JADWAL AUDIT INTERNAL

PERIODE 2017
KOORDINATOR

Sukiman Jusuf

NO AUDIT 1 2 3 4 5

AUDITOR Max Herrema Max Herrema Sukiman J. Sukiman J. Sheila P.

BAGIAN MKT Pembelian Gudang Produksi HRD

AUDITEE +
PIC Yayah Irene S. Sofian Joddy Murjo

TANGGAL 23 Agustus 2017 24 Agustus 2017 23 Agustus 2017 23 Agustus 2017 24 Agustus 2017

WAKTU 09.00-10.00 09.00-10.00 10.00-11.00 13.00-14.00 10.00-11.00

DIBUAT DISETUJUI

MR Direktur
Sukiman J Gimmy Panata
 6

Sheila P.

F&A

Ricky

24 Agustus 2017

13.00-14.00
 CHECKLIST AUDIT

Audit Internal ke 1
Periode 2017

Sub Unit yang diaudit Inner Sales

No Daftar Pertanyaan Acuan Dokumen

Alur kerja
1 Prosedur ? IK

Bagaimana Penanganan Komplain

2 Customer komplain

Prosedur penerimaan order

3 Flow chart penerimaan order

Penilaian Kepuasan Pelanggan

4 Form Kepuasan Pelanggan

10

11

12

13

14
Dibuat oleh, Mengetahui,

Auditor Management Representative/Lead Auditor

Tgl: Tgl:
 CHECKLIST AUDIT

Audit Internal ke : Satu

Periode

Sub Unit yang diaudit : Pembelian

No Daftar Pertanyaan

Alur kerja
1

Bgm proses Pemilihan Supplier dilakukan?

2

evaluasi supplier?
3

10

11

12

13

14

Dibuat oleh,

Auditor
Tgl:
CHECKLIST AUDIT

Acuan Dokumen

Prosedur ? IK

Vendor Marking Procedure

Vendor Selection Procedure

Mengetahui,

Management Representative/Lead Auditor

Tgl:
 CHECKLIST AUDIT

Audit Internal ke : 1
Periode 2017

Sub Unit yang diaudit : Color Matching

Acuan
No Daftar Pertanyaan
Dokumen

Alur kerja
1 Prosedur ? IK

Bagaimana Penanganan Color Standart

2 Color Guide

Pencapaian sasaran mutu?

3

Pelaksanaan Prosedur Mutu ?

4

Penilaian Kepuasan Pelanggan

5

Bukti catatan / rekaman mutu?

6

10

11

12

13

14
Dibuat oleh, Mengetahui,

Auditor Management Representative/Lead Auditor

Tgl: Tgl:
ead Auditor
 CHECKLIST AUDIT

Audit Internal ke : Satu

Periode

Sub Unit yang diaudit Gudang

Acuan
No Daftar Pertanyaan
Dokumen

Alur kerja
1

Pencapaian sasaran mutu?

2

Pengendalian Barang di Gudang

3

Rekaman / Catatan Mutu

4

Keluar Masuk barang

5

10

11

12

13

14
Dibuat oleh, Mengetahui,

Auditor Management Representative/Lead Auditor

Tgl: Tgl:
ead Auditor
 CHECKLIST AUDIT

Audit Internal ke : 1
Periode

Sub Unit yang diaudit HRD

Acuan
No Daftar Pertanyaan
Dokumen

Alur kerja
1 Prosedur ? IK

Bagaimana pelaksanaan Pelatihan

2

Pencapaian sasaran mutu?

3

Pelaksanaan Prosedur Mutu ?

4

Pengukuran Kepuasan Pelatihan

5

Bukti catatan / rekaman mutu?

6

10

11

12

13

14
Dibuat oleh, Mengetahui,

Auditor Management Representative/Lead Auditor

Tgl: Tgl:
ead Auditor
 LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PERIODE :

BAGIAN YG BATAS TINDAKAN TANGGAL

NO. KETIDAKSESUAIAN TANGGAL AUDIT STATUS AUDIT
DIAUDIT PERBAIKAN SELESAI KOREKSI

Saat audit tidak ditemukan dokumen prosedur keluhan

1 MKT 2 Maret 2017 4 Maret 2017 4 Maret 2017 closed
pelanggan

Masih ada barang yang dibeli, namun tidak ada PO

2 Pembelian pembeliannya 1 maret 2017 6 Maret 2017 6 Maret 2017 closed

3 Assembly Tehnisi tidak memahami prosedur ISO bagian Assembly 2 Maret 2017 6 Maret 2017 6 Maret 2017 closed

Penyimpanan barang untuk alat bantu perakitan masih

4 Gudang 2 Maret 2017 6 Maret 2017 6 Maret 2017 closed
belum rapi

Belum ada pelatihan yang tercatat selama bulan Jan-Feb

5 HRD 2017. Disarankan diadakan pelatihan untuk meningkatkan 1 maret 2017 Apr-17 Apr-17 closed
kemampuan karyawan
 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKA)
AUDIT MUTU INTERNAL
Departemen : Marketing Auditor : ...............

