Tte

Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl.
27
Desember 2007
T.S.1
Paket Test
[ Nama Aplikasi ]
Versi1.0
Disahkan Oleh: Tanda Tangan

Tanggal:
T.S.1
Contents
Modul Audit Off Site – Perencanaan Audit...................................................................................1
Melihat daftar audit offsite.........................................................................................................1
Mencari data audit off site..........................................................................................................1
Membuat Perencanaan Audit Off Site........................................................................................1
Generate Kode Perencanaan...................................................................................................1
Memilih dan menetapkan object audit off site.......................................................................2
Menunjuk PIC..........................................................................................................................3
Pembagian/distribusi objek audit...........................................................................................4
1
Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl. 27
Desember 2007
T.S.1
Nama Aplikasi: SIPATUH Back End
Lembar Kerja Paket Unit Test/ Sistem Test/ UAT *
Hasil
No. Reff Log
No. Skenario Case Test Hasil Yang Diharapkan Pengujian
Error
(OK/NOK)
Modul Audit Off Site – Perencanaan Audit
Test case untuk menampilkan daftar audit Sistem menampilkan daftar audit off
Melihat daftar
offsite yang telah ditambahkan, maka : site
audit 1. User sudah login ke aplikasi
offsite 2. Kemudian memilih menu Audit Off Site
3. Klik Perencanaan Audit
Test case untuk menampilkan pencarian data Sistem menampilkan data sesuai
Mencari data
audit offsite maka : kata kunci yang diinputkan
audit off
1. User berada di halaman Perencanaan
site Audit Off Site Sistem menampilkan pesan data
2. Pada kolom Search tidak ditemukan jika ada tidak ada
3. Ketikkan kata kunci pencarian didatabase
Pemilihan dan Penetapan Objek audit offsite

Test Case 1 – Berhasil Generate Kode Hasil Test Case 1:
Generate Kode
Perencanaan Sistem menampilkan kode
Perencana
perencanaan dan menampilkan form
an
1. User berada di halaman Perencanaan pemilihan objek audit
Audit Off Site
2. Klik tombol Tambah Hasil Test Case 2 :
3. Aplikasi akan menampilkan form Tambah Sistem menampilkan pesan
1
Desember 2007
T.S.1
Perencanaan Audit Off Site kesalahan untuk melengkapi form

4. Mengisi field pada form dengan dengan pengisian
data yang sesuai
5. Klik tombol Generate Kode Perencanaan
Test Case 2 : Validasi Form Generate Kode

Perancanaan
Kasus ini untuk menguji form dengan
kondisi :
1. Tidak dilengkapi seperti field nama
kegiatan dikosongkan
Test Case 1 : Berhasil memilih objek audit Hasil Test Case 1:

Memilih dan
Kasus untuk menguji fitur pilih objek audit Sistem menampilkan data objek
menetapk
berjalan dengan baik.Langkah untuk memilih audit yang telah dipilih pada tabel
an object
objek audit adalah : daftar pemilihan objek audit
audit off
site 1. User berada pada form pemilihan object
2. Klik tombol Tambah Hasil Test Case 2:
3. Aplikasi menampilkan form tambah Sistem menampilkan pesan
pemilihan objek audit kesalahan untuk melengkapi
4. Pilih Jenis Resiko form/belum memilih objek audit
5. Jika NRA, lanjutkan dengan pilih provinsi
6. Jika SRA, maka pilih Industri, kemudian
pilih Provinsi
7. Aplikasi menampilkan data sesuai jenis
resiko yang dipilih
8. Pilih objek audit dengan klik checkbox
pada bagian kiri tabel (bisa lebih dari
satu)
9. Klik tombol Simpan
2
Desember 2007
T.S.1
Test Case 2 : Validasi form pilih object audit
Kasus ini untuk menguji form dengan

kondisi:
1. Tidak dilengkapi seperti field jenis resiko
tidak pilih
Test Case 1 – Berhasil memilih PIC untuk Hasil Test Case 1 :

Menunjuk PIC
objek audit Aplikasi akan menambahkan setiap
Kasus untuk menguji fitur penunjukkan PIC nama auditor yang telah dipilih pada
berjalan dengan baik. Langkah untuk tabel PIC dibawah form penujukkan
memilih PIC adalah : PIC
Hasil Test Case 2 :

1. User sudah memilih objek audit Aplikasi akan menampilkan pesan
2. Klik Tab Penunjukkan PIC kesalahan jika jumlah melebihi batas
3. Pilih Unit Kerja pilihan
4. Pilih Nama Auditor
5. Pada field Jumlah Objek, Isikan jumlah
pembagian objek untuk setiap auditor
hingga memenuhi jumlah objek yang
telah dipilih
6. Klik tombol Tambah PIC
Test Case 2 - Validasi Form

Kasus untuk menguji jika user menginputkan
jumlah objek audit melewati batas objek
yang sudah dipilih ,untuk menguji kasus ini
maka :
1. User berada pada halaman Penunjukkan
PIC
3
Desember 2007
T.S.1
2. Kemudian mengisi form

3. Misal jumlah objek audit yang dipilih
adalah 10
4. Setelah memilih nama auditor
5. Pada field Jumlah Objek, Isikan jumlah
11
6. Klik tombol Tambah PIC
Test Case 1– Berhasil melakukan distribusi Hasil Test Case 1 :
Pembagian/distri
objek audit otomatis Berhasil mendistribusikan objek
busi objek
Kasus ini untuk menguji fungsi ditribusi objek audit secara random ke setiap
audit
audit yang telah dipilih ke PIC secara PIC/Auditor dan mengirimkan email
otomatis. Otomatis disini berarti sistem akan ke setiap
melakukan distribusi secara random/acak.
Langkah –langkah distribusi otomatis
adalah : Hasil Test Case 2 :
Berhasil mendistribusikan objek
audit secara random ke setiap
1. User sudah memilih objek audit dan PIC PIC/Auditor dan mengirimkan email
Auditor ke setiap
2. Klik Tab Pembagian Objek Audit
3. Aplikasi akan menampilkan daftar tabel
PIC dengan jumlah objek Hasil Test Case 3 :
4. Kemudian klik tombol Distribusi Menampilkan pesan kesalahan
Otomatis bahwa objek audit masih kurang dari
jumlah yang telah ditetapkan.
Test Case 2 - Berhasil melakukan distribusi
objek audit secara manual
Kasus ini untuk menguji ditribusi objek audit
yang telah dipilih ke PIC secara manual. User
akan mendistribusikan objek audit ke setiap
PIC dengan memilihkannya secara manual.
4
Desember 2007
T.S.1
Langkah –langkah distribusi manual adalah :
1. User sudah memilih objek audit dan PIC

Auditor
2. Klik Tab Pembagian Objek Audit
3. Aplikasi akan menampilkan daftar tabel
PIC dengan jumlah objek
4. Kemudian klik tombol Detail pada salah
satu PIC yang akan diatur distribusinya
5. Aplikasi menampilkan daftar objek audit
yang telah dipilih
6. Berikan tanda centang pada checkbox
untuk objek audit yang akan
didistribusikan
7. Klik Simpan
8. Aplikasi akan menampilkan status nama
PIC pada tabel pilihan objek audit
9. Lanjutkan dengan memilih objek audit
Test Case 3 – Validasi form

Kasus ini untuk menguji jika :
User jumlah objek audit yang didistribusikan
kurang dari jumlah audit yang telah
ditetapkan untuk auditor.
Langkah pengujiannya:
 User berada pada halaman
Pembagian Objek Audit
 Klik Detail salah satu PIC
 Misal jumlah objek auidt yang telah
ditetapkan 4
5
Desember 2007
T.S.1
 Kemudian pada form pilih objek

