PRAKTIK DOKTER KELUARGA MANDIRI (PDKM)

MENGHITUNG BIAYA KAPITASI PADA AWAL (START UP)

NO LANGKAH
1 Tentukan Unit layanan

2 Tentukan kapasitas
produksi (kunjungan) setahun
3 Kalkulasi Biaya Langsung perkunjungan
Biaya Dr

Biaya perawat

Biaya Health Care Assistant

(HCA)
Material habis pakai

Lab.dasar dan rutin

Penunjang diagnostik

Obat peresepan

Total Biaya Langsung perkunjungan

4 Kalkulasi Biaya Tidak langsung

Tempat Praktek
RTK
CME/CPD
Salary &Benefit
Marketing
Lain-lain
Total biaya tidak langsung
Jumlah Kunjungan
Total biaya tidak langsung perkunjungan
5 Kalkulasi depresiasi dan amortisasi
Nilai awal aset untuk praktik
Nilai jual aset kedaluwarsa
TOTAL
Estimasi jangka waktu penggunaan
aset dalam tahun
Basis alokasi
Total depresiasi perkunjungan
Nilai barang dan jasa untuk praktek
 Estimasi jangka waktu pemanfaatan
Basis alokasi
Total amortisasi (pengurangan nilai aktiva tdk berwujud) perkunjungan
Total depresiasi & amortisasi perkunjungan
6 Kalkulasi biaya perkunjungan
Total dari 3 (Biaya Langsung)
Total dari 4 (Biaya tdk Langsung)
Total dari 5 (Depresiasi&amor)
7 Kalkulasi biaya perkapita
Jumlah peserta
Rata-rata kunjungan pertahun
Jumlah kungunan peserta per thn
Biaya seluruh kunjungan per thn
Biaya kapita perpeserta perbln
A MANDIRI (PDKM)
SI PADA AWAL (START UP)

KETERANGAN KALKULASI 1 TH
Setiap episode of care peserta yg datang ke PDKM
ditetapkan sebagais satu kunjungan
Diasumsikan PDKM dengan 1 DK dibantu 1 prwt_1 HCA
mampu memberikan pelayanan kepd 7.120 kunj./th dibulatkan 7200 7,200
kunjungan
Salary &benefit DK Rp. 180 jt/Th:50mg/th:40jam/minggu:60menit/jam
=Rp. 1500/menit x 10 menit/kunjungan 15,000
Salary &benefit DK Rp. 60 jt/Th;50mg/th:40jam/minggu:60menit/jam
=Rp. 500/menitx 5 menit/kunjungan 2,500
Salary &benefit DK Rp. 30 jt/Th:50minggu/th:40jam/minggu:60mnt/jam
=Rp. 250/menitx 5 menit/kunjungan 1,250
Obat, spuit, sarung tangan, linen,reagen, deinfektan dll 5,000
Darah lengkap, urinalisis, glukose darah, GOT/GPT, Asam urat, panel lipid,
tes kehamilan, widal 4,000
Foto polos, EKG, USG 1,600

Obat generik, OTC (Over The Counter=obat dijual lgs tanpa resep dr) 11,600
Total biaya langsung pertahun 40,950
Total Biaya Langsung perkunjungan 40,950

1 tahun
Sewa gedung, listrik, air, telpon 28,800,000
Stationary, barang cetakan, pemeliharaan, kebersihan, dll 6,000,000
Seminar, langganan jurnal, iuran organisasi, dll 4,800,000
Administrator &office boy 15,000,000
Brosur, poster, boklet, leaflet, dll 3,600,000
2,400,000
60,600,000
Dari nomor 2 diatas 7,200
Total biaya tidak langsung perkunjungan 8,417

50,000,000
10,000,000
40,000,000

10
Rasio terhadap jumlah kunjungan 7,200
Total depresiasi perkunjungan 556
20,000,000
 10
Rasio terhadap jumlah kunjungan 7,200
rtisasi (pengurangan nilai aktiva tdk berwujud) perkunjungan 278
Total depresiasi & amortisasi perkunjungan 833

40,950
8,417
833
50,200
Jumlah peserta yang mampu dilayani oleh 1 DK dan 2 asistennya 2,400
3
7,200
Rp.50.200x7200 (Total biaya perkunjungan x kunjungan pertahun) 361,440,000
Rp.361.440.000/2400/12 bulan 12,550

Jadi kapitasi perbulan = 2400 orangx12.550=Rp.30.120.000,0

 2400 2,97 kunjungan/t 7128

15,000,000

3500000

2500000
 PRAKTIK DOKTER KELUARGA MANDIRI (PDKM)
MENGHITUNG BIAYA KAPITASI PADA AWAL (START UP)

1 Biaya langsung perkunjungan

Salary&benefit Salary&benefit Biaya Biaya Biaya

dokter 1 th dokter 1 kunj Prwt 1 tahun Prwt 1 Kunj Ass 1 tahun

108,000,000 9,000 42,000,000 1,750 24,000,000

2 Biaya tidak langsung 1 tahun

Sewa geudng, RT dan CPD Adm_tor Bhn

Listrik. Telp,air Kantor (seminar dll) Office boy Promosi

3 Depresiasi dan amrotasisais

Nilai awal Nilai jual aset Total Nilai ekono Basis alokasi
aset pratek kedaluarsa aset mis aset (Kunjungan)
tahun

7,500

Kalukasi biaya perkunjungan

Biaya langsung Biaya lidak Biaya Depresiasi Total Kunjungan

langsung amortisasi 1 tahun
2500 psrt

34,450 - #DIV/0! #DIV/0! 7,500

Biaya BHP Lab dasar Diagnostik Obat resep Total biaya langsung
Ass 1 kunj per kunj perkunjungan

1,000 5,500 4000 1,600 11,600 34,450

Lain-2 Biaya tdk lgs Biaya tdk lgs

1 tahun Perkunjungan
- -
- -

Depresiasi Nilai barang Estimasi Basis alokasi amortiasi Total

& jasa prakt pemanfaatan (Kunj) Dep+amor
tahun

#DIV/0! 7,500 #DIV/0! #DIV/0!

Biaya kunj Biaya kapitas Biaya kapitas

1 tahun per peserta 2500 peserta
per bulan(Rp) perbulan (Rp)

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 PRAKTIK DOKTER KELUARGA MANDIRI (PDKM)
MENGHITUNG BIAYA KAPITASI PADA AWAL (START UP)

1 Biaya langsung perkunjungan

Salary&benefit Salary&benefit Biaya Biaya Biaya

dokter 1 th dokter 1 kunj Prwt 1 tahun Prwt 1 Kunj Ass 1 tahun

120,000,000 10,000 42,000,000 1,750 24,000,000

2 Biaya tidak langsung 1 tahun

Sewa geudng, RT dan CPD Adm_tor Bhn

Listrik. Telp,air Kantor (seminar dll) Office boy Promosi
28,800,000 6,000,000 4,500,000 15,000,000 3,600,000

3 Depresiasi dan amrotasisais

Nilai awal Nilai jual aset Total Nilai ekono Basis alokasi
aset pratek kedaluarsa aset mis aset (Kunjungan)
tahun

50,000,000 10,000,000 40,000,000 10 7,500

Kalukasi biaya perkunjungan

Biaya langsung Biaya lidak Biaya Depresiasi Total Kunjungan

langsung amortisasi 1 tahun
2500 psrt

36,550 8,040 800 45,390 7,500

Biaya BHP Lab dasar Diagnostik Obat resep Total biaya langsung
Ass 1 kunj per kunj perkunjungan

1,000 6,600 4000 1,600 11,600 36,550

Lain-2 Biaya tdk lgs Biaya tdk lgs

1 tahun Perkunjungan
2,400,000 60,300,000 8,040
- -

Depresiasi Nilai barang Estimasi Basis alokasi amortiasi Total

& jasa prakt pemanfaatan (Kunj) Dep+amor
tahun

533 20,000,000 10 7,500 267 800

Biaya kunj Biaya kapitas Biaya kapitas

1 tahun per peserta 2500 peserta
per bulan(Rp) perbulan (Rp)

340,425,000 11,347.5 28,368,750

 0.002
PERHITUNGAN TINGKAT UTILISASI TAHUNAN

TAHUN
JUMLAH LAYANAN
KAB
PROV

NO Jenis komponen layanan Kunjungan per hr Angka utilisasi perbulan

Volume kunj Kunj % Proporsi
Konsultasi 30 kunj/hari 30 30 0.3
Obat-obatan 20 R/hari 20 20 0.2
Tindakan medis 1 tindakan/2 hari 0.5 0.5 0.005
Pemeriksaan balita 1 kunjungan/2 hari 0.5 0.5 0.005
KB 1 kunjungan/10 hari 0.1 0.1 0.001
Edukasi kelompok 1 kegiatan/3 hari 0.3 0.3 0.003
Prenatal care 1 kunjungan/5 hari 0.2 0.2 0.002
Penunjang diagnostik 1 tindakan/2 hari 0.5 0.5 0.005

Angka Utilisasi (jl.kasus x25 hari/Jl.mitra x 100

 PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK
(KAPITASI PERBULAN) 2500 orang

