AUDIT INTERNAL

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Terbitan : 01 Ka.Puskesmas Kedawung 2
No. Revisi : 00 Kab. Sragen
SPO Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman : 1- 3.

Puskesmas dr.Wisnu Retnaningsih

Kedawung 2 NIP.19781007 200312 2
Kab. Sragen 008

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan
secara efektif secara berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup penentuan tim auditor internal, penentuan jadwal audit, proses audit,
penyusunan laporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit dan verifikasi tindak lanjut hasil audit.

3. DEFINISI
Permintaan Tindakan Perbaikan adalah laporan yang memuat temuan audit internal dan rekomendasi
pemecahan permasalahan

4. URAIAN UMUM
4.1. Audit internal dilakukan oleh auditor yang telah memperoleh pelatihan sebagai auditor
4.2. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan
mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem
Manajemen Mutu.
4.3. Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali
4.4. Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan.
4.5. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal sebelumnya.
4.6. Metode audit menggunakan pendekatan proses atau bagian.
4.7. Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit internal dengan kualifikasi:
MR atau sudah bekerja di Puskesmas Kedawung II selama minimum 3 tahun dan atau telah
menjadi auditor sebanyak 4 kali.
4.8. Kategori temuan ada 3, yaitu
4.8.1. MAJOR, jika sistem tidak diterapkan sama sekali atau jika tidak terlihat adanya
improvement di setiap bagian.
4.8.2. MINOR, jika terjadi inkonsistensi penerapan.
4.8.3. REKOMENDASI, jika auditor merasa bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan, maka
berpotensi untuk menjadi minor bahkan major.

5. ISI PROSEDUR
Menetapkan Tim Auditor dan Menentukan Jadual Audit
5.1. Management Representative (MR)/Lead Auditor (LA)
5.1.1. Menetapkan tim auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.
5.1.2. Menyusun jadwal audit internal
5.1.3. Mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas Kedawung II.
5.2. Kepala Puskesmas Kedawung II
5.2.1. Menerima usulan tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat oleh MR atau LA.
5.2.2. Jika tidak setuju maka kembali ke 5.1.1
5.2.3. Jika setuju, memberikan pengesahan dengan menandatangani jadwal audit internal

Memberikan Pengarahan
5.3. LA/MR
5.3.1. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit dilaksanakan.
5.4. Auditor
5.4.1. Membuat checklist audit pada formulir checklist audit.
5.4.2. Menyerahkan checklist audit kepada Lead Auditor/ MR untuk diketahui.
Proses Audit
5.5. Auditor

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedawung II
 AUDIT INTERNAL

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Terbitan : 01 Ka.Puskesmas Kedawung 2
No. Revisi : 00 Kab. Sragen
SPO Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman : 1- 3.

Puskesmas dr.Wisnu Retnaningsih

Kedawung 2 NIP.19781007 200312 2
Kab. Sragen 008

5.5.1. Melaksanakan audit sesuai jadwal dan pengarahan dari LA/MR.

5.5.2. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP), serta jika diperlukan mendiskusikan dengan Lead Auditor/ MR
mengenai kategori temuannya.
5.5.3. Melaporkan penemuan ketidaksesuaian yang ada kepada LA/MR.
5.6. LA/MR
5.6.1. Menerima laporan hasil audit yang berupa LKP dari auditor.
5.6.2. Menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan LKP asli ke auditee serta
copy ke auditor.

Tindakan Perbaikan
5.7. Auditee
5.7.1. Menerima LKP dari Lead Auditor/ MR sebagai masukan untuk proses tindakan perbaikan.
5.7.2. Menentukan rekomendasi tindakan perbaikan atas temuan audit tersebut.
5.7.3. Melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang telah
ditetapkan bersama-sama.
5.7.4. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan MR/ Lead auditor untuk memverifikasi.

Verifikasi
5.8. Auditor dan LA/MR
5.8.1. Memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan audit.
5.8.2. Jika tidak efektif, maka kembali ke 5.2.2.
5.8.3. Jika efektif, maka menutup permintaan tindak perbaikan dengan menandatangani form
LKP.
5.9. MR/LA
5.9.1. Membuat resume hasil audit internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen,
termasuk status tindakan perbaikannya.

6. DOKUMEN TERKAIT
6.1. PM – PKDW II – 8.2
6.2. PM – PKDW II – 8.5
6.3. PR – PKDW II – 25
6.4. PR – PKDW II – 26
6.5. PR – PKDW II – 27
Pedoman Pengukuran dan Pemantauan
Pedoman Perbaikan Berkesinambungan
Prosedur Tindakan Perbaikan
Prosedur Tindakan Pencegahan
Prosedur Tinjauan Manajemen

7. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

7.1. Jadwal Audit Internal
7.2. Checklist Audit
7.3. Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
7.4. Log Book LKP
7.5. Kesimpulan Hasil Audit Internal

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedawung II
 AUDIT INTERNAL

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Terbitan : 01 Ka.Puskesmas Kedawung 2
No. Revisi : 00 Kab. Sragen
SPO Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman : 1- 3.

Puskesmas dr.Wisnu Retnaningsih

Kedawung 2 NIP.19781007 200312 2
Kab. Sragen 008

PENANGGUNG ALUR PROSES CATATAN MUTU

JAWAB

Mulai

Lead Auditor/ Menetapkan tim audit dan Daftar Auditor, jadwal audit
Management menyusun jadwal audit
Representative

Mengajukan jadwal kepada Jadwal auditor

Kepala Puskesmas
T Daftar Auditor, jadwal audit
Lead Auditor/ Menerima usulan tim serta
Management jadwal audit internal
Representative

Kepala Puskesmas Setuju

?
Y Daftar Auditor, jadwal audit

Kepala Puskesmas Memberikan pengesahan

jadwal audit internal
Daftar Auditor, jadwal audit

Lead Auditor/ Memberikan pengarahan

Management kepada tim auditor sebelum Checklist Audit
Representative

Membuat checklist audit pada

Auditor Checklist Audit
formulir checklist

Laporan Ketidaksesuaian dan

Melaksanakan audit
Auditor Penyelesaiannya (LKP)

Auditor Mencatat hasil audit ke dalam

form Laporan Ketidaksesuaian & Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya ( LKP ) Penyelesaiannya (LKP)

Melaporkan penemuan ketidaksesuaian

Auditor yang ada kepada Lead auditor /
management representative

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedawung II
 AUDIT INTERNAL

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Terbitan : 01 Ka.Puskesmas Kedawung 2
No. Revisi : 00 Kab. Sragen
SPO Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman : 1- 3.

Puskesmas dr.Wisnu Retnaningsih

Kedawung 2 NIP.19781007 200312 2
Kab. Sragen 008

PENANGGUNG JAWAB ALUR PROSES CATATAN MUTU

A

Lead Auditor/ Management Menerima Laporan hasil audit dari LKP

Representative Auditor berupa LKP

Lead Auditor/ Management Mendistribusikan LKP kepada Auditee LKP

and Auditor
Representative

Menetapkan tindakan perbaikan

Audite LKP

Audite Melaksanakan tindakan perbaikan LKP

Memverifikasi hasil tindakan perbaikan

Lead Auditor/ Management temuan audit LKP
Representative T

Efektif?

Lead Auditor/ Management Menandatangani form LKP

Representative LKP

Selesai

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedawung II