AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit :

Halaman :
PUSKESMAS Drg. Hilma Handayani
KEMIRIMUKA NIP. 19750730 200212 2003

1. Pengertian Audit internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual

dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai
atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar
yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan/ diterapkan di lapangan.
2.Tujuan Sebagai acuan dalam pelaksanaan Audit Internal

3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Kemirimuka

No...........................
4. Referensi 1. Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan
Manajemen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
tahun 2018
5. Prosedur 1. Tim audit internal menyusun rencana audit :
a. menentukan unit- unit kerja yang akan diaudit
b. Tujuan audit
c. Jadwal pelaksanaan audit
d. Menyiapkan instrumen audit.
2. Tim audit internal mengumpulkan data dengan
menggunakan instrumen audit.
3. Tim audit internal mencatat semua temuan yang disetujui
dengan unit kerja yang akan di audit
4. Tim audit mengadakan pertemuan untuk menganalisis data
audit, perumusan masalah, prioritas masalah dan rencana
tindak lanjut audit.
 5. Tim audit internal membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkan kepada Ketua Tim Mutu dan Kepala
Puskesmas.
6. Unit Terkait UKM, UKP dan Administrasi Manajemen