BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN ( KMFK)
STANDAR KRITERIA DOKUMEN YANG HARUS DI SIAPKAN No. dok
EP 1 Dokumen hasil analisis terhadap pendirian fasilitas 1 1.1.1 EP 4 Perijinan klinik 2 EP 2 Hasil evaluasi akses, kenyamanan dan keamanan 3 1.1.3 EP 3 SK / SOP yang menunjukan kepedulian pada pasien yang memerlukan bantuan khusus 4 EP 1 Hasil analisis kebutuhan prasarana klinik 5 1.1.4 EP 3 Bukti pelaksanaan monitoring prasarana klinik 6 EP 5 Bukti pelaksanaan tidak lanjut monitoring prasarana klinik 7 Daftar inventaris peralatan medis dan non medis 8 1.1 EP 1 Standar peralatan pelayanan klinik 9 EP 2 Jadual dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis 10 EP 3 Bukti pelaksanaan monitoring terhadap pemeliharaan peraralatan medis dan non medis 11 1.1.5 EP 4 Bukti pelaksanaan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis 12 Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, 13 EP 6 Rencana Jadual kalibrasi 14 Bukti pelaksanaan kalibrasi 15 EP 7 Bukti perijinan peralatan (*peralatan medis dan non medis yang memiliki ijin) 16 EP 1 SK Penanggung jawab / Pimpinan Klinik + Dokumen pendukung 17 Persyaratan pimpinan klinik 18 EP 2 Peraturan perundangan tentang klinik 19 1.2.1 EP 3 Uraian tugas penanggung jawab / pimpinan klinik 20
1.2 1.2.1
SK pemilik ttg penunjukan sebagai penanggung jawab/kepala klinik 21
EP 4 1.2 Dokumen pendukung ( Ijazah, Sertifikat Pelatihan ) 22 EP 1 Bukti analisis kebutuhan tenaga sesuai jenis pelayanan 23 EP 2 Persyaratan kompetensi tenaga 24 1.2.2 EP 3 Bukti-bukti upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga 25 EP 4 Uraian tugas setiap tenaga yang bekerja di klinik 26 EP 5 Surat Ijin Tenaga medis dan Tenaga Keperawatan 27 EP 1 SK Pemilik ttg struktur organisasi Faskes 28 1.3.1 EP 2 SK Kepala Faskes 29 Ep 3 SOP Komunikasi dan koordinasi 30 EP 1 Uraian tugas kepala dan masing-masing pemangku jabatan 31 1.3.2. EP 3 Bukti evaluasi pelaksaan sesuai uraian tugas 32 EP 1 Bukti pelaksanaan kajian terhadap struktur organisasi faskes secara periodik 33 1.3.3 EP 2 Bukti tindak lanjut kajian 34 EP 1 Persyaratan kompetensi untuk kepala, pemangku jabatan, dan pelaksana 35 Pola ketenagaan 36 EP 2 Peta kompetensi 37 Rencana pengembangan kompetensi 38 1.3.4. EP 4 Kelengkapan file kepegawaian 39 EP 5 Bukti-bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi 40 Kebijakan ttg kewajiban menindaklanjuti pelatihan yang telah diikuti 41 EP 6 Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan 42 EP 1 SK Kepala Faskes ttg kewajiban mengikuti orientasi bagi karyawan baru 43 1.3.5 1.3.5 EP 2 Kerangka acuan program orientasi dan bukti pelaksanaan kegiatan orientasi 44 EP 3 SOP seminar, pendidikan, pelatihan 45 EP 1 SK Kepala Faskes ttg Visi, Misi, tata nilai, tujuan 46 EP 2 SOP Komunikasi visi, misi, tata nilai tujuan 47 1.3.6 EP 3 Sop Peninjauan ulang visi, misi, tata nilai, tujuan 48 EP 4 Kebijakan dan SOP penilaian kerja 49 EP 1 SOP Pengarahan, bukti pelaksanaan pengarahan oleh atasan 50 EP 2 SOP Penilaian kinerja, bukti pelayanan kinerja 51 1.3.7 EP 3 Struktur organisasi, hasil evaluasi efektivitas struktur yang ada dan tata hubungan kerja 52 SOP pencatatan dan pelaporan 53 EP 4 Dokumen pencatatan dan pelaporan 54 EP 1 Rencana operasional sesuai visi, misi dan tujuan faskes 55 1.3.8 EP 2 Rencana operasional dan hasil penilaian kinerja 56 EP 3 Rencana operasional dan isi rencana operasional 57 EP 2 Daftar pihak diluar faskes yang terkait dengan pelayanan faskes dan peran masing-masing 58 1.3.9 EP 3 SOP komunikasi dengan pihak terkait 59 EP 4 Hasil evaluasi peran pihak terkait 60 EP 1 Panduan mutu faskes 61 1.3 EP 2 Pedoman dan panduan kerja faskes 62 1.3.10 EP 3 SOP pelayanan di faskes 63 EP 4 SOP Pengendalian dokumen 64 EP 5 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP 65 EP 1 SK Kepala faskes ttg komunikasi internal 66 EP 2 SOP Komunikasi internal 67 1.3.11 EP 3 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal 68 EP 5 Bukti tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal 69 SK ttg kajian dampak kegiatan pelayanan terhadap lingkungan 70 EP 1 SOP ttg kajian dampak kegiatan pelayanan terhadap lingkungan 71 SK tentang penerapan manajemen resiko, 72 Panduan manajeman resiko 73 1.3.12 Indentifikasi resiko 74 EP 2 Analisis resiko 75 Penanganan resiko 76 Pencegahan resiko 77 EP 3 Hasil kajian dan bukti tindak lanjut 78 EP 1 SOP monitoring kegiatan faskes 79 EP 2 Daftar indikator-indikator untuk monitoring 80 1.3.13 SOP monitoring dan tindak lanjut pelayanan faskes. 81 EP 3 Bukti tindak lanjut hasil monitoring 82 SK tentang penilaian kerja 83 EP 1 SOP tentang penilaian kerja 84 1.3.14 EP 2 Bukti pelaksanaan penilaian kinerja dan tindak lanjutnya 85 EP 3 SK dan daftar indikator untuk penilaian kerja 86 Ep 5 Bukti tindak lanjut penilaian kerja 87 EP 1 SK Kepala faskes dan panduan pengelolaan anggaran 88 EP 2 SK dan uraian tugas pengelola keuangan 89 EP 3 Panduan penggunaan anggaran 90 1.3.15 EP 4 Panduan pembukuan keuangan 91 EP 5 SK Audit penilaian kinerja pengelola keuangan 92 EP 6 Bukti penilaian kinerja pengelolaan keuangan 93 Panduan pengelolaan keuangan 94 EP 3 Dokumen rencana anggaran 95 1.3.16 Bukti evaluasi pelaksanaan anggaran 96 EP 4 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan 97 EP 5 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan 98 EP 1 SK Kepala Faskes tentang data dan informasi yang harus tersedia di faskes 99 EP 2 SOP Pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving data 100 1.3.17 EP 3 SOP analis data 101 EP 4 SOP Pelaporan dan distribusi informasi 102 EP 5 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi 103 EP 1 SK Kepala Faskes ttg hak dan kewajiban penggunaan pelayanan 104 1.4.1 EP 2 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/penggunaan pelayanan 105 1.4 EP 3 SK kepala faskes dan SOP hak dan kewajiban pengguna pelayanan 106 EP 1 SK Kepala faskes dan kesepakatan tentang aturan perilaku dalam pemberian pelayanan 107 1.4.2 EP 2 SK Kepala faskes tentang perilaku dalam pelayanan dan kesesuaian dg visi, misi, tata nilai dan tujuan 108 SK Kepala Faskes ttg penyelenggaraan kontrak pihak ketiga 109 EP 1 1.5.1 SOP kontrak pihak ketiga 110 EP 2 Dokumen Kontrak ( MOU ) 111 1.5 EP 1 Indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak pihak ketiga 112 SK tentang monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga 113 1.5.2. EP 2 SOP tentang monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga 114 EP 3 Bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga 115 EP 1 SK dan uraian tugas pengelola barang inventaris 116 EP 2 Daftar Inventaris 117 EP 3 Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan barang inventaris 118 SK tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya 119 EP 5 1.6 1.6.1 SOP tentang penyimpnan barang termasuk bahan berbahaya 120 EP 6 Program kebersihan faskes 121 EP 7 Bukti pelaksanaan program kebersihan 122 EP 8 Program pemeliharaan kendaraan 123 EP 10 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris 124 Team : Novi : 42 dokumen Dwi : 17 dokumen Dheana : 9 dokumen Aulia : 41 dokumen Imas : 12 dokumen