NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-05

PROSEDUR MUTU
TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014
TINDAKAN PERBAIKAN
NOMOR REVISI : 00

HALAMAN : 1/5
Puskesmas
Kedu
Dibuat oleh Disetujui Oleh Disahkan Oleh
Sekretaris ISO Management Ka. Pusk Kedu
Representative

Isnaini Saidah Drg.Sri kiswardiani drg.Suhodo

Nip. 19700608 199003 2 003 NIP.19780304 200501 2 011 NIP.196642004 198903 1 016

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, supaya
setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah
berulang kembali.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup mulai dari identifikasi ketidaksesuaian, analisa ketidaksesuaian, pelaksanaan
tindakan perbaikan, sampai pada verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang sudah dilakukan.

3. DEFINISI
3.1. Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
3.2. Ketidaksesuaian (non-conformance) adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
3.3. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan,
atau kewajiban, baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan.

4. URAIAN UMUM
4.1. Tindakan perbaikan meliputi ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui:
4.1.1. Proses Penanganan Keluhan Pelanggan
4.1.2. Proses Penanganan Ketidaksesuaian Layanan
4.1.3. Proses Audit Internal
4.1.4. Proses monitoring
4.1.5. Proses analisa data
4.1.6. Temuan/ laporan lainnya
4.2. Apabila permintaan tindakan perbaikan belum diselesaikan sesuai dengan target penyelesaian,
maka akan diadakan laporan ke pimpinan tertinggi.

5. ISI PROSEDUR
Identifikasi Ketidaksesuaian
5.1. Seluruh Karyawan
5.1.1. Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari :
5.1.1.1. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
5.1.1.2. Hasil proses audit internal
5.1.1.3. Hasil proses monitoring
5.1.1.4. Hasil proses analisis data
5.1.1.5. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
5.1.1.6. Temuan/ laporan lainnya
5.1.2. Menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait.
5.2. Koordinator Yanis

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu
 5.2.1. Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
(LKP).
5.2.2. Membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian.

NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-05

PROSEDUR MUTU
TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014

NOMOR REVISI : 00
TINDAKAN PERBAIKAN
Puskesmas HALAMAN : 2/5
Kedu
5.2.3. Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian

Tindakan perbaikan
1.1. Karyawan terkait
1.1.1. Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan.
1.2. Koordinator Yanis
1.2.1. Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
1.2.2. Menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak mencapai target kepada MR/ Kepala
Puskesmas.
1.3. MR/ Kepala Puskesmas
1.3.1. Memberikan pengarahan kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-
langkah yang perlu diambil.
1.4. Karyawan terkait
1.4.1. Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
(LKP) pada kolom yang sudah disediakan.
1.4.2. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Verifikasi
1.1. Koordinator Yanis
1.1.1. Menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait
1.1.2. Memeriksa hasil tindakan perbaikan.
1.1.3. Jika sudah sesuai maka:
1.1.3.1. Membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
1.1.3.2. Melakukan close out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai
dilakukan
1.1.4. Jika belum selesai, kembali ke 5.2.2. atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.
1.1.5. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP).
1.1.6. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala Puskesmas / MR.

2. DOKUMEN TERKAIT
2.1. PM – KEDU– 8.5 Pedoman Perbaikan berkesinambungan
2.2. Seluruh Prosedur

3. CATATAN MUTU
3.1. LKP CM-MR-08

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu

Puskesmas
Kedu
CATATAN MUTU
Form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
Form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
Form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
Form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
Form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
Form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
Form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
Form Laporan
Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu
NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-05
PROSEDUR MUTU
TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014
NOMOR REVISI : 00
TINDAKAN PERBAIKAN
HALAMAN : 3/5
ALUR PROSES PENANGGUNG JAWAB
Mulai
Identifikasi Ketidaksesuaian
Semua karyawan
Menyampaikan ketidaksesuaian
kepada Koordinator bagian
Semua karyawan
Mencatat ketidaksesuaian pada
formulir Laporan ketidaksesuaian
dan Penyelesaiannya ( LKP )
Koordinator Yanis
Membahas dan menganalisis C
penyebab ketidak sesuaian
Koordinator Yanis
Menetapkan rencana dan jadwal tindakan
perbaiakan atas ketidaksesuaian
Koordinator Yanis
Mengisi/ melengkapi formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) Koordinator Yanis
Menugaskan pada staf terkait untuk
melaksanakan tindakan perbaikan
Koordinator Yanis
Melaporkan hasil pembahasan kepada MR/
Kepala Puskesmas K dengan lampiran
salinan formulir LKP
Koordinator Yanis
Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang
sedang dilakukan oleh Koordinator Yanis
Koordinator Yanis
Memantau aktifitas tindakan perbaiakan yang
sedang dilakukan oleh staf terkait
Koordinator Yanis
 NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-05
PROSEDUR MUTU
TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014

NOMOR REVISI : 00
TINDAKAN PERBAIKAN
HALAMAN : 4/5
Puskesmas
Kedu

CATATAN MUTU ALUR PROSES PENANGGUNG JAWAB

Menginformasikan aktifitas tindakan

Form LKP perbaikan yang tidak sesuai target Koordinator Yanis
kepada kepala puskesmas Kedu

Memberikan pengarahan
Form LKP Kepala Puskesmas / MR
Koordinator Yanis dan staf terkait

Form LKP Jika sudah selesai maka menandatangi

formulir LKP pada kolom yang telah
disediakan
Karyawan terkait

Melaporkan kepada Koordinator Yanis

Form LKP terkait atas tindakan perbaikan yang
telah dilakukan
Karyawan terkait

Form LKP Menetapkan rencana dan jadwal tindakan

perbaikan atas ketidaksesuaian Koordinator Yanis

Menerima laporan hasil tindakan perbaikan

Form LKP dari staf terkait Koordinator Yanis

Form LKP Memeriksa/ memverifikasi hasil tindakan

perbaiakan Koordinator Yanis

Sesuai ? T C

Membubuhkan tanda tangan pada

Form LKP Koordinator Yanis
kolom LKP

Form LKP Melakukan close out, sebagai penjelasan Koordinator Yanis

status tindakan perbaikan sudah dilakukan

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu
 NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-05
PROSEDUR MUTU
TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014

NOMOR REVISI : 00
TINDAKAN PERBAIKAN
Puskesmas Kedu HALAMAN : 5/5

CATATAN MUTU ALUR PROSES PENANGGUNG JAWAB

Menandatangi formulir LKP Koordinator Yanis

Form LKP

Melaporkan hasil tindakan perbaikan

yang telah diselesaikan kepada kepala
Puskesmas Kedu Koordinator Yanis
Form LKP

Menyampaikan tindakan perbaiakan dalam

Tinjauna Manajemen baik yang telah selesai
maupun yang belum MR
Form LKP

Selesai

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu