JADWAL AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU

TAHUN 2018

TANGGAL UNIT KERJA AUDITOR PROSES / KEGIATAN YANG STANDAR / KRITERIA YANG TEMPAT
SASARAN AUDIT DIAUIDIT DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN PELAKSANAAN
19 – 3 – 2018 KIA:
Kematian Ibu dan Bayi Dr. Didik Kematian ibu
Sri Wiji
Wenny

Administrasi KIA tidak Dr. Didik Ada tidaknya kantong persalinan Target sasaran persalinan Aula Puskesmas
sesuai Nafisah PWS
Sri Wiji Pengisian kohort, kantong
persalinan, buku kehamilan, register
bayi, register balita, register ibu
hamil
22 – 3 – 2018 MTBS:
Penemuan pasien Dr. Didik Pengetahuan petugas tentang Pedoman diagnosis Pneumonia di Ruang UKP
Pneumonia rendah Abdul Azis diagnosa pneumonia rendah Puskesmas
Wenny
26 – 3 – 2018 ADMEN:
Kepegawaian Abdul Azis Kurang tenaga sopir Pedoman analisa beban kerja TU
(koordinator Drg. Eko Tenaga RRI SK uraian tugas
kepegawaian) Dr. Didik Pola ketenagakerjaan
12 – 4 – 2018 UKM:
Ketepatan pengumpulan Dr. Didik Proses kegiatan audit pemegang Ekspedisi pengiriman laporan dan TU ruang
laporan (2,3,17) Drg. Eko program, mengirim laporan ke dinas bukti fotocopy kepegawaian
Nafisa Latho lewat TU Laporan ke TU
 Sri Wiji
19 – 4 – 2018 UKM:
Penemuan TB rendah Dr. Didik Jumlah pasien Laporan bulanan SPM P2P
Drg. Eko Pengiriman slide Jumlah slide dikirim
Abdul Azis

Penemuan diare rendah Dr. Didik Cara memasukan diagnosa oleh Wawancara Ruang BP
Nafisa Latho petugas salah Observasi petugas rekam medis Ruang MTBS
Sri Wiji
26 – 4 – 2018 UKM:
Kesesuaian jadwal di Drg. Eko Pelaksanaan posyandu tidak sesuai Jadwal posyandu Aula puskesmas
posyandu dan pelaksanan Nafisah jadwal
Abdul Azis
12 – 5 – 2018 ADMEN:
Investaris barang Dr. Didik Ketidaksesuaian kartu dengan Buku pedoman bendahara barang Ruang bendahara
Sri Wiji barang barang
Wenny Sistem masuk keluar barang
Kebersihan dan kalibrasi
15 – 5 – 2018 UKP:
Rujukan eksternal SOP rujukan Buku standar akreditas bab 8 Ruang UKP
Buku rekam medis rujukan pasien SOP rujukan
Drg. Eko
Kelengkapan rujukan Abdul Azis Dokumen tentang rujukan SOP rujukan internal
internal Nafisah
24 – 5 – 2018 KIA:
Cakupan KEK rendah Drg. Eko Kurangnya data KEK bumil Buku kesehatan ibu dan anak Aula puskesmas
BBLR Abdul Azis Kesesuaian buku kesehatan ibu dan Kohort
Wenny kohort Buku gizi
Kelengkapan pengisian buku hamil
TB, BB turun
Kantong BUMIL KEK
11 – 6 – 2018 ADMEN:
 Kepegawaian Dr. Didik Keterlambatan pembuatan SKP Intrumen BAB 2 Ruang TU
Drg. Eko bulanan dan tahunan
Sri Wiji

Drg. Eko Ketidaksesuaian seragam SK aturan internal Ruang TU

Nafisa Latho Peraturan bupati
Wenny

Drg. Eko Ketidaklengkapan dokumen SOP penyimpanan Ruang TU

Nafisa Latho pegawai Dokumen
Wenny
25 – 6 – 2018 PONED
Keselamatan petugas Observasi petugas sarana dan Pedoman pertolongan persalinan PONED
PONED prasarana persalinan
28 – 6 – 2018 UKM:
Penemuan DBD Dr. Didik Data DBD Standar Kriteria diagnosis DBD UKP
Drg. Eko
Nafisah
12 – 7 – 2018 Audit SOP dan SK Dr. Didik Kelengkapan SOP dan SK Buku standar akreditas TU
Drg. Eko
Sri Wiji
19 – 7 – 2018 FARMASI
Kartu kendali obat Ada tidaknya kartu kendali obat SOP farmasi Ruang Farmasi

Penataan obat SOP sesuai abjad dan VIVO

Buku kendali obat di ruang IGD, RRI,
dan PONED

Penataan obat Kesesuaian penempatan obat SOP penataan obat

berdasarkan jenisnya Permenkes
26 – 7 – 2018 Kesling:
PHBS rendah Abdul Azis Data jumlah jamban Pedoman kesehatan lingkupan Ruang UKM
 Sri wiji Data jumlah tempat sampah
Wenny Indikator rumah sehat
9 – 8 – 2018 Keuangan
BOK, JKN, RUTIN Dr. Didik Tidak terserapnya anggaran RUK dan DPA BOK, JKN, RUTIN Bendahara
Sri Wiji
Nafisa Latho
16 – 8 – 2018 Loket pendaftaran:
Kecepatan proses Penyesuaian petugas pendaftaran
pendaftaran Dr. Didik dengan SOP pendaftaran yang ada SOP pendaftaran UKP
Drg. Eko Instrumen akreditasi proses
Nafisah pendaftaran
Kejelasan alur pelayanan Kejelasan alur pelayanan
Dr. Didik SOP alur pelayanan Loket pendaftaran /
Abdul Azis Bagan alur UKP
Wenny Nomer dan identifikasi ruangan
23 – 8 – 2018 UKM:
Ketidaksesuaian jadwal Abdul Azis Pelaksanaan tidak sesuai jadwal Buku pedoman KS Ruang UKM
KS Nafisa
Sri Wiji
8 – 9 – 2018 UKM:
Kepatuhan petugas dalam Dr. Didik Jadwal pelaksanaan RPK Ruang UKM
melaksanakan RPK Nafisah
Sri Wiji
13 – 9 – 2018 UKP:
Kelengkapan pengisian Dr. Didik Memeriksa kelengkapan pengisian SOP penilaian kelengkapan isi rekam Ruang UKP
rekam medis di ruang Abdul azis rekam medis medis BAB 8.44.2
periksa Wenny
20 – 9 – 2018 UKP:
Alat pelindung diri Dr. Didik Ketidaksesuaian dengan SOP SOP APD Ruang pelayanan
laboratorium, UGD, Abdul Azis Ada tidaknya APD UKP
PONED Nafisah Observasi / checklist
11 – 10 – 2018 Audit Mutu Ruang UKP
Audit keselamatan pasien Ketidaksesuaian dengan SOP Ada tidaknya pegangan dinding
(railing) untuk keselamatan pasien
Lantai licin
Keselamatan tempat tidur
Air dan listrik