Pemetaan BAB II

Bab II.
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
Tata kelola sarana Puskesmas

Standar :
2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.
Persyaratan Lokasi
Kriteria :
2.1.1.Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang daerah
Maksud dan Tujuan :
• Pendirian Puskesmas perlu memperhatikan persyaratan lokasi: dibangun di setiap Kecamatan, memerhatikan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ket
pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, mudah diakses, dan mematuhi persyaratan kesehatan lingkungan
• Analisis yang mempertimbangan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana str
atau rencana pembangunan Puskesmas
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal
sebagai acuan
Bukti analisis kebutuhan
1. Dilakukan analisis pendirian Puskesmas
terhadap pendirian
Puskesmas yang
mempertimbangkan tata
ruang daerah dan rasio
jumlah penduduk dan
ketersediaan pelayanan
kesehatan
2. Pendirian Puskesmas Bukti pertimbangan tata
mempertimbangkan tata ruang daerah dalam
ruang daerah pendirian puskesmas
Bukti pertimbangan ratio
3. Pendirian Puskesmas jumlah penduduk dan
mempertimbangkan rasio ketersediaan pelayanan
jumlah penduduk dan
ketersediaan pelayanan
kesehatan
4. Puskesmas memiliki Bukti ijin operasional
perijinan yang berlaku puskesmas
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN
Persyaratan Bangunan dan Ruangan

Kriteria :
2.1.2. Bangunan Puskesmas bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau uni
yang lain. Bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat.
Maksud dan Tujuan :
• Untuk menghindari gangguan dan dampak keberadaan Puskesmas terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan, maka pendirian Pusk
perlu didirikan di atas bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.
• Yang dimaksud unit kerja yang lain adalah unit kerja yang tidak ada kaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Puskesmas Bangunan fisik Apakah
diselenggarakan di atas puskesmas bangunan
bangunan yang permanen. puskesmas adalah
bangunan
permanen
Bangunan fisik Tidak bergabung
2. Puskesmas tidak
puskesmas dengan tempat
bergabung dengan tempat
tinggal dan unit
tinggal atau unit kerja yang
kerja lain
lain.
3. Bangunan Puskesmas Bangunan fisik Persyaratan
memenuhi persyaratan puskesmas bangunan
lingkungan yang sehat. puskesmas
Kriteria :
2.1.3.Bangunan Puskesmas memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pela
kesehatan, dengan ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan.
Maksud dan Tujuan :

• Ketersediaan ruang untuk pelayanan harus sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas.
• Ruangan yang minimal harus tersedia adalah: ruang pendaftaran dan ruang tunggu, ruang administrasi, ruang pemeriksaan, ruang konsultasi doker,
tindakan, ruang farmasi, ruang ASI, kamar mandi dan WC, dan ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan.
• Pengaturan ruangan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan untuk memudahkan pasien/kelua
untuk akses yang mudah termasuk memberi kemudahan pada penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut, demikian juga memperhatikan kea
kemudahan bagi petugas dalam memberikan pelayanan.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ketersediaan memenuhi Pelayanan Ketersediaan
persyaratan minimal dan puskesmas pelayananan dan
kebutuhan pelayanan kemudahan akses
2. Tata ruang Tata ruang Kemudahan Denah puskesmas
memperhatikan akses, akses,
keamanan, dan pertimbangan
kenyamanan. keamanan dan
kenyamanan
3. Pengaturan ruang Pengaturan ruang Apakah

mengakomodasi mengakomodasi
kepentingan penyandang kepentingan
cacat, anak-anak, dan penyandang
orang usia lanjut cacat, anak-anak,
dan usia lanjut
Persyaratan Prasarana Puskesmas

Kriteria :
2.1.4. Prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akse
keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan.
Maksud dan Tujuan :

• Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesmas harus dilengkapi dengan prasarana yan
dipersyaratkan
• Prasarana yang dipersyaratkan tersebut meliputi: sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan, penceg
penanggulangan kebakaran, kendaraan Puskesmas Keliling, pagar, selasar, rumah dinas tenaga kesehatan, dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan
• Prasarana klinis tersebut harus dipelihara dan berfungsi dengan baik.

Telusur Dokumen
sebagai acuan
Prasarana pemenuhan
puskesmas kebutuhan sesuai
1. Tersedia prasarana
pada maksud dan
Puskesmas sesuai
tujuan
kebutuhan
2. Dilakukan pemeliharaan Pelaksana Jadual dan Jadual pemeliharaan dan
yang terjadual terhadap pemeliharaan Pelaksanaan bukti pelaksanaan
prasarana Puskesmas pemeliharaan pemeliharaan
3. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti pelaksanaan

terhadap pemeliharaan Pelaksana pelaksanaan monitoring, hasil
prasarana Puskesmas pemeliharaan pemeliharaan monitoring
4. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti monitoring

terhadap fungsi prasana Pelaksana fungsi prasarana
Puskesmas yang ada pemeliharaan yang ada
5. Dilakukan tindak lanjut Kepala Puskesmas, Tindak lanjut Bukti tindak lanjut
terhadap hasil monitoring Pelaksana hasil monitoring monitoring
pemeliharaan
Persyaratan Peralatan Puskesmas

Kriteria :
2.1.5. Peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menun
akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan.
Maksud dan Tujuan :

• Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesmas harus dilengkapi dengan peralatan med
non medis klinis sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan
• Agar pelayanan diberikan dengan aman dan bermutu, maka peralatan medis dan non medis tersebut dipelihara dan berfungsi dengan baik, dan dika
untuk alat-alat ukur yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
• Peralatan yang memerlukan perijinan harus memiliki ijin yang berlaku.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Tersedia peralatan medis Kepala Puskesmas, Ketersediaan Daftar inventaris peralatan
dan non medis sesuai jenis penanggung jawab peralatan medis medis dan non medis
pelayanan yang disediakan logistik dan non medis
2. Dilakukan pemeliharaan Kepala Puskesmas, Jadual dan Jadual pemeliharaan dan

yang terjadual terhadap penanggung jawab Pelaksanaan bukti pelaksanaan
peralatan medis dan non peralatan medis dan pemeliharaan pemeliharaan
medis penanggung jawab
peralatan non medis
3. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitroing Bukti pelaksanaan

terhadap pemeliharaan penanggung jawab pemeliharaan monitoring, hasil
peralatan medis dan non peralatan medis dan peralatan monitoring
medis penanggung jawab
peralatan non medis
4. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti pelaksanaan

terhadap fungsi peralatan penanggung jawab fungsi peralatan monitoring, hasil
medis dan non medis peralatan medis dan medis dan non monitoring
penanggung jawab medis
peralatan non medis
5. Dilakukan tindak lanjut Kepala Puskesmas, Tindak lanjut Bukti tindak lanjut
terhadap hasil monitoring penanggung jawab hasil monitoring
peralatan medis dan
penanggung jawab
peralatan non medis
6. Dilakukan kalibrasi Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Daftar peralatan yang perlu
untuk peralatan medis dan penanggung jawab kalibraisi dikalibrasi, jadual, dan
non medis yang perlu peralatan medis dan bukti pelaksanaan kalibrasi
dikalibrasi penanggung jawab
peralatan non medis
7. Peralatan medis dan non Penanggung jawab Perijinan alat-alat Bukti ijin peralatan
medis yang memerlukan peralatan medis dan yang memerlukan
ijin memiliki ijin yang non medis ijin
berlaku
Ketenagaan Puskesmas
Standar :
2.2 Persyaratan Ketenagaan Puskesmas
Puskesmas harus memenuhi jenis dan jumlah ketenagaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.
Persyaratan Penanggung jawab Puskesmas

Kriteria :
2.2.1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan.
Maksud dan Tujuan :

• Agar Puskesmas dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka harus dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk mengelola fasilitas ter
Telusur Dokumen
sebagai acuan
Profil kepegawaian Kepala
1. Kepala Puskesmas Puskesmas
adalah tenaga kesehatan
2. Ada kejelasan Persyaratan kompetensi
persyaratan Kepala Kepala Puskesmas.
Puskesmas
Uraian tugas Kepala
3. Ada kejelasan uraian Puskesmas
tugas Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas Kesesuaian profil Dokumen profil Permenkes tentang
kepegawaian kepegawaian dan Puskesmas
Kepala persyaratan Kepala
4. Terdapat bukti Puskesmas Puskesmas
pemenuhan persyaratan dengan
penanggung jawab sesuai persyaratan
dengan yang ditetapkan.
Kriteria :
2.2.2. Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan d
pelayanan yang disediakan
Maksud dan Tujuan :
• Agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang optimal dan aman bagi pasien dan masyarakat yang dilayani perlu dilakukan analisis kebutuha
dan diupayakan untuk memenuhi ketersedian tenaga baik jenis dan jumlah dan memenuhi persyaratan kompetensi.
• Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Ijin Praktik (SIP) sesuai ketentuan p
undangan.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
Kepala Puskesmas Analisis Bukti analisis kebutuhan
1. Dilakukan analisis
kebutuhan tenaga tenagan
kebutuhan tenaga sesuai
dengan kebutuhan dan
pelayanan yang disediakan
Persyaratan kompetensi
2. Ditetapkan persyaratan
untuk tiap jenis tenaga
kompetensi untuk tiap-tiap
yang ada
jenis tenaga yang
dibutuhkan
Kesesuaian Hasil evaluasi pemenuhan
kebutuhan tenaga kebutuhan tenaga terhadap
3. Dilakukan upaya untuk persyaratan, rencana
pemenuhan kebutuhan pemenuhan kebutuhan, dan
tenaga sesuai dengan yang tindak lanjut
dipersyaratkan
Uraian tugas untuk tiap
tenaga yang ada
4. Ada kejelasan uraian
tugas untuk setiap tenaga
yang bekerja di Puskesmas
Bukti berupa surat ijin
5. Persyaratan perijinan sesuai yang dipersyaratkan
untuk tenaga medis,
keperawatan, dan tenaga
kesehatan yang lain
dipenuhi
Standar :
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengelola Puskesmas menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola program dan kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas po
fungsi Puskesmas,
Pengorganisasian Puskesmas
Kriteria :
2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, ada alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama, dan keterk
dengan pengelola yang lain.
Maksud dan Tujuan :

• Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di Puskesmas, sehingga setiap karyawan yang memegang p
pimpinan, Penanggungjawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal
sebagai acuan
1. Ada struktur organisasi Stuktur organisasi
Puskesmas yang ditetapkan Puskesmas yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan oleh Kepala Dinas
Kabupaten. Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Pimpinan Puskesmas SK Kepala Puskesmas

menetapkan tentang penetapan
Penanggungjawab Penanggungjawab program
Program/Upaya Puskesmas Puskesmas
3. Ditetapkan alur Kepala Puskesmas, Alur komunikasi SPO komunikasi dan

komunikasi dan koordinasi Penanggungjawab dan koordinasi koordinasi
pada posisi-posisi yang ada Program/Upaya
pada struktur. Puskesmas
Kriteria :
2.3.2. Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab dan ka
Maksud dan Tujuan :
• Dengan adanya uraian tugas, tangggung jawab, dan kewenangan, pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksa
kegiatan Puskesmas akan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, efektif dan efisien.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada uraian tugas, Uraian tugas Kepala
tanggung jawab dan Puskesmas,
kewenangan yang berkait Penanggungjawab program
dengan struktur organisasi dan pelaksana kegiatan
Puskesmas
2. Pimpinan Puskesmas, Kepala Puskesmas, Pemahaman Uraian tugas Kepala

Penanggungjawab Upaya Penanggungjawab terhadap uraian Puskesams,
Puskesmas, dan karyawan Program/Upaya tugas masing- Penanggungjawab program
memahami tugas, tanggung Puskesmas masing dan pelaksana kegiatan
jawab dan peran dalam
penyelenggaraan
Program/Upaya
Puskesmas.
3. Dilakukan evaluasi Kepala Puskesmas, Evaluasi Bukti evaluasi pelaksanaan
terhadap pelaksanaan Penanggungjawab pelaksanaan uraian tugas
uraian tugas Program/Upaya uraian tugas
Puskesmas
Kriteria :
2.3.3. Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan perubahan
Maksud dan Tujuan :
• Evaluasi terhadap struktur perlu dilakukan secara periodik untuk menyempurnakan struktur yang ada agar sesuai dengan perkembangan dan kebutu
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian
Elemen Penilaian
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal
sebagai acuan
1. Dilakukan kajian Kepala Puskesmas, kajian terhadap Bukti evaluasi terhadap
terhadap struktur organisasi Penanggungjawab struktur struktur organisasi
Puskesmas secara periodik Program/Upaya organisasi Puskesmas
Puskesmas Puskesmas
2. Hasil kajian ditindak Kepala Puskesmas, Tindak lanjut Bukti tindak lanjut kajian
lanjuti dengan perubahan/ Penanggungjawab hasil kajian struktur organisasi
penyempurnaan struktur Program/Upaya struktur
Puskesmas organisasi
Kriteria :
2.3.4. Pengelola dan pelaksana Puskesmas memenuhi standar kompetensi yang dipersyara
ada rencana pengembangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan
Maksud dan Tujuan :

• Kinerja Puskesmas hanya dapat dicapai secara optimal jika dilakukan oleh SDM yang kompeten baik pengelola, Penanggungjawab program maup
pelaksana kegiatan. Pola Ketenagaan Puskesmas perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan/atau beban kerja.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada kejelasan Persyaratan kompetensi Pedoman tentang standar
persyaratan/standar Kepala Puskesmas, dan kompetensi tenaga
kompetensi sebagai Penanggungjawab kesehatan
Pimpinan Puskesmas, program, dan Pelaksana
Penanggungjawab Upaya kegiatan
Puskesmas, dan Pelaksana
Kegiatan.
2. Ada rencana Kepala Puskesmas, Proses Pola ketenagaan, pemetaan

pengembangan pengelola Penanggungjawab penyusunan kompetensi, Rencana
Puskesmas dan karyawan Program/Upaya rencana pengembangan kompetensi
sesuai dengan standar Puskesmas pengembangan Kepala Puskesmas,
kompetensi. kompetensi Penanggungjawab
program, dan pelaksana
kegiatan
3. Ada pola ketenagaan Pola ketenagaan, pemetaan

Puskesmas yang disusun kompetensi,
berdasarkan kebutuhan
4. Ada pemeliharaan Kelengkapan file

catatan/ dokumen sesuai kepegawaian untuk semua
dengan kompetensi, pegawai di Puskesmas
pendidikan, pelatihan, yang update
keterampilan dan
pengalaman
5. Ada dokumen bukti Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Bukti pelaksanaan rencana

kompetensi dan hasil Penanggungjawab pengembangan pengembangan kompetensi
pengembangan pengelola Program/Upaya kompetensi (STTPL, sertifikat
dan pelaksana pelayanan Puskesmas, melalui pelatihan, dsb)
pelaksana pendidikan dan
pelatihan
6. Ada evaluasi penerapan Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Kebijakan tentang
hasil pelatihan terhadap Penanggungjawab evaluasi kewajiban menerapkan
pengelola dan pelaksana Program/Upaya penerapan hasil hasil pelatihan bagi
pelayanan Puskesmas, pelatihan petugas yang selesai
pelaksana mengikuti pelatihan.Bukti
evaluasi penerapan hasil
pelatihan
Kriteria :
2.3.5. Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang d
kepadanya. Karyawan wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas.
Maksud dan Tujuan :
• Agar memahami tugas, peran, dan tanggung jawab, karyawan baru baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya
maupun Pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi dan pelatihan yang dipersyaratkan.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada ketetapan SK Kepala Puskesmas
persyaratan bagi Pimpinan tentang kewajiban
Puskesmas, mengikuti program
Penanggungjawab Upaya orientasi bagi Kepala
Puskesmas dan Pelaksana Puskesmas,
kegiatan yang baru untuk Penanggungjawab program
mengikuti orientasi dan dan pelaksana kegiatan
pelatihan. yang baru
2. Ada kegiatan pelatihan Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Kerangka acuan program
orientasi bagi karyawan Penanggungjawab kegiatan orientasi orientasi, bukti
baru baik Pimpinan Program/Upaya pelaksanaan kegiatan
Puskesmas, Puskesmas, orientasi
Penanggungjawab Upaya pelaksana
Puskesmas, maupun
Pelaksana kegiatan dan
tersedia kurikulum
pelatihan orientasi.
3. Ada kesempatan bagi Kepala Puskesmas, Peluang SPO untuk mengikuti

Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab mengikuti seminar, pendidikan dan
Penanggungjawab Upaya Program/Upaya kegiatan seminar pelatihan
Puskesmas, maupun Puskesmas,
Pelaksana kegiatan untuk pelaksana
mengikuti seminar atau
kesempatan untuk
meninjau pelaksanaan di
tempat lain.
Pengelolaan Puskesmas
Kriteria :
2.3.6. Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai dalam penyelenggaraan
Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat
Maksud dan Tujuan :

• Kegiatan penyelenggaraan Puskesmas harus dipandu oleh visi, misi, tujuan dan tata nilai yang ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas agar mampu m
kebutuhan masyarakat.
• Setiap karyawan diharapkan memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai, dan diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal
sebagai acuan
1. Ada kejelasan visi, misi, Kepala Puskesmas Dokumen proses SK Kepala Puskesmas
tujuan, dan tata nilai penyusunan tentang visi, misi, tujuan
Puskesmas yang menjadi dan tata nilai Puskesmas
acuan dalam
penyelenggaraan
pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas
2. Ada mekanisme untuk Pelaksana, sasaran komunikasi ttg SPO tentang Komunikasi
mengkomunikasikan tata program, tokoh visi, misi, tata visi, misi, tujuan dan tata
nilai dan tujuan Puskesmas masyarakat nilai nilai Puskesmas
kepada pelaksana
pelayanan, dan masyarakat
3. Ada mekanisme untuk Pelaksana, sasaran Peninjauan ulang SPO ttg peninjauan
meninjau ulang tata nilai program, tokoh tata nilai dan kembali tata nilai dan
dan tujuan , serta menjamin masyarakat tujuan dalam tujuan Puskesmas. Bukti
bahwa tata nilai dan tujuan penyelenggaraan pelaksanaan peninjauan
relevan dengan kebutuhan program dan ulang tata nilai dan tujuan
dan harapan pengguna pelayanan penyelenggaraan program
pelayanan dan pelayanan
4. Ada mekanisme untuk Pelaksana, sasaran Pelaksanaan Kebijakan, SPO ttg

menilai apakah kinerja program, tokoh penilaian kinjera penilaian kinerja apakah
Puskesmas sejalan dengan masyarakat untuk disesuaikan sesuai dengan visi, misi,
visi, misi, tujuan dan tata dengan visi, misi, tujuan, tata nilai
nilai Puskesmas. tujuan, tata nilai Puskesmas
Puskesmas
Kriteria :
2.3.7. Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan, Upaya/Kegiata
Puskesmas, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas kinerja, dan terhadap penggunaan sumber daya.
Maksud dan Tujuan :
• Pimpinan mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Arahan
dukungan dapat diberikan dalam bentuk kebijakan lokal, pertemuan-pertemuan, maupun konsultasi dan pembimbingan oleh pimpinan.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada mekanisme yang Pelaksana program Pelaksanaan SPO pengarahan oleh
jelas bahwa Pimpinan dan kegiatan Pengarahan dan Kepala Puskesmas maupun
Puskesmas mengarahkan dukungan oleh Penanggungjawab
dan mendukung pimpinan program dalam
Penanggungjawab Upaya pelaksanaan tugas dan
Puskesmas dan pelaksana tanggung jawab. Bukti-
dalam menjalankan tugas bukti pelaksanaan
dan tanggung jawab pengarahan.
mereka.
2. Ada mekanisme Pelaksana program Pelaksanan SPO penilaian kinerja,

penelusuran kinerja dan kegiatan penilaian kinerja bukti penilaian kinerja
pelayanan untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan.
3. Ada struktur organisasi Stuktur organisasi tiap
Penanggungjawab Upaya program
Puskesmas yang efektif.
4. Ada mekanisme SPO pencatatan dan

pencatatan dan pelaporan pelaporan. Dokumen
yang dibakukan. pencatatan dan pelaporan
Kriteria :
2.3.8. Puskesmas memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan pemberdayaan ma
dalam program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.
Maksud dan Tujuan :

• Memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fungsi Puskesmas dalam upaya meningkatkan
kesehatan di wilayah kerja. Fungsi tersebut tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan Upaya Puskesmas.
• Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan survei mawas diri, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pus
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada kejelasan tanggung- Uraian tugas Kepala
jawab Pimpinan Puskesmas,
Puskesmas, Penanggungjawab program
Penanggungjawab Upaya dan pelaksana kegiatan
Puskesmas dan pelaksana yang menunjukkan
kegiatan untuk tanggung jawab untuk
memfasilitasi kegiatan memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwasaran pembangunan berwawasan
kesehatan dan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat
mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi,
2. Ada mekanisme yang Penanggungjawab Pelaksanaan SPO SPO pemberdayaan

jelas untuk memfasilitasi Program/Upaya pemberdayaan masyarakat dalam
peran serta masyarakat Puskesmas dan masyarakat perencanaan maupun
dalam pembangunan pelayanan dan pelaksanaan program
berwawasan kesehatan dan pelaksana kegiatan Puskesmas
Upaya Puskesmas, program
3. Ada komunikasi yang Sasaran program, Pelaksanaan SPO komunikasi dengan

efektif dengan masyarakat tokoh masyarakat komunikasi dg sasaran program dan
dalam penyelenggaraan sasaran program masyarakat ttg
Upaya Puskesmas dan masyarakat penyelenggaraan program
ttg program dan dan kegiatan Puskesmas
kegiatan
Puskesmas

Kriteria :
2.3.9. Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menunjukkan kepemimpinan
melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai deng
nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas.
Maksud dan Tujuan :

• Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelola Puskesmas dalam melaksanakan program dan kegiatan Puskesmas sesuai dengan renca
disusun. Akuntabilitas ditunjukkan dalam pencapaian kinerja dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penanggungjawab Up
Puskesmas mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapain kinerja Upaya Puskesmas kepada Pimpinan Puskesmas dan melakuka
lanjut untuk perbaikan.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Dilakukan kajian secara Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Kerangka acuan, SPO,
periodik terhadap Penanggungjawab penilaian instrumen tentang
akuntabilitas Program/Upaya akuntabilitas penilaian akuntabilitas
Penanggungjawab Upaya Puskesmas/pelayana Penanggungjawa Penanggungjawab program
Puskesmas oleh Pimpinan n b dan Penanggungjawab
Puskesmas untuk pelayanan.
mengetahui apakah tujuan
pelayanan tercapai dan
tidak menyimpang dari
visi, misi, tujuan, kebijakan
Puskesmas, maupun
strategi pelayanan,
2. Ada kriteria yang jelas Penanggungjawab Pendelegasian SK Kepala Puskesmas dan
dalam pendelagasian Program/Upaya wewenang SPO pendelegasian
wewenang dari Pimpinan Puskesmas dan wewenang
dan/atau Penanggungjawab pelayanan dan
Upaya Puskesmas kepada pelaksana kegiatan
Pelaksana Kegiatan apabila program
meninggalkan tugas,
3. Ada mekanisme untuk Kepala Puskesmas, Laporan umpan SPO umpan balik
memperoleh umpan balik Penanggungjawab balik pelaksanaan (pelaporan) dari pelaksana
dari pelaksana kegiatan Program/Upaya program kepada kepada Penanggungjawab
kepada Penanggungjawab Puskesmas dan pimpinan program dan pimpinan
Upaya Puskesmas dan Penanggungjawab Puskesmas untuk
Pimpinan Puskesmas untuk pelayanan perbaikan kinerja
perbaikan kinerja program
untuk ditindak lanjuti,
Kriteria :
2.3.10. Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesm
membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hub
kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan.
Maksud dan Tujuan :
• Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri, program kesehatan perlu didukung oleh sekt
kesehatan, demikian juga pembangunan berwawasan kesehatan harus dipahami oleh sektor terkait.
• Mekanisme pembinaan, komunikasi, dan koordinasi perlu ditetapkan dengan prosedur yang jelas, misalnya melalui pertemuan/lokakarya lintas sek
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Puskesmas Dokumen Eksternal
Elemen Penilaian sebagai acuan
1. Pihak-pihak yang terkait Hasil lokakarya mini lintas

dalam penyelenggaraan program dan lintas sektor
Upaya Puskesmas dan tentang identifikasi pihak-
kegiatan pelayanan pihak terkait dalam
Puskesmas diidentifikasi penyelenggaran program
dan kegiatan Puskesmas
2. Peran dari masing- Uraian tugas dari masing-

masing pihak ditetapkan masing pihak terkait
3. Dilakukan pembinaan, Lintas program dan Pelaksanaan SPO komunikasi dan

komunikasi dan koordinasi lintas sektor komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak
dengan pihak-pihak terkait koordinasi tekait
4. Dilakukan evaluasi Kepala Puskesmas, Pelaksanaan SPO evaluasi peran pihak

terhadap peran serta pihak Penanggungjawab evaluasi peran terkait. Hasil evaluasi
terkait dalam Program/Upaya pihak terkait peran pihak terkait dan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan tindak lanjut
Puskesmas Penanggungjawab
pelayanan