audit untuk disitribusi user hanya
memilih 3 objek untuk PIC
 Kemudian klik tombol Simpan
Test Case 1 – Menguji fungsi approval Berhasil mengirimkan data ke setiap
Approval
Kasus uji untuk menguji fungsi approval oleh bagian approval yaitu dari user KK->
Penetapan
KK,Direktur, Deputi. Direktur -> Deputi dan berhasil
Objek
mengirimkan status approval
Audit dan terakhir ke para auditor dengan data
PIC Langkah pengujian: obejk auditnya.
 Admin telah menetapkan objek audit
dan PIC Auditor
 Kemudian data telah dikirim dan tamil
pemberitahuan di email user KK.
 Kemudian login sebagai user KK
 Pilih menu pra audit
 Kemudian aplikasi menampilkan daftar
PIC Audit yang harus direview dan
diapproval
 Pilih PIC yang akan direview dengan klik
tombol Proses
 Aplikasi menampilkan detail objek audit
pilihan
 Kemudian setelah selesai melakukan
review pada kolom approval KK
 Klik pilihan Setuju jika kegiatan disetujui
atau Klik pilihan Tidak Setuju jika
kegiatan atau objek audit tidak bisa
dianjutkan
 Tuliskan catatan pada kolom komentar
 Kemudian klik tombol Submit untuk
6
Desember 2007
T.S.1
melanjutkan ke proses review oleh

Direktur dan Deputi.
Langkah selanjutnya :
Login sebagai Direktur ,kemudian lanjut ke
Deputi
Pembuatan surat pemberitahuan

Test Case 1 – Berhasil input surat Berhasil menyimpan data surat
Form input
pemberitahuan pemberitahuan audit
pembuata
n surat
Langkah Pengujian
pemberita  Login sebagai PIC/Auditor
huan audit  Pilih menu audit off site
 Klik menu Pra audit
 Klik tombol pembuatan surat
pemberitahuan
 Aplikasi akan daftar pemilihan dan
penetapan objek audit
 Kemudian pilih auditee yang akan
dikirimkan surat pemberitahuan
 Klik tombol Input No Surat
 Kemudian aplikasi menampilkan form
untuk input nomor surat dan tanggal
surat
 Kemudian klik tombol Submit
 Aplikasi mengaktifkan tombol untuk
7
Desember 2007
T.S.1
Generate User. Tombol ini untuk

menggenerate username dan password
untuk login perusahaan
 Kemudian klik tombol lihat surat untuk
melihat surat yang telah dibuat
Pencetakan surat
Test Case 1 – Berhasil cetak surat  Aplikasi akan otomatis men-
pemberitahuan dan lampirannya download file ke komputer jika
Pemberita
komputer tidak terhubung ke
huan audit
Langkah Pengujian : dengan printer
off site dan  Setelah surat pemberitahuan telah  Jika terhubung dengan printer
lampirann diinputkan nomor dan digenerate user aplikasi akan menampilkan
ya  Maka tombol lihat surat akan tampil dan halaman preview dokumen
bisa diklik untuk mencetak surat
 Aplikasi menampikan preview surat
Test Case 1 – Berhasil melihat status Aplikasi menampilkan status dari

view laporan
pengiriman surat pemberitahuan pengiriman surat pada halaman
pengirima
daftar pembuatan surat
n surat
Langkah Pengujian pemberitahuan audit
 Untuk melihat status pengiriman surat
user dapat melihatnya pada daftar
pembuatan surat kolom Status Surat
 Atau dapat menampilkan melalui fitur
filter data
Test Case 1 – Berhasil cetak surat

Download file
pemberitahuan
8
Desember 2007
T.S.1
Langkah Pengujian :
 Pilih menu audit off site
 Klik menu Pra audit
 Klik tombol pembuatan surat
pemberitahuan
 Aplikasi akan daftar pemilihan dan
penetapan objek audit yang telah
dilakukan sebelumnya
 Kemudian pilih kegiatan audit yang akan
di- download surat pemberitahuan
dengan cara klik tombol download pada
kolom aksi
Registrasi Pengiriman /Penerimaan Surat

Test case 1- menguji fungsi untuk mencatat Berhasil menyimpan data
Pengiriman Surat
data pengiriman surat pengiriman surat
Kasus untuk menguji fungsi simpan dan ubah
status surat yang akan dikirim atau telah
dikirim
Langkah pengujian:
 Login sebagai PTU
 Pilih menu pengiriman surat
 Aplikasi menampilkan halaman daftar
pengiriman surat
 Cari nomor surat yang akan dikirim
 Aplikasi menampilkan form input data
pengiriman surat
 User menginput data terkait surat
9
Desember 2007
T.S.1
seperti nomor, tanggal surat,status surat,

dan keterangan tindak lanjut dari surat
 Klik tombol Update
Langkah untuk pengujian ubah status surat

yang dikembalikan juga sama dengan diatas.
Test case 1- menguji fungsi untuk mencatat Berhasil menyimpan data
Penerimaan Surat
data penerimaan surat penerimaan surat
Jawaban
Langkah pengujian :
 Pilih menu penerimaan surat
penerimaan surat
penerimaan surat
 User memilih pelapor berdasarkan surat
yang diterima PTU
seperti nomor, tanggal surat,hal, catatan
 User memilih referensi surat PPATK yang
dibalas
 User melampirkan hasil scan dokumen
surat balasan
Test Case – Menguji fungsi pengisian Berhasil menyimpan data kuisioner

Isi Kuisioner
kuisioner offline perusahaan dan mngirimkan data
Offline untuk direview oleh verifikator
Kasus untuk menguji fungsi form pengisian
kuisioner oleh PIC auditor.
10
Desember 2007
T.S.1
Langkah Pengujian :
 Surat telah teregistrasi penerimaannya
oleh PTU
 Kemudian login sebagai PIC auditor
 Akses menu pengisian kuisioner
 Ikuti tahapan form pengisian kuisioner
 Klik tombol Simpan untuk menyimpan
data
Pelaksanaan Audit Off Site

Test Case 1 – Menguji form review audit off Berhasil menyimpan data review dan
Form Review
site melanjutkan ke prose kirim kertas
Audit
Kasus ini untuk menguji fungsi review kerja untuk diapprove oleh KK dan
Offsite
jawaban kuisioner dari pelapor oleh auditor. direktur
Langkah pengujian :
 Login sebagai auditor
 Klik menu audit off site
 Klik menu Pelaksanaan Audit
 Aplikasi akan menampilkan daftar objek
audit off site
 Pilih perusahaan yang ingin direview
data kuisionernya dengan klik tombol
Verifikasi
 Aplikasi akan menampilkan detail
jawaban kuisioner yang telah dijawab
oleh perusahaan
 Lakukan pengecekan pada data
 Kemudian lakukan verifikasi dengan
pilihan Setuju atau Tidak dan isikan
11
Desember 2007
T.S.1
catatan perbaikan pada kolom komentar

 kemudian klik tombol Submit untuk
mengisi data judgement hasil kalkulasi
resiko
 aplikasi menampilkan form hasil kalkulasi
resiko
 Isi form sesuai dengan data yang sesuai
 Kemudian klik tombol Submit
Test Case 1 - Cetak Kertas Kerja Hasil Case 1

Cetak dan Kirim
Untuk menguji fungsi cetak kertas kerja Berhasil mencetak kertas kerja
Kertas
Kerja
Langkah pengujian : Hasil Case 2
 pastikan login sebagai auditor dan telah Berhasil menampilkan data kertas
mengisi form review kuisioner audit off kerja yang telah dikirimkan PIC
site auditor
 Pada daftar objek audit off site
 Klik tombol Cetak Kertas Kerja
Test Case 1 - Kirim Kertas Kerja

Untuk menguji fungsi cetak kertas kerja
Langkah pengujian :
 Untuk menguji data kertas kerja sudah
dikirim maka login sebagai KK/Direktur
 Pilih menu Pelaksanaan Audit
 Aplikasi akan menampilkan daftar kertas
kerja oleh PIC Auditor
Test Case 1 – Uji Fungsi Approval user KK

Approval Kertas
Untuk menguji fungsi approval oleh ketua
Kerja
12
Desember 2007
T.S.1
kelompok terhadap kertas kerja PIC auditor
Langkah pengujian :
 Aplikasi akan memberikan
pemberitahuan ke user KK
 Login sebagai user KK
 Akses menu Pelaksanaan Audit
 Aplikasi menampilkan daftar kertas kerja
yang telah direview oleh PIC Auditor
 Pilih data yang diapproval klik tombol
approve dan tuliskan komentar/catatatn
pada kolom komentar yang disediakan.
Test Case 2 – Uji Fungsi Approval user

Direktur
Untuk menguji fungsi approval oleh direktur
terhadap kertas kerja PIC auditor
Langkah pengujian :
 Aplikasi akan memberikan
pemberitahuan ke user direktur
 Login sebagai user Direktur
 Akses menu Pelaksanaan Audit
 Aplikasi menampilkan daftar kertas kerja
yang telah diapproval oleh user KK
 Pilih data yang diapproval klik tombol
approve dan tuliskan komentar/catatatn
pada kolom komentar yang disediakan.
13
Desember 2007
T.S.1
Pembuatan laporan hasil audit off site

Test Case 1 – uji fungsi input nomor surat Aplikasi mengirim notifikasi email
Pembuatan
rekomendasi dan menampilkan hasil review serta
Laporan
persetujuan LHA secara berjenjang
Hasil Audit
Langkah pengujian :
Off Site  klik menu pasca audit
 aplikasi menampilkan daftar hasil audit
off site yang telah direview dan dibuat
laporan hasil audit kepatuhan off site
 klik tombol Input No Surat Rekomendasi
 aplikasi menampilkan form input surat
 input no surat tanggal surat rekomendasi
dan tanggal berlaku.
 Klik tombol Simpan
Test Case 2 – uji fungsi kirim SR dan LHA

Kasus untuk menguji fungsi kirim SR dan LHA
ke KK dan Direktur untuk direview
Langkah pengujian :
 User telah mengisi nomor surat
 Kemudian tekan tombol generate LHA
dan surat rekomendasi
 aplikasi akan otomatis menggenerate isi
berdasarkan template LHA dan surat
rekomendasi dengan data yang ada
didatabase
 Kemudian pada daftar list objek audit off
site
 Klik tombol Kirim
 Untuk melihat LHA dan surat
14
Desember 2007
T.S.1
Rekomendasi yang telah dikirim login

sebagai KK dan Direktur
Test Case 3 – Uji Fungsi Review LHA dan SR

oleh KK, Direktur
Langkah Pengujian :
 Mendapat email/notifikasi untuk LHA
dan surat rekomendasi yang harus
direview
 Akses menu pasca audit
 Kemudian aplikasi akan menampilkan
daftar objek audit off site yang sudah
memiliki LHA dan SR
 Klik Tombol Proses
 Aplikasi menampilkan daftar perusahaan
yang diaudit
 Pilih perusahaan yang akan direview LHA
dan surat rekomendasi, klik tombol
Approval
 Aplikasi menampilkan form approval
 Setelah selesai mengecek LHA dan Surat
rekomendasi
 Pilih Pilihan persetujuan
 Tambahkan catatan
 Kemudian klik tombol Simpan
Registrasi pengiriman surat rekomendasi/pembinaan hasil audit off site

Test case 1- menguji fungsi registrasi Berhasil menyimpan data
Form Input data
pengiriman surat rekomendasi pembinaan pengiriman surat
pengirima
15
Desember 2007
T.S.1
Kasus untuk menguji fungsi simpan dan ubah rekomendasi/pembinaan

n surat
status pengiriman surat
rekomend
rekomendasi/pembinaan
asi hasil
audit off Langkah pengujian:
site  Login sebagai PTU
 Pilih menu pengiriman surat
pengiriman surat
 Cari nomor surat yang akan diregistrasi
pengiriman surat
seperti nomor, tanggal surat,status surat,
dan keterangan tindak lanjut dari surat
Pemantauan tindak lanjut hasil audit off-site

Test Case 1 – Uji fungsi form pembagian PIC Aplikasi menampilkan email kepada
Penetapan dan
Pemantauan PIC Auditor pemantauan yang
Distribusi
ditunjuk
PIC
Langkah Pengujian :
Pemantau  User ketua kelompok mendapatkan
an notifikasi via email terkait surat
pembinaan yang sudah dikirimkan
 Klik menu Pemantauan Audit Off Site
 Akses form input pembagian PIC
 Pilih PIC dari list yang disediakan sistem
 Klik tombol distribusi
16
Desember 2007
T.S.1
Pelaksanaan pemantauan
Test Case 1 – Uji fungsi untuk menampilkan Berhasil menampilkan hasil balasan
Review Hasil
hasil feedback dari surat rekomendasi dari auditee
Feedback
Rekomend
Perusahaan yang telah mendapatkan surat
asi rekomendasi maka akan memberikan surat
balasan untuk kemudian direview ulang oleh
PIC auditor
Langkah pengujian :
 Login sebagai PIC auditor pemantauan
 Pilih menu pemantauan
 Klik tombol pelaksanaan pemantauan
 Aplikasi menampilkan daftar audit objek
off site yang telah dikirimkan surat
rekomendasi
 Klik tombol Proses
 Menampilkan list auditee yang telah
membalas surat rekomendasi
 Klik tombol detail
Berhasil membuat kertas kerja

Input Form Kertas
Test Case 1 – Uji fungsi untuk membuat pemantauan dan mengirimkan ke
Kerja
kertas kerja user KK dan Direktur
Pemantau
an
PIC auditor pemantauan yang telah
mereview balasan surat rekomendasi harus
membuat kertas kerja pemantauan, surat
17
Desember 2007
T.S.1
terpenuhinya komitmen dan laporan

pemantauan
Langkah Pengujian :
Pilih menu Pemantauan
Klik tombol Pelaksanaan Pemantauan
Kemudian PIC membuat form kertas kerja
pemantauan dan surat terpenuhinya
komitmen, dan laporan pemantauan
Kemudian klik tombol Kirim untuk diverifikasi
oleh KK dan Direktur
Test Case 1 – Uji Fungsi Approval Kertas Berhasil melakukan approval kertas
Approval Kertas
Kerja oleh KK kerja pemantauan
Kerja
Pemantau
Langkah Pengujian :
an  Login sebagai KK
 Pilih Menu Pemantauan
 Klik menu Pelaksanaan Pemantauan
 Aplikasi menampilkan daftar objek
audit
 Aplikasi menampilkan detail kertas
kerja pemantauan
 Klik tombol approval
Test Case 2 – Uji Fungsi Approval Kertas

Kerja oleh Direktur
 Login sebagai Direktur
 Pilih Menu Pemantauan
18
Desember 2007
T.S.1
 Klik menu Pelaksanaan Pemantauan

 Aplikasi menampilkan daftar objek
audit
 Aplikasi menampilkan detail kertas
kerja pemantauan
 Klik tombol approval
Modul Pemantauan Audit oleh LPP

Penerimaan dan Test Case 1 – Uji fungsi registrasi surat dari Berhasil menyimpan data registrasi
registrasi laporan LPP surat dan laporan LPP
LPP
Langkah pengujian :
 Login sebagai PTU
 Pilih menu Penerimaan dan Registrasi
Laporan LPP
penerimaan surat
 Klik tombol Registrasi Baru
penerimaan surat
 User memilih pelapor berdasarkan surat
yang diterima PTU
seperti nomor, tanggal surat,hal, catatan
 User melampirkan hasil scan dokumen
surat
19
Desember 2007
T.S.1
Pelaksanaan Test Case 1 – Input Data Laporan LPP Berhasil menyimpan data LPP
Pemantauan
Langkah Pengujian:
 Login sebagai PIC Pemantauan
 Pilih Menu Pemantauan LPP
 Klik tombol Input data Laporan LPP
 Menampilkan form input laporan LPP
Modul Penilaian Resiko

Test Case 1 – Uji fungsi modul penilaian Menyajikan informasi statistik hasil
Halaman Modul
resiko penilaian risiko termasuk heat map,
penilaian
metodologi penilaian risiko dan
resiko Langkah Pengujian : akses ke dokumen penilaian.
Pilih menu Risk Assesment
Input data master National Risk Assesment (NRA)
Tindak pidana Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data Master Hasil Case 1
asal Tindak Pidana Aplikasi berhasil menyimpan data
Langkah Pengujian : Hasil Case 2

 Login sebagai administrator Aplikasi berhasil mengubah data
 Klik menu Master Data
 Klik menu Tindak Pidana Asal Hasil Case 3
20
Desember 2007
T.S.1
 Aplikasi menampilkan daftar tindak Aplikasi menampilkan pesan

pidana asal kesalahan:
 Klik tombol Tambah - Field tidak boleh kosong jika
 Aplikasi menampilkan form tambah user mengosongkan field
 User mengisi form dengan data yang - Data sudah ada, jika data
sesuai klik tombol Simpan yang diinputkan bernilai
sama
Test Case 2 - Uji Fungsi Ubah Data Master
Tindak Pidana Hasil Case 4
Aplikasi berhasil menghapus data
Langkah Pengujian :
 Login sebagai administrator
 Klik menu Tindak Pidana Asal
 Aplikasi menampilkan daftar tindak
pidana asal
 Klik tombol Ubah
 Aplikasi menampilkan form ubah
 User mengubah data yang ingin diubah
 Klik Simpan untuk menyimpan
perubahan
Test Case 3 – Validasi Form
Kasus ini untuk menguji validasi form seperti

