PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PASIRKALIKI
Jl. Pasirkaliki No. 188 Bandung. Tlp. (022) 20522186
E-mail: uptpaskal@gmail.com

CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Masih ada form inform consent Minor Ruang dr. Husna Sosialisasi pada petugas untuk melengkapi 27/07/17 Open
yang belum di tanda tangani Tindakan dan inform consent sesuai SOP
pasien baik persetujuan rawat Taufik
inap dan tindakan
2 Petugas belum melaksanakan SOP Mayor Dilakukan sosialisasi dan SOP yang 27/07/17 Open
100% berkaitan dengan tindakan ditempel di unit
pelayanan
3 Ruang tindakan belum tertata Mayor Memberikan sosialisasi kepada 27/07/17 Open
dengan baik Penanggung Jawab dan petugas di ruang
tindakan
4 Alur pelayanan di ruang tindakan Mayor Memberikan sosialisasi kepada 27/07/17 Open
belum jelas Penanggung Jawab dan petugas di ruang
tindakan
5 Inventaris ruangan belum tersedia Minor Membuat daftar inventaris serta jadwal 27/07/17 Open
pengecekan dan ditempel di unit pelayanan
6 Prosedur dan obat-obatan Mayor SOP anafilatik syok ditempel di unit 27/07/17 Open
anafilatik syok tidak tersedia pelayanan serta disediakannya obat-obatan
anafilatik syok
7 Wastafel belum sesuai standart Minor Pengajuan perbaikan wastafel 27/07/17 Open
8 Alat dan obat belum lengkap Mayor Pengajuan pengadaan alat dan obat yang 27/07/17 Open
dibutuhkan
9 Pemberi pelayanan kegawat Mayor Mengusulkan petugas untuk mengikuti 27/07/17 Open
daruratan yang bersertifikat masih pelatihan kegawat daruratan
berlaku kurang dari target
10 APD belum dilaksanakan dengan Mayor Dilakukan sosialisasi APD kepada petugas 27/07/17 Open
baik dan benar
11 Dokumen belum lengkap dan Minor Melengkapi dan merapikan dokumen yang 27/07/17 Open
belum tertata rapi dibutuhkan
12 Tidak tersedia O2 di ruangan Mayor Pengajuan pengadaan perlengkapan O2 27/07/17 Open
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Masih ada RM yang belum diisi Minor Ruang BP dr. Husna Dibuat aturan yang berisi tentang larangan 27/07/17 Open
lengkap dan meninggalkan ruangan sebelum RM terisi
Taufik lengkap
2 Petugas belum melaksanakan SOP Mayor Dilakukan sosialisasi dan SOP yang 27/07/17 Open
100% berkaitan dengan tindakan ditempel di unit
pelayanan
3 Alur pelayanan di ruang tindakan Mayor Memberikan sosialisasi kepada 27/07/17 Open
belum jelas Penanggung Jawab dan petugas di ruang
tindakan
4 Inventaris ruangan belum tersedia Minor Membuat daftar inventaris serta jadwal 27/07/17 Open
pengecekan dan ditempel di unit pelayanan
5 Prosedur dan obat-obatan Mayor SOP anafilatik syok ditempel di unit 27/07/17 Open
anafilatik syok tidak tersedia pelayanan serta disediakannya obat-obatan
anafilatik syok
6 Wastafel belum sesuai standart Minor Pengajuan perbaikan wastafel 27/07/17 Open
7 APD belum dilaksanakan dengan Mayor Dilakukan sosialisasi APD kepada petugas 27/07/17 Open
baik dan benar
8 Dokumen belum lengkap dan Minor Melengkapi dan merapikan dokumen yang 27/07/17 Open
belum tertata rapi dibutuhkan
9 Tidak tersedia O2 di ruangan Mayor Pengajuan pengadaan perlengkapan O2 27/07/17 Open
10 Struktur tenaga medis dan jadwal Minor Dibuatkan struktur tenaga medis dan 27/07/17 Open
jaga belum tersedia jadwal jaga
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 APD belum lengkap dan belum Mayor KIA/KB Sri .W Dilakukan sosialisasi APD kepada petugas 27/07/17 Open
terlaksana dengan baik dan Irwan
2 Obat-obatan anafilatik syok tidak Mayor Disediakannya obat-obatan anafilatik syok 27/07/17 Open
tersedia
3 Dokumen belum lengkap dan Minor Melengkapi dan merapikan dokumen yang 27/07/17 Open
tertata rapi dibutuhkan
4 Perlengkapan O2 belum dilengkapi Mayor Dilengkapi perlengkapan O2 27/07/17 Open
5 Inventaris ruangan belum ada Minor Membuat daftar inventaris serta jadwal 27/07/17 Open
pengecekan dan ditempel di unit pelayanan
6 Tempat sampah medis dan non Minor Disediakan tempat sampah medis dan non 27/07/17 Open
medis belum tersedia medis
7 Struktur tenaga medis dan jadwal Minor Dibuatkan struktur tenaga medis dan 27/07/17 Open
jaga belum tersedia jadwal jaga
8 Wastafel belum sesuai standart Minor Pengajuan perbaikan wastafel 27/07/17 Open
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Belum tersedianya tempat sampah Minor Kesling Edwindi Disediakan tempat sampah tiap ruangan 27/07/17 Open
medis maupun non medis disetiap baik medis dan non medis
ruangan.
2 Belum ada daftar checklist Minor Dibuatkannya daftar checklist. 27/07/17 Open
pemeriksaan secara umum untuk
pemeliharaan puskesmas.
3 Belum tersedianya APAR tiap Minor Disediakannya APAR tiap ruangan/lantai 27/07/17 Open
ruangan/lantai. yang sesuai perundang-undangan.
4 Belum ada monev secara berkala Minor Melakukan monev secara berkala untuk 27/07/17 Open
untuk lingkungan fisik lingkungn fisik puskesmas.
puskesmas.
5 Belum ada dokumen untuk sarana Minor Proses pembuatan dokumen/SOP untuk 27/07/17 Open
dan prasana sarana dan prasarana.
6 Struktur organisasi belum ada Minor Dibuatkan struktur organisasi 27/07/17 Open
7 Belum ada dokumen kalibrasi Mayor Dibuatkan dokumen kalibrasi 27/07/17 Open
barang-barang inventaris dan alat
kesehatan puskesmas
8 Belum ada daftar/jadwal rutin Minor Dibuatkan daftar/jadwal rutin kalibrasi 27/07/17 Open
kalibrasi alat kesehatan alat kesehatan
9 Belum ada daftar inventaris Minor Dibuatkan daftar infentaris barang 27/07/17 Open
barang-barang puskesmas
10 Informasi atau petunjuk ruangan Minor Dibuatkan informasi dan petunjuk 27/07/17 Open
di puskesmas ruangan di puskesmas
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Belum ada dokumen/SOP untuk Minor P2PL Edwindi - Dibuat dokumen/SOP 27/07/17 Open
P2PL - Petugas belum melaksanakan sesuai
prosedur.
2 Belum ada struktur organisasi Minor Dibuatkan struktur organisasi/tim P2PL 27/07/17 Open
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Di Poli gigi belum terpampang Minor Poli Gigi Wulan . Segera dibuat dan dipasang strukur 26/07/17 Open
Strukur Organisasi Poli Gigi N.S organisasi poli gigi
2 Dokumen belum lengkap dan Minor Melengkapi dan merapikan dokumen yang 26/07/17 Open
tertata rapi dibutuhkan
3 Poli Gigi belum terpasang bagan Minor Membuat bagan alur pasien 26/07/17 Open
alur pasien
4 Inventaris ruangan belum ada Minor Membuat daftar inventaris serta jadwal 26/07/17 Open
pengecekan dan ditempel di unit pelayanan
5 Belum terpasang SOP penggunaan Minor Memasang SOP penggunaan APD 26/07/17 Open
APD
6 Kompresor dental unit masih Mayor Kompresor sebaiknya disimpan terpisah 26/07/17 Open
bersatu di dalam ruangan dengan ruang tindakan
7 Belum ada alat sterilisasi Mayor Pengajuan dan pengadaan alat sterilasasi 26/07/17 Open
(autoclave)
8 Belum ada form inform consent Minor Dibuat form inform consent untuk 26/07/17 Open
tindakan gigi dan mulut tindakan gigi dan mulut
9 Penggunaan APD belum sesuai Mayor Sebaiknya penggunaan APD sesuai dengan 26/07/17 Open
SOP SOP
10 Struktur organisasi belum ada Minor Dibuatkan struktur organisasi 26/07/17 Open
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Di Ruang Konseling, belum Minor Promosi Rina Segera dibuat dan dipasang sesuai temuan 26/07/17 Open
terpampang Nama Ruangan, Alur Kesehatan Rahayu Audit
pelayanan Konseling, Media KIE
dan jadwl pelayanan Konseling
2 Bukti pelaksanaan KIP/K belum Minor Melaksanakan KIP/K dengan bukti daftar 26/07/17 Open
merata di semua ruang pelayanan hadir KIP/K di semua ruang pelayanan
3 Belum terpasang daftar inventaris Minor Membuat daftar inventaris barang 26/07/17 Open
barang