Jenis Pelayanan Jumlah kunjungan Kunjungan/hari Angka utilisasi per bulan

Rawat Jalan tk I %
Konsultasi 30 kunj/hari 30 30
Obat-obatan 20 R/hari 20 20
Tindakan medis 1 tindakan/2 hari 0.5 0.5
Pemeriksaan balita 1 kunjungan/2 hari 0.5 0.5
KB 1 kunjungan/10 hari 0.1 0.1
Edukasi 1 kegiatan/3 hari 0.3 0.3
Prenatal care 1 kunjungan/5 hari 0.2 0.2
Penunjang diagnostik 1 tindakan/2 hari 0.5 0.5
Kapitasi Biaya rawat jalan tk I

KAPITASI= UTILISASIX UNIT COST(tarif)

KAPITASI MENYELURUH (FULL CAPITATION)

Ditujuakn untuk membiayai seluruh produk/jasa pelayanan diberikan ke peserta
Jasa medik+obat-obatan+Lab+tindakan/rpesdur medik

KAPITASI SEBAGIAN (PARTIAL CAPITATION)

Ditujuakn untuk membiayai sebagian produk/jasa pelayanan diberikan ke peserta
seperti:
Kapitasi jasa medik (konsultasi) 4950
Kapitasi obat 6000
Kapitasi pelayanan penunjang 100
RAKTIK 1 DK

gka utilisasi per bulan UC Kapitasi

Proporsi
0.3 16,500 4,950
0.2 30,000 6,000
0.005 75,000 375
0.005 10,000 50
0.001 20,000 20
0.003 5,000 15
0.002 10,000 20
0.005 20,000 100
11530
i PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK
(PREMI PERBULAN)

Jenis Pelayanan Jumlah kunjungan Kunjungan/hari Angka utilisasi per bulan

Rawat Jalan tk I % Proporsi
Konsultasi 30 kunj/hari 30 30 0.3
Obat-obatan 20 R/hari 20 20 0.2
Tindakan medis 1 tindakan/2 hari 0.5 0.5 0.005
Pemeriksaan balita 1 kunjungan/2 hari 0.5 0.5 0.005
KB 1 kunjungan/10 hari 0.1 0.1 0.001
Edukasi 1 kegiatan/3 hari 0.3 0.3 0.003
Prenatal care 1 kunjungan/5 hari 0.2 0.2 0.002
Penunjang diagnostik 1 tindakan/2 hari 0.5 0.5 0.005
Kapitasi Biaya rawat jalan tk I

Catatan:
Jumlah mitra=2500 orang
PREMI(IURAN)= KAPITASIX100/80
UC Kapitasi Premi

16,500 4,950 6,188

30,000 6,000 7,500
75,000 375 469
10,000 50 63
20,000 20 25
5,000 15 19
10,000 20 25
20,000 100 125
11530 14,413
Form 4 Estimasi Potensi pendpatan dari kapitasi dan Fe for service

Peserta Kapitasi/bulan Pendapatan Kapasitas Rata2 kontak Estimasi kunj Sisa kapasitas
Rp dari kapitasi Kunj 1 DK per peserta peserta kunjungan utk FFS
P_bulan (Rp) pertahun kapitasi/th Per tahun

1000 8000 8,000,000 7,500 3 3000 4,500

perhari
Rumus
Estimasi pendapatan
Populasi x kapitasi+ sisa kapasitax tarif/kunjungan
 Sisa kapasitas Tarif /kunjungan Pendapatan Estimasi potensi
kunjungan utk FFS Rp dari FFS pendapatan
perbulan per bulan (Rp)

375 50,000 18,750,000 26,750,000

15
PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS KINERJA DI FKTP

Angka Kontak komunikasi (AKK) Rasio Rujukan Non spesialis (RRNS)

1bulan Jumlah
Penyuluhan 40 Rujukan non spesialis 10
Imunisasi 10 kunjungan klinik pratama/bulan 199
Pembinaan Posbindu 27 RRNS per 100 5.03
Senam 24
Kunjungan sehat 858 NILAI CAPAIAN 0,5
Ibu hamil 27 Lihat
Konsultasi sakit 670 Formula
Total 1656
Peserta 5000
AKK 331.2
NILAI CAPAIAN 1,6 Lihat Formula

NILAI CAPAIAN LIHAT DI

FORMULA
Rasio Prlanis Rutin Berkunjung (RPRB)

Peserta Prolanis DM terkendali 10

Jl Peserta Prolanis terdaftar di FKTP dg DM 90
RPPT DM 11.1
Peserta Prolanis Hiertensi terkendali 20
Jl Peserta Prolanis terdaftar di FKTP dg HT 101
RPPT HT 19.8
RPPT 15.5
NILAI CAPAIAN 0,4 Lihat Formula

NILAI CAPAIAN= 2,5 #VALUE!

PEMBAYARAN KAPITASI BULAN NOVEMBER

2019 UNTUK kLINIK PRATAMA
Lihat Formula
FORM 6
DOCTOR OCCUPANCY RATE

Jumlah Kunjungan ke dokter 1 hari yg lalu 15

Kapaistas dokter per hari 32
DOCTOR OCCUPANCY RATE (DOR) 47%

Jumlah Kunjungan ke dokter 1 BULAN yg lalu 376

Kapaistas dokter per BULAN 600
DOCTOR OCCUPANCY RATE (DOR) 63%

Jumlah Kunjungan ke dokter 1 TAHUN yg lalu 4500

Kapaistas dokter per TAHUN 7500
DOCTOR OCCUPANCY RATE (DOR) 60%

KRITERIA
INTERPRETASI
BEBAN KERJA DOKTER IDEAL ± 90 %
BEBAN KERJA DOKTER KURANG <90%
BEBAN KERJA DOKTER MELEBIHI >100%
KAPASITAS
TULIS INTERPRETASI
BEBAN KERJA DOKTER KURANG <90%
BIAYA PRAKTIK DAN BIAYA HIDUP PDKM

No Komponen biaya Rp % NO
I OPERASIONAL
1 Material habis pakai 3,000,000 9.13
2 Laboratorium ruitn 2,400,000 7.30
3 Penunjang diagnosotik 960,000 2.92
4 Obat peresepan 6,960,000 21.17
5 Sewa tempat,Listrik telpon air 2,400,000 7.30
6 ATK 500,000 1.52

7 CME (CPD) 400,000 1.22

7 Honor Perawat dan HCA 2,250,000 6.85
8 Honor adm & Office boy 1,250,000 3.80
9 Marketing&Bahan edukasi 300,000 0.91
10 Lain-lain (Home visits) 200,000 0.61
11 Expected Home pay Dokter 9,000,000 27.38
subtotal 1 29,620,000 90.11
II JAMINAN SOSIAL
12 Jaminan kes 500,000 1.52
13 Jaminan sosial tenaga kerja 500,000 1.52
14 Jaminan perlindungan profesi 500,000 1.52
15 Asuransi jiwa 500,000 1.52
subtotal 2 2,000,000 6.08
III Biaya penggantian Investasi 10 tahun
16 Alat kesehatan dan non kesehatan 416,667 1.27
17 Biaya depresiasi dan amortisasi 833,333 2.54
subtotal 3 1,250,000 3.80
TOTAL 32,870,000

Berapa jenis items yg harus dibiayai?

Items yang mana yg persentasenya relative besar?
START UP

KOMPONEN BIAYA
Biaya Dr

Biaya perawat

Biaya Health Care Assistant

(HCA)
Material habis pakai

Lab.dasar dan rutin

Penunjang diagnostik
Obat peresepan
BIAYA TIDAK LANGSUNG
Tempat Praktek
ATK
CME/CPD
Salary &Benefit
Marketing
Lain-lain
Jaminan sosial untuk tenaga kes
Nilai awal aset untuk praktik

Jumlah Kunjungan
Kalkulasi depresiasi dan amortisasi
KETERANGAN 1 BULAN
Salary &benefit DK Rp. 180 jt/Th:50mg/th:40jam/minggu:60menit/jam
=Rp. 1500/menit x 10 menit/kunjungan 15,000 9,000,000
Salary &benefit DK Rp. 60 jt/Th;50mg/th:40jam/minggu:60menit/jam
=Rp. 500/menitx 5 menit/kunjungan 2,500 1,500,000
Salary &benefit DK Rp. 30 jt/Th:50minggu/th:40jam/minggu:60mnt/jam
=Rp. 250/menitx 5 menit/kunjungan 1,250 750,000
Obat, spuit, sarung tangan, linen,reagen, deinfektan dll 5,000 3,000,000
Darah lengkap, urinalisis, glukose darah, GOT/GPT, Asam urat, panel lipid,
tes kehamilan, widal 4,000 2,400,000
Foto polos, EKG, USG 1,600 960,000
Obat generik, OTC (Over The Counter=obat dijual lgs tanpa resep dr) 11,600 6,960,000
1 TAHUN -
Sewa gedung, listrik, air, telpon 28,800,000 2,400,000
Stationary, barang cetakan, pemeliharaan, kebersihan, dll 6,000,000 500,000
Seminar, langganan jurnal, iuran organisasi, dll 4,800,000 400,000
Administrator &office boy 15,000,000 1,250,000
Brosur, poster, boklet, leaflet, dll 3,600,000 300,000
2,400,000 200,000
500,000
50,000,000 416,667

Dari nomor 2 diatas 7,200

833,333
31,370,000

17
obat dan homepay dokter