Halaman : 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJAA PERANGKAT DAERAH RKA - UNIT
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KERJA 2.21
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 3.07. Perindustrian
Organisasi : x.xx.xx. - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
Program : 3.07.3.04.01.16. - Pengembangan Industri Kecil dan Mengengah
3.07.3.04.01.16.20. - Fasilitasi Bagi IKM, Sertifikat Halal, Desain Kemasan, dan Label
Kegiatan
: Kemasan
Lokasi kegiatan : Dalam Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 50.000.000 (2017)
Jumlah Tahun n : Rp. 128.300.000 (2018)
Jumlah Tahun n + 1 : 0 (2019)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Keberhasilan Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pertumbuhan industri kecil menengah 3,1%
Masukan Dana yang tersedia Rp. 128.300.000,00
Keluaran Jumlah IKM yang terfasilitasi 15 IKM
Hasil Jumlah IKM yang tumbuh 2481 IKM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perajin Usaha Industri Kecil
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unit Kerja
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N SATUAN
VOLUME SATUAN
HARGA
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja 128,300,000
5 2 Belanja Langsung 128,300,000
5 2 1 Belanja Pegawai 5,760,000
5 2 1 01 02 Honorarium PPTK 5,760,000
- PPTK ( 1 org x 12 bln ) 12 Ob 255,000 3,060,000
- Staf Administrasi ( 1 org x 12 bln ) 12 Ob 225,000 2,700,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,540,000
5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai 1,600,000
5 2 2 01 08 Belanja Dokumentasi 1,000,000
- Belanja Dokumentasi Kegiatan 1 ls 1,000,000 1,000,000
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk & Publikasi 600,000
- Belanja Spanduk 2 buah 300,000 600,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 4,500,000
5 2 2 02 07 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan 4,500,000
- Seminar Kit Peserta Pelatihan/Sosialisasi Halal 1 ls 2,500,000 2,500,000
- ATK Kegiatan 1 ls 2,000,000 2,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 40,150,000
5 2 2 03 07 Belanja Sertifikasi 39,750,000
- Biaya Formulir Pendaftaran 15 IKM 15 Form 150,000 2,250,000
- Biaya Auditor 2 orang 15 IKM 30 Ok 650,000 19,500,000
- Biaya Pendaftaran Sertifikat Halal 15 IKM 15 IKM 1,200,000 18,000,000
5 2 2 03 22 Belanja Jasa Non Borongan
Petugas Kebersihan (2 org x 1 keg x 4 hr) 8 oh 50,000 400,000
5 2 2 06 Belanja Cetak & Penggandaan 6,040,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,500,000
Belanja Cetak Kegiatan (3 buku SJH x 15 IKM) 45 buku 100,000 4,500,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,540,000
Belanja Fotocopy Kegiatan 7,700 lbr 200 1,540,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Tempat / Gedung / Rumah 22,000,000
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Tempat untuk Pelatihan 22,000,000
Sewa Tempat Kegiatan 1 ls 22,000,000 22,000,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 8,000,000
5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8,000,000
- Snack ( 40 orang x 4 hari x 2 kali x 1 kegiatan ) 320 kotak 10,000 3,200,000
- Makan Siang ( 40 orang x 4 hari x 1 kegiatan ) 160 kotak 30,000 4,800,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS 5,000,000
- Transportasi peserta ( 25 orang x 4 hari x 1
kegiatan ) 100 oh 50,000 5,000,000
Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Petugas
5 2 2 30
Acara 35,250,000
5 2 2 30 01 Jasa PNS 3,150,000
 Honorarium Narasumber Pelatihan/ Sosialisasi 3,150,000
- eselon II ( 1 org x 1 jam x 1 kegiatan ) 1 oj 750,000 750,000
- moderator (1 org x 4 hari x 1 kegiatan ) 4 ok 600,000 2,400,000
5 2 2 30 02 Jasa Non PNS 32,100,000
Honorarium Narasumber Pelatihan/Sosialisasi 9,600,000
- Narasumber ( 2 org x 2 jam x 4 hari x 1 kegiatan ) 16 oj 600,000 9,600,000
Honorarium Fasilitator Halal 22,500,000
- Fasilitator Halal (15 IKM x 10 pertemuan) 150 ok 150,000 22,500,000
Jumlah 128,300,000

Halaman : 2 dari 2
Banjarmasin, 2017

Kepala Dinas,

Drs. H. Khairil Anwar, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198011 1 003
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst