MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN

TAHUN : 2019

UNIT : Laboratorium

URAIAN ANALISA KETIDAKSESUAIAN/ RENCANA TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PENANGGUNG WAKTU PELAKSANAAN
KETIDAKSESUAIAN/
NO MASALAH MASALAH PENYELESAIAN JAWAB TINDAK LANJUT

penataan dokumen di Belum dilakukan penataan yang Agar dilakukan penataan 2 (dua) minggu Petugas 2 (dua) minggu setelah
belum Maximal benar dan sesuai yang baik Laboratorium proses audit

Tanjungpandan, Agustus 2019

Auditor Auditee
 Rury Tumiart 1. ERMA DWIJAYANTI
Nip. 198504102010012012 2. Farita Khoiriyatul F
 STATUS
PENYELESAIAN

tee
WIJAYANTI
oiriyatul F