RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT TERSELESAIKAN

No Dokumen :440/ / /I/SOP/2016

No Revisi :00

SOP Tanggal Terbit :

Halaman : 1/1
/1/2016

UPT Puskesmas Dr. Titin Agustin

Rawat Inap NIP 197608172007012008
Gedong Air
A. Pengertian : Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit
internal adalah tatacara melakukan rujukan dalam menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
B. Tujuan : Menjadi acuan dalam melakukan rujukan untuk menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
C. Kebijakan : SK Kepala Puskesmas No.440/ / /SK/I/2016 Tentang Audit Internal UPTD
Puskesmas Rawat Inap Gedong Air
D. Referensi : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
E. Alat dan : Instrumen Audit Internal , ATK
Bahan
F. Prosedur 1. Koordinator audit internal mengumpulkan hasil temuan audit internal.
2. Koordinator audit internal melakukan tindak lanjut.
3. Koordinator audit internal menyampaikan hasil temuan kepada auditte.
4. Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun.
5. Auditor melakukan monitoring tindak lanjut.
6. Auditor memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee.
7. Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada auditor dan kepala sebagai
tembusan.
8. Kepala Puskesmas menindaklanjuti laporan dari auditee untuk penyelesaian
masalah.
G. Hal-hal yang :
perlu
diperhatikan
H. Unit Terkait : Kepala Puskesmas
Tim Audit Internal
I. Dokumen : Hasil Audit Internal
Terkait

J. Rekaman Historis
No Halaman Yang diubah Perubahan Diberlakukan Tgl.

SOP RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT TERSELESAIKAN 1/1