Laptop Unit 2
AC 2 PK Unit 4
4 Pembelian Software Ls 1
C PUBLIKASI DATA
1 Pemasangan perangkat lunak dan jaringan wi-f Ls 1
Jumlah
Harga Satuan Total Biaya Keterangan
5 6=4*5
Rp 39,800,000.00 Rp 159,200,000.00
Rp 200,000,000.00 Rp 600,000,000.00
Rp 215,000,000.00 Rp 430,000,000.00
Rp 500,000,000.00 Rp 500,000,000.00
Rp 6,000,000.00 Rp 600,000,000.00
Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00
Rp 20,000,000.00 Rp 40,000,000.00
Rp 15,000,000.00 Rp 75,000,000.00
Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00
Rp 6,500,000.00 Rp 13,000,000.00
Rp 95,810,000.00 Rp 95,810,000.00
Rp 2,500,000.00 Rp 25,000,000.00
Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00
Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00
Rp 4,600,000.00 Rp 18,400,000.00
Rp 25,000,000.00 Rp 125,000,000.00
Rp 35,000,000.00 Rp 35,000,000.00
Rp 150,000,000.00 Rp 150,000,000.00
Rp 4,250,000.00 Rp 4,250,000.00
Rp 35,000,000.00 Rp 35,000,000.00
Rp 15,800,000.00 Rp 15,800,000.00
Rp 2,984,590,000
Biaya Perencanaan
No Uraian Pengeluaran Total Biaya Keterangan
1 2 3
Jumlah Rp 5,304,683,600
Biaya Konservasi Sumber Daya Air
No Uraian Kegiatan Vol Sat
1 2
1 Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air
a. Pengamanan Garis Sempadan 1 Keg
b. Pembuatan Sabuk Hijau 1 Keg
c. Pembuatan Check Dam 8 buah 1 Keg
2 Pengelolaan Kualitas dan Pencemaran Air
a. Kegiatan Monitoring Kualitas Air 1 Ls
b. Pembelian Bahan Kimia 1 Ls
c. Perawatan Peralatan Laboratorium 1 Ls
3 Pelaksanaan Program Pengawetan Air
a. Pembuatan Sumur Resapan 1 Ls
b. Pembuatan Embung 1 Keg
4 Penguasaan Mata Air di WS
a. Pembelian Lahan Sekitar Mata Air (5 Ha) 1 Ls
Jumlah
Total Biaya Keterangan
3 4
Rp 200,000,000
Setiap Tahun
Rp 250,000,000
Rp 14,808,901,000
Rp 290,000,000
Setiap Tahun
Rp 200,000,000
Rp 250,000,000
Setiap Tahun
Rp 152,970,000
Rp 16,901,871,000
Biaya Operasi dan Pemeliharaan
No Bangunan Tahun Nilai Aset Umur Aset Faktor
Selesai Operasi
(Rp) (Tahun)
1 2 3 4 5 6
1 Bendungan Namu Rambe 2008 Rp 8,590,029,900 11 0.90%
Jumlah Rp 60,882,602,611
Faktor Faktor Biaya OP
Pemeliharaan
(%) (RP)
7 8=6+7 9=4*8
1.3% 2.20% Rp 188,980,658
Rp 1,341,392,157
Biaya Evaluasi, Monitoring dan Pemberdayaan Masyarakat
No Uraian Pengeluaran Uraian Vol Sat Total Biaya Keterangan
1 2 3
1 Operasional TKPSDA WS BUP Operasional sekretariat, sidang-sidang 1 Tahun Rp 800,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan sosialisasi dan OJT 1 Keg Rp 115,000,000
3 Monitoring kekeringan Pertahun 1 Tahun Rp 25,000,000
4 Monitoring Banjir Pertahun 1 Tahun Rp 125,000,000
5 Pengawasan teknis dan Supervisi Pertahun 1 Keg Rp 100,000,000
6 Perkuatan Kelembagaan Pertahun 1 Keg Rp 350,000,000
7 Fasilitasi GNKPA Pertahun 1 Tahun Rp 152,970,000
8 Monitoring TPOP Pertahun 1 Tahun Rp 250,000,000
9 Penyusunan Lakip Pertahun 1 Tahun Rp 75,000,000
Jumlah Rp 1,992,970,000
REKAPITULASI BIAYA PENGELOLAAN PSDA
No Uraian Pengeluaran Total Biaya
1 2 3
1 BIAYA SISTIM INFORMASI Rp 2,984,590,000
(Ha)
1 2 3 4 5=3*4
1 DI Suka Rende Sungai Lau Petani Sungai Belawan 180.95 0.18 150 2 300
2 DI Kelahun Pinang Sungai Lau Petani Sungai Belawan 301.58 0.30 490 2 980
3 DI Kampung Merdeka Sungai Lau Petani Sungai Belawan 36.19 0.04 30 2 60
4 DI Belabon Sungai Lau Petani Sungai Belawan 252.29 0.25 500 2 1,000
5 DI Namo Riam Lau Bersangkal Sungai Belawan 156.82 0.16 130 2 260
6 DI Tiang Layar Lau Bersangkal Sungai Belawan 75.69 0.08 60 2 120
7 DI Medan Krio Sungai Lau Petani Sungai Belawan 3532 3.53 2,800 2 5,600
8 DI Bangun Mulya Sungai Betimus Sungai Belawan 315.36 0.32 360 2 720
9 DI Serba Jadi 1 Anak sungai 2 Sungai Belawan 554.8 0.55 285 2 570
10 DI Sumber Mulyo Rejo Sungai Lau Petani Sungai Belawan 315.36 0.32 550 2 1,100
11 DI Paya Bakung 1 Sungai Lau Petani Sungai Belawan 171.44 0.17 136 2 272
12 DI Paya Bakung 2 Anak sungai 3 Sungai Belawan 290.13 0.29 241 2 482
13 DI Paya Bakung 3 Sungai Deli Sungai Belawan 272.53 0.27 164 2 329
14 DI Paya Bakung 4 Sungai Deli Sungai Belawan 292 0.29 172 2 344
15 DI Kota Rantang Sungai Deli Sungai Belawan 248.5 0.25 206 2 412
16 DI Kota Datar Sungai Deli Sungai Belawan 180.95 0.18 150 2 300
17 DI Sibolangit Sungai Lau Petani Sungai Deli 275.5 0.28 217 2 434
18 DI Sikeben Sungai Lau Petani Sungai Deli 31.74 0.03 60 2 120
19 DI Buluh Awar Sungai Lau Petani Sungai Deli 22.85 0.02 35 2 71
20 DI Sala Bulan Sungai Lau Petani Sungai Deli 12.7 0.01 33 2 66
21 DI Rumah Pil Pil Lau Bersangkal Sungai Deli 63.48 0.06 50 2 100
22 DI Rumah Kinangkung Lau Bersangkal Sungai Deli 82.52 0.08 65 2 130
23 DI Bengkurung Sungai Lau Petani Sungai Deli 38.09 0.04 30 2 60
24 DI Durian Sirunggun Sungai Betimus Sungai Deli 101.57 0.10 80 2 160
25 DI Batu Mbelin Anak sungai 2 Sungai Deli 50.78 0.05 40 2 80
26 DI Namo Batang Sungai Lau Petani Sungai Deli 145.35 0.15 131 2 262
27 DI Tanjung Selamat Sungai Lau Petani Sungai Deli 44.38 0.04 40 2 80
28 DI Namo Pakam Anak sungai 3 Sungai Deli 26.63 0.03 24 2 48
29 DI Silue Lue Sungai Deli Sungai Deli 93.28 0.09 45 2 90
30 DI Cinta Rakyat Sungai Deli Sungai Deli 310.95 0.31 150 2 300
31 DI Namo Rambe Sungai Deli Sungai Deli 2147.62 2.15 1,036 2 2,072
32 DI Gunung Kelawas Sungai Deli Sungai Deli 37.72 0.04 34 2 68
33 DI Batu Gemuk Sungai Deli Sungai Deli 49.93 0.05 45 2 90
34 DI Lau Simeme Sungai Lau Simeme Sungai Deli 246.31 0.25 222 2 444
35 DI Bekala Sungai Bekala Sungai Deli 221.9 0.22 200 2 400
36 DI Ujung Labuan Sungai lau Babura Sungai Deli 122.05 0.12 110 2 220
37 DI Bah Tonang Sungai Bah Keliat Sungai Padang 542.97 0.54 443 2 886
38 DI Bukit Cermin Sungai Sibarau Sungai Padang 980.53 0.98 800 2 1,600
39 DI Simalas Sungai Sibarau Sungai Padang 55.155 0.06 45 2 90
40 DI Paritokan Sungai Bahilang Sungai Padang 73.54 0.07 60 2 120
41 DI Penggalian Sungai Bahilang Sungai Padang 306.42 0.31 250 2 500
42 DI Bajenis Sungai Kalambah Sungai Padang 367.7 0.37 300 2 600
43 DI Bajayu Sungai Padang Sungai Padang 4902.7 4.90 4,000 2 8,000
44 DI Langau Sungai Padang Sungai Padang 2451.3 2.45 2,000 2 4,000
45 DI Paya Lombang Sungai Padang Sungai Padang 1654.6 1.65 1,350 2 2,700
Jumlah 22,637 22.637 18,319 36,639
Biaya Satuan
Produktifitas Jumlah Panen Harga Gabah Penerimaan Pertanian Total Biaya Produksi NME
Produksi
(Rp)
7 = ( 3 * 4 * (1 - (5))
Rp 15,926,018,221
Rp 18,061,576,115
Rp 164,242,223,571
Rp 18,543,821,483
Rp 21,153,257,402
Rp 18,185,925,461
Rp 22,732,406,826
Rp 22,732,406,826
Rp 259,667,512
Rp 267,849,709,081
2,459.89
Nilai Manfaat Ekonomi Usaha Pembangkit Listrik
No Nama PLTA Jumlah Produksi Tarif NME Listrik
Provider
(KwH/Th) (Rp/KwH) (Rp)
1 2 3 4 5=(3*4)
1 PLTU PT Mabar Elektrindo 300,000,000 1,120 Rp 336,000,000,000
2 PLTA B 300,000,000 1,120 Rp 336,000,000,000
3 PLTA C 498,000,000 1,120 Rp 557,760,000,000
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(M³) (Rp)
6 7 8=6*5
5 8,409,705 Rp 53,802,070,662
3 23,399,712 Rp 32,281,243,902
9 1,871,031 Rp 96,843,789,474
33,680,448 Rp 182,927,104,038
Rp/M³
Biaya Satuan Produksi Pertanian
(Ha) (Ton/Ha)
1 2 3 4 5=3*4 6
1 Irigasi 7 - 0 - 0
2
3
4
5
6
Jumlah - -
Satuan NME Usaha Pertanian = MNE/Luas Panen
Jumlah Harga Gabah Biaya Satuan Penerimaan Pertanian Total Biaya Produksi
Panen Produksi
(Rp)
12 = 10 - 11
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
#DIV/0!
REKAPITULASI SATUAN NME dan VOLUME atau PRODUKSI SECARA UMUM
No Uraian Satuan
1 2 3
1 Harga Satuan Nilai Manfaat Ekonomi
a. Pertanian Rakyat Rp/Ha
b. Pengendalian Banjir Rp/Ha
c. Pengelontoran Rp/M³
d. Usaha Air Minum Rp/M³
e. Energi Listrik Rp/Kwh
f. Industri Rp/M³
g. Usaha Petanian Rp/Ha
2 Volume atau Produksi
a. Pertanian Rakyat Ha
b. Pengendalian Banjir Ha
c. Pengelontoran M³
d. Usaha Air Minum M³
e. Energi Listrik KwH
f. Industri M³
g. Usaha Petanian Ha
REKAPITULASI NME
No Uraian Satuan
1 2 3
1 Nilai Manfaat Ekonomi
a. Pertanian Rakyat Rp
b. Pengendalian Banjir Rp
c. Pengelontoran Rp
d. Usaha Air Minum Rp
e. Energi Listrik Rp
f. Industri Rp
g. Usaha Petanian Rp
TOTAL Rp
PROSENTASE NME
No Uraian Satuan
1 2 3
1 Nilai Manfaat Ekonomi
a. Pertanian Rakyat %
b. Pengendalian Banjir %
c. Pengelontoran %
d. Usaha Air Minum %
e. Energi Listrik %
f. Industri %
g. Usaha Petanian %
TOTAL %
Hasil Perhitungan
4
41,192,026.30
41,192,026.30
421.00
2,459.89
1,120.00
5,431.26
41,192,026.30
18,319
1,832
3,911,649
108,886,800
1,098,000,000
33,680,448
-
REKAPITULASI NME
Hasil Perhitungan
4
754,610,735,168.00
75,461,073,516.80
1,646,804,037.02
267,849,709,081.23
1,229,760,000,000.00
182,927,104,038.02
-
2,512,255,425,841.08
PROSENTASE NME
Hasil Perhitungan
4
30.04
3.00
0.07
10.66
48.95
7.28
-
100.00
PERHITUNGAN NILAI SATUAN BJPSDA SECARA UMUM
No Uraian Nilai
1 2 3
A Biaya Pengelolaan SDA Rp 28,525,506,757
B Prosentase NME 100.00
a. Pertanian Rakyat 30.04
b. Pengendalian Banjir 3.00
c. Pengelontoran 0.07
d. Usaha Air Minum 10.66
e. Energi Listrik 48.95
f. Industri 7.28
g. Usaha Petanian 0.00
C Volume atau Produksi
a. Pertanian Rakyat 18,319.3
b. Pengendalian Banjir 1,831.9
c. Pengelontoran 3,911,648.5
d. Usaha Air Minum 108,886,800.0
e. Energi Listrik 1,098,000,000.0
f. Industri 33,680,448.0
g. Usaha Petanian -
D Tarif BJPSDA
a. Pertanian Rakyat 467,716.5
b. Pengendalian Banjir 467,716.5
c. Pengelontoran 4.8
d. Usaha Air Minum 27.9
e. Energi Listrik 12.7
f. Industri 61.7
g. Usaha Petanian #DIV/0!
E Potensi Pendapatan PNBP
a. Pertanian Rakyat 8,568,258,388.0
b. Pengendalian Banjir 856,825,838.8
c. Pengelontoran 18,698,703.6
d. Usaha Air Minum 3,041,310,452.7
e. Energi Listrik 13,963,360,106.3
f. Industri 2,077,053,268.0
g. Usaha Petanian #DIV/0!
Jumlah Potensi Pendapatan PNBP 28,525,506,757.44
%
%
%
%
%
%
%
%
Ha
Ha
M³
M³
KwH
M³
Ha
Ha
Ha
M³
M³
KwH
M³
Ha
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp