RUJUKAN HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SST.II/SPO/PMP/.......

No. Revisi :
SPO
Tanggal :
Terbit

Halaman :

I GUSTI GEDE NGURAH

UPT PUSKESMAS SUSUT II KURSISTA

1. Pengertian Rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil audit internal yang
dilakukan oleh tim audit jika penyelesaian membutuhkan koordinasi dinas
kesehatan kabupaten untuk penyelesaiannya
2. Tujuan Sebagai Acuan Tindak Lanjut/Rujukan Audit Internal
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Susut II, tentang Kebijakan Manajemen
Mutu
4. Referensi Permenkes No. 75Tahun 2014 tentangPuskesmas
5. Prosedur
Langkah-langkah Bagan Alir
1. Audit internal ( SPO audit)
2. Identifikasi masalah Audit internal ( SPO audit)

3. Analisa penyebab masalah

4. Menentukan solusi
Identifikasi masalah
5. Bila permasalahan bisa diselesaikan
di puskesmas dibuatkan rencana
tindak lanjut
Analisa penyebab masalah
6. Bila permasalahan membutuhkan
koordinasi dari Dinkes maka dirujuk
untuk koordinasi dengan Dinkes Menentukan solusi

bila Dirujuk
diselesaikan Tidak
ke dikes
di kesmas

ya

RTL

7. Hal – hal yang Analisis hasil audit.

perludiperhatikan
8. Unit Terkait Seluruhstaf UPT Kesmas
9. DokumenTerkait Dokumen puskesmas
10. Rekamhistori No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan