PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUMOWONO
DHARMOTAMA SATYA PRAJA Jl. Diponegoro No. 53Telp. (0298) 713197 Sumowono 50662

HASIL AUDIT INTERNAL KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

Bulan : Maret 2016

No Unit Kegiatan kinerja Hasil analisis Permasalahan Penyebab masalah Alternative pemecaha
1 Pengelola keuangan Buku rencana kegiatan Tidak ada temuan
anggaran
Nota pencapaian data Tidak ada masalah
Buki kas umum Penerimaan dan pengeluaran
dana sudah sesuai

Mengetahui Tim auditor

Kepala puskesmas Sumowono

Dr. Endri Sujati Tri Astuti

NIP. 19701029 200212 1 008 NIP.19790114 200212 2 008
 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUMOWONO
DHARMOTAMA SATYA PRAJA Jl. Diponegoro No. 53Telp. (0298) 713197 Sumowono 50662

HASIL AUDIT internal kinerja PENGELOLA KEUANGAN

Bulan : Juni 2016

No Unit pengelola Kegiatan kinerja Hasil analisis Permasalahan Penyebab masalah Alternative pemecahan
keuangan
1 Pengelola keuangan Buku rencana kegiatan Tidak ada temuan
anggaran
Nota pencapaian data Tidak ada masalah
Buki kas umum Penerimaan dan pengeluaran
dana sudah sesuai
Pertanggung jawaban Terlambat pengiriman SPJ bulan Terkendala waktu Keterbatasan waktu Koordinasi lintas program dan
belanja Juni 2016 pelaksanaan kegiatan sektoral
program

Mengetahui Tim auditor

Kepala puskesmas Sumowono

Dr. Endri Sujati Tri Astuti

NIP. 19701029 200212 1 008 NIP.19790114 200212 2 008