IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI

1. OPERASIONAL
RANGKI Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
NG
RISK ASSESSMENT PRIORIT
AS
KONTROL RISIKO (RISK PEMBIAYAAN RISIKO
CONTROL) (FINANCIAL RISK)
RISIKO

1. Hindari risiko (Risk MONITORING &

SUMBE STRATEGY EVALUASI
KONTROL Avoidance) RISK
AREA / R RISIKO / KONDISI SAAT
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFOR INI
INTERNA 2. Pencegahan Kerugian (Loss 1.Transfer risiko (Risk MITIGASI / OWNER/
Kesiapan Prevention) Transfer) Asuransi
L YG ADA Probabil
Impact Sistuasi Total REDUKSI RISIKO PIC
MASI ity /
SAAT INI likelihoo
(1- saat ini / Score 3. Reduksi kerugian. (Loss
5) Preparedn risk Reduction)
d (0-4) ess. (1-5)
4. Segregation, REASES
2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak
risiko (Risk Retention) WAKTU
(Noninsurance) (Contractual SKOR RISIKO
Transfer )

A. Keselamatan Pasien
1 Identifikasi pasien 1 5 5 25
………….
………
2 Komunikasi
………….
………
3 Medication safety
………….
………
4 Keselamatan operasi
………….
………
5 Hand Hygiene
Ketersediaan hand rub di ruang
…………. Ruang perawatan IPCN perawatan kurang
kepatuhan perawat terhadap 5
……… Ruang IGD moment kurang
……….
6 Pencegahan pasien jatuh
……… Ruang IGD pembatasnya
……… Ruang IGD ada
stiker / kancing risiko jatuh tidak ada
…….. Ruang perawatan di ruang perawatan
………

B Pengendalian infeksi
Penggunaan APD
…………..

C Keamanan RS / Security
………….
………

Belum ada sistem deteksi dini memasang sprinkler di tiap ruangan

D K3 / Safety ruang gizi ronde belum ADA 1 5 2 10 2. PENCEGAHAN 1
kebakaran (Springkle system)
………..
…………
E Hazard Material / B3
…………….
……………..
F Disaster
…………….

G Alat medis
…………….
……………..
H Gangguan utilitas
…………….
……………..

I Kebakaran
…………….
……………..

RUANG LINGKUP KATEGORI

OPERASIONAL
Risk Financing
Risk Control Techniques A.Keselamatan Pasien
Techniques
1. Retain – Self-
1. Hindari / Avoidance B. Pengendalian infeksi. (PPI)
insure
2. Transfer –
2. Cegah kerugian / Prevention C. Keamanan RS / Security
Insurance
3. Non-Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction D. K3 / Safety
Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi) E. Hazard Material / B3
5. Transfer non Asuransi F. Disaster
G. Alat medis
Probability : H. Gangguan utilitas
4 = Sering Terjadi I. Kebakaran
3 = Mungkin terjadi ………
2 = Jarang terjadi ……….
1 = Sangat jarang ……….
0 = Tidak mungkin terjadi ………
………..
Dampak terhadap risiko
5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang

2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol Internal yanga ada saat

ini / Preparedness
5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
2. STRATEGI

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

Bgn Program
A. RENSTRA Laporan kinerja
/ Prencanaan

B. RENCANA PEMBANGUNAN

C. REPUTASI/CITRA RS

D. HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER

E. MARKETING

F. UNGGULAN BARU

G. KONTROL & EVALUASI KONTROL

H RENCANA RENOVASI

I. PERJANJIAN/MOU

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal Kelompok :
4 = Cedera permanen Dewas
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang Direksi
2 = Cedera ringan Struktural
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RISK ASSESSMENT
KONTRO
L
RISIKO / KONDISI SAAT INI
INTERNA
L YG ADA
Kesiapan
SAAT INI Probability / Sistuasi saat Total
Impact
likelihood (0- ini / Score
(1-5) Preparedness risk
4)
. (1-5)

Tidak tercapainya SPM Pergub 20 Tahun Target

2016 Pencapaian 3 4 4 48
RUANG LINGKUP KATEGORI STRATEGI
RENSTRA
Rencana Pengembangan
Reputasi / citra RS
Hub dgn stakeholder
Hub dgn media
Marketing
Unggulan baru
Kontrol & Evaluasi Kontrak
Rencana Renovasi
Perjanjian / MOU

………….
…………..
RANGKING
PRIORITAS
RISIKO
Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)

1. Hindari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko

2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer)
Prevention)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) risiko (Risk
(Contractual Transfer ) Retention)

Pencegahan kerugian Retensi risiko

 MONITORING &
EVALUASI
STRATEGY
RISK OWNER/
MITIGASI / REDUKSI PIC
RISIKO
REASES
WAKTU
SKOR RISIKO

Melakukan monitoring, evaluasi, audit

internal terhadap capaian program sesuaiBgn Perencanaan & KMKP 24 6 bulan
SPM yang berlaku
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
3. Keuangan

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

A. Kemampuan meningkatkan modal

B. Reimbursement

C. Billing

D. Metode pembayaran

E. Pembiayaan operasional

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transf Risk Financing Treatment
Retensi risiko
Probability : Transfer risiko
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal

4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RISK ASSESSMENT
KONTROL
RISIKO / KONDISI SAAT INI INTERNAL YG
ADA SAAT INI Kesiapan
Probability / Sistuasi saat
Impact
likelihood (0- ini /
(1-5) Preparedness
4)
. (1-5)

RUANG LINGKUP KATEGORI KEUANGAN

Kemampuan meningkatkan modal

Reimbursement
Billing
Metode pembayaran
Pembiayaan operasional
………
………….
………..
 RANGKING
PRIORITAS
RISIKO Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
SSMENT PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)
1. HIndari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko
2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer)
Total Prevention)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
Score
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
risk
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) risiko (Risk
(Contractual Transfer ) Retention)

0
0
 MONITORING &
RISK EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / OWNER/
REDUKSI RISIKO PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
4. SDM / HUMAN CAPITAL

SUMBER
AREA /
NO RUANG LINGKUP INFORMAS
LOKASI
I

A. Perencanaan SDM

B. Orientasi

C. Diklat

D. Kredensial & Rekredensial

E. Evaluasi kinerja

F. Program kesehatan karyawan

*

G. Penilaian kinerja staf lainnya

H. Budaya kerja

I. Kepuasan Staf

K. Kompetensi Staf
Risk Control Techniques Risk Financing Techniques
1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 KONTR RISK ASSESSMENT
OL
RISIKO / KONDISI INTERN
SAAT INI AL YG
ADA Probability /
Kesiapan
Sistuasi saat Total
Impact
SAAT likelihood (0-
(1-5)
ini / Score
4) Preparedness risk
INI . (1-5)

1 5 3 15

*
RUANG LINGKUP KATEGORI CONTOH
Perencanaan SDM
Orientasi
Diklat
Kredensial & Rekredensial
Evaluasi kinerja
Program kesehatan karyawan
Penilaian kinerja staf lainnya
Budaya kerja
Kepuasan staf
Kompetensi staf
…….
……….
……………
RANGKING
PRIORITAS
RISIKO Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO
RISIKO
(RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK)
1.Pencegahan risiko 1.Transfer risiko
(Risk Avoidance)
2. Pencegahan (Risk Transfer)
Kerugian (Loss
3. Reduksi kerugian. Asuransi
Prevention)
(Loss Reduction)
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak risiko (Risk
(Noninsurance) Retention)
(Contractual Transfer )
 MONITORING &
RISK
STRATEGY MITIGASI / OWNER/
EVALUASI
REDUKSI RISIKO PIC

REASES
SKOR RISIKO
MONITORING &
EVALUASI

WAKTU
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
5. KEPATUHAN PADA HUKUM DAN PERATURAN

KONTR RISK ASSESSMENT

OL
AREA / SUMBER RISIKO / KONDISI SAAT INTERN
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI INI AL YG Kesiapan
Probability / Sistuasi saat Total
ADA likelihood (0-
Impact
ini / Score
(1-5)
SAAT 4) Preparedness risk
. (1-5)
INI
0
A. Akreditasi 3 3 2 18
0

B. Perijinan

C. Kebijakan / Prosedur sesuai dengan

hukum & regulasi (KEMKES, DINKES)

D. Pencegahan KPK (Kej Potensial Klaim)

/ PCE

E. Pencegahan Klaim dan komplain

ABLE #6 Techniques to Manage Risks
Risk Control Techniques
1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer
RUANG LINGKUP KATEGORI HUKUM & PERATURAN
Risk Financing Techniques Akreditasi
1. Retain – Self-insure Perijinan
Kebijakan / Prosedur sesuai dengan
hukum & regulasi (KEMKES,
2. Transfer – Insurance DINKES)
Pencegahan KPK (Kej Potensial
3. Non-Insurance Transfer Klaim) / PCE
Pencegahan Klaim dan komplain

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
RANGKING Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PRIORITAS PEMBIAYAAN
RISIKO KONTROL RISIKO
RISIKO
(RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK) MONITORING & EVALUASI
1.Pencegahan risiko 1.Transfer risiko
STRATEGY MITIGASI / RISK
(Risk Avoidance)
2. Pencegahan (Risk Transfer)
Asuransi
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC
Kerugian (Loss
3. Reduksi kerugian.
Prevention)
(Loss Reduction)
4. Segregation, 2.Terima / Retensi REASES
5. Transfer dgn kontrak risiko (Risk WAKTU
Retention) SKOR RISIKO
(Noninsurance)
(Contractual Transfer )
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
6. TEKNOLOGI / IT

SUMBER
AREA / RISIKO / KONDISI
NO RUANG LINGKUP INFORMAS
LOKASI SAAT INI
I

A. sistem informasi

B. telemedice

C. Peralatan IT / hardware

D. Software

E. Penegndalian Inventori

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure RUANG LINGKUP KATEGORI TEKNOLOG
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance sistem informasi
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer telemedice
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi) Peralatan IT / hardware
5. Transfer non Asuransi Software
pengendalian inventori
Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi
Dampak terhadap risiko
5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RANGKING
PRIORITAS
RISIKO
RISK ASSESSMENT
KONTROL
INTERNAL
YG ADA
Kesiapan
SAAT INI Probability / Sistuasi saat Total
Impact
likelihood (0- ini / Score
(1-5) Preparedness risk
4)
. (1-5)

0
0
0
0

P KATEGORI TEKNOLOGI
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)
1. Menghindari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko
2. Pencegahan Kerugian (Loss Prevention) (Risk Transfer)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
4. Segregation,
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) 2.Terima / Retensi
(Contractual Transfer ) risiko (Risk
Retention)
 MONITORING &
EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / RISK
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO