DAFTAR DOKMEN SPIP RSUD TOTO KABILA TAHUN 2018

NO DOKUMEN PENANGGUNG JAWAB ADA/TIDAK KET

1 SOP PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN
2 SOP KODE ETIK

3 SOP STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DAN

4 SOP ANALISIS JABATAN
5 SOP SELEKSI JABATAN
6 KEBIJAKAN SAKIP
7 KEBIJAKAN MANAJEMEN RESIKO
8 KEBIJAKAN PENILAIAN RESIKO
9 PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI
10 KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
11 KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEGAWAI
12 KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN AUDIT LANJUT ATAU HASIL
13 SOP PENGELOLAAN ASET
14 PERBUP IKU
15 KEBIJAKAN/PANDUAN PENGELOLAAN KEUANGAN
16 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANANYA
17 SOP PENDELEGASIAN WEWENANG ( PLT )
18 SOP STANDAR DAN KRITERIA REKRUTMEN PEGAWAI
19 KEBIJAKAN/SOP DANGSI DISIPLIN
20 PEDOMAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN
21 KEBIJAKAN/SOP REKONSILIASI DATA
22 MOU BPJS/TASPEN
23 KEBIJAKAN PIMPINAN TENTANG PENILAIAN RESIKO YANG MEMUAT METODOLOGI IDENTIFIKASI RESIKO
24 KEBIJAKAN PIMPINAN TENTANG PENILAIAN RESIKO YANG MEMUAT METODOLIGI ANALISIS RESIKO
25 DOKUMEN RENSTRA
26 DOKUMEN RENJA
27 DOKUMEN PERKIN/TAPKIN
28 KEBIJAKAN/PEDOMAN SIM RS
29 KEBIJAKAN/PEDOMAN PENGELOLA BMN/BMD
30 KEBIJAKAN/PEDOMAN PENGAMANAN ASET
31 KEBIJAKAN/PEDOMAN TATA CARA PELAKSANA
32 KEBIJAKAN/PEDOMAN TENTANG RENCANA PEMULIHAN SETELAH BENCANA
33 SK PPK, PPTK DAN PENGELOLA BMD
34 SOP TUPOKSI UTAMA OPD
35 SK PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG
36 SK PENGELOLA KEUANGAN
37 SK PENGELOLA KEPEGAWAIAN
38 SK PENGELOLA PERIZINAN
39 SK PENGELOLA PENDAPATAN
40 KEBIJAKAN/PEDOMAN SPI
41 STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI
42 SOP PROSES KOMUNIKASI INTERNAL YANG EFEKTIF
43 SOP PENGADUAN
44 SOP EVALUASI TINDAK LANJUT TEMUAN
45 BUKTI TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT
A TAHUN 2018

IKASI RESIKO