Manager Dept : ................. Tanggal : 2 Maret 2017

Kategori : Major
Klausul : 8.2.1 ISO 9001:2015 Minor
DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN TINDAKAN PERBAIKAN

Saat audit tidak ditemukan dokumen prosedur
Keluhan pelanggan.
Prosedur keluhan Pelanggan dipinjam
oleh Manajemen Representative dan belum
dikembalikan.
Perbaikan :
Mengkonfirmasi ke Manajemen Represen
tative dan telah dikembalikan.

Ttd Auditor Ttd. Penanggung Jawab Rencana Diselesaikan :

Dept/Seksi
4-Mar-17

................ .............. TTd. Audite

SARAN-SARAN HASIL AUDIT INTERNAL

Sebaiknya jika ada bagian lain yang meminjam dokumen jika sudah selesai . harus segera
mengembalikan kepada departemen terkait.

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Diverifikasi Oleh :

Memuaskan, LKT ditutup Nama : ....................

Tidak Memuaskan Ttd :

Komentar Auditor : Tgl : 4 Maret 2017

OK, telah di selelesaikan dengan baik.
 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKA)
AUDIT MUTU INTERNAL
Departemen : Purchasing Auditor : .....................

Manager Dept : ..................... Tanggal : 1 Maret 2017

Kategori : Major
Klausul : 8.4 ISO 9001:2015 Minor
DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN TINDAKAN PERBAIKAN

Masih ada barang yang dibeli, namun tidak Saat itu pembelian barang urgent ,
ada PO pembeliannya. sehingga dilakukan pembelian dulu.

Perbaikan :
Dibuatkan PO pembeliannya.

Ttd Auditor Ttd. Penanggung Jawab Rencana Diselesaikan :

Dept/Seksi
6-Mar-17

..................... ..................... TTd. Audite

SARAN-SARAN HASIL AUDIT INTERNAL

Setiap pembelian walaupun urgent harus dibuat PO pembeliannya

walaupun beda hari tidak masalah.

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Diverifikasi Oleh :

Memuaskan, LKT ditutup Nama : .....................

Tidak Memuaskan Ttd :

Komentar Auditor : Tgl : 6 Maret 2017

OK, telah di selelesaikan dengan baik.
 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKA)
AUDIT MUTU INTERNAL
Departemen : HRD Auditor : .....................

Manager Dept : ..................... Tanggal : 1 Maret 2017

Kategori : Major
Klausul : 7.1 Minor
DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN TINDAKAN PERBAIKAN

Belum ada pelatihan yang tercatat selama Pelatihan baru direncanakan untuk bulan
bulan Januari - Februari 2017 April 2017.
Disarankan diadakan pelatihan untuk Materi : Pelatihan untuk tehnisi
meningkatkan kemampuan karyawan.

Ttd Auditor Ttd. Penanggung Jawab Rencana Diselesaikan :

Dept/Seksi

Maret 2017
..................... .....................
TTd. Audite

SARAN-SARAN HASIL AUDIT INTERNAL

Pelatihan agar di mulai diinventarisir, mulai Maret - Des 2017.

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Diverifikasi Oleh :

Memuaskan, LKT ditutup Nama : .....................

Tidak Memuaskan Ttd :

Komentar Auditor : Tgl : 30 Maret 2017

OK closed.
 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKA)
AUDIT MUTU INTERNAL
Departemen : Gudang Auditor : .....................

Manager Dept : ..................... 2 Maret 2017

Kategori : Major
Klausul : 8.5.3 Minor
DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN TINDAKAN PERBAIKAN

Penyimpanan barang untuk alat bantu Dilakukan pengecekan kembali dan

perakitan masih belum rapi dirapikan .

Ttd Auditor Ttd. Penanggung Jawab Rencana Diselesaikan :

Dept/Seksi

6 Maret 2017

..................... ..................... TTd. Audite

SARAN-SARAN HASIL AUDIT INTERNAL

Minta agar di tindaklajuti seterusnya.

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Diverifikasi Oleh :

Memuaskan, LKT ditutup Nama : .....................

Tidak Memuaskan Ttd :

Komentar Auditor : Tgl : 6 Maret 2017

OK, telah dilaksanakan
 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (LKA)
AUDIT MUTU INTERNAL
Departemen : Assembly Auditor : .....................

Manager Dept : ..................... Tanggal : 2 Maret 2017

Kategori : Major
Klausul : 8.1 ISO 9001:2017 Minor
DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tehnisi tidak memahami prosedur ISO bagian Dilakukan briefing / Training

Assembly. tentang prosedur Assembly.

Ttd Auditor Ttd. Penanggung Jawab Rencana Diselesaikan :

Dept/Seksi

6 Maret 2017

..................... ..................... TTd. Audite

SARAN-SARAN HASIL AUDIT INTERNAL

Training agar terus dilakukan secara periodik.

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Diverifikasi Oleh :

Memuaskan, LKT ditutup Nama : .....................

Tidak Memuaskan Ttd :

Komentar Auditor : Tgl : 6 maret 2017