Kriteria :
2.3.11. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Pus
disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan.
Maksud dan Tujuan :

• Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan terlaksana secara konsisten dan reliabel, perlu disusun pedoman kerja dan prosedur kerja. Pedoma
dan prosedur disusun tidak hanya untuk penyelenggaraan program tetapi juga pedoman kerja untuk peningkatan mutu.
• Prosedur kerja perlu didokumentasikan dengan baik dan dikendalikan, demikian juga rekaman sebagai bentuk pelaksanaan prosedur juga harus dik
sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada panduan pedoman Panduan (manual) mutu

(manual) mutu dan/atau Puskesmas, Pedoman
panduan mutu/kinerja Pelayanan Puskesmas,
Puskesmas Pedoman/Kerangka acuan
Penyelenggaraan Program
2. Ada pedoman atau Pedoman dan panduan

panduan kerja kerja penyelenggaraan
penyelenggaraan untuk tiap program Puskesmas
Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
Puskesmas
3. Ada prosedur SPO pelaksanaan program

pelaksanaan dan pelayanan Puskesmas
Upaya/Kegiatan
Puskesmas sesuai
kebutuhan
4. Ada prosedur yang jelas SPO pengendalian
untuk pengendalian dokumen dan SPO
dokumen dan pengendalian pengendalian rekaman
rekaman pelaksanaan
kegiatan..
5. Ada mekanisme yang Panduan penyusunan

jelas untuk menyusun pedoman, panduan,
pedoman dan prosedur kerangka acuan, dan SPO
Kriteria :
2.3.12.Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan
dilaksanakan agar Upaya Puskesmas dan kegiatan Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Maksud dan Tujuan :

• Untuk melaksanakan Upaya/Kegiatan Puskesmas secara efektif dan efisien, Pimpinan Puskesmas perlu melakukan komunikasi internal dengan
Penanggungjawab, Pelaksana kegiatan. Komunikasi internal dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara period
sesuai kebutuhan, dan menggunakan media dan tehnologi komunikasi yang tersedia.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada ketetapan tentang SK Kepala Puskesmas
pelaksanaan komunikasi tentang komunikasi
internal di semua tingkat internal
manajemen.
2. Ada prosedur SPO komunikasi internal

komunikasi internal.
3. Komunikasi internal Penanggungjawab Proses kegiatan Dokumentasi pelaksanaan
dilakukan untuk koordinasi Program/Upaya komunikasi komunikasi internal
dan membahas pelaksanaan Puskesmas dan internal
dan permasalahan dalam Penanggungjawab
pelaksanaan pelayanan dan
Upaya/Kegiatan pelaksana kegiatan
Puskesmas program
4. Komunikasi internal Bukti pendokumentasian

dilaksanakan dan pelaksanaan komunikasi
didokumentasikan internal
5. Ada tindak lanjut yang Bukti tindak lanjut

nyata terhadap rekomendasi hasil
rekomendasi hasil komunikasi internal
komunikasi internal.
Kriteria :
2.3.13. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna Puskesmas dan karyawan..
Maksud dan Tujuan :

• Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas diupayakan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Kajian perlu dilakukan untuk
sejauh mana dampak negatif mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan dan pencegahan.
• Lingkungan kerja meliputi kondisi-kondisi pekerjaan termasuk kondisi fisik, lingkungan dan faktor-faktor lain seperti kebisingan, temperatur, kele
pencahayaan atau cuaca terhadap keamanan gangguan lingkungan
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada kajian dampak SPO tentang kajian
kegiatan Puskesmas dampak negatif kegiatan
terhadap gangguan/dampak Puskesmas terhadap
negatif terhadap lingkungan.
lingkungan
2. Ada ketentuan tertulis Penanggungjawab Pelaksanaan SK Kepala Puskesmas

tentang pengelolaan risiko Program/Upaya manajemen risiko tentang penerapan
akibat program dan Puskesmas dan manajemen risiko.
kegiatan Puskesmas. Penanggungjawab Panduan manajemen
pelayanan dan risiko. Hasil pelaksanaan
pelaksana kegiatan manajemen risiko:
program identifikasi risiko, analisis
risiko pencegahan risiko
33. Ada evaluasi dan tindak Penanggungjawab Pelaksanaan Hasil kajian dan tindak
lanjut terhadap Program/Upaya tindak lanjut hasil lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif Puskesmas dan kajian dampak ganggung/dampak negatif
terhadap lingkungan, untuk Penanggungjawab negatif thd thd lingkungan dan
mencegah terjadinya pelayanan dan lingkungan pencegahannya
dampak tersebut. pelaksana kegiatan
program
Kriteria :
2.3.14. PPimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas secara teratur melakukan penilaian kinerja pengelolaa
pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas.
Maksud dan Tujuan :

• Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan monitoring dan penilaian terhadap penca
kinerja agar program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada mekanisme untuk SK Kepala Puskesmas dan
melakukan penilaian SPO tentang penilaian
kinerja yang dilakukan kinerja oleh kepala
oleh Pimpinan Puskesmas puskesma dan
dan Penanggungjawab Penanggungjawab
Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
Puskesmas.
2. Penilaian kinerja Kepala Puskesmas, Pemanfaatan Hasil penilaian kinerja dan
difokuskan untuk Penanggungjawab penilaian kinerja tindak lanjut penilaian
meningkatkan kinerja Program/Upaya untuk dalam bentuk perbaikan
pelaksanaan program dan Puskesmas dan meningkatkan kinerja
kegiatan. Penanggungjawab kinerja
pelayanan
3. Pimpinan Puskesmas Panduan pentahapan

menetapkan tahapan pencapain kinerja yang
cakupan program untuk ditetapkan oleh Kepala
mencapai indikator untuk Puskesmas
mengukur kinerja
Puskesmas sesuai dengan
target yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
4. Monitoring dan Kepala Puskesmas, Pelaksanaan SPO monitoring kinerja.
Penilaian Kinerja Penanggungjawab monitoring Hasil dan tindak lanjut
dilakukan oleh Pimpinan Program/Upaya kinerja dan monitoring kinerja
Puskesmas dan Puskesmas dan tindaklanjut
Penanggungjawab Upaya Penanggungjawab monitoring
Puskesmas untuk pelayanan, dan kinerja
mengetahui kemajuan pelaksana
pelaksanaan program/
kegiatan.
5. Ada tindak lanjut Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Hasil kajian dan tindak
terhadap hasil penilaian Penanggungjawab tindak lanjut hasil lanjut terhadap monitoring
kinerja Puskesmas. Program/Upaya monitoring kinerja
Puskesmas dan kinerja
Penanggungjawab
pelayanan, dan
pelaksana
Pengelolaan keuangan pelayanan

Kriteria :
2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan
Maksud dan Tujuan :
• Anggaran yang tersedia di Puskesmas baik untuk pelayanan di dalam gedung Puskesmas, maupun untuk pelaksanaan program kegiatan Puskesmas
dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Pimpinan Puskesmas Kepala Puskesmas, Keterlibatan SK Kepala Puskesmas dan
mengikutsertakan Penanggungjawab dalam panduan pengelolaan
Penanggungjawab Upaya Program/Upaya perencanaan, anggaran yang melibatkan
Puskesmas dan pelaksana Puskesmas dan penggunaan, Penanggungjawab program
dalam pengelolaan Penanggungjawab monitoring dan pelaksana
anggaran Puskesmas mulai pelayanan, dan penggunaan
dari perencanaan anggaran, pelaksana anggaran
penggunaan anggaran
maupun monitoring
penggunaan anggaran
2. Ada kejelasan tanggung- SK dan uraian tugas dan

jawab pengelola keuangan tanggung jawab pengelola
Puskesmas keuangan
3. Ada kejelasan Panduan penggunaan Pedoman Pengelolaan

mekanisme penggunaan anggaran Keuangan (sesuai dengan
anggaran dalam dana yang tersedia di
pelaksanaan program dan Puskesmas, misalnya
kegiatan BOK, Jamkesmas, dsb)
4. Ada kejelasan Panduan pembukuan

pembukuan anggaran
5. Ada mekanisme untuk Kebijakan dan SPO audit

melakukan audit penilaian penilaian kinerja pengelola
kinerja pengelola keuangan keuangan
Puskesmas
6. Ada hasil Kepala Puskesmas, Proses audit Hasil audit kinerja
audit/penilaian kinerja pengelola keuangan kinerja pengelola pengelola keuangan
pengelola keuangan keuangan
Kriteria :
2.3.16. Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku
Maksud dan Tujuan :
• Untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, maka pengelolaan keuangan Puskesmas perlu dilakukan secara transparan, sesuai dengan peraturan pe
yang berlaku.
• Untuk Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan BLUD dan menerapkan Sta
Akuntansi Profesi (SAP).
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ditetapkan Petugas SK dan uraian tugas dan
Pengelola Keuangan tanggung jawab pengelola
keuangan
2. Ada uraian tugas dan SK dan uraian tugas dan
tanggung jawab pengelola tanggung jawab pengelola
keuangan. keuangan
3. Pengelolaan keuangan Pengelola keuangan Pelaksanaan Panduan pengelolaan Pedoman pengelolaan
sesuai dengan standar, pengelolaan keuangan, dokumen keuangan program dari
peraturan yang berlaku dan keuangan, dan rencana anggaran, Dinas Kesehatan
rencana anggaran yang penyusunan dokumen proses Kabupaten/Kota
disusun sesuai dengan rencana anggaran pengelolaan keuangan
rencana operasional Puskesmas
4. Laporan dan Dokumen laporan dan Pedoman pengelolaan
Pertanggung jawaban pertanggung jawaban keuangan program dari
keuangan dilaksanakan keuangan Dinas Kesehatan
sesuai ketentuan yang Kabupaten/Kota
berlaku
5. Dilakukan audit Kepala Puskesmas, Proses audit dan Bukti pelaksanaan dan
terhadap pengelolaan pengelola keuangan tindak lanjut tindak lanjut audit
keuangan dan hasilnya audit keuangan keuangan
ditindak lanjuti
Pengelolaan Data dan Informasi di Puskesmas (Puskesmas sebagai bank data)

Kriteria :
2.3.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data dan informasi di Puskesmas yang digunakan untuk pengambilan k
baik untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten.
Maksud dan Tujuan :

• Pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi. Data dan in
tersebut digunakan baik untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dalam peningkatan pelayanan maupun pengembangan program-program keseha
dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan.
• Data dan informasi tersebut meliputi minimal: data wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab, demografi, budaya dan kebiasaan masyarakat, pol
terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja pelayanan, evaluasi dan pencapaian kinerja program, dan data dan informasi lain
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi dan Kementerian Kesehatan. (sesuai kebutuhan).
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Dilakukan identifikasi SK Kepala Puskesmas
data dan informasi yang tenatang ketersediaan data
harus tersedia di dan informasi di
Puskesmas Puskesmas. SK pengelola
informasi dengan uraian
tugas dan tanggung jawab
2. Tersedia prosedur Penanggungjawab Pengumpulan, SPO pengumpulan,

pengumpulan, Program/Upaya penyimpanan, penyimpanan, dan retriving
penyimpanan, dan retriving Puskesmas dan retriving data (pencarian kembali) data
(pencarian kembali) data Penanggungjawab
pelayanan dan
pelaksana kegiatan
program
3. Tersedia prosedur Penanggungjawab analisis data dan SPO analisis data
analisis data untuk diproses Program/Upaya informasi
menjadi informasi Puskesmas dan
Penanggungjawab
pelayanan dan
pelaksana kegiatan
program
4. Tersedia prosedur Penanggungjawab Pelaksanaan SPO pelaporan dan

pelaporan dan distribusi Program/Upaya pelaporan dan distribusi informasi
informasi kepada pihak- Puskesmas dan distribusi
pihak yang membutuhkan Penanggungjawab informasi
dan berhak memperoleh pelayanan dan
informasi pelaksana kegiatan
program
5. Dilakukan evaluasi dan Bukti evaluasi dan tindak

tindak lanjut terhadap lanjut pengelolaann data
pengelolaan data dan dan informasi
informasi

Standar :
2.4. Hak dan Kewajiban Pengguna Puskesmas
Adanya kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas
Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas

Kriteria :
2.4.1. 2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan ter
dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas
Maksud dan Tujuan :
• Keberadaan Puskesmas dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan. Pengelola dan
Puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan Upaya
Puskesmas.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada kejelasan hak dan SK Kepala Puskesmas
kewajiban pengguna tentang hak dan kewajiban
Puskesmas. sasaran program dan
pasien pengguna pelayana
Puskesmas. Brosur,
leaflet, poster ttg hak dan
kewajiban sasaran program
dan pasien/pengguna jasa
Puskesmas
2. Ada sosialisasi kepada Sasaran program, hak dan Brosur, leaflet, poster ttg
masyarakat dan pihak- tokoh masyarakat kewajiban hak dan kewajiban sasaran
pihak yang terkait tentang sasaran program program dan
hak dan kewajiban mereka. dan pasien/pengguna jasa
pasien/pengguna Puskesmas
jasa Puskesmas
3. Ada kebijakan dan Penanggungjawab Sikap dan SK Kepala Puskesmas dan

prosedur pemyelenggaraan Program/Upaya perilaku SPO untuk memenuhi hak
Puskesmas mencerminkan Puskesmas dan pelayanan dan kewajiban pengguna
pemenuhan terhadap hak Penanggungjawab
dan kewajiban pengguna. pelayanan dan
pelaksana kegiatan
program
Kriteria :
2.4.2. Adanya aturan (code of conduct) yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas d
Pelaksana dalam proses penyelenggaraan Upaya/Kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas ser
program kegiatan
Maksud dan Tujuan :

• Perlu disusun aturan (code of conduct) yang mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Upaya/K
Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada aturan yang Kepala Puskesmas, Pelaksanaan SK Kepala Puskesmas dan
disepakati bersama oleh Penanggungjawab aturan main kesepakatan tentang aturan
pimpinan Puskesmas, Program/Upaya main dalam pelaksanaan
Penanggungjawab Puskesmas dan program dan pelayanan di
urogram/upaya Puskesmas Penanggungjawab Puskesmas
dan Pelaksana dalam pelayanan,
melaksanakan program pelaksana
kegiatan Puskesmas,
2. Aturan tersebut sesuai Aturan main sesuai dengan

dengan visi, misi, tata nilai, visi, misi, tata nilai dan
dan tujuan Puskesmas. tujuan Puskesmas (cek
kesesuaian aturan main)
Standar :
2.5. Kontrak pihak ketiga
Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang dite
Kriteria :
2.5.1.2.5.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditanda-tangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pe
yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku.
Maksud dan Tujuan :

• Jika ada kewenangan pada pengelola Puskesmas untuk mengontrakkan sebagian kegiatan kepada pihak ketiga, maka proses kontrak harus mengiku
peraturan perundangan yang berlaku, dan menjamin bahwa kegiatan yang dikontrakkan pada pihak ketiga tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencan
menaati peraturan perundangan yang berlaku.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada penunjukkan secara SK Kepala Puskesmas
jelas petugas pengelola tentang penyelenggaraan
Kontrak /Perjanjian Kerja kontrak pihak ketiga, SK
Sama Penetapan Pengelola
Kontrak Kerja
2. Ada dokumen Dokumen kontrak (MOU) Peraturan Presiden No

Kontrak/Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga 70/2012
Sama yang jelas dan sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
3. Dalam dokumen Dokumen kontrak (MOU)

Kontrak/Perjanjian Kerja dengan pihak ketiga
Sama ada kejelasan,
kegiatan yang harus
dilakukan, peran dan
tanggung jawab masing-
masing pihak, personil
yang melaksanakan
kegiatan, kualifikasi,
indikator dan standar
kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja
Sama, proses kalau terjadi
perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi
pemutusan hubungan kerja

Kriteria :
2.5.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan diti
lanjuti.
Maksud dan Tujuan :
• Kinerja pihak ketiga harus dimonitor untuk menilai kesesuai terhadap Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dan rencana kegiatan yang ditetapkan denga
menggunakan indikator penilaian yang jelas. Hasil penilaian harus ditindaklanjuti untuk menjamin tujuan tercapai secara efektif dan efisien.
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ada kejelasan indikator Kejelasan indikator dan
dan standar kinerja pada standar kinerja pada
pihak ketiga dalam dokumen kontrak
melaksanakan kegiatan.
2. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Kebijakan dan SPO
dan evaluasi oleh pengelola Penanggungjawab kinerja pihak monitoring kinerja pihak
pelayanan terhadap pihak Program/Upaya ketiga ketiga. Instrumen
ketiga berdasarkan Puskesmas dan monitoring dan evaluasi,
indikator dan standar Penanggungjawab dan hasil monitoring
kinerja, pelayanan kinerja pihak ketiga
3. Ada tindak lanjut Bukti tindak lanjut hasil

terhadap hasil monitoring monitoring
dan evaluasi

Standar :
2.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana
Sarana dan peralatan Puskesmas harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku
Kriteria :
2.6.1. 2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat.
Maksud dan Tujuan :
• Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penyelenggaraan program dan kegiatan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan peralatan yan
pakai dan terpelihara dengan baik.
• Seluruh sarana dan peralatan yang ada perlu diinventarisasi dan diperiksa ulang apakah kondisi memenuhi syarat dan jumlah serta jenis sesuai den
standar sarana dan peralatan Puskesmas.
• Program pemeliharaan sarana dan peralatan perlu disusun dan dilaksanakan secara konsisten agar pelayanan dan penyelenggaraan program kegiata
Puskesmas berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hambatan akibat ketidak sediaan sarana dan peralatan yang siap pakai
Telusur Dokumen
sebagai acuan
1. Ditetapkan SK dan uraian tugas dan
Penanggungjawab barang tanggung jawab pengelola
inventaris Puskesmas barang
2. Ada daftar inventaris Daftar inventaris

sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan
untuk pelayanan maupun
untuk penyelenggaraan
program.
3. Ada program kerja Penanggungjawab Pelaksanaan Program pemeliharaan dan

pemeliharaan sarana dan pengelola barang program kerja bukti pelaksanaan program
peralatan Puskesmas pemeliharaan
4. Pelaksanaan Penanggungjawab Pelaksanaan
pemeliharaan sarana dan pengelola barang program kerja
peralatan sesuai program
kerja
5. Ada tempat Penanggungjawab Ketersediaan Kebijakan dan SPO Peraturan tentang
penyimpanan/gudang pengelola barang, tempat, dan tentang penyimpanan pengelolaan barang dan
sarana dan peralatan yang Gudang tempat pemenuhan barang termasuk bahan bahan berbahaya
memenuhi persyaratan. penyimpanan persyaratan berbahaya
penyimpanan
6. Ada program kerja Penanggungjawab Penyusunan SK Penanggungjawab

kebersihan lingkungan kebersihan program kerja kebersihan Puskesmas.
Puskesmas Program kerja kebersihan
lingkungan
7. Pelaksanaan kebersihan Penanggungjawab Pelaksanaan
lingkungan Puskesmas kebersihan program kerja
sesuai dengan program
kerja.
8. Ada program kerja Penanggungjawab Bukti SK Penanggungjawab
perawatan kendaraan, baik kendaraan pelaksanaan kendaraan Program kerja
roda empat maupun roda kegiatan perawatan kendaraan
dua. pemeliharaan
9. Pelaksanaan Penanggungjawab Pelaksanaan
pemeliharaan kendaraan pemeliharaan program kerja
sesuai program kerja kendaraan
10. Pencatan dan pelaporan Dokumen pencatatan dan
barang inventaris. pelaporan barang
inventaris
≥ 80% terpenuhi
20% - 79% terpenuhi sebagian

< 20% tidak terpenuhi
an pelayanan sesuai rasio ketersediaan
dituangkan dalam rencana strategik
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
≥ 80% terpenuhi 10

engan tempat tinggal atau unit kerja
kungan, maka pendirian Puskesmas
nan kesehatan.
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5

n, dan kemudahan dalam pelayanan
ksaan, ruang konsultasi doker, ruang
uk memudahkan pasien/keluarga pasien

kian juga memperhatikan keamanan dan
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

n baik untuk menunjang akses,
engkapi dengan prasarana yang
a, sistem pencahayaan, pencegahan dan

lain sesuai dengan kebutuhan.
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5

gsi dengan baik untuk menunjang
engkapi dengan peralatan medis dan
rfungsi dengan baik, dan dikalibrasi

Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5

n untuk mengelola fasilitas tersebut.
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

an sesuai dengan kebutuhan dan jenis
u dilakukan analisis kebutuhan tenaga
aktik (SIP) sesuai ketentuan perundang-
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

i, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan
nikasi, kerjasama, dan keterkaitan

karyawan yang memegang posisi baik
yang diberikan.
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

as, Penanggungjawab dan karyawan.
Upaya Puskesmas dan pelaksana

Skor
0
5
10
0
5
10
0
5

erlu dilakukan perubahan
gan perkembangan dan kebutuhan..
Skor
Skor
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

r kompetensi yang dipersyaratkan dan
anggungjawab program maupun
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

k dan tanggung jawab yang diberikan

hasilan Upaya Puskesmas.
as, Penanggungjawab Upaya Puskesmas
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

ai dalam penyelenggaraan
nan Puskesmas agar mampu memenuhi
raan Puskesmas.
Skor
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

an pelayanan, Upaya/Kegiatan
a.
dan tanggung jawab. Arahan dan

oleh pimpinan.
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

hatan, dan pemberdayaan masyarakat
as dalam upaya meningkatkan derajat
ing dan evaluasi kegiatan Puskesmas
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi
menunjukkan kepemimpinan untuk

ksanaan kegiatan, sesuai dengan tata
uskesmas sesuai dengan rencana yang

apkan. Penanggungjawab Upaya
nan Puskesmas dan melakukan tindak
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

ggungjawab Upaya Puskesmas

ukan dalam membina tata hubungan
atan perlu didukung oleh sektor di luar
ertemuan/lokakarya lintas sektoral.
Skor
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

s dan kegiatan pelayanan Puskesmas
an pelayanan dikendalikan.
a dan prosedur kerja. Pedoman kerja
anaan prosedur juga harus dikendalikan
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5

jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana,
omunikasi internal dengan

diselenggarakan secara periodik maupun
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

karyawan..
Kajian perlu dilakukan untuk menilai
kebisingan, temperatur, kelembaban,
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

n penilaian kinerja pengelolaan dan

dan penilaian terhadap pencapaian
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

e dalam mengelola keuangan pelayanan
program kegiatan Puskesmas perlu
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

n, sesuai dengan peraturan perundangan
n BLUD dan menerapkan Standar
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

gunakan untuk pengambilan keputusan
ta dan informasi. Data dan informasi

gan program-program kesehatan sesuai
an kebiasaan masyarakat, pola penyakit

m, dan data dan informasi lain yang
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
ua pihak yang terkait, dan tercermin
ada pelanggan. Pengelola dan Pelaksana

anan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

ngjawab Upaya Puskesmas dan

isi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan
esmas dan Pelaksana Upaya/Kegiatan
Skor
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

a memenuhi standar yang ditetapkan
engelola dengan spesifikasi pekerjaan
proses kontrak harus mengikuti

sanakan sesuai dengan rencana dan
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi

yang telah ditetapkan dan ditindak-
giatan yang ditetapkan dengan

a efektif dan efisien.
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
≥ 80% terpenuhi
aku
rat.
iaan sarana dan peralatan yang siap
jumlah serta jenis sesuai dengan
yelenggaraan program kegiatan

ai
Skor
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
0
5
10
BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN
Standart, Kriteria,
NO Pedoman Tentang Elemen Penilaian Pj Program Skor Keterangan
1 PEDOMAN MUTU 2.3.11. EP. 1

