JANGAN DIHAPUS

NO Kode Kode Nama

OPD, Urusan, KegiataOPD OPD, Urusan, Kegiatan, dan Belanja
UNTUK RUMUS (JANGAN DIGANGU)
16 1.06.1.06.01.01.10 1.06.01 Penyediaan alat tulis kantor
315 2.05.2.05.01.01.10 2.05.01 Penyediaan alat tulis kantor
549 2.11.2.11.01.01.10 2.11.01 Penyediaan alat tulis kantor
842 2.13.2.13.01.01.10 2.13.01 Penyediaan alat tulis kantor
1,165 2.18.2.18.01.01.10 2.18.01 Penyediaan alat tulis kantor
1,319 3.01.3.01.01.01.10 3.01.01 Penyediaan alat tulis kantor
1,480 3.03.3.03.01.01.10 3.03.01 Penyediaan alat tulis kantor
1,870 3.03.3.03.02.01.10 3.03.02 Penyediaan alat tulis kantor
2,214 4.01.4.01.03.01.10 4.01.03 Penyediaan alat tulis kantor
2,408 4.02.4.02.01.01.10 4.02.01 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah
Rata-Rata
BELANJA COST DRIVER
Jumlah Jumlah Kode Kode
Belanja Karakter Belanja Kegiatan

42,000,000.00 18 _ 01.10
103,370,000.00 18 _ 01.10
43,400,000.00 18 _ 01.10
35,945,000.00 18 _ 01.10
22,529,200.00 18 _ 01.10
25,636,800.00 18 _ 01.10
41,333,000.00 18 _ 01.10
61,544,600.00 18 _ 01.10
34,038,000.00 18 _ 01.10
102,900,300.00 18 _ 01.10
512,696,900 - -
51,269,690 -
100
1
 25,050,000 4,800,000 482,646,900
Kode Kontrol 5.2.1.01 5.2.2.06 5.2.2.17
Kode OPD, Prog & Keg Honorarium PNS Belanja Cetak dan Peng Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbi

1.06.1.06.01.01.10 2,400,000 - 39,600,000

2.05.2.05.01.01.10 11,850,000 3,600,000 87,920,000
2.11.2.11.01.01.10 3,400,000 - 40,000,000
2.13.2.13.01.01.10 1,000,000 - 34,945,000
2.18.2.18.01.01.10 - - 22,529,200
3.01.3.01.01.01.10 500,000 - 25,136,800
3.03.3.03.01.01.10 1,000,000 - 40,333,000
3.03.3.03.02.01.10 1,600,000 1,200,000 58,744,600
4.01.4.01.03.01.10 2,300,000 - 31,538,000
4.02.4.02.01.01.10 1,000,000 - 101,900,300
- 25,050,000 4,800,000 482,646,900
- 5 1 94

2 3 4 5
 - - - - - - - -

us, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -

6 7 9 10
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
JANGAN DIHAPUS
NO Kode Rumus Nama Jumlah
OPD, Urusan, KegiaBelanja OPD, Urusan, Kegiatan, dan Belanja Belanja
UNTUK RUMUS (JANGAN DIGANGU)
3248 1.03.1.03.01.02.22 1.03.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000

4210 1.05.1.05.01.02.22 1.05.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000

5423 1.06.1.06.01.02.22 1.06.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8,500,000

6111 1.06.1.06.02.02.22 1.06.02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000

6585 2.02.2.02.01.02.22 2.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000

7823 2.05.2.05.01.02.22 2.05.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000

8521 2.06.2.06.01.02.22 2.06.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8,200,000

8893 2.07.2.07.01.02.22 2.07.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000

9676 2.09.2.09.01.02.22 2.09.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11,000,000

10284 2.11.2.11.01.02.22 2.11.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,500,000

11200 2.12.2.12.01.02.22 2.12.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000

12193 3.02.3.02.01.02.22 3.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,000,000

13583 3.03.3.03.02.02.22 3.03.02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7,000,000

14447 4.01.4.01.03.02.22 4.01.03 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 226,000,000

16739 4.01.4.01.04.02.22 4.01.04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000

17262 4.01.4.01.05.02.22 4.01.05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 500,000,000

17678 4.01.4.01.06.02.22 4.01.06 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,300,000

18085 4.01.4.01.07.02.22 4.01.07 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,000,000

23693 4.02.4.02.01.02.22 4.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24,000,000

24343 4.03.4.03.01.02.22 4.03.01 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000

26507 4.04.4.04.06.02.22 4.04.06 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,000,000

