SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah
dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja,
capaian atau target kinerja, analisis standar belanja,
standar satuan harga, dan standar pelayanan
minimal;
b. bahwa standar belanja sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman
dalam penyusunan anggaran perangkat daerah;
c. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas penyusunan anggaran pada Tahun
Anggaran 2020, perlu ditetapkan standar belanja
tahun anggaran 2020;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Belanja Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor
 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya
disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY
sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah DIY.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan
perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
4. Standar Belanja adalah besaran belanja yang
ditetapkan berdasarkan analisis proses program
(kegiatan) dan sub proses pencapaian sasaran
program masing-masing Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan
jangka menengah daerah.
5. Tim Pengarah adalah sejumlah pejabat/praktisi/ahli
yang ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang, dengan tugas memberikan pengarahan
tentang konsep/pola/bentuk penyelenggaraan
program/kegiatan serta bertanggung jawab terhadap
proses dan hasil program/kegiatan.
6. Tim Pelaksana adalah sejumlah orang yang ditetapkan
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang,
untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab
terhadap perencanaan teknis dan pelaksanaan
program/kegiatan.
7. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah
sejumlah orang yang ditetapkan berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang, untuk
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan keluaran kegiatan tertentu.

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam
menentukan besaran belanja maksimal program
berdasarkan kegiatan, proses, kebutuhan belanja,
dan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan,
 pelaksanaan, dan pengendalian, dengan pembakuan
kegiatan, proses, jenis belanja, maupun besaran
belanja.
(3) Pembakuan kegiatan, proses, jenis belanja, maupun
besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali
diamanatkan dalam masing-masing Standar Belanja.

Pasal 3
(1) Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana
kegiatan harus mengacu pada Standar Belanja.
(2) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Standar Belanja Umum; dan
b. Standar Belanja Khusus.
(3) Standar Belanja Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a berfungsi untuk menghitung belanja
keluaran program yang mempunyai kesamaan kerja
dalam kegiatan, proses, kebutuhan belanja, dan
batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap
Perangkat Daerah.
(4) Standar Belanja Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5) Standar Belanja Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b berfungsi untuk menghitung belanja
keluaran program sesuai tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.
(6) Standar Belanja Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
(1) Dalam hal program yang akan dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam
Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran
 belanja kegiatan berdasarkan rencana anggaran
belanja dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan setelah tim anggaran Pemerintah Daerah
mencermati kesesuaian rincian belanja dalam rencana
anggaran belanja dengan standar harga barang dan
jasa.

Pasal 5
(1) Dalam satu program hanya dapat dibentuk satu tim.
(2) Struktur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Tim Pengarah; dan/atau
b. Tim Pelaksana.
(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
struktur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditambah Pokja.
(4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas 2 orang atau lebih anggota Pokja.
(5) Selain unsur anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Pokja dapat ditambah unsur Koordinator
Pokja jika anggota Pokja berasal dari luar Pemerintah
Daerah.

Pasal 6
(1) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ditetapkan dalam satu keputusan yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(2) Personil yang ditetapkan dalam keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
duduk dalam satu jabatan.

Pasal 7
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dikecualikan dalam hal pembentukan tim yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 Pasal 8
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
84 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2018 Nomor 84), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya Tahun Anggaran 2019.

Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001
 LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020
SBU 01
Nama Program : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Sasaran Program : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
Indikator & Target : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (100%)
Program

NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, Penyediaan jasa surat Perangko 600 buah
dan Perlengkapan menyurat Pengiriman Dokumen 400 dokumen
Perkantoran Materai 6000 1000 buah
Materai 3000 1000 buah

Penyediaan jasa Tagihan rekening telepon 12 bulan

komunikasi, sumber daya Tagihan rekening listrik 12 bulan
air dan listrik Tagihan rekening Air 12 bulan
Langganan internet 12 bulan

Penyediaan jasa Biaya Pajak kendaraan dinas/operasional/STNK Jml kendaran x 1 tahun

pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional Biaya jasa KIR Jml kendaran x 2 kali x 1 tahun

Penyediaan jasa kebersihan Belanja retribusi kebersihan 1 kali x 1 tahun

kantor
Belanja kebersihan kantor 1 RAB
Pemeliharaan aquarium 1 RAB
Pemeliharaan taman dan halaman 1 RAB
Pemeliharaan ruang laktasi 1 RAB
Jasa kebersihan kantor 1 RAB

Penyediaan jasa keamanan Jasa keamanan kantor 1 RAB

kantor

Penyediaan ATK ATK 1 RAB

Penyediaan barang cetakan Cetak kalender 1 kali x 4 jenis

dan penggandaan Cetakan umum 1 RAB
Jilid Buku/Dokumen 200 buku/dokumen
Barang cetakan 1 RAB
Pengandaan 1 RAB

Penyediaan komponen Komponen Instalasi Listrik/Penerangan/Penerangan 1 RAB

instalasi listrik/bangunan
kantor

Penyediaan peralatan rumah Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 1 RAB
tangga dan bahan Pengisian tabung pemadam kebakaran 1 RAB
pembersih Pengisian tabung pemadam gas 1 RAB

Relokasi Belanja Jasa relokasi 1 RAB

Penyediaan bahan bacaan Langganan surat kabar/majalah 1 RAB

dan perundang-undangan Pengadaan Buku Ilmu Pengatahuan Umum/ Perundang- 1 RAB
undangan

Pengelolaan Arsip Dinamis Rapat koordinasi 20 orang x 2 kl x 10 bln

Perangkat Daerah Penggandaan (daftar berkas, daftar isi berkas, formulir 8 paket A
peminjaman, kartu tunjuk silang, daftar arsip inaktif
tekstual/ foto/ kartografi/ daftar induk arsip vital,
daftar arsip vital, daftar arsip usul musnah, usul
permanen, daftar arsip musnah, daftar arsip yang
dipindahkan, daftar arsip yang diserahkan)

Sarana pengurusan surat : 1 RAB

1. Daftar pengendali
2. Kartu kendali
3. Lembar disposisi
4.Kotak kartu kendali
5. Kotak lembar disposisi
6. Sekat kartu kendali lidah I,II,III
7. Folder kartu kendali
8. Sekat tanggal lembar disposisi
9. Sekat bulan lembar disposisi
10. Sekat folder lidah I,II,III
11. Out Indikator

Sarana penataan arsip (map gantung, filling kabinet) 1 RAB

Digitalisasi Arsip vital 1 RAB

Sarana penyimpanan arsip 1 RAB
Sarana/Prasarana Pemindahan arsip 1 RAB

1
NO KEGIATAN
1 2
2 Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
3 Penyediaan Rapat-Rapat,
Koordinasi dan Konsultasi
PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
3 4 5
Penggandaan Daftar arsip 10 paket A
Penggandaan laporan ke Gubernur 3 paket A
Penjilidan laporan ke Gubernur 5 eksemplar x jmlh laporan
Ekspose hasil pendataan:
Narasumber ekspose 2 OS
Hidangan ekspose 25 orang
Transport peserta ekspose 15 orang
Pengelolaan Arsip Inaktif Sarana prasarana penataan dan penyimpanan arsip 1 RAB
Perangkat Daerah inaktif:
1. Boks arsip tekstual/ audiovisual/ kaset/CD
2. Kertas kissing
3. perlengkapan kearsipan lainnya (sarung tangan,
masker, amplop foto, kertas label, kertas deskripsi,
kertas HVS bergaris dll)
4. Rak arsip tekstual (bahan besi)
5. Rak arsip audiovisual foto (Bahan kayu)
6. Lemari arsip kartografi (bahan besi)
7. Lemari arsip vital (bahan besi)
Sarana pemeliharaan arsip inaktif: 1 RAB
1. Kapur barus
2. Fumigasi
3. Termit control
4. Alat kebersihan (sapu, sulak dll)
Koordinasi pengembangan Alat kelengkapan 1 RAB
sistem dan pengelolaan Belanja cetak kearsipan 1 RAB
naskah dinas (Biro Umum)
Ekstra fooding petugas arsip 9 org x 3 kl x 48 minggu
Jasa konsultansi up grade e-office 1 RAB
Fumigasi 900 m3
Angkut arsip dari Biro-biro ke Depo ataupun ke BPAD 4 org x jmlh pelaksanaan
Bimtek Sisminkada (Biro Honorarium Narasumber 1 org x 1 os x 2 angkatan
Umum) Honorarium Instruktur 1 org x 4 jpl x 2 angkatan
Honorarium Asisten Instruktur 2 org x 4 jpl x 2 angkatan
makan dan Minuman Harian 60 org x 2 angkatan
Materi 10 lbr x 2 materi x 50 orang x 2
angkatan
Bimtek Arsip Dinamis (Biro Honorarium Narasumber 1 org x 1 os
Umum/DPAD) Honorarium Instruktur 1 org x 6 jpl
Honorarium Asisten Instruktur 2 org x 6 jpl
makan dan Minuman Harian 35 org
Materi 10 lbr x 1 materi x 30 orang
Penyediaan pelayanan Karangan bunga 1 RAB
pimpinan Gubernur dan Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur 12 bulan
Wakil Gubernur (Biro
Umum)
Medical checkUp 1 kali x 4 orang
Pakaian Dinas PDH/PSL/Batik 2 org x jumlah stell pakaian
Souvenir/cinderamata 1 RAB
Trophy 1 RAB
Belaja sewa rumah/gedung/ Sewa tanah Kas Desa untuk sekolah jumlah sekolah x 1 tahun
gudang/ pakir
Penatausahaan keuangan Honorarium Pengelola Keuangan Jumlah pengelola x 12 bulan
Pengelolaan Barang Honorarium Pengelola Barang Jumlah pengelola x 12 bulan
Pengelolaan Kepegawaian Honorarium Pengelola Kepegawaian Jumlah pengelola x 12 bulan
Penyusunan Perencanaan Honorarium Analis Perencanaan Program dan Anggaran Jumlah analis x 12 bulan
dan Anggaran
Penggandaan 500 lembar
Penyediaan Rapat-Rapat, Hidangan Rapat 1 thn
Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dalam Daerah 1 thn
Perjalanan Luar Daerah 1 thn
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gubernur dan Wagub 1 thn
Perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur dan Wagub 1 thn
Perjalanan Dinas Luar Negeri Gubernur dan Wagub 1 thn
2
 SBU 02

Nama Program : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Sasaran Program : Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Indikator & Target : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (100%)
Program

NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5
1 Pembangunan/ Rehabilitasi Pembangunan Konstruksi Rumah/Gedung Kantor 1 RAB
Rumah dan Gedung Kantor rumah/gedung kantor Penyusunan DED Pembangunan Gedung 1 RAB

2 Pengadaan/Rehabilitasi Pengadaan/Rehabilitasi Barang Modal Kendaraan Dinas/Operasional 1 RAB

Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional

3 Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Peralatan dan Barang Peralatan dan Perlengkapan 1 RAB
Perlengkapan Perlengkapan

Pengadaan Mebeleur Mebeleur 1 RAB

Peralatan Gedung Kantor 1 RAB
Perlengkapan Gedung Kantor 1 RAB

4 Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah ATK 4 paket A

Penggandaan 4 Paket A
Tim Persiapan/ Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah org/bulan
Tim Kajian Keberatan org/Hasil Kajian
Satuan Tugas:
- Petugas Pelacakan dan Pendataan org/bidang
- Petugas Penunjuk Batas org/bidang

a.  Koordinasi Hidangan Sidang 4 kl x 4 bln x 25 org

b. Pemberitahuan Rencana Hidangan Sidang 4 kl x 3 bln x 25 org

Pembangunan; Sosialisasi ke Masyarakat:
- Transport Peserta orang/hari
- Narasumber 3 os/hari
- Makan minum jml peserta + narasumber + panitia
- materi 10 lbr/materi/hari x jumlah peserta

c.  Pendataan Awal lokasi Biaya perlengkapan petugas pendataan jml org/bidang
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7 org x 4 kl x lokasi/Desa

d.  Konsultasi Publik; - Transport Peserta orang/hari

- Narasumber 3 os/hari
- Makan minum jml peserta + narasumber + panitia

- materi 10 lbr/materi/hari x jumlah peserta

Belanja Publikasi 1 paket

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14 org x 4 kl x lokasi/Desa

e.  inventarisasi dan Hidangan Sidang 4 kl x 3 bln x 25 org

identifikasi tanah; Biaya Identifikasi Tanah 1 RAB x jml desa/kelurahan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7 org x 4 kl x lokasi

f.  penilaian Ganti Kerugian; Belanja Jasa Penilai Harga Tanah 1 RAB

g.  musyawarah penetapan Hidangan Sidang 4 kl x 3 bln x 25 org

Ganti Kerugian;

h.  pemberian Ganti Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7 org x 4 kl x lokasi

Kerugian;

i.  pelepasan tanah Biaya Belanja Tanah 1 RAB

j.Mendaftarkan hasil Biaya pemberkasan pendaftaran tanah jumlah bidang

perolehan tanah Biaya pembuatan dan pemasangan patok jumlah patok
Biaya pengumpulan dan penelitian berkas orang/bidang
Biaya Pendaftaran Tanah 1 RAB
Biaya Pembuatan Sertifikat 1 RAB

5 Pemeliharaan Rumah dan Pemeliharaan Rumah dan Jasa pemeliharaan rumah/gedung kantor 1 RAB
Gedung Kantor Gedung Kantor Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1 RAB

6 Pemeliharaan Kendaraan Pengadaan jasa Jasa servis kendaraan dinas/operasional 1 RAB

Dinas/Operasional pemeliharaan kendaraan Spare part kendaraan dinas/operasional 1 RAB
dinas/operasional Bahan Bakar Minyak 1 RAB
Bahan Pelumas 1 RAB
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 RAB
Belanja Pengecatan 1 RAB
Belanja overhaul 1 RAB
Belanja kelengkapan kendaraan 1 RAB
Pengisian freon AC jml kendaraan x 2 kali x 1 tahun
Jasa Parkir 12 bulan

3
NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5

7 Pemeliharaan Peralatan Pengadaan jasa Jasa servis peralatan dan perlengkapan 1 RAB
dan Perlengkapan pemeliharaan peralatan dan Spare part peralatan dan perlengkapan 1 RAB
perlengkapan BBM operasional genset 500 liter
BBM operasional genset Grhatama Pustaka dan Depo 4000 liter x 12 bulan
Arsip
Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 12 bulan
Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor 12 bulan
Pemeliharaan jaringan listrik 12 bulan
Pemeliharaan Instalasi Telepon 12 bulan

SBU 03

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Sasaran Program : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Indikator & Target : Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (100%)
Program

NO KEGIATAN PROSES KEBUTUHAN BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5
Pendukung Alat Tulis 3 Paket A
Penggandaan 3 Paket A

1 Pengembangan ISO Audit internal Penggandaan dokumen audit 1 RAB

Auditor internal 1 RAB

Perbaikan dokumen mutu Hidangan rapat Jml Tim/Auditor x 5 kl x 3 bl

Jasa konsultansi Jasa Konsultan 1 RAB

Biaya proses sertifikat 1 RAB

Uji Profisiensi Biaya Uji Profisiensi 1 RAB

Asessment/survailent Biaya asesment/survailent 1 RAB

FGD/audit eksternal/kaji Honor Narasumber/Pembahas 4 os x jumlah kegiatan

ulang manajemen/ Pra Hidangan di Gd Pem. 40 orang x jumlah kegiatan
asesmen/asesmen Bahan / Materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang x
/survailent jumlah kegiatan

Honor Assesor dari pusat 1 RAB

Tinjauan Manajemen Hidangan makan minum 30 org x 4 kl

Pendampingan Hidangan Pendampingan jml Tim + jml sub bid + Jml Konslt x
10 kl
Audit hidangan Audit Eksternal jml peg + Auditor + peg pendukung
x 1 kl
Perlengkapan pendukung ISO 1 RAB

Resertifikasi Resertifikasi ISO 1 RAB

2 Pembinaan, Pengembangan Penilaian di lapangan Hidangan Rapat 20 org x 4 bln x 4 kl

Kualitas Profesi Dan Survey lapangan Perj Dinas dlm daerah 4 org x 4 Kab x 3 kl
Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Penilaian di instansi Hidangan Rapat 20 org x 2 kl x 3 bln
Tertentu Perjalanan dinas konsultasi angka kredit ke Instansi 2 orang x 2 hr x 2 kl
Pembina
Rapat Kerja Penilaian Angka Penilai/Narasumber Pusat 2 os x 2 hr x 2 kl
Kredit Penilai/Narasumber Daerah 2 os x 2 hr x 2 kl
Hidangan di Gedung Pem. ( Peserta+ Penilai) x 2 hr) 2kl
Perjalanan dinas Penilai/Narasumber Pusat 2 orang x 2 hr x 2 kl

Seminar/ Raker Nr sbr pusat 1 OS x 3 kl

Nr sbr daerah 2 OS x 3 kl
Moderator 3 OS x 3 kl
Hidangan di Gedung Pem. 65 org x 3 kl
Penggandaan Materi 10 lb x 60 peserta x 4 Materi x 3 kl
Perjalanan dinas Narasumber Pusat 1 orang x 2 hr x 3 kl

Ekpose hasil kerja JFT Nr sbr pusat 1 OS

Nr sbr daerah 2 OS
Hidangan di Gedung Pem. 65 org
Penggandaan Materi 10 lb x 60 peserta x 4 Materi
Perjalanan dinas Narasumber Pusat 1 orang x 2 hr

Penerbitan Jurnal Penanggungjawab 1 org x jmlh penerbitan

Redaktur 1 org x jmlh penerbitan
Penyunting/Editor 2 org x jmlh penerbitan
Honor penulis naskah jmlh halaman x jmlh penerbitan
Juru gambar cover 1 cover x jmlh penerbitan
layouter 1 org x jumlah penerbitan
Sekretariat 2 orng x jumlah penerbitan

4
NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5
Cetak Jurnal 200 Eks x jumlah penerbitan
Cetak Buku Hasil Penelitian 60 Eks x jumlah penerbitan

Konsultasi/koordinasi ke Perj. Luar Daerah 2 org x 2 kl

pusat

Pengkajian Ilmiah untuk Seminar proposal dan seminar akhir hasil pengkajian:
Pengembangan Profesi JFT
Narasumber Daerah 1 orang x 1 os x 2 kl
Narasumber Pusat 1 orang x 1 os x 2 kl
Makan Minum 40 orang x 2 kl
Penggandaan materi 50 lb x 30 orang x 2 kl
Perjalanan dinas Narasumber Pusat 1 orang x 2 hr x 2 kl
Sertifikat seminar akhir pengkajian 40 lbr

Pendataan (data primer / Jasa surveyor 1 RAB

data sekunder)

Orasi Ilmiah Reviewer Orasi Ilmiah 2 orang x 1 OS

Majelis Orasi Ilmiah 2 orang x 1 OS
Makan Minum 60 orang
Penggandaan materi 50 lbr x 60 orang
Sertifikat orasi ilmiah 60 lbr

Penerbitan Buku Penulis jumlah penulis x jumlah buku

Editor 2 orang x jumlah buku
Pengurusan ISBN 1 kali x jumlah buku
Penerbitan 100 eksemplar x jumlah buku
Launching 50 orang x 1 kali launching
Distribusi 100 eksemplar x 1 kali pengiriman

Pelatihan Manajemen Kelas Hidangan rapat 5 kl x 2bl x 25 org

dan Pembuatan Alat Peraga
Pembelajaran Honor Narasumber 1 os x jmlh hari x jmlh angkt
Honor Instruktur jumlah instruktur x 4 jpl x jmlh hari
x jmlh angkt
Penggandaan Materi 10 lb x jml peserta x materi x jmlh
angkt
Bahan praktek 1 RAB x jml peserta x jmlh angkt
Hidangan di gedung pemerintah Peserta + narasumber +
penyelenggara x jml hari x jmlh
angkt
Sewa peralatan 1 RAB x jml hari x jml angkt
Sewa perlengkapan 1 RAB x jml hari x jml angkt

Penerbitan ISBN dan ISSN Biaya Pengurusan jumlah judul buku/jurnal

Perj. luar daerah 2 org x 2 kl

Studi Komparatif ke Luar Perj. luar daerah 1/2 jmlh JFT

DIY

3 Peningkatan Kapasitas Rapat Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 5 kl

Jabatan Fungsional
Rapat Kebutuhan Hidangan Rapat 25 org x 4 kl
Tertentu
Penyertaan Diklat

Penyertaan Diklat Uang saku peserta jml peserta x jml hari diklat
Singkat/Pelatihan singkat/pelatihan
Transport lokal jml peserta x jml diklat
singkat/pelatihan
Transport PP jml peserta x jml diklat
singkat/pelatihan
Biaya diklat jml peserta x jml diklat
singkat/pelatihan

4 Peningkatan Motivasi Kerja Pelatihan peningkatan Hidangan rapat 20 org x 3 kali

Aparatur motivasi aparatur Jasa instruktur pelatihan 1 RAB
Alat-alat perlengkapan 1 RAB
Dokumentasi kegiatan 1 paket
Sewa sarana mobilitas 1 RAB

Keterangan:
Perangkat Daerah yang tidak mempunyai Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dapat menggunakan SBU 03 untuk
perencanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

5
 SBU 04

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN
KEUANGAN
Sasaran Program : Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Indikator & Target : Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (100%)
Program

NO KEGIATAN PROSES KEBUTUHAN BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5
Pendukung ATK :
- Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT 10 Paket A
- Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP 14 Paket A
- Dinas 20 paket A

Penggandaan Persiapan :
- Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT 31 Paket A
- Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP 38 Paket A
- Dinas 43 Paket A

1 Penyusunan Laporan Penyusunan laporan kinerja Penjilidan 1 RAB

Kinerja SKPD Cetak laporan 1 RAB
Hidangan rapat 25 org x 4 kl x 2 bln

Penyusunan laporan kinerja Penjilidan 1 RAB

sekolah (Dikpora) Cetak laporan 1 RAB
Hidangan rapat 25 org x 6 kl x 2 bln

2 Penyusunan laporan Koordinasi, kompilasi data Hidangan rapat :

Keuangan SKPD realisasi keuangan, bulanan, - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT 1 kl x 12 bl x 20 org
tri-wulanan, semesteran, - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP 2 kl x 12 bl x 20 org
tahunan - Dinas 2 kl x 12 bl x 25 org

Laporan bulan, Triwulan, Penggandaan Laporan :

Semester, Prognosis, - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT 6 Paket A
Tahunan - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP 9 Paket A
- Dinas 12 Paket A

Cetak laporan 1 RAB

Publikasi (BPKA) Publikasi Media elektronik 10 kali x 1 thn

Narasumber Publikasi 3 orang x 10 kl

Bimtek pengelolaan modul 55 orang x 4 angkatan

keuangan sekolah (Dikpora) Akomodasi dan konsumsi 60 orang x 3 hari x 4 angkatan

Bimtek Pengelolaan Barang modul 40 orang x 4 angk

Sekolah (Dikpora) Makanan dan Minuman Harian Umum 45 orang x 2 hr x 4 angk

3 Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana

Program Kegiatan SKPD Program Kegiatan SKPD
serta Pengembangan Data
dan Informasi
Koordinasi perencanaan/ Perj. dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 4 kl
Pengumpulan Data

Penyusunan RKA, DPA dan Hidangan rapat :

ROPK - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT 2 kl x 25 org x 8 bl
- Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP 3 kl x 25 org x 8 bl
- Dinas 3 kl x 25 org x 8 bl
Penggandaan dan cetak 1 RAB

Pendampingan Tenaga ahli (MoU Pemda) jml tenaga ahli x 6 bl

Forum Perangkat Honor narasumber 3 os x 2 kl

Daerah/Lintas Perangkat Moderator 3 os x 2 kl
Daerah dan Sektor Transport peserta 20 orang x 2 kl
Hidangan di Gd Pem. Nrsumb+Peserta+Penyelenggara x 2
kl
Materi 10 lb x 3 mtr x 50 peserta x 2 kl

Penyusunan RKA Sekolah Hidangan rapat persiapan 25 org x 2 kl

(Dikpora)
modul (3 orang x jml sekolah) x 2 angk
Makan dan minum Harian Umum ((3 orang x jml sekolah) + Nara
sumber dan Instruktur + panitia) x
2 angk x 3 hari

6
NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5
Penyusunan APBS Modul 95 orang x 5 angkatan
(Anggaran Pendapatan dan Makan dan minum Harian Umum 100 orang x 2 hr x 5 angkatan
Belanja Sekolah- Dikpora)

Bimtek Penyusunan ROPK Hidangan rapat persiapan 25 org x 2 kl

Sekolah (Dikpora)
Makan minum Harian Umum ((3 orang x jml sekolah) + Nara
sumber dan Instruktur + panitia) x
3 hari

Modul 3 orang x jml sekolah

Raker Pengarusutamaan Honor narasumber 2 os x 3 kl

Pengurangan Resiko Moderator 2 os x 3 kl
Bencana dan agent of Transport peserta non pns 30 org x 3 kl
change kebencanaan (BPBD) Hidangan di Gd Pem. (Nrsumb+Peserta+Penyelenggara) x
3 kl
Materi (10 lb x 4 mtr x 50 orang) x 3 kl

Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kerja Daerah
(Disnakertrans -
Permenakertrans Nomor
PER.16/MEN/XI/2010)

-Bimtek Penyusunan PTKD Narasumber 2 os x 5 hr x 2 akt

dan Indeks Pembangunan
Ketenagakerjaan
Instruktur 2 org x 8 jpl x 5 hr x 2 akt
Akomodasi Konsumsi 25 orang x 5 hr x 2 akt
Penggandaan materi 20 lbr x 10 materi x 5 hr x 25 orang

Perjadin Narsum pusat 2 orang x 1 kali x 2 akt

Koordinasi kab kota 3 orang x 4 kab x 2 kl

- Reviu PTKD Narasumber 2 OS x 2 hr x 2 kali

Moderator 2 OS x 2 hr x 2 kali
Konsumsi 50 orang x 2 hr x 2 kali
Cetak Buku 100 buku
Koordinasi PTKD kab/kota 2 orang x 4 kab x 4 kali
Konsultasi pusat 2 orang x 1 kali

- Expose PTKD Narasumber 1 OS

Konsumsi 60 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang
Transport Narsum Pusat 1 orang

Penetapan dan Perhitungan

IKLH Tahunan DIY (DLHK)

a. Rakor perumusan IKLH Moderator 2 os x 4 kl

Tahunan
Narasumber rakor 2 os x 4 kl

Makan minum harian umum 25 org x 4 kl

b. Penyusunan IKLH Rapat Koordinasi penetapan IKLH 24 org x 10 kl

perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali
perjalanan dinas luar daerah 2 orang x 1 kali x 2 hari

c. Ekspose penetapan IKLH Honor Narasumber 2 os x 1 kali

Tahunan
Makan minum 35 org x 1 kali

Cetak Buku 20 eksemplar

Pengembangan Kerjasama Hidangan rapat 20 org x 4 kl

Bidang Perpustakaan dan Inisiasi dan pengembangan kerjasama dalam daerah 3 org x Jumlah lokasi
Kearsipan (DPAD)
Inisiasi dan pengembangan kerjasama luar daerah 2 orang x 2 hari x 4 daerah
Rapat Evaluasi 20 org x 2 kl

Penyusunan
RENSTRA/RENJA Instansi

Pembahasan draf Hidangan rapat 25 orang x 6 kl

renstra/renja untuk Honor narasumber 2 os
menerima masukan dari Moderator 2 os
semua stakeholders Transport peserta 15 org
Hidangan FGD di Gd Pem. 50 org
Materi 25 lb x 4 materi x 40 Org
Cetak Renja (rancangan awal, renja murni, rancangan 10 eksemplar x 4 kl
perubahan, renja perubahan)
Cetak Renstra 25 eksemplar
Pengembangan data dan TI
Pengumpl. Data Hidangan rapat 5 kl x 2 bl x 25 Org
Jas Surveyor 1 RAB

Validasi data Perj. Dinas Dlm Daerah 4 org x 4 Kab x 2 kl

7
NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5
Perj. Dinas Perbatasan wil DIY untuk Satpol PP 4 org x 6 kab x 4 kl

Pengolahan Data Jasa konsultan 1 RAB

Cetak atau penggandaan data dan/atau hasil data 1 RAB
Cetak buku Data 100 eksemplar

Ekspose hasil pendataan Materi 10 lbr x 4 materi x jml psrta

Hidangan peserta+pan+nrsumber
Publikasi media publik 1 kali

Penyusunan/
Pemeliharaan/Pengembang
an Sistem informasi
Koordinasi Hidangan rapat 20 org x 12 kl

Pembuatan Website Jasa Konsultasi penyusunan/ pengembangan web 1 RAB

Penyusunan/ Jasa Konsultasi penyusunan/ pengembangan sistem 1 RAB

Pengembangan Sistem informasi
Informasi sewa bandwith 1 RAB

sewa hosting 1 RAB

Ekspose web/sistem Konsumsi Gd Pem. Peserta+Pan. + narasumber

informasi
Materi 10 lbr x 3 materi x jml psrta

Pelatihan sistem informasi Instruktur 5 orang x 8 jpl x 3 hr

Hidangan pelatihan 60 org x 3 hr

Modul/materi 40 lembar x 50 org

Pemeliharaan web/sistem Biaya pemeliharaan web/sistem informasi/jaringan 1 RAB

informasi internet
Peralatan pendukung sistem informasi/ jaringan 1 RAB
internet

Konsultasi ke Pusat (untuk Perj. luar daerah 2 org x 1 kl x jumlah sistem

sistem yang terintegrasi informasi
dengan SI pemerintah
pusat)

Pengelolaan Layanan Leaflet 200 lbr

Informasi Publik Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik 20 org x 4 kl

Cetak Buku Profil Perangkat Daerah jumlah eksemplar

Penggandaan Profil Perangkat Daerah (CD) jumlah keping

Jasa pembuatan video profil perangkat daerah 1 RAB

Monev Simpus (Sistem Narasumber 4 os

Informasi Manajemen Transport peserta 40 Org
Puskesmas - Dinas Konsumsi Gd Pem. 50 orang
Kesehatan) Materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang

4 Monitoring dan evaluasi Koordinasi monev Hidangan rapat 2 kl x 12 bl x 25 Org

program dan kegiatan Hidangan rapat dengan UPT 1 kl x 12 bl x 25 Org
Perjalanan dinas dalam daerah:
- Monev UPT 4 org x 4 Kab x 4 kali
- Monev Koperasi /UMKM 4 org x 4 Kab x 12 kali
- Monev hibah/bansos 4 orang x 4 kab x lokasi hibah
bansos

Ekspose hasil monitoring Hidangan di Gd Pem. 60 orang x 2 kl

Bahan / Materi 25 lb x 4 materi x 50 Org x 2 kl
Sewa tempat 1 paket x 2 kl
Cetak laporan monev 5 eksemplar x 2 kl

Rakor Satpol PP DIY-Jateng Narasumber 5 OS x 1 hari x 2 kali

(Amanat PP No. 6 Tahun Moderator 5 OS x 1 hari x 2 kali
2010 dan PP No. 16 Tahun Akomodasi full day 50 orang x 1 hari x 2 kali
2018) Materi 10 lb x 6 materi x 1 hari x 50 org x 2
kali
Kit Peserta 50 orang x 2 kali

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya ttd.

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd. HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

8
 LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TAHUN 2019
SBK A. BIRO TATA PEMERINTAHAN TENTANG
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020
SBK A. 01
1:12:15 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Sasaran Program : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Indikator & Target : Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian) 86,10 %
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 9 paket B
Penggandaan 13 paket B
Tim Pembinaan Administrasi Kependudukan
Dan Catatan Sipil:
Tim Pengarah 4 orang x 4 bln
Tim Pelaksana 28 orang x 6 bln
Pokja Fasilitasi Penduduk Rentan 7 orang x 3 bln
Pokja Fasilitasi Penerbitan Akta 15 orang x 3 bln
Pokja Fasilitasi Pelayanan Terpadu 5 orang x 3 bln
Pokja SIAK Dan Penyusunan Profil 5 orang x 3 bln

1 1.12.15 Peningkatan
.02 Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Pelaksanaan Kegiatan Dafduk Hidangan rapat kegiatan dafduk 20 orang x 2 kali x 4 bulan

Raker KIA Narasumber daerah 2 orang x 1 kali

Transport Peserta 20 orang x 1 kali
Makan dan Minum 55 org x 1 kali
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 50 org

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam 2 orang x 4 kab x 2 kali

rangka mendorong Pemanfaatan KIA

Raker penduduk rentan Narasumber daerah 1 orang x 1 kali

Makan dan Minum 50 org x 1 kali
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 40 org
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 orang x 4 kab x 2 kali

Pelayanan terpadu adminduk Hidangan rapat 20 orang x 2 kali x 5 bulan

Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi 2 orang x 1 kali x 2 hari
pelayanan adminduk
publikasi via surat kabar 2 kali
Cetak spanduk 25 buah
Cetak umbul-umbul 30 buah
Cetak banner 25 buah
Pengadaan blanko KIA 50.000 keping
Belanja ribbon KTP-el 50 buah
sewa tempat 5 kali
Sewa tenda 5 kali x 2 hari
Sewa kursi 200 buah x 2 hari x 5 kali
Sewa meja 50 buah x 2 hari x 5 kali
Sewa genset 1 unit x 2 hari x 5 kali
sound system 1 unit x 2 hari x 5 kali
Makan minum pembukaan 50 orang x 5 kali
Makan minum pelaksanaan 40 orang x 2 hari x 5 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25 orang x 4 kab x 2 hari
pelaksanaan pelayanan (Biro Tapem dan
kab/kota)

Sosialisasi Peraturan Perundang- Hidangan rapat 25 orang x 3 bulan x 2 kali

undanganan tentang Adminduk Narasumber / Penceramah 2 orang x 4 kali
Makan dan minum 110 orang x 4 kali
Transport peserta (masyarakat) 100 orang x 4 kali
sewa tempat 4 kali
Sewa tenda 1 hari x 4 kali
Sewa kursi 110 buah x 1 hari x 4 kali
Sewa meja 25 buah x 1 hari x 4 kali
sound system 1 unit x 1 hari x 4 kali
Penggandaan Materi 10 lembar x 4 materi x 100 org x 4 kl

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 orang x 4 kali

pelaksanaan sosialisasi

Pelaksanaan Kegiatan
Pencatatan Sipil
Publikasi kegiatan Pencatatan mass media 6 kali
Sipil

9
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Raker Permasalahan
Administrasi Kependudukan
Sosialisasi Pencatatan
Perkawinan, kelahiran, dan
kematian bagi penduduk
marginal
Pelaksanaan sidang itsbat nikah
terpadu /keliling
Pelaksanaan sidang akta
kelahiran dan kematian keliling
2 1.12.15 Pengelolaan Sistem
.03 Administrasi
Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Informasi
Adminduk
Koordinasi Kegiatan Pengelolaan
Informasi Adminduk
Penyusunan profil perkembangan Belanja Jasa Konsultansi penyusunan
kependudukan analisis profil
Ekspose profil
Operasionalisasi SIAK
Raker pemanfaatan data
kependudukan
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Narasumber daerah 2 orang x 2 kali
Makan dan Minum 50 org x 2 kali
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 40 org x 2 kl
Hidangan rapat 25 orang x 2 bulan x 4 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam 2 orang x 4 kab x 2 kali
rangka koordinasi
Narasumber/ Penceramah 3 orang x 5 kali
Transport Peserta 40 org x 5 kali
Makan dan Minum 60 org x 5 kali
Sewa tempat 1 hari x 5 kali
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 40 org x 5 kl
Hidangan rapat 25 orang x 10 bulan x 2 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 5 kali
makan Minum rapat 20 org x 2 kali x 3 lokasi
Perjalanan dinas Dalam daerah untuk 2 org x 2 kali x 3 lokasi
koordinasi ke desa dan kua
Perjalanan dinas Dalam daerah pelaksanaan 5 org x 3 lokasi
Biaya panjar dan pemberkasan sidang jml peserta x 3 lokasi
itsbat nikah
Makan dan Minum sidang itsbat nikah (jml peserta+ penyelenggara) x 3 lokasi
keliling
Cetak backdrop 1 buah x 3 lokasi
Sewa tempat 1 hari x 3 lokasi
Sewa genset 1 hari x 3 lokasi
Sewa tenda 1 hari x 3 lokasi
Sewa kursi 200 buah x 1 hari x 3 lokasi
Sewa meja 10 buah x 1 hari x 3 lokasi
makan Minum rapat 20 org x 2 kali x 15 lokasi
Perjalanan dinas Dalam daerah untuk 2 org x 2 kali x 15 lokasi
koordinasi ke desa dan kua
Perjalanan dinas Dalam daerah pelaksanaan 5 org x 15 lokasi
BIAYA denda penerbitan akte kelahiran dan jml peserta x 15 lokasi
kematian
Biaya pemberkasan permohonan akta jml peserta x 15 lokasi
kelahiran dan kematian
Makan dan Minum sidang (jml peserta+ penyelenggara) x 15 lokasi
Cetak backdrop 1 buah x 15 lokasi
Sewa tempat 1 hari x 15 lokasi
Sewa genset 1 hari x 15 lokasi
Sewa tenda 1 hari x 15 lokasi
Sewa kursi 200 buah x 1 hari x 15 lokasi
Sewa meja 10 buah x 1 hari x 15 lokasi
Hidangan rapat persiapan dan pelaksanaan 20 orang x 10 bulan x 2 kali
1 RAB
belanja cetak profil perkembangan 150 buku
kependudukan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah croscek 4 orang x 4 kab x 3 kali
data dan pengambilan data
Narasumber daerah 2 orang x 1 kali
Makan dan Minum 45 org x 1 kali
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 40 org
Belanja operasionalisasi SIAK (jaringan 1 RAB
komunikasi, perangkat, internet, telepon,
fax) beserta biaya pendukungnya
Belanja Pembangunan Laminduk online 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Belanja Pengembangan akses data 1 RAB
kependudukan beserta biaya pendukungnya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam 4 orang x 4 kab x 5 kali
rangka monev dan pengumpulan data
Narasumber daerah 2 orang x 1 kali
Makan dan Minum 50 org x 1 kali
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 40 org
10
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan monitoring dan

evaluasi monev adminduk
Koordinasi monitoring dan Hidangan rapat persiapan dan pelaksanaan 20 orang x 10 bulan x 2 kali
evaluasi monev adminduk

Penyusunan monev kualitas Belanja Jasa Konsultansi monev kualitas 1 RAB

pelayanan adminduk pelayanan adminduk beserta biaya
pendukungnya

Workshop monitoring dan Narasumber daerah 2 orang x 2 kali

evaluasi pelayanan adminduk Makan dan Minum 40 org x 2 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 5 kali

Belanja Modal Pengadaan Pengadaan sarana pelayanan terpadu 1 RAB

barang (sarana pelayanan beserta biaya pendukungnya
terpadu)

SBK A. 02

4:01:24 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH

Sasaran Program : Teresponnya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah
Indikator & Target : Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah 100%
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 10 paket B
Penggandaan Persiapan 8 Paket B

Tim Pemerintahan Umum dan Pembinaan

Wilayah:
- Tim Pengarah 8 org x 4 bln
- Tim Pelaksana 15 org x 9 bln
Pokja Penataan Wilayah Perbatasan 5 org x 3 bln
Pokja Toponimi 11 org x 3 bln
Pokja Monitoring Persiapan Pelaksanaan 20 org x 4 bln
Pemilu/Pilkada
Pokja PAW dan Peresmian DPRD 5 orang x 4 bulan
Pokja Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan 8 orang x 3 bulan
Pemerintahan Umum
Pokja pengesahan pengangkatan dan 7 org x 3 bulan x jmlh kab/kota
pelantikan Bupati terpilih pelaksana pilkada

1 4.01.24 Pelaksanaan
.01 Koordinasi,
monitoring dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Monitoring Persiapan dan
Pelaksanaan Pilkada
Rapat koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 6 bln
Konsultasi Pusat 2 org x 3 kali

Bantuan keuangan Bantuan keuangan pilkada jumlah kab/kota pelaksana pilkada

Raker Monitoring Persiapan dan Narasumber/Penceramah 2 orang x 5 kali

Pelaksanaan Pilkada
SPPD Narasumber Pusat 1 orang x 2 kali
Makan dan Minum 50 orang x 5 kali
penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 5 kl

Monitoring pemungutan suara Biaya perjalanan dalam daerah 3 orang x 4 kab x 8 kali
pilkada Sewa kendaraan 5 unit x 2 hari

Penyusunan laporan Penggandaan Laporan 1000 lembar

Pengusulan SK Pemberhentian
dan Pengangkatan Anggota
DPRD

Rapat koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 4 kl x 4 bln

Konsultasi dan koordinasi ke Jakarta 2 orang x 3 kali

Rapat kerja PAW Narasumber 2 orang x 3 kali

Biaya perjalanan Narasumber Pusat 1 orang x 3 kali
Makan dan Minum 40 orang x 3 kali
penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 3 kali

Pengesahan DPRD terpilih

Raker pengesahan DPRD Narasumber 2 orang x 2 kali
Makan dan Minum 40 orang x 2 kali
Fotocopy/penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 2 kl

Pengesahan DPRD terpilih Perjalanan dinas luar daerah 2 orang x 2 kali

Penyusunan laporan Penggandaan Laporan 1.000 lembar

11
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pemantauan Pelaksanaan
Kebijakan Pemerintahan Umum
Rapat koordinasi
Raker Pemantauan Pelaksanaan
Kebijakan Pemerintaha Umum
Monitoring pelaksanaan
kebijakan Pemerintahan umum
Penyusunan laporan
Penyusunan rekomendasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah
Rapat koordinasi
Rapat kerja pimpinan (di
kabupaten/kota)
Penyusunan laporan
Pengesahan pengangkatan dan
pelantikan Bupati terpilih
Rapat koordinasi
Rapat kerja pengesahan
pengangkatan (di
kabupaten/kota)
Penyusunan laporan
2 4.01.24 Penataan Wilayah
.02 Administrasi
Perbatasan dan
Toponimi
Rapat koordinasi
Penataan Wilayah Administrasi
Perbatasan
Review/ pengukuran Koordinat
pilar batas Wilayah DIY-Jateng pendukungnya
secara Geodetik
Raker Perbatasan Kab/Kota
Koordinasi dan monev
perbatasan dengan Pemprov
Jateng
Rapat koordinasi perbatasan
Data base pilar batas untuk
pengelolaan tanda batas wilayah
Koordinasi dan monev data base
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Hidangan rapat 25 org x 4 kl x 4 bln
Narasumber/Penceramah 2 orang x 3 kali
Makan dan Minum 40 orang x 3 kali
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 3 kl
Belanja Perjalanan dalam daerah 4 orang x 4 Kab x 2 kali
Tenaga Ahli Pemantauan Kebijakan 2 Orang x 3 bulan
Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan
Umum (pengadaan sesuai dengan Perpres
Pengadaaan Barang dan jasa)
Fotocopy dan penggandaan 1000 lembar
Hidangan rapat 25 org x 2 kl x 6 bln
Narasumber/Penceramah 3 orang x 5 kali
moderator 3 orang x 5 kali
Makan dan Minum 40 orang x 5 kali
Penggandaan bahan 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 5 kl
Fotocopy dan penggandaan 1000 lembar
Hidangan rapat 25 org x 2 kl x 6 bln
Konsultasi dan koordinasi pusat 2 orang x jmlh pelantikan
Narasumber/Penceramah 3 orang x jmlh pelantikan
moderator 3 orang x jmlh pelantikan
Makan dan Minum 40 orang x jmlh pelantikan
Penggandaan bahan 10 lbr x 4 materi x 30 orang x jmlh
pelantikan
Fotocopy dan penggandaan 1000 lembar
Makan minum rapat Penataan Wilayah 20 org x 3 kl x 10 bln
Administrasi Perbatasan dan Toponimi
Jasa Konsultasi beserta biaya 1 RAB
Perjalanan dinas dalam daerah Monev 5 org x 6 kl
review koordinat pilar batas
Perjalanan dinas monev tanda batas wilayah 4 org x 1 hari x 6 kl
perbatasan DIY-Jateng di Jateng
Narasumber 2 org x 1 kl
Makan dan Minum harian umum 45 org x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 1 kl
Laporan 1000 lembar
Perjalanan dinas dalam daerah monev 4 org x 4 kab x 2 kl
perbatasan antar kab di DIY
Perjalanan dinas luar daerah koordinasi 2 org x 2 hr x 1 kl
Program dan monev ke Pemprov Jateng
Perjalanan dinas luar daerah ke perbatasan 4 org x 8 kl
Jateng - DIY dalam rangka rapat koordinasi
perbatasan di wilayah kab di Jateng
Cross chek/penegasan batas daerah DIY- 4 org x 1 hr x 10 kl
Jateng (di wilayah kab di Jateng)
Narasumber 2 org x 1 kl
Makan dan Minum 45 org x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 1 kl
Laporan rapat koordinasi perbatasan 500 lembar
Jasa Konsultasi penyusunan database 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Scan peta desa 1 peta x jumlah desa
Perjalanan dalam daerah monev data base 4 org x 8 kl
Perjalanan dalam rangka koordinasi 2 org x 2 hr x 1 kl
penyusunan data base ke Pemprov Jateng
12
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Penyusunan Sistem Informasi
Manajemen Perbatasan
Penataan Toponimi
Sosialisasi Pergub tentang
Toponimi
Penyusunan Kode dan data
wilayah Administrasi
Pemerintahan DIY
Desk Verifikasi Usulan
Pembakuan Nama Rupabumi
Kab/Kota
Paparan Usulan Kab/Kota
Penyusunan Kajian Nama
Rupabumi Kompleks Kepatihan
Ekspose hasil kajian
SBK A. 03
4:01:22 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
Sasaran Program : Teresponnya dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama
Indikator & Target Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama 100%
Program :
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Belanja Pendukung
1 4.01.22 Pelaksanaan
.01 Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyusunan Rekomendasi
Urusan Pemda
Koordinasi Penyusunan Kajian
Raker Kajian Urusan
Pemerintahan
Jasa konsultansi
Pembinaan Urusan
Koordinasi Pembinaan Urusan
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Jasa konsultasi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Makan minum rapat penyusunan 20 org x 3 bl x 2 kl
Nara sumber / penceramah 3 org x 5 kab/kota
Transport peserta 40 org x 5 kab/kota
Makan dan minum harian 55 org x 5 kab/kota
Sewa gedung 1 gedung x 5 kab/kota
Penggandaan materi 1 modul x 40 org x 5 kab/kota
Dokumentasi 1 paket x 5 kab/kota
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 5 org x 1 kl x 4 kab
Penggandaan laporan 1000 lembar
Belanja cetak 100 buku
Makan minum rapat penyusunan 20 org x 2 kl x 2 bl
Perjalanan dalam daerah 4 org x 4 Kab x 2 kl
Konsultasi penyusunan buku kode dan data 2 org x 2 hr x 1 kl
wilayah ke Pusat
Makan dan minum verifikasi 20 org x 2 kl
Narasumber 3 org x 2 kl
Moderator 3 org x 2 kl
Makan dan minum harian umum 45 org x 2 kl
Perjalanan dalam daerah 4 org x 4 kab x 2 kl
Konsultasi Toponimi dan Pemetaan ke 2 org x 2 hr x 2 kl
Badan Informasi Geospasial
Penggandaan laporan 1000 lembar
Jasa Konsultasi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Makan dan minum rapat penyusunan 20 org x 2 kl x 3 bln
Makan minum 50 org x 1 kl
penggandaan materi 1 modul x 40 org x 1 kl
Penggandaan laporan 500 lembar
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Alat Tulis Kantor 16 Paket B
Penggandaan Persiapan 8 Paket B
Tim Pembinaan Otonomi Daerah dan
Kerjasama :
- Tim Pengarah 12 orang x 4 bulan
- Tim Pelaksana 15 orang x 9 bulan
- Pokja LPPD Jumlah PD DIY x 3 bulan
- Pokja Penyelenggaraan Urusan 25 orang x 4 bulan
- Pokja Kerjasama Dalam Negeri 10 orang x 5 bulan
- Pokja SPM 60 orang x 4 bulan
- Pokja NSPK 6 orang x 3 bulan
Rapat 25 orang x 2 kali x 4 bulan
Perjalanan dinas luar daerah konsultasi 2 orang x 1 kali
pusat
Narasumber (pusat dan lokal) 2 orang x 5 kali
Makan dan Minum 55 orang x 5 kali
Perjadin Narsum pusat 1 orang x 1 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 5 kali
Jasa Konsultansi Kajian Urusan 1 RAB
Pemerintahan
Rapat 25 orang x 12 kali
Perjalanan dinas luar daerah konsultasi 2 orang x 2 kali
pusat
13
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Raker Penyelenggaraan Urusan Narasumber (pusat dan lokal) 2 orang x 5 kali
Makan dan Minum 55 orang x 5 kali
Perjadin Narsum pusat 1 orang x 5 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 5 kali

Monev penyelenggaraan semua Narasumber 2 orang

urusan Makan dan Minum 55 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 5 kali

Penerapan NSPK
Koordinasi Rapat pembahasan NSPK 25 orang x 2 kali x 6 bulan
Konsultasi permasalahan NSPK ke pusat 2 orang x 6 bidang NSPK

Raker Penerapan NSPK (6 bidang) Narasumber (pusat dan lokal) 3 orang x 6 kali
Makan dan Minum 55 orang x 6 kali
Perjadin Narsum pusat 2 orang x 6 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 6 kali

Penyusunan LPPD
Raker penyusunan Narasumber (pusat dan lokal) 3 orang
Perjadin Narsum pusat 2 orang
Akomodasi Raker 105 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 90 orang

Penyusunan LPPD Jasa konsultansi Penyusunan LPPD 1 RAB

Bimtek Penyusunan dan Evaluasi Perjadin Bimtek LPPD 2 orang x 1 kali x 3 hari
di pusat Perjadin Bimtek Evaluasi LPPD 2 orang x 1 kali x 2 hari

Validasi dan Verifikasi Data Makan dan Minum 2 orang x jmlh PD x 3 kali
dengan PD

Asistensi Penyusunan LPPD Narasumber (Pusat dan Lokal) 3 orang x 3 hari

Provinsi dan Kabupaten/Kota Perjadin Narasumber Pusat 3 orang x 3 hari
Makan dan Minum 25 orang x 3 hari
Materi 10 lbr x 4 materi x 20 orang x 3 hari

Raker Evaluasi dan tindak lanjut Narasumber 2 orang x 3 hari

hasil evaluasi Perjadin Narsum pusat 2 orang x 3 hari
Makan dan Minum 65 orang x 3 hari
Materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 3 hari

Raker Common Sense Survey Narasumber pusat/lokal 2 orang x 1 kali

Perjadin Narsum pusat 2 orang x 1 kali
Makan dan Minum 65 orang x 1 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 1 kali
Perjalanan Dinas Kunjungan lapangan 5 orang x 2 kl

Pelaporan Cetak Buku LPPD & IKK 2 buku x jmlh PD DIY

Perjalanan dinas penyampaian LPPD 1 orang x 1 kali

Monev SPM
Koordinasi Rapat 25 orang x 2 kali x 6 bulan
Koordinasi ke Kemendagri 2 orang x 6 urusan pelayanan dasar

(Sosialisasi, Pendampingan dan Narasumber/Penceramah 3 orang x 6 kali

Ekpose SPM) Makan dan Minum 95 orang x 6 kali
Perjadin Narsum pusat 1 orang x 6 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 80 orang x 6 kali

Pelaporan Cetak laporan 20 eks

Perjalanan dinas penyampaian SPM 1 orang x 1 kali

2 4.01.22 Penanganan
.03 Kerjasama Dalam
Negeri
Rapat Koordinasi Rapat koordinasi Penanganan Kerjasama 25 orang x 6 kali
Dalam Negeri

Sosialisasi kesepakatan bersama Narasumber/penceramah lokal 1 orang x 2 kali

dan Perjanjian Kerja Sama yang makan dan minum 50 orang x 2 kali
telah dilakukan oleh Pemda DIY

Raker evaluasi kesepakatan Narasumber/penceramah lokal 1 orang x 1 kali

bersama dan Perjanjian Kerja makan dan minum 50 orang x 1 kali
Sama

Aplikasi untuk memudahkan Jasa konsultansi pembuatan aplikasi 1 RAB

pencarian MOU dan PKS serta beserta biaya pendukungnya
masa berlakunya

14
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Naskah Rapat Penyusunan Naskah Kerjasama/PKS/ 25 orang x 10 bln x 4 kali
Kerjasama/PKS/ Rakernis Rakernis Penanganan KDN
Penanganan KDN
Perjadin konsultansi dan koordinasi ke 2 orang x 1 kali x 2 hari
Kemendagri
Narasumber/Penceramah 3 orang x 4 kali
Moderator 3 orang x 4 kali
Akomodasi 40 orang x 4 kali
Perjadin Narsum pusat 1 orang x 4 kali

Evaluasi kerjasama dan Perjadin luar daerah Jateng 2 orang x 1 kali x 2 hari
perencanaan kerjasama Perjadin luar daerah Jatim 2 orang x 1 kali x 2 hari
selanjutnya Perjadin luar daerah Jabar 2 orang x 1 kali x 2 hari
Perjadin luar daerah Kalimantan 2 orang x 1 kali x 3 hari
Perjadin luar daerah Sulawesi 2 orang x 1 kali x 3 hari

Monev KDN dengan Kab/Kota Rapat koordinasi 25 orang x 10 bln x 3 kali

Perjadin Dalam Daerah Monev 4 orang x 4 kab x 4 kali
Narasumber/Penceramah Lokal 2 orang x 2 kali
Moderator 2 orang x 2 kali
Akomodasi 50 orang x 2 kali
Perjadin Narsum pusat 1 orang x 2 kali

FKD-MPU Rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Iuran MPU 1 kali
Perjadin Rakergub 4 orang x 1 kali x 3 hari
Perjadin Rapat gabungan 4 orang x 1 kali x 3 hari

APPSI Rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Iuran APPSI 1 kali
Perjadin Rakernas 4 orang x 1 kali x 3 hari

SBK A. 04
4:01:23 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN
KECAMATAN
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah desa dengan pengelolaan keuangan yang baik
Indikator & Target : Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik 51,02 %
Program

No Kode PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 12 paket B
Penggandaan Persiapan 8 Paket B

Tim Pengarah 8 org x 4 bln

Tim Pelaksana 8 org x 9 bln
Pokja Fasilitasi Refleksi Hasil Pendampingan 7 org x 4 bln
Penyusunan Dokumen APBDesa Pro Poor

Pokja Pemberdayaan Peran Badan 5 org x 4 bln

Pemusyawaratan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Pokja Pemberdayaan Peran Kecamatan 5 org x 4 bln
Sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa
(PTPD)
Pokja Pembinaan Administrasi 6 org x 4 bln
Pemerintahan Desa
Pokja Pemantauan Pengelolaan Dana Desa 15 org x 6 bln

Pokja Pemantauan Kinerja Kecamatan 6 org x 4 bln

1 4.01.23 Pembinaan Aparatur

.02 Desa/Kelurahan dan
Kecamatan

Fasilitasi Implementasi Hasil

Pendampingan Penyusunan
Dokumen APBDesa Pro Poor

Rapat Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 3 kl

Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan 2 org x 1 kl

Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan
APBDesa Pro Poor

Bimbingan Teknis Penyusunan Narasumber/Penceramah 2 os x jmlh desa x 1 kl x 1 hr

Dokumen RPJMDesa
Instruktur 4 org x 6 jpl x jmlh desa x 1 kl x 1 hr
Transport Peserta 60 org x jmlh desa x 1 kl x 2 hr
Makan minum 70 org x jmlh desa x 1 kl x 2 hr
Sewa Tempat 1 gedung x 2 hr x jmlh desa
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 60 org x jmlh
desa
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x jmlh desa x 2 hr

15
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Bimbingan Teknis Penyusunan
Dokumen RKPDesa
Rapat Kerja Refleksi Hasil
Pendampingan Penyusunan
Rancangan APBDesa Pro Poor
Pendampingan Penyusunan
Perencanaan Partisipatif
Rapat Kerja Penetapan Piloting Narasumber
Desa Kategori Tertinggal Dengan
Pengelolaan Keuangan Yang Baik
Monitoring hasil pendampingan
penyusunan dokumen APBDesa
Pro Poor
Penyusunan Laporan
Pemberdayaan Peran Badan
Pemusyawaratan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa
dalam Perencanaan
Pembangunan Partisipatif
Rapat Koordinasi
Rapat Kerja Peningkatan
Kapasitas BPD dalam
Menyelenggarakan Musyawarah
Desa
Rapat Kerja Peningkatan
kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa dalam
Perencanaan Pembangunan Desa
Monitoring kinerja BPD dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Penyusunan Laporan
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Narasumber 2 os x jmlh desa x 1 kl x 1 hr
Instruktur 4 org x 6 jpl x jmlh desa x 1 kl x 1 hr
Transport Peserta 60 org x jmlh desa x 1 kl x 2 hr
Makan minum 70 org x jmlh desa x 1 kl x 2 hr
Sewa Tempat 1 gedung x 2 hr x jmlh desa
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 60 org x jmlh
desa
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x jmlh desa x 2 hr
Narasumber 3 os x 1 hr x 2 kl
Moderator 3 os x 2 kl
Transport peserta 55 org x 1 hr x 2 kl
Makan minum 70 org x 1 hr x 2 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 1 hr x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 4 materi x 55 org x 2 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 hari x 2 kali
Narasumber 1 os x 2 hr x 2 kl
Instruktur dr Balai PMD Kemendagri 2 org x 4 jpl x 2 hr x 2 kl
Transport peserta 55 org x 2 hr x 2 kl
Makan minum 70 org x 2 hr x 2 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 2 hr x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 60 org x 2 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 2 hari x 2 kali
2 os x 1 kl
Moderator 2 os x 1 kl
Transport peserta 80 org x 1 kl
Makan minum 100 org x 1 kl
Sewa Tempat 1 hr x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 85 org x 1 kl
Perjadin Pelaksanaan 4 org x 1 kali
Penghargaan bagi desa kategori tertinggal 1 penghargaan x 2 desa
yang memiliki pengelolaan keuangan yang
baik (Permen 20/2016)
perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 5 desa x 2 kl
Penggandaan Laporan 1000 lembar
Hidangan Rapat 25 org x 4 kl
Konsultasi dan Koordinasi terkait 2 org x 1 kl
penguatan peran Badan Pemusyawaratan
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Narasumber /Penceramah 2 os x 2 kl
Moderator 2 os x 2 kl
Transport Peserta 60 org x 2 kl
(Anggota Badan Pemusyawaratan Desa
(BPD)
Makan dan Minum 70 org x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 60 org x 2 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 2 kali
Narasumber /Penceramah 2 os x 2 kl
Moderator 2 os x 2 kl
Transport Peserta '(Anggota LKD) 60 org x 2 kl
Makan dan Minum 70 org x 2 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 1 hr x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 60 org x 2 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 2 kali
perjalanan dalam daerah monitoring kinerja 4 org x 5 desa x 2 kl
BPD
perjalanan dalam daerah monitoring kinerja 4 org x 5 desa x 2 kl
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Penggandaan Laporan 1000 lembar
16
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pemberdayaan Peran
Kecamatan Sebagai Pembina
Teknis Pemerintahan Desa
(PTPD)
Rapat Koordinasi
Rapat Kerja Pemberdayaan Peran
Kecamatan Sebagai Pembina
Teknis Pemerintahan Desa
(PTPD)
Monitoring Implementasi
Pelaksanaan Fungsi PTPD bagi
Kecamatan
Penyusunan Laporan
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Rapat Koordinasi
Pembinaan Teknis Administrasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Rapat Kerja Pembinaan
Administrasi Pengelolaan Aset
Desa berbasis sistem informasi
Monitoring Tata Kelola
Administrasi Pemerintahan Desa
Penyusunan Laporan
2 4.01.23 Koordinasi,
.03 Monitoring, dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
dan Kecamatan
Pemantauan Pengelolaan Dana
Desa
Rapat Koordinasi
Penjaringan Permasalahan
Pengelolaan Dana Desa
Sosialisasi Peraturan
Perundangan Pengelolaan
Keuangan Desa
Ekspose Konsolidasi Hasil
Pengelolaan Dana Desa
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Hidangan Rapat 25 org x 4 kl
Konsultasi dan Koordinasi Pemberdayaan 2 org x 1 kl
Kecamatan sebagai PTPD
Narasumber 3 org x 1 hr x jmlh kab x 3 kl
Moderator 3 org x 1 hr x jmlh kab x 3 kl
Transport Peserta 60 org x 1 hr x jmlh kab x 3 kl
Makan dan Minum 90 org x 1 hr x jmlh kab x 3 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 80 org x jmlh kab x
3 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 1 hr x jmlh kab x 3 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 hr x jmlh kab x 3 kl
Monev ke kecamatan 4 orang x 3 kecamatan x 2 kl
Monev ke kabupaten 4 orang x 2 kab x 2 kl
Penggandaan Laporan 1000 lembar
Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 2 bln
Konsultasi dan Koordinasi Tata Kelola 2 org x 1 kl x 2 hr
Administrasi Pemerintahan Desa
Narasumber 2 os x 2 hr x 2 kl
Moderator 2 os x 2 hr x 2 kl
Transport Peserta 55 org x 2 hr x 2 kl
Makan dan Minum 65 org x 2 hr x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 60 org x 2 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 2 hr x 2 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 2 hr x 2 kl
Narasumber/Penceramah Tkt.Lokal 2 os x 2 hr x 1 kl
Perjadin narsum pusat 1 org x 2 hr x 1 kl
Moderator 2 os x 2 hr x 1 kl
Transport Peserta 55 org x x 2 hr x 1 kl
Makan dan Minum 65 org x 2 hr x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 60 org x 2 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 2 hr x 1 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 2 hr x 1 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 kab x 3 kl
Penggandaan 1000 lembar
Hidangan Rapat 25 org x 4 kl
Konsultasi dan Koordinasi ke luar DIY 2 org x 1 kl x 2 K/L
tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Desa
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 4 kab x 2 kali
Narasumber Tkt. Nasional 1 os x 1 kl
Narasumber/Penceramah Tkt.Lokal 1 os x 1 kl
Moderator Narasumber Tkt. Nasional 1 os x 1 kl
Perjalanan Narasumber Tkt.Nasional 1 org x 1 kl
Transport Peserta 75 org x 1 kl
Makan Minum 85 org x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 80 org x 1 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 kali
Narasumber/Penceramah 2 os x 3 kl
Transport Peserta 75 org x 3kl
Makan dan Minum 95 org x 3 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 90 org x 3 kl
17
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Tempat 1 gedung x 1 hr x 3 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 3 kali

Rapat Kerja Progres Hasil Narasumber/Penceramah 2 os x 4 kl

Pemantauan Pengelolaan Dana Moderator 2 os x 4 kl
Desa Transport Peserta 60 org x 4 kl
Makan dan Minum 70 org x 4 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 1 hr x 4 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 65 org x 4 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 4 kl

Monitoring Pemantauan Dana Monitoring pencairan dana desa ke 4 org x 4 kab x 2 kl

Desa Kabupaten
Monitoring serapan dana desa per tahap 4 org x 4 kab x 4 kl
Monitoring konsolidasi hasil pelaksanaan 4 org x 4 kab x 2 kl
dana desa

Penyusunan Laporan Cetak Buku 10 buku

Penggandaan Laporan 2000 lembar

Pemantauan Kinerja
Kecamatan
Rapat Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 4 kl

Rapat Kerja Pemantauan Kinerja Narasumber Tkt. Nasional 1 os x 1 kl

Kecamatan Perjalanan Narasumber Tkt.Nasional 1 org x 1 kl
Narasumber 2 os x 1 kl
Narasumber 2 os x 3 kl
Moderator 2 os x 4 kl
Makan dan Minum 80 org x 4 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 65 org x 4 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 1 hr x 4 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 4 kali

Raker Penetapan Hasil Kinerja Narasumber 2 os x 3 kl

Kecamatan
Moderator 2 os x 3 kl
Peserta 60 org x 3 kl
Makan minum 100 org x 3 kl
Sewa Tempat 1 hr x 3 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 85 org x 3 kl
Perjadin Pelaksanaan 4 org x 3 kali
Penghargaan bagi Kecamatan dengan hasil 1 RAB
kinerja tertinggi (5 kecamatan)

Monitoring Pemantauan Kinerja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 3 kl

Kecamatan

Penyusunan Laporan Cetak Buku 10 buku

Penggandaan Laporan 1000 lembar

Forum Komunikasi
pemerintahan desa /
kelurahan, Badan
Pemusyawaratan Desa dan
Kecamatan
Rapat Koordinasi Rapat koordinasi 25 org x 3 kl

Rapat Kerja Forum Komunikasi Narasumber/Penceramah 2 os x 2 kl

pemerintahan desa / kelurahan Moderator 2 os x 2 kl
Transport Peserta 76 org x 2 kl
Makan dan Minum 85 org x 2 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 1 hr x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 80 org x 2 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 2 kali

Rapat Kerja Forum Komunikasi Narasumber/Penceramah 2 os x 2kl

Badan Pemusyawaratan Desa Moderator 2 os x 2 kl
Transport Peserta 76 org x 2 kl
Makan dan Minum 85 org x 2 kl
Sewa Tempat 1 gedung x 1 hr x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 80 org x 2 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 2 kali

Rapat Kerja Forum Komunikasi Narasumber/Penceramah 2 os x 1 kl

Kecamatan
Moderator 2 os x 1 kl
Makan dan Minum 85 org x 1 kl
sewa tempat 1 gedung x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 70 org x 1 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 kali

Penyusunan laporan Cetak buku 10 buku

Penggandaan laporan 1000 lembar

18
 SBK B. BIRO HUKUM

SBK B. 01
4:01:15 Nama Program : PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas rancangan produk hukum daerah
Indikator & Target : Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas (100%)
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5
Pendukung Alat Tulis Kantor 20 paket B
Penggandaan 25 paket B
Tim Penataan Peraturan Perundang-
undangan - SK Gub:
- Tim Pengarah (SC) 6 org x 5 bl
- Tim Pelaksana (OC) 20 org x 10 bl
- Pokja Penyusunan Raperda 6 orang x 9 bulan
- Pokja Penyusunan Rapergub 6 orang x 9 bulan
- Pokja Penyusunan Telaah Produk 6 orang x 9 bulan
Hukum Daerah

1 4.01.15.01 Legislasi Rancangan

Produk Hukum Daerah

Pendampingan Penyusunan Penyusunan Propemperda dan

Produk Hukum Rancangan Peraturan Daerah:
Instruktur Penyusunan Propemperda dan 7 org x 6 jpl x 14 kl pendampingan
Rancangan Peraturan Daerah
Makanan Dan Minuman Harian Umum 45 org x 14 kl pendampingan
Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur dan Produk Hukum Lainnya:

Instruktur Penyusunan Rancangan 7 org x 6 jpl x 45 kl pendampingan

Peraturan Gubernur dan Produk Hukum
Lainnya
Makanan Dan Minuman Harian Umum 45 org x 45 kl pendampingan

Konsinyering/Rakor di Makanan Dan Minuman Harian Umum 10 org x 10 kali

Kementerian terkait Narasumber Kementerian 2 org x 10 kali

Penjaringan Aspirasi Narasumber Daerah 2 OS x 10 kali

Narasumber Pejabat Struktural 1 OS x 10 kali
Makanan Dan Minuman Harian Umum 60 org x 10 kali

Sinkronisasi dan Harmonisasi Makanan dan Minuman Rapat 25 org x 20 kl x 12 bl

Rancangan Produk Hukum Daerah Konsultasi Raperda 2 org x 2 hari x 12 kali
Fasilitasi Raperda 2 org x 2 hari x 12 kali
Konsultasi Rapergub dan/atau Produk 2 org x 2 hari x 10 kali
Hukum Lainnya
Fasilitasi Rapergub 2 org x 2 hari x 10 kali

2 4.01.15.02 Perumusan Kebijakan di

Bidang Hukum
Pendampingan Penyusunan Kajian Instruktur Penyusunan Kajian dan 7 org x 6 jpl x 8 kl pendampingan
dan Telaah Produk Hukum Daerah Telaah Produk Hukum Daerah

Makanan dan minuman 45 org x 8 kl

FGD Kajian Produk Hukum Daerah Narasumber 4 OS x 8 kali

Moderator 1 orang x 8 kali

Makanan dan Minuman 1 orang x 8 kali

Rapat Telaah Produk Hukum Makanan dan Minuman Rapat 25 orang x 5 kali x 12 bl
Daerah
Konsultasi dalam rangka kajian/telaah
2 org x 2 hari x 8 kali
produk hukum daerah

Kajian Pembangunan Hukum Jasa Konsultansi Kajian Pembangunan

1 RAB
Hukum
Rapat koordinasi 20 org x 3 kali x 5 bln

Ekspose hasil kajian pembangunan

Narasumber 2 org x 2 kl
hukum
Makanan dan minuman 50 org x 2 kl

19
 SBK B. 02

4:01:18 Nama Program : PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas bantuan dan layanan hukum
Indikator & Target : Prosentase Bantuan dan Layanan hukum 100%
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 10 Paket B
Penggandaan Persiapan 14 Paket B
Tim Penyelesaian penanganan 20 Orang x 10 Bulan
permasalahan hukum non litigasi (SK
Gub)
TIM RANHAM 20 Orang x 10 Bulan
Tim Seleksi LO DIY 11 Orang x 7 Bulan

1 4.01.18.01 Layanan Hukum

Masyarakat
Pelaksanaan Perlindungan dan
Pemajuan HAM di DIY
Koordinasi dan pengumpulan Hidangan Rapat 25 Orang x 7 Bulan
laporan RANHAM
Konsultasi pelaporan RANHAM dan Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali
koordinasi pelaksanaan Kab/Kota
Peduli HAM

Fasilitasi pemberian izin

pemanfaatan Tanah Kas Desa
Koordinasi bersama pemangku Hidangan Rapat 25 Orang x 10 Bulan
kepentingan terkait
Koordinasi dan tinjau lokasi tanah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 Orang x 16 Kali x 4 Kabupaten
kas desa
Konsultasi ke pemerintah pusat Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Orang x 2 Hari x 3 Kali

Fasilitasi Pergantian Antar

Waktu (PAW) Anggota DPRD
Koordinasi dan pengumpulan data Hidangan Rapat 25 Orang x 7 Bulan

Penilaian Kab/Kota Peduli HAM

Koordinasi Hidangan Rapat 25 Orang x 7 Bulan

Koordinasi dan tinjau lokasi ke Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 Orang x 16 Kali x 4 Kabupaten
Kab/Kota

2 4.01.18.02 Pendampingan
Penyelesaian Sengketa
Hukum
Penanganan permasalahan
hukum litigasi
Koordinasi dan pengumpulan data Hidangan Rapat 25 orang x 10 Bulan

Sidang Honorarium Kuasa Hukum 6 Orang x 12 Bulan

Honorarium Pembantu Kuasa Hukum 4 Orang x 12 Bulan
Honorarium Advokat/Ahli 2 Orang x 12 Bulan
Biaya Penyelesaian Perkara 1 RAB x Jumlah Perkara

Fasilitasi bantuan hukum bagi Penyelesaian Perkara 1 RAB x Jumlah Perkara

penyandang disabilitas

Konsultasi terkait kasus litigasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Orang x 2 Hari x 3 Kali

Penanganan permasalahan
hukum non litigasi
Koordinasi Hidangan Rapat 25 Orang x 7 Bulan
Koordinasi dan tinjau lokasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 Orang x 16 Kali x 4 Kabupaten
Konsultasi terkait kasus non Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Orang x 2 Hari x 3 Kali
litigasi

Seleksi Anggota LO DIY

Koordinasi Hidangan Rapat 25 Orang x 7 Bulan
Publikasi Media Cetak Belanja Publikasi 3 Kali
Test Psikologi Belanja Test Psikologi 20 Orang x 1 Kali
Uji Publik Makan Minum Harian Umum 100 Orang x 1 Kali
Narasumber 3 Orang x 1 Kali
MC 1 Orang x 1 Kali
Transport Peserta 100 Orang x 1 Kali
Penggandaan Materi 2 Paket B

Laporan Hasil Monitoring dan

Evaluasi hubungan kerja
Lembaga Ombudsman DIY
Koordinasi Hidangan Rapat 25 Orang x 9 Bulan

20
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5

Rekomendasi perbaikan tata

kelola usaha beretika dan
perbaikan pelayanan publik
Fasilitasi LO DIY 21 orang x 12 bulan
Honor Pimpinan dan Sekretariat LOD DIY
ATK 12 Paket B
Penggandaan 6 paket B
Belanja Cetak 1 RAB
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 12 kl x 4 kabupaten
Perawatan Kendaraan Bermotor LO DIY 1 RAB

Belanja Operasional LO DIY 1 RAB

Belanja pemeliharaan alat kantor 1 RAB
Belanja pemeliharaan gedung 1 RAB
Belanja modal perlengkapan kantor 1 RAB

Rapat Koordinasi Makanan dan Minuman Rapat 25 org x 4 kali x 12 bulan

Gelar Kasus Makanan dan Minuman 20 org x 12 kali

Honorarium Narasumber Gelar Kasus 2 org x 12 kali
Moderator 1 org x 12 kali

FGD review kebijakan Narasumber 3 orang x 1 kali

Moderator 1 orang x 1 kali
Transport Peserta 50 orang x 1 kali
Makan dan Minum 55 orang x 1 kali

Rapat Kerja Internal Narasumber 2 orang x 1 kali

Moderator 1 org x 1 kali
Transport Peserta 21 orang x 1 kali
Makan dan Minum 25 org x 1 kali

Workshop Kelembagaan Narasumber 2 orang x 1 kali

Transport Peserta 30 orang x 1 kali
Makan dan Minum 40 orang x 1 kali

Workshop Penyusunan Laporan Narasumber 2 orang x 1 kali

Akhir Tahun
Transport Peserta 21 orang x 1 kali
Makan dan Minum 25 orang x 1 kali

Koordinasi, Konsultasi dan/atau Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 1 kl

studi banding

Penelitian dan Pengembangan

1. Penelitian
- Koordinasi Rapat penyusunan 25 org x 2 kl x 6 bln
Pengumpulan Data 2 org x 4 Kab x 2 kali

- FGD penelitian Narasumber 3 orang x 2 penelitian

Moderator 3 OS x 2 penelitian
Transport Peserta 50 orang x 2 penelitian
Makan dan Minum 55 orang x 2 penelitian
Materi 3 materi x 2 penelitian x 50 org x 10 lbr

- Penyusunan Penelitian Pengadaan Jasa Konsultansi (analisis 1 RAB

data, pendukung, surveyor) sesuai
Perpres Pengadan Barang/Jasa beserta
biaya pendukungnya

- Ekspose Penelitian Narasumber 3 orang x 2 penelitian

Transport Peserta 50 orang x 2 penelitian
Makan dan Minum 55 orang x 2 penelitian
Materi 3 materi x 2 penelitian x 50 org x 10 lbr

Cetak hasil penelitian 50 buku x 2 penelitian

2. Review Kebijakan
- Koordinasi Rapat penyusunan 25 org x 2 kl x 6 bln

- FGD review kebijakan Narasumber 3 orang x jumlah review

Moderator 3 OS x jumlah review
Transport Peserta 50 orang x jumlah review
Makan dan Minum 55 orang x jumlah review
Materi 3 materi x jumlah review x 50 org x 10
lbr

- Ekspose Penelitian Narasumber 3 orang x jumlah review

Transport Peserta 50 orang x jumlah review
Makan dan Minum 55 orang x jumlah review
Materi 3 materi x jumlah review x 50 org x 10
lbr

21
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5
penggandaan hasil review kebijakan 50 eksemplar x jumlah review

3. Penyusunan Jurnal Rapat Penyusunan 15 org x 2 kl x 2 edisi

Penanggung jawab jurnal 1 org x 2 edisi
Editor 1 org x 2 edisi
Redaktur 1 org x 2 edisi
Lay outer 1 org x 2 edisi
Penulis Naskah 50 hal x 2 edisi
Sekretariat 2 org x 2 edisi
Cetak jurnal 100 eksemplar x 2 edisi

4. Penyusunan Buletin Rapat Penyusunan 15 org x 2 kl x 4 edisi

Penanggung jawab penulisan 1 org x 4 edisi
Editor 1 org x 4 edisi
Redaktur 1 org x 4 edisi
Lay outer 1 org x 4 edisi
Penulis Naskah 30 hal x 4 edisi
Sekretariat 2 org x 4 edisi
Cetak buletin 100 eksemplar x 4 edisi

Sosialisasi, Kerjasama dan

Penguatan Jaringan
1. Sosialisasi tugas dan fungsi LO Narasumber 3 orang x 1 os
DIY ke masyarakat Transport Peserta 30 orang
Makan dan Minum 40 orang
Materi 3 materi x 30 org x 10 lbr

2. Siaran Radio Narasumber Siaran Radio 1 orang x 3 Kali

Sewa tayang 1 paket x 3 Kali
Moderator 1 orang x 3 Kali

3. Siaran Televisi Narasumber Siaran Televisi 2 Orang x 2 Kali

Sewa tayang 1 paket x 2 Kali

4. Publikasi media sosialisasi Leaflet 500 lbr

Banner 30 bh
Poster 30 bh
Kalender 100 bh

Hak Inisiatif/prakarsa Sendiri

dalam Tindak Lanjut Dugaan
Penyimpangan
- Audit Sosial Narasumber 2 orang x 1 os
Transport Peserta 30 orang
Makan dan Minum 40 orang
Materi 3 materi x 30 org x 10 lbr
Instruktur 2 org x 2 jpl

- Indeks Kepuasan Masyarakat Rapat koordinasi 15 org x 4 kl

Jasa konsultansi penyusunan IKM 1 RAB
penggandaan IKM 10 eksemplar

- Pengembangan Organisasi Narasumber 1 orang x 1 os

Instruktur 2 orang x 4 jpl
Transport Peserta 30 orang
Makan dan Minum 40 orang
Materi 3 materi x 30 org x 10 lbr

- Diskusi Publik Narasumber 3 orang x 1 os

Moderator 3 orang x 1 os
Transport Peserta 30 orang
Makan dan Minum 40 orang
Materi 3 materi x 30 org x 10 lbr

- Seminar Narasumber 3 orang x 1 os

Transport Peserta 30 orang
Makan dan Minum 40 orang
Materi 3 materi x 30 org x 10 lbr

SBK B. 03
4:01:17 Nama Program : PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas layanan informasi produk hukum
Indikator & Target : Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan 100%
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 6 paket B
Penggandaan 6 paket B
Tim Pengelola Dokumentasi Hukum - SK 11 Org x 10 bulan
Gub

22
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5
Tim Pengelola Website JDI Hukum:
- Kontributor 2 Org x 9 bulan

1 4.01.17.01 Penyebarluasan Produk

Hukum

Penyebarluasan Produk Hukum

Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 12 kl x 12 bl

Perjalan Dinas Dalam Daerah 4 org x 6 kl x 4 kabupaten
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Konsultasi JDI Hukum Ke Jakarta 2 org x 1 K/L
- Pengembangan kapasitas Ke 4 org x 1 kl
Perpustakaan Nasional RI di Jakarta

Ekstra Fooding Petugas Perpustakaan 3 org x 3 kali x 4 minggu x 12 bln

Dokumentasi Hukum

Cetak Cetak Buku Lembaran Daerah dan Berita 700 Buku x 4 kl

Daerah
Cetak buku informasi peraturan 700 Buku x 4 Kali
perundang-undangan
Cetak amplop 1400 lembar
Penggandaan Produk Hukum 32 paket B
Penjilidan Produk Hukum 400 buku
Pengiriman Produk Hukum 1 Tahun

Rapat Koordinasi JDIH Narasumber Rapat Koordinasi JDIH 3 org x 1 os x 1 kl

Moderator Rapat Koordinasi JDIH 1 org x 1 kali x 3 OS
Makanan dan Minuman 60 org x 1 kl

Publikasi Publikasi Dialog Interaktif/Talk show TV 1 RAB

Lokal

Legal Expo Penjaga Stand (Pemandu) 2 org x 2 stand x 2 shift

Petugas Keamanan 1 org x 2 hari
Petugas Kebersihan 1 org x 2 hari
Pengiriman Bahan Legal Expo 1 RAB
Dekorasi booth 1 Paket
Cetak Bahan Legal Expo 1 RAB
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Koordinasi Legal Expo 2 Kali x 1 Orang
- Pelaksanaan Legal Expo 1 Kali x 4 Orang

Sosialisasi Perdais DIY Rapat koordinasi pelaksanaan 25 orang x 5 kl x 5 kab/kota

Narasumber Sosialisasi Perdais DIY
Makanan dan Minuman
Penggandaan materi
Sewa Tempat Pertemuan Kecamatan
Perjalan dinas dalam daerah
pelaksanaan
Cetak Buku Sosialisasi Perdais
3 org x 1 os x 5 kab/kota x 5 kl
110 org x 5 kab/kota x 5 kl
10 lbr x 3 materi x 100 orang x 5
kab/kota x 5 kl
5 kab/kota x 5 kali
5 orang x 4 kab x 5 kl
(jumlah peserta + narasumber ) x
jumlah sosialisasi

2 4.01.17.02 Digitalisasi Produk Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 12 kl x 12 bl

Hukum
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Konsultasi Ke Jakarta 2 org x 1 K/L

Jasa Konsultansi Jasa Konsultasi Pengembangan Website 1 RAB

JDI Hukum
Jasa Alih Media Digitalisasi Produk 1 RAB
Hukum

SBK B. 04
4:01:16 Nama Program : PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas produk hukum Kabupaten/Kota di DIY
Indikator & Target : Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kabupaten/Kota yang
Program Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (100%)

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 6 Paket B
Penggandaan Persiapan 13 paket B
Tim Pengawasan Produk Hukum- SK Gub 10 org x 10 bl

Pokja Pencermatan Perda 6 org x 8 bl

23
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5
1 4.01.16.01 Pengawasan Produk
Hukum Kabupaten/
Kota
Konsultasi Produk Hukum dan
Rancangan Produk Hukum
Kab/Kota
Rapat Pencermatan Hidangan Rapat 20 org x jumlah produk hukum
kab/kota x 1 kl
Hidangan Rapat pengawasan produk 20 org x jumlah produk hukum
hukum kab/kota kab/kota x 1 kl

Monev Produk Hukum Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kl x 4 kab

Pengawasan Produk Hukum Perjalanan Dinas Luar Daerah:

- Harmonisasi peraturan pusat dan 2 org x 2 hari x 2 kl
daerah ke Kemendagri
- Koordinasi produk hukum kab/kota ke 2 org x 2 hari x 6 kl
kementerian terkait

Rapat Koordinasi di Kementerian Hidangan Rapat Koordinasi di 15 org x 4 kl

Kementerian
Narasumber Rapat di Kementerian 2 org x 4 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hari x 4 kl

Pendampingan Pencermatan Honorarium instruktur 7 org x 6 jpl x 30 kl

Produk Hukum Kab/Kota dan Hidangan Makan Rapat Pendampingan 45 org x 30 kl
Penyusunan Ranc. Produk Hukum
Kab/Kota Penggandaan materi 10 lbr x 1 materi x 20 orang x 30 kl

Evaluasi Rancangan Produk

Hukum Kab/Kota
Rapat Pencermatan Hidangan Rapat 20 org x jumlah produk hukum
kab/kota x 1 kl
Hidangan Rapat pembinaan produk 20 org x jumlah produk hukum
hukum kab/kota kab/kota x 1 kl

Monev Produk Hukum Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kl x 4 kab

Pembinaan Produk Hukum Perjalanan Dinas Luar Daerah:

- Harmonisasi peraturan pusat dan 2 org x 2 hari x 2 kl

daerah ke Kemendagri
- Koordinasi ranc. produk hukum 2 org x 2 hari x 6 kl
kab/kota ke kementerian terkait

Rapat Koordinasi Forum Legislasi Kabupaten/Kota 50 org x 1 kali

Rapat Koordinasi di Kementerian Hidangan Rapat Koordinasi di 15 org x 4 kl

Kementerian
Narasumber Rapat di Kementerian 2 org x 4 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hari x 4 kl

Pendampingan penyusunan Ranc. Honorarium instruktur 7 org x 6 jpl x 30 kl

Produk Hukum Kab/Kota Hidangan Makan Rapat Pendampingan 45 org x 30 kl

Penggandaan materi 10 lbr x 1 materi x 20 orang x 30 kl

24
 SBK C. BIRO ORGANISASI

SBK C. 01
4:01:19 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi di Pemda DIY
Indikator & Target : Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Catatan : indikator
Program baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi birokrasi (76%)

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 10 paket B
Penggandaan Persiapan 5 Paket B
Tim Peningkatan Penyelenggaraan
Reformasi Birokrasi:
- Tim pengarah 8 org x 5 bln
- Tim pelaksana 32 org x 10 bln
- Pokja Penyusunan Roadmap RB 15 org x 3 bln
- Pokja Monev RB 15 org x 6 bln
- Pokja LKjIP 10 org x 4 bln

1 4.01.19.02 Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi
Implementasi
Reformasi Birokrasi

Penyusunan Road Map Reformasi

Birokrasi
Rapat penyusunan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 6 bln
Studi komparasi ke Pemda di P. Jawa 4 orang x 2 hari
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari
Jasa konsultansi badan usaha/kontrak 1 RAB
perorangan penyusunan Road Map RB

FGD Penyusunan Road Map RB Makan dan Minum 70 orang x 2 kl

Materi 10 lbr x 4 materi x 45 org x 2 kl

Sosialisasi RB Makan dan Minum 110 orang

Materi 10 lbr x 4 materi x 90 org
belanja cetak buku roadmap RB 100 eksemplar

Bimtek Penyusunan Road Map RB Makan dan Minum 120 orang x 3 hari
Perangkat Daerah

Penyusunan Regulasi Implementasi

Reformasi Birokrasi

Rapat penyusunan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 3 bln

FGD Penyusunan Regulasi Narasumber pusat 1 orang x 1 sesi

Perjadin Narasumber pusat 1 orang x 1 kl
Makan dan Minum 70 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 45 org
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari

Sosialisasi Regulasi Makan dan Minum 120 orang

Materi 10 lbr x 4 materi x 110 org
Cetak regulasi 100 eksemplar

Percepatan Implementasi Reformasi

Birokrasi
Rapat Koordinasi RB DIY Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 6 bln

Sosialisasi/ Internalisasi Roadmap RB Makan dan Minum 110 orang

Materi 10 lbr x 4 materi x 90 org

Rapat Kerja RB Hidangan Rapat persiapan 25 org x 3 kl

Narasumber pusat 1 orang x 1 sesi
Perjadin Narasumber pusat 1 orang x 1 kl
Hidangan 100 org
Materi 10 lbr x 4 materi x 90 org

Pendampingan Implementasi RB
- Persiapan Hidangan Rapat persiapan 25 org x 4 kl
Konsultasi pusat pelaksanaan RB 2 orang x 2 hari
Studi Orientasi pelaksanaan RB 4 orang x 1 kl x 2 hari

- Pendampingan Implementasi RB Hidangan 55 orang x 3 hari x 2 angk

Materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 3
Rapat Desk Renaksi RB PD hari x 2 angk
25 orang x 5 kali

25
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Monev Reformasi Birokrasi Pemda
DIY
Monev RB DIY Rapat monev RB DIY (koordinator) 25 org x 4 kl x 3 bulan
Monitoring Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 orang x 5 perjalanan
Konsultasi pusat Evaluasi RB 2 orang x 2 hari

Sosialisasi Evaluasi RB Pemda DIY Makan dan Minum 110 orang

kepada Asesor OPD Materi 10 lbr x 4 materi x 90 org

Pendampingan evaluasi RB kepada

Asesor PD
- Persiapan Hidangan 55 orang x 2 hari x 2 angk
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 2
hari x 2 angk
Rapat Desk Hasil Evaluasi Asesor PD 25 orang x 5 kali

Penyusunan laporan Monev RB Cetak Laporan Monev RB Pemda DIY 60 eksemplar

Pemda DIY

Monev Reformasi Birokrasi

Kabupaten/Kota
Monev Kabupaten/Kota Rapat koordinasi Rb kabupaten/kota 25 org x 2 kl x 3 bulan

Forum Sinkronisasi RB Narasumber Kabupaten/Kota 3 orang x 1 os x 2 kali

Kabupaten/Kota
Hidangan 55 orang x 2 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 2
kali

Evaluasi RB Kabupaten/Kota Hidangan Rapat monev RB Kab/Kota 25 orang x 3 kl x 2 bulan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 orang x 4 lokasi x 2 kl

Penyusunan laporan Monev RB Cetak Laporan Monev RB 20 eksemplar

Kabupaten/Kota

Ekspose laporan Monev RB

- Persiapan Hidangan Rapat persiapan 25 org x 2kali
- Ekspose Hidangan 110 org
Materi 25 lbr x 1 laporan x 90 org

Pembinaan Zona Integritas

Persiapan Hidangan Rapat persiapan 25 org x 4 kali
Koordinasi/Konsultasi Pusat Pengusulan 2 orang x 2 hari
Zona Integritas

Sosialiasasi Narasumber pusat 1 orang x 1 sesi

Perjadin Narasumber pusat 1 orang x 1 kl
Makan dan Minum 90 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 55 org

Pemetaan Embrio WBK/WBBM Hidangan 65 orang x 2 hari

Materi 10 lbr x 40 orang x 2 hari
Rapat Desk Dokumen Embrio 25 org x 5 kl
WBK/WBBM

3 4.01.19.03 Perumusan Kebijakan,

Koordinasi, dan
Monitoring
Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan Dokumen LKj IP dan

PK Instansi
Rapat penyusunan LKjIP dan PK Hidangan Rapat 25 org x 6 kl x 4 bln
Konsultasi Pusat penyusunan LKjIP dan 2 org x 2 hari
PK
Konsultasi Pusat penyusunan Reviu PK 2 org x 2 hari

Sosialisasi penyusunan LKjIP dan PK Makan dan Minum 130 orang x 1 hari
Materi 10 lbr x 4 materi x 110 org

Bimtek Penyusunan LKjIP dan PK Makan dan Minum 130 orang x 4 hari
Materi 20 lbr x 1 materi x 110 org

Validasi LKjIP dan PK Rapat Validasi LKjIP dan PK 100 org x 3 kl

Materi 20 lbr x 1 materi x 110 org
Cetak PK Eselon II Perangkat Daerah 42 buku
Cetak Rekap PK Eselon II 10 buku

Reviu PK Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 2 bln

Cetak PK Eselon II Perangkat Daerah 42 buku
Cetak Rekap PK Eselon II 10 buku

26
 SBK C. 02
4:01:21 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas inovasi pelayanan publik

Indikator & Target : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional (1 inovasi)
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 20 paket B
Penggandaan Persiapan 30 Paket B
Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik dan Pengembangan Standarisasi:

- Tim pengarah 8 org x 5 bln

- Tim pelaksana 30 org x 10 bln
- Pokja Penyusun Rapergub Standar 5 org x 4 bln
Belanja
- Pokja Penyusun Rapergub SHBJ 5 org x 4 bln
- Pokja Penyusun Rapergub 5 org x 4 bln x jumlah Rapergub
Standarisasi lainnya
- Pokja Penyusunan SOP Internal PD 37 org x 2 bln
- Pokja IKM 6 org x 4 bln
- Pokja Pelayanan publik 8 org x 4 bln

1 4.01.21.01 Perumusan Kebijakan

Standarisasi

Penyusunan Rapergub Standar

Belanja
Rapat koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 7 bln
Rapat penyusunan Rapat Pembahasan Usulan Standar 20 org x 2 kl x jml PD Pemda DIY
Belanja
Studi komparasi ke luar daerah 5 orang x 2 hari x 1 kl
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 2 K/L

FGD Penyusunan Standar Belanja Makan dan Minum 72 orang

Materi 10 lbr x 3 materi x 54 org

Bimtek Penyusunan Standar Belanja Makan dan Minum jmlh eselon IV Pemda DIY x 1 kl
Materi 10 lbr x 3 materi x jmlh peserta x 1
kl

Rapat validasi Standar Belanja Hidangan Rapat (2 orang x jml PD Pemda DIY) +
TAPD + penyelenggara x 1 kali

Ekspose/Sosialisasi Rapergub Makan dan Minum 130 orang

Standar Belanja Materi 10 lbr x 3 materi x 120 org

Cetak buku Pergub Cetak buku Pergub 250 eksemplar

Penyusunan Rapergub Standar

Harga Barang dan Jasa Daerah
Rapat koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 7 bln
Rapat penyusunan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 7 bln
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 2 K/L

FGD penyusunan Rapergub SHBJ Makan dan Minum 72 orang

Materi 10 lbr x 3 materi x 54 org

Ekspose/Sosialisasi Rapergub SHBJ Makan dan Minum 130 orang

Materi 10 lbr x 3 materi x 120 org

Cetak buku Pergub Cetak buku 450 eksemplar

Survey Harga Barang dan Jasa Jasa konsultansi surveyor materi SHBJ 1 RAB
n+1

Aplikasi e-SHBJ dan/atau e-Standar

Belanja
FGD penyusunan aplikasi e-SHBJ/e- Narasumber 2 orang x 1 sesi
SB Perjadin narasumber 2 orang x 1 kl
Makan dan Minum 40 orang
Materi 10 lbr x 3 materi x 30 org

Pengembangan aplikasi e-SHBJ/e-SB Rapat koordinasi 25 orang x 4 kl

Jasa konsultansi pengembangan aplikasi 1 RAB

e-SHBJ/e-SB
Studi komparasi aplikasi e-SHBJ/e-SB 4 orang x 2 hari x 1 kl

Perjalanan dinas Koordinasi 4 orang x 2 hari x 1 kl

pengembangan dan update aplikasi e-
SHBJ/e-SB

27
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Bimtek aplikasi e-SHBJ/e-SB Narasumber 2 orang x 1 sesi x 3 angkt
Perjadin narasumber 2 orang x 1 kl x 3 angkt
Makan dan Minum 50 orang x 3 angkt
Materi 10 lbr x 2 materi x 40 orang x 3
angkt

Penyusunan Rapergub Pemberian

Dana Operasional, Tunjangan Reses,
Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Kesejahteraan Bagi
Pimpinan Dan/Atau Anggota DPRD

Rapat penyusunan Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 4 bln

Jasa Appraisal Jasa appraisal tunjangan perumahan 1 RAB

Penyusunan Rapergub Standarisasi

lainnya
Rapat penyusunan Hidangan Rapat (25 org x 2 kl x 6 bln) x jml
rapergub
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari

FGD Makan dan Minum 64 orang x jml rapergub

Materi (10 lbr x 3 materi x 54 org) x jml
rapergub

Ekspose/Sosialisasi Rapergub Makan dan Minum 120 orang x jml rapergub

Materi (10 lbr x 3 materi x 110 org) x jml
rapergub

Cetak buku Pergub Cetak buku jumlah PD & UPT x jml Pergub

Pembuatan Stempel Perangkat Stempel Perangkat Daerah/UPT 1 buah x jml PD/UPT Pemda DIY
Daerah Stempel lambang Garuda 1 buah x jml PD Pemda DIY
Stempel lambang Pemda DIY 1 buah x jml PD Pemda DIY
Stempel lambang Setda 1 buah x jml Biro Setda DIY

Penyusunan SOP Internal PD/UPT

Rapat persiapan Hidangan Rapat 25 org x 1 kl x 1 bln

Rapat penyusunan Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 4 bln

Rakor penyusunan SOP Makan dan Minum 62 orang

Materi 10 lbr x 3 materi x 54 org

Pendampingan Penyusunan Makan dan Minum 64 orang x 3 hari x 3 angk

Materi 10 lbr x 3 materi x 54 org x 2 angk

Penggandaan SOP Internal PD/UPT Penggandaan 500 lbr x jmlh PD/UPT x 2

eksemplar
Penjilidan jmlh PD/UPT x 3 eksemplar

Evaluasi SOP Internal SKPD

Rapat penyusunan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 4 bln

Ekspose hasil evaluasi Makan dan Minum 130 orang

Materi 10 lbr x 3 materi x 120 org

2 4.01.21.02 Perumusan Kebijakan

Pelayanan Umum

Monev Kepatuhan Standar

Pelayanan
Persiapan Rapat pendampingan Standar Pelayanan 25 orang x 2 kl x 2 bln

Pendampingan Standar Pelayanan Hidangan Gd Pemerintah 65 peserta x 2 hr x 4 angk

Penggandaan materi Pendampingan 10 lbr x 3 materi x 50 org x 4 angk

Rapat evaluasi hasil Pendampingan 25 orang x 3 kl x 2 bln

Standar pelayanan

Monev Rapat monev Standar Pelayanan 25 orang x 3 kl x 2 bln

Perjalanan dinas Dalam Daerah Monev 3 orang x 6 lokasi x 3 kl
Kepatuhan Standar Pelayanan
Rapat hasil Monitoring Standar 25 orang x 2 kl x 3 bln
Pelayanan

Rapat Kerja Pelayanan Publik (Peserta
melibatkan Kabupaten/Kota terkait
Tugas/Fungsi Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat di Daerah)
Rapat penyiapan bahan rapat kerja
Rapat evaluasi hasil rapat kerja
Honor Narasumber
Hidangan Gd Pemerinah
Penggandaan Materi
25 orang x 2 kl x 2 bln
25 orang x 2 kl x 1 bln
1 orang x 1 os
50 org x 1 hr
10 lbr x 3 materi x 40 org

28
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
Monev Indeks Kepuasan Masyarakat
Persiapan Rapat Monitoring IKM
Konsultasi Pusat IKM
Penyusunan e-IKM Rapat penyusunan e-IKM
Jasa Konsultansi e-IKM beserta biaya
pendukungnya
Pendampingan IKM Hidangan Gd Pemerintah
Penggandaan materi Pendampingan
Monev Perjalanan dinas Dalam Daerah Monev
IKM
Rapat Pembahasan Hasil Monitoring IKM 25 org x 2 kl x 2 bln
Ekspose IKM Narasumber
Hidangan Ekspose Gd Pemerintah
Penggandaan Materi Ekspose
Cetak hasil monev IKM
Pembinaan Sistem Informasi
Pelayanan Publik (SIPP)
Persiapan Rapat Pendampingan SIPP
Konsultasi Pusat SIPP
Sosialisasi Integrasi SIPP Narasumber Pusat
Hidangan
Penggandaan
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat
Pendampingan SIPP Hidangan Gd Pemerintah
Penggandaan Materi
Pembinaan Inovasi Pelayanan
Publik
Rapat Koordinasi Rapat Pendampingan Pembinaan Inovasi 25 org x 3 kl x 2 bl
Yanlik
Perjalanan dinas luar daerah Pembinaan 2 orang x 2 hari x 2 kl
Inovasi Pelayanan Publik (acara rutin
pusat)
Pendampingan Pembinaan Inovasi Narasumber Pusat
Pelayanan Publik
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat
Hidangan Gd Pemerintah
Penggandaan Materi
Perjalanan dinas luar daerah studi tiru
pelayanan publik/inovasi pelayanan
publik
Monev Rapat Evaluasi Pendampingan
Pembinaan Inovasi Yanlik
Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik Daerah
Rapat Koordinasi Rapat Persiapan Kompetisi Inovasi
Sosialisasi Kompetisi Inovasi Narasumber Pusat
Pelayanan Publik Daerah
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat
Narasumber
Hidangan Gd Pemerintah
Penggandaan Materi
Pendampingan Kompetisi Inovasi Hidangan Gd Pemerintah
Pelayanan Publik Daerah
Penggandaan materi Pendampingan
Pelaksanaan Kompetisi Jasa kontrak perorangan/badan usaha
inovasi pelayanan publik daerah
Rapat Persiapan Seleksi Administrasi
Kompetisi Inovasi
Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi
Rapat Persiapan Seleksi
Substansi/Materi Kompetisi Inovasi
29
BATASAN BELANJA
25 orang x 2 kl x 3 bln
2 orang x 2 hr x 1 kl
25 orang x 2 kl x 2 bln
1 RAB
65 org x 2 hari x 4 angkt
10 lbr x 3 materi x 50 org x 4 angk
2 orang x 6 lokasi x 2 kl
1 os x 2 angk
115 org x 1 hari x 2 angkt
10 lbr x 3 materi x 100 org x 2
angk
230 buku
25 orang x 2 kl x 3 bln
2 orang x 2 hari
1 os x 2 angk
115 org x 1 hari x 2 angkt
10 lbr x 3 materi x 100 org x 2
angk
1 orang x 2 hari x 2 angkt
65 org x 2 hari x 4 angkt
10 lbr x 3 materi x 50 org x 4 angk
1 os x 4 angk x 1 hari
1 orang x 2 hari x 2 angkt
65 org x 3 hari x 4 angkt
10 lbr x 3 materi x 50 org x 4 angk
3 orang x 2 hari x 1 kl
25 org x 2 kl
25 org x 2 kl x 1 bl
1 os x 2 angk
1 orang x 2 hari x 2 angkt
1 os x 2 angk
115 org x 1 hari x 2 angkt
10 lbr x 3 materi x 100 org x 2
angk
65 org x 2 hari x 4 angkt
10 lbr x 3 materi x 50 org x 4 angk
1 RAB
25 org x 2 kl x 1 bl
10 org x 4 hari
25 org x 2 kl x 1 bl
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Penyerahan penghargaan
Pameran Inovasi Pelayanan Publik
Daerah
Keikutsertaan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik Pusat
Rapat koordinasi
Sosialisasi Keikutsertaan Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik Pusat
Seleksi
Pendampingan Keikutsertaan
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Pusat
Pelaksanaan Keikutsertaan Pameran
Inovasi Pelayanan Publik Pusat
Penghargaan/Hadiah Lomba
30
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Seleksi Substansi/Materi Kompetisi 10 org x 4 hari
Inovasi
Rapat Persiapan Presentasi dan 25 org x 2 kl x 1 bl
Wawancara
Presentasi dan Wawancara 30 org x 4 hari
Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan 25 org x 2 kl x 1 bl
Perjalanan dinas Verifikasi Lapangan 10 org x 3 hari
Rapat Penentuan Hasil Kompetisi Inovasi 25 org x 2 kl x 1 bl
Rapat Persiapan Penyerahan 25 org x 2 kl x 2 bl
Penghargaan
Makan mimun Penyerahan Penghargaan 100 org x 1 hari
Trophy Pemenang Kompetisi 3 buah
Piagam Penghargaan 3 buah
Pigura Piagam Penghargaan 3 buah
Penghargaan/Hadiah Lomba 1 RAB
Studi komparasi ke luar daerah 5 orang x 2 hari x 1 kl
mendampingi 10 Inovator Terbaik
Publikasi Kompetisi Inovasi Yanlik 1 RAB
Daerah
Pameran Inovasi Pelayanan Publik 1 RAB
Daerah
Rapat Persiapan 25 orang x 4 kl x 4 bln
Perjalanan dinas luar daerah koordinasi 3 orang x 2 hari x 2 kl
Keikutsertaan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik Pusat (acara rutin
pusat)
Narasumber 1 os x 2 angk
Hidangan Gd Pemerintah 115 orang x 1 hr x 2 angk
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 100 org x 2
angk
Rapat Seleksi Administrasi Kompetisi 25 org x 2 kl x 2 bl
Inovasi Yanlik Pusat
Rapat Desk Finalisasi Proposal inovasi 25 orang x 3 kl x 2 bln
pelayanan Publik
Rapat Desk Penetapan Hasil 25 orang x 3 kl x 2 bln
Keikutsertaan Kompetisi Inovasi
Rapat Pembahasan keikutsertaan 25 org x 2 kl x 2 bl
kompetisi Inovasi
Hidangan Gd Pemerinah 65 peserta x 2 hr x 4 angk
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 50 org x 4 angk
Jasa badan usaha/kontrak perorangan 1 RAB
Tenaga Ahli inovasi pelayanan publik
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan 25 orang x 3 kl x 2 bln
Pameran
Jasa EO Pameran 1 RAB
sewa booth 3 hr
Perjalanan Dinas Pelaksanaan Pameran 5 orang x 2 hari
Inovasi (pendamping dan PD peserta
pameran)
Penggandaan Penyelenggaran Pameran 1.000 lbr
Rapat Evaluasi penyelenggaraan 25 orang x 2 kl x 1 bln
pameran
Perjalanan Dinas Studi Komparasi 12 orang x 2 hari x 1 kl
(Penghargaan bagi yang masuk TOP 99
Inovasi Pelayanan Publik dan
Pendamping )
Penghargaan bagi Pemenang Kompetisi 1 RAB
Inovasi Pelayanan Publik Pusat (TOP 99
dan TOP 45)
 SBK D. BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

SBK D. 01
4.01.26 Nama Program : PELAYANAN KEPROTOKOLAN
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas pelayanan protokol terhadap Pimpinan dan Tamu
Indikator & Target : Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu (83%)
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Belanja Pendukung ATK 10 paket B
Penggandaan 40 paket B
Tim Pelaksana Program dan Kegiatan 5 org x 8 bln

1 4.01.26.0 Penyelenggaraan
1 Layanan Keprotokolan
Pimpinan dan Tamu

Koordinasi Layanan Hidangan rapat tamu 15 org x 10 kl x 12 bl

Keprotokolan

Pendampingan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 org x 20 kl x 12 bl

kunjungan kerja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 10 kl x 12 bl
pimpinan daerah Transportasi dan Akomodasi :
- VIP room bandara/eksekutif lounge 2500 pax
- sewa ruangan vip di bandara 20 ruangan x 12 bl
- pengawalan jalan raya 600 oh
- guide/penerjemah 150 orang
- biaya rias dan sewa pakaian tradisional 3 org x 4 kl x 12 bl
- entertain 1 tahun
Pakaian dan perlengkapan kerja petugas jmlh petugas
protokoler per tahun protokoler
Pakaian dan perlengkapan kerja petugas Korsik Jumlah petugas Korsik
Pemda DIY
Parkir VIP Bandara 10 unit x 12 bl
Orientasi kerja Petugas Perjalanan luar daerah pelaksanaan orientasi 20 org x 3 hari x 1 kali
Keprotokolan
Narasumber orientasi 3 orang x 1 os x 1 kali

Koordinasi layanan Makan minum rapat Pimpinan 1800 os

pendukung ketugasan Lembur Pegawai 3 orang x 10 jam x 12 bl
Makan minum Lembur 3 orang x 1 kali x 12 bl
Makmin rapat koordinasi penerimaan tamu 25 orang x 10 kali x 12 bulan

Bimtek Table Manner Rapat koordinasi 10 orang x 5 kali

Honorarium Narasumber 1 orang x 1 os x 1 hari x 2 angkatan

Honorarium Instruktur 3 orang x 1 jpl x 1 hari x 2 angkatan

Paket Meeting Half Day 85 orang x 1 hari x 2 angkatan

Forum Komunikasi
- Forum Komunikasi Staf Rapat forum komunikasi 25 orang x 5 kali
Ahli se-DIY

- Rapat Kerja Regional Rapat persiapan 15 orang x 5 kali

Jawa Staf Ahli Gubernur Moderator 1 orang
Honorarium Narasumber 3 orang
Paket Meeting Half Day 35 orang
Perjadin narsum pusat 3 orang
Pembaca Do'a 1 orang

- Forum Komunikasi Staf Rapat koordinasi 15 orang x 5 kali

Ahli se Indonesia Moderator 3 os
Honorarium Narasumber 3 orang
Paket Meeting Half Day 95 orang
Perjadin narsum pusat 2 orang
Pembaca Do'a 1 orang

- Forum Komunikasi Rapat koordinasi 15 orang x 5 kali

Asisten Sekda DIY Moderator 3 os
Honorarium Narasumber 3 orang
Paket Meeting Half Day 45 orang
Perjadin narsum pusat 2 orang
Pembaca Do'a 1 orang

2 4.01.26.0 Pelaksanaan Upacara

2 Hari Besar Nasional
dan Upacara Lainnya

Koordinasi Layanan Rapat Koordinasi PHBN 250 org x 4 kl x jml upacara PHBN
Keprotokolan

31
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyelenggaraan Layanan Jilid Buku rencana PHBN 700 buku
Keprotokolan Upacara Cetak undangan PHBN, upacara bendera lainnya 20.000 set
PHBN dan Upacara dan upacara lainnya
Lainnya Cetak piagam penghargaan 500 set
Honorarium petugas pelaksana upacara:
- PHBN 450 org x jml PHBN
- Upacara lainnya 250 org x jml upacara
Sewa Tempat/Lokasi Upacara 1 paket x jml upacara PHBN
Sewa Peralatan Display 1 RAB x jml upacara PHBN
Sewa perlengkapan dan Peralatan 1 RAB x jml upacara PHBN
Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 RAB x jml upacara PHBN
Hidangan Tamu dan peserta upacara PHBN dan jumlah tamu-peserta x jml upacara
Upacara Lainnya PHBN
Nasi Tumpeng 1 buah x 4 keg
Publikasi dan dokumentasi 3 paket x jml upacara PHBN
Dekorasi (baliho, backdrop, spanduk, janur) 3 paket x jml upacara PHBN
Dekorasi (baliho, backdrop, spanduk, janur) 1 paket x jml upacara/acara lainnya

Pengamanan Upacara PHBN 500 oh

Pengawalan Jalan Raya (PJR) Inspektur Upacara 44 oh

Biaya rias dan sewa pakaian tradisional 30 orang

Penyiraman lapangan 250 oh
Kebersihan 200 oh
PPPK 400 oh
Entertainment jmlh upacara PHBN
Narasumber Sarasehan PHBN 1 orang x 1 os x 3 sarasehan
Bunga Meja ruang tamu KDH/WKDH 30 buah x 12 bl
Bunga Meja upacara PHBN 10 buah x jml PHBN

Korps Musik Pemda DIY

- Transportasi dan - Transport peserta 20 orang x 1 hari x 2 kali x 10 bulan
akomodasi Latihan Korps
Musik
- Instruktur 4 orang x 1 hari x 2 kali x 10 bulan
- Asisten Instruktur 5 orang x 1 hari x 2 kali 10 bulan
- Makan minum 52 orang x 1 hari x 2 kali x 10 bulan

- Pelaksanaan dan gladi - Korps Musik gladi 40 orang x jumlah gladi

Upacara - Korps Musik upacara 40 orang x jumlah upacara
- Makan minum upacara 40 orang x jumlah upacara
- sewa kendaraan mobilitas 2 unit x jumlah upacara

Alat dan bahan pembersih alat musik 10 jenis

SBK D. 02
4.01.25 Nama Program : PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu
Indikator & Target : Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu (83 %)
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Belanja Pendukung ATK 4 paket B
Penggandaan 3 paket B
Tim Pelaksana Program dan Kegiatan
Ketua 1 org x 8 bln
Sekretaris 1 org x 8 bln
Anggota 3 org x 8 bln

1 4.01.25.0 Penyelenggaraan
1 Layanan
Kerumahtanggan
Pimpinan dan Tamu
Persiapan Hidangan rapat 25 org x 2 kl x 5 bl
Uang lembur pegawai 15 org x 3 jam x 2 kali x 12 bulan

Makan lembur pegawai 15 org x 2 kali x 12 bulan

Koordinasi Layanan Honorarium pegawai PTT 3 org PTT x 13 bln

Kerumahtanggaan Uang makan pegawai PTT 3 org PTT x 12 bulan
Pimpinan dan tamu Sewa tanaman 75 buah x 12 bln
Sewa kendaraan pelayanan tamu 1 RAB
Sewa gedung/R. pertemuan 2 kali x 1 tahun
Sewa kursi lipat 10.000 buah
Sewa kursi VIP 5.000 buah
Sewa proyektor:
- LCD proyektor 4 unit
- Layar portable 8 unit
Sewa tenda:
- Tenda biasa 150 unit
- Tenda VIP 30 unit
- Tenda plafon datar 24 unit

32
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa perlengkapan lain:
- Panggung 1.000 m²
- AC standing 5 PK 20 unit
- Karpet 1.000 m²
- Sound system 4 unit
- Round table 300 buah

Hidangan Tamu 40.000 hidangan

Pemeliharaan bangunan bersejarah 9 unit
Pemeliharaan perlengkapan kantor 5 jenis
Pemeliharaan mebeleur 10 jenis
Pemeliharaan gamelan 2 set

Forum Komunikasi Akomodasi ****half day 75 orang x 2 kali

Gubernur dengan DPRD

Narasumber 2 orang x 2 os x 2 kali

Moderator 1 orang x 2 os x 2 kali

Pengadaan barang Pakaian Kerja Lapangan:

- Petugas pramu ladi 30 stel
- Petugas kendaraan 20 stel

2 4.01.25.0 Penyediaan Sarana

3 dan Prasarana
Kerumahtanggaan
Pimpinan dan Tamu

Pengadaan Barang Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 35 jenis

pimpinan
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 30 tabung
pimpinan
Pengisian Tabung Gas pimpinan 7 tabung x 11 kali
Bunga meja 10 buah x 12 bulan
Bunga artifisial besar 2 buah
Bunga Artifisial kecil 5 buah
Perlengkapan penyajian jamuan 20 jenis
Alat-alat kerja 1 paket
Pengharum ruangan 55 titik x 12 bulan

Perlengkapan pramu ladi:

- Sepatu 30 pasang
- Peci 30 buah

SBK D. 03
4.01.27 Nama Program : PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah informasi pemerintah daerah yang berkualitas
Indikator & Target : Peningkatan jumlah pengakses informasi pemda (283,860 pengunjung)
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 15 Paket B
Penggandaan 10 Paket B
Tim Pengelola Website (Intelligence Media 6 org x 10 bulan
Analytics)

1 4.01.27.0 Penyebarluasan
2 Informasi dan
Dokumentasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Persiapan Hidangan rapat 15 org x 35 kali

Souvenir tamu Pemda :
- Tas souvenir 100 buah
- Gantungan kunci 1000 buah

Penerbitan Tim Penerbitan Buletin Siaran Pemerintah

Daerah Jogjawara:
- Penanggungjawab 1 org x jumlah terbitan
- Redaktur 1 org x jumlah terbitan
- Editor 1 org x jumlah terbitan
- Lay Outer 1 org x jumlah terbitan
- Pembuat Artikel 6 org x 2 hal x jumlah terbitan

Cetak Buletin Siaran Pemerintah Daerah

Jogjawara:
- SPD edisi bulanan 12 bulan x 700 eksp
- SPD edisi khusus 700 eksp
Buku Kerja 700 eksp

Liputan/Dokumentasi foto 12 paket

Kegiatan Pimpinan Video 12 paket
Grafis 12 paket
Cetak foto pimpinan daerah 300 lembar
Penggandaan foto ke CD 200 buah

33
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penggandaan video ke CD/DVD 300 buah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 20 kali
Perjalanan Dinas ODT
- 2 s/d 10 km 600 op
- 10 s/d 40 km 500 op
- 40 s/d 65 km 300 op
- Lebih dari 65 km : 300 op

Luar Daerah:
- Luar Jawa (pendokumentasian kunjungan 3 org x 24 kali
kerja Pimpinan Daerah)
- Dalam Jawa (koordinasi/ liputan/ dokumentasi 3 orang x 24 kali
kegiatan Pimpinan Daerah/ Pemda DIY)

Publikasi Melalui TV:

- hasil liputan 200 kali tayang
- hasil liputan khusus 4 kali tayang
- iklan layanan masyarakat 6 kali tayang
- dialog interaktif 12 kali

Melalui Radio:
- Informasi kebijakan Pemda DIY 12 kali
- Iklan Layanan Masyarakat 12 kali
- siaran langsung/dialog 12 kali

Melalui media cetak

- ILPPD 3 media
- advetorial 24 kali

Melalui medsos
- Penyusunan konten foto 24 paket
- Penyusunan konten video 24 paket
- Biaya pemasangan iklan (sponsored content) 12 bulan
- Penyebar Informasi 6 orang x 12 bulan
- Bantuan komunikasi publikasi melalui medsos 6 orang x 9 bulan

Melalui media luar ruang 150 kali

- Jasa buzzer 6 paket

Pemeliharaan Billboard 1 muka 1 tahun

2 muka 1 tahun

Pengadaan Barang Baterai kamera dan perlengkapannya 1 RAB

2 4.01.27.0 Pembinaan Kemitraan

3 Media, Pers dan
Kehumasan

Pelaksanaan Kemitraan Rapat kemitraan media dan pers 20 orang x 20 kali

Media dan Pers Jumpa Pers:
- Makan minum rapat persiapan 20 orang x 20 kali
- Bantuan transport media 25 orang x 20 kali
- Makan minum jumpa pers 30 orang x 20 kali
- Narasumber 2 orang x 20 kali

Gathering Pers
- Makan minum peserta 40 orang x 4 kali
- Narasumber 2 orang x 4 kali

Forum Pemimpin Redaksi

Akomodasi*** 50 orang x 2 kali
- Narasumber 3 orang x 2 kali
- Bantuan transport dan akomodasi 50 orang x 2 kali
- Spanduk 1 buah x 2 kali

Pers Tour Dalam Daerah

- Sewa sarana mobilitas 2 unit x 1 hari x 4 kabupaten
- Makan minum peserta 36 orang x 4 kali
- SPPD 30 orang x 4 kabupaten
- Narasumber 2 orang x 4 kali
- Dokumentasi (foto + Video) 2 jenis x 4 kali
Pers Tour Luar Daerah:
- Survei 2 org x 1 kali
- SPPD Luar Jawa 35 orang x 1 kali
- Narasumber 2 orang x 1 kali
- Dokumentasi (foto + Video) 2 jenis x 1 kali

Penyusunan Sambutan Honorarium Penyusun Naskah Sambutan 1000 Naskah

Belanja Cetak Stopmap 1000 buah
Belanja Cetak Buku Himpunan Sambutan 100 buku

Workshop Pemberitaan Narasumber 3 orang x 1 os x 3 workshop

APBD, RPJMD, Dana Moderator 3 orang x 1 os x 3 workshop
Keistimewaan

34
No Kode KEGIATAN WorkshopPROSES
Pemberitaan BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 APBD, RPJMD,
4 Dana 5 6
Keistimewaan Transport Peserta 75 orang x 1 os x 3 workshop
Makan minum 88 orang x 1 os x 3 workshop
Materi 10 lbr x 3 materi x 75 orang x 3
workshop
Publikasi 1 paket x 3 workshop

Bakohumas Honorarium Moderator 1 org x 1 kl

Honorarium Narasumber 3 org x 1 kl
Publikasi Media Massa 1 kl
Penggandaan 60 org x 3 materi x 10 lbr
Akomodasi*** 75 org
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Bakohumas Nasional 1 org x 2 hr x 12 kl
- Bakohumas Nasional Luar Jawa 4 org x 3 hr x 1 kl

Forum Media Sosial Honorarium Moderator 1 org x 1 kl

Honorarium Narasumber 3 org x 1 kl
Transport peserta 45 org x 1 kl
Publikasi Media Massa 1 kl
Penggandaan 45 org x 3 materi x 10 lbr
Akomodasi*** 60 org

Forum Public Relation Honorarium Moderator 1 org x 1 kl

Honorarium Narasumber 3 org x 1 kl
Transport peserta 60 org x 1 kl
Publikasi Media Massa 1 kl
Penggandaan 65 org x 3 materi x 10 lbr
Akomodasi*** 75 org

Pelatihan Digital PR Honorarium Narasumber 3 org x 2 kl

Transport peserta 45 org x 2 kl
Publikasi Media Massa 2 kl
Penggandaan (45 peserta x 3 materi x 10 lbr) x 2 kl

Akomodasi*** 60 org x 2 kl

Bimtek Jurnalistik Honorarium Moderator 1 org x 1 kl

Honorarium Narasumber 3 org x 1 kl
Transport peserta 45 org x 1 kl
Publikasi Media Massa 1 kl
Penggandaan 45 peserta x 3 materi x 10 lbr
Akomodasi*** 60 org x 2 kl

Jasa konsultansi Jasa desainer, video editor, admin media sosial, 1 RAB
dan analis media sosial beserta biaya
pendukungnya

35
 SBK E. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
SBK E. 01
4:01:34 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH
Sasaran Program : Terkelolanya kebijakan dalam mewujudkan stabilitas perekonomian daerah
Indikator & Target : Persentase Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis
Program dalam dokumen perencanaan ( 40%)
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pendukung
1 4.01.34.01 Pengendalian Inflasi
Daerah
Rekomendasi Kebijakan
Pengendalian Inflasi Daerah
Identifikasi masalah dan
monitoring
Penyusunan Laporan
Pengendalian dan Analisis Inflasi Website beserta biaya pendukungnya
Penyusunan Laporan Hasil
Pemantauan Pengendalian dan
Analisis Inflasi
Rakorda TPID
Penyusunan Kajian/ Analisis
dalam mendukung bahan
rekomendasi kebijakan
Pengendalian Inflasi Daerah
Penyusunan Kajian/ Analisis
Perencanaan Pusat Grosir
Pangan
Penyusunan Kajian/ Analisis
untuk Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Kebijakan
Pengendalian Inflasi Daerah
- FGD Pembahasan
Review Roadmap TPID
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Alat Tulis Kantor 6 paket B
Penggandaan Persiapan 11 paket B
Tim Pengendalian Inflasi Daerah 33 orang x 10 bulan
Tim Tim Monitoring dan Evaluasi Program 15 orang x 10 bulan
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Perjadin koordinasi dalam daerah 30 org x 4 kab x 6 op
perayaan hari besar keagamaan
(Pemda DIY dan pihak terkait)
Perjadin koordinasi dalam daerah (Pemda 10 org x 4 kab x 6 op
DIY dan pihak terkait)
Pengadaan Jasa Pihak ketiga Admin 1 RAB
Hidangan rapat 25 org x 2 kali x 12 bln
Hidangan rapat 25 org x2 kali x 12 bln
Hidangan Press Conference 50 org x 4 kali
Perjadin koordinasi LD 2 org x 4 kali
Perjadin Capacity building 3 org x 2 kali
Perjadin Rakorpusda/Rakornas 2 org x 1 kali
Perjadin Rakorwil 2 org x 1 kali
Perjadin Roadmap TPID 2 org x 1 kali
Honor Narasumber Lokal 3 os x 2 kali
Narasumber Nasional 1 os x 2 kali
Keynote Speech (Gubernur DIY) 1 os x 2 kali
Honor Moderator Rakorda 4 os x 2 kali
Belanja makan dan minum 100 org + 4 narasumber + panitia x 2 kl
Rakorda dan Rakor Regional
perjalanan dinas narsum pusat 1 orang x 2 kali
Belanja makan dan minum Rakor TPID 40 org x 6 kali
dengan Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Website TPID DIY 12 bulan
Protokol/MC Rakorda TPID 1 os x 2 kali
Pembaca Doa TPID 1 os x 2 kali
Hidangan rapat 3 bulan x 2 kali x 30 orang
Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Hidangan rapat 3 bulan x 2 kali x 30 orang
Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Hidangan rapat 3 bulan x 2 kali x 30 orang
Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Honorarium Narasumber 4 os x 2 kali
Honorarium Moderator 4 os x 2 kali
Konsumsi di Gedung Pemerintah 50 orang x 2 kali
Bahan/ Materi 20 lb x 4 materi x 40 orang x 2 kali
Honor Narasumber Lokal 2 os x 1 kali
Narasumber Nasional 1 os x 1 kali
Moderator 1 org x 1 kali
Hidangan Rakor 50 org + narasumber x 1 kali
36
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 4.01.34.02 Penyusunan
Kebijakan Percepatan
Pemerataan
Pembangunan
Ekonomi Wilayah

Identifikasi masalah dan Perjadin koordinasi dalam daerah (Pemda 5 org x 4 kab x 8 kali
monitoring DIY dan pihak terkait)
Perjadin LD 2 org x 2 hari x 1 kali

Penyusunan Laporan Kebijakan Hidangan rapat 30 org x 4 kali x12 bln

Percepatan Pemerataan
Pembangunan Ekonomi Wilayah

Rakor Percepatan Pemerataan Honor Narasumber Lokal 2 os x 4 kali

Pembangunan Ekonomi Wilayah Narasumber Nasional 1 os x 4 kali
Honor Moderator Rakor 3 os x 4 kali
Belanja makan dan minum Rakor 50 org + 3 narasumber x 4 kl
Regional
perjalanan dinas narsum pusat 1 orang x 4 kali

Penyusunan Kajian/ Analisis Hidangan rapat 25 orang x 2 kali x 3 bulan

dalam mendukung bahan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
rekomendasi Grand desain pendukungnya
Kebijakan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Wilayah

Penyusunan Kajian/ Analisis Hidangan rapat 25 orang x 2 kali x 3 bulan

dalam mendukung bahan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
Kebijakan Pemerataan Ekonomi pendukungnya
Wilayah selatan dan utara DIY

Penyusunan Kajian/ Analisis Hidangan rapat 25 orang x 2 kali x 3 bulan

untuk Monitoring dan Evaluasi Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
Implementasi Kebijakan pendukungnya
Percepatan Pemerataan
Pembangunan Ekonomi Wilayah

- FGD Pembahasan Honorarium Narasumber 4 os x 2 kali

Honorarium Moderator 4 os x 2 kali
Konsumsi di Gedung Pemerintah 50 orang x 2 kali
Bahan/ Materi 20 lb x 4 materi x 40 orang x 2 kali

SBK E. 02
4.01:39 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PEREKONOMIAN

Sasaran Program : Terkelolanya kebijakan dalam mewujudkan perlindungan sumberdaya perekonomian

Indikator dan Target : Persentase rumusan kebijakan perlindungan sumberdaya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis
Program dalam dokumen perencanaan (30%)

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 4 paket B
Penggandaan persiapan 4 paket B
15 orang x 6 bulan
Tim Pengelolaan Kebijakan Perlindungan
Sumber Daya Perekonomian

1 4.01.39.01 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam
Perlindungan Sumber
Daya Alam
Berkelanjutan

Rapat Koordinasi Kebijakan Koordinasi, inventarisasi dan 30 orang x 20 kali

Perlindungan Sumber Daya Alam pengumpulan data/isu strategis

Belanja Makan dan Minum Rapat 30 orang x 20 kali

Rapat Kerja Kebijakan Sumber
Daya Alam
Honor Narasumber lokal 2 os x 2 kali
Honor Moderator Rakor 2 os x 2 kali
50 orang + 2 Narasumber x 2 kali
Belanja Makan dan Minum Harian Umum
Perjadin koordinasi DD 4 orang x 6 bulan x 4 Kab x 2 kali
Perjadin Koordinasi LD 2 orang x 2 kali

Penyusunan Kajian Evaluasi dan Hidangan Rapat 3 bulan x 2 kali x 20 orang

Penyusunan Roadmap Kebijakan
Perlindungan Sumberdaya Alam
Berkelanjutan

37
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 Evaluasi dan
Penyusunan Kajian 5 6
Penyusunan Roadmap Kebijakan Pengadaan Jasa Pihak Ketiga beserta 1 RAB
Perlindungan Sumberdaya Alam biaya pendukungnya
Berkelanjutan

Penyusunan Draf Peraturan Hidangan Rapat 3 bulan x 2 kali x 20 orang

Gubernur tentang Roadmap dan Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB
Rencana Aksi Pengelolaan pendukungnya
Kawasan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

FGD Honorarium Narasumber 2 os x 3 kali x 2 Kajian

Honorarium Moderator 2 os x 3 kali x 2 Kajian
Konsumsi di gedung pemerintah 50 orang x 3 kali x 2 kajian
Bahan/Materi 20 lb x 4 materi x 40 orang x 3 kali x 2
kajian

Honor Narasumber Lokal 2 os x 1 kali

Ekspose Monev Kebijakan
Perlindungan Sumber Daya Alam
Belanja Makan dan Minum Harian Umum 50 orang x 1 kali

2 4.01.39.02 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Green

Kebijakan Green Economic
Economic
Rapat koordinasi Penyusunan Koordinasi, inventarisasi dan 30 org x 20 kali
Kebijakan Green Economic pengumpulan data/isu strategis
Belanja makan dan minum rapat 30 org x 20 kali
Rapat kerja Kebijakan Green
Honor Narasumber lokal 4 os x 5 kali
Economic
Honor moderator rakor 4 OS x 5 kali
Transport peserta non-PNS 40 org x 5 kali

Belanja makan dan minum harian umum 50 org + 3 narasumber x 5 kl

Perjadin koordinasi DD 3 org x 6 bulan x 4 kab x 2 kali

Perjadin konsultasi LD 2 org x 1 kali
Penyusunan Kajian Naskah
Akademik/Raperda Green
Economic
Pengadaan Jasa Pihak ketiga Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Monev Kebijakan
Pembangunan Berkelanjutan

Pengadaan Jasa Pihak ketiga Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Penyusunan Kajian PDRB Hijau

Pengadaan Jasa Pihak ketiga Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

FGD Honorarium Narasumber 2 os x 3 kali x 3 kajian

Honorarium Moderator 2 os x 3 kali x 3 kajian
Konsumsi di gedung pemerintah 40 orang x 3 kali x 3 kajian
Bahan/Materi 20 lb x 4 materi x 40 orang x 3 kali x 3
kajian

Ekspose Monev Kebijakan Honor Narasumber Lokal 4 os x 1 kali

Green Economic
Belanja Makan dan Minum Harian Umum 50 orang x 1 kali

SBK E. 03

4:01:35 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN

Sasaran Program : Terkelolanya kebijakan dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkeadilan
Indikator & Target : Persentase Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar
Program kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan ( 30% )

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 10 paket B
Penggandaan 15 paket B
Tim Percepatan Pelaksanaan Program 24 orang x 10 bulan
Prioritas Pembangunan DIY
Pokja Project Management Officer 3 orang x 10 bulan

38
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
1 4.01.35.01 Penyusunan
Kebijakan
Pengembangan
Ekonomi Daerah
Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan Ekonomi
Daerah
Rapat Koordinasi
Rapat Kerja
Rekomendasi Hasil
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Daerah
Rapat Koordinasi
Monev pelaksanaan kebijakan
Rekomendasi Percepatan
Pembangunan Daerah
Rapat Koordinasi
Rapat Kerja
Kajian terkait kebijakan
pengembangan ekonomi
daerah
Pengadaan Jasa Pihak ketiga
2 4.01.35.02 Penyusunan
Kebijakan Percepatan
Pembangunan
Wilayah Tertinggal
Dokumen Kajian Kebijakan
Sektor Informal dalam
mengurangi ketimpangan
Rapat koordinasi
Rapat Kerja
Pengadaan Jasa Pihak ketiga
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
rapat Koordinasi, inventarisasi dan 30 org x 12 bulan x 4 kali
Pengumpulan data/isu strategis
Rapat perumusan kebijakan 30 orang x 6 kali
Honor Narasumber Lokal 2 os x 3 kali
Narasumber Reputasi Nasional 1 os x 3 kali
Honor Moderator Rakor 3 os x 3 kali
Belanja makan dan minum harian umum 60 org x 3 kali
perjalanan dinas narsum pusat 1 orang x 3 kali
Perjadin koordinasi DD 4 org x 11 bulan x 4 kab x 1 kali
Perjadin konsultasi 2 org x 2 kl
Rapat Koordinasi, inventarisasi dan 25 orang x 2 kl x 12 bln
Pengumpulan data/isu strategis
Rapat perumusan kebijakan 30 orang x 6 kali
Honor Narasumber Lokal 3 os x 5 kali
Honor Moderator 1 os x 5 kali
Belanja makan dan minum harian umum 60 orang x 5 kl
Perjadin koordinasi DD 4 org x 11 bulan x 4 kab x 1 kali
Belanja makan dan minum rapat 25 orang x 2 kali x 11 bulan
Makan Minum Rapat perumusan 25 orang x 2 kali x 11 bulan
kebijakan
Honor Narasumber Lokal 1 os x 6 kali
Narasumber Reputasi Nasional 1 os x 6 kali
Honor Moderator Rakor 1 os x 6 kali
Akomodasi Rakor Program Prioritas 65 orang x 6 kali
Pembangunan
perjalanan dinas narsum pusat 1 orang x 6 kali
Perjadin Konsultasi ke Pusat terkait 2 orang x 2 kl
program prioritas pembangunan
Cetak undangan rakor 65 x 6 kali
Cetak spanduk dan backdrop panggung 1 x 6 paket
Kajian terkait kebijakan pengembangan 1 RAB
ekonomi daerah beserta biaya
pendukungnya
Belanja makan dan minum rapat 25 orangx 1 kali x 12 bulan
Makan Minum Rapat perumusan 25 orang x 1 kali x 6 bulan
kebijakan
Honor Narasumber Lokal 2 os x 2 kali
Narasumber Reputasi Nasional 1 os x 2 kali
Honor Moderator Rakor 3 os x 2 kali
Belanja makan dan minum harian umum 50 orang x 2 kl
perjalanan dinas narsum pusat 1 orang x 2 kl
Perjadin koordinasi DD 4 org x 11 bulan x 4 kab x 1 kali
Perjadin Konsultasi Koordinasi 2 org x 2 kali
Kajian terkait percepatan pembangunan 1 RAB
wilayah tertinggal beserta biaya
pendukungnya
39
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Dokumen Hasil Koordinasi,

Monitoring dan evaluasi atas
penyelenggaraan kebijakan
percepatan pembangunan
wilayah tertinggal

Rapat koordinasi Belanja makan dan minum rapat 25 orangx 1 kali x 12 bulan
Makan Minum Rapat perumusan 25 orang x 1 kali x 6 bulan
kebijakan

Ekspose Monev pelaksanaan Honor Narasumber Lokal 3 os x 3 kali

kebijakan Honor Moderator 1 os x 3 kali
Belanja makan dan minum harian umum 50 orang x 1 kali

Perjadin koordinasi DD 4 org x 11 bulan x 4 kab x 1 kali

40
 SBK F. BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
SBK F. 01
4:01:30 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH
Sasaran Program : Tersedianya bahan kebijakan kebijakan infrastruktur daerah
Indikator & Target : Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti (65 %)
Program
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pendukung
1 4.01.30.01 Perumusan Kebijakan
Infrastruktur Daerah
Penyusunan Bahan Kebijakan
Infrastruktur Daerah
Rapat Penyiapan Bahan Rumusan Hidangan Rapat
Kebijakan
Penyusunan Kajian Kebijakan
Infrastruktur Daerah
Raker Perumusan Kebijakan
Infrastruktur Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Cetak Laporan/Policy Brief
Penyusunan Bahan Rumusan
Kebijakan Pembangunan (DRD
DIY)
Rapat Kerja Rutin anggota DRD
DIY
Rapat Paripurna DRD DIY
Inventarisasi data, koordinasi dan Perjalanan dinas dalam daerah
konsultasi, serta kaji banding
Penyusunan Laporan
2 4.01.30.02 Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Infrastruktur Daerah
Penyusunan Laporan
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Infrastruktur Daerah
Rapat Koordinasi Monev
41
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Alat Tulis Kantor 6 paket B
Penggandaan Persiapan 6 paket B
Tim Pengelolaan Kebijakan 15 org x 6 bln
Infrastruktur Daerah
Tim DRD (Pergub 26 Tahun 2009)
- Tim Pengarah 8 orang x 5 bulan
- Tim Pelaksana 22 orang x 10 bulan
25 org x 6 kali x 10 bulan
Jasa konsultansi Badan 1 RAB
Usaha/Kontrak Perorangan
Penyusunan Kajian Kebijakan
Infrastruktur Daerah beserta biaya
pendukungnya (Pengadaan sesuai
Perpres Pengadaan Barang/Jasa)
Narasumber/Penceramah 2 os x 2 kali
Moderator 2 os x 2 kali
Makanan dan Minuman Raker 55 org x 2 kali
Materi 10 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Konsultasi dan Koordinasi 2 org x 4 kali
Perumusan Kebijakan Infrastruktur
Daerah
- Kaji Banding Kebijakan Infrastruktur 3 org x 1 kali
Daerah
Perjalanan Dinas dalam Daerah 4 org x 4 kab x 4 kali
koordinasi kab/kota
Cetak Laporan Kegiatan 10 buku x jmlh laporan/buku
Cetak Policy Brief 20 eks x tema policy brief
Makan minum harian umum 35 orang x 24 kali
Makan minum harian umum 80 orang x 2 kali
narasumber 3 orang x 1 sesi x 2 kali
moderator 3 orang x 1 sesi x 2 kali
materi Rapat Paripurna DRD DIY 10 lembar x 80 orang x 4 materi x 2 kali
cetak laporan 20 eks x 2 kali
12 orang x 4 kab/kota x 3 kali
Perjalanan dinas luar daerah:
- Rapat koordinasi DRN 2 orang x 2 kali
- Rapat paripurna DRN 3 orang x 2 kali
- Hakteknas 3 orang x 1 kali
- Kaji Banding DRD DIY 10 orang x 2 kali
Laporan Pelaksanaan Kegiatan DRD 10 buku
DIY
Policy Brief DRD DIY 50 eks x 4 tematik
Hidangan Rapat 25 org x 6 kali x 10 bulan
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Raker Monev Narasumber/Penceramah 3 os x 6 kali
Moderator 3 os x 6 kali
Makanan dan Minuman 55 org x 6 kali
Materi 10 lbr x 6 kali x 4 materi x 45 peserta

Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah:

- Kaji Banding Kebijakan Infrastruktur 3 org x 1 kali
Daerah
- Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan 2 org x 1 kali x 2 hari
Infrastruktur Daerah
Perjalanan Dinas dalam Daerah 4 org x 4 kab x 4 kali

Penyusunan Monev Kebijakan Jasa konsultansi Monev Kebijakan 1 RAB

Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah beserta biaya
pendukungnya

Cetak Laporan/Policy Brief Cetak Laporan Kegiatan 10 buku x jmlh laporan/buku

Cetak Policy Brief 20 eks x tema policy brief

SBK F. 02
4:01:31 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sasaran Program : Tersedianya bahan kebijakan pengelolaan kebijakan pembangunan berkelanjutan
Indikator & Target : Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti (65 %)
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 6 paket B
Penggandaan Persiapan 10 paket B
Tim Pengelolaan Kebijakan 18 org x 9 bln
Pembangunan Berkelanjutan

Tim PP2AS DIY (Perpres No.59/2017;

SK Deputi Bidang Pengembangan
regional Bappenas No
23/d.VI/02/2018 (SE no
845/9287/sc))
- Tim Pengarah 8 org x 8 bln
- Tim Pelaksana 36 org x 10 bln

1 4.01.31.01 Perumusan Kebijakan

Pembangunan
Berkelanjutan

Penyusunan Bahan Kebijakan

Pembangunan Berkelanjutan

Rapat Koordinasi kebijakan Hidangan Rapat 25 org x 4 kali x 11 bulan

Pembangunan Berkelanjutan

Rapat Penyiapan Bahan Rumusan Hidangan Rapat 25 org x 2 kali x 6 bulan

Kebijakan

Penyusunan Kajian Kebijakan Jasa konsultansi Penyusunan Kajian 1 RAB

Pembangunan Berkelanjutan Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan beserta biaya
pendukungnya

FGD Perumusan Kebijakan Narasumber/Penceramah 2 os x 2 kali x jumlah kajian

Pembiayaan Pembangunan Non
Pemerintah
Narasumber Pusat 1 os x 1 kali x jumlah kajian
Perjadin Narasumber Pusat 1 os x 1 kali x jumlah kajian
Moderator 2 os x 2 kali x jumlah kajian
Makanan dan Minuman 55 org x 2 kali x jumlah kajian
Materi 10 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta x
jumlah kajian

Raker Perumusan/ Koordinasi Narasumber/Penceramah 2 os x 2 kali

Kebijakan Pembangunan Moderator 2 os x 2 kali
Berkelanjutan Makanan dan Minuman Raker 55 org x 2 kali
Materi 10 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta

Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi dan Koordinasi Perumusan 2 org x 1 kali x 2 hari
Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan
Kaji Banding Kebijakan Pembangunan 4 org x 1 kali
Berkelanjutan
Perjalanan Dinas dalam Daerah 4 org x 4 kab x 12 kali

Cetak Laporan/Policy Brief Cetak Laporan Kegiatan 10 buku x jmlh laporan/buku

Cetak Policy Brief 20 eks x tema policy brief

42
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 4.01.31.02 Monitoring dan
Evaluasi Implementasi
Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan

Penyusunan Laporan
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan
Rapat Koordinasi Monev Hidangan Rapat 25 org x 6 kali x 11 bulan

Penyusunan Kajian Monev Jasa Konsultansi Kajian Monev 1 RAB

Kebijakan Pembangunan Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan Berkelanjutan

FGD Monev Narasumber/Penceramah 2 os x 3 kali

Makanan dan Minuman 55 org x 3 kali
Materi 15 lbr x 3 kali x 3 materi x 40 peserta

Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan 2 org x 4 kali x 2 hari
Pembangunan Berkelanjutan

Perjalanan Dinas dalam Daerah 4 org x 4 kab x 5 sektor x 4 kali

Cetak Laporan/Policy Brief Cetak Laporan Kegiatan 10 buku x jmlh laporan/buku

Cetak Policy Brief 20 eks x tema policy brief

SBK F. 03
4:01:28 Nama Program : PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Sasaran Program : Terlayaninya pengadaan barang dan Jasa
Indikator & Target : Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100%
Program

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 70 paket B
Penggandaan 180 paket B
Tim Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa (SK Gub)
SC 13 orang x 8 bulan
OC 9 orang x 11 bulan
Pokja Bidang Hukum 8 orang x 8 bulan

Tim Majelis Pertimbangan Kode Etik 13 orang x 10 bulan

(Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018-
SK Gub)

1 4.01.28.01 Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Terintegrasi
Rapat koordinasi
Rapat pengelolaan pengadaan
Pemilihan Penyedia
Hidangan Rapat 15 org x 4 bl x 2 kali
Hidangan Rapat 10 org x jumlah paket x 2 kali
Konsultasi Pusat 2 org x 8 kali
Honor Pokja Pemilihan 3/5/7org x jumlah paket
Jasa konsultansi pemilihan penyedia 1 RAB

Koordinasi Kaji Banding dalam rangka menuju 8 orang x 1 kali

ULP sebagai Centre of Excelent

jilid laporan selesai lelang jumlah paket x 2 laporan

Pemantauan dan Evaluasi Hidangan Rapat 15 org x 4 bl x 2 kali

Pengadaan Barang/Jasa
Koordinasi dan monitoring evaluasi 4 org x 4 kab x 12 kali
pelaksanaan kegiatan (dalam daerah)

jilid laporan bulanan, laporan 90 laporan

triwulan, dan laporan akhir

2 4.01.28.02 Pembinaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Pelaksanaan Sosialisasi Narasumber 3 os x 1 hari x 2 angkatan

Pengadaan Barang/Jasa Narasumber Pusat 1 os x 1 hari x 2 angkatan
SPPD narasumber pusat 1 org x 2 angkatan
hidangan 100 org x 1 hari x 2 angkatan
Materi 1 modul x 80 org x 2 angkatan x 1 hari

Penyusunan Dokumen Strategi

Pengadaan

43
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
FGD Penyusunan Dokumen Narasumber 3 os x 1 hari x 2 kl
Strategi Pengadaan Narasumber Pusat 1 os x 1 hari x 2 kl
SPPD narasumber pusat 1 org x 2 kl
hidangan 50 org x 1 hari x 2 kl
Materi 20 lbr x 50 org x 2 kl
jilid laporan 12 buah

Pelaksanaan Rakor UKPBJ se

DIY dan Rakor Pelaku
Usaha/Penyedia PBJ
Rakor UKPBJ dan rakor penyedia Narasumber 4 os x 1 hari x 2 kali

Narasumber Pusat 1 os x 1 hari x 2 kali

SPPD narasumber pusat 1 org x 2 kali
hidangan 100 org x 1 hari x 2 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 80 org x 2 kali

Penyusunan Laporan Hidangan Rapat 15 org x 35 kali

kematangan UKPBJ cetak brosur 2000 lembar
cetak standing banner 5 buah
Jasa konsultansi pencapaian 1 RAB
kematangan UKPBJ
jilid laporan 12 eksemplar

Terlaksananya Pembinaan bagi Perjalanan Dinas

Calon Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa dan Fungsional
PBJ
- Koordinasi 2 orang x 2 kali

- Diklat dalam rangka fungsional PBJ 17 orang x 2 kali

- Diklat PBJ/forum IFPI/IAPI 17 orang x 2 kali
- Kursus/ 25 orang x 4 kali
pelatihan/sosialisasi/bimtek

Pengelolaan Pelayanan Terlaksananya pelayanan Hidangan Rapat 30 org x 12 kali

Pengadaan Secara pengadaan secara elektronik
Elektronik

Pemeliharaan/pengembangan Website 1 RAB

UKPBJ beserta biaya pendukungnya

Forum komunikasi LPSE se DIY Narasumber 3 os x 1 hari x 2 kali

Narasumber Pusat 1 os x 1 hari x 2 kali

SPPD narasumber pusat 1 org x 2 kali
hidangan 100 org x 1 hari x 2 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 80 org x 2 kali

Sertifikasi ISO 9001 audit ekternal ISO 9001 1 RAB

pendampingan ISO 9001 1 RAB

SBK F. 04

4:01:32 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH

Sasaran Program : Tersedianya bahan kebijakan kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan pembangunan
non pemerintah
Indikator & Target : persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti
Program ( 60% )

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 15 paket B
Penggandaan Persiapan 15 paket B
Tim Pengembangan Sumber-Sumber
Pembiayaan Pembangunan Non
Pemerintah
- Tim Pengarah 3 orang x 4 bulan
- Tim Pelaksana 15 org x 9 bln

Tim KPBU ( Perpres 38 tahun 2015, 19 org x 9 bln

Perka Bappenas No. 4 Tahun 2015)

1 4.01.32.01 Perumusan Kebijakan

Pengembangan Sumber-
Sumber Pembiayaan
Non Pemerintah

Penyusunan Bahan Kebijakan

Pengembangan Sumber-Sumber
Pembiayaan Non Pemerintah

Rapat penyusunan Hidangan Rapat 25 org x 24 kali

44
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Penyusunan Bahan Kebijakan Jasa konsultansi pembiayaan 1 RAB

pembangunan non pemerintah

FGD Perumusan Kebijakan Narasumber/Penceramah 2 os

Pembiayaan Pembangunan Non Narasumber Pusat 1 os
Pemerintah Perjadin Narasumber Pusat 1 os
Makanan dan Minuman 55 org
Materi 10 lbr x 4 materi x 45 peserta

Ekspose Perumusan Kebijakan Narasumber/Penceramah 3 os

Pembiayaan Pembangunan Non Makanan dan Minuman 55 org
Pemerintah Materi 10 lbr x 4 materi x 45 peserta

Raker Perumusan Kebijakan Narasumber/Penceramah 2 os x 2 kali

Pembiayaan Pembangunan Non Makanan dan Minuman 55 org x 2 kali
Pemerintah Materi 10 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta

Capacity Building KPBU DIY Narasumber/Penceramah 3 os x 2 kali

Moderator 3 os x 2 kali
Makanan dan Minuman 55 org x 2 kali
Materi 10 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta

Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi dan Koordinasi Perumusan 2 org x 4 kali x 2 hari
Kebijakan Pengembangan Sumber-
Sumber Pembiayaan Non Pemerintah

Koordinasi Luar Jawa 2 orang x 1 kali x 3 hari

Kaji Banding Kebijakan 5 org x 1 kali

Pengembangan Sumber- Sumber
Pembiayaan Non Pemerintah

Perjalanan Dinas dalam Daerah 4 org x 4 kab x 10 kali

Cetak Laporan/Buku Cetak Laporan/Buku 10 eks x jmlh laporan/buku

Pendampingan KPBU
Rapat koordinasi Hidangan rapat 25 org x 20 kali

Raker / Konsultasi Publik Narasumber/Penceramah 3 os x 2 kali

Moderator 3 os x 2 kali
Peserta 50 org x 2 kali
Makanan dan Minuman 60 org x 2 kali
Materi 10 lbr x 2 kali x 3 materi x 50 peserta

Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi dan Koordinasi 2 org x jumlah proyek KPBU x 2 hr
Pendampingan KPBU
Kaji Banding Kebijakan Pendampingan 5 org x 1 kali
KPBU

2 4.01.32.02 Monitoring dan

Evaluasi Kebijakan
Pengembangan Sumber-
Sumber Pembiayaan
Non Pemerintah

Penyusunan Laporan
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Pengembangan Sumber-Sumber
Pembiayaan Non Pemerintah

Rapat koordinasi Hidangan rapat 25 org x 20 kali

Penyusunan Kajian Monev Jasa Konsultansi Kajian Monev 1 RAB

Kebijakan Pengembangan Sumber- Kebijakan Pengembangan Sumber-
Sumber Pembiayaan Non Sumber Pembiayaan Non Pemerintah
Pemerintah

Ekspose Monev Narasumber/Penceramah 2 os x 2 kali

Makanan dan Minuman 55 org x 2 kali
Materi 10 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta

Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi dan Koordinasi Monev 2 org x 2 kali x 2 hr

Kebijakan Pengembangan Sumber-
Sumber Pembiayaan Non Pemerintah

Perjalanan Dinas dalam Daerah 4 org x 4 kab x 12 kali

45
 SBK G. BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

SBK G. 01
4:01:49 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kapasitas kesehatan
Indikator & Target masyarakat
: Rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kapasitas kesehatan masyarakat yang
Program ditindaklanjuti ( 2 buah )

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 16 paket B
Penggandaan Persiapan 12 Paket B
Tim Pengelolaan dan Penguatan 15 org x 8 bln
Kebijakan Kesehatan
Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan 20 org x 4 bln
dalam Rangka Penanganan Kesehatan
Jiwa Masyarakat di DIY
Tim Pengarah Kesehatan Jiwa masyarakat 22 org x 8 bln

Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan 20 8 org x 4 bln

dalam Rangka Penurunan angka stunting
Penanganan Penyakit Kanker di DIY

Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan 8 orang x 4 bln

dalam Rangka Pelayanan Kesehatan
Tradisional di DIY
Honor Tim Pengelola Posbindu Satriya 30 orang x 8 bln

1 4.01.49.01 Penyusunan Kebijakan

Kesehatan
Penyusunan Kajian Kebijakan
dalam Rangka Penanganan
Penyakit Kanker di DIY
Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 4 bln
Perjalan dinas:
- koordinasi dalam daerah / ke Kab 3 org x 2 kl x 4 kab
- Pengumpulan materi Kab/Kota 4 org x 2 kl x 4 kab
- Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali

FGD Kajian Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl

Moderator 1 org x 2 os
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta

Ekspose Hasil Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl

Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta
Cetak Hasil Penyusunan Kajian 20 eksemplar

Penyusunan Kajian Kebijakan

dalam Rangka Pelayanan
Kesehatan Tradisional di DIY
Koordinasi
Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 4 bln
Perjalan dinas:
- Koordinasi dalam Kab/Kota 3 org x 2 kl x 4 kab
- Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali

FGD Kajian Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl

Moderator 1 org x 2 os
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta

Ekspose Hasil Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl

Makanan Dan Minum 50 orang x 1 kl
Penggandaan 10 lbr x 2 materi x 40 peserta
Cetak Hasil Penyusunan Kajian 20 eksemplar

Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan Kesehatan Masyarakat
Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 12 bln
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali
koordinasi dalam daerah / ke Kab 3 org x 2 kl x 4 kab

Rakor
(Gerakan Masyarakat Hidup Narasumber 2 org x 1 os x 4 kl
Sehat, Kesehatan Jiwa Masyarakat, Moderator 1 org x 2os x 4 kl
HIV AIDs,Zoonosis)
Makanan Dan Minum 40 orang x 4 kl
Penggandaan 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x
4 kl
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 orang x 1 kl
SPPD Dalam Daerah Pelaksanaan Rakor 4 orang x 4 kl

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Kesehatan Masyarakat
Monev Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 12 bln

46
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Monev ke Kab 3 org x 2 kl x 4 kab
Konsultasi ke Pusat 2 org x 2 hari x 1 kl

FGD Hasil Monev Narasumber 3 org x 1 os x 4 kl

(Gerakan Masyarakat Hidup Moderator 1 org x 3 os x 4 kl
Sehat, Kesehatan Jiwa Masyarakat, Makanan Dan Minum 40 orang x 4 kl
HIV AIDs,Zoonosis)
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x
4 kl
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 orang x 4 kl
Cetak Laporan Germas 10 eksemplar

Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan Pelayanan Kesehatan
(Yankes)
Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 12 bln
Koordinasi ke Pusat 2 org x 2 hari x 1 kl
Koordinasi dalam daerah / ke Kab 3 org x 3 kl x 4 kab

Rakor (Sistem Jaminan Kesehatan

Semesta, Mutu dan Akreditasi Narasumber 3 org x 1 os x 4 kl
Yankes, Yankes rujukan dan Primer, Moderator 1 org x 3 os x 4 kl
Yankes Tradisional) Makanan Dan Minum 40 orang x 4 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 4
1 kl
orang x 4 kl
SPPD Dalam Daerah Pelaksanaan Rakor 4 orang x 4 kl

Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Kesehatan
Monev Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 12 bln
Monev ke Kab 3 org x 2 kl x 4 kab
Konsultasi ke Pusat 2 org x 2 hari x 1 kl

FGD Hasil Monev (Sistem Jaminan Narasumber 3 org x 1 os x 4 kl

Kesehatan Semesta, Mutu & Moderator 1 org x 3 os x 4 kl
Akreditasi Yankes,Yankes Rujukan & Makanan Dan Minum 40 orang x 4 kl
Primer, Yankes Tradisional ) Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x
4 kl
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 orang x 4 kl

Posbindu Satriya Hidangan Rapat 30 org x 2 kl x 4 bln

Petugas Posbindu DIY 40 org x 4 kali
Sosialisasi Narasumber 2 org x 1 os x 3 kl
Makanan Dan Minum 100 orang x 3 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 100 peserta
x 3 kl

Pelatihan Kader Posbindu Institusi Narasumber 2 org x 1 os x 2 kl

Instruktur 2 org x 1 os x 2 kl
Makanan Dan Minum 30 orang x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 20 peserta x
3 kl

Pelayanan Deteksi Dini PTM Cetak KMS 1000 eks

Peralatan Pemeriksaan Gula darah 2 paket
Peralatan Pemeriksaan Cholesterol 2 paket
Peralatan Pemeriksaan Asam urat 2 paket
Reagen / Stik Gula Darah 2000 stik
Reagen / Stik Cholesterol 2000 stik
Reagen / Stik Asam urat 2000 stik
Pengadaan Meja 5 buah
Pengadaan Kursi 5 buah
Pengadaan Komputer 1 set
Pengadaan printer 1 buah
1 buah
Pengadaan Filling Kabinet 1 buah

SBK G. 02

4:01:50 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan Sumber Daya
Manusia
Indikator & Target : Rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti (
Program 2 buah )

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 16 paket B
Penggandaan Persiapan 12 Paket B
Tim Pengelolaan dan Penguatan 14 org x 6 bln
Kebijakan Sumber Daya Manusia
Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan 8 org x 4 bln
1 4.01.50.03 Penyusunan Kebijakan
Sumber Daya Manusia
Kajian Kebijakan Pendidikan
Inklusi

47
No Kode KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Kajian Perlindungan dan Jaminan
Atlit Daerah Berprestasi
Koordinasi
FGD
Rakor kajian Perlindungan dan
Jaminan Atlit Daerah Berprestasi
Sosialisasi Draf Regulasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor
Pendidikan
Rakorda Sektor Pendidikan
(Bidang Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga, Perpustakaan dan
Kearsipan, dan Kebudayaan)
Pemantauan dan Evaluasi Sektor
Pendidikan
Ekspose Hasil Monev Sektor
Pendidikan (Bidang Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Penggandaan Materi
dan Kearsipan, dan Kebudayaan)
Penyusunan Kajian Penguatan
Budaya Lokal DIY untuk
Peningkatan Apresiasi di Perguruan
Tinggi DIY
Koordinasi
FGD Kajian
Ekspose Hasil
Pemantauan dan Evaluasi Sektor
Kebudayaan
Ekspose Hasil Monev Pelaksanaan
Budaya Lokal
Ekspose Hasil Monev Pelaksanaan
Kebijakan Kelestarian Cagar Budaya Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi 4 org x 2 kl x 4 kab
dan Warisan Budaya
48
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 6 bln
Perjalanan dinas:
- Koordinasi Kab/Kota 4 org x 1 kl x 4 kab
- Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali
Narasumber 3 org x 1 kl
Moderator 1 org x 3 os
Transport Peserta 30 orang x 1 kali
Makanan dan Minuman 40 org x 1 kali
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 30 org
Moderator 1 org x 3 os
Narasumber 3 org x 1 os x 1 kl
Makanan Dan Minum 60 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 30 peserta
perjalanan Dinas Narsum Pusat 1 orang x 1 hari x 1 kali
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 50 peserta
Makanan Dan Minum 60 orang x 1 kl
Cetak hasil 15 eks
Hidangan Rapat 25 org x 6 kl x 6 bln
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl x 4 sektor
Moderator 1 org x 2 os x 4 sektor
Penggandaan 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x
4 sektor
Narasumber Pusat 1 org x I os x 1 kl x 4 sektor
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl x 4 sektor
Perjalanan dinas:
- Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 2 K/L
- Koordinasi Kab/Kota 3 org x 3 kl x 4 kab
Perjalanan Dinas narsum Pusat 1 orang x 1 hr x 1 kl
Hidangan Rapat 25 org x 6 kl x 6 bln
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl x 4 sektor
10 lbr x 2 materi x 30 peserta x
4 sektor
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl x 4 sektor
Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 5 bln
Perjalanan dinas:
- Koordinasi Kab/Kota 4 org x 2 kl x 4 kab
- Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali
Narasumber 3 org x 1 os x 1 kl
Moderator 1 org x 3 os
Transport peserta 20 orang x 1 kl
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 30 peserta
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Transport peserta 50 orang x 1 kl
Makanan dan Minum 60 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta
Cetak Hasil Penyusunan Kajian 20 eks
Hidangan Rapat 25 org x 2 kl X 4 bln
Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi 4 org x 2 kl x 4 kab
Kab/Kota
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Transport peserta 20 orang x 1 kl
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta
Hidangan Rapat 25 org x 2 kl X 4 bln
Kab/Kota
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Transport peserta 20 orang x 1 kl
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor
Kebudayaan
Rakorda Kebijakan Peningkatan Hidangan Rapat 25 org x 2 kl X 4 bln
Apresiasi Masyarakat terhadap Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi 2 org x 2 hari x 1 K/L
Budaya Lokal Pusat
Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi 4 org x 2 kl x 4 kab
Kab/Kota
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Moderator 1 org x 2 os
Transport peserta 20 orang x 1 kl
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta

Rakorda Terciptanya Pelestarian Hidangan Rapat 25 org x 2 kl X 4 bln

Cagar Budaya dan Warisan Budaya Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 K/L
Koordinasi Kab/Kota 4 org x 2 kl x 4 kab
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Moderator 1 org x 2 os
Transport peserta 20 orang x 1 kl
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta

SBK G. 03
4:01:48 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan Bina Mental dan pembinaan sarana keagamaan
Indikator & Target : 1. Rumusan bahan kebijakan Bina Mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti (2 buah)
Program 2. Terlayani lembaga keagamaan 5 agama ( 4 layanan )

No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 16 paket B
Penggandaan Persiapan 12 Paket B
Tim Pengelolaan Kebijakan Bina Mental 15 org x 6 bln
dan Pembinaan Sarana Keagamaan
Pokja Penyaluran Hibah Kegamaan 9 orang x 4 bln

Tim Penyelenggara Haji Daerah (UU

Penyelenggaraan Haji):
- Tim SC 11 orang x 3 bulan
- Tim OC 30 orang x 4 bulan

1 4.01.48.01 Penyusunan Kebijakan

Bina Mental dan Sarana
Keagamaan
Koordinasi Makanan
Jasa Dan Minuman
kopnsultansi Rapat
beserta biaya 20 org x 2 kali x 6 bln
Penyusunan kajian bina mental pendukungnya 1 RAB
Studi Banding Pengelolaan Embarkasi 2 org x 2 hari x 1 kali
Koordinasi Kab/Kota 4 org x 4 kab x 2 kali
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali

FGD Narasumber 3 org x 1 kl

Moderator 1 org x 3 os
Transport Peserta 30 orang x 1 kali
Makanan dan Minuman 40 org x 1 kali
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 30 org

Ekspose Hasil Narasumber 3 org x 1 kl

Transport Peserta 50 orang x 1 kali
Makanan dan Minuman 60 org x 1 kali
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 50 org
Cetak Laporan 10 eks
2 4.01.48.02 Penyelenggaraan festival
keagamaan
Penghargaan/hadiah untuk juara Penghargaan/hadiah untuk juara festival
festival nasional tahun sebelumnya nasional tahun sebelumnya (n-1)
(n-1) Juara 1 1 paket x jumlah juara
Juara 2 1 paket x jumlah juara
Juara 3 1 paket x jumlah juara
Harapan 1 1 paket x jumlah juara
Harapan 2 1 paket x jumlah juara
Harapan 3 1 paket x jumlah juara

Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)

Rakerda Lembaga Pengembangan Narasumber 4 org x 1 kl
Tilawatil Qur'an (LPTQ) Dekorasi 1 paket
Hidangan rakerda 110 orang

Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY Hidangan rapat 25 org x 10 kl

Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi 6 orang x 8 kl x 1 lokasi
pelaksanaan

Pembukaan/Penutupan Makan minum Pembukaan/Penutupan 500 orang x 2 kl

Cetak Undangan 500 bh x 2 kl

49
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pembaca Al-Qur'an 1 orang x 2 kl
Pembaca doa 1 orang x 2 kl

Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi Publikasi Bilboard 1 paket

DIY Penginapan peserta dan dewan hakim 1 paket
Sewa Mobilitas 1 paket
Sewa Kesenian Pembukaan 2 grup
Dekorasi Panggung Utama 1 paket
Cetak Tanda Pengenal 250 buah
Honorarium Dewan Yuri 60 juri x 2 hari
Honorarium Pewara 8 orang x 2 hari
Honorarium Panitera 8 orang x 2 hari
Bantuan Konsumsi Penyelenggaraan 250 org x 3 kl x 2 hr
Seragam dewan hakim 60 org x 1 paket
Seragam panitia pewara panitera 1 paket x 8 gol x 3 orang
Dokumentasi 1 paket
Dekorasi Panggung Lokasi Lomba 1 paket x 10 lokasi
Spanduk 6 buah
Penghargaan/Hadiah Lomba :
- tropy kejuaraan 1 set x 16 kejuaraan
- tropy juara umum 1 set x 1 kl
- uang pembinaan juara 1 1 paket x 16 kejuaraan
- uang pembinaan juara 2 1 paket x 16 kejuaraan
- uang pembinaan juara 3 1 paket x 16 kejuaraan
- uang pembinaan juara harapan 1 1 paket x 16 kejuaraan
- uang pembinaan juara harapan 2 1 paket x 16 kejuaraan
- Cetak Piagam Penghargaan 1 paket x 16 kejuaraan

Pemusatan Pelatihan STQ

Pelatihan Rutin Instruktur pelatihan rutin 1 orang x 8 cabang x 4 kl x 5
bln
Makan minum pelatihan rutin 65 orang x 4 kl x 5 bln

Try Out Instruktur 1 orang x 8 cabang x 5 kl

Makan minum 300 org x 5 kl
Sewa Sound System 8 paket x 5 kl
Sewa gedung 1 paket x 5 kl
dekorasi 8 paket x 5 kl

Pembekalan (menginap) Narasumber 3 orang x 1 os x 5 hr

Instruktur 1 orang x 8 cabang x 4 jpl x 5
hr
Makan Minum 30 orang x 3 kl x 5 hr
sewa penginapan 15 kamar x 4 hr
Peralatan pembekalan 1 paket x 8 cabang

Pengiriman Kontingen ke STQ tingkat Hidangan Pamitan Gubernur 50 orang

nasional Perjalanan dinas luar daerah:
- konsultasi pusat 2 org x 1 kl x 2 hr
- koordinasi dan survey lokasi 2 org x 1 kl x 4hr
-pelaksanaan
Pengirimanevent
Peserta + official 30 orang x 10 hr
- Pendamping 4 orang x 5 hr x 2 kl
Sewa Mobilitas 5 unit x 10 hari
Seragam kontingen 30 orang
Seragam tampil 16 orang
Dokumentasi 1 paket
Event Organiser Pawai Ta'aruf 1 paket
Belanja Obat-obatan 1 paket
Iuran penyelenggaraan 1 paket

Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)

Rakerda Lembaga Pengembangan Narasumber 4 org x 1 kl
Tilawatil Qur'an (LPTQ) Dekorasi 1 paket
Hidangan rakerda 130 orang

Hidangan rapat 25 org x 10 kl

Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi 4 orang x 8 kl x 1 lokasi
pelaksanaan
Pembukaan/Penutupan Makan minum Pembukaan/Penutupan 500 orang x 2 kl
Cetak Undangan 500 bh x 2 kl
Pembaca Al-Qur'an 1 orang x 2 kl
Pembaca doa 1 orang x 2 kl

Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi Publikasi Bilboard 1 paket

DIY Penginapan peserta dan dewan hakim 1 paket
Sewa Mobilitas 2 paket
Sewa Kesenian Pembukaan & Penutupan 2 grup

Dekorasi Panggung Utama 1 paket

Cetak Tanda Pengenal 500 buah
Honorarium Dewan Yuri 100 juri x 2 hari
Honorarium Pewara 30 orang x 2 hari
Honorarium Panitera 30 orang x 2 hari
Bantuan Konsumsi Penyelenggaraan 500 org x 3 kl x 2 hr
Seragam dewan hakim 100 org x 1 paket

50
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
Seragam panitia pewara panitera
Dokumentasi
Dekorasi Panggung Lokasi Lomba
Spanduk
Penghargaan/Hadiah Lomba :
- tropy kejuaraan
- tropy juara umum
- uang pembinaan juara 1
- uang pembinaan juara 2
- uang pembinaan juara 3
- uang pembinaan juara harapan 1
- uang pembinaan juara harapan 2
- Cetak Piagam Penghargaan
BATASAN BELANJA
1 stel x 30 gol x 3 orang
1 paket
1 paket x 30 lokasi
30 buah
1 set x 60 kejuaraan
1 set x 1 kl
1 paket x 60 kejuaraan
1 paket x 60 kejuaraan
1 paket x 60 kejuaraan
1 paket x 60 kejuaraan
1 paket x 60 kejuaraan
1 paket x 60 kejuaraan

Pemusatan Pelatihan MTQ

Pelatihan Rutin Instruktur pelatihan rutin 14 orang x 4 jpl x 24 kl
Makan minum pelatihan rutin 120 orang x 4 kl x 6 bln

Try Out Instruktur 15 orang x 8 cabang x 5 kl

Sewa Sound System 8 paket x 5 kl
Sewa gedung 1 paket x 5 kl
dekorasi 8 paket x 5 kl
Makan minum 200 org x 5 kl

Pembekalan (menginap) Instruktur 4 orang x 4 jpl x 5 hr

Narasumber 1 orang x 3 os x 5 hr
Makan Minum 60 orang x 3 kl x 5 hr
sewa penginapan 40 kamar x 4 hr
Peralatan pembekalan 1 paket x 8 cabang

Hidangan Pamitan Gubernur 50 orang

Pengiriman Kontingen ke STQ Perjalanan dinas luar daerah:

tingkat nasional - konsultasi pusat 2 org x 1 kl x 2 hr
- koordinasi dan survey lokasi 2 org x 1 kl x 4hr
pelaksanaan event
- Pengiriman Peserta + official 100 orang x 10 hr
- Pendamping 8 orang x 5 hr x 2 kl
Sewa Mobilitas 5 unit x 10 hari
Seragam kontingen 100 orang
Seragam tampil 60 orang
Dokumentasi 1 paket
Event Organiser Pawai Ta'aruf 1 paket
Belanja Obat-obatan 1 paket
Iuran penyelenggaraan 1 paket

Festival Anak Sholeh Indonesia

(FASI)
Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY Hidangan rapat 25 org x 10 kl

Pembukaan/Penutupan Makan minum Pembukaan/Penutupan 1500 orang x 2 kl

Cetak Undangan 500 bh x 2 kl

Pembaca Al-Qur'an 1 orang x 2 kl
Pembaca doa 1 orang x 2 kl

Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi Publikasi Bilboard 1 paket

DIY
Penginapan peserta dan dewan hakim 1 paket
Sewa Mobilitas 2 paket
Sewa Kesenian Pembukaan & Penutupan 2 grup

Dekorasi Panggung Utama 1 paket

Cetak Tanda Pengenal
Honorarium Dewan Yuri
Honorarium Pewara
Honorarium Panitera
Bantuan Konsumsi Penyelenggaraan
Seragam dewan hakim
Seragam panitia pewara panitera
Dokumentasi
Dekorasi Panggung Lokasi Lomba
Spanduk
Penghargaan/Hadiah Lomba :
- tropy kejuaraan
- tropy juara umum
- uang pembinaan juara 1
- uang pembinaan juara 2
- uang pembinaan juara 3
- uang pembinaan juara harapan 1
- uang pembinaan juara harapan 2
- Cetak Piagam Penghargaan
500 buah
105 juri x 2 hari
35 orang x 2 hari
35 orang x 2 hari
750 org x 3 kl x 2 hr
100 org x 1 paket
1 paket x 35 gol x 3 orang
1 paket
1 paket x 35 lokasi
35 buah
1 set x 70 kejuaraan
1 set x 1 kl
1 paket x 70 kejuaraan
1 paket x 70 kejuaraan
1 paket x 70 kejuaraan
1 paket x 70 kejuaraan
1 paket x 70 kejuaraan
1 paket x 70 kejuaraan

Pemusatan Pelatihan FASI Peserta pelatihan rutin 20 orang x 10 kl

Pelatihan Rutin Instruktur pelatihan rutin 20 orang x 10 kl x 2 jpl
Makan minum pelatihan rutin 130 orang x 10 kl

51
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pembekalan (menginap) Narasumber 1 orang x 1 os x 4 hr
Instruktur 20 orang x 8 jpl x 4 hr
Transport Peserta 70 orang x 4 hr
Makan Minum 80 orang x 3 kl x 4 hr
sewa penginapan 35 kamar x 4 hr
Peralatan pembekalan 1 paket x 12 cabang

Hidangan Pamitan Gubernur 120 orang

Pengiriman Kontingen ke STQ tingkat Perjalanan dinas luar daerah:

nasional - konsultasi pusat 2 org x 1 kl x 2 hr
- koordinasi dan survey lokasi 2 org x 1 kl x 4hr
pelaksanaan event
- Pengiriman Peserta + official 150 orang x 10 hr
- Pendamping 8 orang x 5 hr x 2 kl
Sewa Mobilitas 10 unit x 10 hari
Seragam kontingen 150 orang
Seragam tampil 90 orang
Dokumentasi 1 paket
Event Organiser Pawai Ta'aruf 1 paket
Belanja Obat-obatan 1 paket
Iuran penyelenggaraan 1 paket

Penyelenggaraan Utsawa Dharma

Gita Daerah
Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY Hidangan rapat 25 org x 8 kali

Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi Bilboard 1 paket

DIY Penginapan 1 paket
Sewa Mobilitas 1 paket
Sewa Kesenian Pembukaan 1 paket
Dekorasi Panggung Utama 7 paket
Dokumentasi 1 paket
Sewa Tempat 1 hari x 7 lokasi
Sound System 14 paket
Konsumsi Lomba 400 org x 2 hari

Pakaian seragam panitia pewara panitera 1 paket x 11 gol x 3 org

Honorarium dewan hakim 3 org x 11 gol x 2 hari

Honorarium panitera 1 org x 11 gol x 2 hari
Honorarium pewara 1 org x 15 gol x 2 hari
Uang pembinaan juara 1 11 cab x 1 org
Uang pembinaan juara 2 11 cab x 1 org
Uang pembinaan juara 3 11 cab x 1 org
Pembelian tropy kejuaraan 1 set x 11 kejuaraan

Pembekalan Kontingen Utsawa Hidangan rapat 25 org x 10 kali

Dharma Gita (menginap)
Narasumber 3 orang x 3 os x 4 hr
Instruktur 3 orang x 4 jpl x 4 hr
Transport Peserta 70 orang x 4 hr
Makan Minum 80 orang x 3 kl x 4 hr

Hidangan Pamitan Gubernur 80 orang

sewa penginapan 50 kamar x 4 hr
Peralatan pembekalan 1 paket x 31 cabang
Perjalanan dinas luar daerah:
Pengiriman Kontingen ke Utsawa - koordinasi dan survey lokasi 2 org x 1 kl x 4hr
Dharma Gita Tk. Nasional pelaksanaan event
- Pengiriman Peserta + official 120 orang x 10 hr
- Pendamping 8 orang x 5 hr x 2 kl
Sewa Mobilitas 10 unit x 5 hari
Seragam kontingen 120 orang
Seragam tampil 100 orang
Dokumentasi 1 paket
Event Organiser Pawai 1 paket
Belanja Obat-obatan 1 paket
Iuran penyelenggaraan 1 paket

Penyelenggaraan Syamvara Hidangan rapat 25 org x 10 kali

Tripitaka Gatha Daerah
Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY Bilboard 1 paket

Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi Penginapan 1 paket

DIY Sewa Mobilitas 1 paket
Sewa Kesenian Pembukaan 1 paket
Dekorasi Panggung Utama 10 paket
Dokumentasi 1 paket
Sewa Tempat 1 hari x 10 lokasi
Sound System 20 paket
Konsumsi Lomba 400 org x 2 hari
Pakaian seragam dewan hakim 21 org x 1 paket
Pakaian seragam panitia pewara panitera 1 paket x 7 gol x 3 org

Honorarium dewan hakim 3 org x 7 cabang x 2 hari

Honorarium panitera 1 org x 7 cabang x 2 hari

52
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honorarium pewara 1 org x 7 cabang x 2 hari
Uang pembinaan juara 1 31 cab x 1 org
Uang pembinaan juara 2 31 cab x 1 org
Uang pembinaan juara 3 31 cab x 1 org
Pembelian tropy kejuaraan 31 set

Pembekalan Kontingen Tripitaka 3 orang x 3 os x 4 hr

(menginap) Narasumber
Instruktur 3 orang x 4 jpl x 4 hr
Transport Peserta 80 orang x 4 hr
Makan Minum 90 orang x 3 kl x 4 hr

Hidangan Pamitan Gubernur 80 orang

sewa penginapan 50 kamar x 4 hr
Peralatan pembekalan 1 paket x 31 cabang
Perjalanan dinas luar daerah:
Pengiriman Kontingen ke Syamvara - koordinasi dan survey lokasi 2 org x 1 kl x 4hr
Tripitaka Gatha Tk. Nasional pelaksanaan event
- Pengiriman Peserta + official 120 orang x 10 hr
- Pendamping 8 orang x 5 hr x 2 kl
Sewa Mobilitas 10 unit x 10 hari
Seragam kontingen 120 orang
Seragam tampil 100 orang
Dokumentasi 1 paket
Event Organiser Pawai 1 paket
Belanja Obat-obatan 1 paket
Iuran penyelenggaraan 1 paket

Penyelenggaraan Pesparani Daerah

Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY Hidangan rapat 25 org x 8 kali

Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi Bilboard 1 paket

DIY Penginapan 1 paket
Sewa Mobilitas 1 paket
Sewa Kesenian Pembukaan 2 paket x 2 kali
Dekorasi 15 paket x 1 kali
Dokumentasi 1 paket
Sewa Tempat 2 hari x 6 lokasi
Sound System 1 paket x 15 lokasi
Konsumsi Lomba 750 org x 2 hari
Pakaian seragam dewan hakim 33 org x 1 paket
Pakaian seragam panitia pewara panitera 1 paket x 11 gol x 3 org

Honorarium dewan hakim 3 org x 11 gol x 2 hari

Honorarium panitera 1 org x 11 gol x 2 hari
Honorarium pewara 1 org x 15 gol x 2 hari
Uang pembinaan juara 1 11 cab x 1 org
Uang pembinaan juara 2 11 cab x 1 org
Uang pembinaan juara 3 11 cab x 1 org
Pembelian tropy kejuaraan 1 set x 11 kejuaraan

Hidangan rapat 25 org x 10 kali

Pembekalan Kontingen PESPERANI 3 orang x 3 os x 4 hr
(menginap) Narasumber
Instruktur 3 orang x 4 jpl x 4 hr
Transport Peserta 130 orang x 4 hr
Makan Minum 130 orang x 3 kl x 4 hr

Hidangan Pamitan Gubernur 120 orang

sewa penginapan 55 kamar x 4 hr
Peralatan pembekalan 1 paket x 11 cabang
- koordinasi dan survey lokasi 2 org x 1 kl x 4hr
pelaksanaan event
- Pengiriman Peserta + official 250 orang x 10 hr
Pengiriman Kontingen ke - Pendamping 8 orang x 5 hr x 2 kl
PESPERANI Tk. Nasional Sewa Mobilitas 10 unit x 10 hari

Seragam kontingen 250 orang

Seragam tampil 200 orang
Dokumentasi 1 paket
Event Organiser Pawai 1 paket
Belanja Obat-obatan 1 paket
Iuran penyelenggaraan 1 paket

Hidangan rapat 25 org x 25 kali

Penyelenggaraan PESPARAWI Bilboard 1 paket
Daerah
Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY Penginapan 1 paket

Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi Sewa Mobilitas 1 paket

DIY Sewa Kesenian Pembukaan 1 paket
Dekorasi 15 paket x 1 kali
Dokumentasi 1 paket

53
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Tempat 2 hari x 6 lokasi
Sound System 1 paket x 15 lokasi
Konsumsi Lomba 750 org x 2 hari
Pakaian seragam dewan hakim 33 org x 1 paket
Pakaian seragam panitia pewara panitera 1 paket x 12 gol x 3 org

Honorarium dewan hakim 3 org x 12 gol x 2 hari

Honorarium panitera 1 org x 12 gol x 2 hari
Honorarium pewara 1 org x 15 gol x 2 hari
Uang pembinaan juara 1 12 cab x 1 org
Uang pembinaan juara 2 12 cab x 1 org
Uang pembinaan juara 3 12 cab x 1 org
Pembelian tropy kejuaraan 1 set x 12 kejuaraan

3 4.01.48.03 Penyelenggaraan
Pembinaan Mental
Rohani Agama
1. Pelaksanaan pembinaan rohani
PNS, TNI, Polri dan masyarakat

Rapat koordinasi Makanan Dan Minuman Rapat 20 org x 3 kali x 6 bln

Pembinaan Rohani :
- Pengajian Pembukaan dan Makan minum 1000 orang
penutupan dokumentasi 1 paket x 2 kl
Dekorasi Bangsal 1 Paket x 2 kl

- Pengajian Pejabat dan Aparat Honorarium Penceramah 12 kl x 1 orang

Pembaca Al Qur'an 12 kl x 1 orang
Pembaca Do'a 12 kl x 1 orang

- Agama Islam Makan minum pembinaan 100 org x 4 kl

Honorarium Penceramah 1 orang x 4 kl

- Agama Katholik Makan minum pembinaan 100 org x 2 kl

Honorarium Penceramah 1 orang x 2 kl

- Agama Kristen Makan minum pembinaan 100 org x 2 kl

Honorarium Penceramah 1 orang x 2 kl

- Agama Hindu Makan minum pembinaan 100 org x 2 kl

Honorarium Penceramah 1 orang x 2 kl

- Agama Budha Makan minum pembinaan 100 org x 2 lkl

Honorarium Penceramah 1 orang x 2 kl

Bantuan fasilitasi keagamaan

(tempat hibah dan Lembaga
keagamaan)
Supervisi Perj. dinas dlm daerah 4 org x 1/4 dari Jmlh
penerima
Sosialisasi penerima Hibah narsum 3 os
Konsumsi Sosialisasi penerima hibah + narsum +
panitia

Pemberian Bantuan Jasa Pengiriman Hibah Keagamaan jumlah objek penerima x 1

paket
Bantuan Tempat Ibadah jumlah objek penerima x 1
paket
Rapat koordinasi pemberkasan hibah 25 org x 10 kl
Penggandaan jumlah objek penerima x 60 lbr

Konsumsi Pemberkasan penerima hibah + panitia

Monitoring bantuan Perj. dinas dlm daerah 4 org x 1/4 dari Jmlh
penerima hibah
Dokumentasi 2 paket

Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Konsumsi tes seleksi haji & pengumuman 100 orang x 2 hr
Haji hasil
Penguji tim TPHD 10 orang x 1 kl
Pembuat naskah soal 3 materi
Pengoreksi pilihan ganda 3 orang
Pengoreksi essay 3 orang

Penyusun Buku Panduan Cetak Buku Panduan Haji 3.300 bh

Pembekalan Petugas haji Narasumber 5 os x 5 hr

Moderator 5 os x 5 hr
Konsumsi 30 orang
Sewa Penginapan 15 kamar x 4 hr

Pembekalan Manasik haji Makan minum praktek manasik 30 orang

Sewa Bus 1 unit x 1 hari
Cetak materi 40 buku
Dokumentasi 1 Paket
Bahan Manasik/perlengkapan sesuai kebutuhan

