RENCANA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KEDUNGMUNDU
TAHUN 2018

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanis me untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar /kriteria /target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja
Tujuan Khusus
Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian
kienrja pelayanan UKP: Pendaftaran, R. Kes Gigi dan Mulut, R. MTBS, R.
Pemeriksaan umum, Laborat, Farmasi, TB Paru, R. KIA,R.Lansia

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKP:
1. Pendaftaran,
2. R. Kes Gigi dan Mulut,
3. R. MTBS,
4. R. Px. Umum,
5. Laborat,
6. Farmasi,
7. TB Paru,
8. R. KIA.
9. R. Lansia
 IV. Objek audit:
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan UKP, meliputi
a. Dokumen yang ada ( SK, Pedoman, KAK SOP dan dokumen lainnya)
sesuai elemen penilaian
b. Proses baik dalam UKP
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian

2. Jadual dan alokasi waktu

A. Jadual Audit Januari s/d April 2018
NO UNIT YANG DI AUDIT JAN FEB MAR APR

UKP
1. R. Lansia 6-Feb-18
2. R. Px Gigi dan Mulut
3. R. MTBS
4. R. Px Umum 13-Feb-18
5. Laborat
6. Farmasi
7. TB paru

B. Jadual Audit Mei s/d Juli 2018

NO UNIT YANG DI AUDIT MEI JUNI JULI AGS

UKP
1. Pendaftaran
2. R. Px Gigi dan Mulut
3. R. MTBS 10-Jul-18
4. R. Px Umum
5. Laborat
6. Farmasi 26-Jun-18
7. TB paru
 C. Jadual Audit September s/d Desember 2018
NO UNIT YANG DI AUDIT SEPT OKT NOV DES

UKP
1. Pendaftaran 10-Okt-18
2. R. Px Gigi dan Mulut 10-Okt-18
3. R. MTBS
4. R. Px Umum
5. Laborat 10-Okt-18
6. Farmasi
7. TB paru
8. KIA 10-Okt-18

D. Tim AUDIT
NO UNIT YANG DI AUDIT TANGGAL NAMA
UKP

1. Pendaftaran Dr. Farah

10-Okt-18
Damiati
Dr. Asri
2. R. Px Gigi dan Mulut 10-Okt-18
Dr. Hendro
Dr. Isfalia
3. R. MTBS 10-Jul-18
Tenny
Dr. Asri
4. R. Px Umum 13-Feb-18 Dwi Sari
Dr. Titik
5. Laborat 10-Okt-18 Sriatun
Yulia
6. Farmasi 26-Jun-18 Dr. Hendro
7. TB paru
Drg
8. R.Lansia 6-Feb-2018 Dian,Tenny

3. Metoda audit:
1. Wawancara
2. Observasi/ telusur proses pelaksanaan kegiata
3. Periksa dokumen
4. Telusur rekam kegiatan
5. Inspeksi kondisi fasilitas
6. Meminta peragaan
7. Mengukur (compliance rate)
 4. Kriteria audit:
A. Kriteria Audit Jan s/d April 2018

No UNIT YANG DI AUDIT KRITERIA AUDIT

1 R.LANSIA SOP Test Intelegensia

2 R.UMUM SOP Kajian Awal,SOP Diabetes Mellitus tipe 2

B. Kriteria Audit Mei s/d Agustus 2018

No UNIT YANG DI AUDIT KRITERIA AUDIT

1 R.MTBS SOP Demam

SOP penyimpanan obat

2 R.FARMASI
SOP Penyerahan obat

C. Kriteria Audit September s/d Desember 2018

No UNIT YANG DI AUDIT KRITERIA AUDIT

1 R.PENDAFTARAN SOP Pendaftaran pasien

2 R.GIGI DAN MULUT SOP pencabutan gigi dengan anestesi injeksi

SOP
Job Description
5 R.LABORAT
SK, Pedoman, KAK
Indikator pelayanan medis

5. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)

Semarang, 16 Januari 2019

Mengetahui : Ketua Audit Internal
Kepala Puskesmas Kedungmundu

Caturinta Nurcahyaningsih, S.KM Tenny Rachmawati

NIP. 19700207 200212 2 003