Cost Driver Rata-Rata
Kode Kode Kontrol
Kegiatan Kode OPD, Prog & Ke

1500 _ 02.22 1.03.1.03.01.02.22

150 _ 02.22 1.05.1.05.01.02.22
750 _ 02.22 1.06.1.06.01.02.22
1200 _ 02.22 1.06.1.06.02.02.22
600 _ 02.22 2.02.2.02.01.02.22
375 _ 02.22 2.05.2.05.01.02.22
1500 _ 02.22 2.06.2.06.01.02.22
1500 _ 02.22 2.07.2.07.01.02.22
1800 _ 02.22 2.09.2.09.01.02.22
1500 _ 02.22 2.11.2.11.01.02.22
200 _ 02.22 2.12.2.12.01.02.22
1000 _ 02.22 3.02.3.02.01.02.22
600 _ 02.22 3.03.3.03.02.02.22
41400 _ 02.22 4.01.4.01.03.02.22
3000 _ 02.22 4.01.4.01.04.02.22
554.0166204986 _ 02.22 4.01.4.01.05.02.22
637 _ 02.22 4.01.4.01.06.02.22
443 _ 02.22 4.01.4.01.07.02.22
600 _ 02.22 4.02.4.02.01.02.22
1800 _ 02.22 4.03.4.03.01.02.22
375 _ 02.22 4.04.4.04.06.02.22
 - - - -
5.2.1.01 5.2.1.02 5.2.1.04 5.2.1.05
Belanja
Honorarium Belanja
Honorarium PNS Pegawai
Non PNS Pegawai BOS
BLUD
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
 - ### ### - Belanja- - Belanja- -
Perawata Belanja
5.2.2.01 5.2.2.02 Sewa Belanja
Belanja 5.2.2.03
Belanja 5.2.2.04
Belanja 5.2.2.05
n 5.2.2.06
Cetak 5.2.2.07 5.2.2.08
Rumah/ Sewa
Belanja Bahan Pakai Habis Bahan/M Jasa Premi Kendara dan
Gedung/ Sarana
aterial Kantor Asuransi an Penggan
Gudang/ Mobilitas
- - - - Bermoto- daan -
Parkir - -
r
- 3,750,000 1,250,000 - - - - -
- 8,500,000 - - - - - -
- - - - - - - -
- ### - - - - - -
- ### - - - - - -
- - - - - - - -
- ### - - - - - -
- ### - - - - - -
- 4,000,000 1,500,000 - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- ### - - - - - -
- ### - - - - - -
- - - - - - - -
- 2,100,000 1,200,000 - - - - -
- 3,000,000 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 8,500,000 3,500,000 - - - - -
 Belanja
- Belanja- - Belanja- - Belanja- - - kursus,- ###
Belanja
Belanja
5.2.2.09 Sewa 5.2.2.11
5.2.2.10 Pakaian 5.2.2.13 5.2.2.14
5.2.2.12 Pakaian 5.2.2.15 Belanja 5.2.2.17
5.2.2.16 pelatihan 5.2.2.20
Makana Belanja Belanja Belanja
Sewa Perlengk Dinas khusus Beasiswa ,
n dan Pakaian Perjalan Pemeliha
Alat apan dan dan dan hari- Pendidik sosialisas
Minuma Kerja an Dinas raan
Berat Peralata Atributn hari an i dan
- n Kantor - n - - - - - - bimbinga- ###
ya tertentu
- - - - - - - - n teknis- -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - ###
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 8,200,000
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - ###
- - - - - - - - - ###
- - - - - - - - - 7,000,000
- - - - - - - - - ###
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - ###
- - - - - - - - - ###
- - - - - - - - - -
 Belanja Belanja
Belanja Belanja
yang Uang Modal
- - Barang- Belanja- Modal -
bersumb- untuk - - - Peralata-
Untuk Modal Tanah -
Belanja 5.2.2.22
5.2.2.21 Belanja 5.2.2.23 er dari 5.2.2.26
5.2.2.25 diberika 5.2.2.27 Belanja
5.2.2.28 5.2.3.02 n dan
Diserahk Tanah - 5.2.3.11
Pengada 5.2.3.14
Jasa Barang Dana n kepada Belanja Barang Mesin -
an Pengada an Tanah
Konsulta dan Jasa Kapitasi Pihak Hadiah dan Jasa Pengada
kepada an Tanah Untuk
nsi BOS Jaminan Ketiga/M BLUD an Alat-
- - Masyara- - asyaraka
- - - Pertania- Banguna-
Kesehata Alat -
kat/Piha n n
- - n - t - - Gedung- Besar -
k Ketiga- - -
Nasional Darat
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
 Belanja
Belanja
Belanja Modal
Belanja Modal
Belanja Modal Belanja Peralata Belanja Belanja
Modal Belanja Belanja Peralata
Modal - Peralata- Modal - n dan - Modal - Modal -
Peralata- Modal - Modal - n dan -
Peralata n dan Peralata Mesin - Peralata Peralata
5.2.3.16 5.2.3.17 n dan
5.2.3.21 Peralata
5.2.3.24 5.2.3.25 Peralata Mesin -
n dan Mesin - n dan 5.2.3.26
Pengada 5.2.3.27 5.2.3.28
n dan 5.2.3.29
n dan 5.2.3.30
Mesin - n dan n dan Pengada
Mesin - Pengada Mesin - an Alat Mesin - Mesin -
Pengada Mesin - Mesin - an Meja
Pengada an Alat Pengada Pemeliha Pengada Pengada
an Alat Pengada Pengada Dan
an Alat-- Angkuta- an Alat- raan - an Alat- an -
Angkut- an Alat- an Alat- Kursi -
alat n Darat Pengolah Tanaman Rumah Kompute
Bermoto- Ukur - Kantor- Kerja/Ra
Bantu - Bermoto- an - /Alat - Tangga- r - -
r Udara pat
- r - - - - Penyimp- - - - Pejabat-
an
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
 Belanja Belanja
Belanja Belanja
Belanja Belanja Modal Modal
Belanja Modal Belanja Belanja Modal
Belanja Modal Modal Peralata Peralata
Modal - Peralata- Modal - Modal - Peralata
Modal - Peralata- Peralata- n dan - n dan - -
Peralata n dan Peralata Peralata n dan
Peralata
5.2.3.31 5.2.3.32 n dan n dan Mesin - Mesin - 5.2.3.48
n dan 5.2.3.33
Mesin - 5.2.3.34
n dan 5.2.3.35
n dan 5.2.3.36 5.2.3.37 5.2.3.40 5.2.3.42 Mesin
n dan Mesin - Mesin - Pengada Pengada
Mesin - Pengada Mesin - Mesin - -Pengada
Mesin - Pengada Pengada an Alat an Alat
Pengada an Pengada Pengada an Alat
Pengada an Unit- an Alat Proteksi Laborato
an Alat- Peralata- an Alat- an Alat- Keaman-
an Alat- Unit - Peraga/P- Radiasi -/ rium -
Komunik n Kedokter Kesehata an dan
Studio - Laborato- raktek - Proteksi- Lingkun-
asi - Pemanca- an - n - Perlindu-
rium Sekolah Lingkun gan
- - r - - - - - ngan -
gan - Hidup -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
 Belanja Belanja
Modal Modal
Belanja
Belanja Jalan, Jalan, Belanja
Belanja Belanja Modal Belanja
Modal Belanja Irigasi Irigasi Modal
Modal Modal Jalan, Modal
Gedung Belanja Modal dan dan Jalan,
Gedung Jalan, Irigasi Jalan,
dan### Modal - Jalan, - Jaringan- Jaringan- Irigasi -
dan - Irigasi - dan - Irigasi -
Banguna Jalan, Irigasi - - dan
5.2.3.49 Banguna
5.2.3.57 5.2.3.59 5.2.3.60 dan
5.2.3.61 5.2.3.64 Jaringan dan
n- Irigasi dan Pengada 5.2.3.65
Pengada 5.2.3.69 5.2.3.70 5.2.3.71
Jaringan
n- Jaringan - Jaringan
Pengada dan Jaringan an an -
Pengada - Pengada -
an Jaringan - Banguna Banguna Pengada
an Pengada an Pengada
Banguna- - - Pengada- n - n - an -
Banguna- an - Instalasi- an -
n Pengada an Pengama Pengemb Instalasi
n - Banguna- Air - Instalasi-
Gedung- an Jalan- Jembata- n Sungai- angan - Pengolah -
Rambu- n Air Minum/ Air
Tempat- n - dan - Sumber- an -
Rambu- - Irigasi - Air - Kotor -
Kerja Penangg Air dan Sampah
- - - - - Bersih
ulangan- Air - - - -
- - - - - Be - Tanah - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
### - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
 Belanja
Belanja
Modal
Modal Belanja
Jalan,
Jalan, Belanja Modal
Irigasi -
Irigasi - Modal - Aset - - - ### -
dan
5.2.3.73 dan Aset Tetap 5.2.3.90 5.2.3.91 JUMLAH SELISIH
Jaringan 5.2.3.78 5.2.3.82 5.2.3.89 Belanja Belanja
Jaringan Tetap Lainnya
- Modal Modal
- Lainnya -
Pengada BOS BLUD
Pengada - Pengada
an -
an - Pengada- an Aset- - - ### -
Instalasi
Pembang - Jaringan - an Buku- Tetap - - - 5,000,000 -
Air Renovasi
kit -
Minum- - - - - 8,500,000 -
Listrik
- - - - - - ### -
- - - - - - ### -
- - - - - - ### -
- - - - - - 8,200,000 -
- - - - - - ### -
- - - - - - ### -
- - - - - - 5,500,000 -
- - - - - - ### -
- - - - - - ### -
- - - - - - 7,000,000 -
- - - - - - ### -
- - - - - - ### -
- - - - - - ### -
- - - - - - 3,300,000 -
- - - - - - 3,000,000 -
- - - - - - ### -
- - - - - - ### -
- - - - - - ### -
ANALISA REGRESI SEDERHANA
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.1846423912
R Square 0.0340928126
Adjusted R Square -0.0303009998
Standard Error 10663582.05964
Observations 17

ANOVA
df SS MS
Regression 1 60203941331763 60203941331763
Residual 15 1.70567974E+15 1.13711982E+14
Total 16 1.76588368E+15

Coefficients Standard Error t Stat

Intercept 16375059.1716 6613272.852686 2.4760900595
X Variable 1 482621.7569413 663280.9890383 0.7276279057

ANALISA STANDAR KESALAHAN BAKU

Kesalahan Rata-Rata t tabel Standar Error
Belanja Minimum 51,269,690 2.1314 10,663,582
Belanja Maksimum 51,269,690 2.1314 10,663,582

Jenis Belanja Minimum Rata-Rata Maksimum

Honorarium PNS 2.72 4.89 7.05
Belanja Cetak dan Penggandaan 0.52 0.94 1.35
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi 52.41 94.14 135.87
0 - - -
0 - - -
0 - - -
- - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
Jumlah 99.96
 F Significance F
0.5294423691 0.4780460883

P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%

0.025688684 2279201.75507745 30470916.5881178 2279201.75507745
0.4780460883 -931128.2057229 1896371.71960547 -931128.2057229

15 0.05
Toleransi Kesalahan Baku Taksiran
28,540,803 44.33
73,998,577 44.33

Persamaan ASB Y= 16,375,059 482,622

Misal 5.00 Jumlah Desa dan Kelurahan
Y= 18,788,168 -
No Jenis Belanja Minimum Rata-Rata
1 Honorarium PNS 511,019 917,976
2 Belanja Cetak dan Pengga 97,920 175,900
3 Belanja kursus, pelatihan, 9,845,976 17,686,963
4 0 - -
5 0 - -
6 0 - -
7 0 - -
8 0 - -
9 0 - -
10 0 - -
Jumlah 10,454,914 18,780,839
 Upper 95,0%
30470916.5881178
1896371.71960547

Cost Driver

Maksimum
1,324,934
253,880
25,527,950
-
-
-
-
-
-
-
27,106,763
 ASB–001

KECAMATAN

Deskripsi:
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka
memperingati Hari Besar Nasional, yang dapat dilakukan dalam bentuk lomba-lomba,
pawai, dan sebagainya.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Desa dan Kelurahan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp16,375,059

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp482,622 x Jumlah Desa dan Kelurahan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp16,375,059 + Rp482,622 x Jumlah Desa dan Kelurahan

Batasan Jumlah Belanja

Jumlah Maksimum = Hasil Perhitungan Belanja Total
Jumlah Minimum = 55.65% x Hasil Perhitungan Belanja Total

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No Obyek Belanja Rata-Rata Batas Bawah Batas Atas
1 Honorarium PNS 4.89% 2.72% 7.05%
2 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.94% 0.52% 1.35%
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
3 94.14% 52.41% 135.87%
bimbingan teknis PNS
4 0 0.00% 0.00% 0.00%
5 0 0.00% 0.00% 0.00%
6 0 0.00% 0.00% 0.00%
7 - 0.00% 0.00% 0.00%
8 - 0.00% 0.00% 0.00%
9 - 0.00% 0.00% 0.00%
10 - 0.00% 0.00% 0.00%
KECAMATAN

BADAN/DINAS/INSPEKTORAT/KANTOR
 PATRON MENGOLAH PERSAMAAN ASB

No Keterangan
1 Copykan data kegiatan yang akan dibuat ASBnya pada sheet 1 "A2"
Sortir Kolom J sampai data Jumlah Belanja tersedia berdasarkan data "Horizontal" dengan
2
cara "Blok J dst" "Data" "Option"CENTANG "sort left to right"
3 Buang kolom yang tidak perlu
4 Copykan Data sheet 1 dari Baris A1 sampai Baris … (data yang tersedia) ke sheet 2 Baris A1
5 Buat Cost Driver Pada Kolom "Jumlah Karakter"
6 Lakukan Analisis Regresi Sederhana
7 Copykan Hasil Regresi Sederhana ke sheet "Pers dan Distribusi" di Baris A2