RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN 2019
I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.Audit internal merupakan salah
satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal
yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan. Standar atau kriteria yang dipakai sebagai pedoman Audit Internal di
Puskesmas setulang adalah Instrumen Akreditasi, Permenkes dan Standar Pelayanan
Minimal dari Dinas Kesehatan Malinau. Agar pelaksanaan audit internal dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan Audit

a. Tujuan Umum
Menilai proses penyelenggaraan kegiatan dan membantu menyelesaikan
permasalahan Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi.
b. TujuanKhusus
1. Menilai kelengkapan dokumen (SK,SOP,Pedoman Lain) penyelenggaraan kegiatan
Puskesmas
2. Menilai proses alur pelayanan setiap unit di UpayaKesehatan Perorangan.
3. Menilai pelaksanaan kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas Setulang
4. Menilai upaya peningkatan mutu Puskesmas Setulang
5. Menilai alur dan proses perencanaan kegiatan (Proses Pembuatan RUK dan RPK)
6. Menilai proses pelaksanaan kegiatan program
7. Menilai proses monitoring dan evaluasi kegiatan puskesmas

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM
a. Promosi Kesehatan
b. Kesehatan Lingkungan
c. Gizi
d. Kesehatan Ibu dan Anak
e. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Survailens, Imunisasi, TB, Katarak dan
Posbindu PTM)
f. Kesehatan Lansia
g. Kesehatan Jiwa
h. UpayaKesehatan Sekolah (UKS)
 Pelayanan UKP
a. Unit Pelayanan Umum
b. Unit Pelayanan Anak
c. Unit Gawat Darurat
d. Unit Pelayanan KIA KB
e. Unit Pelayanan Gizi
f. Unit Pelayanan Gigi
g. Unit Pelayanan Farmasi
h. Unit Pelayanan Sanitasi
i. Unit Pelayanan Laboratorium
j. Unit Pelayanan Rekam Medik Loket

Administrasi Manajemen (Admen)

a. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
b. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
c. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

IV. Objek Audit

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditas

V. Jadwal dan Alokasi Waktu (Lampiran 2)

VI. Metoda Audit

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

VII. Kriteria Audit

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,
sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan
sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen Audit
a. Kuesioner untuk wawancara (Lampiran 5)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit