buat SPM dan Restra sebagai pedoman untuk menyusun RUK dan RPK tahunan
buat kebijakan monitoring terhadap penanggung jawab program
lakukan sosialisasi kepada pengguna layann agar pengguna layan mengetahui jenis layanan yang ada di puskesmas
BAB
Puskesmas :
Kabuaten/Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 30
Total EP 1210
CAPAIAN 3.33%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
FAKTA/ANALISIS
ajemen Puskesmas.(KMP).
Total Skor 25
Total EP 320
CAPAIAN 7.81%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
FAKTA/ANALISIS
(PMP)
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 65 70 92.86%
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%
EP 3 10 10
EP 4 0 10
EP 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
KRITERIA 4.2.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%
FAKTA/ANALISIS
Sudah ada SOP, sudah dilaksanakan identifikasi kebutuhan masyarakat, dan ada
hasilnya
Sudah ada KA, ada instrumen, ada analisis kebutuhan masyarakat
ada hasil analisis dan identifikasi kegiatan, serta sudah ada RTL
Rencana kegiatan sudah ditetapkan oleh kepala puskesmas
Ada hasil sosialisasi kegiatan kepada masyarakat kelompok, dan sasaran
Tidak ada SOP komunikasi dan koordinasi LPLS, tetapi sudah dilaksanakan
Sudah ada rencana kegiatan untuk tiap-tiap UKM
Sudah dilakukan penyusunan kerangka acuan agar dapat memperoleh umpan balik
pelaksanaan program kegiatan UKM
Sudah dilakukan identifikasi, analisis, dan dokumentasi umpan balik
Belum dilaksanakan pembahasan umpan balik program
Belum adanya hasil pembahasan umpan balik program, tidak adanya perbaikan
rencana pelaksanaan
Tidak dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan rencana maupun
pelak. Kegiatan
Lakukan pembahasan umpan balik identifikasi kebutuhan masyarakat dan buatlah hasil analisa tersebut sehingga sasaran
dapat mengetahui, dan memberikan tanggapan jika ada perubahan
Lakukan identifikasi peluang inovatif, dan pembahasan peluang inovatif melalui forum komunikasi, dan Buatlah
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam inovasi pelaksanaan kegiatan. Sehingga diperoleh peluang inovatif guna
perbaikan penyelenggaraan UKM.
Lakukan Monitoring pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan UKM dan tindak lanjut da
evaluasi tersebut. Sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat
BAB.V. Kepemimpinan d
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 20
Total EP 1010
CAPAIAN 1.98%
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMU
FAKTA/ANALISIS
Ada SK Kebijakan persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas
Ada SK penetapan penanggung jawab UKM
Belum melakukan analisis kompetensi terhadap penanggung jawab UKM oleh Ka.Pus
Tidak adanya rencana peningkatan kompetensi
Tidak ada SK Kebijakan Ka.Pusk tentang kewajiban PJ UKM baru unttk mengikuti program orientasi
Tidak adanya kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan Ka.Pusk
Tidak adanya SOP pelaksanaan Orientasi bagi PJ UKM baru
Tidak adanya hasil evaluasi dan TL thdp pelaksanaan orientasi
Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
Buatlah SK kebijakan, kerangka acuan, dan SOP tentang kewajiban PJ UKM baru untuk mengikuti program orientasi, serta
Lakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan orientasi.
BAB. VI. Sasaran Kiner
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%
Total Skor 0
Total EP 290
CAPAIAN 0.00%
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
FAKTA/ANALISIS
Tidak ada pernyataan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 15 60 25.00%
FAKTA/ANALISIS
Sudah ada SK dan SOP Pendaftaran
Sudah ada Bagan Alur Pendaftaran
Petugas Sudah Mengetahui Prosedur pendaftaran, Ada Bukti Sosialisasi,
Ada Papan Alur pendaftaran, Leaflet, Aba bukti sosialisasi Dari Foto Kegiatan sosialisasi
Survey kepuasan pelanggan terhadap proses pendaftran belum dilakukan
Belum dilakukan survey swehingga tidak ada bukti pelaksanaan tindak lanjut
Identifikasi Pasien dengan nama, tgl lahir dan no rekam medis
Terdapat bagan alur pendaftaran, Jenis pelayanan dan jadwal pelayanan,ada brosur ,leaflet
belum ada evaluasi mengenai media informasi di pendaftran
ada alur pendaftran , jadwal pelayanan tetapi Belum ada informasi tentang tarif, rujukan,hak dan
kewajiban pasien
Belum ada catatan tanggapan petugas saat diminta Informasi
Belum ada informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan
Belum ada informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan
Ada SOP layanan Klinis,Sudah ada sosialisasi sop alur pelayanan,belum ada evaluasi
P).
Buat informasi tentang tarif, rujukan pasien, hak dan kewajiban pasien.
Lakukan pencatatan tanggapan ketika petugas diminta informasi oleh
pelanggan, pasang informasi tentang fasilitas rujukan agar informasi
pendaftaran tersedia dan terdokumentasikan pada waktu pendaftaran
Total Skor 30
Total EP 1720
CAPAIAN 1.74%
ada SK tentang jenis jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia, Ada S
Ada perhitungan kebutuhan tenaga di bagian lab dan pola ketenagaan di puskesmas, sudah ad
ada persyaratan kompetensi analis/petugas laboratorium,ada pengusulan persya
pelaksana interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan
APA YANG HARUS DIKERJAKAN
Sediakan petugas kesehatan yang kompeten dalam pemeriksaan laborat sesuai kebutuhan dan
jam buka,dan lakukan pemeriksaan laboratorium oleh analis yang terlatih dan berpengalaman
agar pelayanan laboratorium teredia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengkajian
pasien, serta mematuhi standart,hukum dan peraturan yang berlaku.
BAB
Puskesmas : sidareja
Kab./Kota : cilacap
Tanggal :10 juli 2018
Surveior :
FAKTA/ANALISIS
ada SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
Sudah ada indikator mutu klinis
belum ada pengumpulan data analisa dan pelaporan berkala indikator mutu klinis
belum ada bukti monitoring, evaluasi, analisa dan tindak lanjut
sudah ada bukti identifikasi dokumentasi pelaporan kasus KTD KPC KTC KNC
sudah ada SK dan SOP KTD KTC KPC KNC
sudah ada bukti analisa tapi belum ada tindak lanjut KTD KTC KPC KNC
belum ada panduan manajemen resiko klinis, bukti identifikasi resiko, dan tindak lanjut berdasarkan FMEA
belum ada bukti upaya meminimalkan resiko
sudah ada kerangka acuan perencanaan program keselamatan pasien belum ada bukti pelaksanaan dan evalu
ada buti keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis dalam menetapkan prioritas pelayanan tapi belum len
sudah ada rencana dan bukti keterlibatan perbaikan layanan klinis yang prioritas tapi belum sempurna
bukti monitoring dan evaluasi rencana perbaikan pelayanan klinis
bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan
belum ada bukti pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien secara periodik
belum ada bukti dokumentasi pengumpulan data layanan klinis
belum ada bukti analisa penyusunan rencana peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
sudah ada sk peningkatan mutupuskesmas dan keselamatan pasien dengan uraian tugas
sudah ada sk pembentukan tim mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
sudah ada uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim
belum ada rencana dan program tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien
belum ada laporan hasil monitoring mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
belum ada hasil analisa kesimpulan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
belum ada bukti analisa penyebab masalah
belum ada rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
belum ada rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
belum ada kejelasan penanggung jawab tiap kegiatan
sudah ada Sk tentang petugas yang berkewajiban memantau kegiatan
belum ada bukti pelaksaan monitoring dan analisa perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
belum ada bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
belum ada bukti evaluasi indikator mutu layanan klinis
belum ada bukti tindak lanjut perbaikan laynan klinis
belum dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
ada sk dan sop penyampaian informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
belum ada dokumen/laporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
belum ada hasil evaluasi dan tindak lanjut peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
belum ada dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu laynan klinis dan keselamatan apsien
PMPK).
- segera didokumentasikan bukti pelaksanaan evaluasi perilaku petugas dalam pelayanan klinis sesuai
dengan indikator perilaku
- dokumentasi absensi sebagai peran aktif tenaga klinis dalam kegiatan peningkatan mutu
- segera dibentuk tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien sehingga bisa dilakukan pengukuran
mutu dan sasaran keselamatan pasien
- dokumentasi absensi dan notulensi sebagai bukti keterlibatan tenaga klinis dalam perbaikan layanan
klinis yang prioritas
- dibentuk tim mutu layanan klinis untuk mengumpulkan data mutu layanan klinis dan dilakukan
pertemuan untuk menganalisa penyusunan rencana peningkatan mutu layana n klinis
- segera dibentuk tim mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan tugas masing-masing dan dilakukan
pertemuan-pertemuan untuk menetapkan rencana dan program dalam peningkatan mutu dan
keselamatan pasien
- dibentuk tim mutu layanan klinis dan keselamatan pasien sehingga bisa dibuatkan SK dan menganalisa
masalah dan melakukan rencana program kegiatan dalam perbaikan mutu layanan klinis dan keselamtatan
pasien serta monitoring dan evaluasi kegiatan
- segera dibentuk tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien sehingga bisa dilakukan pencatatan
pelaksanaan kegiatan ,
dilakukan pertemuan untuk evaluasi, tindak lanjut kegiata n peningkatan mutu dan dokumentasi kan
absensi dan notulensi pertemuan
- dibentuk tim mutu laynan klinis dan keselamatan pasien sehingga bisa segera dibuat laporan
kegiatan peningkatan mutu dan keselmatan apsien dan diadakan pertemuan untuk mengevaluasi
dan emnindak lanjuti kegiatan tersebut.
- dibentuk tim mutu laynan klinis dan keselamatan pasien sehingga bisa segera dibuat laporan
kegiatan peningkatan mutu dan keselmatan apsien dan diadakan pertemuan untuk mengevaluasi
dan emnindak lanjuti kegiatan tersebut.
is oleh tim
dengan
untuk
uk
esuai
ningkatan
onitoring
kuran
ayanan
akukan
ganalisa
elamtatan
tatan
si kan
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 140 580
2 30 1210
3 25 320
4 120 530
5 20 1010
6 0 290
7 105 1510
8 30 1720
9 415 560
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 885 7730
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
23.73%
3.33%
7.81%
22.64%
1.98%
0.00%
6.95%
1.74%
74.11%
11.45%