WORKSHEET FMEA

LANGKAH 1
JUDUL PROSES BERISIKO TINGGI analisa pemeriksaan darah di laboratorium
TANGGAL DIMULAI 1-Jan-19
TANGGAL SELESAI 1-Mar-19

PEMBENTUKAN TIM
KETUA dr. Nabila
ANGGOTA bagus tri M deni
dr. devina risky
yetty dewi
tuti
FASILITATOR DR. Arjati
NOTULEN bagus tri M

SASARAN / GOAL meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan darah di laboratorium

Project Status
Status COMPLETE
TOTAL FAILURE MODE : ……….

LANGKAH 2
ALUR PROSES
 PROSES
1 2 3 4 5

petugas laborat
petugas laborat
perawat menghubungi petugas laborat datang verifikasi lembar
dokter memberi advise pemeriksaan darah melakukan identifikasi
petugas laborat ke ruang rawat inap permintaan pemeriksaan
pada pasien
darah

SUB PROSES

f
 6 8 9
petugas
laborat
mencatat
petuas laborat hasil
mengambil sampel ptugas laborat kmbali petugas laborat pemeriks
darah ke laborat memproses darah aan

petugas melihat angka di layar

patugas mencari lembar hasil

ptugas mengisi lembar hasil

petugas mencetak haisl labrat

LANGKAH 3,

MODUS KEGAGALAN DAN DAMPAK

Sub Proses: 1petugas melihat layar ………………………….. ; Tim leader : dr.nabila ………………….. ; Date :3 januari 2019 ……………..

Probabilitas / Likelihood
Deteksi / Detection
Potensi Modus Kegagalan Potesi Dampak Potensi Penyebab

Dampak / Severity
Kegagalan Kegagalan

Kontrol yang ada saat ini

(Current Controls)

salah identifikasi cidera slips sudah ADA SPO 10 6 1

salah lihat hasil cidera slips tidak ada spo 10 6 8

Sub Proses: 2. petugas mencari lmbar hasil ………………………….. ; Tim leader : ………………….. ; Date : ……………..
 Probabilitas / Likelihood
Deteksi / Detection
Potensi Modus Kegagalan Potesi Dampak Potensi Penyebab

Dampak / Severity
Kegagalan Kegagalan

Kontrol yang ada saat ini

(Current Controls)

lembar hasil habis pelayanan tertunda stoke atk tidak rutin belum ada SPO 6 7 10
lembar hasil keselip pelayanan tertunda penataan tidak rapi belum ada lemari , meja kecil 6 5 8
l

Sub Proses: 3. …petugas mengisi lembar hasil ……………………….. ; Tim leader : ………………….. ; Date : ……………..

Probabilitas / Likelihood
Deteksi / Detection
Potensi Modus Kegagalan Potesi Dampak Potensi Penyebab

Dampak / Severity
Kegagalan Kegagalan

Kontrol yang ada saat ini

(Current Controls)

salah lembar / identifikasi cidera slips, capek, SDM kurang sudah ada SPO 10 8 2
 salah tulis hasil cidera slips sudah ada SPO 10 8 2

Sub Proses: 4. petugas mencetak hasil labrat ………………………….. ; Tim leader : ………………….. ; Date : ……………..

Probabilitas / Likelihood
Deteksi / Detection
Potensi Modus Kegagalan Potesi Dampak Potensi Penyebab

Dampak / Severity
Kegagalan Kegagalan

Kontrol yang ada saat ini

(Current Controls)

salah cetak cidera slips sudah ada SPO 10 7 2

printer rusak pelayanan tetunda maintanance alat kurang sudah ada SPO 6 5 2
listrik padam pelayanan tetunda respontime genset lama tidak ada monitoring 6 8 10

Sub Proses: 5. ………………………….. ; Tim leader : ………………….. ; Date : ……………..

 Probabilitas / Likelihood
Deteksi / Detection
Potensi Modus Kegagalan Potesi Dampak Potensi Penyebab

Dampak / Severity
Kegagalan Kegagalan

Kontrol yang ada saat ini

(Current Controls)

slh pemberian obat pasien cedera BLM ADA SPO 4 3 2

4 2 2
3 2 1
3 3 2
uari 2019 ……………..
RPN

60
480

………..
 RPN

420
240
0
0
0

………..
RPN

160
 160

………..
RPN

140
60
480
0
0
RPN

24
16
6
18
0
Potential Failure Mode Potential Potential Cause Current Controls

Severity

Detection
Likelihood
Effects for of Effect
Failure

salah lihat hasil cidera slips tidak ada spo 10 6 8

listrik padam pelayanan tetu respontime gen tidak ada monitorin 6 8 10
lembar hasil habis pelayanan tertu stoke atk tidak rbelum ada SPO 6 7 10
lembar hasil keselip pelayanan tertu penataan tidak rbelum ada lemari , 6 5 8
salah tulis hasil cidera slips sudah ada SPO 10 8 2
salah lembar / identifi cidera slips, capek, S sudah ada SPO 10 8 2
salah cetak cidera slips sudah ada SPO 10 7 2
salah identifikasi cidera slips sudah ADA SPO 10 6 1
printer rusak pelayanan tetu maintanance alasudah ada SPO 6 5 2
RPN

