RANCANGAN ANGGARAN BIAYA DAN BELANJA

RUMAH SAKIT MUJI RAHAYU

2015
BAGIAN / UNIT KERJA : KEUANGAN

WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIAYA RUTIN :
I PENGAJUAN PEMELIHARAAN INVENTARIS
AC 1 √ √ √
PRINTER 3 √
KOMPUTER 3

II INVENTARIS / PENGADAAN BARANG

MEJA KERJA 2 √
KALKULATOR 3 √
ALMARI BESI U/ MENYIMPAN DOKUMEN KEU 2 √
KALKULATOR PRINTING 1 √
KEYBOARD 2 √
MOUSE 2 √
KURSI 2 √
CASHBOX 1 √
GUDANG ARSIP KEUANGAN 1 √

BIAYA NON RUTIN

 WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I ANGGARAN PEMELIHARAAN INVENTARIS
KURSI 3

II ANGGARAN PENGADAAN INVENTARIS / BARANG

1 KEBUTUHAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NAMA KEBUTUHAN ATK SELAMA 1 TAHUN
AMPLOP PUTIH BESAR RSMR 6
AMPLOP PUTIH KECIL RSMR 12
AMPLOP PUTIH BESAR POLOS 6
AMPLOP COKLAT NO. 310 24
AMPLOP COKLAT NO. 312 24
BAK STEMPEL 1
BINDER NO. 260 12
BINDER NO. 155 48
BINDER NO. 111 24
BOX FILE 12
BUKU TULIS SIDU ISI 38 LEMBAR 12
CONTINOUS FORM 9,5 '' X 11 (I PLY) 5
CONTINOUS FORM 9,5 '' X 11 (2 PLY) 2
CONTINOUS FORM 9,5 '' X 11 (3 PLY) 2
CUTER L500 2
DISPENSER ISOLATIF KECEL 1
GUNTING KECIL 2
ISI PENSIL 2 B 12
ISI STAPLES NO. 10 36
 WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SELOTIP KECIL 6
SPIDOL BESAR 3
STAPLES STANDART 3
KERTAS HVS F4 6
KERTAS HVS A4 12
LAKBAN BENING 2
MATERAI 3.000 30
MATERAI 6.000 60
PAPER KLIP KECIL NO. 3 12
PAPER KLIP SEDANG NO. 1 12
PENGGARIS BESI 30 SM 1
PITA PRINTER LQ 2170 12
PITA PRINTER LX 300 12
TINTA PRINTER HP 12
POWER GLUE 2
PORPORATOR 2
PULPEN STANDART 36
ISI PULPEN STANDART 36
TINTA STEMPEL 1
TIPEX KENKO 3
TOTAL KEBUTUHAN ATK SELAMA 1 TAHUN (KEUANGAN)
DIBAGI 12 BULAN
PEMAKAIAN ATK PER BULAN
 WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ANGGARAN NON RUTIN : PENGEMBANGAN SDM
I PELATIHAN KARYAWAN
PELATIHAN PELAPORAN KEUANGAN SESUAI S.A.K 3
PELATIHAN PERHITUNGAN BIAYA COST 3
PELATIHAN AKUNTASI 3
PELATIHAN PERPAJAKAN 3
PELATIHAN WAJIB "ETOS KERJA PROFESIONAL " (INTERN) 3

TOTAL BIAYA PELATIHAN

TOTAL BIAYA
 HARGA SATUAN (DLM TOTAL BIAYA (DLM
11 12 RP.) RP.)

√ 30,000 120,000
√ 125,000 750,000
√ 150,000 450,000
305,000 1,320,000

600,000 1,200,000
100,000 300,000
1,500,000 3,000,000
750,000 750,000
50,000 100,000
30,000 60,000
750,000 1,500,000
1,250,000 1,250,000
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
5,030,000 13,160,000
 HARGA SATUAN (DLM TOTAL BIAYA (DLM
11 12 RP.) RP.)

√ 100,000 300,000
100,000 300,000

√ √

12,000 72,000
8,500 102,000
15,000 90,000
2,000 48,000
2,500 60,000
3,500 3,500
6,500 78,000
6,000 288,000
10,500 252,000
30,000 360,000
3,500 42,000
120,000 600,000
150,000 300,000
230,000 460,000
5,000 10,000
9,000 9,000
4,000 8,000
4,000 48,000
2,500 90,000
 HARGA SATUAN (DLM TOTAL BIAYA (DLM
11 12 RP.) RP.)
4,000 24,000
10,000 30,000
12,000 36,000
31,000 186,000
28,000 336,000
9,000 18,000
3,500 105,000
6,500 390,000
4,500 54,000
4,500 54,000
6,000 6,000
9,000 108,000
9,000 108,000
40,000 480,000
2,500 5,000
15,000 30,000
2,000 72,000
1,000 36,000
8,000 8,000
5,000 15,000
5,021,500
: 12
418,458.33
 HARGA SATUAN (DLM TOTAL BIAYA (DLM
11 12 RP.) RP.)

Perkiraan Biaya Perkiraan Biaya

1,250,000 Rp 3,750,000
1,500,000 Rp 4,500,000
1,250,000 Rp 3,750,000
1,250,000 Rp 3,750,000
100,000 Rp 300,000

16,050,000

35,851,500

BIAYA RUTIN 14,480,000

BIAYA NON RUTIN 5,321,500
BIAYA PENGEMBANGAN
SDM 16,050,000
35,851,500
 RANCANGAN ANGGARAN BIAYA DAN BELANJA
RUMAH SAKIT MUJI RAHAYU
2015

BAGIAN / UNIT KERJA : VERIFIKASI

WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIAYA RUTIN :
I PENGAJUAN PEMELIHARAAN INVENTARIS
Perawatan komputer set 4
Perawatan printer 5
Total biaya pemeliharaan inventaris
II INVENTARIS / PENGADAAN BARANG
a Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK)
Amplop coklat no. 310 120 Januari - Desember 2015
Amplop coklat no. 312 84
Amplop putih (MR) Besar 3
Amplop Putih (MR) Kecil 3
Binder klip no. 111 48
Binder klip no. 155 50
Binder klip no. 200 48
Binder klip no. 260 48
Buku tulis (38 lembar) 10
Box File (bantek) 12
CD-R 12
 WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Continous form 9,5 x 11 (1 ply) 3
Continous form 9,5 x 11 (2 ply) potong 2 15
Cover bufalo F4 50
Cover mika F4 100
Dispanser lakban 1
Dispanser isolasi 1
Gunting besar 4
isi pensil 2B 0.5 12
isi bulpoin 48
isi stapel kecil 192
isi staples besar 5
Kertas A4 60
Kertas F4 15
Lakban Hitam 2
Lakban Putih 2
Lem (Glue) 12
Ordner F4 karton (Bantek) 12
Paper Klip No. 1 144
Paper Klip No. 3 144
Penggaris besi 4
Pensil isi 2B 4
Pita Printer LX-300 12
Pita Printer LQ 3
Pulpen (Black) 10
Pulpen (red) 8
Pulpen (Red) 8
 WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tinta Stempel 4
Tinta Catridge (printer laser) 12
Tipe - X 12
Documen keeper 6
Penghapus pensil 8
Staples kecil 2
Staples Besar 2
Stabilo 4
Pembatas kertas (post it colour plastic) 16
Buku tulis Besar 2
Materai Rp. 3.000,- 960
Materai Rp. 6.000,- 1440
Buku Expedisi 6
Countinous Form 2 play 2
Board Marker 4
Total ATK
b. Cetakan
Map (RSMR) 50
Tanda terima 12
Form Permintaan 2 A 6
Form Permintaan 2 B 6
Surat Dokter 3 Januari - Desember 2015
Blangko pengantar Lab/Ro/ECG 12
SEP Rawat Jalan 100
SEP Rawat Inap 60
Rekam Medis 100
 WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Cetakan
 WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIAYA NON RUTIN
I ANGGARAN PEMELIHARAAN INVENTARIS

II ANGGARAN PENGADAAN INVENTARIS / BARANG

1 Keyboard 2 √
2 Mouse 2 √
3 Filling Cabinet (kayu) 2 √
4 Printer laser jet 1 √
5 kursi tamu (pc os chroom) 4 √
6 kalkulator 2 √

Total Anggaran Pengadaan Inventaris/ Barang

ANGGARAN NON RUTIN : PENGEMBANGAN SDM
I PELATIHAN KARYAWAN
1 Pelatihan atau diklat mengenai:
" Mengatasi Stres dilingkungan kerja" 5 √

2 Diklat Untuk Divisi / Unit FO & Kasir: 14 √

- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenaga kerjaan
- Piutang member dan Asuransi lainnya
- Jamkesmas Non Kuota & In Health
 WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Diklat Untuk Divisi / Unit Verifikasi: 4 √
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenaga kerjaan
- Piutang member dan Asuransi lainnya
- Jamkesmas Non Kuota & In Health

4 Seminar / Pelatihan Public Speaking Profesional 2 Menyesuaikan

Total anggaran non rutin (pengembangan SDM)
TOTAL
 TOTAL BIAYA
11 12 HARGA SATUAN

500,000 2,000,000
200,000 1,000,000
3,000,000

3,500 420,000
4,500 378,000
15,000 45,000
10,000 30,000
3,500 168,000
7,500 375,000
10,000 480,000
15,000 720,000
3,000 30,000
17,500 210,000
5,000 60,000
 TOTAL BIAYA
11 12 HARGA SATUAN
150,000 450,000
225,000 3,375,000
500 25,000
500 50,000
15,000 15,000
15,000 15,000
10,000 40,000
3,000 36,000
700 33,600
2,500 480,000
7,500 37,500
40,000 2,400,000
45,000 675,000
15,000 30,000
12,000 24,000
2,500 30,000
15,000 180,000
1,500 216,000
2,500 360,000
10,000 40,000
5,000 20,000
35,000 420,000
95,000 285,000
2,000 20,000
2,500 20,000
2,500 20,000
 TOTAL BIAYA
11 12 HARGA SATUAN
10,000 40,000
80,000 216,000
4,500 54,000
20,000 120,000
3,000 24,000
10,000 20,000
15,000 30,000
7,500 30,000
17,000 272,000
15,000 30,000
7,500 7,200,000
4,500 6,480,000
7,500 45,000
185,000 370,000
10,000 40,000
27,184,100

7,000 350,000
7,500 90,000
15,000 90,000
15,000 90,000
7,500 22,500
10,000 120,000
20,000 2,000,000
20,000 1,200,000
20,000 2,000,000
 TOTAL BIAYA
11 12 HARGA SATUAN

5,962,500
 TOTAL BIAYA
11 12 HARGA SATUAN

100,000 200,000
50,000 100,000
300,000 600,000
1,200,000 1,200,000
135,000 270,000
50,000 100,000

2,470,000

5,000 25,000

5,000 70,000
 TOTAL BIAYA
11 12 HARGA SATUAN
5,000 20,000

1,000,000 2,000,000
2,115,000

Biaya Rutin 36,146,600

Biaya Non Rutin 2,470,000

Anggaran Non Rutin 2,115,000

Total Biaya 40,731,600

 RANCANGAN ANGGARAN BIAYA DAN BELANJA
RUMAH SAKIT MUJI RAHAYU
2015

UNIT LOGISTIK

WAKTU
NO URAIAN JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENGAJUAN RUTIN
1 Obat dan alkes v v v v v v v v v v v
2 Non medis dan ATK v v v v v v v v v v v
3 Cetakan v v v v v v v v v v v
4 Inventaris v v v v v v v v v v v
5 Oxygen ( O2 ) v v v v v v v v v v v
6 Nutrisi jaga malam v v v v v v v v v v v

PENGAJUAN NON RUTIN

7 Pengajuan AC:
Rawat Inap Anak lt. 2 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Farmasi 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
IRJ ( Poli Obgyn) 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Keuangan 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 Bed Pasient:
Rawat Inap Anak lt. 2 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Bed Pengganti 6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 YANMED
Meja 1 V
Kursi 1 V
Lemari / loker 1 V
laptop 1 v
Jas dokter 21 v
Name tag 21 v
Nama meja 1 v
10 Umum/Kesekretariatan
Komputer Desktop 2

TOTAL
ELANJA

TOTAL BIAYA
12 HARGA SATUAN

v 400,000,000 4,800,000,000
v 7,500,000 90,000,000
v 15,000,000 180,000,000
v 10,000,000 120,000,000
v 3,500,000 42,000,000
v 1,250,000 15,000,000
5,247,000,000

√ 3,000,000 36,000,000
√ 3,000,000 3,000,000
√ 3,000,000 3,000,000
√ 3,000,000 3,000,000

√ 3,000,000 36,000,000
√ 3,000,000 18,000,000
 600,000 600,000
750,000 750,000
300,000 300,000
4,000,000 4,000,000
350,000 7,350,000
50,000 1,050,000
30,000 30,000

5,000,000 10,000,000
123,080,000
5,370,080,000

BIAYA RUTIN 5,247,000,000

BIAYA NON RUTIN 123,080,000
BIAYA PENGEMBANGAN SDM 0
TOTAL 5,370,080,000
 RANCANGAN ANGGARAN BIAYA DAN BELANJA

2019

BAGIAN / UNIT KERJA : GIZI

Keb/ WAKTU HARGA SATUAN
NO URAIAN JML
1 Bulan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANGGARAN BIAYA RUTIN : PEMELIHARAAN INVENTARIS
I INVENTARIS BARANG TIDAK BERGERAK
1 perbaikan bangunan instalasi 1 √ 3,000,000

II INVENTARIS BARANG BERGERAK

1 perbaikan alat masak dan hidang 2 √ √ 500,000
2 perbaikan penunjang elektronik 1 √ 100,000
3 servis kompor 1 √ 100,000

ANGGARAN BIAYA RUTIN : PENGADAAN INVENTARIS

I INVENTARIS BARANG BERGERAK
Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 25,000
Gas Elpiji 12 3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 125,000
Plastik wrap 12 4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 250,000
Leaflet & brosur (rawat inap) 6 6 √ √ √ √ √ √ 25,000
Sabun cuci tangan 12 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10,000
Sabun cuci piring 12 14 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18,000
Tisue 12 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10,000
Sponge & kruwel & serbet 12 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10,000
Sendok plastik 12 2700 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 120
Kardus makanan + Mika 12 300 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,000
Cup plastik
 Keb/ WAKTU HARGA SATUAN
NO URAIAN JML
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Plastik pengemas buah uk 12 12 2100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 80
Plastik pengemas juruh 12 2700 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20
Kresek kecil uk. 21x40x02 12 50 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100
Kresek besar uk. 40x65x02 12 240 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 500
Kresek sangat besar warna kuning 12 100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,000
 Keb/ WAKTU HARGA SATUAN
NO URAIAN JML
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II INVENTARIS BARANG TIDAK BERGERAK

ANGGARAN BIAYA RUTIN : BELANJA BAHAN MAKANAN
Beras 245,000
Tepung Beras
Tepung Maizena
Daging Ayam
Daging Sapi
Telur ayam
Telur puyuh
Santan
Kecap
Gula putih 10,000
Gula Merah
Aqua botol 600 ml
Air Mineral 240 ml
Teh Kotak
Abon
Minyak Goreng
Garam

Parcel buah (untuk Pasien VIP, VVIP)

Pepaya
Semangka
Apel
Peer
 Keb/ WAKTU HARGA SATUAN
NO URAIAN JML
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Melon
Pisang
Snack Pasien
Snack dokter poli 12,000
Snack dokter jaga IGD 10,000

2 Nutrisi untuk radiologi 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 200,000

Nutrisi untuk dokter
3 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 600,000
(makan siang+sore)
4 Snack dokter dan pasien kls VIP 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1,800,000

ANGGARAN BIAYA NON RUTIN : PEMELIHARAAN INVENTARIS

I INVENTARIS BARANG BERGERAK
1 Perbaikan kereta makanan 1 √ 100,000

ANGGARAN BIAYA NON RUTIN : PENGADAAN INVENTARIS

I INVENTARIS BARANG BERGERAK
1 Microtoa 1 √ 50,000
2 Timbangan Injak Digital 1 √ 120,000
3 Alat ukur LILA + MEDLINE 1 √ 30,000
4 Cakram Gizi 1 √ 200,000
5 Piring melamin
6 Mangkok bubur
7 Mangkok sayur
8 Lepek
9 Sendok Stainless
 Keb/ WAKTU HARGA SATUAN
NO URAIAN JML
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Alat Makan 1 √ 5,000,000
11 Printer 1 √ 1,500,000
12 CPU 1 √ 1,000,000
13 Alat/ Lampu UV penangkal serangga 1 √ 350,000
14 Alat pemotong bawang 1 √ 35,000
Timbangan bahan makanan
Box penyimpanan bahan makanan
Kursi plastik
Talenan
Pisau
Gelas Ukur

15 Blender 1 √ 2,000,000

II INVENTARIS BARANG TIDAK BERGERAK

1 Blower 1 √ 200,000
2 Wastafel 3 √ 2,000,000

ANGGARAN NON RUTIN : PENGEMBANGAN SDM

I PELATIHAN KARYAWAN
1 Seminar perkembangan ilmu gizi 3 √ √ √ 200,000
2 Pelatihan memasak u/ makanan pasien 2 √ √ 200,000
3 Tes kesehatan karyawan + Swab Tes 2 √ √ 600,000

Rutin
 Keb/ WAKTU HARGA SATUAN
NO URAIAN JML
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
non rutin
pengembangan sdm
HARGA SATUAN TOTAL BIAYA

3,000,000 3,000,000
3,000,000

500,000 1,000,000
100,000 100,000
100,000 100,000
1,200,000

25,000 300,000
125,000 4,500,000
250,000 12,000,000
25,000 1,800,000
10,000 120,000
18,000 3,024,000
10,000 1,440,000
10,000 1,440,000
120 3,888,000
1,000 3,600,000
HARGA SATUAN TOTAL BIAYA

80 2,016,000
20 648,000
100 60,000
500 1,440,000
1,000 1,200,000
HARGA SATUAN TOTAL BIAYA

37,476,000

245,000

10,000
HARGA SATUAN TOTAL BIAYA

12,000
10,000

200,000 2,400,000

600,000 7,200,000

1,800,000 21,600,000
31,200,000

100,000 100,000
100,000

50,000 50,000
120,000 120,000
30,000 30,000
200,000 200,000
HARGA SATUAN TOTAL BIAYA

5,000,000 5,000,000
1,500,000 1,500,000
1,000,000 1,000,000
350,000 350,000
35,000 35,000

2,000,000 2,000,000
10,285,000

200,000 200,000
2,000,000 6,000,000
6,200,000

200,000 600,000
200,000 400,000
600,000 1,200,000
2,200,000

72,976,000
HARGA SATUAN TOTAL BIAYA

non rutin 16,485,000

pengembangan sdm 2,200,000
91,661,000