AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMIRIMUKA

TAHUN 2019

Tanggal : 26 Maret 2019

Unit layanan : Laboratorium

Dokumen /
Fakta Rekomendasi Keterangan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekam Temuan Audit
Lapangan Audit Audit
Kegiatan

Waktu tunggu Cara waktu

Berapa Lama waktu SOP waktu pemeriksaan
Pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan
1 pemeriksaan H2TL? pemeriksaan H2TL lebih dari 30 Telusur SOP
H2TL Laboratorium H2TL lebih dari
H2TL menit
H2TL 30 menit

Penggunaan Pemakaian
Pemakaian APD Petugas tidak
Pemakaian APD pada APD pada APD pada Petugas tidak
2 pada Petugas menggunakan Telusur SOP
petugas Laboratorium? petugas saat menggunakan APD
Laboratorium APD
Laboratorium pemeriksaan

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

dr. Syaraswati Oktaviani 1. dr. Bulan RSHP

NIP.19801027 201001 2 019 2. IGAP Sri Astiti
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMIRIMUKA
TAHUN 2019

Tanggal : 5 Agustus 2019

Unit layanan : Farmasi

Dokumen /
Fakta Rekomendasi Keterangan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekam Temuan Audit
Lapangan Audit Audit
1. Tidak terjadi Kegiatan
Kesalahan
pemberian obat Resep pasien ada, tapi
Cara
terkait LASA tulisan ada yang tidak
Berapa jumlah pemberian Resep Resep pasien
1 terbaca, penulisan Telusur resep
pasien perhari? obat dan pasien ada
2. Kepatuhan identitas pasien tidak
peresepan
petugas lengkap
melaksanakan
PIO
apakah ada
penandaan
LASA LASA ada LASA ada Telsur LASA
penempatan obat
terkait LASA?

Berapa jumlah
Data Data Pegawai Jumlah tenaga farmasi Pengajuan tenaga
tenaga yang ada di
Pegawai ada kurang farmasi
farmasi?

Apakah ada
PIO ada kadang tidak
pencatatan data PIO PIO ada Telusur PIO
lengkap
penerima obat?

apakah dilakukan
pengecekkan 2x
Resep Resep pasien Petugas farmasi hanya Pengajuan tenaga
oleh petugas yang
pasien ada 1 orang farmasi
berbeda sebelum
obat diserahkan?

Apakah sudah
dilakukan
pengidentifikasian LASA LASA ada LASA ada Telusur LASA
pada obat yang
mirip?

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

dr. Syaraswati Oktaviani 1. Reni Andriyani

NIP.19801027 201001 2 019 2. Nessi BP
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMIRIMUKA
TAHUN 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Unit layanan : Pelayanan Gigi

Dokumen /
Fakta Rekomendasi Keterangan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekam Temuan Audit
Lapangan Audit Audit
Kegiatan

Bagaimana SOAP pada

Ditemukan ada
kelengkapan Rekam Rekam medis Telusur rekam
sebagian rekam medis
pengisian SOAP medis ada tapi belum medis
yang tidak diisi SOAP
pada rekam medis? lengkap

Asuhan Ditemukan ada

Apakah dilakukan
keperawatan sebagian rekam medis
asuhan Rekam Telusur rekam
gigi pada yang tidak dibuat
keperawatan gigi medis medis
rekam medis asuhan keperawatan
pada rekam medis?
ada gigi

Kelengkapan Cara pengisian Ditemukan ada

Odontogram Odontogram
1 pengisian rekam Adakah pengisian rekam medis sebagian rekam medis Telusur rekam
pada Rekam pada Rekam
medis odontogram? gigi yang tidak dibuat medis
medis medis tidak ada
odontogram

Apakah setiap
Form bedah Form bedah
tindakan Form bedah minorpada
minor pada minor pada Pembuatan form
pencabutan sudah Rekam medis tidak
Rekam Rekam medis bedah minor
dilakukan pengisian ada
medis tidak ada
form bedah minor?

Adakah pengisian KIE pada KIE pada Ditemukan ada

Telusur rekam
KIE di rekam Rekam Rekam medis sebagian rekam medis
medis
medis? medis ada yang tidak dibuat KIE

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

dr. Syaraswati Oktaviani 1. dr Bulan RSHP

NIP.19801027 201001 2 019 2. I G A P Sri Astiti
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMIRIMUKA
TAHUN 2019

Tanggal : 18 Maret 2019

Unit layanan : KIA

Dokumen /
Fakta Rekomendasi Keterangan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekam Temuan Audit
Lapangan Audit Audit
Kegiatan
Adakah ada
kerjasama bidan Jadwal Jadwal ada tapi ada
Telusur Jadwal
puskesmas dengan pertemuan Jadwal ada beberapa BPM yang
pertemuan
jejaring (BPM atau dengan BPM tidak hadir
RS) ?
Ada jejaring yang tidak
Bagaimana Telusur Laporan
Laporan K1, Laporan K1, K4, memberikan laporan
pelaporan dari dan pembinaan
K4, PN, KN1 PN, KN2 ada dan laporan tidak
jejaring? Sistem BPM
lengkap
Prosedur pelaporan oleh
1 Pencapaian
Layanan KIA Adakah indikator jejaring dan Pencapaian
kader indikator kinerja Ditemukan kematian
kinerja yang tidak indikator Telusur SOP
TW 1 belum bayi di bulan Maret
tercapai kinerja
tercapai

Adakah pelaporan
bumil resti, bufas,
Pelaporan Ditemukan hanya
neonatus resti oleh Pelaporan dari Pembentukan
dari laporan ibu hamil di
kader ke posyandu ada kader sabulin
posyandu wilayah masing-masing
Puskesmas
Kemirimuka?

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

dr. Syaraswati Oktaviani 1. Dr Syaraswati Oktaviani

NIP.19801027 201001 2 019 2. Rilya Utami
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMIRIMUKA
TAHUN 2019

Tanggal : 22 April 2019

Unit layanan : Sabulin

Dokumen /
Fakta Rekomendasi Keterangan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekam Temuan Audit
Lapangan Audit Audit
Kegiatan

Apakah
Telusur KAK,
pembentukan Kegiatan Sabulin
SK Sabulin, Memasukan
kader sabulin SK Sabulin ada belum berjalan
KAK Sabulin kegiatan Sabulin di
bermanfaat untuk maksimal
RUK 2020
Petugas?

Berapa kader Pelaporan

1 Kegiatan Sabulin Sabulin di wilayah Menambah kader
Sabulin SK Sabulin, Jumlah kader per RW
SK Sabulin ada sabulin di RUK
Puskesmas KAK Sabulin masih kurang
2020
Kemirimuka?
Menambah
Berapa kali Pertemuan di Pertemuan di RPK
RPK tahun pertemuan kader
pertemuan kader RPK tahun tahun 2019 hanya ada
2019 sabulin di RUK
Sabulin di lakukan? 2019 ada pembentukan saja
2020

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

dr. Syaraswati Oktaviani 1. Dr Syaraswati Oktaviani

NIP.19801027 201001 2 019 2. Rilya Utami
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMIRIMUKA
TAHUN 2019

Tanggal : 25 Maret 2019

Unit layanan : Pelayanan TB

Dokumen /
Fakta Rekomendasi Keterangan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekam Temuan Audit
Lapangan Audit Audit
Kegiatan
Pencapaian
Adakah indikator Pencapaian Ditemukan cakupan
indikator kinerja
kinerja yang tidak indikator suspek Tb belum Telusur SOP
TW 1 belum
tercapai kinerja tercapai
tercapai

Adakah kegiatan
Telusur RPK,
yang dilakukan Di RPK tahun Ketuk pintu Tb
Menambahkan
untuk RPK tahun 2019 ada dilakukan hanya 1
frekuensi kegiatan
meningkatkan 2019 kegiatan ketuk tahun sekali untuk 10
dan jumlah rumah
Kinerja cakupan suspek Tb Data cakupan pintu Tb rumah
yang didata
1 penemuan kasus ? suspek TB BTA
TB positif
Adakah kerjasama
KAK program KAK program KAK program Tb belum Membuat KAK
antara petugas Tb
Tb Tb belum ada ada Program Tb
dengan kader?

Ada kegiatan
Adakah kader
pertemuan Ditemukan ada kader Pembentukan
khusus yang RPK tahun
kader Tb di yang tidak datang saat Kader Super Hero
menangani suspek 2018
RPK tahun pertemuan Tb
Tb ?
2018

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

dr. Syaraswati Oktaviani 1. Titien Sulistiyowati

NIP.19801027 201001 2 019 2. Oom Komariah
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMIRIMUKA
TAHUN 2019

Tanggal : 29 April 2019

Unit layanan : Super Hero TB

Dokumen /
Fakta Rekomendasi Keterangan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekam Temuan Audit
Lapangan Audit Audit
Kegiatan

Apakah Telusur KAK,

SK Super
pembentukan Kegiatan Super Hero Memasukan
Hero Tb, SK Super Hero
Super Hero Tb Tb belum berjalan kegiatan Super
KAK Super Tb ada
bermanfaat untuk maksimal Hero Tb di RUK
Hero Tb
Petugas? 2020

Kegiatan Super Berapa kader Pelaporan

1 Menambah kader
Hero Tb Super Hero Tb di Super Hero Tb SK Super SK Super Hero Jumlah kader per RW
super Hero Tb di
wilayah Puskesmas Hero Tb Tb ada masih kurang
RUK 2020
Kemirimuka?

Berapa kali Menambah

Pertemuan di Pertemuan di RPK
pertemuan kader RPK tahun pertemuan kader
RPK tahun tahun 2019 hanya ada
Super Hero Tb di 2019 super Hero Tb di
2019 ada pembentukan saja
lakukan? RUK 2020

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

dr. Syaraswati Oktaviani 1. Titien Sulistiyowati

NIP.19801027 201001 2 019 2. Oom Komariah
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEMIRIMUKA
TAHUN 2019

Tanggal : 15 April 2019

Unit layanan : TU

Dokumen /
Fakta Rekomendasi Keterangan
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekam Temuan Audit
Lapangan Audit Audit
Kegiatan

Membuat SK
Tupoksi tambahan
Berapa jumlah petugas Data Data Pegawai Jumlah petugas
kebersihan bagi
kebersihan yang ada? Pegawai ada kebersihan kurang
semua pegawai
non PNS

Pelaksanaan SP Kepala
Kebersihan SP Kepala Membuat SP
1 Adakah pembagian area kebersihan Puskesmas Baru ada kesepakatan
Puskesmas Puskesmas Kepala Puskesmas
kebersihan ? oleh petugas Kemirimuka internal secara lisan
Kemirimuka Kemirimuka
tidak ada

Masih ada beberapa

Bagaimana anda Monitoring
Monitoring ruangan yang belum Telusur Monitoring
mengetahui area tersebut Kebersihan
Kebersihan terpasang monitoring kebersihan
sudah dibersihkan? ada
Kebersihan

Mengetahui,
Koordinator Audit Internal Auditor

dr. Syaraswati Oktaviani 1. Titien Sulistiyowati

NIP.19801027 201001 2 019 2. Oom Komariah