AUDIT KINERJA INSTALASI RAWAT JALAN DAN LAPORAN

Tanggal Audit :

NO Sasaran Audit Temuan Ketidak Sesuaian Penjelasan Rekomendasi Tindak Lanjut

(Bukti Obyektif) Terhadap Standar
1 Pemberi pelayanan di klinik spesialis
a. Apakah dr. Sp sudah melalui
credensial dan recredensial?
Berapa tahun sekali?
b. Apakah setiap dr. sp memiliki
Clinical Privilage? Yang selalu ter
Update
c. SIP dan STR selalu ada?
d. Apakah petugas ruangan perawat
semua sudah mempunyai SIPK,
SIBK, STR.
e. Apakah semua petugas
administrasi sudah di sumpah
untuk tidak membocorkan rahasia
pasien?
f. Adakah ketentuan DPJP,
bagaimana menentukan seorang
DPJP?, bisakah DPJP berganti
ganti?
2 Ketersediaan pelayanan rawat inap
3 Jam visit dokter spesialis
4 Waktu tunggu rawat inap untuk
kasus bedah elektif?
5 a. Penegakan diagnosis TB melalui
pemeriksaan mikroskopis
b. Pasien rawat inap TB yang
ditangani dengan strategi DOTS
dan apakah ditempatkan selalu di
ruang isolasi?
 c. Ketersediaan pelayanan VCT (HIV)
1. Sosialisasi HIV
2. APD tersedia
3. Selalu di isolasi
6 Peresepan obat sesuai :
a. Formulir Nasional
b. Formularium RS
c. Non Fornas dan Non Formularium
7 Pencatatan dan pelaporan TB di RS
8 Kepuasan pasien
9 Kejadian infeksi pasca operasi
10 Angka Kejadian Infeksi Nosokomial
11 Angka Kejadian pasien jatuh yang
berakibat kematian atau kecacatan
permanen
12 Kematian pasien > 48 jam setelah
dirawat
13 Kejadian pulang paksa
14 Berapa LOS di masing-masing
ruangan dan apakah pernah di
evaluasi?
BOR
TOR