AUDIT INTERNAL Penanggung Jawab

No. Kode : PK / MR /003 /2010 Disiapkan Diperiksa Disahkan

AUDIT INTERNAL MR. PLH Kepala
Terbitan : 02
PROSEDUR Puskesmas Lawanga
No. Revisi : 02
KERJA Tanggal Mulai Berlaku : 18 Agustus 2010
Halaman : 1-4 dr. Intan S. Tompo Lysrahmi dr. Hasridah
NIP. 570 032 779 NIP: 140 225 244 NIP. 570 023 484

1. Tujuan
Memastikan bahwa sistem manajemen telah sesuai dengan persyaratan, serta telah
diimplementasikan dan dipelihara secara efektif.
Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Lawanga.

2. Ruang Lingkup
Puskesmas Lawanga

3. Kriteria Pencapaian
Agar semua dokumen yang ada di Puskesmas Lawanga dapat diaudit dengan baik sesuai
dengan persyaratan ISO 9001
4. Prosedur
4.1. MR menentukan frekuensi audit internal dua kali dalam satu tahun
4.2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk:
4.2.1. Membuat jadwal audit internal menggunakan formulir Jadwal Audit Internal
4.2.2. Menentukan auditor untuk unit – unit yang akan diaudit
4.2.3. Membuat perencanaan audit
4.3. Auditor mempersiapkan audit internal sesuai perencanaan audit yang disepakati

4.4. Ketua Tim Audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di audit

4.5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal

4.6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir Laporan ketidaksesuaian,
yang disetujui oleh audite

4.7. Tim Audit mengadakan pertemuan untuk:

4.7.1. Membahas temuan audit internal

4.7.2. Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan
menggunakan formulir Laporan Ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait
dengan tembusan kepada MR
4.8. Auditor mengadakan pengecekan terhadap tindak lanjut ke unit terkait sesuai waktu yang
ditetapkan

4.9. Menilai tindakan perbaikan

4.10. Tim Audit membuat laporan hasil Audit Internal dan menyerahkan kepada MR

4. Diagram Alir
 AUDIT INTERNAL Penanggung Jawab

No. Kode : PK / MR /003 /2010 Disiapkan Diperiksa Disahkan

AUDIT INTERNAL MR. PLH Kepala
Terbitan : 02
PROSEDUR Puskesmas Lawanga
No. Revisi : 02
KERJA Tanggal Mulai Berlaku : 18 Agustus 2010
Halaman : 2-4 dr. Intan S. Tompo Lysrahmi dr. Hasridah
NIP. 570 032 779 NIP: 140 225 244 NIP. 570 023 484

5.

6. Referensi
Willy Susilo “Audit Mutu Internal”,2003, PT Vorqista Binamega

7. Dokumen Terkait
7.1. Prosedur Tindakan Koreksi atau Pencegahan
7.1. Prosedur Tinjauan Manajemen

8. Distribusi
8.1. MR

8.2. Kepala Puskesmas

8.3. Unit Pendaftaran dan Rekam medis

8.4. Unit Klinik Umum

8.5. Unit Klinik Gigi

8.6. Unit KIA – KB

8.7. Unit Laboratorium

8.8. Unit Farmasi

8.9. Unit Kasir

9. Rekaman Historis Perubahan

 AUDIT INTERNAL Penanggung Jawab

No. Kode : PK / MR /003 /2010 Disiapkan Diperiksa Disahkan

AUDIT INTERNAL MR. PLH Kepala
Terbitan : 02
PROSEDUR Puskesmas Lawanga
No. Revisi : 02
KERJA Tanggal Mulai Berlaku : 18 Agustus 2010
Halaman : 3-4 dr. Intan S. Tompo Lysrahmi dr. Hasridah
NIP. 570 032 779 NIP: 140 225 244 NIP. 570 023 484

NO Isi Perubahan Tanggal Mulai Berlaku

1 Persyaratan ISO 9001 – 2000 18 Agustus 2010

Menjadi ISO 9001

Lampiran
 AUDIT INTERNAL Penanggung Jawab

No. Kode : PK / MR /003 /2010 Disiapkan Diperiksa Disahkan

AUDIT INTERNAL MR. PLH Kepala
Terbitan : 02
PROSEDUR Puskesmas Lawanga
No. Revisi : 02
KERJA Tanggal Mulai Berlaku : 18 Agustus 2010
Halaman : 4-4 dr. Intan S. Tompo Lysrahmi dr. Hasridah
NIP. 570 032 779 NIP: 140 225 244 NIP. 570 023 484

CATATAN REVISI/PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN TANGGAL MULAI

BERLAKU
Audit internal yang sebelumnya dilakukan 3 kali dalam 1 30 Agustus 2008
tahun di rubah menjadi 2 kali dalam setahun
 AUDIT INTERNAL Penanggung Jawab

No. Kode : PK / MR /003 /2010 Disiapkan Diperiksa Disahkan

AUDIT INTERNAL MR. PLH Kepala
Terbitan : 02
PROSEDUR Puskesmas Lawanga
No. Revisi : 02
KERJA Tanggal Mulai Berlaku : 18 Agustus 2010
Halaman : 5-4 dr. Intan S. Tompo Lysrahmi dr. Hasridah
NIP. 570 032 779 NIP: 140 225 244 NIP. 570 023 484
 AUDIT INTERNAL Penanggung Jawab

No. Kode : PK / MR /003 /2010 Disiapkan Diperiksa Disahkan

AUDIT INTERNAL MR. PLH Kepala
Terbitan : 02
PROSEDUR Puskesmas Lawanga
No. Revisi : 02
KERJA Tanggal Mulai Berlaku : 18 Agustus 2010
Halaman : 6-4 dr. Intan S. Tompo Lysrahmi dr. Hasridah
NIP. 570 032 779 NIP: 140 225 244 NIP. 570 023 484
 AUDIT INTERNAL Penanggung Jawab

No. Kode : PK / MR /003 /2010 Disiapkan Diperiksa Disahkan

AUDIT INTERNAL MR. PLH Kepala
Terbitan : 02
PROSEDUR Puskesmas Lawanga
No. Revisi : 02
KERJA Tanggal Mulai Berlaku : 18 Agustus 2010
Halaman : 7-4 dr. Intan S. Tompo Lysrahmi dr. Hasridah
NIP. 570 032 779 NIP: 140 225 244 NIP. 570 023 484

1. Tujuan

2. Ruang Lingkup

3. Kriteria Pencapaian

4. Prosedur

5. Diagram Alir

6. Referensi

7. Dokumen Terkait

8. Distribusi

9. Rekaman Historis Perubahan

NO Isi Perubahan Tanggal Mulai Berlaku

Poli KIA / KB

AUDIT INTERNAL Penanggung Jawab

No. Kode : PK / MR /003 /2010 Disiapkan Diperiksa Disahkan

AUDIT INTERNAL MR. PLH Kepala
Terbitan : 02
PROSEDUR Puskesmas Lawanga
No. Revisi : 02
KERJA Tanggal Mulai Berlaku : 18 Agustus 2010
Halaman : 8-4 dr. Intan S. Tompo Lysrahmi dr. Hasridah
NIP. 570 032 779 NIP: 140 225 244 NIP. 570 023 484