BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian
yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antara standart yang telah disepakati bersama dengan apa
yang dilaksanakan/ diterapkan di lapangan.
Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh
mana kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan
untuk melakukan audit berdasarkan standart yang digunakan dalam penilaian
audit. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
perbaikan dan penyempurnakan baik pada system pelayanan maupun system
manajemen.

B. TUJUAN AUDIT
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayaan
dan kinerja pelayanan Admen, UKM,dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu kinerja.
2. Tujuan Khusus
- Terlaksananya monitoring implementasi system manajemen mutu yang
diterapkan di Puskesmas
- Terukurnya efektifitas penerapan system manajemen mutu yang sesuai
dengan persyaratan atau kriteria audit.
- Tersedianya data yang valid
- Teridentifikasinya peluang yang cukup untuk melakukan perbaikan terus
menerus.
- Terukurnya kinerja individu, maupun kinerja unit dan institusi.

BAB II
HASIL AUDIT INTERNAL

A. LINGKUP AUDIT
1. Admen : Manajemen Umum
2. UKP : Apotek
Ruang Gigi
Ruang TB
Loket
3. UKM : Program TBC

1
B. OBJEK AUDIT
A. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
B. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
C. Kesesuaian terhadap standart akreditasi
D. Pemenuhan sarana dan prasarana

C. STANDART/KRITERIA YANG DIGUNAKAN

A. Pedoman Puskesmas Jawa Timur tahun 2013
B. Standart akreditasi
C. Standart Operasional Pelayanan (SOP)
D. Standar Kinerja/Penilaian Kinerja Puskesmas

D. AUDITOR
A. Tim I :
1. Khoirul Ismiatin, STr. Keb
2. Samsul Rohadi, Amd. Kep
3. Nur Azis Muslim, Amd. Kes
B. Tim II :
1. Musringah, STr. Keb
2. Hasti Wulandari, Amd. Keb
C. Tim III :
1. Lilik Puji Astuti, STr. Keb
2. Kawi Retno

E. PROSES AUDIT
A. ADMEN : Manajemen Umum
1. Dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019
2. Bertempat di Ruang Tata Usaha
3. Manggunakan metode wawancara dan telaah dokumen

B. UKP :
►Poli Tb
1. Dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019
2. Bertempat di ruang TB
3. Menggunakan metode observasi dan wawancara
4. Menggunakan ceklist ( terlampir)
► Ruang Apotek
1. Dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 22 Februari 2019
2. Bertempat di ruang apotek
3. Menggunakan metode observasi dan wawancara
4. Menggunakan ceklist terlampir
► Ruang Pendaftaran.
1. Dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 29 Maret 2019
2. Bertempat di ruang Pendaftaran
3. Menggunakan metode observasi dan wawancara
4. Menggunakan ceklist terlampir
► Ruang Gigi :
1. Dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 29 Maret 2019
2. Bertempat di ruang gigi
3. Menggunakan metode observasi dan wawancara
4. Menggunakan checklist terlampir

C. UKM :
1. Dilaksanakanpada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019
2
 2. Bertempat di ruang Tb
3. Menggunakan metode observasi dan wawancara
4. Menggunakan ceklist (terlampir)

F. HASIL DAN ANALISA AUDIT

Pelaksanaan kegiatan Audit Internal tribulan I ini di Puskesmas Kesamben
Kabupaten Blitar sebagaimana dalam perencanaan terhadap ruang/program
dengan hasil sebagai berikut :
Kegiatan Audit Internal
1. Manajemen Umum :
Hasil penilaian audit internal manajemen peralatan sebagai berikut :
- Sudah di tetapkan visi misi Puskesmas, visi misi terpampang.
- Ada ketetapan struktur organisasi Puskesmas
- Struktur organisasi Puskesmas sudah sesuai standart yang telah di
tetapkan.
- Ada alur pelayanan, tetapi belum sesuai posisi
- Ada pertemuan rutin lokakarya mini, tetapi belum ada dokumen jadwal.
- Belum ada kegiatan pembinaan wilayah jaringan Puskesmas.

