BAB 3 – PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)

PARAMETER STANDAR PENGUKURAN DOKUMEN

No
PENILAIAN SKOR 10 SKOR 5 SKOR 0 TELUSUR

1 SK wakil manajemen Ada, Tidak

mutu Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
2 Uraian tugas, Ada, Tidak
wewenang dan Ada, dapat Tidak
tanggung jawab wakil tertulis dibuktikan ada
manajemen mutu dengan
dokumen tertulis
3 Pedoman peningkatan Ada, Tidak
mutu dan kinerja Ada, dapat Tidak
puskesmas tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
4 SK Kepala Puskesmas Ada, Tidak
tentang Kebijakan Ada, dapat Tidak
mutu tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
5 Bukti yang
menunjukkan adanya Ada, Ada, Tidak Tidak
Komitmen bersama tertulis dapat ada
seluruh jajaran dibuktikan
puskesmas untuk dengan
meningkatkan mutu dokumen tertulis
dan kinerja
(pernyataan tertulis,
foto)
6 Rencana tahunan Ada, Tidak
perbaikan mutu dan Ada, dapat Tidak
kinerja puskesmas tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
7 Bukti-bukti Ada, Tidak
pelaksanaan Ada, dapat Tidak
perbaikan mutu dan tertulis dibuktikan ada
kinerja, notulen dengan
tinjauan manajemen dokumen tertulis
8 SPO pertemuan Ada, Tidak
tinjauan manajemen. Ada, dapat Tidak
Hasil-hasil pertemuan tertulis dibuktikan ada
dan rekomendasi dengan
dokumen tertulis
9 Rencana tindak lanjut Ada, Tidak
terhadap temuan Ada, dapat Tidak
tinjauan manajemen, tertulis dibuktikan ada
bukti dan hasil dengan
pelaksanaan tindak dokumen tertulis
lanjut
10 Uraian Ada, Tidak
tugas,wewenang dan Ada, dapat Tidak
tanggung jawab wakil tertulis dibuktikan ada
manajemen mutu dengan
dokumen tertulis
11 Identifikasi pihak- Ada, Tidak
pihak terkait dan peran Ada, dapat Tidak
masing-masing tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
12 Notulen rapat atau Ada, Tidak
catatan yang Ada, dapat Tidak
menunjukkan adanya tertulis dibuktikan ada
penjaringan aspirasi dengan
atau inovasi dari pihak dokumen tertulis
terkait. Rencana
program perbaikan
mutu, dan bukti
pelaksanaan
13 Laporan kinerja, Ada, Tidak
Analisis data kinerja Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
14 SPO audit internal. Ada, Tidak
Pembentukan tim Ada, dapat Tidak
audit internal. tertulis dibuktikan ada
Pelatihan tim audit dengan
internal. Program dokumen tertulis
kerja audit internal
15 Laporan hasil audit Ada, Tidak
internal Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
16 Laporan tindak lanjut Ada, Tidak
temuan audit internal Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
17 SPO rujukan jika tidak Ada, Tidak
dapat menyelesaikan Ada, dapat Tidak
masalah hasil tertulis dibuktikan ada
rekomendasi audit dengan
internal dokumen tertulis
18 SPO untuk Ada, Tidak
mendapatkan asupan Ada, dapat Tidak
pengguna tentang tertulis dibuktikan ada
kinerja puskesmas dengan
dokumen tertulis
19 Bukti pelaksanaan Ada, Tidak
survei atau kegiatan Ada, dapat Tidak
forum-forum tertulis dibuktikan ada
pemberdayaan dengan
masyarakat dokumen tertulis
20 Analisis dan tindak Ada, Tidak
lanjut terhadap asupan Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
21 SK Kepala Puskesmas Ada, Tidak Dokumen SK
tentang penetapan Ada, dapat Tidak Kepala Dinas
indikator mutu dan tertulis dibuktikan ada Kesehatan
kinerja Puskesmas, dengan Kabupaten/Kota
data hasil dokumen tertulis tentang indikator
pengumpulan mutu dan kinerja
indikator mutu dan puskesmas, SK
kinerja yang
Kepala Dinas
dikumpulkan secara
Kesehatan
periodik
Kabupaten/Kota
tentang SPM
22 SPO tindakan korektif Ada, Tidak
Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
23 SPO tindakan Ada, Tidak
preventif Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
24 Bukti pelaksanaan Ada, Tidak
tindak lanjut terhadap Ada, dapat Tidak
hasil yang tidak sesuai tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
25 Rencana kajibanding Ada, Ada, Tidak
(kerangka acuan tertulis dapat Tidak
kajibanding) dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
26 Instrumen kajibanding Ada, Tidak
Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
 dokumen tertulis
27 Dokumen pelaksanaan Ada, Tidak
kajibanding Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
28 Analisis hasil Ada, Tidak
kajibanding Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
29 Rencana tindak lanjut
kajibanding Ada, Ada, Tidak Tidak
tertulis dapat ada
dibuktikan
dengan
dokumen tertulis
30 Laporan tindak lanjut Ada, Tidak
kajibanding Ada, dapat Tidak
tertulis dibuktikan ada
dengan
dokumen tertulis
31 Hasil evaluasi dan Ada, Tidak
tindak lanjut terhadap Ada, dapat Tidak
penyelenggaraan tertulis dibuktikan ada
kegiatan kajibanding dengan
dokumen tertulis