2 PEDOMAN PENGELOLAAN SDM 2.2
PEDOMAN KERJA UNTUK TIAP PELAYANAN/UPAYA 2.3.11. EP. 2
3 PUSKESMAS
KEBIJAKAN YANG DIPERSYARATKAN

SK Bupati Sk Penanggung jawab keuangan
SK Kepala Dinas : Sk Struktur Organisasi
Analisis kebutuhan pendirian Puskesmas
Pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
Pertimbangan ratio jumlah penduduk dan ketersediaan puskesmas
Standart, Kriteria,
NO Kebijakan Tentang Elemen Penilaian Pj Program Skor Keterangan
SK tentang Kebijakan pengelolaan SDM Puskesmas 2.2.2. EP. 2

(klinis dan non klinis), termasuk Pola Ketenagaan, 2.3.4. EP. 1
1 persyaratan kompetensi dsb 2.3.4. EP. 3
2.3.5. EP. 1 Sudah ada
2 SK tentang Struktur organisasi 2.3.1. EP. 1
Belum ada
SK tentang Penanggung jawab Upaya 2.3.1. EP. 2
3 Puskesmas
Sudah ada
4 SK tentang Alur komunikasi dan koordinasi 2.3.1. EP. 3
Sudah ada
5 SK tentang Visi, misi, tujuan, tata nilai 2.3.6. EP. 1 Sudah ada
6 SK tentang Pendelegasian wewenang 2.3.9. EP. 2 Sudah ada
Sk tentang Peran stakeholders (pihak terkait) 2.3.10. EP. 2
7
Sudah ada
SK tentang Pengendalian dokumen dan 2.3.11. EP. 4
8 rekaman Sudah ada
9 SK tentang Komunikasi internal 2.3.12. EP. 1 Sudah ada
SK tentang Pengelolaan risiko akibat 2.3.13. EP. 2
10 program/kegiatan puskesmas ada
Sk tentang Tahapanan pencapaian target 2.3.14. EP. 3
11 kinerja ada
12 SK tentang Penanggung jawab keuangan 2.3.15. EP. 2
2.3.16. EP. 1 Belum ada
13 SK tentang Hak dan kewajiban pelanggan 2.4.1. EP. 1 ada
14 SK tentang Aturan perilaku dalam pelayanan 2.4.2. EP. 1 Sudah ada
SK tentang Kontrak pihak ketiga dan Indikator 2.5.2. EP. 1
15 dan standar kinerja pihak ketiga
Sudah ada
SK tentang Penanggung jawab inventaris 2.6.1. EP. 1
16 Puskesmas SK Penanggung Jawab dan Uraian tugas
KERANGKA YANG DIPERSYARATKAN (KAK)
Standart, Kriteria,
NO Kerangka Acuan tentang Elemen Penilaian Pj Program Skor Keterangan
1 Kegiatan orientasi karyawan 2.3.5. EP. 2 Sudah ada

Kerangka acuan penilaian akuntabilitas/kinerja 2.3.9. EP. 1
2 pimpinan Sudah ada
3 Kerangka acuan program program/upaya 2.3.12. EP. 1 Sudah ada
SPO YANG DIPERSYARATKAN
Standart, Kriteria,
NO SPO tentang Elemen Penilaian Pj Program Skor Keterangan
2.3.10
PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KOORDINASI buat spo, disinkronkan
1 dengan SK, KAK,
LINTAS SEKTOR
pedoman
2.3.11. E. P3
2 PROSESDUR PENGYELENGGARAAN TIAP UPAYA
2.3.11. EP. 4 buat spo, disinkronkan
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN
3 dengan SK, KAK,
REKAMAN
pedoman
4 PROSEDUR KOMUNIKASI INTERNAL 2.3.12. EP. 2
2.3.17. EP. 2
PROSEDUR PENGELOLAAN DATA, INFORMASI, 2.3.17. EP. 3 buat spo, disinkronkan
5 dengan SK, KAK,
DAN PELAPORAN 2.3.17. EP. 4
pedoman
SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan 2.3.6EP2
6 tata nilai Puskesmas
SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan 2.3.6EP3
tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan buat spo, disinkronkan
7 dengan SK, KAK,
peninjauan ulang tata nilai dan tujuan
penyelenggaraan program dan pelayanan pedoman
SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai 2.3.6EP4
8 dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas
DOKUMEN TELUSUR
Standart, Kriteria,
NO Dokumen Elemen Penilaian Pj Program Skor Keterangan
2.3.6.EP4
Monitoring dan Penilaian kinerja 2.3.7.EP2
1 puskesmas/program/upaya puskemas yang
melibatkan lintas program dan lintas sector
Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan 2.1.4.EP3,EP4,EP5

2 tindak lanjutnya
2.1.5.EP1
3 Daftar inventaris peralatan dan pelaporannya 2.6.1.EP2
2.6.1.EP10
2.1.5.EP2
4 Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan 2.6.1.EP3,EP4,EP5,
Bukti pelaksanaan program kebersihan

5 2.6.1.EP6,EP7
lingkungan
Bukti pemeliharaan kendaraan roda empat 2.6.1.EP8
6 dan roda dua
2.1.5.EP4,EP5,EP6,
7 Bukti monitoring peralatan dan bukti kalibrasi EP7
8 Bukti perijinan alat 2.1.5.EP7
9 Profil kepegawaian 2.2.1.EP4
2.2.2.EP1
10 Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan tenaga
2.2.2.EP3
11 Surat ijin tenaga kesehatan 2.2.2.EP5
Bukti Evaluasi uraian tugas, analisis, dan tindak 2.3.2.EP3
12 lanjut
13 Bukti evaluasi struktur organisasi 2.3.3.EP1
14 Pola Ketenagaan 2.3.4.EP3
15 Rencana pengembangan pegawai 2.3.4.EP2
2.3.4.EP5
16 Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi
(melalui pelatihan,sertifikat pelatihan, dsb)
Bukti evaluasi thd hasil sesudah mengikuti 2.3.4.EP6

17 pelatihan
18 Bukti pelaksanaan program orientasi 2.3.5.EP2
19 Bukti tinjauan thd tata nilai dan tujuan 2.3.6.EP3
Bukti pelaksanaan komunikasi internal dan 2.3.12.EP4,EP5
20 tindak lanjutnya
2.3.10.EP1
21 Bukti dan hasil pelaksanaan lokakarya mini
22 Hasil evaluasi peran lintas sektor 2.3.10.EP4
Hasil analisis risiko dan tindak lanjut risiko dan 2.3.13.EP1,EP2,EP3
23 dampak terhadap lingkungan
2.3.16.EP5
24 Bukti audit keuangan, hasil dan tindak lanjut
Hasil evaluasi thd pengelolaan data dan 2.3.17.EP5

25 informasi dan tindak lanjutnya
Kontrak pihak ketiga, monitoring dan tindak 2.5.2.EP1,EP2,EP3
26 lanjutnya
REKAMAN/ARSIP YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAI BUKTI
Bab II VERIFIKAT
No REKAMAN/ARSIP PJ. DOKUMEN
OR
Jenis-jenis pelayanan yang disediakan termasuk
1 jadual, dsb (brosur, leaflet, papan
pengumuman,dsb)
2 Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan

pengguna (hasil survey, smd, mmd, dsb)
3 Hasil analisis thd identifkasi kebutuhan
4 Bukti kegiatan inovatif
5 Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja
6 Bukti pelaksanaan monitoring thd

pelayanan/upaya puskesmas dan hasilnya
7 Hasil evaluasi thd kemudahan akses
8 Bukti pelaksanaan kegiatan sesuai jadual
9 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat
10 Hasil kajian masalah spesifik/masalah potensial

dan tindaklanjutnya
11 Hasil evaluasi thd pemberian informasi
12 Bukti perbaikan alur kerja pelayanan/upaya
13 Bukti evaluasi dan tindak lanjut thd

keluhan/umpan balik
Monitoring dan Penilaian kinerja 2.3.6.EP4
1 puskesmas/program/upaya puskemas yang
melibatkan lintas program dan lintas sector 2.3.7.EP2
Bukti analisis kinerja dan tindak lanjut berupa
15 perbaikan kinerja dengan partisipasi lintas
program dan lintas sector (dlm bentuk saran
inovatif)
16 Bukti adanya survey untuk memperoleh masukan

dari masyarakat /sasaran untuk saran perbaikan
Bukti adanya pertemuan dengan tokoh

17 masyarakat, lsm dsb untuk perbaikan kinerja
Upaya Puskesmas
18 Bukti adanya peran serta masyarakat dalam

perbaikan kinerja Upaya Puskesmas
19 Bukti pertemuan pembahasan kinerja program

dan upaya perbaikan
20 Bukti sosialisasi hasil perbaikan kinerja kepada

lintas program dan lintas sektor
21 Bukti pelaksanaan kajibanding dan tindak lanjut

kaji banding
Bukti monitoring pemeliharaan sarana dan tindak 2.1.4.EP3,EP4,EP5
2
lanjutnya
2.1.5.EP1
3 Daftar inventaris peralatan dan pelaporannya 2.6.1.EP2
2.6.1.EP10
2.1.5.EP2
4 Bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan
2.6.1.EP3,EP4,EP5,
2.6.1.EP6,EP7
5 Bukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan
Bukti pemeliharaan kendaraan roda empat dan 2.6.1.EP8

6
roda dua
2.1.5.EP4,EP5,EP6,EP
7 Bukti monitoring peralatan dan bukti kalibrasi 7
8 Bukti perijinan alat 2.1.5.EP7
9 Profil kepegawaian 2.2.1.EP4
2.2.2.EP1
10 Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan tenaga
2.2.2.EP3
11 Surat ijin tenaga kesehatan 2.2.2.EP5
32 Sosialisasi uraian tugas
Bukti Evaluasi uraian tugas, analisis, dan tindak 2.3.2.EP3
12
lanjut
Evaluasi kinerja karyawan berdasarkan
34 pelaksanaan uraian tugas, analisis dan tindak
lanjut
13 Bukti evaluasi struktur organisasi 2.3.3.EP1
14 Pola Ketenagaan 2.3.4.EP3
37 Hasil analisis kompetensi pegawai
15 Rencana pengembangan pegawai 2.3.4.EP2
2.3.4.EP5
16 Bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi
(melalui pelatihan,sertifikat pelatihan, dsb)
40 Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi karyawan

baru, evaluasi dan tindak lanjutnya
Bukti evaluasi thd hasil sesudah mengikuti 2.3.4.EP6
17
pelatihan
18 Bukti pelaksanaan program orientasi 2.3.5.EP2
19 Bukti tinjauan thd tata nilai dan tujuan 2.3.6.EP3
Bukti pelaksanaan komunikasi internal dan tindak 2.3.12.EP4,EP5
20
lanjutnya
21 Bukti dan hasil pelaksanaan lokakarya mini 2.3.10.EP1
46 Identifikasi peran lintas sector dan lintas program
47 Pelaksanaan komunikasi lintas sector dan lintas

program (mini lokakarya, dsb)
48 Evaluasi thd koordinasi/komunikasi lintas program

dan lintas sector, dan tindak lanjutnya
22 Hasil evaluasi peran lintas sektor 2.3.10.EP4

Hasil analisis risiko dan tindak lanjut risiko dan 2.3.13.EP1,EP2,EP3
23
dampak terhadap lingkungan
51 Laporan kejadian tidak diharapkan/risiko
24 Bukti audit keuangan, hasil dan tindak lanjut 2.3.16.EP5
Hasil evaluasi thd pengelolaan data dan informasi 2.3.17.EP5
25
dan tindak lanjutnya
Kontrak pihak ketiga, monitoring dan tindak 2.5.2.EP1,EP2,EP3
26
lanjutnya
KERANGKA YANG DIPERSYARATKAN
Bab I PJ
No KERANGKA ACUAN tentang Bab II DOKUME VERIVIKATOR
N
1.1.1 EP4
1 Identifikasi kebutuhan masyarakat akan 1.1.2 EP1,EP2,EP4
upaya/pelayanan puskesmas
2 Kerangka acuan umpan balik masyarakat 1.1.2 EP2

3 Kerangka acuan penilaian kinerja Puskesmas 1.3.2.EP3
4 Kerangka acuan penilaian kinerja penanggugn

jawab dan pelaksana berdasarkan uraian tugas
5 Kegiatan orientasi karyawan 2.3.5.EP2
6 Kerangka acuan penilaian akuntabilitas/kinerja 2.3.9.EP1

pimpinan
7 Kerangka acuan program program/upaya 2.3.12.EP1
PEDOMAN
Bab II VERIVIKAT
No PEDOMAN tentang PJ DOKUMEN
OR
1 PEDOMAN MUTU 2.3.11.EP 1
2 PEDOMAN PENGELOLAAN SDM 2.2
2.3.11.EP2
3 PEDOMAN KERJA UNTUK TIAP PELAYANAN/UPAYA
PUSKESMAS
SPO
Bab II VERIVIKAT
No SPO tentang PJ DOKUMEN
OR
PROSEDUR KOMUNIKASI DAN KOORDINASI LINTAS 2.3.10
1
SEKTOR
2.3.11.EP3
2 PROSESDUR PENGYELENGGARAAN TIAP UPAYA
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN 2.3.11.EP4

3
REKAMAN
4 PROSEDUR KOMUNIKASI INTERNAL 2.3.12.EP2
PROSEDUR PENGELOLAAN DATA, INFORMASI, DAN 2.3.17.EP2,EP3,EP4
5
PELAPORAN
PERENCANAAN
Bab I PJ
No RENCANA Bab II DOKUME VERIVIKATOR
N
1 RENCANA PENGEMBANGAN SDM 2.3
wab dan Uraian tugas

Pemetaan BAB II

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pemetaan BAB II

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab II.

Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Tata kelola sarana Puskesmas

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Persyaratan Bangunan dan Ruangan

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Maksud dan Tujuan :

3. Pengaturan ruang Pengaturan ruang Apakah

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Persyaratan Prasarana Puskesmas

Maksud dan Tujuan :

• Prasarana klinis tersebut harus dipelihara dan berfungsi dengan baik.

3. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti pelaksanaan

4. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti monitoring

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Persyaratan Peralatan Puskesmas

Maksud dan Tujuan :

2. Dilakukan pemeliharaan Kepala Puskesmas, Jadual dan Jadual pemeliharaan dan

3. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitroing Bukti pelaksanaan

4. Dilakukan monitoring Kepala Puskesmas, Monitoring Bukti pelaksanaan

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Persyaratan Penanggung jawab Puskesmas

Maksud dan Tujuan :

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Maksud dan Tujuan :

2. Pimpinan Puskesmas SK Kepala Puskesmas

3. Ditetapkan alur Kepala Puskesmas, Alur komunikasi SPO komunikasi dan

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

2. Pimpinan Puskesmas, Kepala Puskesmas, Pemahaman Uraian tugas Kepala

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Maksud dan Tujuan :

2. Ada rencana Kepala Puskesmas, Proses Pola ketenagaan, pemetaan

3. Ada pola ketenagaan Pola ketenagaan, pemetaan

4. Ada pemeliharaan Kelengkapan file

5. Ada dokumen bukti Kepala Puskesmas, Pelaksanaan Bukti pelaksanaan rencana

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

3. Ada kesempatan bagi Kepala Puskesmas, Peluang SPO untuk mengikuti

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Maksud dan Tujuan :

4. Ada mekanisme untuk Pelaksana, sasaran Pelaksanaan Kebijakan, SPO ttg

2. Ada mekanisme Pelaksana program Pelaksanan SPO penilaian kinerja,

4. Ada mekanisme SPO pencatatan dan

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Maksud dan Tujuan :

2. Ada mekanisme yang Penanggungjawab Pelaksanaan SPO SPO pemberdayaan

3. Ada komunikasi yang Sasaran program, Pelaksanaan SPO komunikasi dengan

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Maksud dan Tujuan :

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

1. Pihak-pihak yang terkait Hasil lokakarya mini lintas

2. Peran dari masing- Uraian tugas dari masing-

3. Dilakukan pembinaan, Lintas program dan Pelaksanaan SPO komunikasi dan

4. Dilakukan evaluasi Kepala Puskesmas, Pelaksanaan SPO evaluasi peran pihak

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Maksud dan Tujuan :

1. Ada panduan pedoman Panduan (manual) mutu

2. Ada pedoman atau Pedoman dan panduan

3. Ada prosedur SPO pelaksanaan program

5. Ada mekanisme yang Panduan penyusunan

KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN

Maksud dan Tujuan :