54
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Pamitan Haji Hidangan Pamitan Haji 3.400 orang

Hidangan keamanan dan parkir 50 orang
Cetak Undangan 3.300 undangan
Bunga Meja 10 buah
Sewa Tenda 10 buah
Sewa Kursi 3.300 buah
Dekorasi bangsal 1 Paket
Dokumentasi 1 Paket
Honor Pembaca Al qur'an 1 org
Honor Pembaca do'a 1 org
Sewa Sound 1 paket
atraksi Kesenian 1 Paket
Seragam Tim haji 30 buah
Sewa ambulance 1 Paket

Pengiriman Petugas haji BPIH Petugas Haji 29 orang

Bantuan Operasional petugas/Kafilah 1 paket
bantuan Operasional Kloter 9 kloter
Bantuan pembelian obat 9 kloter
Pembelian seragam Petugas Haji 29 orang

Pengantaran dan penjemputan Perj. Dinas ke Embarkasi 6 orang x 2 kl x jmlh kloter

Penyambutan Haji Hidangan Penyambutan Haji 3.400 org
Hidangan keamanan dan parkir 50 orang
Sewa Tenda 10 buah
Sewa Kursi 3.300 buah
Dekorasi Bangsal 1 Paket
Dokumentasi 1 Paket
Honor Pembaca Al qur'an 1 org
Honor Pembaca do'a 1 org
Sewa Sound 1 paket
Sewa EO/atraksi Kesenian 1 Paket
Sewa ambulance 1 Paket

Peringatan hari besar keagamaan Penggandaan Peringatan Hari Besar 5000 lbr

Safari Tarawih Imam Safari Tarawih 1 orang x 12 kali

Muadzin Safari Tarawih 1 orang x 12 kali
Penceramah Safari Tarawih 1 orang x 12 kali
Pembaca do'a safari taraweh 1 orang x 12 kali
Pembaca Al Qur'an 1 orang x 12 kali
Konsumsi Safari tarowih 1000 orang x 12 kl
Sewa Soundsystem safari tarawih 1 pkt x 12 kl

Maulud Nabi Penceramah Maulud Nabi 1 orang

Pembaca Al Qur'an 1 orang
Konsumsi Maulud Nabi 1200 orang
Sewa Kursi Peringatan Maulid Nabi 1000 buah
Muhammad SAW
Sewa Soundsystem Peringatan Maulid 1 pkt
Nabi Muhammad SAW

Isra' Mi'raj Penceramah Isra' Mi'raj 1 orang

Pembaca Al Qur'an 1 orang
Konsumsi Isra' Mi'raj 1200 orang
Sewa Kursi Peringatan Isra' Mi'raj 1000 bh
Sewa Soundsystem Peringatan Isra' Mi'raj 1 pkt

Nuzulul Qur'an Penceramah Nuzulul Qur'an 1 orang

Pembaca Al Qur'an 1 orang
Tenaga Kebersihan Nuzulul Qur'an 15 orang
Konsumsi Nuzulul Qur'an 900 orang

Paskah Penceramah Paskah 1 orang

Konsumsi Paskah 800 orang
Sewa Kursi Paskah 800 buah

Natal Bersama Penceramah Natal Bersama 1 orang

Konsumsi Natal Bersama 2500 orang
Sewa Kursi Natal Bersama 2000 buah
Sewa Meja Perayaan Natal Bersama 500 buah
Sewa Panggung Natal Bersama 1 pkt
Sewa Tenda Perayaan Natal Bersama 12 bh
Sewa Soundsystem Natal Bersama 1 pkt
Sewa Genset Natal Bersama 1 pkt

Waisak Penceramah Waisak 1 orang

Tenaga Kebersihan Waisak 5 orang
Konsumsi Waisak 500 orang

Nyepi Penceramah Nyepi 1 orang

Tenaga Kebersihan Nyepi 25 orang
Konsumsi Nyepi 1000 orang
Sewa Kursi Perayaan Nyepi 2000 bh
Sewa Tenda Perayaan Nyepi 40 bh
Sewa Panggung Perayaan Nyepi 1 pkt

55
No Kode KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Genset dan Soundsystem Perayaan 1 pkt
Nyepi

Fasilitasi pelaksanaan Hari Santri Seragam Hari Santri 250 paket

Tenaga Kebersihan Hari santri 15 orang

Konsumsi Hari santri 3500 orang
Sewa Kursi Hari Santri 1000 buah
Sewa Panggung Perayaan Hari Santri 1 pkt
Sewa tenda Hari santri 10 buah
Sewa Genset dan Soundsytem Hari Santri 1 paket

Dokumentasi 1 paket
Sewa transportasi peserta Peringatan Hari 50 unit
Santri
Sewa Kesenian/pengisi acara 1 paket
Sewa Karpet 1 paket
Dekorasi 1 paket
Spanduk peringatan hari santri 100 buah
Umbul umbul hari santri 500 buah
Cetak Tanda peserta (cocard/pin) hari 3500 buah
santri

56
 SBK H. BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SBK H. 01
4:01:41 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT

Sasaran Program : Meningkatkan peran kelembagaan desa dan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan
desa/kelurahan
Indikator & Target : Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan (4 lembaga)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 20 paket B
Cetak Penggandaan 4 paket B
Tim Pengelolaan dan Penguatan 7 orang x 6 bulan
Kelembagaan Sumber Daya Manusia

1 4.01.41.02 Peningkatan Kapasitas

Pengelola Lembaga
Kemasyarakatan

Pelatihan Dasar LPMD/K untuk

Perencanaan Pembangunan

Rapat persiapan Hidangan Rapat 15 org x 4 kali

Pelatihan Dasar LPMD/K Narasumber 1 OS x 3 hr x 4 Angkatan
Instruktur 3 orang x 4 jpl x 3 hr x 4 Angk
Makan dan Minum 30 org x 3 hr x 4 angkatan
Sewa tempat 1 paket x 3 hr x 4 kali
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 3 hari x 25 org x
4 angk

2 4.01.41.04 Penguatan lembaga

Kemasyarakatan
Evaluasi Perlombaan Desa
Persiapan Hidangan rapat dg kab/kota 20 org x 6 kali
Hidangan rapat dg tim juri 30 org x 7 kali
Penggandaan form penilaian 5 paket A
Penggandaan berkas perlombaan 15 paket A
Penggandaan buku pedoman 100 eksemplar
perlombaan desa
Penjilidan buku pedoman 50 buku

Evaluasi desa/kel Honor tim juri 31 org x 7 kali

Perlengkapan juri (tas) 38 bh
Trophy 6 buah
Uang pembinaan 1 RAB
Dokumentasi foto & video shooting 2 paket

Sewa mobil dlm rangka verifikasi 2 buah x 6 lokasi

lapangan
Sewa tenda dan perlengkapan 1 RAB
Makan minum lokasi 200 org x 6 lokasi
Perjalanan dinas dalam daerah:
- Penilaian perlombaan desa/kel 31 penilai + 4 pendamping x 4
lokasi x 7 kl
- Pembinaan pemenang lomba 4 org x 2 kl
desa/kel

Paparan peserta lomba evaluasi Honor moderator 1 org x 6 lokasi x 3 os

desa dan kelurahan Tk. Provinsi Transport peserta lomba 15 org x 1 hari x 6 lokasi
Makan dan minum (jumlah peserta + jml juri +
moderator + admin pendamping) x 1
hr x 6 lokasi

Pelaksanaan tk. Reg/nas Perjalanan dinas luar daerah:

- Verifikasi berkas juara lomba 2 org x 2 hari x 1 kl
desa/kel
- Paparan 3 besar reg kategori desa 7 org x 2 hari x 1 kl

- Paparan 3 besar reg kategori kel 6 org x 2 hari x 1 kl

- Temu karya nasional 12 org x 5 hari
- PIN des/kel 12 org x 4 hari
Sewa stand PIN des/kel 2 paket
Dekorasi stand 1 paket
Pakaian kontingen pindeskel 12 stel

TNI Manunggal Membangun Desa

Persiapan Rapat persiapan 25 org x 3 kali
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x jmlh rakornis
Rakornis
Rakor dan pembukaan TMMD Honor narasumber tk. Regional 1 os x 1 kali
(pembukaan)
Honor narasumber 4 os x 3 kali
Honor moderator 4 os x 3 kali

57
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Bantuan operasional rapat 100 org x 15 lokasi
Penggandaan 10 lb x 4 materi x 55 org x 3 kl
Makan dan minum 65 org x 1 hari x 3 kali

Monev Perjalanan dinas dalam daerah monev 4 org x 4 lokasi x 3 kali

pengakhiran TMMD

Hibah TMMD Hibah bantuan TMMD 1 RAB

Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

Persiapan Rapat persiapan 25 org x 2 kali

Pencanangan BBGRM Honor penceramah puncak 2 orang x 1 os

Cetak spanduk BBGRM 5 buah
Cetak undangan BBGRM 200 buah
Belanja umbul-umbul 50 buah
sewa tenda dan perlengkapan 1 RAB
sewa sound system 1 unit
sewa gamelan 1 perangkat
sewa karpet 1 RAB
makan dan minum 200 org x 1 hari
Perjalanan dinas dalam daerah Monev 4 org x 4 kab x 1 kali
pelaksanaan BBGRM

Kelompok Kerja Operasional

Posyandu
Persiapan Rapat pokjanal 25 org x 6 kali
Lomba posyandu Honor juri 7 org
Trophy 5 buah
Uang pembinaan 1 RAB
Makan dan minum verifikasi tk. Nas 100 org x 1 lokasi

Perjalan dalam daerah:

- Penilaian lomba posyandu 9 org x 1 hari x 4 lokasi
- Pembinaan pemenang lomba 8 org x 1 hari x 1 lokasi
posyandu
- Penilaian lomba posyandu tk.nas 8 org x 1 hari x 1 lokasi
Perjalanan dinas luar daerah:
- Penyerahan berkas dan konsultasi 2 org x 2 harix 1 kl
hasil
- Pendampingan juara posyandu dan 9 org x 4 hari
kesatuan gerak

Fasilitasi PKK dan Kelembagaan

Persiapan Rapat kelembagaan 20 org x 4 kali

Fasilitasi kelembagaan Belanja pakaian khusus kontingen 10 stel

jambore/hkg
Perjalan dalam daerah Monev 4 org x 12 kali
kelembagaan
Perjalanan dinas luar daerah:
- Koordinasi dan konsultasi kegiatan 2 org x 2 hari
ke pusat
- Pendampingan jambore/hkg PKK 10 org x 3 hari
sesuai undangan

Hibah untuk penguatan TP PKK Hibah 1 RAB

DIY

3 4.01.41.04 Pembinaan pengelola Pembinaan Bumdes Rapat persiapan 20 org x 2 kali

lembaga
Kemasyarakatan
desa/kelurahan
Rapat verifikasi data 20 org x 2 kali
Narasumber 2 org x jmlh lokasi
Transport peserta 25 org x 1 hr x x jmlh lokasi
Sewa tempat 1 gedung x 1 hr x jmlh lokasi
Makan minum 30 org x 1 hr x jmlh lokasi
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 1 hr x jmlh lokasi

SBK H. 02
4:01:37 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT
Sasaran Program : Menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat
Indikator & Target : Desa/kelurahan model gerakan gotong royong ( 8 desa/kelurahan )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 10 Paket B
Penggandaan 6 Paket B
Tim Segoro Amarto 12 org x 10 Bln
Pokja Pembinaan Gotong Royong 10 org x 6 bln
Kelompok Masyarakat

58
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 4.01.37.01 Penyusunan Kebijakan Jasa Konsultansi Penyusunan Pengadaan Jasa konsultasi beserta 1 RAB
Rekayasa Sosial Kebijakan Rekayasa Sosial biaya pendukungnya
Masyarakat Masyarakat
FGD Narasumber 1 org
Peserta 30 org
Makan minum 40 org

Expose hasil Narasumber 2 org

Peserta 40 org
Makan minum 50 org

2 4.01.37.02 Pembinaan Gotong FGD e-G2R Tetrapreneur : Narasumber 2 org

Royong Kelompok
Masyarakat
Peserta 20 org
Makan minum 25 org

3 4.01.37.03 Pembinaan kelompok

masyarakat
membangun
desa/kelurahan

Pembinaan Kelompok Masyarakat

Desa Melalui Model Global Gotong
Royong
Rapat G2R Hidangan Rapat 20 Org x 2 desa x 2 kali

Pelatihan Manajemen BUMdes Sewa Tempat 3 hari x 2 Desa

Makan Minum 25 Org x 3 hari x 2 Desa
Narasumber 2 orng x 1 os x 3 hari x 2 Desa
Instruktur 2 org x 2 jpl x 3 hr x 2 desa

Penilaian Pasar Sewa Tempat 1 hari x 2 Desa

Makan Minum 25 Org x 1 hari x 2 Desa
Narasumber 2 Org x 1 hari x 2 Desa

Penilaian Rantai Sewa Tempat 1 hari x 2 Desa

Makan Minum 35 Org x 1 hari x 2 Desa
Narasumber 2 Org x 1 hari x 2 Desa

Ekspose Produk Unggulan Sewa Tempat 1 hari x 2 Desa

Makan Minum 35 Org x 1 hari x 2 Desa
Narasumber 2 Org x 1 hari x 2 Desa

Bengkel Tetrapreneur Sewa Tempat 1 hari x 2 Desa

Makan Minum 25 Org x 1 hari x 2 Desa
Narasumber 1 Org x 1 0s x 2 Desa
Instruktur 2 org x 4 jpl x 1 hr x 2 desa

MOU Produk Unggulan Makan Minum 50 Org x 1 hari x 2 Desa

Pelatihan E G2R Sewa Tempat 1 hari x 2 Desa

Makan Minum 25 Org x 1 hari x 2 Desa
Narasumber 1 Org x 1 os x 2 Desa
Instruktur 2 org x 4 jpl x 1 hr x 2 desa

Bengkel Kualitas 1 G2R Sewa Tempat 1 hari x 2 Desa

Makan Minum 55 Org x 1 hari x 2 Desa
Narasumber 1 Org x 1 0s x 2 Desa
Instruktur 2 org x 4 jpl x 1 hr x 2 desa

Bengkel Kualitas 2 G2R Sewa Tempat 1 hari x 2 Desa

Makan Minum 55 Org x 1 hari x 2 Desa
Narasumber 1 Org x 1 0s x 2 Desa
Instruktur 2 org x 4 jpl x 1 hr x 2 desa

Perjalanan Dinas dalam daerah 2 orang x 8 kl x 2 desa

pelaksanaan

Pembinaan Kelompok Masyarakat

Desa Melalui Model Segoro
Amarto
Rapat Segoro Amarto Hidangan Rapat 20 Org x 2 kali

Rakor Paseduluran Segoro Amarto Narasumber 2 Org x 2 kl x 6 Kel

Transport Peserta 20 Org x 2 kl x 6 Kel

Sewa Tempat 1 gedung x 2 kl x 6 Kel
Makan Minum 25 Org x 2 kl x 6 Kel

Saresehan Paseduluran Segoro Narasumber 2 Org x 1 hari x 6 Kel

Amarto
Transport Peserta 30 Org x 1 hari x 6 Kel
Sewa Tempat 1 gedung x 6 Kel
Makan Minum 40 Org x 1 hari x 6 Kel

59
 SBK H. 03
4:01:38 Nama Program : PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT

Sasaran Program : Meningkatnya bahan pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat
Indikator & Target : Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (
Program 4 buah )
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 16 paket B
Penggandaan Persiapan 12 Paket B
Tim Pengelolaan kebijakan 20 org x 8 bln
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Masyarakat

Pokja Kajian Indeks Ketahanan 10 org x 4 bln

Keluarga
Pokja Penyusunan Pergub RAD 10 org x 4 bln
Penyelenggaraan Pelindungan Anak

Pokja Kajian Need Assessment dalam 20 org x 6 bln

rangka penurunan angka kemiskinan
di 9 lokasi

Pokja Kajian Pelayanan PMKS melalui 12 org x 4 bln

Camp Assessment
Pokja Verifikasi, Validasi dan 21 org x 6 bln
Sinkronisasi Data PBI Jamkes

1 4.01.38.01 Penyusunan Kebijakan

Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya
Masyarakat

Penyusunan Kajian Indeks Hidangan Rapat 20 org x 2 kl x 6 bln

Ketahanan Keluarga Koordinasi Kab/Kota 4 org x 4 lokasi x 3 kali
Konsultasi ke Pusat 2 org x 1 kl x 2 hr
Survey Jasa survey beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

FGD Kajian Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl

Moderator 2 org x 1 os x 1 kl
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl

Ekspose Hasil Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl

Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Cetak Hasil Penyusunan Kajian 30 eks

Penyusunan Pergub RAD Hidangan Rapat 20 org x 2 kl x 4 bln

Penyelenggaraan Pelindungan Konsultasi ke Pusat 2 org x 1 kl x 2 hr
Anak

Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

FGD Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl

Moderator 2 org x 1 os x 1 kl
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl
Makanan dan Minum 40 orang x 1 kl

Ekspose Hasil Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl

Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Cetak Pergub 25 eks

Kajian Need Assessment dalam
rangka penurunan angka
kemiskinan di 9 lokasi
Rapat persiapan dan pelaksanaan 20 orang x 3 kali x 10 bulan
Penggandaan KAK 500 lembar
Konsultasi ke Pusat 2 org x 1 kl x 2 hr
Pengadaan jasa konsultansi kajian 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

Jasa surveyor beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

FGD kajian Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl

Moderator 2 org x 1 os x 1 kl
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl

Ekspose Hasil Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl

Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 50 orng x 1 kl
Makanan Dan Minum 60 orang x 1 kl
Cetak Hasil 35 eks

Kajian Kebijakan Optimalisasi Rapat persiapan dan pelaksanaan 20 orang x 2 kali x 6 bulan
Pelayanan PMKS melalui Camp
Assessment

60
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 Kajian Kebijakan4 Optimalisasi 5 6
Pelayanan PMKS melalui Camp Penggandaan KAK 600 lembar
Assessment Koordinasi Kab/Kota 4 org x 4 kali
Jasa Konsultasi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

FGD Kajian Moderator 2 org x 1 os x 1 kl

Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl

Ekspose Hasil Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 50 orng x 1 kl

Makanan Dan Minum 60 orang x 1 kl
Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Cetak Hasil 30 eks

Koordinasi dan Sinkronisasi Hidangan Rapat 20 org x 4 kl x 6 bln

(Sektor Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat,
BPNT)

Koordinasi Kab/Kota 4 org x 1 kl x 4 kab x 4 sektor

Rakorda Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl x 4 sektor

Moderator 2 org x 1 os x 1 kl x 4 sektor
Penggandaan 10 lbr x 2 materi x 30 orng x 4
sektor
Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl x 4 sektor

Pemantauan dan Evaluasi (Sektor Hidangan Rapat 20 org x 3 kl x 6 bln

Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat,
BPNT)

Koordinasi Kab/Kota 4 org x 2 kl x 4 kab x 4 sektor

Ekspose Hasil Monev Penggandaan 10 lbr x 2 materi x 30 orng x 4

sektor

Makanan Dan Minum 40 orang x 1 kl x 4 sektor

Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl x 4 sektor

61
 SBK I. SEKRETARIAT DPRD

SBK I. 01
4:02:18 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

Sasaran Program : Meningkatnya layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan layanan
keprotokoleran
Indikator & Target :Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleran (85 %)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 27 paket D
Penggandaan 21 paket D
Tim Program Peningkatan Kehumasan dan 7 org x 6 bln
Keprotokolan
Pokja Fasilitasi Aspirasi Masyarakat 62 org x 3 bln
Pokja Fasilitasi Kaukus Parlemen 5 org x 3 bln
Perempuan

Tim Pengelola Layanan Informasi dan 15 org x 4 bln

Dokumentasi (Permendagri 3/2017)

1 4.02.18.01 Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Penterjemah bahasa asing (tamu DPRD) 1 orang x jumlah kedatangan
Keprotokolan DPRD Keprotokoleran
dan Sekretariat Makanan Dan Minuman Tamu 50 org x jml pertemuan x 12 bln
DPRD Pengadaan Pakaian Dinas (PSH, PSR, PSL 1 RAB
dan PDH) beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Pakaian Tradisional dan 1 RAB

Duwung/Pendok beserta biaya
pendukungnya

Belanja Pakaian Kerja Lapangan:

Jaket Caraka 4 potong
Pakaian Pramuladi 10 stel
Jas Hujan dan / Payung (Satpam) 25 unit

Rapat Paripurna Pelantikan Cetak Undangan Rapur 200 lbr x 2 rapur

DPRD hasil pemilu Honor penyusun Skenario rapur 1 org x 2 rapur
Dokumentasi Rapur 1 pkt x 2 rapur
Sewa taman dekorasi Rapur 1 pkt x 2 rapur
Sewa meja VVIP 80 buah x 2 rapur
Sewa Kursi VVIP 400 buah x 2 rapur
Jamuan Makan Prasmanan Rapur 400 org x 2 rapur
Honor Pejabat pelantik 1 org x 2 rapur
Honor Saksi / Rohaniawan 4 org x 2 rapur
Honor Pembaca Doa 1 org x 2 rapur

Rapat Paripurna Bersifat Sewa taman dekorasi Rapur 2 pkt x 7 Rapur

Pengumuman Dokumentasi rapur 1 pkt x 7 rapur
Jamuan Makan Prasmanan Rapur 300 und x 7 rapur
Cetak Undangan Rapur 150 und x 7 rapur

Forkom Pimpinan DPRD se- Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Indonesia - Pimpinan DPRD 4 org x 4 hr x 3 kl
- Sekwan 1 org x 4 hr x 3 kl
- Pendamping 1 org x 4 hr x 3 kl
Biaya kontribusi forkom 6 org x 3 kl

Penerimaan Tamu AKD dan Jamuan Makan Tamu Pimpinan DPRD 50 org x 3 kl x 12 bln
Tamu Pimpinan
Jamuan Makanan kecil Tamu Pimpinan 50 org x 3 kl x 12 bln
DPRD
Jamuan Khusus pertemuan pimpinan DPRD 50 org x 2 kl x 12 bln

Hidangan Minum dan Makanan Kecil Tamu 40 org x 6 kl x 11 bln

Alat Kelengkapan DPRD
Jamuan Makan Alat Kelengkapan DPRD 40 org x 6 kl x 11 bln
Cinderamata 20 bh x 12 bln

Koordinasi & Konsultasi Rapat Kerja Pimpinan dg Eksekutif 40 org x 1 kl x 6 kgt

Rapat Konsultasi dg Fraksi 50 org x 2 kl x 12 kgt
Rapat Koordinasi dg AKD 25 org x 1 kl x 9 kgt

Tugas Dinas Pimpinan Perjalanan Dalam Jawa 4 org x jmlh perjalanan

DPRD/Pimp AKD Perjalanan Luar Jawa 4 org x jmlh perjalanan
Perjalanan Dinas Luar Negeri 5 org x jmlh perjalanan
Pengurusan Ijin Perjalanan Luar Negeri ke 1 org x jmlh perjalanan luar negeri
Pusat
Pengurusan Visa ke Pusat (5 org + 1 orang setwan ) x jmlh
perjalanan
Honor Narasumber Konsultasi pusat 2 org x 5 kl
Pengadaan jasa outsoursing driver bagi 1 RAB
Pimpinan DPRD dan AKD beserta biaya
pendukungnya

62
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dinas 2 org x 2 hr x 1 kali
Protokol ke Pusat

Penyelenggaran Forkom Narasumber 3 Os

Sekwan DIY Moderator 3 Os
Akomodasi hotel 40 orang half day
Dokumentasi Forkom 1 pkt
Materi forkom 10 Lbr x 4 Materi x 30 orang
Cetak Undangan 30 bh
Dekorasi 1 pkt
Sewa Tempat 1 pkt

Penyelenggaran Forkom Narasumber 3 Os x 2 hr

Sekwan Nasional Moderator 3 Os x 2 hr
Perjadin Narasumber pusat 1 org x 1 hr
Akomodasi hotel full day 70 orang full day
Materi forkom 10 Lbr x 4 Materi x 68 orang x 2 hr

Dekorasi 1 pkt

Menghadiri Undangan Perjalanan Dinas Dalam Jawa jmlh personil x jmlh undangan
(Pimpinan DPRD) Perjalanan Dinas Luar Jawa jmlh personil x jmlh undangan

2 4.02.18.02 Pemberitaan DPRD Koordinasi Persiapan Hidangan rapat Rapat Koordinasi, Persiapan 25 org x 2 kl x 12 bln
dan Sekretariat dan evaluasi kgt
DPRD
Hidangan Rapat 20 org x 2 kl x 11 kgt

Publikasi kegiatan DPRD :

a. Media Cetak Pengadaan Advertorial melalui surat 1 RAB
kabar/media cetak beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan TV Magazine (Liputan Khusus) 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Pengadaan Rubrik Aspirasi/Ruang Aspirasi 1 RAB
di Harian Media Cetak beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Suplemen Kegiatan DPRD di 1 RAB
Media beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Publikasi profil DPRD melalui 1 RAB

media cetak beserta biaya pendukungnya

b. Siaran Televisi Pengadaan Publikasi "Siaran TV" di Gedung 1 RAB

dewan beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Siaran langsung di studio TVRI 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Siaran langsung di studio Jogja 1 RAB

TV beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Siaran langsung di studio RBTV 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Siaran langsung di studio Adi TV 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

c. Media Online Pengadaan Media Online " Teras Malioboro 1 RAB

54" beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Publikasi melalui Warta 1 RAB

Parlemen beserta biaya pendukungnya
Pengadaan Promosi Website DPRD DIY 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

d. Siaran Radio Dialog Interaktif di radio 5 kali

Siaran Langsung di radio 20 kali
e. Pengelolaan Berita Keg. Konsultan/Tenaga Ahli System dan 1 org x 9 bln
AKD Multimedia ( Pengadaan sesuai Perpres
Pengadaan barang/Jasa)

f. Penyusunan Mimbar Penulis Lepas (ML) 30 hal x 4 edisi

Legislasi & Booklet Distribusi pengiriman 4 edisi x jml eksemplar
Cetak Amplop Mimbar Legislatif 4 edisi x jml eksemplar
Pengadaan Cetak Majalah Mimbar Legislatif 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Pengadaan Cetak Booklet beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Rapat Penyusunan 15 org x 2 kl x 4 edisi
Rapat Koordinasi Penyusunan Mimbar 15 org x 3 kl x 4 edisi
Legislatif

63
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
g. Peliputan Berita Dalam Daerah 1 org x 54 kali
Kunker/dialog interaktif Luar daerah 2 org x 12 kunjungan dewan
studio DPRD

h. Kemitraan wartawan Honorarium Wartawan Unit 12 bln x 40 org

1). Forum Diskusi Wartawan Honor Peserta 60 org x 3 kl

Narasumber 4 os x 3 kl
Moderator 4 os x 3 kl
Hidangan rapat 70 org x 3 kl
Dekorasi 1 pkt x 3 kl
dokumentasi 1 pkt x 3 kl

2) Jumpa Pers/ Konferensi Hidangan Jumpa Pers 45 org x 18 kl

Pers
Transport Peserta 45 org x 18 kl

3) Pers Tour Perjadin Luar Daerah 40 org x 2 hr

Dokumentasi Press Tour 1 pkt

4) Hunting Berita Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 4 kl x 4 kab

5) Olah raga Sepak Bola Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Hidangan 3 team x 40 org
Sewa Lapangan OR 1 hari
Honorarium Wasit 1 org
Honorarium hakim garis 3 org

i. Pentas Seni Pengadaan Seni Budaya Kethoprak beserta 1 RAB

biaya pendukungnya
Pengadaan Seni Budaya Wayang beserta 1 RAB
biaya pendukungnya

3 4.02.18.03 Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan Rapat Koordinasi/persiapan 70 org x 5 kl x jml reses

Representasi kegiatan reses
Rakyat dan
Partisipasi
Masyarakat

Pelaksanaan Reses Undangan 150 org x 55 anggota DPRD x jml

Sewa tempat
Belanja sewa perlengkapan
Sewa Meja Kursi
perjalanan dalam daerah anggota DPRD
koordinasi penyeleng dg pemerintah dan
masyarakat
perjalanan dalam daerah anggota DPRD dan 55 org + jmlh pendamping x jml
pendamping pelaksanaan reses
Belanja Hidangan reses
lokasi x jml reses
55 org x jml lokasi x jml reses
55 org x jml lokasi x jml reses
150 org x 55 anggota DPRD x jml
lokasi x jml reses
55 org x jml lokasi x jml reses
lokasi x jml reses
150 org x 55 anggota DPRD x jml
lokasi x jml reses

Hidangan rapat paripurna Belanja makan dan minum rapat paripurna jml reses x 200 org
laporan reses

Koordinasi ke luar daerah Belanja Perjalanan Dinas 2 org x 2 hr x 1 kali

Penerimaan audiensi Belanja Makan Audiensi 50 org x 7 kl x 11 bln

Penerimaan demo/unjuk Belanja snack /minum unjuk rasa 100 org x 2 kl x 11 bln
rasa

Sarasehan/coffee Jamuan makan (Prasmanan) 100 org x 3 keg

morning/open house Narasumber 2 org x 3 keg
Honor Moderator 1 org x 3 keg
Dokumentasi 1 paket x 3 keg

Penyelenggaraan Kaukus
Parlemen Perempuan
- Persiapan Hidangan rapat Koordinasi / Persiapan dan 20 org x 2 kl x 11 kgt
evaluasi Kaukus

- FGD Kaukus Honorarium Narasumber 3 os x 6 kl

Honorarium Moderator 3 os x 6 kl
Hidangan Kaukus 70 os x 6 kl
Penggandaan Materi 10 Lbr x 4 Materi x 60 orang x 6 kl

Dokumentasi 1 pkt x 6 kl
Dekorasi 1 pkt x 6 kl
Transport peserta 60 org x 6 kl

- Seminar kerjasama Honorarium Narasumber 3 os x 4 kl

Honorarium Moderator 3 os x 4 kl
Akomodasi Seminar Kaukus 112 org x 4 kl
Penggandaan Materi 10 Lbr x 4 Materi x 100 org x 4 kl
Hidangan 112 org x 4 kl

64
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Transport peserta 100 org x 4 kl

- Koordinasi parlemen Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Anggota Dewan

perempuan (Anggota Dewan perempuan+pendamping x 1 hr x 4
& pendamping) kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah Anggota Dewan
perempuan+pendamping x 4 hr x 1
kl

2 4.02.18.02 Pengelolaan Data

dan TI
Koordinasi Persiapan Hidangan rapat Rapat Koordinasi, Persiapan 25 org x 2 kl x 12 bln
dan evaluasi kgt
Hidangan Rapat 20 org x 2 kl x 11 kgt

Pengembangan data dan TI:

Penyusunan/Pemeliharaan
Sistem informasi
Koordinasi Hidangan rapat 1 kl x 20 org x 12 bl

Penyusunan draf sistem Hidangan rapat 5 kl x 2 bl x 25 Org

aplikasi

Penyusunan/ Pengadaan Jasa Konsultasi penyusunan/ 1 RAB

Pengelolaan/ pengembangan aplikasi beserta biaya
Pengembangan Sistem pendukungnya
Informasi Pengadaan Jasa Internet (sewa bandwith) 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Jasa Pengelola Jaringan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Pemeliharaan web/sistem Biaya pemeliharaan web/sistem aplikasi 1 RAB

aplikasi
Peralatan pendukung aplikasi 1 RAB

Pengelolaan Layanan Leaflet 200 lbr

Informasi Publik Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi 20 org x 4 kl
Publik

SBK I. 02
4:02:15 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah BA yang selesai sesuai agenda
Indikator & Target : Presentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai
Program dengan agenda Program kerja DPRD DIY ( 95 % )

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Belanja Pendukung ATK 60 paket D
Penggandaan Persiapan 26 paket D
Tim Peningkatan Kinerja Lembaga 10 org x 7 bln
Perwakilan Rakyat Daerah
Pokja Fasilitasi Fungsi Anggaran 14 org x 5 bln
Pokja Penyusunan POKIR 14 org x 3 bln
Pokja Fasilitasi Penyusunan program kerja 12 org x 3 bln
dewan
Pokja Fasilitasi Pembahasan Pansus/ Panja 14 org x 6 bln
DPRD
Pokja Penyusun Laporan Kinerja Dewan 9 org x 3 bln
Pokja Fasilitasi Pansus Dais 14 org x 1 bln
Pokja Fasilitasi evaluasi uji kepatutan dan 15 org x 2 bln
kelayakan KPID

1 4.02.15.01 Peningkatan Persiapan Hidangan rapat koordinasi 10 org x 6 kali x 1 bln

Kapasitas Pimpinan Perjalanan Dinas Luar Daerah (koordinasi 2 org x 6 kl x 2 hr
dan Anggota DPRD pengurusan ijin penyelenggara bimtek)

Pelaksanaan Bimtek bagi Bimtek Dalam Daerah:

Pimpinan dan Anggota DPRD - Transport peserta 55 org x 4 hari x 3 kl
- Biaya Kontribusi 55 org x 3 kl

Bimtek Luar Daerah:

- Perjalanan Dinas Pelaksanaan Bimtek 55 org x 4 hari x 3 kl
- Biaya Kontribusi 55 org x 3 kl

Bimtek Pemantapan Ideologi Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan:
- Perjalanan Dinas Pelaksanaan Bimtek 55 org x 7 hr
- Biaya Kontribusi 55 org

65
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Orientasi pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas Luar Daerah
sebagai Anggota DPRD pada
permulaan masa jabatannya
(Kemendagri)
3 4.02.15.04 Penyelenggaraan Persiapan
Tugas Alat
Kelengkapan DPRD
DIY
Penyelenggaraan Tugas
Badan Musyawarah
- Koordinasi rapat internal
- Koordinasi & Konsultasi
- Penyusunan program kerja Hidangan rapat koordinasi penyusunan
DPRD Jilid Penggandaan Dokumen Program Kerja
DPRD murni dan perubahan
Penyelenggaraan Tugas
Komisi
- Rapat Internal komisi
- Pelaksanaan Tugas Komisi
- Delegasi DPRD
Seleksi Anggota KPID/KID
Penyelenggaraan Tugas
Badan Kehormatan
Kegiatan Penyelenggaraan
Pembahasan Pansus/Alat
Kelengkapan Dewan
- Pembahasan Pansus
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
55 org x 1 kl x 4 hr
Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi (jmlh anggota + pendamping) x 3
kab/kota AKD x 12 kali
Hidangan rapat koordinasi 20 org x 6 kl
Rapat kerja Badan Musyawarah 50 org x 4 kl x 12 bln
Biaya perjalanan dinas luar daerah (jml pimp + anggt Banmusy +
Sekwan + pendamping) x 2 hari x 5
kali
Biaya perjalanan dinas Koordinasi 3 org x 2 hr x 5 kl
Banmusy
Honor Narasumber konsultansi pusat 3 org x 5 kl
20 org x 6 kl
120 bk x 2 kl
Penggandaan bahan program kerja 12 paket D
Hidangan rapat koordinasi 25 org x 4 kl x 12 bln x 4 komisi
Hidangan rapat kerja mitra komisi 40 org x 5 kl x 12 bln x 4 komisi
Hidangan rapat gabungan 80 org x 6 kl
Hidangan rapat dengar pendapat 70 org x 6 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67 org x 36 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah :
Kunker komisi ke dalam Jawa (jmlh pimp+anggt
komisi+pendamping per komisi) x 3
kl
Kunker komisi ke luar Jawa (jmlh pimp+anggt
komisi+pendamping per komisi) x 3
kl
Pendampingan mitra kerja komisi dalam (jmlh pimp+anggt
Jawa komisi+Sekwan+pendamping per
komisi) x 2 kl
Pendampingan mitra kerja komisi luar Jawa (jmlh pimp+anggt
komisi+Sekwan+pendamping per
komisi)x 1 kl
Koordinasi pelaksanaan tugas komisi (jmlh pimp+anggt
komisi+pendamping per komisi) x 2
kl
Penyusunan laporan komisi 4 TW x 1 lap. x 4 komisi x 1 Paket D
Perjalanan dinas luar daerah jmlh personil x 1 kali x jmlh
permasalahan
Honorarium Narasumber Pusat di 2 org x 1 kali x jmlh permasalahan
Kementrian
Hidangan rapat 20 org x 10 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah (jmlh pimp+anggt komisi
A+pendamping) x 2 hr x 2 kgt
Penggandaan seleksi 6 Paket D
Dokumentasi KPID/KID 1 pkt
Pengadaan Publikasi Seleksi Anggota 1 RAB
KPID/KID beserta biaya pendukungnya
Hidangan rapat koordinasi 15 org x 2 rpt x 12 bln
Kontribusi Forkom 8 org x 1 kgt
Hidangan rapat BK 30 org x 2 kl x 12 bln
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 org x 1 kali x 4 kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 org x 2 hr x 5 kgt
Menghadiri forkom BK 8 org x 4 hr x 1 kgt
Narasumber Konsultasi ke pusat 2 org x 5 kgt
Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x jml pansus
Hidangan Rapat Paripurna 300 orang x 3 rapur x jml pansus
Penyusunan Risalah dan skenario Rapur 1 orang x 3 rapur x jml pansus
66
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hidangan Rapat Pansus 30 org x 15 rapat x jml pansus
Narasumber Pembahasan 5 org x 1 kl x jml pansus
Narasumber rapat-rapat Pansus dari Pusat 5 org x 1 kl

Penggandaan bahan 6 Paket D x jml pansus

Dokumentasi 1 pkt x jmlh pansus

- Public hearing pansus Transport Peserta 150 orang x jml pansus

Hidangan 180 orang x jml pansus

- Kunker/Konsultasi Pansus Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23 org x jml pansus x 4 kab
Perjalanan Luar daerah :
a. Konsultasi Pansus (jmlh anggt pansus+pendamping) x 2
hr x jml pansus

b. Kunker Pansus Luar jawa (jmlh anggt pansus+pendamping) x

4 hr x jml pansus
c. Kunker Pansus Dalam Jawa (jmlh anggt pansus+pendamping) x 3
hr x jml pansus
d. Menghadiri Fasilitasi/Evaluasi perda ke 8 org x 2 hr x jml perda
pusat
Narasumber konsultasi ke pusat 2 org x jml pansus
Perjadin Narasumber dari Luar Daerah 5 org x 2 hr

- Publikasi pansus Pengadaan Bahan 1 RAB x jml pansus

Raperda/raperwan/rakepwan beserta biaya
pendukungnya

- Penyiapan rekomendasi Narasumber Pembahasan 8 os x jmlh LKPJ

Pansus LKPJ
Perjalanan Dinas Luar Daerah Jumlah TAF+ Pendampingx 1 kl x 3
konsultasi/kunker untuk pakar/ahli hr
Hidangan Rapat Pansus 30 org x 15 rapat x jmlh LKPJ
Penggandaan bahan 1 Paket D

- Penyusunan Laporan Cetak Buku Laporan tahunan 100 eks

Kinerja DPRD Hidangan rapat 20 org x 5 kl x 3 bln
Rapat-rapat 20 org x 4 kl x 1 bln
Biaya penggandaan laporan 4 paket D

- Pengelolaan Dokumentasi Copy dan Penjilidan risalah /kesimpulan 80 buku

Kegiatan DPRD rapat AKD

Pengadaan Digitalisasi Dokumen beserta 1 RAB

biaya pendukungnya
Copy dan Penjilidan laporan kegiatan DPRD 120 buku
(Kunker AKD, Peninjauan rutin, jadwal
kegiatan, risalah rapat kerja)
Copy dan Penjilidan dokumen proses 400 buku
pembahasan DPRD (Bahan Acara)
Copy dan Penjilidan risalah Rapur 50 buku
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket

Pengadaan Audio Visual Komisi beserta 1 RAB

biaya pendukungnya

4 4.02.15.05 Penyelenggaraan Koordinasi Hidangan rapat koordinasi fraksi jumlah fraksi x 12 bln x 10 org x 3 kl
Tugas Fraksi-Fraksi
DPRD DIY

Pelaksanaan Tugas Fraksi- Hidangan rapat 75 org x 3 kl x 12 bln

fraksi
Honorarium Tenaga Ahli (PP 12/2018) jumlah fraksi x 1 org x 12 bln
Pengadaan sesuai Perpres Pengadaan
Barang/jasa)

PAW Alat-Alat/ Perlengkapan 1 RAB

Hidangan rapat 20 org x 4 kali x 2 bln x 3 PAW
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 kab x 3 kl x 3 org
Dokumentasi 1 paket x 3 PAW

5 4.02.15.06 Penyelenggaraan Pembahasan Hidangan rapat koordinasi 20 org x 2 kl x 7 pembahasan

Kinerja Anggaran

Rapat internal Badan Anggaran 40 org x 3 kl x 7 pembahasan

Rapat Kerja Bangar dg PD 75 org x 15 kl x 7 pembahasan
Rapat Kerja Bangar dg TAPD 90 org x 3 kl x 7 pembahasan
Narasumber pembahasan Kerja Bangar dg 3 org x 1 kl x 7 pembahasan
TAPD

Rapat Dengar Pendapat/penjelasan lbh 150 org x 2 rpt

lanjut
Rapat Paripurna 300 or x 17 rpt
Honor penyusun naskah skenario 1 org x 17 rapur
Penggandaan bahan persiapan anggaran 5 paket D x 7 pembahasan
Penggandaan bahan pembahasan Banggar 12 Paket D

67
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Biaya perjalanan dinas Konsultasi Banggar (jml pimp+anggt
ke Pusat banggar+Sekwan+pendamping)x 2
hr x 5 pembahasan
- Narasumber Konsultasi ke pusat 3 org x 5 pembahasan
- konsultasi/koordinasi banggar ke luar (jml pimp+anggt
daerah banggar+Sekwan+pendamping) x 2
hr x 2 kgt

Publik Hearing Transport Peserta Publik Hearing 200 org x 2 kl

Hidangan Harian Umum Publik Hearing 250 os x 2 kl
Narasumber 3 orang x 1 os x 2 kl
Honor Moderator 3 org x 1 os x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 200 org x 2 kl

Sewa kursi tambahan utk peserta 150 unit x 2 kl

Penyusunan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD :
- Koordinasi Inventarisasi Hidangan rapat 25 org x 3 kali
permasalahan

- Pengumpulan Data Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 2 kl x 4 kab

Hidangan rapat 25 org x 3 kl x 2 bln
Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 org x 5 lokasi
konsultasi/kunker untuk pakar/ahli/Tim
Sekretariat DPRD

- FGD Rancangan Pokok- Honor Narasumber 4 org x 1 os x 1 hr x 2 kl

pokok pikiran DPRD oleh Moderator 4 os x 1 hr x 2 kl
Fraksi DPRD
Hidangan 70 org x 1 hr x 2 kl
Transport Peserta 35 org x 2 kl
Bahan / Materi 10 Lbr x 4 materi x 70 org x 2 kl

- Pembahasan Rancangan Honor Narasumber 4 org x 1 os x 3 kali

Pokok-pokok pikiran DPRD Moderator 4 org x 1 os x 3 kali
oleh Fraksi DPRD bersama Hidangan rapat 85 org x 3 kl
Stakeholder Transport Peserta 35 org x 3 kl
Bahan / Materi 10 Lbr x 4 materi x 70 org x 3 kl

-Ekspose Hasil Pokok-Pokok Honor Narasumber 5 org x 1 os x 1 kl

Pikiran DPRD

Hidangan 115 org x 1 kl

Transport Peserta 50 org x 1 kl
Sewa tempat/perlengkapan 1 kali
Bahan / Materi 10 Lbr x 4 materi x 115 org x 1 kl
Cetak Buku Pokir 65 bk

SBK I. 03
4:02:16 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH

Sasaran Program : Meningkatnya Jumlah produk hukum daerah dan DPRD yang diselesaikan tepat waktu

Indikator & Target : Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang berkualitas diselesaikan Tepat Waktu ( 97% )
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja Pendukung ATK 22 Paket D
Penggandaan 8 Paket D
Tim Pengembangan Regulasi Daerah 27 org x 6 bln
Pokja Penyusunan Raperda Inisiatif 11 org x 3 bln x jumlah raperda
inisiatif
Pokja Penyelenggaraan Kajian evaluasi Perda 10 org x 3 bln

5 4.02.16.05 Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Hidangan rapat 30 org x 3 kl x 6 bln

Kinerja Legislasi Bapemperda Perjalanan Dinas Dalam Daerah Setwan 4 org x 3 kali x 4 Kab
DPRD DIY (Koordinasi Penyusunan Propemperda
dan/atau Sosialisasi Propemperda)

FGD Bapemperda terkait Honorarium Narasumber 4 Os x 1/3 jml raperda

Penyusunan Propemperda Honorarium Moderator 4 Os x 1/3 jml raperda
dan/atau Mengkaji Raperda Hidangan FGD 90 org x 1/3 jmlh raperda
Yang Akan dibahas Penggandaan FGD materi (jmlh lbr Raperda + 4 materi
paparan narsum ) x 80 org x 1/3
Transport Peserta FGD Bapemperda jmlh raperda
40 org x 1/3 Jml raperda