2. Apotek
Hasil penilaian audit internal ruang apotek adalah sebagai berikut :
- Petugas obat dilaksanakan seorang Apoteker, STR atas nama Apoteker.
- SDM masih kurang, tenaga apotek hanya 1 orang.
- Penyimpanan obat sudah sesuai standart yang telah ditetapkan.
- Pemberian obat sudah jelas, sudah ada lebel (nama, dosis, cara
pemakaian obat dan aturan minum).
- KIE pada waktu pemberian obat sudah jelas (penggunaan obat, efek
samping serta cara penyimpanan obat), tetapi belum semua di jelaskan ke
pasien.
- Penanganan obat sudah sesuai prosedur
- Belum ada pendokumentasian KTD termasuk kesalahan pemberian obat
ke dalam rekam medis.
- Ada persediaan obat emergency di setiap unit pelayanan tetapi belum
maksimal.
- Sarana dan prasarana ruang pelayanan obat masih kurang (belum ada
lemari pendingin, pencahayaan kurang, ruangan arsip belum ada

3. Poli Tb
Hasil audit internal poli Tb adalah sebagai berikut :
- Ketenagaan sudah sesuai standart.
- Petugas Tb telah mendapatkan pelatihan program Tb
- Ada ruangan khusus untuk pemeriksaan Tb, tetapi masih perumahan
dinas.
- Ventilasi ruangan Tb cukup, tetapi belum ada alat untuk mengatur keluar
masuknya udara.
- Ada ruang khusus untuk penunggu keluarga.
- Tatalaksana penanganan pasien Tb sudah sesuai dengan standart.
- Petugas rutin menggunakan APD saat berada di ruang Tb.

3
 - Belum di sediakan tissue untuk pasien.

4. Ruang Pendaftaran
Hasil audit Internal Ruang Pendaftaran adalah sebagai berikut :
- Ada SOP dan alur pendaftaran
- Tersedia informasi dan pasien memperoleh informasi di ruang pendaftaran
- Standart ketenagaan sudah sesuai, tetapi kompetensi petugas belum
standart
- Waktu tunggu pendaftaran pasien lebih dari 10 menit.
- Pernah terjadi kesalahan identifikasi pasien.

5.Ruang Gigi :
Hasil Audit Internal Ruang Gigi adalah sebagai berikut :
- Tenaga Ruang Gigi sudan sesuai standart
- Peralatan dan tempat pemeriksaan kurang memadai
- Set alat diagnostic steril sebelum pelayanan
- Ada masalah penyediaan air bersin, Air sering mati
- Petugas tertib menggunakan APD
- Alat habis pakai untuk pelayanan tercukupi
- Privasi pasien terjaga, saat dilakukan pemeriksaan
- Pengisian Rekam Medis di tulis dengan lengkap
- Ada formulir persetujuan tindakan medik.
- Petugas cuci tangan sesuai prosedur
- Peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di ruangan.
- Wadah peralatan tajam di gunakan dengan benar
- Pencucian alat, dekontaminasi alat dan prose DTT dilakukan dengan
benar.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas Kesamben
maka kami menyimpulkan bahwa:
1. Masih adanya kesenjangan sumberdaya yang ada di Puskesmas Kesamben
dengan standar yang ditetapkan, baik SDM ataupun sarana dan prasarana.
2. Belum adanya ketetapan dan SOP prioritas yang ada di unit kerja.
3. Kurangnya Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
4. Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan
kegiatan.

B. SARAN
Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan
mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Kesamben semakin meningkat.
Besar harapan kita semua agar pelaksana kegiatan memberikan kontribusi
terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-masing unit kerjanya.

C.RENCANA TINDAK LANJUT

- Pembenahan alur layanan di sesuaikan dengan tempat pelayanan.
- Pengusulan tenaga Apoteker atau Asisten Apoteker serta tenaga non tekhnis.
- Pendokumentasian KTD ke dalam rekam medis.

4
 - Monitoring obat emergency secara rutin serta mendokumentasikan hasil
kegiatan.
- Pengusulan sarana prasarana pelayanan apotek ke Dinas Kesehatan atau
melalui dana JKN
- Pembenahan/pengadaan ruang TB sesuai standart, dengan di lengkapi alat
pengatur udara
- Pengusulan pelatihan rekam medik
- Kaji Ulang tentang standart pelayanan di ruang pendaftaran
- Pengusulan pembuatan sumur bor sesuai dengan kapasitas.
- Penanbahan atau pembenahan peralatan di ruang gigi.

Kesamben, 4 April 2019

Kepala Ketua Tim Audit Internal

UPT Puskesmas Kesamben

dr. Rofiq Ahmad Khoirul Ismiatin

NIP. 19850321 201101 1 014 NIP.19731216199302 2 003

5
6