DAFTAR RISIKO UNIT

DAFTAR RISIKO No. Dok : Form/PMKP/10

UNIT : ............... Revisi :4

Tgl. Terbit : 15 Januari 2019
Hal : 1/1
IDENTIFIKSI RESIKO EVALUASI RESIKO RISK OWNER/ PIC
No Jenis Resiko Sumber identifikasi Area / Klasifikasi Risiko D P D Risk Score Grading

Petunjuk Teknis pengisian

IDENTIFIKASI RISIKO
A. Jenis Risiko
Dibuat daftar risiko yang ada di unit diambil dari sumber identifikasi (poin B), bisa diambil dari RBA (tetapi tidak terbatas dari RBA).
Risiko adalah : potensi terjadinya kerugian, dapat timbul dari proses atau kegiatan saat sekarang atau keajian pada masa yang akan datang.
 Risiko bisa berhubungan dengan : asuhan pasien, tenaga medis, karyawan, property,keuangan atau risiko lain.

B. Sumber identifikasi
Ditulis angka sesuai dengan urutan dibawah ini
1.    Standart Pelayanan Minimal Depkes (SPM)
2.   Indikator/ sasaran Mutu yang belum tercapai
3. Laporan Insiden Keselamatan Pasien
4. Penyimpangan Prosedur
5. Hasil Pertemuan/ Rapat Unit
6. Hasil Survey Kepuasan
7. Hasil Ronde
8. Audit Interna
9. Audit Externa
10. Pelanggaran Peraturan Pemerintah
C. Area / Klasifikasi Risiko
Dipilih dari :
1. STRATEGIK : terkait dengan tujuan organisasi
2. OPERASIONAL : rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi
3. KEUANGAN : menjaga aset
4. KEPATUHAN : patuh terhadap hukum dan peraturan
5. REPUTASI : image yang dirasakan masyarakat.
6. FASILITAS : menjaga fasilitas RS
7. KLINIS : semua isu yang dapat berdampak thdp pencapaian pelayanan pasien yang bermutu aman dan efektif.
EVALUASI RESIKO

Lakukan penilaian risiko dengan melihat petunjuk angka dari dampak, probabilitas dan detektabilitas. Lakukan grading sesuai dengan angkat yang telah di disepakati.
D = Dampak
P = Probabilitas
D = Detektabilitas
RISK OWNER/ PIC
Di isi penanggung jawab risiko atau kepala unit/ ka devisi/ manager
MANAJEMEN RISIKO UNIT
No. Dok : Form/PMKP/11
LEMBAR MONITORING
MANAJEMEN RISIKO Revisi :4
UNIT : ....................... Tgl. Terbit : 15 Januari 2019
BULAN : ...................TAHUN ............ Hal : 1/1
IDENTIFIKSI RESIKO PERINGKAT TINDAKAN PENGENDALIAN RISIKO/ TANGGAL EVALUASI PERUBAHAN TANGGAL
PENGELOALAAN RISIKO TINJAUAN DIKELUARKAN
RISIKO
No Jenis Risiko Tgl Risiko D P D RPN Risk Kontrol Risk Finance
ditemukan (Pengendalian ) (Pembiayaan)

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

Manajemen risiko adalah pendekatan proaktif, untuk mengidentifikasi, menilai dan menyusun prioritas risko dengan tujuan untuk menghilangkan atau
meminimalkan dampaknya.
Manajemen risiko di monitoring dan dilaporkan tiap bulan ke komite PMKP maksimal tgl 15 bulan berjalan.
IDENTIFIKSI RESIKO
A. Jenis Risiko
Jenis risiko diambil dari daftar risiko unit dengan grading tertinggi.
Unit bisa menentukan berapa jumlah risiko yang akan dikelola pada tahun 2019.
Jenis risiko yang telah selesai dikelola akan dikeluarkan dari daftar manajemen risiko.
jenis bisa ditambah sesuai dengan perkembangan unit atau hal - hal yang mempengaruhi.
B. Tanggal Risiko Ditemukan
Ditulis kapan risiko tersebut ditemukan, jika diambil dari RBA maka diberikan tanggal akhir Desember 2018.
PERINGKAT RISIKO
Lakukan penilaian risiko dengan melihat petunjuk angka dari dampak, probabilitas dan detektabilitas.
1 D = Dampak
2 P = Probabilitas
3 D = Detektabilitas
4 RPN = perkalian dari Dx P x D
TINDAKAN PENGENDALIAN RISIKO
A. Risk Kontrol/ Pengendalian risiko
1. Menghindari keterpaparan
2. Mencegah/mengurangi risiko
3. Segregasi (separasi/ pemisahan dan duplikasi)
4. Kontrak (pemindahan) pengendalian risiko
B. Risk Finance/ Pembiayaan risiko
1. Retensi
•Pembayaran Terkini atas Kerugian
•Cadangan Yang Tidak Dibiayai
•Cadangan Yang Dibiayai
•Peminjaman
•Menetapkan Penjamin
2. Transfer
•Transfer Kontrak utk Pembiayaan Risiko
•Asuransi Komersial
•Hedging (asuransi hanya untuk Risiko Bisnis)
•Peminjaman
•Mengambil
TANGGAL TINJAUAN
Di tulis kapan risiko ditinjau kembali setelah dilakukan tindakan.
EVALUASI PERUBAHAN
Ditulis kondisi yang telah dicapai setelah dilakukan tindakan.
TANGGAL DIKELUARKAN
Di tulis jika risiko sudah tidak perlu di monitor lagi.
DAFTAR RISIKO UNIT
DAFTAR RISIKO No. Dok : Form/PMKP/10

UNIT : ............... Revisi :4

TAHUN :............... Tgl. Terbit : 15 Januari 2019

Hal
: 1/1
No IDENTIFIKSI RESIKO RISK ANALISA RESIKO EVALUASI RISIKO MONITORING AUDIT
OWNER REVIEW (Jika Risiko
Jenis Resiko Sumber Area / Klasifikasi D P D Risk Grad Kendali yang ada (Untung/ (Di terima/ Di Terima )
/ PIC
identifikasi Risiko Score ing Rugi) tdk diterima)
1

Petunjuk Teknis pengisian

IDENTIFIKASI RISIKO
A. Jenis Risiko
Dibuat daftar risiko yang ada di unit diambil dari sumber identifikasi (poin B), bisa diambil dari RBA (tetapi tidak terbatas dari RBA).
Risiko adalah : potensi terjadinya kerugian, dapat timbul dari proses atau kegiatan saat sekarang atau keajian pada masa yang akan datang.
 Risiko bisa berhubungan dengan : asuhan pasien, tenaga medis, karyawan, property,keuangan atau risiko lain.

B. Sumber identifikasi
Ditulis angka sesuai dengan urutan
dibawah ini
1.    Standart Pelayanan Minimal Depkes (SPM)
2.   Indikator/ sasaran Mutu yang belum tercapai
3. Laporan Insiden Keselamatan Pasien
4. Penyimpangan Prosedur
5. Hasil Pertemuan/ Rapat Unit
6. Hasil Survey Kepuasan
7. Hasil Ronde
8. Audit Interna
9. Audit Externa
10. Pelanggaran Peraturan Pemerintah
C. Area / Klasifikasi Risiko
Dipilih dari :
1. STRATEGIK : terkait dengan tujuan organisasi
2. OPERASIONAL : rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi
3. KEUANGAN : menjaga aset
4. KEPATUHAN : patuh terhadap hukum dan peraturan
5. REPUTASI : image yang dirasakan masyarakat.
6. FASILITAS : menjaga fasilitas RS
7. KLINIS : semua isu yang dapat berdampak thdp pencapaian pelayanan pasien yang bermutu aman dan efektif.
EVALUASI RESIKO
Lakukan penilaian risiko dengan melihat petunjuk angka dari dampak, probabilitas dan detektabilitas. Lakukan grading sesuai dengan
angkat yang telah di disepakati.
D = Dampak
P = Probabilitas
D = Detektabilitas
RISK OWNER/ PIC
Di isi penanggung jawab risiko atau kepala unit/ ka devisi/ manager
MANAJEMEN RISIKO UNIT
MONITORING No. Dok : Form/PMKP/11
MANAJEMEN RISIKO Revisi :4
UNIT : ....................... Tgl. Terbit : 15 Mei 2019
BULAN : ...................TAHUN ............ Hal : 1/1
TINDAKAN PENGENDALIAN RISIKO/ EVALUASI RISIKO
PENGELOALAAN RISIKO
IDENTIFIKSI RESIKO ANALISA RISIKO Identifikasi Tanggal
Alternatif Tinjauan/
Rencana Pengendalian Hasil Evaluasi Dikeluarkan
Tgl Risiko D P D Risk Risk Risk
No Jenis Risiko ditemukan Score Kontrol Finance

/
Klaten,.....
NB : Analisa grading dengan Risk Grading Matrik Kepala Unit .................................

(....................................................)
PETUNJUK
ManajemenTEKNIS PENGISIAN
risiko adalah pendekatan proaktif, untuk mengidentifikasi, menilai dan menyusun prioritas risko dengan tujuan untuk menghilangkan atau
meminimalkan dampaknya.
Manajemen risiko di monitoring dan dilaporkan tiap bulan ke komite PMKP maksimal tgl 15 bulan berjalan.
IDENTIFIKSI RESIKO
A. Jenis Risiko
Jenis risiko diambil dari daftar risiko unit dengan grading tertinggi.
Unit bisa menentukan berapa jumlah risiko yang akan dikelola pada tahun 2019.
Jenis risiko yang telah selesai dikelola akan dikeluarkan dari daftar manajemen risiko.
jenis bisa ditambah sesuai dengan perkembangan unit atau hal - hal yang mempengaruhi.
B. Tanggal Risiko Ditemukan
Ditulis kapan risiko tersebut ditemukan, jika diambil dari RBA maka diberikan tanggal akhir Desember 2018.
PERINGKAT RISIKO
Lakukan penilaian risiko dengan melihat petunjuk angka dari dampak, probabilitas dan detektabilitas.
1 D = Dampak
2 P = Probabilitas
3 D = Detektabilitas
4 RPN = perkalian dari Dx P x D
TINDAKAN PENGENDALIAN RISIKO
A. Risk Kontrol/ Pengendalian risiko
1. Menghindari keterpaparan
2. Mencegah/mengurangi risiko
3. Segregasi (separasi/ pemisahan dan duplikasi)
4. Kontrak (pemindahan) pengendalian risiko
B. Risk Finance/ Pembiayaan risiko
1. Retensi
•Pembayaran Terkini atas Kerugian
•Cadangan Yang Tidak Dibiayai
•Cadangan Yang Dibiayai
•Peminjaman
•Menetapkan Penjamin
2. Transfer
•Transfer Kontrak utk Pembiayaan Risiko
 •Asuransi Komersial
•Hedging (asuransi hanya untuk Risiko Bisnis)
•Peminjaman
•Mengambil
TANGGAL TINJAUAN
Di tulis kapan risiko ditinjau kembali setelah dilakukan tindakan.
EVALUASI PERUBAHAN
Ditulis kondisi yang telah dicapai setelah dilakukan tindakan.
TANGGAL DIKELUARKAN
Di tulis jika risiko sudah tidak perlu di monitor lagi.
DAFTAR RISIKO UNIT
DAFTAR RISIKO No. Dok : Form/PMKP/10

UNIT : ............... Revisi :4

TAHUN :............... Tgl. Terbit : 15 Mei 2019

Hal : 1/1
IDENTIFIKSI RESIKO RISK ANALISA RESIKO
OWNER/
No Sumber Area / Kategori D P D Risk Grading
Jenis Resiko PIC Kendali Yang Ada
identifikasi Risiko Score

1 Kesalahan pemberian obat

2 Kepatuhan pelabelan obat high alert
3

Klaten,.....
Kepala Unit .................................
(....................................................)