4 Belum ada Buku kunjungan ruang Minor Membuat buku kunjungan ruan promosi 26/07/17 Open
promosi kesehatan kesehatan
5 Belum ada pemetaan RW siaga Minor Membuat dan memasang peta wilayah yang 26/07/17 Open
dan posyandu di papan informasi memuat informasi RW siaga dan posyandu
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 SOP belum lengkap Minor Gizi Rina Segera dibuat dan dipasang sesuai temuan 26/07/17 Open
Rahayu Audit
2 Belum terdapat pojok ASI Minor Membuat sekat untuk ruangan khusus 26/07/17 Open
pojok ASI
3 Belum ada buku/kartu stok PMT Minor Membuat buku/kartu stok vaksin 26/07/17 Open
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Tidak ada akses pendaftaran Minor Tempat Waskito Dibuat akses khusu untuk pasien lansia 26/07/17 Open
khusus untuk disabilitas dan Pendaftar Hutomo dan disabilitas
lansia an dan
RM
2 Informasi tentang hak dan Minor Dibuatkan informasi tentang hak dan 26/07/17 Open
kewajiban pasien/keluarga belum kewajiban pasien/keluarga
tersedia
3 Pedoman unit pendaftaran belum Minor Dibuatkan pedoman unit pendaftaran 26/07/17 Open
dibuat
4 Dokumen belum lengkap dan Minor Melengkapi dan merapikan dokumen yang 26/07/17 Open
tertata rapi dibutuhkan
5 Prasarana penunjang belum ada Minor Dibuatkan dan disediakan prasarana 26/07/17 Open
penunjang
6 Inventaris kebutuhan RM tidak Minor 26/07/17 Open
optimal
7 Media informasi belum lengkap Minor Diperlukan perbaikan untuk media 26/07/17 Open
informasi
8 Belum ada struktur organisasi Minor Dibuatkan struktur organisasi 26/07/17 Open
9 Hambatan dalam berbahasa Minor Perlu ditingkatkan kemampuan berbahasa 26/07/17 Open
terbatas yang selain Indonesia dan sunda
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Dokumen/SK Kepala Puskesmas Minor TU Dandy Dokumen sebaiknya teregister dengan baik 26/07/17 Open
yang terdokumen ada tapi belum Faqih
tercatat Munazar
2 Notulen kegiatan puskesmas Minor Mencatat notulen kegiatan puskesmas 26/07/17 Open
belum tercatat
3 Daftar inventaris barang diruang Minor Dibuatkan daftar inventaris barang 26/07/17 Open
TU belum ada
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Belum ada rak khusus untuk Minor Keuangan Dandy Pengajuan dan pengadaan rak khusus 26/07/17 Open
pengarsipan dokumen Faqih pengarsipan dokumen
Munazar
2 Belum ada ruang arsip khusus Minor Pengajuan dan pengadaan ruang khusus 26/07/17 Open
untuk pengelolaan keuangan untuk pengelolaan bendahara penerimaan
bendahara penerimaan
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Dokumen belum tertata rapi Minor Lab Yuni Dokumen sebaiknya tertata dengan baik 26/07/17 Open
Nurbaiti
2 Belum tersedia pengelolaan limbah Mayor Dibuatkannya pengelolaan limbah B3 26/07/17 Open
B3 dengan baik dan benar
3 Belum tersedianya tempat sampah Mayor Disediakan tempat sampah medis dan non 26/07/17 Open
medis dan non medis medis
 CATATAN TEMUAN AUDIT/ LEMBAR KETIDAKSESUAIAN DAN PENYELESAIAN

NO Uraian Temuan audit Kategori Unit Auditor Perbaikan TGL selesai Status
1 Belum tersedianya tempat sampah Minor Farmasi Ana Disediakan tempat sampah tiap ruangan 27/07/17 Open
medis maupun non medis disetiap Yuliana baik medis dan non medis
ruangan.

2 Belum ada daftar checklist suhu Minor Dibuatkannya daftar checklist.suhu 27/07/17 Open
ruangan ruangan

3 Dokumen belum lengkap dan Minor Melengkapi dan merapikan dokumen yang 27/07/17 Open
tertata rapi dibutuhkan
4 Struktur organisasi belum ada Minor Dibuatkan struktur organisasi 27/07/17 Open
5 Belum ada lemari khusus obat- Mayor Pengajuan dan pengadaan lemari khusus 27/07/17 Open
obatan narkotik dan psikotropika obat-obatan narkotik dan psikotropika

Bandung, 03 Agustus 2017

Ketua TIM Audit Internal

Sri Wahyuningsih
NIP.19720914 199203 2 002

KET :
1. 23 MAYOR
2. 59 MINOR