- Jika form dikosongkan
- Jika field diisi dengan data yang sama
Langkah Pengujian :
 Pada form input tambah data atau ubah
data kosongkan field kemudian klik
21
Desember 2007
T.S.1
tombol Simpan
data isikan data yang telah ada kemudian
klik tombol simpan
Test Case 4 - Uji Fungsi Hapus Data Master

Tindak Pidana
Langkah Pengujian :
 Klik menu Tindak Pidana Asal
 Aplikasi menampilkan daftar tindak
pidana asal
 Klik tombol Hapus pada data yang akan
dihapus
 Aplikasi menampilkan pesan konfirmasi
 Pilih Ya jika yakin menghapus data
 Atau pilih Tidak jika batal menghapus
Wilayah Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data Master

transaksi Wilayah Transaksi (Provinsi)
(provinsi)
Langkah Pengujian :
 Klik menu Wilayah Transaksi (Provinsi)
 Aplikasi menampilkan daftar Wilayah
Transaksi (Provinsi)
22
Desember 2007
T.S.1
 Klik tombol Tambah

 Aplikasi menampilkan form tambah
 User mengisi form dengan data yang
sesuai klik tombol Simpan

Wilayah Transaksi (Provinsi)
Langkah Pengujian :
perubahan

Langkah Pengujian :
tombol Simpan
23
Desember 2007
T.S.1

klik tombol simpan

Wilayah Transaksi (Provinsi)
Langkah Pengujian :
dihapus
Profil Pengguna Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data Master

Jasa Profil Pengguna Jasa
Langkah Pengujian :
 Klik menu NRA Profil Pengguna Jasa
 Aplikasi menampilkan daftar Profil
Pengguna Jasa
24
Desember 2007
T.S.1


Profil Pengguna Jasa
Langkah Pengujian :
Pengguna Jasa
perubahan

Langkah Pengujian :
tombol Simpan
klik tombol simpan
25
Desember 2007
T.S.1

Profil Pengguna Jasa
Langkah Pengujian :
Pengguna Jasa
dihapus
Jenis Pihak Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data Master

pelapor Jenis Pihak Pelapor
Langkah Pengujian :
 Klik menu Jenis Pihak Pelapor
 Aplikasi menampilkan daftar Jenis Pihak
Pelapor
26
Desember 2007
T.S.1

Jenis Pihak Pelapor
Langkah Pengujian :
Pelapor
perubahan

Langkah Pengujian :
tombol Simpan
klik tombol simpan
27
Desember 2007
T.S.1

Jenis Pihak Pelapor
Langkah Pengujian :
Pelapor
dihapus
Input hasil NRA

Input data master Sectoral Risk Assesment (SRA)
Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data Master
Produk Industri
Produk Industri
Langkah Pengujian :
 Klik menu Produk Industri
 Aplikasi menampilkan daftar Produk
Industri
28
Desember 2007
T.S.1

Produk Industri
Langkah Pengujian :
Industri
perubahan

Langkah Pengujian :
tombol Simpan
klik tombol simpan
29
Desember 2007
T.S.1

Produk Industri
Langkah Pengujian :
Industri
dihapus
Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data Master

Negara Berisiko
Negara Berisiko Tinggi
Tinggi
Langkah Pengujian :
 Klik menu Negara Berisiko Tinggi
 Aplikasi menampilkan daftar Negara
Berisiko Tinggi
30
Desember 2007
T.S.1

Langkah Pengujian :
Berisiko Tinggi
perubahan

Langkah Pengujian :
tombol Simpan
klik tombol simpan
31
Desember 2007
T.S.1
Langkah Pengujian :
Berisiko Tinggi
dihapus
Input hasil SRA

Input data
master
kuesioner
Penilaian risiko
individual
pelapor
Penyempurnaan modul yang sudah ada saat ini
32
Desember 2007
T.S.1
*Coret yang tidak perlu
33
T.S.1
LOG ERROR UNIT TEST/SISTEM TEST/ UAT*

Tanggal Testing: …….
Nama Aplikasi: ……..
Penguji: ……….
Kategor Status
No.
Daftar Temuan i Keterangan Pengembang Pengemba Status Retest
Ref
Temuan ng
[Contoh: Password tidak memenuhi [Fatal] [Telah dilakukan [Selesai [Ok (20/08/07)]
ketentuan (18/08/07)] perbaikan sesuai dengan (20/08/07)
ketentuan yang berlaku] ]
*Coret yang tidak perlu
34

Tte

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tte

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran SE. No. 9 /61/INTERN tgl.

Disahkan Oleh: Tanda Tangan

Nama Aplikasi: SIPATUH Back End

Lembar Kerja Paket Unit Test/ Sistem Test/ UAT *

Modul Audit Off Site – Perencanaan Audit

Pemilihan dan Penetapan Objek audit off- site

Perencanaan Audit Off Site kesalahan untuk melengkapi form

Test Case 2 : Validasi Form Generate Kode

Test Case 1 : Berhasil memilih objek audit Hasil Test Case 1:

Test Case 2 : Validasi form pilih object audit

Kasus ini untuk menguji form dengan

Test Case 1 – Berhasil memilih PIC untuk Hasil Test Case 1 :

Hasil Test Case 2 :

Test Case 2 - Validasi Form

2. Kemudian mengisi form

Langkah –langkah distribusi manual adalah :

1. User sudah memilih objek audit dan PIC

Test Case 3 – Validasi form

 Kemudian pada form pilih objek

melanjutkan ke proses review oleh

Pembuatan surat pemberitahuan

Generate User. Tombol ini untuk

Test Case 1 – Berhasil melihat status Aplikasi menampilkan status dari

Test Case 1 – Berhasil cetak surat

Registrasi Pengiriman /Penerimaan Surat

seperti nomor, tanggal surat,status surat,

Langkah untuk pengujian ubah status surat

Test Case – Menguji fungsi pengisian Berhasil menyimpan data kuisioner

Pelaksanaan Audit Off Site

catatan perbaikan pada kolom komentar

Test Case 1 - Cetak Kertas Kerja Hasil Case 1

Test Case 1 - Kirim Kertas Kerja

Test Case 1 – Uji Fungsi Approval user KK

kelompok terhadap kertas kerja PIC auditor

Test Case 2 – Uji Fungsi Approval user

Pembuatan laporan hasil audit off site

Test Case 2 – uji fungsi kirim SR dan LHA

Rekomendasi yang telah dikirim login

Test Case 3 – Uji Fungsi Review LHA dan SR

Registrasi pengiriman surat rekomendasi/pembinaan hasil audit off site

Kasus untuk menguji fungsi simpan dan ubah rekomendasi/pembinaan

Pemantauan tindak lanjut hasil audit off-site

Berhasil membuat kertas kerja

terpenuhinya komitmen dan laporan

Test Case 2 – Uji Fungsi Approval Kertas

 Klik menu Pelaksanaan Pemantauan

Modul Pemantauan Audit oleh LPP

 Klik tombol Simpan

Modul Penilaian Resiko

Langkah Pengujian : Hasil Case 2

 Aplikasi menampilkan daftar tindak Aplikasi menampilkan pesan

Test Case 3 – Validasi Form

Kasus ini untuk menguji validasi form seperti

Test Case 4 - Uji Fungsi Hapus Data Master

Wilayah Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data Master

 Klik tombol Tambah

Test Case 2 - Uji Fungsi Ubah Data Master

Test Case 3 – Validasi Form

Kasus ini untuk menguji validasi form seperti

data isikan data yang telah ada kemudian

Test Case 4 - Uji Fungsi Hapus Data Master

Profil Pengguna Test Case 1 - Uji Fungsi Tambah Data Master

 User mengisi form dengan data yang

Test Case 2 - Uji Fungsi Ubah Data Master