AUDIT INTERNAL

No. :
Dokumen
SOP No. Revisi : 00
Tgl. Terbit : 02 Januari 2018
Halaman : 1/4

PUSKESMAS dr. Hj. Rosmayati

SAWAH LEGA UPF NIP. 197103232001122004

1. Pengertian Salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang

dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam menentukan langka-langkah pelaksanaan
Audit Internal dalam Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di
Puskemsas Sawah Lega
3. Kebijakan 1. SK Kepala Puskesmas Nomor 800/ /PKM.SL/ /2018
tentang Tim Manajemen Mutu Puskesmas Sawah Lega
2. SK Kepala Puskesmas Nomor 800/ /PKM.SL/ /2018
tentang Tim Audit Internal Puskesmas Sawah Lega
4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien
5. Prosedur 1. Penyusunan Rencana Audit :
Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit, tujuan audit,
jadwalan audit, dan menyiapkan instrumen audit
2. Auditor mempersiapkan pelaksanan Audit Internal
dengan menggunakan instrumen audit yang disusun
berdasarkan standar tertentu
3. Ketua audit memberitahu secara tertulis/membuat
surat undangan kepada unit yang akan diaudit/mengirimkan
jadwal audit semua layanan yang akan di audit.
4. Auditor/Tim audit ADMEN, UKM dan UKP
melaksanakan audit internal sesuai jadwal
5. Auditor mencatat temuan audit
6. Tim audit mengadakan pertemuan untuk membahas
temuan audit internal
7. Setelah menerima laporan hasil audit internal,
Penanggung Jawab (ADMEN, UKM, UKP) :
a. Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang
 telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi
dari tim audit ( membuat Analisa masalah, kesepakatan,
Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk
perbaikan mutu puskesmas),
b. Membuat laporan hasil perbaikan/Tindak lanjut
perbaikan mutu
8. Tim audit dan WMM mengadakan monitoring evaluasi
hasil kegiatan perbaikan mutu sesuai waktu yang telah
ditetapkan.
9. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada WMM
10. Hasil temuan audit yang telah diselesaikan dan yang
tidak bisa diselesaikan oleh Tim audit kemudian diserahkan
kepada WMM untuk di bahas di rapat Tinajauan Manajemen
Mutu Puskesmas
11. Kepala Puskesmas dan WMM merekomendasikan
kepada Ketua Tim dan Pelaksana Progam untuk melakukan
tindakan perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian hasil
monitoring kegiatan Audit Internal Perbaikan Mutu.
6. Hal-hal yang Semua Program dan layanan puskesmas wajib membuat
Perlu identifikasi/analisa masalah, rencana tindak lanjut dan tindak
diperhatikan lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan mutu puskesmas
yang berkesinambungan
9. Unit Terkait Kepala Puskesmas
Wakil Manajemen Mutu (WMM)
Tim Audit Internal Puskesmas
Ketua Tim UKM, UKP, Admen
Semua layanan puskesmas
10 Dokumen 1. Laporan Kinerja setiap Unit Pelayanan
2. Instrumen Audit Internal
. Terkait
11. Rekaman
Historis No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
Perubahan Diberlakukan