantauan.
e. PA dan KPA berwenang menyetujui usulan seluruh unit kerja.
f. Seluruh Staf bagian Perencanaan dan Penganggaran yang bertugas
untuk mengelola dokumen.
g. Operator (Staf Bagian Perencanaan dan Penganggaran) yang bertugas
untuk memasukan master data.
2 Arsitektur Sistem
2.1 Arsitektur Sistem
Berikut konfigurasi aplikasi E-RKA
Webserver : Apache 2.0
Application : PHP 5, Jquery, framework codeigniter 3.0
Database : MSSQL Server
Desain / Layout : Twitter Bootstrap, HTML 5, CSS 3

Gambar 2. 1 Konfigurasi Aplikasi
Aplikasi E-RKA mengolah data dan anggaran dengan sumber data awal
dari aplikasi RKAKL yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI. Data
dari aplikasi E-RKA dapat digunakan dan diexport kembali ke aplikasi RKAKL,
berikut gambaran arsitektur aplikasi
Gambar 2. 2 Konfigurasi Aplikasi
2.2 Asumsi dan Dependensi

Asumsi Sistem Aplikasi E-RKA adalah sistem yang disetujui sebagai alat
bantu untuk dapat mempermudah dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran di lingkungan PPATK. Sistem Aplikasi E-RKA memiliki ketergantungan
terhadap :
1) Data User yang sudah didaftarkan sebagai sarana bantu untuk:

a. mengidentifikasi ID dari pengguna;
b. mengidentifikasi status;
c. mengidentifikasi unit kerja yang bersangkutan.
2) Koneksi jaringan intranet yang stabil agar sistem dapat diakses melalui browser.
3 Diagram Model
3.1 Use Case Diagram
Diagram Use Case menggambarkan aktor dengan sekumpulan aksi yang

berkolaborasi dengan satu atau lebih eksternal aktor dari beberapa aksi di
sistem tersebut. Berikut ini adalah beberapa simbol yang digunakan dalam
Diagram Use Case.
Tabel 3.1 – Simbol Diagram Use Case
Aktor adalah pengguna sistem. Aktor tidak terbatas hanya

manusia saja, jika sebuah sistem berkomunikasi dengan
aplikasi lain dan membutuhkan input atau memberikan output,
maka aplikasi tersebut juga bisa dianggap sebagai aktor.
Pengguna E-RKA dapat dibagi menjadi beberapa kelas

pengguna sesuai dengan yang terdefinisi pada tabel Tabel 2.14
pada dokumen SRS. Inilah yang akan menjadi aktor yang
terlibat pada use case.
Use case digambarkan sebagai lingkaran elips dengan nama

use case dituliskan didalam elips tersebut.
Asosiasi digunakan untuk menghubungkan aktor dengan use

case. Asosiasi digambarkan dengan sebuah garis yang
menghubungkan antara Aktor dengan Use case.
Dependency digambarkan berupa garis putus dengan

stereotype diatasnya. digunakan untuk menghubungkan use
case dengan use case. Dependency menggambarkan operasi
antar use case. Pada diagram ini digunakan tiga notasi
dependency, yaitu :
 Include digunakan untuk melanjutkan perilaku use case
sebelumnya.
 Extend, digunakan untuk memperluas perilaku use case
yang dituju. Karena sifatnya memperluas, maka extend
bersifat opsional, bisa terjadi bisa juga tidak.
Sebuah relasi generalization sepadan dengan sebuah relasi
inheritance pada konsep berorientasi obyek. Sebuah
generalization dilambangkan dengan sebuah panah dengan
kepala panah yang tidak solid yang mengarah ke kelas
“parent”- nya/induknya.
3.1.1 UCD.01 – Use Case Diagram Data Master Manajemen
3.1.1.1 Use Case Master Data Auditee

Tabel 3.44 – Kartu Use Case Master Data Auditee
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Data Auditee
Deskripsi
Aktor : ●Administrator
Pre-Conditions : 1. User berhasil log in menggunakan user dan password yang berlaku.
Skenario
User Sistem
1. User melakukan log in ke sistem
Sipatuh.
2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

Sistem menampilkan menu utama berdasarkan
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data
Auditee.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Master Data
Auditee yang sudah ada.
Kondisi 1 : User melakukan penambahan data
5. User memilih tombol Add New Item.

6. Sistem menampilkan form isian.
7. User mengisi form dan klik tombol
Save.
8. Sistem menyimpan segala perubahan yang
dilakukan.
9. Sistem mencatat id dan waktu penyimpanan
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan
10. User memilih salah satu data Master
Data Auditee yang hendak disunting
datanya melalui pencarian,
kemudian menekan tombol Edit
Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Master
Data Auditee yang dipilih.
12. User melakukan perubahan data
dan klik tombol Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 3 : User melakukan penghapusan
Data Auditee kemudian menekan
tombol Deleted Item.
16. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan
untuk memastikan.
Kasus 3.1 : User memilih melanjutkan penghapusan
17. Sistem menghapus memberikan “flag” hapus
ke data yang dimaksud.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 3.2 : User membatalkan penghapusan
20. Sistem tidak melanjutkan proses penghapusan
dan menutup laman konfirmasi. User kembali
diarahkan ke skenario nomor 5.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Auditee.
● Khusus penghapusan, sistem tidak benar-benar menghapus data
dari storage, hanya memberikan flag saja sebagai data terhapus.
Kondisi 4 : User melakukan pencarian
22. User mengarahkan kursor kedalam
kolom searching kemudian mengetik
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Auditee
yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.2 UC.02.7 – Use Case Master Data Golongan

Tabel 3.45 – Kartu Use Case Master Data Golongan
Kode : UC.02.7
Nama Use Case : Master Data Golongan
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Golongan
4. Sistem menampilkan Daftar Master Data
Golongan yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Golongan yang hendak
disunting datanya melalui
pencarian, kemudian menekan
tombol Edit Item.
Data Golongan yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Data Golongan kemudian menekan
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data Golongan.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Data Golongan
Exceptions
3.1.1.3 UC.02.8 – Use Case Master Data Jabatan Tim

Tabel 3.46 – Kartu Use Case Master Data Jabatan Tim
Kode : UC.02.8
Nama Use Case : Master Data Jabatan Tim
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Jabatan Tim.
Jabatan Tim yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
10. User memilih salah satu Master
Data Jabatan Tim yang hendak
tombol Edit Item.
11. Sistem menampilkan form berisi Master Data
Jabatan Tim yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
20. User memilih salah satu Master Data
Jabatan Tim kemudian menekan
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data Jabatan Tim.
berdasarkan kata kunci. 25. Sistem menampilkan Master Data Jabatan
Tim yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.4 UC.02.9 – Use Case Master Data PIC Auditee
Tabel 3.47 – Kartu Use Case Master Data PIC Auditee
Kode : UC.02.9
Nama Use Case : Master Data PIC Auditee
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data PIC
Auditee
4. Sistem menampilkan Daftar Master Data PIC
Auditee yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data PIC Auditee yang hendak
tombol Edit Item.
PIC Auditee yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
PIC Auditee kemudian menekan
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data PIC Auditee.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Data PIC
Auditee yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.5 UC.03.0 – Use Case Master Data Regulator

Tabel 3.48 – Kartu Use Case Master Data Regulator
Kode : UC.03.0
Nama Use Case : Master Data Regulator
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Regulator
Regulator yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Regulator yang hendak
tombol Edit Item.
Regulator yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Data Regulator kemudian
menekan tombol Deleted Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Master Data Regulator.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Data Regulator
Exceptions
3.1.1.6 UC.03.1 – Use Case Master Data Jenis Audit
Tabel 3.49 – Kartu Use Case Master Data Jenis Audit
Kode : UC.03.1
Nama Use Case : Master Data Jenis Audit
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data Jenis
Audit
4. Sistem menampilkan Daftar Master Data Jenis
Audit yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Jenis Audit yang hendak
tombol Edit Item.
Jenis Audit yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Jenis Audit kemudian menekan
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan data Master Data Jenis Audit.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data
Jenis Audit yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.7 UC.03.2 – Use Case Master Data Unit Kerja

Tabel 3.50 – Kartu Use Case Master Data Unit Kerja
Kode : UC.03.2
Nama Use Case : Master Data Unit Kerja
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data Unit
Kerja
Unit Kerja yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Unit Kerja yang hendak
tombol Edit Item.
Data Unit Kerja
dilakukan.
data oleh user.
15. User memilih salah satu data
Master Data Unit Kerja kemudian
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Unit Kerja.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Unit
Kerja yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.8 UC.03.3 – Use Case Master Data Kategori PBJ

Tabel 3.51 – Kartu Use Case Master Data Kategori PBJ
Kode : UC.03.3
Nama Use Case : Master Data Kategori PBJ
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Kategori PBJ.
Kategori PBJ yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Kategori PBJ yang hendak
tombol Edit Item.
Data Kategori PBJ.
dilakukan.
data oleh user.
Master Data Kategori PBJ
kemudian menekan tombol
Deleted Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Kategori PBJ.
Kategori PBJ yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
3.1.1.9 UC.03.4 – Use Case Master Data Kategori PJK

Tabel 3.52 – Kartu Use Case Master Data Kategori PJK
Kode : UC.03.4
Nama Use Case : Master Data Kategori PJK
Deskripsi
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Kategori PJK.
Kategori PJK yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Kategori PJK yang hendak
tombol Edit Item.
Data Kategori PJK.
dilakukan.
data oleh user.
Master Data Kategori PJK
Deleted Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Kategori PJK.
Kategori PJK yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.10 UC.03.5 – Use Case Master Data Kategori Pihak Pelapor
Tabel 3.53 – Kartu Use Case Master Data Kategori Pihak Pelapor
Kode : UC.03.5
Nama Use Case : Master Data Kategori Pihak Pelapor
Deskripsi
Pre-Conditions : 10. User berhasil log in menggunakan user dan password yang
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Kategori Pihak Pelapor.
Kategori Pihak Pelapor yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Kategori Pihak Pelapor yang
hendak disunting datanya melalui
tombol Edit Item.
Data Kategori Pihak Pelapor.
dilakukan.
data oleh user.
Data Kategori Pihak Pelapor
kemudian menekan tombol Deleted
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Kategori Pihak
Pelapor.
Kategori Pihak Pelapor yang di cari berdasarkan
kata kunci
Exceptions
3.1.1.11 UC.03.6– Use Case Master Data Jenis Dokumen

Tabel 3.54 – Kartu Use Case Master Data Jenis Dokumen
Kode : UC.03.6
Nama Use Case : Master Data Jenis Dokumen
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Dokumen.
Jenis Dokumen yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Jenis Dokumen yang hendak
tombol Edit Item.
Jenis Dokumen.
dilakukan.
data oleh user.
Data Jenis Dokumen kemudian
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Jenis Dokumen.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Jenis
Dokumen yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.12 UC.03.7 – Use Case Master Data Landasan Audit
Tabel 3.55– Kartu Use Case Master Data Landasan Audit
Kode : UC.03.7
Nama Use Case : Master Data Landasan Audit
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Landasan Audit.
Landasan Audit yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Landasan Audit yang hendak
tombol Edit Item.
Landasan Audit.
dilakukan.
data oleh user.
Master Data Landasan Audit
Deleted Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Landasan Audit.
Landasan Audit yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
3.1.1.13 UC.03.8 – Use Case Master Data Tembusan

Tabel 3.56– Kartu Use Case Master Data Tembusan
Kode : UC.03.8
Nama Use Case : Master Data Tembusan
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Tembusan.
Tembusan yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Tembusan yang hendak
tombol Edit Item.
Tembusan.
dilakukan.
data oleh user.
Master Data Tembusan kemudian
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Tembusan.
Tembusan yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.14 UC.03.9 – Use Case Master Data Propinsi
Tabel 3.57– Kartu Use Case Master Data Propinsi
Kode : UC.03.9
Nama Use Case : Master Data Propinsi
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Propinsi.
Propinsi yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Propinsi yang hendak disunting
Item.
Propinsi.
dilakukan.
data oleh user.
Master Data Propinsi kemudian
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Propinsi.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Data Propinsi
Exceptions
3.1.1.15 UC.04.0 – Use Case Master Data Kabupaten

Tabel 3.58– Kartu Use Case Master Data Kabupaten
Kode : UC.04.0
Nama Use Case : Master Data Kabupaten
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Kabupaten.
Kabupaten yang sudah ada.
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Data Kabupaten yang hendak
tombol Edit Item.
Kabupaten.
dilakukan.
data oleh user.
Master Data Kabupaten
Deleted Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Data Kabupaten.
Kabupaten yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.16 UC.04.1 – Use Case Pelimpahan Kewenangan
Tabel 3.59– Kartu Use Case Pelimpahan Kewenangan
Kode : UC.04.1
Nama Use Case : Pelimpahan Kewenangan
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
29. Usermemilih menu Pelimpahan
Kewenangan.
30. Sistem menampilkan Daftar Data Pelimpahan
Kewenangan yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Pelimpahan Kewenangan yang
tombol Edit Item.
37. Sistem menampilkan form berisi Pelimpahan
Kewenangan.
dilakukan.
data oleh user.
Pelimpahan Kewenangan
Deleted Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Pelimpahan Kewenangan.
berdasarkan kata kunci. 27. Sistem menampilkan data Pelimpahan
Kewenangan yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
3.1.1.17 UC.04.2 – Use Case Aktivasi Laporan

Tabel 3.60– Kartu Use Case Aktivasi Laporan
Kode : UC.04.2
Nama Use Case : Aktivasi Laporan
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
42. User memilih menu Aktivasi Laporan.
43. Sistem menampilkan Daftar Data Aktivasi
Laporan yang sudah ada.
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Aktivasi Laporan yang hendak
tombol Edit Item.
50. Sistem menampilkan form berisi data Aktivasi
Laporan.
dilakukan.
data oleh user.
Aktivasi Laporan kemudian
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Aktivasi Laporan.
berdasarkan kata kunci. 29. Sistem menampilkan data Aktivasi Laporan
Exceptions
3.1.1.18 UC.04.3 – Use Case Master Data Header
Tabel 3.61 – Kartu Use Case Master Data Header
Kode : UC.04.3
Nama Use Case : Master Data Header
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Header
4. Sistem menampilkan Daftar Data Header yang
sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Dokumen yang hendak disunting
Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data
Dokumen yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Header kemudian menekan
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Header.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Header yang di
cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.19 UC.04.5 – Use Case Master Data Tahun

Tabel 3.62– Kartu Use Case Master Data Tahun
Kode : UC.04.5
Nama Use Case : Master Data Tahun
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Tahun.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Tahun yang
sudah ada.

Submit.
dilakukan.
data oleh user.
10. User memilih salah satu data Tahun
yang hendak disunting datanya
melalui pencarian, kemudian
menekan tombol Edit Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Tahun
yang dipilih.
dan klik tombol Submit.
dilakukan.
data oleh user.
tahun yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Tahun.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Tahun yang di
3.1.1.20 UC.04.6 – Use Case Master Jenis Pihak
Tabel 3.63 – Kartu Use Case Master Jenis Pihak
Kode : UC.04.6
Nama Use Case : Master Jenis Pihak
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Pihak.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Jenis Pihak.
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
10. User memilih salah satu data Jenis
Pihak. yang hendak disunting
Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Jenis
Pihak yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
15. User memilih salah satu data Jenis
Pihak yang hendak dihapus melalui
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Jenis Pihak.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Jenis Pihak
Exceptions
3.1.1.21 UC.04.7 – Use Case Master Kuis Skor

Tabel 3.64 – Kartu Use Case Master Kuis Skor
Kode : UC.04.7
Nama Use Case : Master Kuis Skor
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Data Kuis
Skor.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Kuis Skor
yang sudah ada.

Simpan.
dilakukan.
data oleh user.
10. User memilih salah satu data Kuis
Skor yang hendak disunting datanya
11. Sistem menampilkan form berisi data Kuis Skor
yang dipilih.
dan klik tombol Simpan.
dilakukan.
data oleh user.
Skor yang hendak dihapus melalui
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Kuis Skor.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Kuis Skor yang di
Exceptions
3.1.1.22 UC.04.8 – Use Case Master Inheren Rentang
Tabel 3.65 – Kartu Use Case Master Inheren Rentang
Kode : UC.04.8
Nama Use Case : Master Inheren Rentang
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Inheren Rentang.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Inheren
Rentang yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Inheren Rentang yang hendak
tombol Edit Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Inheren
Rentang yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
15. User memilih salah satu data Inheren
Rentang yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Inheren Rentang.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Inheren
Rentang yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.23 UC.04.9 – Use Case Master Dokumen

Tabel 3.66 – Kartu Use Case Master Dokumen
Kode : UC.04.9
Nama Use Case : Master Dokumen
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Dokumen.
4. Sistem menampilkan Daftar Data Dokumen
yang sudah ada.
Submit.
dilakukan.
data oleh user.
Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data
Dokumen yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Dokumen yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Dokumen.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data dokumen yang di
Exceptions
3.1.1.24 UC.05.0 – Use Case Master Kuis
Tabel 3.66 – Kartu Use Case Master Kuis
Kode : UC.05.0
Nama Use Case : Master Kuis
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Kuis.
4. Sistem menampilkan Daftar Kuis yang sudah
ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
10. User memilih salah satu Kuis yang
tombol Edit Item.
11. Sistem menampilkan form berisi data Kuis
yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
yang hendak dihapus melalui
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Kuis.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Kuis yang di
Exceptions
3.1.1.25 UC.05.1 – Use Case Master Kuis Kunci

Tabel 3.67 – Kartu Use Case Master Kuis Kunci
Kode : UC.05.1
Nama Use Case : Master Kuis Kunci
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Kuis
Kunci.
4. Sistem menampilkan Daftar Kuis Kunci yang
sudah ada.

Submit.
dilakukan.
data oleh user.
Kunci yang hendak disunting
Item.
Kunci yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Kunci yang hendak dihapus melalui
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Kuis Kunci.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Kuis Kunci
Exceptions
3.1.1.26 UC.05.2 – Use Case Master Kuis Rentang
Tabel 3.68 – Kartu Use Case Master Kuis Rentang
Kode : UC.05.2
Nama Use Case : Master Kuis Rentang
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Kuis
Rentang.
4. Sistem menampilkan Daftar Kuis Rentang yang
sudah ada.

Simpan.
dilakukan.
data oleh user.
Rentang yang hendak disunting
Item.
Rentang yang dipilih.
dan klik tombol Simpan.
dilakukan.
data oleh user.
Rentang yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Kuis Rentang.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Kuis Rentang
Exceptions
3.1.1.27 UC.05.3 – Use Case Master Inheren

Tabel 3.69 – Kartu Use Case Master Inheren
Kode : UC.05.3
Nama Use Case : Master Inheren
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Inheren.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Inheren
yang sudah ada.
5. User memilih tombol Tambah.

Simpan.
dilakukan.
data oleh user.
Inheren yang hendak disunting
kemudian menekan tombol Edit.
Inheren yang dipilih.
dan klik tombol Edit.
dilakukan.
data oleh user.
Inheren yang hendak dihapus melalui
tombol Hapus.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Inheren.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Inheren
Exceptions
3.1.1.28 UC.05.4 – Use Case Master Inheren Skor
Tabel 3.70 – Kartu Use Case Master Inheren Skor
Kode : UC.05.4
Nama Use Case : Master Inheren Skor
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Inheren
Skor.
Skor yang sudah ada.

Submit.
dilakukan.
data oleh user.
Inheren Skor yang hendak disunting
Item.
Inheren yang dipilih.
dan klik tombol Edit.
dilakukan.
data oleh user.
Master Inheren Skor yang hendak
dihapus melalui pencarian,
Item.
16. Sistem menampilkan konfirmasi
penghapusan untuk memastikan.
17. Sistem menghapus memberikan “flag”
hapus ke data yang dimaksud.
dilakukan.
19. Sistem mencatat id dan waktu
penyimpanan data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Inheren Skor.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Inheren
Skor yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.29 UC.05.5 – Use Case Master Level Approval

Tabel 3.71 – Kartu Use Case Master Level Approval
Kode : UC.05.5
Nama Use Case : Master Level Approval
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Level
Approval.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Level
Approval yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Level Approval yang hendak
tombol Edit Item.
Level Approval yang dipilih.
dan klik tombol Save
dilakukan.
data oleh user.
Level Approval yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Level Approval.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Level
Approval yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.30 UC.05.6 – Use Case Master Status Proses
Tabel 3.72 – Kartu Use Case Master Status Proses
Kode : UC.05.6
Nama Use Case : Master Status Proses
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Status
Proses.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Status
Proses yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Status Proses yang hendak
tombol Edit Item.
Status Proses yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Level Approval yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Status Proses.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master Status
Proses yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.31 UC.05.7 – Use Case Master Perencanaan Offisite

Tabel 3.72 – Kartu Use Case Master Perencanaan Offisite
Kode : UC.05.7
Nama Use Case : Master Perencanaan Offisite
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master
Perencanaan Offisite.
4. Sistem menampilkan Daftar Master
Perencanaan Offisite yang sudah ada.
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Perencanaan Offisite yang hendak
tombol Edit Item.
Perencanaan Offisite yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Master Perencanaan Offisite yang
hendak dihapus melalui pencarian,
Item.
dilakukan.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Perencanaan Offisite.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan data Master
Perencanaan Offisite yang di cari berdasarkan
kata kunci
Exceptions
3.1.1.32 UC.05.8 – Use Case Master Status Surat
Tabel 3.73 – Kartu Use Case Master Status Surat
Kode : UC.05.8
Nama Use Case : Master Status Surat
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Status
Surat.
4. Sistem menampilkan Daftar Master Status
Surat yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Status Surat yang hendak disunting
Item.
Status Surat yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Status Surat yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Status Surat.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Status Surat
Exceptions
3.1.1.33 UC.05.9 – Use Case Master Inheren Kunci

Tabel 3.74 – Kartu Use Case Master Inheren Kunci
Kode : UC.05.9
Nama Use Case : Master Inheren Kunci
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Inheren
Kunci.
Kunci yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Status Surat yang hendak disunting
Item.
Inheren Kunci yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Master Inheren Kunci yang hendak
Item.
dilakukan.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Inheren Kunci.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Inheren Kunci
Exceptions
3.1.1.34 UC.06.0 – Use Case Master Surat Pemberitahuan

Tabel 3.75 – Kartu Use Case Master Surat Pemberitahuan
Kode : UC.06.0
Nama Use Case : Master Surat Pemberitahuan
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Surat
Pemberitahuan.
4. Sistem menampilkan Master Surat
Pemberitahuan yang sudah ada.

Submit.
dilakukan.
data oleh user.
Surat Pemberitahuan yang hendak
tombol Edit Item.
Surat Pemberitahuan yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Master Surat Pemberitahuan yang
Item.
dilakukan.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Surat Pemberitahuan.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Surat
Pemberitahuan yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
3.1.1.35 UC.06.1 – Use Case Master Objek Audit Offsite

Tabel 3.76 – Kartu Use Case Master Objek Audit Offsite
Kode : UC.06.1
Nama Use Case : Master Objek Audit Offsite
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Objek
Audit Offsite.
4. Sistem menampilkan Master Objek Audit Offsite
yang sudah ada.

Submit.
dilakukan.
data oleh user.
Objek Audit Offsite yang hendak
tombol Edit Item.
Objek Audit Offsite yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Objek Audit Offsite yang hendak
dihapus melalui pencarian, kemudian
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Objek Audit Offsite.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Objek Audit
Offsite yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.36 UC.06.2 – Use Case Master Pic Offsite

Tabel 3.77 – Kartu Use Case Master Pic Offsite
Kode : UC.06.2
Nama Use Case : Master Pic Offsite
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Pic
Offsite.
4. Sistem menampilkan Master Pic Offsite yang
sudah ada.

Submit.
dilakukan.
data oleh user.
Pic Offsite yang hendak disunting
Item.
Pic Offsite yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Pic Offsite yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Pic Offsite.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Pic Offsite yang
di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.37 UC.06.3 – Use Case Master Approval Perencanaan Offisite

Tabel 3.78– Kartu Use Case Master Approval Perencanaan Offisite
Kode : UC.06.3
Nama Use Case : Master Approval Perencanaan Offsite
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master Approval
Perencanaan Offsite.
4. Sistem menampilkan Master Approval
Perencanaan Offsite yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Approval Perencanaan Offsite yang
tombol Edit Item.
Approval Perencanaan Offsite yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Master Approval Perencanaan
Offsite yang hendak dihapus melalui
dilakukan.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Approval Perencanaan
Offsite.
berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Approval
Perencanaan Offsite yang di cari berdasarkan
kata kunci
Exceptions
3.1.1.38 UC.06.4 – Use Case Master Pengiriman dan Penerimaan Surat

Tabel 3.79 – Kartu Use Case Master Pengiriman dan Penerimaan Surat
Kode : UC.06.4
Nama Use Case : Master Pengiriman dan Penerimaan Surat
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Pengiriman dan Penerimaan Surat .
4. Sistem menampilkan Master Pengiriman dan
Penerimaan Surat yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Pengiriman dan Penerimaan Surat
Pengiriman dan Penerimaan Surat yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Pengiriman dan Penerimaan Surat
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Pengiriman dan
Penerimaan Surat.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master Pengiriman
dan Penerimaan Surat yang di cari berdasarkan
kata kunci
Exceptions
3.1.1.39 UC.06.5 – Use Case Master Data Kertas Kerja

Tabel 3.80 – Kartu Use Case Master Data Kertas Kerja
Kode : UC.06.5
Nama Use Case : Master Master Data Kertas Kerja
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master data
kertas kerja.
4. Sistem menampilkan Master data kertas kerja

yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
data kertas kerja yang hendak
tombol Edit Item.
data kertas kerja yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
data kertas kerja yang hendak
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master data kertas kerja.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master data kertas
kerja yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.40 UC.06.6 – Use Case Master NRA Tindak Pidana Asal

Tabel 3.81 – Kartu Use Case Master NRA Tindak Pidana Asal
Kode : UC.06.6
Nama Use Case : Master NRA Tindak Pidana Asal
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
3. User memilih menu Master NRA
Tindak Pidana Asal.
4. Sistem menampilkan Master NRA Tindak Pidana
Asal yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
NRA Tindak Pidana Asal yang
tombol Edit Item.
NRA Tindak Pidana Asal yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Master NRA Tindak Pidana Asal yang
Item.
dilakukan.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master NRA Tindak Pidana Asal.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master NRA Tindak
Pidana Asal yang di cari berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.41 UC.06.7 – Use Case Master NRA Propinsi

Tabel 3.82 – Kartu Use Case Master NRA Propinsi
Kode : UC.06.7
Nama Use Case : Master NRA Propinsi
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Propinsi.
4. Sistem menampilkan Master NRA Propinsi yang
sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
NRA Propinsi yang hendak disunting
Item.
NRA Propinsi yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
NRA Propinsi yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master NRA Propinsi.

berdasarkan kata kunci. 23. Sistem menampilkan Master NRA Propinsi
Exceptions
3.1.1.42 UC.06.8 – Use Case Master NRA Profil Pengguna Jasa

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master NRA Profil Pengguna Jasa
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master NRA Profil Pengguna Jasa
Deskripsi
Aktor : 1. Administrator
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

3. Sistem menampilkan menu utama berdasarkan
hak akses pengguna.
Profil Pengguna Jasa.
5. Sistem menampilkan Daftar NRA Profil
Pengguna Jasa yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu NRA Profil Pengguna Jasa
6. User memilih tombol Tambah Baru
Save.
9.Sistem menyimpan segala perubahan yang
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu NRA Profil Pengguna Jasa
11. User memilih tombol Import File
12. Sistem menampilkan form untuk memilih
lokasi file yang akan dipindahkan.
13. User memilih file dan klik tombol
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan NRA Profil Pengguna Jasa
16. User memilih salah satu NRA Profil
Pengguna Jasa yang hendak
tombol Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari NRA
Profil Pengguna Jasa yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
21. User memilih salah satu data NRA
Profil Pengguna Jasa yang hendak
kemudian menekan tombol Hapus.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan NRA Profil Pengguna Jasa.
 Khusus penghapusan, sistem tidak benar-benar menghapus data
Kondisi 4 : User melakukan Pencarian
1. User mengarahkan kursor kedalam 2. Sistem menampilkan data dokumen yang di
kolom searching kemudian mengetik cari berdasarkan kata kunci
berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.43 UC.06.9 – Use Case Master Sektor Industri

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Sektor Industri
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sektor Industri
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Sektor
Industri.
5. Sistem menampilkan Daftar Sektor Industri
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sektor Industri
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sektor Industri
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Sektor Industri
16. User memilih salah satu Sektor
Industri yang hendak disunting
17. Sistem menampilkan form berisi data dari
Sektor Industri yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Sektor Industri yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Sektor Industri.
Exceptions
3.1.1.44 UC.07.0 – Use Case Master Pengguna Jasa

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Pengguna Jasa
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Pengguna Jasa
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Pengguna Jasa.
5. Sistem menampilkan Daftar Pengguna Jasa
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Pengguna Jasa
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Pengguna Jasa
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Pengguna Jasa
User memilih salah satu Pengguna Jasa
yang hendak disunting datanya melalui
pencarian, kemudian menekan tombol
Edit.
Pengguna Jasa yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Pengguna Jasa yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Pengguna Jasa.
Exceptions
3.1.1.45 UC.07.1 – Use Case Master Alat Pembayaran
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Alat Pembayaran

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Alat Pembayaran
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
1. User melakukan log in ke sistem Sipatuh.
2. User memilih menu Master Alat
Pembayaran.
3. Sistem menampilkan Daftar Alat
Pemabayaran yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Alat Pembayaran
Save.
7.
Sistem menyimpan segala perubahan yang
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Alat Pembayaran
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Alat Pembayaran
14. User memilih salah satu Alat
Pembayaran yang hendak
tombol Edit.
15. Sistem menampilkan form berisi data dari Alat
Pembayaran yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
19. Kondisi 3 : User melakukan penghapusan
20. User memilih salah satu data Alat
Pemabayaran yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Alat Pembayaran.
1. User mengarahkan kursor kedalam 2. Sistem menampilkan data dokumen yang di cari
kolom searching kemudian berdasarkan kata kunci
mengetik berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.46 UC.07.2 – Use Case Master Metode Pembayaran
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Metode Pembayaran

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Metode Pembayaran
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Metode
Pemabayaran.
5. Sistem menampilkan Daftar Metode
Pembayaran yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Metode Pembayaran
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Metode Pembayaran
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Metode Pembayaran
16. User memilih salah satu Metode
Pembayaran yang hendak
tombol Edit.
Metode Pembayaran yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Metode Pembayaran yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Metode Pembayaran.
Exceptions
3.1.1.47 UC.07.3 – Use Case Master Produk

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Produk
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Produk
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
10. User memilih menu Produk.
11. Sistem menampilkan Produk yang sudah ada.

Kasus 1.1 : User menambahkan satu Produk
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Produk
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Produk
22. User memilih salah satu Produk
menekan tombol Edit.
Produk yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Produk yang hendak dihapus
menekan tombol Hapus.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Produk.
Exceptions
3.1.1.48 UC.07.4 – Use Case Master Wilayah

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Wilayah
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Wilayah
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Wilayah.
5. Sistem menampilkan Daftar Wilayah yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Wilayah
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Wilayah
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Wilayah
16. User memilih salah satu Wilayah
Wilayah yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Wilayah yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Wilayah.
Exceptions
3.1.1.49 UC.07.5 – Use Case Master Jawab Kuisioner

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Jawab Kuisioner
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Jawab Kuisioner
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Jawab
Kuisioner.
5. Sistem menampilkan Daftar Jawab Kuisioner
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawab Kuisioner
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawab Kuisioner
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawab Kuisioner
16. User memilih salah satu Jawab
Kuisioner yang hendak disunting
Jawab Kuisioner yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
21. User memilih salah satu data Jawab
Kuisioner yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawab Kuisioner.
Exceptions
3.1.1.50 UC.07.6 – Use Case Master Jawab Kuis

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Jawab Kuis
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Jawab Kuis
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Jawab
Kuis.
5. Sistem menampilkan Daftar Jawab Kuis yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawab Kuis
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawab Kuis
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawab Kuis
16. User memilih salah satu Jawab Kuis
Jawab Jawab Kuis yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Kuis yang hendak dihapus melalui
tombol Hapus.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawab Kuis.
Exceptions
3.1.1.51 UC.07.7 – Use Case Sub Master Jawab Kuis

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Kuis
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Kuis
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
41. User memilih menu Sub Master
Jawab Kuis.
42. Sistem menampilkan Daftar Sub Master Jawab
Kuis yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawab Kuis
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawab Kuis
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Sub Master Jawab Kuis
53. User memilih salah satu Sub
Master Jawab Kuis yang hendak
tombol Edit.
54. Sistem menampilkan form berisi data dari Sub
Master Jawab Kuis yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
58. User memilih salah satu data Sub
Master Jawab Kuis yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawab Kuis.
Exceptions
3.1.1.52 UC.07.8 – Use Case Master Jawab Data

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Data
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Master Jawab Data
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Jawab Data.
5. Sistem menampilkan Daftar Jawab Data yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawab Data
Save.
9.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawab Data
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawab Data
Datar yang hendak disunting
Jawab Datar yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Datar yang hendak dihapus melalui
tombol Hapus.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawab Datar.
1. User mengarahkan kursor kedalam 2. Sistem menampilkan data dokumen yang di cari
kolom searching kemudian mengetik berdasarkan kata kunci
Exceptions
3.1.1.53 UC.07.9 – Use Case Sub Master Jawab Data A

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Data A
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Data A
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Jawab Data A.
5. Sistem menampilkan Daftar Sub Master
Jawab Data A yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawab Data A
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawab Data A
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Master Jawab Data A yang
tombol Edit.
Master Jawab Data A yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Master Jawab Data A yang
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawab Data A.
Exceptions
3.1.1.54 UC.08.0 – Use Case Sub Master Jawab Data B

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Data B
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Data B
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Jawab Data B.
Jawab Data B yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawab Data B
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawab Data B
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Master Jawab Data B yang
tombol Edit.
Master Jawab Data B yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Master Jawab Data B yang
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawab Data B.
Exceptions
3.1.1.55 UC.08.1 – Use Case Master Jawab Inheren

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Jawab Inheren
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Inheren
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Jawab Inheren.
5. Sistem menampilkan Daftar Jawab Inheren
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawab Inheren
Save.
9.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawab Inheren
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawab Inheren
Inheren yang hendak disunting
Jawab Inheren yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
JJawab Inheren yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawab Inheren.
Exceptions
3.1.1.56 UC.08.2 – Use Case Sub Master Jawab Inheren

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawab Inheren
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawab Inheren
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Jawab Inheren.
Jawab Inheren yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawab Inheren
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawab Inheren
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Sub Master Jawab Inheren
User memilih salah satu Sub Master 16.
Jawab Inheren yang hendak disunting
datanya melalui pencarian, kemudian
Master Jawab Inheren yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Master Jawab Inheren yang
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawab Inheren.
Exceptions
3.1.1.57 UC.08.3 – Use Master Jawaban Dokumen

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Jawaban Dokumen
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Jawaban Dokumen
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Jawaban
Dokumen
5. Sistem menampilkan Daftar Jawaban
Dokumen yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Jawaban Dokumen
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Jawaban Dokumen
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Jawaban Dokumen
16. User memilih salah satu Jawaban
Jawaban Dokumen yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Jawaban Dokumen yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Jawaban Dokumen.
Exceptions
3.1.1.58 UC.08.4 – Sub Master Jawaban Dokumen
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Sub Master Jawaban Dokumen
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Sub Master Jawaban Dokumen
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
Jawaban Dokumen
Jawaban Dokumen yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Sub Master Jawaban Dokumen
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Sub Master Jawaban Dokumen
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Sub Master Jawaban Dokumen
Master Jawaban Dokumen yang
tombol Edit.
Master Jawaban Dokumen yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Master Jawaban Dokumen yang
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Sub Master Jawaban Dokumen.
Exceptions
3.1.1.59 UC.08.5 – Master Penjualan Rentang
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Penjualan Rentang

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Penjualan Rentang
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Penjualan
Rentang
5. Sistem menampilkan Daftar Penjualan
Rentang yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Penjualan Rentang
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Penjualan Rentang
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Penjualan Rentang
16. User memilih salah satu Penjualan
Rentang yang hendak disunting
Penjualan Rentang yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Penjualan Rentang yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.

data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Penjualan Rentang.
Exceptions
3.1.1.60 UC.08.6 – Master Kecamatan
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Kecamatan

Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Kecamatan
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Kecamatan
5. Sistem menampilkan Daftar Kecamatan yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Kecamatan
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Kecamatan
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Kecamatan
16. User memilih salah satu
Kecamatan yang hendak disunting
Kecamatan yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Kecamatan yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Kecamatan.
Exceptions
3.1.1.61 UC.08.7 – Master History Kertas Kerja Pemantauan Offsite
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu History Kertas
Kerja Pemantuan Offsite
5. Sistem menampilkan Daftar History Kertas
Kerja Pemantuan Offsite yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
Save.
9.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan History Kertas Kerja Pemantuan Offsite
16. User memilih salah satu History
Kertas Kerja Pemantuan Offsite yang
tombol Edit.
Pengguna Jasa yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
History Kertas Kerja Pemantuan
Offsite yang hendak dihapus melalui
tombol Hapus.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan History Kertas Kerja Pemantuan
Offsiten.
Exceptions
3.1.1.62 UC.08.9 – Master Negara

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Negara
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Negara
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Master Negara
5. Sistem menampilkan Daftar Negara yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Negara
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Negara
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Negara
User memilih salah satu Negara yang 16.
pencarian, kemudian menekan tombol
Edit.
Negara yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Negara yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Negara.
Exceptions
3.1.1.63 UC.09.0 – Master Tipe Kontak

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Tipe Kontak
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Tipe Kontak
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Tipe Kontak
5. Sistem menampilkan Daftar Tipe Kontak
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Tipe Kontak
Save.
9.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Tipe Kontak
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Negara
16. User memilih salah satu Tipe
Kontakyang hendak disunting
Tipe Kontak yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
21. User memilih salah satu data Tipe
Kontak yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Tipe Kontak.
Exceptions
3.1.1.64 UC.09.1 – Master Alamat

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Alamat
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Alamat
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Alamat
5. Sistem menampilkan Daftar Alamat yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Alamat
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Alamat
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Alamat
16. User memilih salah satu Alamat
Alamat yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Alamat yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions  Sistem berhasil menyimpan Alamat.
Exceptions
3.1.1.65 UC.09.2 – Master Direktur

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Direktur
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Direktur
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Direktur
5. Sistem menampilkan Daftar Direktur yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Direktur
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Direktur
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Direktur
16. User memilih salah satu Direktur
Direktur yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Direktur yang hendak dihapus
untuk memastikan.
23. Kasus 3.1 : User memilih melanjutkan penghapusan
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Direktur.
Exceptions
3.1.1.66 UC.09.3 – Master Approval Pelaksanaan Offsite
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Approval Pelaksanaan Offsite
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Approval Pelaksanaan Offsite
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Approval
Pelaksanaan Offsite
5. Sistem menampilkan Daftar Approval
Pelaksanaan Offsite yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Approval Pelaksanaan Offsite
Save.
9.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Approval Pelaksanaan Offsite
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Approval Pelaksanaan Offsite
16. User memilih salah satu Approval
Pelaksanaan Offsite yang hendak
tombol Edit.
Approval Pelaksanaan Offsite yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
AApproval Pelaksanaan Offsite
tombol Hapus.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Approval Pelaksanaan Offsite.
Exceptions
3.1.1.67 UC.09.4 – Master Tipe Akun

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Tipe Akun
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Tipe Akun
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Tipe Akun
5. Sistem menampilkan Daftar Tipe Akun yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Tipe Akun
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Tipe Akun
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Tipe Akun
16. User memilih salah satu Tipe Akun
17. Sistem menampilkan form berisi data dari Tipe
Akun yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
21. User memilih salah satu data Tipe
Akun yang hendak dihapus melalui
tombol Hapus.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Tipe Akun.
Exceptions
3.1.1.68 UC.09.5 – Master Resiko

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Resiko
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Resiko
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Resiko
5. Sistem menampilkan Daftar Resiko yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Resiko
Save.
9.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari satu Resiko
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Resiko
16. User memilih salah satu Resiko
Resiko yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Resiko yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions  Sistem berhasil menyimpan Resiko.
Exceptions
3.1.1.69 UC.09.6 – Master Verifikasi Offiste

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Verifikasi Offsite
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Verifikasi Offsite
Deskripsi

berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Verifikasi
Offsite
5. Sistem menampilkan Daftar Verifikasi Offsite
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Verifikasi Offsite
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Verifikasi Offsite
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Verifikasi Offsite
16. User memilih salah satu Verifikasi
Offsite yang hendak disunting
Verifikasi Offsite yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Verifikasi Offsite yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Verifikasi Offsite.
Exceptions
3.1.1.70 UC.09.7 – Master Skor Cheklist

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Skor Cheklist
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Skor Cheklist
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Skor Cheklist
5. Sistem menampilkan Daftar Verifikasi Offsite
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Skor Cheklist
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Skor Cheklist
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Skor Cheklist
16. User memilih salah satu Verifikasi
Offsite yang hendak disunting
Verifikasi Offsite yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Verifikasi Offsite yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Verifikasi Offsite.
Exceptions
3.1.1.71 UC.09.8 – Master Pelaksanaan Offsite
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Pelaksanaan Offisite
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Pelaksanaan Offisite
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Pelaksanaan
Offisite
5. Sistem menampilkan Daftar Pelaksanaan
Offisite yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Pelaksanaan Offisite
Save.
9.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Pelaksanaan Offisite
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Pelaksanaan Offisite
16. User memilih salah satu
Pelaksanaan Offisite yang hendak
tombol Edit.
Pelaksanaan Offisite yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Pelaksanaan Offisite yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Pelaksanaan Offisite.
Exceptions
3.1.1.72 UC.09.9 – Master Telepon

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Telepon
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Telepon
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Telepon.
5. Sistem menampilkan Daftar Telepon yang
sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Telepon
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Telepon
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Telepon
16. User memilih salah satu Telepon
Telepon yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Telepon yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Telepon.
Exceptions
3.1.1.73 UC.10.1 – Master Akun Auditee

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Akun Auditee
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Akun Auditee
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Akun Auditee.
5. Sistem menampilkan Daftar Akun Auditee
yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Akun Auditee
Save.
9.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Akun Auditee
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Akun Auditee
16. User memilih salah satu Akun
Auditee yang hendak disunting
Akun Auditee yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
21. User memilih salah satu data Akun
Auditee yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Akun Auditee.
Exceptions
3.1.1.74 UC.10.2 – Master Status Tipe Akun

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Status Tipe Akun
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Status Tipe Akun
Deskripsi

berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Status Tipe
Akun.
5. Sistem menampilkan Daftar Status Tipe
Akun yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Status Tipe Akun
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Status Tipe Akun
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Status Tipe Akun
16. User memilih salah satu Status
Tipe Akun yang hendak disunting
Status Tipe Akun yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Status Tipe Akun yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Status Tipe Akun.
Exceptions
3.1.1.75 UC.10.3 – Master Pasca Audit

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Pasca Audit
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Pasca Audit
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Status Pasca
Audit.
5. Sistem menampilkan Daftar Status Pasca
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Pasca Audit
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Pasca Audit
Save.
dilakukan.
data oleh user.
16. Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Pasca Audit
17. User memilih salah satu Pasca
Audit yang hendak disunting
Pasca Audit yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
22. User memilih salah satu data Pasca
Audit yang hendak dihapus melalui
tombol Hapus.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Status Pasca Audit.
Exceptions
3.1.1.76 UC.10.4 – Master Surat Rekomendasi
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Surat Rekomendasi
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Surat Rekomendasi
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Status Surat
Rekomendasi.
5. Sistem menampilkan Daftar Status Surat
Rekomendasi yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Surat Rekomendasi
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Surat Rekomendasi
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Surat Rekomendasi
16. User memilih salah satu Surat
Rekomendasi yang hendak
tombol Edit.
Surat Rekomendasi yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
21. User memilih salah satu data Surat
Rekomendasi yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan Surat Rekomendasi.
Exceptions
3.1.1.77 UC.10.5 – Master Attach Pasca Audit

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Attach Pasca Audit
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master Attach Pasca Audit
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Attach Pasca
Audit
5. Sistem menampilkan Daftar Attach Pasca
Kasus 1.1 : User menambahkan satu Attach Pasca Audit
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari Attach Pasca Audit
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan Attach Pasca Audit
16. User memilih salah satu Attach
Pasca Audit yang hendak disunting
Attach Pasca Audit yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Attach Pasca Audit yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions  Sistem berhasil menyimpan Attach Pasca Audit.
Exceptions
3.1.1.78 UC.10.6 – Master File Sub Jawab Dokumen

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master File Sub Jawab Dokumen
Kode : UC.02.6
Nama Use Case : Master File Sub Jawab Dokumen
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih menu File Sub Jawab
Dokumen
5. Sistem menampilkan Daftar File Sub Jawab
Dokumen yang sudah ada.
Kasus 1.1 : User menambahkan satu File Sub Jawab Dokumen
Save.
9.
dilakukan.
data oleh user.
Kasus 1.2 : User menambahkan lebih dari File Sub Jawab Dokumen
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan File Sub Jawab Dokumen
16. User memilih salah satu File Sub
Jawab Dokumen yang hendak
tombol Edit.
17. Sistem menampilkan form berisi data dari File
Sub Jawab Dokumen yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
21. User memilih salah satu data File
Sub Jawab Dokumen yang hendak
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions :  Sistem berhasil menyimpan File Sub Jawab Dokumen.
Exceptions
3.1.1.79 UC.10.7 – Master Surat Rekomendasi Hasil Pasca Audit

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Surat Rekomendasi Hasil Pasca
Audit
: UC.10.3
Nama Use Case : Master Surat Rekomendasi Hasil Pasca Audit
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih Master Surat Rekomendasi
Hasil Pasca Audit.
5. Sistem menampilkan Master Surat Rekomendasi
Hasil Pasca Audit yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
11. User memilih salah satu Master Surat
Rekomendasi Hasil Pasca Audit yang
tombol Edit Item.
Surat Rekomendasi Hasil Pasca Audit yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Surat Rekomendasi Hasil Pasca Audit yang
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Surat Rekomendasi Hasil Pasca
Audit.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Surat
Rekomendasi Hasil Pasca Audit yang di cari
Exceptions
3.1.1.80 UC.10.8 – Master Registrasi Laporan LPP

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Registrasi Laporan LPP
Kode : UC.10.4
Nama Use Case : Master Registrasi Laporan LPP
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
1. 1. User melakukan log in ke sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih Master Registrasi Laporan
LPP.
5. Sistem menampilkan Master Registrasi Laporan LPP
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
11. Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan
Registrasi Laporan LPP yang hendak
tombol Edit Item.
13. Sistem menampilkan form berisi Master Registrasi
Laporan LPP yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Registrasi Laporan LPP yang hendak
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Registrasi Laporan LPP.

berdasarkan kata kunci. 4. Sistem menampilkan Master Registrasi
Laporan LPP yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
3.1.1.81 UC.10.9 – Master Tabel Jawab Rekomendasi
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Tabel Jawab Rekomendasi
Kode : UC.10.5
Nama Use Case : Master Tabel Jawab Rekomendasi
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih Master Tabel Jawab
Rekomendasi.
5. Sistem menampilkan Master Tabel Jawab
Rekomendasi yang sudah ada.
6. Kondisi 1 : User melakukan penambahan data

Save.
dilakukan.
data oleh user.
12. User memilih salah satu Master Tabel
Jawab Rekomendasi yang hendak
tombol Edit Item.
13. Sistem menampilkan form berisi Master Tabel
Jawab Rekomendasi yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Tabel Jawab Rekomendasi yang hendak
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Tabel Jawab Rekomendasi.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Tabel Jawab
Rekomendasi yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
3.1.1.82 UC.11.0 – Master Kertas Kerja Pemantauan Offsite

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Kertas Kerja Pemantauan Offsite
Kode : UC.10.6
Nama Use Case : Master Kertas Kerja Pemantauan Offsite
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih Master Kertas Kerja
Pemantauan Offsite.
5. Sistem menampilkan Master Kertas Kerja
Pemantauan Offsite yang sudah ada.
Save.
dilakukan.
data oleh user.
11. User memilih salah satu Master Kertas
Kerja Pemantauan Offsite yang hendak
tombol Edit Item.
12. Sistem menampilkan form berisi Master Kertas
Kerja Pemantauan Offsite yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Kertas Kerja Pemantauan Offsite yang
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Kertas Kerja Pemantauan
Offsite.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Kertas Kerja
Pemantauan Offsite yang di cari berdasarkan kata
kunci
Exceptions
3.1.1.83 UC.11.1 – Master Comp Inheren Kuis

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Comp Inheren Kuis
Kode : UC.10.7
Nama Use Case : Master Comp Inheren Kuis
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih Master Comp Inheren Kuis.
5. Sistem menampilkan Master Comp Inheren Kuis
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
11. User memilih salah satu Master Comp
Inheren Kuis yang hendak disunting
Item.
12. Sistem menampilkan form berisi Master Comp
Inheren Kuis yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Comp Inheren Kuis yang hendak
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Comp Inheren Kuis.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Comp Inheren Kuis
Exceptions
3.1.1.84 UC.11.2 – Master Pengurus Auditee

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Pengurus Auditee
Kode : UC.10.8
Nama Use Case : Master Pengurus Auditee
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih Master Pengurus Auditee.
5. Sistem menampilkan Master Pengurus Auditee yang
sudah ada.
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Pengurus Auditee yang hendak
tombol Edit Item.
12. Sistem menampilkan form berisi Master Pengurus
Auditee yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Pengurus Auditee yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
22. Kasus 3.2 : User membatalkan penghapusan
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Pengurus Auditee.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Pengurus Auditee yang
Exceptions
3.1.1.85 UC.11.3 – Master Cabang Pengurus
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Cabang Pengurus
Kode : UC.10.9
Nama Use Case : Master Cabang Pengurus
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih Master Cabang Pengurus.
5. Sistem menampilkan Master Cabang Pengurus
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Cabang Pengurus yang hendak
tombol Edit Item.
12. Sistem menampilkan form berisi Master Cabang
Pengurus yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Cabang Pengurus yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Cabang Pengurus.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Cabang Pengurus
Exceptions
3.1.1.86 UC.11.4 – Master Kegiatan Audit

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Kegiatan Audit
Kode : UC.11.1
Nama Use Case : Master Kegiatan Audit
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.
hak akses pengguna.
4. User memilih Master Kegiatan Audit.
5. Sistem menampilkan Master Kegiatan Audit yang
sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
11. Kondisi 2 : User melakukan penyuntingan
Kegiatan Audit yang hendak disunting
Item.
13. Sistem menampilkan form berisi Master Kegiatan
Audit yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Kegiatan Audit yang hendak dihapus
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Kegiatan Audit.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Kegiatan Audit yang
Exceptions
3.1.1.87 UC.11.5 – Master Uji Petik Indikasi LTKM
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Uji Petik Indikasi LTKM
Kode : UC.11.2
Nama Use Case : Master Uji Petik Indikasi LTKM
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih Master Uji Petik Indikasi
LTKM.
5. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKM
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
11. User memilih salah satu Master Uji
Petik Indikasi LTKM yang hendak
tombol Edit Item.
12. Sistem menampilkan form berisi Master Uji Petik
Indikasi LTKM yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Uji Petik Indikasi LTKM yang hendak
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Uji Petik Indikasi LTKM.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKM
Exceptions
3.1.1.88 UC.11.6 – Master Uji Petik Indikasi LTKL
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Uji Petik Indikasi LTKL
Kode : UC.11.3
Nama Use Case : Master Uji Petik Indikasi LTKL
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
LTKL.
3. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKL
yang sudah ada.
Save.
dilakukan.
data oleh user.
Petik Indikasi LTKL yang hendak
tombol Edit Item.
Indikasi LTKL yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Uji Petik Indikasi LTKL yang hendak
dihapus melalui pencarian, kemudian
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Uji Petik Indikasi LTKL.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKL
Exceptions
3.1.1.89 UC.11.7 – Master Uji Petik Indikasi LTKT

Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Uji Petik Indikasi LTKT
Kode : UC.11.4
Nama Use Case : Master Uji Petik Indikasi LTKT
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
LTKT.
5. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKT
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Petik Indikasi LTKT yang hendak
tombol Edit Item.
Indikasi LTKT yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Uji Petik Indikasi LTKT yang hendak
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Uji Petik Indikasi LTKT.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LTKT
Exceptions
3.1.1.90 UC.11.8 – Master Uji Petik Indikasi LT
Tabel 3.4 – Kartu Use Case Master Uji Petik Indikasi LT
Kode : UC.11.5
Nama Use Case : Master Uji Petik Indikasi LT
Deskripsi
berlaku.
Skenario
User Sistem
Sipatuh.

hak akses pengguna.
4. User memilih Master Uji Petik Indikasi LT.
5. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LT
yang sudah ada.

Save.
dilakukan.
data oleh user.
Petik Indikasi LT yang hendak disunting
Item.
Indikasi LT yang dipilih.
dilakukan.
data oleh user.
Uji Petik Indikasi LT yang hendak
Item.
untuk memastikan.
dilakukan.
data oleh user.
data oleh user.
Post-Conditions : ● Sistem berhasil menyimpan Data Master Uji Petik Indikasi LT.

berdasarkan kata kunci. 2. Sistem menampilkan Master Uji Petik Indikasi LT yang
Exceptions
3.1.2 UCD.02 – Use Case Diagram Perencanaan Audit Off Site
Gambar 3. 1 Diagram Use Case Perencanaan Audit Off Site
3.1.2.1 UC.02.1 – Use Case Buat Perencanaan Audit Off Site

Tabel 3.10 – Kartu Buat Perencanaan Audit Off Site
Kode : UC.01.1
Nama Use Case : Buat Perencanaan Audit Off Site
Deskripsi
Aktor :  Administrator

Pre-Conditions :
User berhasil log in menggunakan username dan password
administrator
Skenario
User Sistem
SIPATUH
2. Sistem mencatat informasi pengguna

hak akses pengguna.
4. User memilih menu Perencanaan
Audit Off Site.
5. Sistem menampilkan daftar Output yang sudah
ada.
Kondisi 1 : User melakukan pemilihan objek audit off site
6. User memilih tombol Tambah
8. User mengisi form isian dan klik
tombol Generate Kode Perencanaan
9. Sistem menggenerate kode perencanaan dan
menampilkannya pada textfield kode
perencanaan
11. User mengisi form isian pemilihan 10. Sistem menampilkan form isian pemilihan objek
objek audit offsite audit off site
Kasus 1.1 : User memilih jenis resiko NRA

12. Sistem menampilkan pilihan provinsi
13. User memilih jenis provinsi

14. Sistem menampilkan list data objek audit
sesuai jenis resiko NRA dan provinsi yang dipilih
15. User memilih objek audit dengan 17. Sistem menyimpan data pemilihan objek audit
berikan tanda ceklis pada pilihan yang dilakukan.
objek audit 18. Sistem mencatat id dari penyimpanan data
16. Kemudian klik tombol Simpan oleh user.
Kasus 1.2 : User memilih jenis resiko SRA

13. Sistem menampilkan pilihan industri
14. User memilih jenis industri

15. Sistem menampilkan pilihan provinsi
16. User memilih jenis provinsi
17. Sistem menampilkan list data objek audit
sesuai jenis resiko SRA, industri dan provinsi
yang dipilih
18. User memilih objek audit dengan
berikan tanda ceklis pada pilihan
objek audit 19. Sistem menyimpan data pemilihan objek audit
19. Kemudian klik tombol Simpan yang dilakukan.
20. Sistem mencatat id dari penyimpanan data
objek audit oleh user.
Kondisi 2 : User memilih PIC Auditor
21. User klik Tab Pemilihan

PIC Auditor.
22. Sistem menampilkan form isian

pemilihan PIC Auditor dan tabel daftar pilihan
PIC
23. User mengisi form isian

pemilihan PIC Auditor, klik tombol
Tambah PIC.
24. Sistem menambahkan data pada tabel daftar
pilihan PIC
25. Sistem menyimpan data pemilihan objek audit
yang dilakukan.
objek audit oleh user.
Kondisi 3 : User mendistribusikan objek audit off site
27. User klik Tab Pembagian Objek Audit
28. Sistem menampilkan form isian distribusi objek

audit
Kondisi 3.1 User melakukan distribusi objek otomatis
29. User klik tombol Distribusi otomatis
30. Sistem akan me-mapping objek audit dengan

PIC Auditor secara random sesuai dengan data
yang telah diisi sebelumnya
31. Sistem menyimpan data distribusi objek audit
yang dilakukan.
distribusi objek audit oleh user.
Kondisi 3.1 User melakukan distribusi objek manual
33. User pilih PIC auditor yang akan
didistribusikan objek audit dengan
klik tombol Detail 34. Sistem akan menampilkan daftar objek audit
35. Sistem memilih objek audit sejumlah

batas objek audit yang telah
ditentukan untuk setiap PIC Auditor,
36. Sistem menyimpan data distribusi objek audit
klik tombol Simpan
yang dilakukan.
distribusi objek audit oleh user.

Post-Conditions :
Sistem berhasil menyimpan data perencanaan audit off site
3.1.2.2 UC.02.2 – Use Case Kirim Perencanaan Audit Off Site

Tabel 3.11 – Kartu Use Case Kirim Perencanaan Audit Off Site
Kode : UC.02.2
Nama Use Case : Kirim Perencanaan Audit Offsite
Deskripsi :
proses untuk mengirim data perencanaan yang telah dibuat untuk direview secara berjenjang
dan mendapatakan peersetujuan dari tim approval (KK,Direktur, Deputi)
Aktor :  Administrator
Pre-Conditions :  Telah mengisi form buat perencanaan audit off site

Skenario
User Sistem
1. User berada di menu Perencanaan
Audit
2. Sistem menampilkan daftar kegiatan
perencanaan audit off site yang telah dibuat
3. User pilih data yang akan dikirim
untuk direview
4. User memilih tombol Kirim
5. Sistem mengirimkan data perencanaan ke user
KK

Post-Conditions :
Sistem berhasil mengirim data ke user KK
Exceptions
3.1.2.3 UC.02.2 – Use Case Approval Perencanaan Audit Off Site

Tabel 3.11 – Kartu Use Case Approval Perencanaan Audit Off Site
Kode : UC.03.2
Nama Use Case : Approval
Deskripsi :
proses untuk memberikan persetujuan terhadap perencanaan audit off site yang telah dibuat
oleh admin dalam menetapkan objek audit dan PIC Auditornya. Proses review ini dilakukan
secara berjenjang.
Aktor :  KK, Direktur, Deputi
Pre-Conditions :  Mendapatkan email notifikasi tentang penetapan dan pemilihan

objek audit
Skenario
User Sistem
Kondisi 1 : Approval oleh User KK
SIPATUH sebagai User KK 2. Sistem mencatat informasi pengguna.
hak akses pengguna.
Audit. 5. Sistem menampilkan daftar kegiatan objek
audit yang perlu disetujui.
6. User memilih kegiatan audit yang

perlu direview dan diapprove dengan 7. Sistem menampilkan detail data penetapan
klik tombol Approve KK objek audit dan form isian approval
8. User mengisi form isian approval
Kasus 1. 1 User memilih pilihan Setuju
9. Isikan catatan pada textfield

komentar 10. Sistem akan mencatat id data penyimpanan
approval oleh KK dan mengirimkan data ke user
Direktur
Kasus 1. 2 User memilih pilihan Tidak
setuju

approval oleh KK dan mengirimkan kembali ke
user administrator untuk disunting/diperbaiki.
Kondisi 2 : Approval oleh User Direktur

SIPATUH sebagai User Direktur 2. Sistem mencatat informasi pengguna.
hak akses pengguna.
Audit. 5. Sistem menampilkan daftar kegiatan objek

klik tombol Approve Direktur objek audit dan form isian approval

approval oleh Direktur dan mengirimkan data
ke user Deputi
setuju

approval oleh Direkturdan mengirimkan
kembali ke user administrator untuk
disunting/diperbaiki.
Kondisi 2 : Approval oleh User Deputi

SIPATUH sebagai User Deputi 4. Sistem mencatat informasi pengguna.
hak akses pengguna.
Audit.
6. Sistem menampilkan daftar kegiatan objek

klik tombol Approve Deputi objek audit dan form isian approval

approval oleh Deputi dan mengirimkan data
persetetujuan ke setiap PIC yang telah
ditetapkan
setuju

approval oleh Deputi dan mengirimkan kembali
ke user administrator untuk
disunting/diperbaiki.

Post-Conditions :
Sistem berhasil mengirimkan data persetujuan penetapan objek
audit off site ke setiap PIC yang telah ditetapkan.
Exceptions
3.1.3 UCD.03 – Use Case Diagram Pra Audit Audit Off Site
Gambar Diagram Model -1 Use Case Diagram Pra Audit Audit Off Site
3.1.3.1 UC.03.1 – Use Case Input No Surat Pemberitahuan
Tabel 3.10 – Kartu Input No Surat Pemberitahuan
Kode : UC.03.1
Nama Use Case : Input No Surat Pemberitahuan
Deskripsi :
Proses ini untuk membuat surat pemberitahuan dan menggenerate username dan password
untuk user perusahaan audit off site.
Aktor : PIC Auditor
Pre-Conditions :  Mendapatkan email notifikasi tentang penetapan objek audit yang

telah diapprove oleh tim approval
Skenario
User Sistem
SIPATUH sebagai PIC Auditor 2. Sistem mencatat informasi pengguna.
hak akses pengguna.
4. User memilih menu Pra Audit
kemudian pilih menu Pembuatan Surat
Pemberitahuan 5. Sistem menampilkan daftar kegiatan objek
audit off site
6. User pilih kegiatan audit offsite, klik

tombol Proses
7. Sistem menampilkan daftar objek audit offsite
8. User klik tombol Input No Surat

9. Sistem menampilkan form isian Input No Surat
10. User mengisi form isian input no

surat 11. Sistem mengaktifkan tombol Generate User
12. User klik Tombol Generate User 13. Sistem menggenerate username dan password
di surat pemberitahuan
14. Sistem menyimpan id data surat
pemberitahuan

Post-Conditions :
Sistem berhasil membuat surat pemberitahuan dan
menggenerate username dan password untuk user perusahaan
Exceptions
3.1.3.2 UC.03.2 – Use Case Cetak Surat Pemberitahuan

Tabel 3.10 – Kartu Cetak Surat Pemberitahuan
Kode : UC.03.2
Nama Use Case : Cetak Surat Pemberitahuan
Deskripsi :
Proses ini untuk mencetak surat pemberitahuan
Aktor : PIC Auditor
Pre-Conditions : Sudah membuat surat pemberitahuan
Skenario
User Sistem
1. User berada di halaman Pembuatan
Surat Pemberitahuan 2. Sistem menampilkan data objek audit offsite
3. User pilih objek audit off site yang

mau dicetak surat pemberitahuan,
dengan klik tombol Lihat Surat 6. Sistem mendownload surat pemberitahuan ke
komputer jika komputer tidak terhubung ke
dengan printer
7. Sistem akan menampilkan halaman preview
cetak jika terhubung dengan printer

Post-Conditions :
Sistem berhasil mencetak surat pemberitahuan
Exceptions
3.1.3.3 Use Case Registrasi Pengiriman Surat Pemberitahuan
Tabel 3.10 – Kartu Registrasi Pengiriman Surat Pemberiatahuan
Kode : UC.03.3
Nama Use Case : Registrasi Pengiriman Surat Pemberitahuan
Deskripsi :
Proses untuk mencatat data pengiriman surat pemberitahuan ke perusahaan/auditee
Aktor : PTU
Pre-Conditions : Sudah mencetak surat pemberitahuan untuk dikirim
Skenario
User Sistem
1. User log in ke sistem SIPATUH
sebagai petugas PTU
2. Sistem mencatat informasi pengguna.
3. Sistem menampilkan menu utama
berdasarkan hak akses pengguna.
4. User pilih menu Registrasi

Pengiriman Surat 4. Sistem menampilkan daftar objek audit off
site
5. User mencari nomor surat yang

akan diregistrasi
6. Klik tombol Proses

7. Sistem menampilkan form isian registrasi
surat
8. User mengisi data pengiriman
surat
9. Klik tombol Simpan
10. Sistem menyimpan data registrasi

pengiriman surat

Post-Conditions :
Sistem berhasil menyimpan data registrasi pengiriman surat
Exceptions
3.1.3.4 Use Case Isi Kuisioner Online

Tabel 3.10 – Kartu Isi Kuisioner Online
Kode : UC.03.3
Nama Use Case : Isi Kuisioner Online
Deskripsi :
Proses pengisian data kuisioner
Aktor : Auditee
Pre-Conditions : Sudah memiliki username dan password untuk login
Skenario
User Sistem
1. User log in ke aplikasi SIPATUH
Front End sebagai akun auditee
yang telah diaktivasi
2. Sistem menampilkan halaman utama user
auditee
3. Pilih Menu Kuisioner

4. Sistem menampilkan form kuisioner
dimulai dari form isian profile perusahaan
5. User mengisi form isian profil
perusahaan
6. Klik Tombol Save & Next 7. Sistem menyimpan data profil perusahaan
dan menampilkan form isian penerapan
PMPJ

penerapan PMPJ
9. Klik Tombol Save & Next 10. Sistem menyimpan data informasi PMPJ dan
menampilkan form isian permintaan
11. User mengisi form isian dokumen
permintaan dokumen
12. Klik Tombol Save & Next
13. Sistem menyimpan data permintaan

dokumen dan menampilkan form isian
permintaan data
permintaan data
17. User mengisi form isian informasi 16. Sistem menyimpan data dan menampilkan
bisnis perusahaan form isian informasi bisnis perusahaan
20. Klik Tombol OK

19. Sistem menampilkan pesan konfirmasi
penyimpanan
22. Klik tombol Next sampai akhir

form 21. Sistem menyimpan data dan menampilkan
form review isian kuisioner
24. User upload file dengan klik 23. Sistem menampilkan form Upload surat
tombol Pilih File balasan untuk surat pemberitahuan
25. Kemudian klik tombol Submit
26. Sistem menyimpan data kuisioner dan
megirimkan data ke PIC Auditor setiap
objek audit
Post-Conditions : Sistem berhasil mengirim data ke PIC Auditor untuk direview
Exceptions
3.1.3.5 Use Case Registrasi Penerimaan Surat Balasan

Tabel 3.10 – Kartu Registrasi Penerimaan Surat Balasan
Kode : UC.03.5
Nama Use Case : Registrasi Pengiriman Surat Balasan
Deskripsi :
Proses untuk mencatat data penerimaan surat balasan untuk surat pemberitahuan
Aktor : PTU
Pre-Conditions : Sudah menerima surat balasan pemberitahuan
Skenario
User Sistem
sebagai petugas PTU

Penerimaan Surat 4. Sistem menampilkan daftar objek audit off
site

akan diregistrasi

surat
10. User mengisi data penerimaan
surat

penerimaan surat

Post-Conditions :
Sistem berhasil menyimpan data registrasi penerimaan surat
Exceptions
3.1.4 UCD.04 – Use Case Diagram Pelaksanaan Audit Off Site
Gambar Diagram Model -2 Use Case Diagram Pelaksanaan Audit Audit Off Site
3.1.4.1 Use Case Verifikasi Kuisioner

Tabel 3.10 – Kartu Verifikasi Kuisioner
Kode : UC.03.3
Nama Use Case : Verifikasi Kuisioner
Deskripsi :
Proses untuk memverifikasi hasil jawaban kuisioner perusahaan
Aktor : PTU
Pre-Conditions : Sudah mencetak surat pemberitahuan untuk dikirim
Skenario
User Sistem
sebagai petugas PTU

Pengiriman Surat 7. Sistem menampilkan daftar objek audit off
site

akan diregistrasi
surat
12. User mengisi data pengiriman
surat

pengiriman surat

Post-Conditions :
Sistem berhasil menyimpan data registrasi pengiriman surat
Exceptions
3.1.5 UCD.05 – Use Case Diagram Pasca Audit Off Site
Gambar Diagram Model -3 Use Case Diagram Pasca Audit Audit Off Site
3.1.6 UCD.06 – Use Case Diagram Pemantauan Audit Off Site

Template Spesifikasi Disain: (Nama Aplikasi)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Template Spesifikasi Disain: (Nama Aplikasi)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Template.2.2(T.2.

Dilakukan Oleh: Tanda Tangan

Tanggal Versi Keterangan Revisi Alasan Revisi

Template Spesifikasi Disain T.2.2

1.1 Latar Belakang

Aplikasi Perencanaan Keuangan ini adalah aplikasi yang dirancang untuk

1.3 Konvensi Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ini menggunakan

1.4 Ruang Lingkup

2.1 Arsitektur Sistem

Berikut konfigurasi aplikasi E-RKA

Webserver : Apache 2.0

Application : PHP 5, Jquery, framework codeigniter 3.0

Database : MSSQL Server

Desain / Layout : Twitter Bootstrap, HTML 5, CSS 3

Gambar 2. 2 Konfigurasi Aplikasi

2.2 Asumsi dan Dependensi

1) Data User yang sudah didaftarkan sebagai sarana bantu untuk:

3.1 Use Case Diagram

Diagram Use Case menggambarkan aktor dengan sekumpulan aksi yang

Tabel 3.1 – Simbol Diagram Use Case

Aktor adalah pengguna sistem. Aktor tidak terbatas hanya

Pengguna E-RKA dapat dibagi menjadi beberapa kelas

Use case digambarkan sebagai lingkaran elips dengan nama

Asosiasi digunakan untuk menghubungkan aktor dengan use

Dependency digambarkan berupa garis putus dengan

3.1.1.1 Use Case Master Data Auditee

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

3.1.1.2 UC.02.7 – Use Case Master Data Golongan

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

3.1.1.3 UC.02.8 – Use Case Master Data Jabatan Tim

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

3.1.1.5 UC.03.0 – Use Case Master Data Regulator

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

3.1.1.7 UC.03.2 – Use Case Master Data Unit Kerja

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

3.1.1.8 UC.03.3 – Use Case Master Data Kategori PBJ

15. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

18. User memilih tombol Add New Item.

3.1.1.9 UC.03.4 – Use Case Master Data Kategori PJK

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

15. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

18. User memilih tombol Add New Item.

3.1.1.11 UC.03.6– Use Case Master Data Jenis Dokumen

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

3.1.1.13 UC.03.8 – Use Case Master Data Tembusan

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.

2. Sistem mencatat informasi pengguna ybs.

5. User memilih tombol Add New Item.