TINDAKAN PERBAIKAN

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Terbitan : 01 Ka.Puskesmas Kedawung 2
No. Revisi : 00 Kab. Sragen
SPO Tgl. Mulai Berlaku :
Puskesmas Halaman : 1- 3.
Kedawung 2 dr.Wisnu Retnaningsih
Kab. Sragen NIP.19781007 200312 2
008

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya
setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah
berulang kembali.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup mulai dari identifikasi ketidaksesuaian, analisa ketidaksesuaian, pelaksanaan
tindakan perbaikan, sampai pada verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang sudah dilakukan.

3. DEFINISI
3.1. Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
3.2. Ketidaksesuaian (non-conformance) adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
3.3. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan,
atau kewajiban, baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan.

4. URAIAN UMUM
4.1. Tindakan perbaikan meliputi ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui:
4.1.1. Proses Penanganan Keluhan Pelanggan.
4.1.2. Proses Penanganan Ketidaksesuaian Layanan.
4.1.3. Proses Audit Internal.
4.1.4. Proses monitoring.
4.1.5. Proses analisa data.
4.1.6. Temuan/ laporan lainnya.
4.2. Apabila permintaan tindakan perbaikan belum diselesaikan sesuai dengan target penyelesaian, maka
akan diadakan laporan ke pimpinan tertinggi.

5. ISI PROSEDUR
Identifikasi Ketidaksesuaian
5.1. Seluruh Karyawan
5.1.1. Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari
5.1.1.1. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan.
5.1.1.2. Hasil proses audit internal.
5.1.1.3. Hasil proses monitoring.
5.1.1.4. Hasil proses analisis data.
5.1.1.5. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan.
5.1.1.6. Temuan/ laporan lainnya.
5.1.2. Menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait.

5.2. Koordinator Yannis

5.2.1. Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
(LKP).
5.2.2. Membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian.
5.2.3. Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

Tindakan perbaikan
5.3. Karyawan terkait
5.3.1. Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedawung II
 TINDAKAN PERBAIKAN

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Terbitan : 01 Ka.Puskesmas Kedawung 2
No. Revisi : 00 Kab. Sragen
SPO Tgl. Mulai Berlaku :
Puskesmas Halaman : 1- 3.
Kedawung 2 dr.Wisnu Retnaningsih
Kab. Sragen NIP.19781007 200312 2
008

5.4. Koordinator Yannis

5.4.1. Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
5.4.2. Menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada MR/
Kepala Puskesmas
5.5. MR/ Kepala Puskesmas
5.5.1. Memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang
langkah-langkah yang perlu diambil.
5.6. Karyawan terkait
5.6.1. Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah disediakan.
5.6.2. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Verifikasi
5.7. Koordinator Yannis
5.7.1. Menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait
5.7.2. Memeriksa hasil tindakan perbaikan.
5.7.3. Jika sudah sesuai maka:
5.7.3.1 Membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
5.7.3.2 Melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai
dilakukan
5.7.4. Jika belum selesai, kembali ke 5.2.2. atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.
5.7.5. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).
5.7.6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas / MR.

6. DOKUMEN TERKAIT
6.1. PM – PGD II – 8.5 Pedoman Perbaikan berkesinambungan
6.2. Seluruh Prosedur

7. CATATAN MUTU
7.1. Form LKP

PENANGGUNG JAWAB ALUR PROSES CATATAN MUTU

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedawung II
 TINDAKAN PERBAIKAN

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Terbitan : 01 Ka.Puskesmas Kedawung 2
No. Revisi : 00 Kab. Sragen
SPO Tgl. Mulai Berlaku :
Puskesmas Halaman : 1- 3.
Kedawung 2 dr.Wisnu Retnaningsih
Kab. Sragen NIP.19781007 200312 2
008

Mulai

Semua karyawan Identifikasi Ketidaksesuaian

Menyampaikan ketidaksesuaian
kepada Koordinator bagian
Semua karyawan

Mencatat ketidaksesuaian pada

Koordinator Yannis formulir Laporan ketidaksesuaian Form Laporan Ketidaksesuaian dan
dan Penyelesaiannya ( LKP ) Penyelesaiann (LKP)

Koordinator Yannis Membahas dan menganalisis C Form Laporan Ketidaksesuaian dan

penyebab ketidak sesuaian Penyelesaiann (LKP)

Menetapkan rencana dan jadwal tindakan

Koordinator Yannis Form Laporan Ketidaksesuaian dan
perbaiakan atas ketidaksesuaian
Penyelesaiann (LKP)

Mengisi/ melengkapi formulir Laporan

Koordinator Yannis Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) Form Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiann (LKP)

Koordinator Yannis Menugaskan pada staf terkait untuk

melaksanakan tindakan perbaikan Form Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiann (LKP)

Melaporkan hasil pembahasan kepada MR/

Koordinator Yannis Form Laporan Ketidaksesuaian dan
Kepala Puskesmas Kedawung II dengan
Penyelesaiann (LKP
lampiran salinan formulir LKP

Koordinator Yannis Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang

sedang dilakukan oleh Koordinator Yanis

Koordinator Yannis Memantau aktifitas tindakan perbaiakan yang

sedang dilakukan oleh staf terkait

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedawung II
 TINDAKAN PERBAIKAN

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Terbitan : 01 Ka.Puskesmas Kedawung 2
No. Revisi : 00 Kab. Sragen
SPO Tgl. Mulai Berlaku :
Puskesmas Halaman : 1- 3.
Kedawung 2 dr.Wisnu Retnaningsih
Kab. Sragen NIP.19781007 200312 2
008

Menginformasikan aktifitas tindakan

Koordinator Yannis Form LKP
perbaikan yang tidak sesuai target
kepada kepala puskesmas Kedawung II

Memberikan pengarahan
Kepala Puskesmas / MR
Koordinator Yanis dan staf terkait
Form LKP

Jika sudah selesai maka menandatangi

Karyawan terkait formulir LKP pada kolom yang telah
disediakan Form LKP

Melaporkan kepada Koordinator Yanis

Karyawan terkait terkait atas tindakan perbaikan yang
telah dilakukan Form LKP

Menetapkan rencana dan jadwal tindakan

perbaikan atas ketidaksesuaian Form LKP
Koordinator Yannis

Menerima laporan hasil tindakan perbaikan

dari staf terkait
Koordinator Yannis Form LKP

Memeriksa/ memverifikasi hasil tindakan

perbaiakan
Koordinator Yannis Form LKP

Sesuai ? T C

Membubuhkan tanda tangan pada

kolom LKP Form LKP
Koordinator Yannis

Melakukan close out, sebagai penjelasan

status tindakan perbaikan sudah dilakukan
Koordinator Yannis Form LKP

PENANGGUNG JAWAB ALUR PROSES CATATAN MUTU

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedawung II
 TINDAKAN PERBAIKAN

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Terbitan : 01 Ka.Puskesmas Kedawung 2
No. Revisi : 00 Kab. Sragen
SPO Tgl. Mulai Berlaku :
Puskesmas Halaman : 1- 3.
Kedawung 2 dr.Wisnu Retnaningsih
Kab. Sragen NIP.19781007 200312 2
008

Form LKP
Menandatangi formulir LKP
Koordinator Yannis

Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang

telah diselesaikan kepada kepala Puskesmas Form LKP
Kedawung II
Koordinator Yannis

Menyampaikan tindakan perbaiakan dalam Tinjauna

Manajemen baik yang telah selesai maupun yang Form LKP
MR belum

Selesai

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedawung II