LK - Matriks Identifikasi SOP

Instansi :
Unit Eselon I:
Unit Eselon II :
Unit Eselon III:
Unit Eselon IV:

No Tugas Fungsi Sub Fungsi (kegiatan) Out Put (Final) Aspek (Kegiatan) Judul (final ) SOP
LK - Identifikasi Kegiatan SOP

A. Data Kegiatan
Judul SOP : Pelayanan Kunjungan Pasien di Loket Puskesmas Kimaa
Jenis Kegiatan : Pelayanan
Penanggung Jawab
a. Produk : Kepala Puskesmas
b. Kegiatan : Penanggung Jawab Loket
Ruang Lingkup :
B. Identifikasi Kegiatan
Judul Kegiatan : Pelayanan Kunjungan Pasien di Loket Puskesmas Kimaa
Langkah Awal : Pasien datang
Langkah Utama : Melakukan pelayanan di loket
Langkah Akhir : Menyusun kembali rekam medik pasien ke rak
C. Identifikasi Langkah
Langkah Awal 1 Pasien datang
Langkah Utama 2 Petugas Loket memberikan salam kepada pasien
3 Petugas Loket menanyakan apakah pasien pernah berkunjung ke puskesmas atau belum
4 Petugas Loket memberikan kartu berobat kepada pasien
5 Petugas Loket mencatat identitas pasien di rekam medis/kartu status baru
6 Petugas Loket menanyakan nomor kartu berobat kepada pasien
7 Petugas mencari no rekam medis/ kartu status di buku register
8 Petugas mengambil rekam medik pasien di rak
9 Petugas Loket mencatat identitas pasien di buku harian loket
10 Petugas loket mencatat identitas pasien ke dalam lembar kunjungan BPJS
11 Pasien menandatangani lembar kunjungan BPJS
12 Pasien menunggu di ruang tunggu
13 Petugas loket membawa rekam medis / kartu status ke ruangan Polik
14 Petugas loket mengambil hasil rekam medis / kartu status dari ruangan polik

Catatan
: 1 Pasien datang
2 Petugas loket memberikan salam kepada pasien
3 Petugas Loket menanyakan apakah pasien pernah berkunjung ke puskesmas atau b
4 Petugas Loket memberikan nomor kartu berobat kepada pasien
5 Petugas Loket mencatat identitas pasien di rekam medik baru
6 Petugas loket menanyakan nomor kartu berobat kepada pasien
7 Petugas Loket mengambil rekam medik pasien di rak
8 Petugas Loket mencatat identitas pasien di buku harian loket
9 Petugas loket mencatat identitas pasien ke dalam lembar kunjungan BPJS
10 Pasien menandatangani lembar kunjungan BPJS
11 Pasien menunggu di ruang tunggu
12 Petugas loket membawa rekam medik ke ruangan Polik
13 Petugas Loket mengambil hasil rekam medik dari ruangan polik
14 Petugas Loket Mencatat diagnosa pasien ke dalam buku harian loket
15 Petugas menyusun kembali rekam medik pasien ke rak
 Loket Puskesmas Kimaam
nan

kesmas
wab Loket

Loket Puskesmas Kimaam

atang
anan di loket
m medik pasien ke rak

ke puskesmas atau belum

u status baru

jungan BPJS

an Polik
i ruangan polik
njung ke puskesmas atau belum

ar kunjungan BPJS

harian loket
LK - Dokumen Dasar SOP

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Petugas Rumah
Pasien Kelengkapan Waktu
loket Sakit
1 Pasien datang
×

2 Petugas Loket memberikan salam

kepada pasien x 30 detik

3 Petugas Loket menanyakan apakah

pasien pernah berkunjung ke × 30 detik
puskesmas atau belum

4 Petugas Loket memberikan kartu

berobat kepada pasien × bolpen, kartu
1 menit
berobat

5 Petugas Loket mencatat identitas

pasien di rekam medis/kartu status
bolpen, rekam
baru x 1 menit
medis / kartu status

6 Petugas Loket menanyakan nomor

kartu berobat kepada pasien × kartu berobat 30 detik

Petugas mencari no rekam medis/

kartu status di buku register x Buku register 1 menit

7 Petugas mengambil rekam medik

pasien di rak × rekam medik 1 menit

8 Petugas Loket mencatat identitas

pasien di buku harian loket × 1 menit
Bolpen, buku loket

9 Petugas loket mencatat identitas

pasien ke dalam lembar kunjungan bolpen, lembar BPJS 2 menit
x
BPJS

10 Pasien menandatangani lembar

kunjungan BPJS bolpen, lembar BPJS 30 detik
x

11 Pasien menunggu di ruang tunggu

x
12 Petugas loket membawa rekam
medis / kartu status ke ruangan Polik x rekam medis / kartu 1 menit
status
13 Petugas loket mengambil hasil rekam
medis / kartu status dari ruangan polik × rekam medis / kartu 30 detik
status
Mutu Baku
Keterangan
Output

mengetahui status
pasien

pasien menerima
kartu berobat

rekam medik sesuai

dengan pasien

mengetahui nomor
kartu berobat
pasien

mengetahui no
kartu rekam medis.
Kartu status
rekam medik
terambil sesuai
nomor kartu
berobat
Identitas pasien
tercatat di buku
loket

Identitas pasien
tercatat di lembar
BPJS

lembar BPJS telah

di tandatanani oleh
pasien
rekam medik telah
di ruang polik

rekam medik telah

kembali ke loket
1

1
0

1
0
1
1

1
0 1
0
LK - Flowchart dan Mutu Baku SOP

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan
Pasien Petugas Loket Kelengkapan Waktu Output
1 Pasien datang

2 Petugas Loket memberikan salam 30 detik

kepada pasien

3 Petugas Loket menanyakan apakah 30 detik mengetahui

pasien pernah berkunjung ke Ya status pasien
puskesmas atau belum
Tdk
4 Petugas Loket memberikan kartu bolpen, kartu 1 menit pasien
berobat kepada pasien berobat menerima kartu
berobat

5 Petugas Loket mencatat identitas bolpen, rekam 1 menit rekam medik

pasien di rekam medis/kartu status medis / kartu sesuai dengan
baru status pasien

6 Petugas Loket menanyakan nomor Ya kartu berobat 30 detik mengetahui

kartu berobat kepada pasien nomor kartu
berobat pasien
Tdk
7 Petugas mencari no rekam medis/ Buku register 1 menit mengetahui no
kartu status di buku register kartu rekam
medis. Kartu
status

8 Petugas mengambil rekam medik rekam medik 1 menit rekam medik

pasien di rak terambil sesuai
nomor kartu
berobat

9 Petugas Loket mencatat identitas Bolpen, buku 1 menit Identitas pasien

pasien di buku harian loket loket tercatat di buku
loket

10 Petugas loket mencatat identitas bolpen, 2 menit Identitas pasien

pasien ke dalam lembar kunjungan lembar BPJS tercatat di
BPJS lembar BPJS

11 Pasien menandatangani lembar bolpen, 30 detik lembar BPJS

kunjungan BPJS lembar BPJS telah di
tandatanani
oleh pasien

12 Pasien menunggu di ruang tunggu

13 Petugas loket membawa rekam rekam medis / 1 menit rekam medik

medis / kartu status ke ruangan Poli kartu status telah di ruang
polik

14 Petugas loket mengambil hasil rekam rekam medis / 1 menit rekam medik
medis / kartu status dari ruangan kartu status telah kembali ke
poli loket
 Menggambar Flowhart

Keterangan Koneksi

d2

d3 Cara Pakai :
1. Untuk membuat Flowchart :
a. di kolom Koneksi, silakan ditulis untuk step di baris terse
dikoneksikan ke mana, contoh step 1 ke step 2 maka di tulis "c2
b. Untuk pola ya dan tidak, rumusnya "y"dan step selanjutn
y6t4 step selanjutnya, Y untuk ya dan T untuk TIdak. COntoh "y4 t6"
c. Klik Draw Flowchart untuk mendapatkan flowchart

d5

d8
2. Untuk menghapus flowchart, klik Delete Flowchart

d7

d8

d9

c10

c11

d12

d13
SOP Poli Umum,
SOP Gizi, SOP KIA,
SOP MTBS
d14

d15
1. Untuk membuat Flowchart :
a. di kolom Koneksi, silakan ditulis untuk step di baris tersebut akan
dikoneksikan ke mana, contoh step 1 ke step 2 maka di tulis "c2)
b. Untuk pola ya dan tidak, rumusnya "y"dan step selanjutnya, atau "t"dan
step selanjutnya, Y untuk ya dan T untuk TIdak. COntoh "y4 t6"
c. Klik Draw Flowchart untuk mendapatkan flowchart

2. Untuk menghapus flowchart, klik Delete Flowchart

LK - Identitas Dokumen SOP

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh :
Kepala Puskesmas Yenggarbun

PUSKESMAS YENGGARBUN
Jalan Raya Yenggarbun, Kampung Warsa, Distrik Supiori Fifiana L. Mnusefer, SKM
Kabupaten Supiori NIP. 19770521 20012 2 002

Judul SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Permenpan N0. 35 tahun 2012 Tentang SOP - AP Petugas Loket Yang Memahami Admin
Permenkes No. 75 tahun 2014 Tentang Puskesmas
Pedoman Kerja Puskesmas Tahun 2007

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Poli Umum Kartu Berobat
SOP Gizi Rekam Medik
SOP KIA Bolpen
SOP MTBS

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Waktu yang dibutuhkan lebih lama bila pasien lebih dari 5 Buku kunjungan pasien
Buku register pasien
Nomor SOP 440 / SOP-01 / 2015
Tanggal Pembuatan 27 JUNI 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 01 AGUSTUS 2015
Disahkan oleh : Mengetahui :
Kepala Puskesmas Yenggarbun Kepala Dinas Kesehatan Kab. Supiori
PUSKESMAS YENGGARBUN

Jalan Raya Yenggarbun, Kampung Wa

Kabupaten Supiori

Fifiana L. Mnusefer, SKM dr. Jenggo Suwarko Fifiana L. Mnusefer, SKM

NIP. 19770521 20012 2 002 NIP. 19710326 200012 1 004 NIP. 19770521 20012 2 002

Judul SOP Pelayanan Loket Pendaftaran

Kualifikasi pelaksana
Petugas Loket Yang Memahami Administrasi Rekam Medis

Peralatan/perlengkapan
Kartu Berobat Buku Harian Loket
Rekam Medik Lembar Isian BPJS
Buku register

Pencatatan dan pendataan

Buku kunjungan pasien
Buku register pasien
AS YENGGARBUN

a Yenggarbun, Kampung Warsa, Distrik Supiori

Mnusefer, SKM
521 20012 2 002
Page 18 of 18