REKAMAN/ARSIP Bab II

14 Monitoring dan Penilaian kinerja puskesmas/program/upaya puskemas 2.3.6.EP4

yang melibatkan lintas program dan lintas sector
2.3.7.EP2

22 Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak lanjutnya 2.1.4.EP3,EP4,EP5

23 Daftar inventaris peralatan dan pelaporannya 2.1.5.EP1

2.6.1.EP2

2.6.1.EP10

24 Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan 2.1.5.EP2

2.6.1.EP3,EP4,EP5,

25 Bukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan 2.6.1.EP6,EP7

26 Bukti pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua 2.6.1.EP8

27 Bukti monitoring peralatan dan bukti kalibrasi 2.1.5.EP4,EP5,EP6,

EP7

28 Bukti perijinan alat 2.1.5.EP7

29 Profil kepegawaian 2.2.1.EP4

30 Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan tenaga 2.2.2.EP1

2.2.2.EP3

31 Surat ijin tenaga kesehatan 2.2.2.EP5

33 Bukti Evaluasi uraian tugas, analisis, dan tindak lanjut 2.3.2.EP3

35 Bukti evaluasi struktur organisasi 2.3.3.EP1

36 Pola Ketenagaan 2.3.4.EP3

38 Rencana pengembangan pegawai 2.3.4.EP2

39 Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi (melalui 2.3.4.EP5

pelatihan,sertifikat pelatihan, dsb)

41 Bukti evaluasi thd hasil sesudah mengikuti pelatihan 2.3.4.EP6

42 Bukti pelaksanaan program orientasi 2.3.5.EP2

43 Bukti tinjauan thd tata nilai dan tujuan 2.3.6.EP3

44 Bukti pelaksanaan komunikasi internal dan tindak lanjutnya 2.3.12.EP4,EP5

45 Bukti dan hasil pelaksanaan lokakarya mini 2.3.10.EP1

49 Hasil evaluasi peran lintas sektor 2.3.10.EP4

50 Hasil analisis risiko dan tindak lanjut risiko dan dampak terhadap 2.3.13.EP1,EP2,EP3
lingkungan

52 Bukti audit keuangan, hasil dan tindak lanjut 2.3.16.EP5

53 Hasil evaluasi thd pengelolaan data dan informasi dan tindak lanjutnya 2.3.17.EP5

54 Kontrak pihak ketiga, monitoring dan tindak lanjutnya 2.5.2.EP1,EP2,EP3

KERANGKA ACUAN

No KERANGKA ACUAN tentang Bab II

5 Kegiatan orientasi karyawan 2.3.5.EP2

6 Kerangka acuan penilaian akuntabilitas/kinerja pimpinan 2.3.9.EP1

7 Kerangka acuan tiap program/UKM 2.3.12.EP1

SK/KEBJAKAN

No Kebijakan tentang Bab II

3 Kebijakan pengelolaan SDM Puskesmas (klinis dan non klinis), termasuk 2.2.2.EP.2
Pola Ketenagaan, persyaratan kompetensi dsb
2.3.4.EP.1

2.3.4.EP3

2.3.5.EP.1

4 Struktur organisasi 2.3.1.EP1

5 Penanggung jawab UKM dan UKP Puskesmas 2.3.1.EP2

6 Alur komunikasi dan koordinasi 2.3.1.EP3

7 Visi, misi, tujuan, tata nilai 2.3.6.EP1.

9 Pendelegasian wewenang 2.3.9.EP2.

10 Peran stakeholders (pihak terkait) 2.3.10.EP2.

11 Pengendalian dokumen dan rekaman 2.3.11.EP4.

12 Komunikasi internal 2.3.12.EP1.

13 Pengelolaan risiko akibat program/kegiatan puskesmas 2.3.13.EP2.

14 Tahapanan pencapaian target kinerja 2.3.14.EP3.

15 Penanggung jawab keuangan 2.3.15.EP2

2.3.16.EP1..

16 Hak dan kewajiban pelanggan 2.4.1.EP1.

17 Aturan perilaku dalam pelayanan 2.4.2.EP1

18 Kontrak pihak ketiga dan Indikator dan standar kinerja pihak ketiga 2.5.2.EP1

19 Penanggung jawab inventaris Puskesmas 2.6.1.EP1.

PEMETAAN PEDOMAN

No PEDOMAN tentang Bab II

1 PEDOMAN (MANUAL) MUTU 2.3.11.EP 1

2 PEDOMAN PENGELOLAAN SDM 2.2

3 PEDOMAN KERJA UNTUK TIAP PELAYANAN/UKM & UKP PUSKESMAS 2.3.11.EP2

PROSEDUR YANG DIPERSYARATKAN

No SPO tentang Bab II

4 PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR 2.3.10

5 PROSEDUR – PROSEDUR PENGYELENGGARAAN TIAP KEGIATAN UKM 2.3.11.EP3

6 PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN 2.3.11.EP4

7 PROSEDUR KOMUNIKASI INTERNAL (misalnya prosedur 2.3.12.EP2

penyelenggaraan minilokakarya bulanan, prosedur rapat untuk tiap-tiap
unit kerja, prosedur penyampaian pengumuman pada karyawan,
prosedur ini dibuat sesuai dengan cara-cara komunikasi internal yang
ditetapkan dalam kebijakan)

8 PROSEDUR PENGELOLAAN DATA, INFORMASI, DAN PELAPORAN 2.3.17.EP2,EP3,EP4

DOKUMEN PERENCANAAN

No RENCANA Bab II

4 RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2.3