Dokumen KBR/SOP/02/03/
2019
Halaman : 1/3
UPTD
PUSKESMAS Maria Theresia Ega
1/3
menganalisis penyebab ketidaksesuaian.
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menetapkan rencana dan jadwal
tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
B. Tindakan Perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas beserta pelaksana/karyawan terkait.
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas melakukan tindakan perbaikan sesuai
dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas memantau aktifitas tindakan
perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemendan
koordinator upaya puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan
perbaikan yang tidak mencapai target kepada ketua tim mutu.
5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala puskesmas hasil aktifitas
tindakan.
6. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas membahas hasil aktifitas
tindakan untuk di tindak lanjuti.
7. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas memberikan pengarahan
kepada koordinator bagian dan pengelola terkait tentang langkah-
langkah yang perlu diambil.
8. Karyawan terkait, jika sudah selesai maka menandatangani formulir
laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang
sudah disediakan.
9. Melaporkan kepada koordinator bagian atas tindakan perbaikan yang
telah dilakukan.
C. Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari staf terkait.
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan.
3. Jika sudah sesuai maka mebubuhkan tandatangan pada kolom
verifikasi melakukan close out, sebagai penjelasan status tindakan
perbaikan sudah selesai dilakukan
4. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada
kepala puskesmas atau ketua tim mutu.
7. Bagan Alir -
2/3
8. Hal-hal yang Hasil ketidaksesuaian berasal dari:
perlu 1. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan.
diperhatikan 2. Hasil proses audit internal.
3. Hasil proses monitoring.
4. Hasil proses analisis data.
5. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan.
6. Temuan/laporan lainnya.
9. Dokumen Hasil survey kepuasan pelanggan, hasil audit internal, hasil indentifikasi
terkait kebutuhan masyarakat.
10. Unit terkait Semua unit pelayanan di Puskesmas
11. Rekaman No. Yang Dirubah Isi Perubahan Tanggal mulai
Historis berlaku
perubahan
3/3
4/3