FARMASI
No Dokumen Tanggal dan No Revisi Jumlah
SOP/FAR/057 7 Juli 2008 00 Halaman
2-2
PROSEDUR
B. Pengelolaan Obat & Alkes
1. Barang datang dari supplier
2. Sebelum menerima barang, staf Gudang Farmasi melakukan
verifikasi dengan mencocokan SPPB(surat permohonan
permintaan barang), SJ (Surat Jalan), Faktur, Kwitansi
dengan fisik barang.
3. Jika sesuai dengan pesanan, maka staf Gudang Farmasi
menanda tangani surat/faktur/kwitansi sebagai tanda
persetujuan.
4. Staf Gudang Farmasi melakukan penyimpanan barang
sesuai dengan kondisi masing-masing barang, serta
dilakukan perncatatan di kartu stok yang ada.
5. Staf Gudang Farmasi menyerahkan faktur, surat jalan, PR
dan PO ke staf akunting untuk dibuatkan TTB (Tanda
TerimaBarang)
6. Jika tidak sesuai dengan pesanan, maka staf akunting
membuat TTR (Tanda Terima Retur), dan staf Gudang
Farmasi mengembalikan barang yang tidak sesuai tersebut
ke supplier.
FARMASI
No Dokumen Tanggal dan No Revisi Jumlah
SOP/FAR/058 7 Juli 2008 00 Halaman
1-1
PROSEDUR TETAP Tanggal Ditetapkan Ditetapkan oleh
7 Juli 2008 CEO Mayapada Hospital
1.