Pengkajian dan/atau Hidangan rapat Rapat Koordinasi 30 org x 1 kl x 12 bulan

Harmonisasi Raperda dan Bapemperda
Hidangan rapat Bapemperda
atau Perdais oleh Hidangan rapat Rapat Kerja Bapemperda
Bapemperda Biaya Penggandaan raperda untuk kajian
kelayakan dan/atau harmonisasi hasil final
pembahasan AKD
30 org x 3 kl x jmlh raperda
40 org x 3 kl x jmlh raperda
40 org x 40 raperda x jmlh raperda
dlm propemperda

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22 org x 2 kali x 4 kab

68
 Harmonisasi Raperda dan
atau Perdais oleh
Bapemperda
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Publikasi Propemperda
Persiapan Penyusunan
Produk Hukum Daerah dan
Produk Hukum DPRD
Mencari Bahan Pembanding
Mencari Masukan ke
Kab/Kota
FGD Penyusunan Daftar
Inventarisasi Masalah
Raperda inisiatif
`
Penyusunan Naskah
Akademik dan Draf Raperda
FGD penyempurnaan NA dan Honorarium Narasumber
Draf Raperda bersama Alat Akomodasi
Kelengkapan pengusul
Publikasi Raperda Inisiatif
DPRD
Penyempurnaan NA dan Honor pakar
Raperda bersama SKPD
Hidangan Rapat
dan/atau mengkaji ulang NA
dan Draf Raperda inisiatif Penggandaan materi draft raperda inisiatif
Pembahasan usul prakarsa
inisiatif DPRD
Penyusunan Produk Hukum
DPRD (Perwan, Kepwan,
Keppim ):
Penyusunan Draf Produk
Hukum DPRD
Penyusunan NA dan Pengadaan Jasa Konsultansi beserta biaya
Rancangan Peraturan DPRD pendukungnya
dan/atau kajian
Pembentukan Perda
6 4.02.16.06 Penyelenggaraan Persiapan
Kinerja Pengawasan
DPRD DIY Kajian Pengawasan dengan
Melibatkan Tenaga Ahli
FGD Kajian Pengawasan
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23 org x 2 hr x 5 kgt
Narasumber Konsultasi ke pusat 2 org x 5 kgt
Pengadaan Advertorial Melalui surat 1 RAB
kabar/media Cetak beserta biaya
pendukungnya
Hidangan Rapat 25 org x 6 kali x 2 bl
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 kl x Jml Raperda
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 1 kl x 4 Kab/kota x Jml
Raperda
Narasumber 3 os x 1 kl x Jml Raperda
Akomodasi 50 org x 1 kl x Jml Raperda
Moderator 3 os x 1 kl x Jmlh Raperda
Penggandaan Materi 20 lbr x 3 materi x Jml peserta x jml
raperda
Transport Peserta 20 org x 1 kali x Jml raperda
Pengadaan Jasa Konsultasi (Pengadaan 1 RAB x jmlh Raperda
sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa)
Perjalanan Dinas Konsultasi ke pusat oleh (Anggota Alat Kelengkapan DPRD +
pengusul inisiatif Pim. DPRD + Pendamping ) x 1 kali x
Jmlh Raperda
Perjalanan Dinas kunker luar daerah oleh (Anggota Alat Kelengkapan DPRD +
pengusul Pim. DPRD + Pendamping ) x 1 kali x
Jmlh Raperda
3 os x 1 kl x Jml Raperda
130 org x 1 kl x Jml Raperda
Honorarium Moderator 3 os x 1 kl x Jmlh Raperda
Penggandaan Materi (jmlh lbr Raperda + NA + 3 materi
paparan narsum ) x jmlh psrta x 1 kl
x jmlh raperda
Transport Peserta FGD 60 org x 1 kl x Jmlh Raperda
Pengadaan Advertorial Melalui surat 1 RAB
kabar/media Cetak
5 os x 5 kali x Jmlh raperda
20 org x 16 kl x jml Raperda
20 org x 40 lembar x jml Raperda x 4
rapat
Hidangan Rapat Paripurna 200 org x Jmlh Raperda x 2 rapur
Penyusun skenario 1 org x Jmlh raperda x 2 rapur
Hidangan Rapat 20 org x 3 kali x 12 bulan
Penggandaan materi draft Perwan 20 org x 90 lembar x jml Perwan x 4
rapat
Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi 2 org x 2 K/L
peraturan terkait produk hukum DPRD
1 RAB
Hidangan rapat 30 org x 3 kl x 12 bl
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 4 komisi x 1 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 2 kgt x 4 kab
Jasa konsultansi kajian pengawasan 1 RAB
Hidangan FGD 120 org x jmlh kajian
Honorarium narsum FGD 4 org x jmlh kajian
Honorarium moderator FGD 2 org x jmlh kajian
Transport peserta FGD 100 org x jmlh kajian
FC materi FGD 100 org x 10 lbr x jmlh kajian
Pembuatan Laporan 15 bk x jmlh kajian
69
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Research Brief Penulis naskah 8 halaman x jumlah naskah x 4
penerbitan
Cetak RB 200 eks x 4 terbitan
Cetak Map 150 bh x 4 terbitan

Penyusunan kajian Jasa Konsultansi Penyusunan kajian 1 RAB

kebijakan
Pembuatan Laporan 10 bk x 4 kgt

Kajian Kebijakan/ info kajian Honor narasumber 3 os x 4 kl

kebijakan hasil kunjungan Perjalanan dinas luar daerah pelaksanaan:
DPRD

- Dalam Jawa 2 orang x 2 hr x 2 kl

- Luar Jawa 2 orang x 3 hr x 2 kl

Forum Diskusi kajian Honorarium narsum FGD 4 org x jmlh kajian

kebijakan
Honorarium moderator FGD 2 org x jmlh kajian
Hidangan FGD 120 org x jmlh kajian
FC materi FGD 100 org x 10 lbr x jmlh kajian
Transport peserta FGD 100 org x jmlh kajian

Seminar Kemitraan Honorarium narsum SK 4 org x jmlh seminar

Honorarium moderator SK 2 org x jmlh seminar
Hidangan SK 100 org x jmlh seminar
FC materi SK 100 org x 10 lbr x jmlh seminar
Transport peserta SK 100 org x jmlh seminar

Kelompok pakar (PP 18 Thn Kelompok Pakar/Ahli Alat Kelengkapan 3 orang x 6 AKD x 6 pertemuan x 12
2017), Tatib DPRD No 1 Thn DPRD Bln
2016

7 4.02.16.07 Penyebarluasan
Produk Hukum Persiapan Penyelenggaraan Hidangan rapat 20 org x 4 kl x 10 bln
Daerah Sosialisasi Produk Hukum
Daerah

Sosialisasi Perundang- Honorarium Narasumber pusat 4 os x 6 kl

undangan di DPRD Honorarium Moderator Narasumber pusat 4 os x 6 kl
Perjadin Narasumber dari Luar Daerah 2 org x 2 hr x 6 kl
Honorarium Narasumber 4 os x 2 kl
Transport Peserta 50 peserta x 8 kl
hidangan harian umum 90 org x 8 kali
Penggandaan sosialisasi 30 Lbr x 4 Materi x 80 orang x 8 kl

Pengadaan Publikasi Perda beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Sosialisasi Perda Honorarium Narasumber 4 os x jmlh perda x 55 lokasi

(dikelompokkan dalam 4
Honorarium Peserta 200 peserta x jmlh perda x 55 lokasi
bidang komisi)

hidangan harian umum 210 org x jmlh perda x 55 lokasi

Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
Sewa sound system
Pengadaan Penggandaan materi (Perda)
beserta biaya pendukungnya
Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
55 lokasi x jmlh perda
55 lokasi x jmlh perda x 1 hr
1 RAB
1 RAB x 55 lokasi x jmlh perda

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 55 lokasi x 1 kali

persiapan pelaksanaan sosialisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 55 lokasi x jmlh perda
pelaksanaan
Penggandaan Undangan Sosialisasi 200 lbr x 55 lokasi x jmlh perda

Pengembangan Dokumentasi Hidangan rapat koordinasi 20 org x 2 kl x 3 bln

Hukum dan JDIH Salinan dokumen produk hukum 400 lembar x 5 kali x jml produk
hukum
Pengadaan Operator e-library (pihak ketiga) 1 RAB
beserta biaya pedukungnya

Pengadaan Cetak Peraturan Perundang- 1 RAB

undangan beserta biaya pendukungnya
Pengadaan buku perpustakaan dan bahan 1 paket
bacaan

Mengikuti Legal Expo Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 2 kl x 4 kab
(Pameran Produk Hukum) di pelaksanaan pameran
Kementerian Hukum dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 org x 4 hr x 1 kl
HAM Jakarta pelaksanaan pameran
Banner/Backdrop 2 bh x 1 kl
Cetak Materi untuk pengunjung 1.000 eks x 1 kl
(leaflet/booklet)
Seragam Batik 4 bh

70
 SBK J. INSPEKTORAT

SBK J. 01
4:03:16 Nama Program : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

Sasaran Program : Meningkatnya penyelesaian rekomendasi temun hasil pemeriksaan pada obyek pemeriksaan di
lingkungan Pemda DIY
Indikator & Target : 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Pemerintahan (85%)
Program 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Kesra (85%)
3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Perekonomian (85%)
4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Sarana Prasarana (85%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Belanja Pendukung Alat Tulis Kantor 33 Paket D
Penggandaan 76 Paket D

Tim Pembinaan Pengawasan dan 100 orang x 10 bulan

Penyelesaian Tindak Lanjut LHP sesuai PP 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah-SK Gubernur

Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah 75 org x 10 bln

Daerah dan Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar Pemerintah Daerah (Perpres
Nomor 55 Tahun 2012, SE Mendagri No.
061/7737/SJ Tahun 2014, PerMenPan 60
thn 2012, Perpres No.87 Tahun 2016 dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
180/3935/SJ T)-SK Gubernur

Sekretariat Bersama Dana Desa (UU No.6 70 org x 4 bln

Tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014)

Tim Pelaksana EKPPD (PP 6 tahun 2008) 27 org x 6 bln

Tim Pemeriksaan Khusus/Penanganan

Kasus Pengaduan (Permendagri no 25 tahun
2007):

- Pengendali Mutu/ Penanggungjawab 1 org x jumlah riksus

- Pembantu Penanggungjawab 1 org x jumlah riksus
- Pengendali teknis 1 org x jumlah riksus
- Ketua Tim 1 org x jumlah riksus
- Anggota Tim 3 org x jumlah riksus
- Penunjang Teknis Pemeriksaan 1 org x jumlah riksus
- Penunjang Administrasi Kesekretariatan 1 org x jumlah riksus

1 4.03.16.01 Pelaksanaan
Pengawasan Internal
Secara Berkala

Pelaksanaan Pembinaan dan

Pengawasan

- Pemeriksaan Reguler di Perjalanan Dinas Luar Daerah:

DIY - Pemeriksaan Pengukuran Kinerja di 5 org x 3 hr x 1 kl
Banhubda

- Pemeriksaan Fisik Reguler di Banhubda 5 org x 3 hr x 1 kl

- Pemeriksaan Fisik Reguler di DIY (Dalam 5 org x 16 Tim Pemeriksaan x 2 hr x

Jawa) 3 kl

- Konsinyering penyelesaian Akomodasi fullboard (dalam daerah) 81 orang x 2 hari x jumlah

dan penyusunan LHP pemeriksaan reguler

- Konsultan Pengawasan Jasa konsultansi badan usaha/kontrak 1 RAB

perorangan ahli pengawasan beserta biaya
pendukungnya (Pengadaan sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa)

- Uji Material Pemeriksaan Laboratorium jmlh sampel

Jilid dan penggandaan LHP 6 eks x jmlh penugasan

- Ekspose Hasil Pemeriksaan Makan minum 70 orang x 1 kali x 12 bln

(Paparan Hasil Pemeriksaan
Lintas Bidang)

71
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 4.03.16.02 Pengendalian
Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

Persiapan Hidangan rapat 25 org x 6 kl x 6 bln

Workshop PMPRB Honor narasumber 2 org x 1 os x 1 hari

Honor Instruktur 10 org x 4 jpl x 1 hari
Konsumsi 110 org x 1 hari
Perjadin narasumber 2 org x 2 hari x 1 kali
Materi 10 lbr x 2 materi x 100 orang x 1
hari

Sosialisasi Saberpungli Honor Narasumber 4 os x 4 angkatan

Akomodasi 140 org x 4 angkatan
Materi 10 lbr x 4 materi x 125 org x 4
angkatan
Publikasi Saberpungli :
- surat kabar 4 kali
- bahan publikasi 1 RAB

Sosialisasi Saberpungli di Siaran TV jumlah tayang

media (Talkshow) Honor Narasumber Siaran TV 4 orang x 1 os x jumlah tayang
Siaran Radio 1 siaran x 2 kali
Honor Narasumber Siaran Radio 4 orang x 1 os x 2 kali

Lomba Inovasi Saberpungli Juri Pembinaan Inovasi Saberpungli 5 org x 2 lomba

Perlengkapan lomba 1 RAB x 2 lomba

Trhopy 5 pemenang x 2 lomba
Uang pembinaan 5 pemenang x 2 lomba
Publikasi lomba Karya Tulis Saberpungli:

- Pamflet 1.000 lembar

- Publikasi Radio 1 RAB x 2 lomba

Survey Kepuasan Jasa Konsultansi Survey Kepuasan Masyarakat 1 RAB

Masyarakat
Pelaporan Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hr x 2 K/L

Rapat Koordinasi Narasumber 4 org x 1 os x 1 hari

Pengawasan Daerah Perjadin narsum pusat 2 org x 2 hari x 1 hari
Moderator 4 org x 1 os x 1 hari
Akomodasi 120 org x 1 hari
Materi 10 lbr x 4 materi x 100 orang x 1
hari

Forum Komunikasi Akomodasi 220 orang

Inspektorat se-Indonesia Honor narasumber 6 os x 2 hr
Moderator 6 os x 2 hr
Perjadin narasumber 3 orang

Iuran Kerjasama Iuran FIPSI (Forum Inspektorat Seluruh 1 tahun

Indonesia)

Forum Koordinasi AAIPI se Narasumber 3 org x 1 os x 2 kali

DIY Moderator 3 org x 1 os x 2 kali
Akomodasi 160 org x 2 kali
Materi 10 lbr x 3 materi x 90 orang x 2 kali

Rakor APIP-APH Narasumber 6 org x 1 os x 1 hari

Akomodasi 120 orang x 1 hari
Materi 10 lembar x 6 materi x 120 orang x 1
hari

3 4.03.16.04 Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Koordinasi Pengumpulan Rapat Persiapan 25 orang x 2 kl
Data Inventarisasi Rapat input data kab/kota 25 orang x 2 kl x 3 bln
Permasalahan Rapat pelaporan 25 orang x 1 kl
Rapat Validasi pusat EKPPD DIY 75 org x 1 kali
Jilid dan penggandaan 35 LHES

Ekspose Hasil Evaluasi di Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 1 kl x 2 hr

pusat

72
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
4 4.03.16.05 Gelar Pengawasan
Daerah dan
Pemutakhiran data
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Koordinasi Penyiapan Materi Hidangan Rapat 20 org x 2 kl x 3 bln

Koordinasi Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 org x 1 kl x 2 hr

Pemeriksaan di Kementerian
Teknis

Sosialisasi Gelar Honor Narasumber pusat 2 orang x 1 os x 1 kali

Pengawasan Daerah Honor Narasumber lokal 2 orang x 1 os x 1 kali
Honor Moderator 2 orang x 1 os x 1 kali
Akomodasi 120 org x 1 hr x 1 kali
Perjadin narasumber pusat 2 org x 2 hari x 1 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 100 orang

Rakor Pemutakhiran Tindak Honor Narasumber 4 orang x 1 os x 3 kali

Lanjut Hasil Temuan Honor Moderator 4 orang x 1 os x 3 kali
Pengawasan Akomodasi 120 org x 1 hr x 3 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 100 orang

5 4.03.16.06 Monitoring, Evaluasi

dan Inventarisasi
Temuan Pengawasan

Monitoring/Pendataan Hidangan Rapat 30 org x 1 kl x 12 bln

Sinkronisasi pemutakhiran Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 org x 1 kl x 2 hr

Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan di pusat

Penyusunan Laporan Penggandaan 2 paket D

6 4.03.16.07 Pemeriksaan Khusus

di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pengumpulan Data Publikasi saluran aduan masyarakat (surat 2 kali x 1 tahun

kabar)
Sewa Alat Komunikasi (Kotak Pos) 1 tahun

Pelaksanaan Pemeriksaan Hidangan Rapat 15 org x 3 kl x jumlah riksus

Perjalanan Dinas Luar Daerah (Uji Fisik dan jumlah riksus x 2 hr x 4 org
Koordinasi)
Biaya Pemeriksaan Lab jmlh sampel

Konsultan Pengawasan Jasa konsultansi badan usaha/kontrak 1 RAB

perorangan ahli pengawasan beserta biaya
pendukungnya (Pengadaan sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa)

Laporan Hasil Pemeriksaan Rapat penyusunan laporan 15 orang x 1 kl x jumlah riksus

Jilid dan penggandaan 6 eks x jumlah riksus

73
 SBK K. DINAS PARIWISATA

SBK K. 01
2:02:15 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
Sasaran Program : Meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan

Indikator & Target : Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n (6.542.327 orang)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 5 Paket D
Penggandaan Persiapan 13 Paket D
Tim Penyusunan Statistik Pariwisata DIY
Tim pelaksana 11 org x 9 bln
Pokja Penyusunan Statistik Kepariwisataan 14 orang x 5 bulan

1 02.02.15.0 Promosi Pariwisata

1
Familiarization Tour
Persiapan Kegiatan
Konsultasi Pusat (Koordinasi Kementrian Fam 2 org x 2 hari x 1 kali
Trip Nasional)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 1 kl
Koordinasi ke Kabupaten
Rapat Persiapan Kegiatan Fam Trip 20 org x 4 kl

Pelaksanaan Kegiatan Transportasi Dan Akomodasi Peserta:

Familiarization Tour - Makanan Dan Minuman Peserta 500 org
- Sewa Kamar/Penginapan Peserta 500 org

Belanja Retribusi/Pajak :
Tiket Prambanan 200 bh
Tiket Ramayana Balet 200 bh
Tiket Borobudur 200 bh
Tiket Ratu Boko 200 bh
Tiket Kraton/Tamansari 150 bh
Tiket Masuk Lava Tour 100 bh

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat:

Elf untuk Peserta 30 unit (x 1 hari)
Micro Bus untuk Peserta 8 unit (x 1 hari)
Hidangan Rapat 20 org x 5 kl

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Koordinasi ke Jawa Tengah 2 orang x 1 hari
Pendampingan Peserta ke Jawa Tengah:
- Uang Saku 1 orang x 1 hari x 22 kali
- Pemandu Wisata 55 oh

Pelaporan Laporan kegiatan 10 eksemplar

General Assembly EATOF

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl

Pelaksanaan Kegiatan (Kegiatan Dokumentasi Foto 1 paket

Internasional)
Belanja Iuran Kerja Sama 1 paket
Perjalanan Dinas Luar Negeri 5 orang x 5 hr
Pengurusan Visa 5 orang
Pelaporan Kegiatan Laporan Kegiatan 10 eksemplar

Jogja International Travel Mart

Persiapan Kegiatan Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 2 bln
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali
Perjalanan dinas dalam daerah Survey lokasi 2 org x 2 lokasi x 1 kali

Wellcome Dinner JITM Wellcome Dinner JITM 150 orang

Lunch + Coffee Break JITM Lunch + Coffee Break JITM 300 orang

Pelaksanaan JITM MC JITM 1 org x 3 hr

MC Pameran JITM 1 org x 3 hr
Liasson Officer JITM 50 org x 3 hr
Pelaksana Lapangan 20 orang x 1 hari
Pentas Kesenian JITM 1 RAB
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat:
Sewa Kendaraan Buyer JITM 20 unit x 3 hari
Sewa Bis Post Tour 4 unit x1 hari
Sewa Tempat Pameran JITM beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Makan Minum LO 50 orang x 3 hr
Goody Bag 130 bh
Kaos Peserta dan Panitia JITM 130 bh
Dokumentasi Video JITM 1 paket
Backdrop JITM 1 bh x 1 kegiatan

74
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Partisi 1 RAB
Cetak Badge JTM 300 buah
Sewa Lighting 1 RAB
Sewa Sound System 1 RAB
Sewa Panggung 1 RAB
Sewa Kursi 1 RAB

City Tour Pemandu Wisata Post Tour JITM 2 org x 1 hr

Akomodasi Lunch City Tour JITM 100 orang

Fasilitasi Buyers Bantuan Transport Buyers JITM 1 RAB

Sewa Kendaraan Buyers JITM 10 unit x 3 hr
Sewa Kamar Buyers JITM 300 kmr
Sewa Bis Post Tour 5 unit x 1 hari

Farewell Dinner Akomodasi Farewell Dinner 150 orang

Pelaporan Pelaksanaan JITM Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan 25 org x 1 kali

Laporan Kegiatan 7 eksemplar

Pameran di Dalam Negeri ( Bali,

Jawa Barat, Jakarta, Jawa
Timur)
Persiapan Kegiatan Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 8 bln
Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi 2 org x 4 Kab x 8 kali

Pelaksanaan Pameran Sewa Booth Pameran beserta biaya 1 RAB x 4 pameran

pendukungnya
1 RAB x 4 pameran
Dekorasi Booth beserta biaya pendukungnya
Pentas Kesenian 1 pkt x 4 pameran
Goody bag 100 bh x 4 pameran
Foto Copy 2000 lbr x 4 pameran
Seragam Peserta Pameran 7 bh x 4 pameran
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7 org x 5 hari x 4 pameran
Pelaksanaan Pameran

Table Top (Kalimantan, Batam,

Sumatera)
Persiapan Kegiatan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 6 bln
Pengiriman Materi 1 pkt x 3 kali

Pelaksanaan Table Top Dekorasi Booth 1 paket x 3 kali

MC 1 oh x 3 kali
Goody Bag 100 set x 3 kali
Kaos Panitia 30 bh x 3 kali
Cindera Mata 3 set x 3 kali
Makanan Tradisional 1 RAB x 3 kali
Makanan dan minuman peserta dan panitia 100 org x 3 kali

Pentas Kesenian 1 RAB x 3 kali

Id Card Buyer dan Seller 150 bh x 3 kali
Sewa Bis transport lokal 1 unit x 3 kali
Foto Copy 2000 lbr x 3 kali
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7 orang x 5 hari x 3 kali
pelaksanaan

Pameran di Belanda ( Tong Tong

Fair )
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl

Pelaksanaan Kegiatan (Kegiatan Dekorasi Booth 2 Booth

Internasional)
Sewa Booth 2 booth
Pentas Kesenian 1 RAB
Perjalanan Dinas Luar Negeri 7 orang x 7 hari
Perjalanan Dinas Pengurusan Visa 7 orang
Pelaporan Kegiatan Laporan Kegiatan 10 eks

Partisipasi kegiatan EATOF Dano

Culture And Tourism Festival
Korea
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl

Pelaksanaan Kegiatan (Kegiatan Dekorasi Booth 2 Booth

Internasional)
Pentas Kesenian 1 RAB
Dekorasi Booth 2 booth
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Korea 2 orang x 5 hari
(pendamping)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Korea 6 orang x 5 hari
(seniman)
Pengurusan Visa 8 orang
Pelaporan Kegiatan Laporan Kegiatan 10 eks

Partisipasi kegiatan EATOF Food Cultural And Tourism Festival Malaysia

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl

75
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pelaksanaan Kegiatan (Kegiatan Dekorasi Booth 2 Booth
Internasional)
Pentas Kesenian 1 RAB
Dekorasi Booth 2 booth
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Malaysia 2 orang x 5 hari
(pendamping)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Malaysia 7 orang x 5 hari
(Pelaku Industri)
Pengurusan Visa 9 orang
Pelaporan Kegiatan Laporan Kegiatan 10 eks

Dokumen Analisa Belanja

Wisatawan
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat 20 0rg x 8 kali

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hari x 1 kali

(Koordinasi ke Jakarta)
Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Analisa belanja Wisatawan 1 RAB
beserta biaya pendukungya
Pelaporan Kegiatan Jilid Laporan 7 eks

Launching Calender Event

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 8 kl

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 2 kali

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hari x 1 kali
Koordinasi ke Kemenpar RI
Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan 5 oh
Keamanan 10 oh
Kesehatan 5 oh
Kru Panggung 5 oh
Kurator Musik 1 org
Penata Artistik 1 org
Penata Lampu 1 org
Penata Suara 1 org
Stage Manager 1 org
MC 2 org
Alat-alat / Perlengkapan
Kaos Panitia 50 bh
Video Launching Calender of Event 1 paket
Audio Jinggle Launching Calender of Event 1 paket

Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Foto & Video Shooting 1 paket
Belanja Dekorasi
Launching COE 1 set
Display Pembukaan 1 set
Belanja Publikasi
Media Cetak Lokal 10 terbit
Talkshow TV Lokal 3 tayang
Iklan 10 tayang
Live Streaming Radio 5 kali
Adlibs 150 kali
Belanja Jasa Event Organizer
Jasa Event Organizer 1 RAB
Belanja Jasa Atraksi Kesenian
Pentas Kesenian 20 org x 1 pentas
Band 1 band
Belanja Cetak
Calender of Event 10000 eksemplar
Flyer 1000 buah
Undangan 3000 buah
Poster 1000 buah
Belanja Sewa
Sewa Panggung 1 unit
Sewa Sound System Indoor/kecil 1 unit
Sewa Lighting Outdoor/kecil 1 bar
Sewa Gamelan 1 set
Sewa Alat Band 1 set
Pelaporan Kegiatan Penjilidan Laporan 10 eks

Penyusunan Statistik Kepariwisataan DIY

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Makan dan minum rapat 20 org x 10 kl
Penyusunan Statistik
Pelaksanaan Kegiatan Makan Minum peserta Sosialisasi Sistem 100 orang x 1 kali
Informasi Data Kepariwisataan
Cetak form data statistik 6 rim
Cetak buku statistik 650 buku
CD statistik 650 keping
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 5 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi pusat 2 orang x 2 hr x 1 kl

Jasa Surveyor dan Olah Data beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software 1 RAB
(Pengembangan Sistem Informasi Data
Kepariwisataan DIY)

76
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Jilid laporan 7 eks

Travel Dialog di 4 Provinsi

Persiapan Kegiatan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 4 provinsi
Survey ke Lokasi Travel Dialog 2 org x 2 hari x 1 kali x 4 provinsi

Pelaksanaan Kegiatan Belanja Bahan Percontohan bakpia 1 RAB x 4 provinsi

Souvenir batik khas Jogja untuk doorprize 3 bh x 4 provinsi
Souvenir kain batik khas jogja untuk dinas 4 bh x 4 provinsi
setempat
Souvenir untuk peserta travel dialog 150 bh x 4 provinsi
Makanan dan Minuman untuk peserta dan Panitia160 org x 4 provinsi
Pentas Kesenian 1 paket x 4 provinsi
Perlengkapan Seminar 1 RAB x 4 provinsi
Cetak ID Card Buyer dan Seller 150 bh x 4 Provinsi
Narasumber pada acara travel dialog 3 os x 4 provinsi
Backdrop 1 bh x 4 provinsi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelaksanaan Travel
6 org
Dialog
x 3 hari x 4 provinsi
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Kegiatan 7 eks

2 2.02.15.03 Pelayanan Informasi

Pariwisata

Pembuatan Bahan Informasi

Pariwisata
Persiapan Kegiatan Pembuatan Hidangan Rapat 20 org x 8 kl
Bahan Promosi
Pengadaan Bahan Promosi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 1 kl
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi
2 org
ke Jakarta)
x 2 hari x 1 kali

Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Penerbitan Majalah/Tabloid:

Fotografer jumlah foto x 4 edisi x 4 tabloid
Reporter jumlah berita x 4 edisi x 4 tabloid

Alih Bahasa/Penerjemah
jumlah halaman x 4 edisi x 4 tabloid
Redaktur (majalah exploring) 1 orang x 4 edisi x 4 tabloid
Editor 1 orang x 4 edisi x 4 tabloid

Belanja Publikasi:
Baliho Pariwisata 10 bh
Spanduk 20 bh
X-Banner 10 bh
Light Box 50 bh
LCD Touchscreen 2 bh
Publikasi melalui Inflight Magazine 3 paket

Belanja Alat-alat/Perlengkapan:
Replika Prambanan 50 buah
Replika Tugu Perak 50 buah
Replika Wayang 50 buah
Souvenir Becak Perak 50 buah
Souvenir Andong Perak 50 buah
Souvenir Pembatas Buku 5000 buah
Paper Bag 5000 buah
Cinderamata Pin Jogja 5000 buah
Cinderamata Gelang Iconic 5000 buah
Trophy Hadiah Lomba 120 set

Belanja Cetak:
Peta Wisata Bahasa Indonesia 10000 eks
Tourist Map Bahasa Inggris 15000 eks
Peta Wisata Bahasa Jepang 10000 eks
Peta Wisata Bahasa Belanda 10000 eks
Peta Wisata Bahasa Perancis 10000 eks
Peta Wisata Bahasa Jerman 10000 eks
Peta Wisata Bahasa Korea 10000 eks
Peta Wisata Bahasa China 10000 eks
Booklet Welcome To Jogja 15000 eks
Booklet Destinasi Pariwisata 10000 eks
Brosur Kuliner 10000 eks
Calender Event Tahunan 10000 eks
Calender Event Bulanan 10000 eks
Cetak Tabloid Pariwisata Exploring Jogja 10000 eks
Cetak Tabloid Pariwisata Pinarak 10000 eks
Cetak Majalah Exotic Jogja Tourism 10000 eks
10000 eks
Cetak Tabloid Delicious Taste of Jogja Culinary
Buku Informasi Pariwisata 1000 eks
Penggandaan CD 10000 eks
Pelaporan Kegiatan Penjilidan Laporan 10 eks

77
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengelolaan Informasi Pariwisata

Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 10 kl

Perjalanan luar daerah Ke Jakarta 2 orang x 2 hr x 4 kl
Hidangan Rapat 20 org x 10 kl
Perjalanan luar daerah Ke TIC Bali 2 orang x 2 hr x 4 kl
Koordinasi Perjalanan luar daerah ke TIC 2 orang x 2 hr x 2 kl
Jakarta (anggota MPU)
Pengadaan Pentas seni di TIC dan TIS 1 RAB

Visit dan Photoshoot Pembuatan Hidangan Rapat 20 org x 7 kali

Media Informasi Pariwisata Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 org x 14 kali
Camera 2 buah
Drone 2 buah
Video Recorder 1 buah
Audio Recorder 1 buah

Pelaksanaan posko Pelayanan
Informasi Pariwisata
Petugas posko idul fitri 3 org x 2 shift x 4 lok x 10 hr
Petugas posko natal dan tahun baru 3 org x 2 shift x 4 lok x 10 hr
Makan Petugas Posko idul fitri 3 org x 2 shift x 4 lok x 10 hr
Makan Petugas Posko Natal dan Tahun baru 3 org x 2 shift x 4 lok x 10 hr

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publikasi :

Informasi Pariwisata - Baliho Kegiatan Posko 2 bh
- Spanduk Kegiatan Posko 4 bh
- Backdrop Kegiatan Posko 3 bh
- Gate Pariwisata DIY di Pintu Masuk DIY 10 bh
- X Banner di TIC dan TIS 10 bh
- Publikasi melalui Inflight Magazine 5 kali
- Publikasi melalui Liputan TV Lokal 1 kali
- Spanduk Kegiatan Posko 28 m2
- Standing Billboard TIC Malioboro 1 buah
- Neon Box TIC Malioboro 1 buah
- Running Text TIC Malioboro 1 buah
- Baliho di Bandara 48 m2
- Baliho di TWC Prambanan 96 m2

Pass Bandara 10 org x 2 lokasi

Biaya Parkir Petugas TIS Bandara dan stasiun jmlh petugas x 12 bln x 3 lokasi

Cetak ID Card Petugas TIC dan TIS jmlh petugas

Sewa Counter TIS Stasiun dan Iuran 1 th
Kebersihan
Sewa Counter Bandara YIA 1 pkt
Display Counter TIS Bandara 1 pkt
Display Counter TIS Stasiun 1 pkt
Display Counter YIA 1 pkt
Kaos Petugas TIC/TIS 1 buah x jmlh petugas
Seragam batik petugas TIC/TIS 1 buah x jmlh petugas
Hospitalty Center 1 RAB

Pemeliharan Perawatan dan Pengecatan Ulang Rangka 1 RAB

Baliho

Rapat Koordinasi Sinergi Informasi Moderator 1 org x 3 os

pariwisata
Narasumber Nasional 1 os
Narasumber Lokal 2 os
Transport peserta 80 org
Perjadin narsum pusat 1 org x 1 kl
Hidangan 90 orang

Monev Pengelolaan Informasi Narasumber Lokal 2 os

Pariwisata
Transport peserta 80 org
Hidangan 90 orang

Belanja Modal Pengadaan Platform Katalog Wisata Berbasis Android 1 RAB

Perangkat Lunak/Software

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penjilidan Laporan 10 eks

Pengembangan dan
pengelolaan website
visitingjogja.com

Persiapan Hidangan Rapat 20 org x 2 kali x 6 bln

Kontributor jumlah naskah

Pemeliharaan Jaringan Komputer Sewa Collocation Server (www.visitingjogja.com) 1 RAB

Pemeliharaan Optimalisasi Jaringan Komputer 1 RAB

Kantor Dalam Pendukungan Pemasaran
Pariwisata
Jasa Konsultansi Updating Database 1 RAB

78
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Konsultansi Pengembangan portal visitingjogja 1 RAB

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 10 bh

Peningkatan dan Pengembangan

Branding (Citra) Pariwisata

Persiapan Kegiatan Hidangan Rapat 20 org x 8 kl

Pengadaan Bahan Promosi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hari x 2 kali
(Koordinasi ke Jakarta)

Perlengkapan Perlengkapan Pembuatan Web Series 1 RAB x jmlh tema

Perlengkapan Pembuatan Video Profil 1 RAB
Perlengkapan Pembuatan Video Highlight 1 RAB
Destination/Product Selling
Perlengkapan Pembuatan Audio Jingle Tagline 1 RAB
dan Story Telling
Video Recorder 1 bh
Voice Recorder 1 bh
Drone 1 bh
LCD Touch Screen 1 bh
Replika Perak 20 bh
Pin Branding 400 bh

Publikasi Baliho Pariwisata 5 bh x 1 keg

X-Banner 10 bh x 1 keg
SMS Blast 100000 SMS
Inflight Magazine 1 RAB
Publikasi melalui Liputan TV Lokal 5 tayang
Adlibs 120 tayang
Live Streaming Radio 5 tayang

Sewa Peralatan Display Sewa Display Booth Stasiun 1 RAB

Sewa Display Booth Bandara 1 RAB
Sewa Display Booth NYIA 1 RAB
Belanja Kursus/Pelatihan
Training Public Relation untuk Personil 1 RAB
Pengelola Informasi
Training Digital Marketer untuk Personil PIP 1 RAB

Pemeliharaan Penataan Kantor TIC Dinpar DIY 1 RAB

Penataan Kantor TIC Malioboro 1 RAB

Pentas Kesenian di TIS Stasiun Pentas Kesenian di TIS Stasiun Tugu 6 org x 82 Pentas
Tugu, TIC Malioboro, TIS Bandara Pentas Kesenian di TIC Malioboro 6 org x 82 Pentas
dan YIA Pentas Kesenian di TIS Bandara 6 org x 82 Pentas
Pentas Kesenian di NYIA 6 org x 82 Pentas
Makan minum pentas 6 org x 82 Pentas x 4 kl
1 RAB
Display Panggung Pentas Seni di TIS Stasiun
1 RAB
Display Panggung Pentas Seni di TIC Malioboro
1 RAB
Display Panggung Pentas Seni di TIS Bandara
Display Panggung Pentas Seni di NYIA 1 RAB

Pelaporan Jilid Laporan 10 eksemplar

Exchange Information With

Origin Priority
Persiapan Kegiatan Hidangan Rapat 20 org x 8 kl

Pelaksanaan Makanan Tradisional 1 RAB

Souvenir Selendang Batik 150 buah
Seragam Peserta 30 buah
Pengepakan dan Pengiriman Paket 1 RAB
Dekorasi (20m2) 1 RAB
Cetak Peta Wisata Indonesia 2500 eksemplar
Cetak Tourist Map Bahasa Perancis 2500 eksemplar
Cetak Booklet Bahasa Indonesia 2500 eksemplar
Cetak Booklet Bahasa Perancis 2500 eksemplar
Belanja Penggandaan 7000 lembar
Sewa Booth 1 RAB

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pelaksanaan Exchange Information
- Kepengurusan Ijin Ke Jakarta 2 org x 2 hari x 2 kali
- KJRI Malaysia 4 orang x 5 hari
- Pelaku Industri pariwisata (Malaysia) 1 orang x 4 hari
- Kepengurusan visa pelaku industri pariwisata 1 org x 2 hari
(Malaysia)
- KJRI Perancis 4 orang x 6 hari
- Pelaku Industri pariwisata (Perancis) 1 orang x 5 hari
- Kepengurusan visa pelaku industri pariwisata 1 org
(Perancis)

79
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Pelaporan Penjilidan Laporan 10 eksemplar

Exchange Information Tourism

Organization For Asia Pasific
(TPO)
Persiapan Kegiatan Exchange Hidangan Rapat 20 org x 8 kl
Information With Origin Priority
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 org x 2 hari x 2 kali
(Kepengurusan Ijin Ke Jakarta)

Pelaksanaan Honorarium Pemandu 4 org x 3 hari

Alat Percontohan Makanan Tradisional 1 RAB
Souvenir Selendang Batik 200 buah
Seragam Peserta 30 buah
Pengepakan dan Pengiriman Paket 1 RAB
Dekorasi (20m2) 1 RAB
Dekorasi di Jakarta 1 RAB
Publikasi Inflight Magazine 1 RAB
Co-Exhibitor Registration Fee 9 orang
Adm dan Iuran Keikutsertaan Tahunan 1 tahun
Cetak Tourist Map Bahasa Inggris 2500 eksemplar
Cetak Tourist Map Bahasa Korea 2500 eksemplar
Cetak Booklet Bahasa Inggris 2500 eksemplar
Cetak Booklet Bahasa Korea 2500 eksemplar
Belanja Penggandaan 7000 lembar
TPO Busan:
- Sewa Booth dan Registration Fee 1 RAB
- Sewa Perlengkapan Display 1 RAB
- Perjalanan Dinas pelaksanaan 4 orang x 6 hari
- Perjalanan dinas Pelaku Industri pariwisata 5 orang x 4 hari

- Kepengurusan visa pelaku industri pariwisata 5 org x 2 hari

TPO Jakarta:
- Sewa Booth dan Registration Fee 1 RAB
- Sewa Perlengkapan Display 1 RAB
- Perjalanan Dinas pelaksanaan 5 org x 5 hari

Pelaporan Jilid Laporan 10 eksemplar

SBK K. 02
2:02:16 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas kelembagaan pariwisata
Indikator & Target : Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata (19,61%)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 3 X Paket D
Penggandaan Persiapan 25 X Paket D
Tim Peningkatan SDM dan Kelembagaan 15 org x 8 bln
Pariwisata
Pokja Pemberdayaan Dimas Diajeng 10 org x 4 bln
Pokja Penyusunan Rapergub Pokdarwis, 14 org x 3 bln
Homestay, Desa/Kampung Wisata
Pokja Harmonisasi Penyusunan Raperda 14 org x 3 bulan
Pramuwisata

1 2.02.16.02 Pelatihan dan

Serifikasi SDM
Pariwisata
Pemilihan Dimas Diajeng DIY

Persiapan Konsumsi rapat Pemilihan Dimas Diajeng DIY 25 orang x 4 kali

Backdrop konpres 1 buah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 orang x 2 hr x 7 lokasi

Seleksi Makan dan Minum seleksi dimas diajeng 300 orang

Juri Tes tertulis 3 org x 1 hr
Juri Tes Psikologi 8 org x 1 hr
Juri Penjurian awal 5 org x 2 hr

Pembekalan Awal Juri Pembekalan 3 org x 3 hr

Makan dan Minum 40 orang

Gala Diner Honorarium MC gala dinner 2 orang x 1 kl

Welcome dinner tamu daerah 120 org x 1 kl
Dekorasi Panggung gala dinner 1 pkt
Backdrop gala dinner 1 buah

Karantina Juri Field program 3 org x 1 hr

Juri Karantina 4 org x 3 hr
Backdrop karantina 1 buah

80
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Selempang karantina 30 buah
Kaos sapa masyarakat dimas diajeng 30 buah
Belanja Pakaian Seragam Batik 60 buah
Akomodasi Karantina Finalis (fullboard) 30 org x 3 hr
Sewa kendaraan penjemputan tamu daerah 2 unit x 2 hari

Akomodasi Tamu Daerah 18 org x 2 hr

Paket outbound 30 orang x 1 hari
Sewa Bus Pengenalan ODTW 1 unit x 1 hari
Makan dan Minum Pengenalan ODTW 40 orang x 1 hari

City tour (finalis, tamu daerah, Sewa Bus 2 unit x 1 hari

penyelenggara)
Tiket obyek wisata 70 org x 2 lokasi
Makan dan Minum 70 orang x 1 hari

Gladi Bersih Makan minum 150 orang x 1 hari

Grand Final Honorarium Tenaga Keamanan 20 orang x 1 hari

Honorarium MC 2 orang x 1 hari
Honorarium Tenaga Kesehatan 5 orang x 1 hari
Juri Grand Final 7 org x 1 hr
Dokumentasi video 1 pkt
Dekorasi Panggung grand final 1 pkt
Publikasi Radio 180 siar x 1 kegiatan
Publikasi media cetak 2 terbit x 1 kegiatan
Publikasi live tv lokal 1 tayang x 1 kegiatan
Umbul - umbul 30 buah x 1 kegiatan
Spanduk Grandfinal 10 buah x 1 kegiatan
Souvenir tamu daerah 8 buah
Souvenir undangan pemilihan duta wisata 100 buah
Penghargaan :
- Trophy Dimas Diajeng 8 juara x 2 kategori (pa/pi)
- Uang Pembinaan Dimas Diajeng 8 juara x 2 kategori (pa/pi)
- Selempang pemenang dimas diajeng 16 buah
- Selempang tugas 6 buah
Sewa ruangan 1 gedung x 1 hari
Sewa generator 1 unit x 1 hari
Sewa pakaian jawa dimas diajeng 15 pasang x 1 hari
Sewa pakaian dimas diajeng 30 orang x 1 hari
Sewa sound system 1 set x 1 hari
Sewa lighting 1 set x 1 hari
Sewa LED 1 RAB x 1 hari
Atraksi Kesenian:
- Honor Penari 20 orang x 1 hari
- Honor Penata Tari/Koreografer 2 orang x 1 hari
- Honor Penata Busana 2 orang x 1 hari
- Honor Penata Rias 2 orang x 1 hari
- Honor Kru Panggung 10 orang x 1 hari
- Honorarium Tenaga Rias 30 orang x 1 hari
- Pentas Gamelan 1 RAB
- Live Music Performance 1 RAB
- Honor Band Lokal 1 RAB
Konsumsi Grand Final 500 orang x 1 hari

Pelaporan jilid laporan 10 eksemplar

Pelatihan Peningkatan Kapasitas

SDM kepariwisataan bagi
stakeholder (Dinas Pariwisata,
Instansi terkait dan Swasta)

Persiapan Konsumsi rapat Pelatihan bagi Stakholder 25 orang x 5 kali

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 3 kali
Pelaksanaan
- Pelatihan pengelolaan Destinasi Transport peserta 100 org x 3 hr
Digital
Honorarium narasumber 3 org x 1 sesi x 2 hr
Instruktur 10 orang x 6 jpl x 2 hr
Akomodasi dan Konsumsi peserta 110 org x 2 hr
Backdrop 1 bh
Liputan media cetak 1 kl

- Pelatihan pengelolaan Homestay Transport peserta 100 org x 2 hr

Honorarium narasumber 3 org x 1 sesi x 2 hr

Instruktur 10 orang x 6 jpl x 2 hr
Akomodasi dan Konsumsi peserta 110 org x 2 hr
Backdrop 1 bh
Liputan media cetak 1 kl
Sewa Ruangan pelatihan homestay 2 kmr x 1 hari

- Pelatihan kuliner Transport peserta 50 org x 2 hr

Honorarium narasumber 3 org x 1 sesi x 2 hr
Instruktur 5 orang x 6 jpl x 2 hr
Akomodasi dan Konsumsi 60 org x 2 hr

81
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Backdrop 1 bh
Liputan media cetak 1 kl

Pelaporan kegiatan Jilid Laporan 10 eksemplar

Pelatihan Pengelolaan/SDM Desa

Wisata
Persiapan Konsumsi rapat 25 orang x 4 kali
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 3 kali

Pelaksanaan Transport peserta 50 org x 3 hr x 4 kl

Honorarium narasumber 3 org x 3 hr x 4 kl
Instruktur 5 orang x 6 jpl x 3 hr x 4 kl
Akomodasi dan Konsumsi 55 org x 3 hr x 4 kl
Backdrop 1 bh x 4 kl
Liputan media cetak 1 bh x 4 kl

Pelaporan kegiatan Jilid Laporan 10 buah

Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku

Wisata
Persiapan Konsumsi rapat sertifikasi pelaku wisata 25 orang x 5 kali
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kabupaten x 2 kali

Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Outbound 50 orang x 1 kali

Pelatihan dan Sertifikasi Ekowisata 50 orang x 1 kali
Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Lokal 50 orang x 1 kali
Sertifikasi MICE 50 orang x 1 kali
Sertifikasi tour planner 50 orang x 1 kali
Liputan media cetak 1 kali x jmlh pelatihan

Pelaporan Jilid Laporan 10 buah x 5 kegiatan

Penyusunan Raperda
Pramuwisata
Persiapan Hidangan rapat 6 kl x 25 Org
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 op x 4 kab x 4 kl
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 hari x 2 kali

Penyusunan Naskah Akademik Jasa konsultansi naskah akademik beserta 1 RAB

biaya pendukungnya

FGD narasumber 3 org

Transport peserta 50 org
Moderator 3 os
Makan minum 60 org
publikasi media cetak 1 kali

Pelaporan Jilid Laporan 10 eksemplar

Terselenggaranya Saka
Pariwisata
Persiapan Hidangan rapat 6 kl x 25 Org
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 op x 4 kab x 3 kl

- Pelatihan kepemanduan Transport peserta 40 org x 2 hr x 5 kl

Honorarium narasumber 3 org x 2 hr x 5 kl
Instruktur 4 orang x 6 jpl x 2 hr x 5 kl
Akomodasi dan Konsumsi 50 org x 2 hr x 5 kl
Backdrop 1 bh x 5 kl

- Pelatihan kuliner Transport peserta 40 org x 2 hr x 5 kl

Instruktur 4 orang x 6 jpl x 2 hr x 5 kl
Honorarium narasumber 3 org x 2 hr x 5 kl
Akomodasi dan Konsumsi 50 org x 2 hr x 5 kl
Bahan Praktek 1 RAB x 5 kl
Backdrop 1 bh x 5 kl

- Bakti saka pariwisata Spanduk 3 buah

Stand Banner 10 buah
Cetak Booklet 2000 bh
Cetak Leaflet 4000 bh
Kalung bunga 50 buah
bucket bunga 50 buah
Liputan media cetak 2 kali terbit
Liputan media TV 2 kali tayang
Pentas Kesenian 1 RAB
Konsumsi di lapangan bakti saka pariwisata
150 org x 10 kali

Pelaporan Jilid Laporan 10 eksemplar

82
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
2 2.02.16.03 Pelatihan dan
Kemitraan
Kelembagaan Pelaku
Pariwisata
Lomba SDM dan kelembagaan
pariwisata (podarwis, homestay
dan desa/kampung wisata)
Persiapan Persiapan Pelaksanaan Lomba
Pelaksanaan Kegiatan Lomba Pokdarwis, Homestay, dan
Desa/Kampung Wisata Tingkat
DIY
Penyerahan Hadiah Lomba
(podarwis, homestay dan
desa/kampung wisata)
Pelaporan Kegiatan
Sosialisasi Riparda
Persiapan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Pelaporan Kegiatan
Sosialisasi Pergub
Persiapan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Konsumsi Rapat 20 org x 6 kali x 3 kegiatan
Bantuan Pembuatan Profil dan CD Pokdarwis, 5 kab/kota x 3 desa/kampung wisata
Homestay, dan Desa/Kampung Wisata Tingkat x 3 kegiatan
DIY
Transport peserta 10 orang x 15 kelompok x 3 keg
Makan Minum Penilaian Penjurian Pokdarwis 9 org x 12 hr x 3 keg
Perjalanan Dinas Dalam Daerah koordinasi ke 3 orang x 4 kl x 3 keg
kab/kota
Sewa Mobilitas darat utk juri 1 unit x 12 hr x 3 keg
Honor Juri 7 org x 15 hr x 3 keg
Media Cetak Lokal 1 kl terbit x 3 keg
Liputan TV 1 kl tayang x 3 keg
Media Elektronik Radio 1 pkt x tayang x 3 keg
PD Luar Daerah
- Koordinasi pemenang Lomba podarwis, 2 orang x 1 kl x 3 keg
homestay dan desa/kampung wisata ke Tk.
Nasional
Honor MC 2 org x 1 hr x 3 keg
Akomodasi 300 org x 1 hr x 3 keg
Atraksi kesenian 1 RAB x 3 keg
Backdrop 1 bh x 3 keg
Belanja Publikasi :
- Media Cetak Lokal 2 media cetak x 3 keg
- Liputan TV lokal 2 tv lokal x 3 keg
- Cetak Sertifikat 25 lbr x 3 keg
- Spanduk 1 bh x 6 m2 x 3 keg
- Umbul-Umbul 20 bh x 3 keg
Seragam penyelenggara 20 buah x 3 kegiatan
Bantuan Transportasi peserta perwakilan 5 150 orang x 3 keg
kab/kota
Trophy Juara Lomba Pokdarwis, Homestay, 7 trophy x 3 kali
dan Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY
Uang Pembinaan pemenang lomba 7 kelompok x 3 keg
Sewa Meja 50 bh x 1hr x 3 keg
Sewa Kursi 300 bh x 1 hrx 3 keg
Sewa generator 1 unit x 1 hari x 3 keg
Sewa Tenda 15 unit x 1 hari x 3 keg
Sewa Panggung 1 RAB x 1hr x 3 keg
Sewa Sound System 1 pkt x 1 hr x 3 keg
Jilid Laporan kegiatan 7 eksemplar x 3 kegiatan
Makan dan Minum Rapat 20 org x 2 kali
Narasumber 3 orng x 5 lokasi
Transport peserta 100 org x 5lokasi
Backdrop 1 bh x 5 lokasi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah peleksanaan 4 orang x 5 lokasi
keg. ke kab/kota
Backdrop 1 bh x 5 lok
Makanan dan Minuman 110 org x 1 hr x 5 lokasi
Sewa Meja 50 bhx 1 hr x 5 lokasi
Sewa Kursi 100 bh x 1 hr x 5 lokasi
Sewa Sound System 1 RAB x 5 lokasi
Sewa tempat 1 hr x 5 lokasi
Cetak buku riparda 125 bk x 5 lokasi
Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar
Makan dan Minum Rapat 20 org x 2 kali
Narasumber 3 orng x 5 lok x 2 kl
Transport peserta 80 org x 5 lok x 2 kl
Backdrop 1 bh x 5 lok x 2 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah peleksanaan 4 orang x 5 lok x 2 kl
keg. ke kab/kota
Makanan dan Minuman 80 org x 5 lok x 2 kl
Sewa Meja 40 bh x 5 lok x 2 kl
Sewa Kursi 80 bh x 5 lok x 2 kl
Sewa Sound System 1 paket x 5 lok x 2 kl
Sewa tempat 1 tempat x 5 lok x 2 kl
83
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

Kampanye Sadar Wisata

Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 3 kali

Pelaksanaan Kegiatan Narasumber 2 orng x 5 kab/kota x 4 kl

Transport peserta 50 org x 5 kab/kota x 4 kl
Backdrop 1 bh x 5 kab/kota x 4 kl
Makanan dan Minuman 60 org x 5 kab/kota x 4 kl
Sewa Sound System 1 pkt x 5 kab/kota x 4 kl
Sewa tempat 1 hr x 5 kab/kota x 4 kl
Sewa Meja 25 bh x 5 kab/kota x 4 kali
Sewa Kursi 60 bh x 5 kab/kota x 4 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah peleksanaan 4 orang x 5 kab/kota x 4 kali

Publikasi Media Cetak Lokal 3 media x 1 kali

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 10 eksemplar

Pendampingan Desa Wisata

Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 2 kali

Pelaksanaan Kegiatan Narsum 3 orang x 6 hari x 5 lokasi

Transport peserta 60 org x 6 hari x 5 lokasi
Backdrop 1 bh x 5 lokasi
Makanan dan Minuman 60 org x 6 hari x 5 lokasi
Sewa Tenda 2 buahx 6 hari x 5 lokasi
Sewa tempat 1 hr x 6 hari x 5 lokasi
Sewa Meja 25 bh x 6 hari x 5 lokasi
Sewa Kursi 60 bh x 6 hari x 5 lokasi
Sewa Sound System 1 pkt x 6 hari x 5 lokasi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah peleksanaan 4 orang x 6 hari x 5 lokasi

publikasi media cetak 1 kali x 5 lokasi

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 10 eksemplar

Forum Pelaku Wisata

Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 4 kali

Pelaksanaan Kegiatan Honor Narsum 2 0rg x 2 hr x 3 kl

Transport peserta 50 org x 2 hr x 3 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah peleksanaan 4 orang x 2 hr x 3 kl
keg. ke kab/kota
Backdrop 1 bh x 3 kl
Makanan dan Minuman 60 org x 2 hr x 3 kl
Sewa tempat 2 hr x 2 hr x 3 kl
Sewa Meja 25 bhx 2 hr x 3 kl
Sewa Kursi 50 bh x 2 hr x 3 kl
Sewa Sound System 1 pkt x 2 hr x 3 kl

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 10 eksemplar

Gelar Pesona Desa Wisata

Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 23 org x 5 kali

Pelaksanaan Kegiatan MC Acara 2 org x 5 lok x 2 kali

Narasumber 2 0rg x 5 lok x 2 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah peleksanaan 4 orang x 5 lok x 2 kali
keg. ke kab/kota
Backdrop 1 bh x 5 lok x 2 kali
Dekorasi panggung 1 pkt x 5 lok x 2 kali
Belanja Publikasi:
- Spanduk 10 m2 x 5 lok x 2 kali
- media TV 1 kali x 5 lok x 2 kali
- Iklan Media Cetak Lokal 1 kali x 5 lok x 2 kali
Jasa Atraksi Kesenian 1 RAB x 5 lok x 2 kali
Cetak leaflet 1000 lbr x 5 lok x 2 kali
Makanan dan Minuman Panitia dan Pengisi 160 org x 5 lok x 2 kali
Acara
Sewa tempat 1 hr x 5 lok x 2 kali
Sewa Meja 75 bh x 5 lok x 2 kali
Sewa Kursi 150 bh x 5 lok x 2 kali
Sewa generator 1 unit x 5 lok x 2 kali
Sewa Tenda 15 unit x 5 lok x 2 kali
Sewa Panggung Kesenian 1 pkt x 5 lok x 2 kali
Sewa Sound System 1 pkt x 5 lok x 2 kali
Sewa Lighting 1 bar/hr x 5 lok x 2 kali
Sewa Peralatan display pameran 1 RAB x 5 lok x 2 kali
Sewa alat musik 1 RAB x 5 lok x 2 kali
Sewa Genset 1 unit x 5 lok x 2 kali
Sewa Peralatan Display Pameran 1 RAB x 5 lok x 2 kali

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

84
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pembentukan dan Penguatan
Kemitraan Hotel & Desa wisata

Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 23 org x 5 kali

FGD Narasumber 3 org x 2 kl

Transport Peserta 50 orang x 2 kl
Makan Minum 60 org x 2 kl
Sewa Tempat 1 unit x 2 kl
Backdrop 1 buah x 2 kl

Kemitraan Hotel & desa wisata MC Acara 2 org x jmlh lokasi

Makan Minum 60 org x jmlh lokasi
Transport Peserta 35 orang x jmlh lokasi
Sewa Kursi 60 buah x jmlh lokasi
Sewa Meja 35 buah x jmlh lokasi
sewa tempat 1 unit x jmlh lokasi
Sewa angkutan 1 unit x jmlh lokasi
Publikasi Media Cetak 1 media x jmlh lokasi

SBK K. 03
2:02:17 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi
Indikator & Target : Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (150 UJP)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 2 Paket D
Penggandaan Persiapan 15 Paket D
Tim Pengembangan Industri Pariwisata 12 orang x 6 bulan
Pokja UJP Bar 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Kafe 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Perjalanan Wisata 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP MICE 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Jasa Boga 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Pusat Penjualan Makanan 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Restoran 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Rumah Makan 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Kelab Malam 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Arung Jeram 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Rumah Pijat 16 orang x 2 bulan
Pokja UJP Jasa Pramuwisata 16 orang x 2 bulan

1 2.02.17.03 Pelatihan dan

Sertifikasi Industri
Pariwisata

Bimtek Usaha Jasa Pariwisata

Persiapan Konsumsi Rapat 25 org x 2 kali x 15 UJP

Pelaksanaan Instruktur 4 orang x 2 jpl x 3 hr x 15 UJP

Narasumber pusat 3 hari x 2 os x 15 UJP
Narasumber daerah 3 hari x 1 os x 15 UJP
Perjadin narasumber pusat 3 hari x 2 orang x 15 UJP
Transport peserta 40 org x 1 hr x15 UJP
Backdrop 1 buah x 15 UJP
Akomodasi 50 orang x 1 hr x 15 UJP
Publikasi Liputan tv 1 kali tayang x 15 UJP
Publikasi Media Cetak 1 terbit x 15 UJP

Pelaporan Jilid Laporan kegiatan 7 eksemplar x 15 UJP

Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata

Persiapan Hidangan Rapat 20 org x 5 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi ke Jakarta
2 orang x 2 hr x 1 kl

Pelaksanaan Sertifikasi UJP Hotel Non Bintang 20 hotel

Sertifikasi UJP Kafe 10 spa
Sertifikasi pondok wisata 10 pondok wisata
Sertifikasi UJP BPW 10 bpw
Sertifikasi UJP Rumah Makan 10 rm
Publikasi Liputan tv 2 kali x tayangan
Publikasi Media Cetak 5 kali x terbitan

Pelaporan Penjilidan 7 eksemplar

Pembuatan Travel Pattern Belanja Makan dan Minum Rapat 20 org x 6 kali
Jasa Konsultansi penelitian beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Jilid Laporan 7 eksemplar

Pemetaan Industri Pariwisata Belanja Makan dan Minum Rapat 20 org x 6 kali

85
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Jasa Konsultansi penelitian beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Jilid Laporan 7 eksemplar

Bimtek Wisata Halal dan

Sertifikasi
Persiapan Hidangan Rapat 20 org x 3 kali

Pelaksanaan Honorium Narasumber Pusat 2 orang x 3 hari

Perjadin narsum pusat 2 orang x 3 hari
Instruktur 5 orang x 2 jpl x 3 hari
Transport peserta 3 hari x 75 org
Makan dan Minum Peserta 3 hari x 80 org
Publikasi Liputan TV 1 tayangan
Publikasi Media Cetak 1 terbitan
Backdrop 1 bh

Pelaporan Jilid Laporan 7 eksemplar

Pembinaan UMKM Pariwisata

Persiapan Hidangan Rapat 20 org x 5 kali

Pembinaan Backdrop Pembinaan 1 bh

Makan dan Minum Peserta 4 hari x 35 org
Transport peserta 4 hari x 30 org

Ekspose UMKM Pariwisata

- Pembukaan/Penutupan Cetak Undangan 50 bh x 2 kl
Atraksi Kesenian 1 RAB x 2 kl
Sewa Meja VIP 5 bh x 2 kl
Sewa Kursi VIP 10 bh x 2 kl
Sewa Kursi 70 bh x 2 kl
Makan minum 80 org x 2 kl

- Talkshow Atraksi Kesenian 1 RAB

Cetak Undangan 50 bh
Makan Minum Talkshow 50 org
Narasumber 3 org

- Ekspose Backdrop Ekspose UMKM Pariwisata 1 bh

Publikasi Liputan TV 2 x tayangan
Publikasi Media Cetak 2 x terbitan
Sewa Tempat 1 lokasi x 3 hari
Sewa angkutan 1 unit x 3 hari
Sewa Panggung 1 unit x 3 hari
Sewa Partisi 1 RAB x 3 hari
Seragam penyelenggara 40 bh
Makan dan Minum ekspose 40 org x 3 hari

Pelaporan Penjilidan 7 eksemplar

Pembinaan Green Hotel

Persiapan Hidangan Rapat 20 org x 6 kali

Pelaksanaan Honorium Narasumber Daerah 3 hari x 2 org

Honorium Narasumber Pusat 3 hari x 2 org
Perjadin Narasumber Pusat 3 hari x 2 org
Transport peserta 3 hari x 30 org
Makan dan Minum Peserta 3 hari x 35 org
Publikasi Liputan TV 1 tayangan
Publikasi Media Cetak 1 terbitan
Backdrop 1 bh
Fotocopy Materi 25 lembar x 3 hari x 30 org

Pelaporan Penjilidan 7 eksemplar

Pengawasan Industri Pengawasan Usaha Jasa

Pariwisata Pariwisata
Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 25 org x 2 kali x 12 kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi ke 2 orang x 2 hr x 1 kl x 12 kegiatan

Jakarta
Auditor
Jasa Auditor Pengawasan
Makan dan minum kegiatan
Sewa Sarana Mobilitas Darat
4 or x 10 kali x 12 UJP
1 RAB
20 orang x 5 kali x 12 UJP
1 unit x 5 kali x 12 UJP

Pelaporan Pelaporan Kegiatan 7 eksemplar x 12 UJP

Pelatihan Auditor
Persiapan Sertifikasi UJP Konsumsi Rapat 25 org x 5 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi ke 2 orang x 2 hr x 1 kl x jmlh UJP
Jakarta

Pelaksanaan Sertifikasi Auditor UJP 1 RAB x jmlh UJP

Belanja Publikasi
Publikasi Liputan TV 1 tayang x jmlh UJP

86
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Publikasi Media Cetak 1 terbit x jmlh UJP

Pelaporan Kegiatan Jilid Laporan 7 eksemplar x jmlh UJP

SBK K. 04
2:02:18 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Sasaran Program : Meningkatnya lama tinggal
wisatawan
Indikator & Target : LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n (2,22 hari)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 5 X Paket D
Penggandaan Persiapan 10 X Paket D
Tim Pengembangan Destinasi Pariwisata 20 org x 6 bln

1 2.02.18.01 Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Pariwisata

Pembangunan Sarana Prasarana Makan dan Minum Rapat 20 org x 10 kl

Pariwisata
Pembangunan Sarpras Fisik (Biaya Konstruksi) 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 3 kali
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
Penjilidan Laporan 10 eksemplar

Masterplan dan DED Makan dan Minum Rapat 20 org x 10 kl

Pengembangan Wisata

Jasa Konsultan Penelitian beserta biaya

1 RAB
pendukungnya
Penjilidan Laporan 5 eksemplar

Pembangunan Akses Pendukung Makan dan Minum Rapat 20 org x 10 kl

Wisata
Jasa konstruksi, pengawas, dan perencanaan 1 RAB
pembangunan akses pendukung wisata beserta
biaya pendukungnya

Jilid Laporan 5 eksemplar

Pembangunan Sarana Pendukung Makan dan Minum Rapat 20 org x 10 kali

Desa Wisata (Parkir, Toilet, Kios Jasa konstruksi, pengawas dan perencanaan 1 RAB
Kuliner) beserta biaya pendukungnya
Jilid Laporan 5 eksemplar

Pembangunan Lansekap Camping Makan Dan Minum Rapat 20 org x 10 kl

Ground dan sarana Jasa Konstruksi Bangunan Pendukung 1 RAB
pendukungnya Camping Ground beserta biaya pendukungnya

Jilid Laporan 5 eksemplar

Pengembangan Fasilitas Kuliner Makan dan Minum Rapat 20 org x 10 kl

Terminal wisata Jasa konstruksi, pengawas, perencanaan 1 RAB
pengembangan fasilitas kuliner terminal
Wisata beserta biaya pendukungnya
Jilid Laporan 5 eksemplar

Pengembangan Parkir Kawasan Makanan dan Minuman Rapat 20 org x 10 kali

Wisata Jasa konstruksi, pengawas dan perencanaan 1 RAB
Pengembangakn parkir Kawasan wisata beserta
biaya pendukungnya

Jilid Laporan 5 eksemplar

Pembangunan/ Pengembangan Makanan dan Minuman Rapat 20 org x 10 kali

Daya Tarik Wisata Pengadaan jasa konstruksi, pengawas, dan 1 RAB
perencanaan Pembangunan/ Pengembangan
Daya Tarik Wisata beserta biaya pendukungnya

Jilid Laporan 5 eksemplar

3 2.02.18.02 Penyelenggaraan
Atraksi Pariwisata

Atraksi Wisata di Daerah Tujuan

Wisata
Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 15 kali

Pelaksanaan Kegiatan Petugas Keamanan 10 orang x 1 shift x jmlh lokasi

Petugas Kebersihan 10 orang x 1 hr x jmlh lokasi
MC Acara 2 org x jmlh lokasi

87
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Backdrop 1 bh x jmlh lokasi
Belanja Publikasi:
- Baliho 1 bh x jmlh lokasi
- Spanduk 30 bh x jmlh lokasi
- Umbul-umbul 25 bh x jmlh lokasi
- Iklan Media Cetak Lokal 1 kl terbit x jmlh lokasi
Jasa Atraksi Kesenian 1 RAB x jmlh lokasi
Cetak Undangan 50 lbr x jmlh lokasi
Makanan dan Minuman Panitia dan Pengisi 200 org x jmlh lokasi
Acara
Sewa Meja 60 bhx 1hr x jmlh lokasi
Sewa Kursi 130 bh x 1 hr x jmlh lokasi
Sewa generator 1 unit x jmlh lokasi
Sewa Tenda 10 unit x jmlh lokasi
Sewa Panggung Kesenian 1 pkt x jmlh lokasi
Sewa Sound System 1 pkt x jmlh lokasi
Sewa Lighting 1 bar/hr x jmlh lokasi

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

Festival Layang-Layang
Internasional
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Makan dan minum rapat 20 org x 5 kl

Pelaksanaan Kegiatan
- Welcome Dinner Welcome Dinner 250 org x 1 kl
MC Wellcome Dinner 2 org x 1 hr
Tim Kesenian Welcome Dinner 1 pkt

- Pembukaan/Penutupan Atraksi Kesenian 1 RAB x 2 kl

Cetak Undangan 150 buah

- Perlombaan Honor Juri 6 orang x 1 kegiatan

Uang Pembinaan Lomba 6 set X 5 ktgr
Belanja Trophy 1 set x 5 ktgr
Cetak Sertifikat 50 buah
Pelaksana Lapangan Lomba Inti 50 org x 2 hr
Petugas Keamanan 50 org x 2 shift
Petugas Kebersihan 20 org x 2 hr
Tim Sar 20 org x 2 hr
MC 2 org x 2 hr
Kaos 200 bh
Backdrop 1 buah x 1 kegiatan
Belanja Publikasi:
- Baliho 10 buah
- Spanduk 20 buah
- Umbul - umbul 100 buah
- Media TV Lokal 2 kali tayang
- Media Cetak Lokal 4 kali terbit
- Iklan Radio 120 x tayang
Atraksi Kesenian 1 RAB
Cetak Leaflet 1000 eksemplar
Sewa Kamar Peserta Nasional 50 kmr x 2 hr
Sewa kamar Peserta Internasional 40 kmr x 2 hr
Sewa Bus 3 unit x 1 hr
Sewa Truk Barang 2 unit x 2 hr
Sewa Ambulance 1 unit x 2 hr
Sewa Meja 100 unit x 2 hr
Sewa Kursi 200 unit x 2 hr
Sewa Genset 1 pkt x 1 tmpt x 2 hr
Sewa Tenda 30 unit x 2 hr
Tenda dan Panggung VIP 1 unit x 2 hr
Panggung Kesenian 30 unit x 2 hr
Sewa Sound System 1 unit x 2 hr
Sewa Lighting 1 set x 2 hr
Makanan dan Minuman 450 org x 2 hr

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

Festival Lintas Komunitas

Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 5 kl

Pelaksanaan Kegiatan
- Welcome Dinner Welcome Dinner 150 org x 1 kl
MC Wellcome Dinner 2 org x 1 hr

- Pembukaan/Penutupan Atraksi Kesenian 1 RAB x 2 kl

Cetak Undangan 100 buah

- Perlombaan Pelaksana Lapangan 50 org x 2 hr

Petugas Keamanan 40 org x 2 hr
Petugas Kebersihan 30 org x 2 hr
MC 2 org x 2 hr
Kaos 150 buah
Backdrop 1 buah x 1 kegiatan
Belanja Publikasi:

88
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Baliho 10 bh x 1 kegiatan
- Spanduk 20 bh x 1 kegiatan
- Umbul-umbul 100 bh x 1 kegiatan
- Iklan Media Cetak Lokal 2 kl terbit
- Liputan Televisi Lokal 1 kl tayang
- Streaming Radio 120 tyg
Atraksi Kesenian 1 RAB
Sewa Ambulan 1 unit x 2 hr
Sewa Toilet Portable 1 unit x 2 hr
Sewa Meja 100 unit x 2 hr
Sewa Kursi 200 unit x 2 hr
Sewa Generator 1 unit x 2 hr
Sewa Tenda 15 unit x 2 hr
Sewa Panggung Kesenian 1 pkt x 2 hr
Sewa Panggung dan tenda VIP 1 pkt x 2 hr
Sound System 1 unit x 2 hr
Lighting 1 unit x 2 hr
Sewa Alat Musik 1 unit x 2 hr
Makan Minum 350 org x 2 hr

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

Festival Perahu Naga

Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 5 kl

Welcome Dinner MC Wellcome Dinner 2 org

Atraksi Kesenian Welcome Dinner 1 RAB
Welcome Dinner 200 org

Pembukaan/Penutupan Atraksi Kesenian Pembuka/Penutup 1 RAB x 2 kl

Cetak Undangan 150 buah x 2 kl

Pelaksanaan Kegiatan Atraksi Kesenian Selingan 1 RAB

MC acara 2 org x 2 hr
Petugas Keamanan 50 org x 2 hr x 1 shift
Petugas Kebersihan 30 org x 2 hr
Tenaga SAR 40 org x 2 hr
Boatman 10 org x 2 hr
Tenaga Umum dan Perlengkapan 10 org x 2 hr
Tenaga Jaga Malam Lintasan 10 org x 2 hr
Komentator Lomba 2 org x 2 hr
Honor Juri 12 org x 1 kgtn
Pembantu Juri 5 org x 2 hr
Makan Minum 600 org x 2 hr
Uang Pembinaan Lomba Perahu Naga 6 kelompok
Bantuan Hiasan Dekorasi Perahu Nelayan 1 pkt x 35 unit
Alat-alat/ Perlengkapan:
- Kaos VIP 75 buah
- Kaos Peserta dan Panitia 150 buah
- Trophy 1 set
- Backdrop 1 buah x 1 kegiatan
Belanja Publikasi :
- Baliho 10 bh
- Spanduk 20 bh
- Umbul-Umbul 100 bh
- Media TV Lokal 2 x tayang
- Media Cetak Lokal 4 x terbit
- Iklan Radio 120 x tayang
- Leaflet 1000 buah
Belanja Sewa :
Sewa bed tempat tidur 405 bh x 2 hr
Sewa kamar panitia 10 kmr x 2 hr
Sewa Ambulance 1 unit x 2 hr
Sewa Toilet Portable 1 unit x 2 hr
Sewa Perahu Karet 4 unit x 2 hr
Sewa Perahu 10 unit x 2 hr
Sewa Lintasan Perahu 1 set x 2 hr
Sewa Perahu Nelayan 35 unit x 1 hr
Sewa Meja 250 bh x 2 hr
Sewa Kursi 500 bh x 2 hr
Sewa Genset 2 unit x 2 hari
Sewa Tenda 40 unit x 2 hr
Sewa Panggung Kesenian 2 unit x 2 hr
Sewa Tenda dan Panggung VIP 1 unit x 2 hr
Sewa Sound System 1 unit x 2 hr
Sewa Lighting 1 pkt x 2 hr
Sewa Alat Music Band 1 unit x 2 hr

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

Jogja International Airshow

Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 5 kl

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 hr x 1 kl

Press Conference Makan Minum Press Conference 100 oh

Welcome Dinner MC Welcome Dinner 2 org x 1 hr

89
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Tim Kesenian Welcome Dinner 1 grup
Welcome Dinner 300 oh

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Lapangan Lomba Inti 5 org x 15 ktgri x 2 hr

Pelaksana Lapangan Lomba Foto 5 org x 1 hr
Petugas Keamanan 50 org x 2 hr
Petugas Kebersihan 20 org x 2 hr
MC Acara 2 org x 2 hr
Tim Sar 20 org x 2 hr
Pilot Trike 2 ok
Pilot Aerobatic 6 ok
Penerjun Payung 10 ok
Honor Juri 3 orang x 16 kategori
Makan tamu VIP 100 org x 1 hr
Makan Minum 600 org x 3 hr
Kaos panitia 200 buah
Kaos VIP 100 buah
Backdrop 1 buah x 2 tempat
Belanja Publikasi :
- Baliho 10 buah
- Spanduk 20 buah
- Umbul-umbul 100 buah
- Media TV Lokal 2 kali tayang
- Media Cetak Lokal 4 kali terbit
- Iklan Radio 120 x tayang
Belanja Cetak :
- Flyer 1000 eksemplar
- Undangan 150 buah
- Co-Card Panitia 250 buah
- Sticker Undangan dan Panitia 250 buah
Belanja Sewa :
- Sewa Kamar Peserta 40 kmr x 2 hr
- Sewa Bus 2 unit
- Sewa Ambulance 3 unit
- Sewa Toilet Portable 2 unit
- Sewa Pesawat Trike 3 unit
- Sewa Meja 50 unit x 2 hr
- Sewa Kursi 200 unit x 2 hr
- Sewa Pagar Barikade 500 bh x 1 tmpt x 2 hr
- Sewa Genset Depok 1 pkt x 1 tmpt x 2 hr
- Sewa Genset Parangkusumo 1 pkt x 1 tmpt x 1 hr
- Sewa Tenda 25 unit x 3 tempat x 2 hr
- Panggung Kesenian Parangkusumo 1 RAB
- Panggung Kesenian Depok 1 RAB
- Tenaga dan Panggung VIP 1 RAB
- Sewa Sound System Depok 1 RAB
- Sewa Sound System Parangkusumo 1 RAB
- Sewa lighting 1 RAB
- Alat Musik 1 RAB
Belanja Jasa Atraksi Kesenian :
- Tim Kesenian Puncak Acara 1 RAB
- Bintang Tamu 1 RAB
Hadiah :
- Trophy 1 set x 15 ktgr
- Uang Pembinaan Lomba inti 15 Kategori 6 pemenang x 15 ktgr
- Uang Pembinaan Lomba Fotografi 6 pemenang x 1 kategori

Pelaporan Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

Jogja Experience
Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 5 kl

Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Lapangan 50 org x 1 hr

Petugas Keamanan 20 org x 1 hr
Petugas Kebersihan 10 org x 1 hr
MC 2 org x 1 hr
Kaos 200 buah
Backdrop 1 buah
Baliho 10 buah
Spanduk 20 buah
Umbul-umbul 100 buah
Media TV Lokal 2 kali tayang
Media Cetak Lokal 2kali terbit
Iklan Radio 120 x tayang
Atraksi Kesenian Pembuka 1 RAB
Atraksi Kesenian Selingan 1 RAB
Atraksi Kesenian Penutup 1 RAB
Cetak Undangan 100 buah
Makan Peserta, Panitia, dan Undangan 600 org x 1 hr
Belanja Sewa:
- Sewa Toilet Portable 1 unit
- Sewa Pesawat Trike 3 unit
- Sewa Meja 100 unit x 1 hr
- Sewa Kursi 200 unit x 1 hr
- Sewa Genset 1 pkt x 1 hr
- Sewa Tenda Sarnavil 25 unit x 1 hr
- Sewa Panggung Kesenian 1 pkt x 1 hr
- Sewa Tenda dan Panggung VIP 1 pkt x 1 hr

90
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Sewa Tenda 40 unit x 1 hr
- Sewa Sound System Depok 1 unit x 1 hr
- Sewa lighting 1 unit x 1 hr

Pelaporan Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

Pawai dan Pameran

Pembangunan

Pameran Pembangunan

Persiapan Pelaksanaan Makan dan Minum Rapat 20 org x 8 kl

Pelaksanaan Kegiatan Makan minum Tamu Pembukaan dan 400 oh

Penutupan Pameran Pembangunan
Honorarium Pemandu Penyelenggara (Dari luar 20 orang
Pemda DIY)
Juri Lomba Stand Pameran Terbaik dan Pentas 3 orang x 1 kategori
Seni Pendukung
Honorarium Dimas Diajeng 2 orang x 2 pasang
MC 4 ok
Honorarium Petugas Bongkar Pasang Stand 20 stand

Honorarium Petugas Keamanan Siang 10 org x 1 shift

Honorarium Petugas Keamanan Malam 10 org x 1 shift
Honorarium Petugas Kebersihan 10 org x 1 hr

Belanja Alat-alat Perlengkapan:

Bunga Meja 1 RAB
Buntal 10 meter
Bahan Materi dan Display Stand 1 RAB
Seragam Pemandu Pameran Pembangunan 20 buah

Hadiah Kuis 6 buah

Trophy Kejuaraan Stand 6 set
Uang Pembinaan Lomba 1 pemenang x 6 kategori
Arus Listrik Pameran Pembangunan 1 RAB
Backdrop 1 bh
Dokumentasi 1 paket

Belanja Publikasi:
- Baliho 1 bh
- Spanduk 1 bh
- Umbul-umbul 35 buah
- Iklan Media Elektronik 1 kali tayang
- Iklan Media Cetak 3 kali terbit

Belanja Jasa Atraksi Kesenian

- Kesenian Pembukaan 1 RAB
- Kesenian Pengisi Acara 1 RAB

Belanja Cetak:
- Undangan 150 buah
- Leaflet 100 lembar
- Selebaran 100 lembar
- ID Card 100 lembar
- Cetak Piagam Penghargaan Pameran 50 buah
Pembangunan

Belanja Sewa
Sewa Tempat 1 paket
Sewa Tanaman 1 RAB
Sewa Kendaraan Niaga 2 unit
Sewa Kursi Lipat 100 bh
Sewa Kursi Ukir 10 bh
Sewa Meja Ukir 4 bh
Sewa Meja Penerima Tamu 4 bh
Sewa Tenda VIP Untuk Pembukaan 4 unit
Sewa Panggung Pembukaan 5 unit
Sewa Pakaian Dimas Diajeng 4 set
Sewa Sound System 5 unit
Sewa Gate Gapura 1 paket
Sewa Partisi 25 Unit

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Laporan 10 eksemplar

Pawai Pembangunan
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 8 kl

Pelaksanaan Kegiatan Petugas Lapangan 100 ok

Tenaga Keamanan 100 org x 1 shift
Tenaga Kebersihan 50 oh
MC 2 org
Makan Panitia dan Peserta 1200 x 1 kali
Kaos T-Shirt 200 buah
Backdrop 1 buah x 1 kegiatan
Dekorasi Mobil Hias 15 unit
Dekorasi Andong 15 unit

91
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penjor 10 unit
Hadiah Lomba Stand Terbaik 1 RAB

Belanja Publikasi:
Media TV Lokal 2 kali tayang
Baliho 72m2
Spanduk 35m2
Umbul-Umbul 35 buah
Iklan Media Cetak Lokal 3 kali terbit
Siaran Langsung di Radio 5 kali
Publikasi Radio 120 kali
dokumentasi 1 paket

Belanja Jasa Atraksi Kesenian:

Kelompok Kesenian 1 RAB
Prajurit Kraton dan Pakualaman 1 RAB
Drumband 1 RAB
Dimas Diajeng 1 RAB

Belanja Cetak:
Undangan 100 buah
Flyer 200 lembar
Poster 50 lembar
ID Card 300 buah
Nomor Dada 100 buah

Belanja Sewa:
Sewa Ambulance 3 unit
Sewa Andong 15 unit
Sewa Meja 100 bh
Sewa Kursi 150 bh
Sewa Kursi VIP 20 bh
Sewa Meja VIP 10 bh
Sewa Tenda 5 unit
Sewa Panggung 1 unit
Sewa Pakaian Dimas Diajeng 30 set
Sewa Sound System 2 unit
Sewa HT 30 unit

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Laporan 10 eksemplar

Coaching Clinic and Tourism

Exhibition (Jogja Photography
Addict)

Persiapan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 3 kali

Pameran Foto Pariwisata Domain dan Hosting Website Jogja 1 RAB

Imaginarium Photography
Mamin Pembukaan Pameran Foto Pariwisata 80 org

Kaos Panitia Pameran Foto Pariwisata 50 bh

Jasa keamanan dan kebersihan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
MC Pameran Foto Pariwisata 2 org
Dekorasi Pameran 4 paket
Backdrop 3 buah
Publikasi Media Cetak 3 kali
Media TV Lokal 3 kali
Spot Iklan di Radio 3 kali
Baliho 2 buah
Jasa Event Organizer 1 RAB
Pentas Seni Tradisional 1 RAB
Sertifikat Pameran Foto Pariwisata 100 bh
Flyer 2000 lbr
Poster 1000 lbr
Sewa Tempat 1 paket
Sewa Meja kursi 100 bh
Sewa Sound System dan Lighting 2 unit
Standing Foto 60 unit
Frame Foto 60 unit
Sewa Panggung 2 paket

Coaching Clinic Narasumber 4 org

Makan minum 80 org
Sewa Lighting 2 paket
Sewa Infocus 2 paket
Sewa Meja Kursi 200 bh
Dekorasi 1 paket
Sertifikat 100 bh

Photo Shoot Sewa Bus 2 unit

Kamera 1 bh
Video 1 bh
Drone 1 bh
Cetak Foto 100 bh

92
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Lomba Foto Juri Lomba Foto 5 org
Perjadin Juri Lomba Foto 5 org
Uang Pembinaan Juara 1 RAB

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Laporan 10 eksemplar

Jogja Light Percussion

Persiapan Makan dan Minum Rapat 20 org x 8 kl
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 1 kab x 2 kali

Pembukaan Snack Pembukaan 550 org

Cetak Undangan 500 eks

Pelaksanaan Kegiatan Band 1 RAB

Sewa Alat musik 1 RAB
Kurator Musik 5 org
Panata Artistik 5 org
Penata Lampu 5 org
Penata Suara 5 org
Stage Manager 5 org
Penyanyi taraf lokal 10 org
Kru Panggung 5 org x 5 panggung
MC 2 org x 5 panggung
Jasa kebersihan, kesehatan dan keamanan 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Dekorasi Panggung Besar 1 set
Dekorasi Panggung Kecil 2 set
Dekorasi Lingkungan/Pasar 2 set
Perlengkapan Display Pembukaan 1 RAB
Baliho 3 buah
Spanduk 8 buah
Publikasi melalui Media Cetak 4 terbit
Publikasi melalui Liputan TV Lokal 3 kali
Kaos Panitia 100 bh
Cetak Poster 1000 lembar
Cetak Flyer 3000 lembar
Belanja Sewa
- Sewa Minibus 5 unit/hr
- Sewa Ambulance 2 unit
- Sewa Meja 50 bh
- Sewa Kursi 150 bh
- Sewa Genset Panggung Besar 120 KVA 5 unit
- Sewa Genset Panggung Kecil 60 KVA 2 unit
- Sewa Generator lingkungan/pasar 60 KVA 2 unit

- Sewa Panggung Rigging Besar 5 unit

- Sewa Panggung 2 unit
- Sewa Sound system outdoor/besar 40.000 5 unit
watt
- Sewa Sound system indoor/kecil 10.000 watt 2 unit

- Sewa Lighting outdoor/besar 5 paket

- Sewa Lighting outdoor/kecil 2 paket
- Lighting lingkungan/pasar 2 paket
Makan dan Minum Kegiatan 200 org x 2 kali

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Laporan 10 eksemplar

Atraksi Wisata di potensi

desa/kampung wisata
Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 2 kali

Pelaksanaan Kegiatan Belanja Publikasi:

- Baliho 5 bh x jmlh lokasi
- Spanduk 10 bh x jmlh lokasi
- Umbul-umbul 20 bh x jmlh lokasi
- Iklan Media Cetak Lokal 1 kl terbit x jmlh lokasi
Jasa Atraksi Kesenian 1 RAB x jmlh lokasi
Makanan dan Minuman Panitia dan Pengisi 125 org x jmlh lokasi
Acara

Pelaporan Kegiatan Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

Atraksi Wisata di desa/kampung

wisata

Persiapan Kegiatan Makan dan Minum Rapat 20 org x 2 kali

Pelaksanaan Kegiatan Belanja Publikasi:

Pelaporan Kegiatan
- Baliho 5 bh x jmlh lokasi
- Spanduk 10 bh x jmlh lokasi
- Umbul-umbul 20 bh x jmlh lokasi
- Iklan Media Cetak Lokal 1 kl terbit x jmlh lokasi
Jasa Atraksi Kesenian 1 RAB x jmlh lokasi
Makanan dan Minuman Panitia dan Pengisi 125 org x jmlh lokasi
Acara
Penjilidan Buku Laporan 7 eksemplar

93
 SBK L. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

SBK L. 01
1:17:19 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN UKM
Sasaran Program : Meningkatnya nilai omset UKM
Indikator & Target : Nilai omset UKM Tahun n ( 87.516 juta rupiah )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 5 Paket D
Penggandaan 5 Paket D

Tim Pengawasan Terpadu Galeri 15 org x 10 bln

Jogja
Tim Recruitmen Petugas Bandara 15 org x 2 bln

1 1.17.19.01 Pembinaan UKM

1. Koordinasi Lintas Sektor terkait Hidangan Rapat 25 org x 4 kl

Data IUMK Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 4 kl
Raker Data IUMK Narasumber 3 os
Moderator 1 org x 3 os
Transport peserta 30 org
Makan Minum Harian Umum 40 org
Belanja Sewa Ruang 1 hr
Fotocopy materi 30 org x 10 lbr x 3 materi

2. Fasilitasi Pameran
Pameran Produk Unggulan Daerah Belanja makan dan minum harian 15 org x 4 hr
umum
Dekorasi Booth 7 booth
Cetak leaflet 1000 lembar
foto copy pameran 1000 lembar
Penjilidan 7 buku
Sewa stand/booth 7 booth x 4 hr
Sewa truck CDD 3 armada x 1 kegiatan
Perjalanan Dinas Luar Daerah 20 org x 6 hr
pameran di luar DIY

2 1.17.19.02 Pelatihan
Kelembagaan dan
Usaha UKM
1. Jumlah peserta pelatihan (terkait
produk) yang meningkat
ketrampilannya
1.1 Pelatihan Desain Kemasan / Hidangan rapat 20 org x 2 Kali
Packaging Bagi UKM Produk Fashion
Narasumber hari ke-1 dan ke-2 1 OS x 2 hari
Instruktur hari ke-1 da ke-2 3 orang x 4 jpl x 2 hari
Instruktur hari ke-3 3 orang x 6 jpl x 1 hari
Transport peserta 30 orang x 3 hari x 2 akt
Belanja makan dan minum harian 40 org x 3 hari x 2 akt
umum
Belanja spanduk 5 meter x 2 angkatan
Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 8 materi x 2 akt

Sewa Tempat 4 hari x 2 akt

Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 3 kali x 4 kab
dalam rangka pendampingan
praktek

1.2 Pelatihan Desain Kemasan / Hidangan rapat 20 org x 2 Kali

Packaging Bagi UKM Produk Kuliner
Narasumber hari ke-1 dan ke-2
Instruktur hari ke-1 da ke-2
Instruktur hari ke-3
Transport peserta
Belanja makan dan minum harian
umum
Belanja spanduk
1 OS x 2 hari
3 orang x 4 jpl x 2 hari
3 orang x 6 jpl x 1 hari
30 orang x 4 hari x 2 akt
40 org x 4 hari x 2 akt
5 meter x 2 angkatan

Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 8 materi x 2 akt

Sewa Tempat 4 hari x 2 akt

Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 3 kali x 4 kab
dalam rangka pendampingan
praktek

1.3 Pelatihan Desain Produk Bagi UKM Hidangan rapat
Produk Fashion Narasumber hari ke-1 dan ke-2
Instruktur hari ke-1 da ke-2
Instruktur hari ke-3
Transport peserta
Belanja makan dan minum harian
umum
Belanja spanduk
20 org x 2 Kali
1 OS x 2 hari
3 orang x 4 jpl x 2 hari
3 orang x 6 jpl x 1 hari
30 orang x 4 hari x 2 akt
40 org x 4 hari x 2 akt
5 meter x 2 angkatan

Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 8 materi x 2 akt

94
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Tempat 4 hari x 2 akt
Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 3 kali x 4 kab
dalam rangka pendampingan
praktek

1.4 Pelatihan Desain Produk Bagi UKM Hidangan rapat
Produk Kuliner Narasumber hari ke-1 dan ke-2
Instruktur hari ke-1 da ke-2
Instruktur hari ke-3
Transport peserta
Belanja makan dan minum harian
umum
Belanja spanduk
20 org x 2 Kali
1 OS x 2 hari
3 orang x 4 jpl x 2 hari
3 orang x 6 jpl x 1 hari
30 orang x 4 hari x 2 akt
40 org x 4 hari x 2 akt
5 meter x 2 angkatan

Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 8 materi x 2 akt

Sewa Tempat 4 hari x 2 akt

Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 3 kali x 4 kab
dalam rangka pendampingan
praktek

