STUDI KASUS 1:

Pada 1 sd 6 Mei 2017 tim audit internal Puskesmas Adimerto melakukan audit
program promosi kesehatan. Kriteria yang digunakan untuk audit adalah
perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan untuk menunjang kesehatan ibu
dan anak serta kerangka acuan kegiatan promosi kesehatan ibu dan anak. Baik pada
perencanaan program maupun pada kerangka acuan disebutkan bahwa kegiatan
promosi kesehatan tersebut diagendakan 6 kali kegiatan penyulukan per bulan.
Pada kerangka acuan disebutkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan petugas
menghubungi kader/perangkat desa untuk menyepakati waktu pelaksanaan
kegiatan, serta pemilihan topik untuk penyuluhan didasarkan pada hasil analisis
kebutuhan masyarakat. Dari hasil audit diperoleh bahwa dari kegiatan promosi
kesehatan yang direncanakan pada tiga bulan terakhir tidak memenuhi target yang
ditentukan. Ternyata capaian pada bulan Februari 2017 sebanyak 3 kali, Maret 2017
sebanyak 4 kali dan April 2017 sebanyak 4 kali. Ketika dilakukan telusur oleh Tim
Audit ternyata: analisis kebutuhan akan penyuluhan belum pernah dilakukan, topik
yang disampaikan dalam penyuluhan tidak berdasarkan analisis kebutuhan tetapi
hanya berdasar kebiasaan.
Dari kegiatan penyuluhan tersebut yang dilaksanakan pada siang hari antara jam
10.00-12.00 rata-rata hanya dihadiri oleh 10 sampai dengan 15 kepala keluarga saja
ditambah dengan 3 – 4 orang perangkat desa. Ketika diwawancara apakah
dilakukan kesepakatan dengan masyarakat/tokoh masyarakat/kader tentang waktu
penyuluhan, ternyata tidak dilakukan.

Susun laporan audit dan tindak lanjut Dan Laporan audit

Perencanaan kegiatan

STUDI KASUS2:

Pada tanggal 16 s/d 20 Mei 2017, tim audit internal melakukan audit pelayanan
laboratorium. Kriteria yang digunakan adalah standar akreditasi Bab 8.1. Dari
wawancara dan observasi di laboratorium, ditemukan hasil sebagai berikut: jenis-
jenis pelayanan lab yang disediakan belum ditetapkan, pemeriksaan lab dilakukan
oleh tenaga analis yang berjumlah 3 orang. Prosedur pemeriksaan lab tidak tersedia
di laboratorium, petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang mereka
ketahui. Dijumpai reagen yang kadaluwarsa yaitu reagen yang digunakan untuk
pemeriksaan BTA. Reagen diletakkan di lantai ruang laboratorium. Rentang nilai
hasil laboratorium belum ditetapkan, ukuran kinerja pelayanan laboratorium belum
ditetapkan. Tidak dapat ditemukan bukti pelaksanaan kalibrasi maupun validasi
instrument. Spesimen yang diambil dari pasien tidak diberi identitas yang jelas.
Dalam rencana audit yang disusun juga digunakan target jumlah pemeriksaan
laboratoriuam, yaitu 20% dari jumlah pasien rawat jalan pada bulan Januari,
Februari dan Maret adalah sebagai berikut: 2500, 2300, 2450, sedangkan data
pemerikasaan bulan Januari, Februari dan Maret adalah sebagai berikut: 450 pasien,
460 pasien dan 350 pasien. Ketika dilakukan wawancara, mengapa target tidak
tercapai, ternyata ada keengganan dokter untuk meminta pemeriksaan laboratorium
karena pasien banyak, dan hasil laboratorium tidak cepat diperoleh, dan sering kali
permintaan tidak dapat dilayani karena reagen tidak tersedia, sehingga pemeriksaan
dirujuk ke laboratorium yang bekerja sama dengan puskesmas dan membutuhkan
waktu yang lebih lama.
Dari data pemeriksaan yang dirujuk ternyata pemeriksaan yang dirujuk antara 50
sampai dengan 75 jenis pemeriksaan. Auditor juga melakukan audit terhadap proses
pelayanan laboratorium dengan menggunakan daftar tilik yang disusun berdasar
SOP laboratorium. Dari hasil pengamatan terhadap 12 pasien didapatkan hasil
sebagai berikut: 4 pasien tidak dilakukan identifikasi dengan cara yang benar, pada
waktu melakukan pengambilan sampel darah pada 12 pasien tersebut, petugas
menggunakan sarung tangan, tetapi pada pengamatan ada 3 pemeriksaan petugas
tidak mengganti sarung tangan untuk pasien berikutnya.
Ketika dilakukan wawancara mengapa identifikasi tidak dilakukan dengan benar,
petugas menjawab bahwa “kurang paham tentang prosedur identifikasi pasien”.
Petugas laboratorium juga menyampaikan bahwa jumlah sarung tangan terbatas
dan sering tidak tersedia.

Susun temuan audit dan tindak lanjut audit Dan Laporan audit