480
480
420
240
160
160
140
60
60
 Pareto Analysis

[Brief Project Description]

[Date]

[Chart Title]
600 100%

Cumulative %
500
Defects

80%

400
60%

300

40%
200

20%
100
[42]

0 Causes 0%
Vital Few Useful Many Labels Cumulative%
Cut Off % [42]

The first 5 Causes cover 80.91% of the Total Defects

Cumulative Percentage Cutoff: 80%

# Causes Defects Cumulative%
1 salah lihat hasil 480 21.8%
2 listrik padam 480 43.6%
3 lembar hasil habis 420 62.7%
4 lembar hasil keselip 240 73.6%
5 salah tulis hasil 160 80.9% 1780
6 salah lembar / identifikasi 160 88.2%
7 salah cetak 140 94.5%
8 salah identifikasi 60 97.3%
9 printer rusak 60 100.0%
10 100.0%
11 100.0%
12 100.0%
13 100.0%
100.0%
100.0%

© 2009 Vertex42 LLC Templates by Vertex42.com

 Policy / Kebijakan
People / Man Metode

Cause Cause

penataan
dokumen
tidak jelas Cause tidak ada
SPO
slips
Cause
tidak ada
monitoring

Caus respon
e time
ganset
lama

printer
rusak

Machine / alat Material / suplies

 salah lihat hasil
listrik padam
lembar hasil habis
lembar hasil keselip
salah tulis hasil

Effect / Dampak
(Y)

aterial / suplies
 REDESAIN PROCESS

No
Critical / Prioritas Modus Kegagalan Root Cause Rekomendasi

salah lihat hasil tidak ada SPO lihat hasil
listrik padam tidak ada monitoring
respond time genset lama
respond time petugas yang menyalakan genset
lama
pembuatan SPO double check saat lihat hasil
pembuatan SPO monitoring genset secara berkala
pengejuan genset baru dengan spec. respond time
kurang dari 5 detik secara otomatis
pembuatan jadwal piket untuk menyalakan genset
kurang dari 5 detik saat lampu mati

lembar hasil habis tidak ada monitoring/cross check ATK berkala pembuatan SPO tentang pengadaan ATK

lembar hasil keselip penataan dokumen tidak jelas pemberlakuan pengarsipan; pengadaan lemari
dokumen
salah tulis hasil SDM kurang pengajuan ketenagaan ke SDM
tidak ada SPO tulis hasil lab pembuatan SPO double check saat tulis hasil lab
 Jangka Pendek / Jangka
Panjang

jangka pendek
jangka pendek

jangka panjang

jangka pendek
jangka pendek
jangka pendek
jangka panjang
jangka pendek
 Critical / Prioritas Modus
No Root Cause
Kegagalan
salah lihat hasil tidak ada SPO lihat hasil
tidak ada monitoring
listrik padam
respond time genset lama

respond time petugas yang

menyalakan genset lama

tidak ada monitoring/cross

lembar hasil habis check ATK berkala
penataan dokumen tidak
lembar hasil keselip jelas
salah tulis hasil SDM kurang
tidak ada SPO tulis hasil
lab
 Reassessment
Rekomendasi Likelihood Severity
Date
pembuatan SPO double check saat lihat hasil 1-Apr-19 1 4
pembuatan SPO monitoring genset secara
berkala 1-Apr-19 2 6
pengejuan genset baru dengan spec. respond
time kurang dari 5 detik secara otomatis 1-Apr-19 8 6
pembuatan jadwal piket untuk menyalakan
genset kurang dari 5 detik saat lampu mati
1-Apr-19 2 6
pembuatan SPO tentang pengadaan ATK
1-Apr-19 2 4
pemberlakuan pengarsipan; pengadaan lemari
dokumen 1-Apr-19 2 4
pengajuan ketenagaan ke SDM 1-Apr-19 4 6
pembuatan SPO double check saat tulis hasil
lab 1-Apr-19 2 6
Detectibility New RPN

1 4

1 12

6 288

2 24

1 8

1 8
4 96

2 24 464