Kriteria 5.3.

1
Kebijakan 1. SK Tentang Penanggungjawab UKM (Masukkan uraian tugas)
2. SK Tentang pelaksana UKM (Masukkan uraian tugas)
Pedoman/Panduan …
SOP …
KAK …
Dokumen Lain 1. Dokumen uraian tugas penanggungjawab UKM
2. Dokumen uraian tugas pelaksana kegiatan UKM
3. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas penanggungjawab dan
pelaksana UKM
4. Bukti pendistribusian uraian tugas penanggungjawab dan
pelaksana UKM
5. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program
Catatan …

Kriteria 5.3.2
Kebijakan …
Pedoman/Panduan …
SOP …
KAK …
Dokumen Lain 1. Bukti hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas
2. Bukti hasil monitoring terhadap pelaksana dalam melaksanakan
uraian tugas
3. Bukti hasil tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Catatan …

Kriteria 5.3.3
Kebijakan 1. SK tentang Kajian Ulang Uraian Tugas
Pedoman/Panduan …
SOP 1. SOP tentang Kajian Ulang Uraian Tugas
KAK …
Dokumen Lain 1. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang
2. Bukti uraian tugas yang telah dilakukan revisi
3. Bukti ada SK yang telah direvisi terkait dengan uraian tugas baru
Catatan …

Kriteria 5.4.1 (Komunikasi dan koordinasi)

Kebijakan …
Pedoman/Panduan …
SOP …
KAK 1. KAK tentang Peran Lintas Program dan Lintas Sektor
Dokumen Lain 1. Bukti hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing
2. Bukti uraian peran lintas program untuk tiap program
3. Bukti uraian peran lintas sektor untuk tiap program
4. Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor
Catatan …
Kriteria 5.4.2
Kebijakan 1. SK tentang Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Program
Pedoman/Panduan …
SOP 1. SOP tentang Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Program
KAK …
Dokumen Lain 1. Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor
2. Bukti pelaksanaan koordinasi
3. Bukti hasil evaluasi, rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan
koordinasi lintas program dan lintas sektor
Catatan …