1.3 Pelatihan Peningkatan Kualitas
Produk Unggulan Daerah di 5
kab/kota DIY
Hidangan rapat 20 org x 2 Kali x 5 kab kota
Narasumber 1 OS x 1 hr x 3 akt x 5 kab/kota
2 org x 4 Jpl x 3 hr x 3 akt x 5
Instruktur
kab/kota
Transport peserta 30 orang x 4 hari x 3 akt x 5
kab/kota
Belanja makan dan minum harian
40 org x 4 hari x 3 akt x 5 kab/kota
umum
Belanja spanduk 5 meter x 3 akt x 5 kab/kota
Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 8 materi x 3 akt x 5
kab/kota
Sewa Tempat 4 hari x 3 akt x 5 kab/kota
Sewa LCD 4 hari x 3 akt x 5 kab/kota
bahan praktek 1 paket x 5 kab/kota
sewa alat praktek 1 paket x 4 hari x 5 kab/kota
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 hari x 3 akt x 5 kab/kota

1.4 Magang Pengembangan Produksi Hidangan rapat 20 org x 3 Kali

dan Pemanfaatan Teknologi ke UKM
Skala Ekspor (UKM Makanan, Craft
dan Fashion)

Narasumber 1 OS x 1 hr x 3 akt
Instruktur 2 org x 4 Jpl x 4 hr x 3 akt
Transport peserta 30 orang x 4 hari x 3 akt
Belanja makan dan minum harian
40 org x 4 hari x 3 akt
umum
Belanja spanduk 5 meter x 3 akt
Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 8 materi x 3 akt
Sewa Tempat 4 hari x 3 akt
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 hari x 3 akt
Biaya magang 1 RAB x 3 jenis UKM

1.4 Workshop Perbaikan Kemasan

Produk UKM Makanan, Craft dan Hidangan rapat 20 org x 2 Kali x 3 akt
Fashion
Narasumber 1 OS x 1 hr x 3 akt
Instruktur 2 org x 4 Jpl x 1 hr x 3 akt
Transport peserta 30 orang x 1 hari x 3 akt
Makan dan minum harian umum 40 org x 1 hari x 3 akt
Belanja spanduk 5 meter x 3 akt

Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 8 materi x 3 akt

Sewa Tempat 1 hari x 3 akt

Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 1 hari x 3 akt

2. Jumlah peserta pelatihan

pengembangan di 4 desa Preneur
yang meningkat kemampuan
manajemen usaha produksi dan
pemasaran serta diberikan fasilitasi
peralatan melalui hibah

2.1 Bimtek Pelaku UMKM,

Pengembangan Desa Preneur
- Bimtek Hidangan rapat 20 org x 6 kl
2 orang x 2 JPL x 1 hari x 2 akt x 4
Instruktur
desa
Narasumber 2 OS x 1 hari x 2 akt x 4 desa
4 orang x 6 JPL x 3 hari x 2 akt x 4
Instruktur
desa
Transport peserta 30 org x 4 hari x 2 akt x 4 desa
Bahan Praktek beserta biaya
1 RAB x 2 akt x 4 desa
pendukungnya

95
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja spanduk 5 meter x 2 angkatan x 4 desa
Sewa ruang 4 hari x 2 akt x 4 desa
Sewa Peralatan praktek 1 RAB x 4 hr x 2 akt x 4 desa
Belanja makan dan minum harian 40 org x 4 hari x 2 akt x 4 desa
umum
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 org x 4 hari x 2 akt x 4 desa
Sewa LCD 4 hari x 2 angkatan x 4 desa
30 org x 10 lbr x 8 materi x 2 akt x 4
Foto copy materi
desa
- Hibah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 3 kab x 2 kali
Persiapan Hibah
Rapat Koordinasi hibah 20 org x 2 kali
Belanja Hibah Barang/Jasa yang 1 RAB
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga beserta
biaya pendukungnya

3. Jumlah Produk UKM yang

mendapat fasilitasi dan sertifikasi
(Halal, P-PIRT, ISO, HACCP, MERK,
HaKI)

3.1. Bimtek dan Fasilitasi Sertifikasi

- Koordinasi Hidangan rapat 20 org x 2 Kali x Jumlah Sertifikasi

Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x Jumlah UKM x 2 kali x

Jumlah Sertifikasi

- Bimtek sertifikasi Narasumber 1 orang x 1 os x 3 hari x 2 angkt x

Jumlah Sertifikasi
Perjadin narsum pusat 1 orang x 3 hari x 2 angkt x Jumlah
Sertifikasi
Instruktur 4 orang x 4 Jpl x 3 hari x 2 angkt x
Jumlah Sertifikasi
Transport peserta 40 org x 3 hr x 2 angkt x Jumlah
Sertifikasi
Makanan dan minum harian umum 40 org x 3 hari x 2 angkt x Jumlah
Sertifikasi
Spanduk 5 meter x 2 angkt x Jumlah
Sertifikasi
Foto copy materi 40 org x 10 lbr x 3 materi x 2 angkt
x Jumlah Sertifikasi
Sewa Tempat 1 unit x 3 hari x 2 angkt x Jumlah
Sertifikasi

- Pengajuan sertifikat Biaya Sertifikat Jumlah UKM x Jumlah Sertifikat

Fotocopy 1.000 lembar x Jumlah Sertifikasi

3.2. Koordinasi Lintas Sektor terkait Hidangan Rapat 25 org x 4 kl

Data IUMK Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 4 kl
- Raker Data IUMK Narasumber 3 os
Moderator 1 org x 3 os
Transport peserta 30 org
Makan Minum Harian Umum 40 org
Belanja Sewa Ruang 1 hr
Fotocopy materi 30 org x 10 lbr x 3 materi

3.3. Sinkronisasi Data dan Informasi Hidangan Rapat 20 org x 1 kl

Produk UKM
Narasumber 3 os
Moderator 1 org x 3 os
Transport peserta 30 org
Makan Minum Harian Umum 40 org x 1 hari
Belanja Sewa Ruang 1 hr
Belanja Spanduk 5 meter x 1 kl
Fotocopy materi 30 org x 10 lbr x 4 materi

4. Jumlah Peserta Pelatihan

(Manajemen Usaha dan Manajemen
Keuangan) yang meningkat
Kapasitasnya

4.1 Pelatihan Manajemen Usaha bagi Hidangan rapat 20 org x 2 Kali

UKM
Narasumber hari ke-1 dan ke-2 1 OS x 2 hari x 2 angkt
Instruktur hari ke-1 da ke-2 3 orang x 4 jpl x 2 hari x 2 angkt

Instruktur hari ke-3 3 orang x 6 jpl x 1 hari x 2 angkt

Transport peserta 30 orang x 3 hari x 2 akt

Belanja makan dan minum harian 40 org x 3 hari x 2 akt
umum
Belanja spanduk 5 meter x 2 angkatan
Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 9 materi x 2 akt
Sewa Tempat 3 hari x 2 akt

96
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 3 kali x 4 kab x 2 angkt
dalam rangka pendampingan
praktek

4.2 Pelatihan Pembukuan Sederhana

dan Analisa laporan Keuangan Bagi Hidangan rapat 20 org x 2 Kali
UKM
Narasumber hari ke-1 dan ke-2 1 OS x 2 hari x 2 angkt
Instruktur hari ke-1 da ke-2 3 orang x 4 jpl x 2 hari x 2 angkt

Instruktur hari ke-3 3 orang x 6 jpl x 1 hari x 2 angkt

Transport peserta 30 orang x 3 hari x 2 akt

Belanja makan dan minum harian
40 org x 3 hari x 2 akt
umum
Belanja spanduk 5 meter x 2 angkatan

Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 9 materi x 2 akt

Sewa Tempat 3 hari x 2 akt

Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 3 kali x 4 kab x 2 angkt
dalam rangka pendampingan
praktek

4.3 Pelatihan Manajemen Pemasaran Hidangan rapat 20 org x 2 Kali

Bagi UKM
Instruktur 4 orang x 6 Jpl x 3 hari x 2 akt
Transport peserta 30 orang x 3 hari x 2 akt
Belanja makan dan minum harian 40 org x 3 hari x 2 akt
umum
Belanja spanduk 5 meter x 2 angkatan

Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 9 materi x 2 akt

Sewa Tempat 3 hari x 2 akt

4.4 Pelatihan Peningkatan Teknologi 20 org x 2 Kali

Hidangan rapat
Produksi Bagi UKM
Instruktur 4 orang x 6 Jpl x 3 hari x 2 akt
Transport peserta 30 orang x 3 hari x 2 akt
Belanja makan dan minum harian 40 org x 3 hari x 2 akt
umum
Belanja spanduk 5 meter x 2 angkatan
Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 9 materi x 2 akt

Sewa Tempat 3 hari x 2 akt

4.5 Pelatihan Manajemen Mutu Bagi

Hidangan rapat 20 org x 2 Kali
UKM
Instruktur 4 orang x 6 Jpl x 3 hari x 2 akt
Transport peserta 30 orang x 3 hari x 2 akt
Belanja makan dan minum harian
40 org x 3 hari x 2 akt
umum
Belanja spanduk 5 meter x 2 angkatan

Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 9 materi x 2 akt

Sewa Tempat 3 hari x 2 akt

4.6 Pelatihan Etika Bisnis Bagi UKM

Hidangan rapat 20 org x 2 Kali

Instruktur 2 orang x 6 Jpl x 3 hari x 2 akt

Transport peserta 30 orang x 3 hari x 2 akt
Belanja makan dan minum harian 40 org x 3 hari x 2 akt
umum
Belanja spanduk 5 meter x 2 angkatan

Foto copy materi 30 org x 10 lbr x 9 materi x 2 akt

Sewa Tempat 3 hari x 2 akt

3 1.17.19.03 Pemasaran Produk 1. Peningkatan Omzet UKM peserta

UKM Pameran Produk UKM
1.1 Gelar Produk Pelaku UKM Hidangan rapat
Narasumber Pusat
Narasumber regional
Moderator tingkat nasional
Belanja makan minum pembukaan
dan penutupan pameran
Honorarium yuri lomba
Honoraium MC profesional
Belanja Hadiah Lomba juara 1
Belanja Hadiah Lomba juara 2
Belanja hadiah lomba juara 3
ID card peserta dan panitian
Honorarium petugas kebersihan
Honorarium penjaga keamanan
Honorarium petugas pemandu
gebyar
20 org x 4 kl x 10 kl
2 OS x 10 kl
2 OS x 10 kl
4 os x 10 kl
120 org x 1 hr x 10 kl
3 org x 4 lomba x 10 kl
2 hr x 10 kl
1 org x 4 lomba x 10 kl
1 org x 4 lomba x 10 kl
1 org x 4 lomba x 10 kl
23 x 4 hari x 10 kl
3 org x 4 hr x 10 kl
3 org x 4 hr x 10 kl
30 org x 4 hari x 10 kl

Honorarium tenaga bongkar muat 3 org x 2 hr x 10 kl

Belanja Dokumentasi 1 paket x 10 kl

97
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Dekorasi 30 M2
Belanja spanduk 2 lbr x 10 kl
Belanja umbul-umbul 20 buah x 10 kl
Roll up banner 4 buah
Belanja Backdrop 1 paket
Siaran radio 10 tayang x 10 kl
Publikasi media cetak lokal 3 kolom x 10 kl
kesenian daerah lokal karawitan 1 hari x 10 kl
organ tunggal 1 hari x 10 hari
sewa atraksi kesenian 1 hari x 10 hr
foto copy 2000 lembar
Penjilidan 7 buku x 10 kl
Sewa Tempat 4 hari x 1 kl
Sewa genset 1 unit x 4 hari x 10 kl
Sewa tenda 8 unit x 4 hari x 10 kl
Sewa Panggung 1 unit x 4 hari x 10 kl
Sewa sound 1 paket x 4 hari x 10 kl
Sewa LCD dan Layar 1 paket x 2 hari x 10 kl
Sewa sarana mobilitas pengangkut
2 hari x 10 kl
barang ke Jakarta
Sewa sarana mobilitas pengumpulan
4 kab/kota x 10 kl
produk di DIY
Belanja makan dan minum harian
39 org x 4 hr x 10 kl
umum
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kl x 10 keg
Perjalanan Dinas luar daerah dalam
2 org x 2 hari
rangka koordinasi

Perjalanan Dinas Luar daerah dalam

4 org x 3 hari x 10 kl
rangka pelaksanaan pameran

Perjalanan luar daerah dalam rangka

2 org x 2 hari x 10 kl
menghadiri pameran
Bantuan perjalanan dinas luar
20 org x 6 hari x 10 kl
daerah peserta pameran
cetak undangan 50 lbr x 10 kl
sewa meja VIP 4 buah
sewa kursi VIP pembukaan 75 buah x 50 kl
sewa kipas (blower) 2 buah x 1 hr x 10 kl

1.2 Pameran Tetap Hidangan rapat 20 org x 2 kl x 50 kl

cetak undangan
sewa meja VIP
Sewa kursi
Sewa meja
sewa kursi VIP pembukaan
sewa meja VIP
Narasumber
sewa kipas (blower)
Belanja modal (tenda)
Hadiah Lomba Juara 1
Hadiah Lomba Juara 2
Hadiah Lomba Juara 3
Dokumentasi Video Shooting
Dokumentasi Foto
Backdrop
Cetak leaflet
Cetak sertifikat pemenang lomba
Cetak sertifikat juri lomba
foto copy materi
Sewa sound system outdoor
Sewa genset
Sewa paket kesenian
sewa mobilitas
Sewa tenda besar
Sewa tenda kerucut
Sewa panggung
Honorarium Keamanan
Honorarium Kebersihan
Honorarium MC Profesional
Honor tenaga bongkar muat
Spanduk
Umbul-umbul
Banner
Publikasi Radio
Publikasi Media Cetak Lokal
Publikasi Liputan TV Lokal
Sewa kursi
Sewa meja
Belanja makan dan minum harian
umum peserta, panitia, petugas
kebersihan, petugas keamanan,
petugas bongkar muat
70 lbr
4 buah
60 unit x 1 hr x 50 kl
30 unit x 1 hr x 50 kl
75 buah x 50 kl
4 buah
3 OS x 50 kl
2 buah x 2 hr x 50 keg
20 buah
4 lomba x 3 Kali
4 lomba x 3 Kali
4 lomba x 3 Kali
1 pkt x 3 kl
1 pkt x 3 kl
2 buah
500 lembar x 50 keg
4 lomba x 3 pemenang x 3 keg
4 lomba x 3 pemenang x 3 keg
1200 lembar x 50 keg
1 unit x 3 hr x 50 keg
1 unit x 3 hr x 50 keg
1 unit x 3 hr x 3 kl
5 kabkota x 1 hari x 3 kegiatan
9 unit x 3 hr x 3 kl
5 unit x 3 hr x 3 kl
4 m x 6 m x 3 hr x 3 kl
3 org x 3 hr x 50 kl
3 org x 3 hr x 50 kl
1 org x 2 hr x 50 kl
3 org x 2 hr x 50 kl
5 m x 1 m x 50 kl
10 lbr x 2 kl
10 x 50 kl
10 kl x 50 kl
3 kolom x 50 kl
5 kali tayang
60 unit x 3 hr x 50 kl
30 unit x 3 hr x 50 k
40 org x 3 hr x 50 kl

Penjilidan laporan 7 buku x 1 kl

1.3 Festival UKM

- Persiapan Hidangan rapat 25 org x 4 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 2 kl
dalam rangka identifikasi

98
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

- Pembukaan cetak undangan 60 lbr

MC Profesional 1 org
Makan dan minum harian umum 75 org
sewa meja VIP 4 buah
sewa kursi VIP pembukaan 75 buah
Fashion Show 1 RAB
Musik band 1 RAB

- Talk show Honor narasumber 2 OS x 3 kl

Honor moderator 3 OS x 3 kl
Transport peserta 30 org x 3 kl
Makan minum 40 orang x 3 kl

- Perlombaan Honorarium Juri Lomba 3 org x 2 lomba

Uang Hadiah Juara 1,2,3 1 RAB x 2 lomba
Trophy Juara 1,2,3 3 buah x 2 lomba
Cetak sertifikat pemenang lomba 3 lbr x 2 lomba

- Pameran Tenaga Bongkar Muat 3 org x 2 hr

Petugas Keamanan 3 org x 3 hr
Petugas Kebersihan 3 org x 3 hr
sewa AC Standing 2 buah x 3 hari
Spanduk 5m
Umbul-umbul 10 lbr
Roll up Banner 10 buah
Backdrop 2 buah
Publikasi Radio 10 kl
Publikasi Media Cetak Lokal 3 kolom
Publikasi Liputan TV Lokal 1 tayang
Cetak leaflet 500 lembar
Penggandaan materi pameran 1000 lbr
Sewa tempat 3 hari
Sewa Partisi 30 unit x 3 hari
Sewa kursi 120 unit x 3 hr
Sewa meja 60 unit x 3 hr
Sewa Tenda 9 unit x 3 hr
Sewa Tenda kerucut 10 unit x 3 hr
Sewa Panggung 2 unit x 3 hr
Sewa sound system 1 unit x 3 hr
Sewa genset 1 unit x 3 hr
Sewa lampu 15 unit x 3 hari
Sewa paket kesenian 1 RAB x 3 hr
sewa sarana mobilitas darat 1 unit x 4 hr
Makan dan minum harian umum
70 org x 3 hr
peserta & penyelenggara
Penjilidan laporan 7 eks

1.4 Lomba Kreasi dan Inovasi UMKM

Hidangan rapat 20 org x 2 kl

Honorarium MC 1 org x 2 hr
Honorarium Juri Lomba 3 org x 4 lomba
Hadiah Lomba Juara 1 -3 1 RAB x 4 lomba
Trophy Juara 1 - 3 1 set x 4 lomba
Cetak sertifikat pemenang lomba 4 lomba x 3 pemenang
Cetak sertifikat juri lomba 4 lomba x 3 pemenang
Dokumentasi Video Shooting 1 pkt
Dokumentasi Foto 1 pkt
Dekorasi 1 buah
Belanja spanduk 2 lbr
Cetak leaflet 2000 lembar
foto copy materi 500 lembar
Sewa Kursi VIP 60 unit
Sewa Meja VIP 20 unit
Sewa kursi 80 unit x 2 hr
Sewa meja 20 unit x 2 hr
Belanja makan dan minum harian
140 org x 2 hr
umum
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 2 kl
Penjilidan laporan 7 eks

1.5 Pameran Produk Unggulan di DIY

Hidangan Rapat 20 org x 4 kl x 3 kl

makan minum harian umum 10 org x 4 hr x 3 kl

Honor Penjaga Stand 10 org x 4 hari x 3 kl
Honor Tenaga Bongkar Muat 1 org x 2 hari x 3 kl
Dekorasi 5 m 2 x 3 kl
Cetak leaflet /booklet 1000 lbr
ID card peserta 10 org x 3 kl
Roll up banner 2 buah x 3 kl
penggandaan 1000 lembar
Sewa partisi 5 booth x 4 hari x 3 kl
Sewa Booth 5 booth x 4 hari x 3 kl
Sewa tempat 4 hari x 3 kl
sewa display 1 paket x 3 kl
sewa mobilitas darat 2 hari x 3 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 6 kl
Dekorasi booth 5 m2 x 3 kl

99
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penjilidan laporan 7 eks x 3 kl

1.6. Pameran Jogja Heboh Hidangan Rapat 20 org x 4 kl

makan minum harian umum 20 org x 5 hr
Honor Penjaga Stand 20 org x 5 hari x 2 kl
Honor Tenaga Bongkar Muat 2 org x 2 hari x 2 kl
Dekorasi booth 20 m2
Cetak leaflet /booklet 1000 lbr
Roll up banner 2 buah
ID card 20 org x 2 kl
penggandaan 1000 lembar
Sewa partisi 10 booth x 5 hari
Sewa Booth 10 booth x 5 hari
Sewa tempat 5 hari x 2 kl
sewa display 1 paket x 2 kl
sewa mobilitas darat 4 hari x 2 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 4 kl
Penjilidan laporan 7 eks x 2 kl

1.7 Pameran produk unggulan di luar Hidangan rapat 30 org x 4 kl x 3 kl

DIY
Belanja makan dan minum harian 10 org x 4 hr x 3 kl
umum
Dekorasi Booth 10 M2 x 3 kl
Sewa stand/booth 5 booth x 4 hari x 3 kl
Sewa partisi 3 booth x 4 hari x 3 kl
Honor penjaga stand 12 org x 4 hari x 3 kl
Honor tenaga bongkar muat 3 org x 2 hari x 3 kl
Seragam penjaga stand 12 org x 3 kl
ID card 9 org x 3 kl
Cetak leaflet /booklet 1000 lbr x 3 keg
Roll up Banner 2 buah x 3 kl
penggandaan 1000 lembar
dokumentasi 1 paket x 3 kl
stand banner 5 buah x 3 kl
Backdrop 1 paket x 3 kl
Sewa truck CDD 3 armada x 1 kegiatan
Sewa sarana mobilitas pengiriman 2 hari x 3 kl
barang
Jasa Paket Pengiriman Produk UKM 1 RAB
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 5 org x 5 hari x 3 kl
rangka pameran
Bantuan perjalanan dinas luar 6 org x 6 hari x 3 kl
daerah dalam rangka pameran
(peserta)
Penjilidan laporan 7 eks x 3 kl

1.8 Promosi Sentra Produksi Hidangan Rapat 20 org x 10 kl

Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 10 kl
dalam rangka persiapan
Transport peserta 30 org x 1 hr x 5 kl
Narasumber 3 OS x 5 kl
Belanja Makan dan minum harian
38 org x 1 hr x 5 kl
umum
Spanduk 5 meter x 5 kl
Publikasi liputan TV lokal 1 tayang x 5 kl
Publikasi media cetak 1 tayang x 5 kl
Sewa LCD 1 unit x 5 kl
Sewa Sound system 1 unit x 5 kl
Sewa ruang 1 hr x 5 kl
Penggandaan 3000 lembar
Perjalanan dinas dalam daerah
5 org x 5 kl
dalam rangka pelaksanaan
Honorarium Juri Lomba 3 org x 2 lomba x 5 kl
Hadiah Lomba Juara 1 -3 1 RAB x 2 lomba x 5 kl
Trophy Juara 1- 3 1 set x 2 lomba x 5 kl
Cetak sertifikat pemenang lomba 3 lbr x 2 lomba x 5 kl
Cetak sertifikat juri lomba 3 org x 2 lomba x 5 kl
Penjilidan laporan 7 eks x 5 kl

1.9. Festival Produk Bersertifikat

Rapat koordinasi 20 org x 4 kl x 2 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 4 kl
Honor Penjaga Stand 20 org x 5 hari x 2 kl
Honor Tenaga Bongkar Muat 2 org x 2 hari x 2 kl
Dekorasi 20 m x 2 kl
Cetak leaflet /booklet 500 lembar x 2 kl
Roll up banner 2 buah x 2 kl
ID card 20 org x 2 kl
foto copy 1000 lembar
Sewa partisi 10 booth x 5 hari x 2 kl
Sewa Booth 10 booth x 5 hari x 2 kl
Sewa tempat 1 unit x 5 hari x 2 kl
sewa display 1 paket x 2 kl
Penjilidan laporan 7 eks x 2 kl

100
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2. Jumlah kontrak Kerjasama yang
di hasilkan dari kemitraan antara
UKM dengan retail/toko modern

2.01. Kontrak Bisnis Bagi UMKM

- Persiapan Peralanan dinas dalam rangka
4 kab x 2 kl
koordinasi dan identifikasi
Hidangan Rapat 20 org x 6 kl
- Raker Transport peserta 30 orang x 1 hari x 2 angk
Narasumber 3 OS x 2 akt
Moderator 3 OS x 2 angk
Belanja Makan dan minum harian
38 org x 1 hr x 2 angk
umum
Sewa ruang 1 hr x 2 angkatan
Penggandaan 1500 lembar
- Monev Perjalanan dinas dalam rangka
4 kab x 2 kl
monitoring
Penjilidan 7 buku x 2 akt

3. Pengelolaan galeri UKM DIY di

Bandara Internasional Yogyakarta

3.1 Galeri UKM di YIA

- Persiapan dan koordinasi Rapat persiapan dan koordinasi 20 org x 12 kl
Perjalanan Dinas Dalam daerah
dalam rangka persiapan dan 4 org x 20 kl
monitoring

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4 org x 12 kl
dalam rangka koordinasi Galeri Jogja

- Kurasi Produk Rapat kurasi produk 20 org x 20 kl

Honorarium Kurator Produk Craft 1 org x 2 kl

Honorarium Kurator Produk Fashion 1 org x 2 kl

Honorarium Kurator Produk 1 org x 2 kl
Makanan Minuman

- Workshop Transport peserta workshop petugas 60 orang x 10 kl

Galeri Jogja di Bandara
Honor Narasumber workshop 1 OS x 10 kl
Honor Instruktur Workshop 6 orang x 4 JPL x 10 kl
Makan minum workshop petugas
70 org x 10 kl
galeri

- Pengelolaan Jasa Konsultasi Aplikasi Software 1 RAB

beserta biaya pendukungnya
Jasa Konsultasi Perencanaan 1 RAB
Pengelolaan Galeri beserta biaya
pendukungnya

Jasa pihak ketiga pengelola galeri 1 RAB

UKM DIY beserta biaya
pendukungnya
Belanja Modal Peralatan Galeri UKM 1 RAB

belanja Peralatan counter 1 RAB

Perlengkapan kebersihan stand 1 RAB
Software Akuntansi 1 RAB
Software Kasir 1 RAB
Alat listrik jaringan lokal gedung 1 RAB
Alat peraga Display Tenun 1 RAB
Alat peraga Display Batik Tulis 1 RAB
Alat peraga Produk Fashion dan
1 RAB
Craft
Airport task petugas dan tenan 800 org x 12 bulan
ID card petugas dan tenan 800 buah
Honorarium tenaga bongkar muat 10 org x 24 hari

Sticker Labelling 1 paket x 2 kl

Sticker Barcode 1 paket x 2 kl
Tas belanja 30.000 lembar
Buku barang inventaris 100 buah
Cetak katalog produk 400 lembar
Cetak desain Galeri Jogja 600 buku
Cetak blangko 50000 lbr
Penggandaan 5000 lbr
Sewa tempat 2000 M2 x 12 bln
Display 30 paket
Dekorasi 2 M2 x 400 stand
Sewa partisi 400 stand x bulan
Belanja listrik 12 bulan
Belanja air 12 bulan
Jasa retribusi Sampah 12 bulan
Sewa EDC 30 buah x 12 bln
Sewa sarana Mobilitas pengiriman
6 hari x 3 kl
barang (mobil)
Sewa sarana Mobilitas pengiriman
6 hari x 3 kl
barang (truk)

101
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa tempat parkir untuk mobil 25 org x 12 bln
Sewa tempat parkir untuk motor 400 org x 12 bln
Sewa depo 1 RAB
Penjilidan laporan 7 eks
4. Peningkatan omset UKM di Galeri
SMESCO
- Persiapan belanja rapat 25 org x 6 kl
Perjalanan Dinas dalam daerah
4 org x 4 kab x 2 kl
dalam rangka identifikasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hr x 1 kl

- Kurasi produk Rapat Kurasi produk 20 org x 6 kl

Honorarium kurator craft 1 org x 2 kl
Honorarium kurator fashion 1 org x 2 kl
Honorarium kurator makanan dan 1 org x 2 kl
minuman

- Penyelenggaraan Galeri SMESCO Honorarium tenaga bongkar muat 5 org x 2 hari x 2 kl

Cetak katalog produk Smesco DIY 150 lembar x 200 buku x 2 kl

cetak leaflet 1000 lembar
foto copy 1000 lembar
Sewa gedung 25 M x 12 bln
Sewa sarana Mobilitas pengiriman
2 hari x 2 kl
barang
belanja display 1 paket
belanja equipment counter 1 RAB
belanja perangkat promosi 1 RAB
video untuk tampilan produk umkm
1 RAB
di SMESCO
Dekorasi 50 M2
Penjilidan laporan 7 eks

5. Gebyar UKM DIY di Galeri

SMESCO
- Koordinasi Hidangan rapat koordinasi 20 org x 4 kl
Makan minum kurasi produk 60 org x 2 kl
Perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka koordinasi dan 4 org x 4 kab x 2 kl
identifikasi
Sewa sarana mobilitas pengumpulan
4 hari
produk Kab/kota
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 2 org x 2 hari
rangka koordinasi pameran

- Pameran Honor penjaga stand 60 org x 3 hari

Honor tenaga bongkar muat 5 org x 2 hari
Honor tenaga kebersihan 3 org x 3 hari
Honor penjaga keamanan 3 org x 3 hari
Honorarium MC Profesional 1 org x 3 hr
Makan minum pameran 72 org x 3 hr
Dekorasi 80 M2
Dekorasi taman 1 paket
Sewa Booth 30 booth x 3 hari
Sewa partisi 30 booth x 3 hari
Sewa sarana mobilitas pengiriman ke
4 hari
Jakarta
Cetak leaflet /booklet 1000 lembar
ID card peserta 70 buah
Spanduk 4 lembar
roll up banner 10 buah
Backdrop 1 buah
Baliho 30 M2
umbul-umbul 30 lembar
video filler 1 RAB
dokumentasi 1 paket
Sewa gedung 3 hari
sewa sound system 1 paket x 3 hari
sewa genset 3 hari
sewa lampu dan kabel 1 RAB
sewa meja 40 buah x 3 hari
sewa kursi 90 buah x 3 hari
sewa panggung 1 panggung x 3 hari
sewa AC standing 2 buah x 2 hari
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 4 org x 3 hari
rangka pelaksanaan pameran

Bantuan perjalanan dinas luar 20 org x 6 hari

daerah dalam rangka pameran
Penggandaan 1000 lembar
Penjilidan laporan 7 eks

- Pembukaan dan penutupan Honor narasumber pusat 2 OS x 2 kl

Honor narasumber regional 1 OS x 2 kl
Honor moderator tingkat nasional 3 OS x 2 kl
cetak undangan 400 lbr x 2 kl
sewa cover meja VIP 20 buah x 2 kl
sewa cover kursi VIP 500 buah x 2 kl

102
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Bunga meja 16 buah x 2 kl
Makan dan minum harian umum
250 org x x 2 kl
pembukaan/penutupan
Sewa atraksi kesenian 1 RAB x x 2 kl
sewa lighting indoor 1 RAB x 2 kl
Model fashion show +koreografer 1 RAB x 2 kl
Tari-tarian 1 RAB x 2 kl
Pemain musik dan Penyani 1 RAB x 2 kl
Sewa Proyektor dan layar 1 RAB x 2 kl
Sewa karpet panggung 100 m2

4 1.17.20.04 Peningkatan Terlaksananya Diklat Pengembangan

Kapasitas UKM (DAK) UKM

Pelatihan UKM Hidangan rapat 20 org x 1 kl x jmlh akt

Instruktur 4 org x 4 jpl x 4 hr x jmlh akt
Transport peserta 30 org x 4 hari x jmlh akt
Makan minum harian umum 40 org x 4 hr x jmlh akt
Bahan Praktek 1 RAB x jmlh akt
Spanduk 5 meter x jmlh akt
Cetak Sertifikat 30 lbr x jmlh akt
Fotocopy Materi 10 lembar x 30 org x 12 materi x
jmlh akt
Sewa Ruang 4 hari x jmlh akt
Sewa mobilitas darat 4 hari x jmlh akt
sewa peralatan pelatihan 1 RAB x jmlh akt

Pendampingan Diklat Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 org x 2 kl x jmlh akt

Koordinasi Peningkatan Kapasitas Koordinasi Peningkatan Kapasitas

4 org x 4 kl x 2 hari
UKM UKM

Rapat Kerja Pelaksanaan DAK Non Makanan dan Minuman Rapat 20 org x 2 kl
Fisik Tahun 2019
Honor Narasumber Pusat 2 os x 1 kl
Perjadin narsum pusat 2 pp
Honor Narasumber 1 os x 1 kl
Honorarium moderator 3 os x 1 kl
Transport peserta 60 org x 1 hr x 1 kl
Makanan dan Minuman Harian 65 org x 1 hr x 1 kl
Umum
Foto copy materi 10 lbr x 60 org x 3 mtr x 1 kl
Sewa ruang pertemuan 1 hr x 1 kl

Monev Kabupaten/Kota Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 5 kl x 4 kab

Perencanaan Program DAK Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 4 kl x 2 hr

Monev DAK Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 1 kl x 2 hr

SBK L. 02
1:17:18 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN
Sasaran Program : Meningkatnya omzet usaha koperasi
Indikator & Target : Nilai omzet koperasi sektor riil tahun n ( 2.046.177 juta rupiah )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 8 paket D
Penggandaan 8 paket D
Sekretariat Dekopin 8 org x 10 bln
Tim Pendamping Jogja Kota Koperasi
6 org x 6 bln

1 1.17.18.01 Pembinaan
Perkoperasian
Peningkatan Omset Koperasi Yang
Mendapat Pelatihan
Sosialisasi Perkoperasian Narasumber Pakar 3 os x jmlh akt
Transport peserta 50 org x 1 hr x jmlh akt
Hidangan Makan Minum 60 org x 1 hr x jmlh akt

Materi 10 lbr x 50 org x 3 mtr x jmlh akt

Backdrop 1 lbr x jmlh akt

Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 hr x jmlh akt
Sewa Sound System 1 hr x jmlh akt
Sewa LCD 1 hr x jmlh akt
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 1 hr x jmlh akt

2 1.17.18.02 Pengawasan dan

Penilaian Koperasi

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi

Sehat
1.1. Bintek Penilaian Kesehatan Instruktur / Praktisi 4 org x 6 jpl x 2 hr
Koperasi

103
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Transport peserta 30 org x 2 hr
Makan Minum 40 org x 2 hr
Materi 10 lbr x 30 org x 4 mtr x 2 hr
Backdrop 1 bh
Sewa Tempat/Gedung 1 gedung x 2 hr
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 hr
pelaksanaan

1.2.3. Penilaian Kesehatan Usaha Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 1 kl x jmlh koperasi
Simpan Pinjam Koperasi

2. Persentase Jumlah Koperasi Sehat

Penilaian Koperasi Berprestasi Trophy/Piala 15 koperasi

Dana Pembinaan 1 RAB
Cetak Sertifikat 15 lbr
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 1 kl x 4 kb

3. Penurunan Jumlah Koperasi Pasif

3.1. Sosialisasi Peningkatan Koperasi Narasumber Pakar 2 os
Aktif Transport peserta 30 org x 1 hr
Hidangan Makan Minum 35 org x 1 hr
Backdrop 1 buah
Materi 10 lbr x 30 org x 3 mtr
Sewa Tempat/Gedung 1 hr
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 1 hr
pelaksanaan

3.2. Bintek Pengelolaan Organisasi dan Instruktur / Praktisi 4 org x 6 jpl x 2 hr

Manajemen Koperasi Transport peserta 30 org x 2 hr
Hidangan Makan Minum 40 org x 2 hr
Materi 10 lbr x 30 org x 4 mtr x 2 hr
Backdrop 1 lbr
Sewa Tempat/Gedung 1 gedung x 2 hr
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 hr
pelaksanaan

3. Jumlah Koperasi yang Naik

Peringkat
3.1. Pemeringkatan Koperasi Jasa Konsultansi Aplikasi 1 RAB
Pemeringkatan Koperasi beserta
biaya pendukungnya
Rapat koordinasi 20 orang x 2 kali

3.2. Sosialisasi aplikasi pemeringkatan Honorarium peserta 50 orang x 1 hari x 3 angkt

koperasi Narasumber 3 OS x 3 angkt
Hidangan makan minum 60 orang x 1 hari x 3 angkt
Backdrop 1 buah x 3 angkt

3.3. Bimbingan aplikasi pemeringkatan Honorarium peserta 30 orang x 2 hari x 5 angkt

koperasi Instruktur 3 orang x 6 jpl x 2 hari x 5 angkt

Backdrop 1 buah x 5 angkt

Sewa tempat 2 hari x 5 angkt
Hidangan makan minum 40 orang x 2 hari x 5 angkt

4. Jumlah Koperasi Berprestasi

Trophy/Piala 15 koperasi
4.1. Penilaian Koperasi Berprestasi

Cetak Sertifikat 15 lbr

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 1 kl x 4 kb
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 1 kl x 2 hr
Dana Pembinaan 15 koperasi

5. Jumlah koperasi yang diawasi

1.1. Bintek Pengawasan Laporan
Instruktur / Praktisi
Keuangan Koperasi
Transport peserta
Hidangan Makan Minum
Materi
Backdrop
Sewa Tempat/Gedung
4 org x 6 jpl x 2 hr x 1 akt
30 org x 2 hr x 1 akt
35 org x 2 hr x 1 akt
10 lbr x 30 org x 4 mtr x 1 akt x 2
hr
1 lbr x 1 akt
2 hr x 1 akt

1.2. Advokasi Kepatuhan Koperasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 1 kl x 20 kop

6. Penyempurnaan aplikasi database

koperasi
6.1. Penyempurnaan aplikasi database Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
koperasi pendukungnya

104
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pelatihan SDM dan 1. Jumlah koperasi peserta pelatihan
Kelembagaan (SDM dan Kelembagaan) yang
Koperasi meningkat kapasitas usahanya 100%

2.1. Diklat Kelembagaan dan SDM Instruktur/Praktisi 4 org x 6 jpl x 3 hr x 6 akt

Koperasi Transport peserta
Hidangan Makan Minum
Materi
Backdrop
Sewa Tempat/Gedung
Cetak Sertifikat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30 org x 3 hr x 6 akt
35 org x 3 hr x 6 akt
10 lbr x 30 org x 4 mtr x 6 akt x 3
hr
1 lbr x 6 akt
3 hr x 6 akt
30 lbr x 6 akt
4 org x 1 kl x 2 kb

2. Penguatan bisnis dan

kelembagaan koperasi sekunder
2.1. Diklat Penguatan bisnis dan Instruktur/Praktisi
kelembagaan koperasi sekunder Transport peserta
Hidangan Makan Minum
Materi
Backdrop
Sewa Tempat/Gedung
Cetak Sertifikat
6 org x 6 jpl x 3 hr x 1 akt
25 org x 3 hr x 1 akt
30 org x 3 hr x 1 akt
10 lbr x 25 org x 4 mtr x 1 akt x 3
hr
1 lbr x 1 akt
3 hr x 1 akt
25 lbr x 1 akt

2.2. Diklat pengembangan organisasi Instruktur/Praktisi 6 org x 6 jpl x 3 hr x 1 akt

dan manajemen koperasi sekunder Transport peserta 25 org x 3 hr x 1 akt
Hidangan Makan Minum 30 org x 3 hr x 1 akt
10 lbr x 25 org x 4 mtr x 1 akt x 3
Materi
hr
Backdrop 1 lbr x 1 akt
Sewa Tempat/Gedung 3 hr x 1 akt
Cetak Sertifikat 25 lbr x 1 akt

3. Jumlah peserta sosialisasi

perkoperasian yang meningkat
pemahamannya 100%
3.1. Sosialisasi Perkoperasian Narasumber Pakar 1 os x 3 akt
Transport peserta 50 org x 1 hr x 3 akt
Hidangan Makan Minum 57 org x 1 hr x 3 akt
Materi 10 lbr x 50 org x 3 mtr x 3 akt
Backdrop 1 lbr x 3 akt
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 hr x 3 akt
Sewa Sound System 1 hr x 3 akt
Sewa LCD 1 hr x 3 akt
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 3 kl

4. Jumlah peserta Bimtek Dewan

Pengawas Syariah yang meningkat
Kapasitasnya 100%
4.1. Bintek Sertifikasi DPS Koperasi Instruktur / Praktisi
Narasumber pusat
Transport peserta
Akomodasi
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Penginapan
Materi
Backdrop
Cetak Sertifikat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Narasumber Pusat
8 instruktur x 10 jpl x 3 hr
4 org x 1 os
30 org x 3 hr
37 org x 3 hr x 3 kl
1 unit x 3 hr
jmlh peserta/2 x 2 hr
10 lbr x 30 org x 5 mtr x 3 hr
1 lbr
30 lbr
4 org x 1 kl x 4 kb
4 org x 1 kl x 2 hr

5. Jumlah peserta Pelatihan bagi

Kopsis dan Kopma yang meningkat
Kapasitasnya 100%
5.1. Diklat Perkoperasian Bagi Instruktur / Praktisi 6 instruktur x 6 jpl x 3 hr
Generasi Muda Transport peserta 30 org x 3 hr
Hidangan Makan Minum 35 org x 3 hr
Materi 10 lbr x 30 org x 4 mtr x 3 hr
Backdrop 1 lbr
Sewa Tempat/Gedung 1 unit x 3 hr

6. Meningkatnya pemahaman
perkoperasian bagi generasi muda
6.1. Lomba Tangkas Terampil Kopsis Transport peserta 15 org x 3 kl
dan Kopma Hidangan Makan Minum 37 org x 1 hr x 3 kl
Honorarium Yuri 12 org x 3 kl
Backdrop 1 lbr x 3 kl
Sewa Sound System 1 hr x 3 kl
Trophy/Piala 15 buah
Cetak Sertifikat 15 lbr
Dana Pembinaan 15 koperasi x 1 kl

7. Pelayanan Dekopin terhadap

fungsi dan aspirasi Gerakan Koperasi

7.1. Pelayanan Dekopin Terhadap Listrik 12 bln

Fungsi dan Aspirasi Gerakan Koperasi Surat Kabar 12 bln

105
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Baliho 6 bh
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 24 kop x 2 kl

8. Pendamping Jogja Kota Koperasi

8.1. Rapat Kerja Pendampingan Narasumber Pakar 3 os
Menuju Kota Koperasi Transport peserta 10 org x 1 hr
Hidangan Makan Minum 35 org x 1 hr
Materi 10 lbr x 30 org x 3 mtr
Backdrop 1 lbr
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 unit x 1 hr

Pemasaran
Perkoperasian 2. Peningkatan omset koperasi yang
mengikuti pameran produk
Koperasi (harkopnas, Produk
koperasi dan UKM)
2.1. Partisipasi Pameran Harkopnas Bantuan Sewa Angkut Barang 4 koperasi x 1 pp
Ekspo Cetak Leaflet 1000 lbr
Dekorasi 1 paket x 2 booth
Sewa Stand Pameran 2 booth x 5 hr
Bantuan Penginapan Peserta
4 org x 5 hr
Pameran
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 org x 1 kl x 5 hr
pendamping pameran
Bantuan Perjalanan Dinas Luar
4 org x 1 pp
Daerah Peserta Pameran

2.2. Pameran Produk Koperasi Expo Bantuan Sewa Angkut Barang 4 koperasi x 1 pp
Cetak Leaflet 1000 lbr
Dekorasi 1 paket x 2 booth
Sewa Stand Pameran 2 booth x 5 hr
Bantuan Penginapan Peserta
4 org x 5 hr
Pameran
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 org x 1 kl x 5 hr
pendamping pameran
Bantuan Perjalanan Dinas Luar
4 org x 1 pp
Daerah Peserta Pameran

3. Jumlah media publikasi

Perkoperasian
3.1. Gerakan Memasyarakatkan Jasa Konsultansi Video/Shooting
1 RAB
Koperasi Melalui Media TV Lokal beserta biaya pendukungnya

4. Gebyar Hari Koperasi Provinsi 2020

4.1. Pameran Hari Koperasi Provinsi Honorarium Pemandu Pameran 2 org x 4 booth x 4 hr

Dekorasi 4 booth
Cetak Leaflet 1000 lbr
Sewa Stand Pameran 4 booth

4.2. Lomba Mars Koperasi Hidangan Makan Minum 80 org x 1 hr x 1 kl

Honorarium Yuri 3 org x 1 kl
Sewa Sound System 1 hr x 1 kl
Baliho 2 bh
Publikasi melalui videotron 1 spot
Publikasi Media Cetak 1 kl
Trophy/Piala 6 buah
Cetak Sertifikat 6 lbr
Dana Pembinaan 1 RAB

4.3. Lomba Blog Koperasi Honorarium Yuri 3 org x 1 kl

Trophy/Piala 3 buah
Cetak Sertifikat 3 lbr
Dana Pembinaan 1 RAB

4.4. Lomba Film Pendek Koperasi Honorarium Yuri 3 org x 1 kl

Trophy/Piala 3 buah
Cetak Sertifikat 3 lbr
Dana Pembinaan 1 RAB

4.5. Lomba Karya Tulis Koperasi Honorarium Yuri 3 org x 2 kl

Tingkat Mahasiswa dan SMA Trophy/Piala 3 buah x 2 kl
Cetak Sertifikat 3 lbr x 2 kl
Dana Pembinaan 1 RAB x 2 kl

Peningkatan 1. Jumlah Koperasi yang berkualitas

Transport peserta 30 org x 4 hr x jmlh angkt
Kapasitas Koperasi
(DAK )
Instruktur/Praktisi 6 org x 6 jpl x 4 hr x jmlh angkt

Backdrop 1 lbr x jmlh angkt

Cetak Sertifikat 30 lbr x jmlh angkt
Materi 10 lbr x 30 org x 4 mtr x jmlh angkt
x 4 hr
Sewa Tempat/Gedung 1 unit x 4 hr x jmlh angkt

106
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hidangan Makan Minum 35 org x 4 hr x jmlh angkt
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4 org x 4 hr x jmlh angkt
pelaksanaan

2. Pembekalan Pendamping DAK Transport peserta 30 org x 3 hr

Instruktur / Praktisi 8 instruktur x 10 jpl x 3 hr
Backdrop 1 lbr
Cetak Sertifikat 30 lbr
Materi 10 lbr x 30 org x 5 mtr x 3 hr
Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 unit x 3 hr
Penginapan Hotel jmlh peserta/2 x 2 hr
Hidangan Makan Minum 37 org x 3 hr x 3 kl

SBK L. 03
1:17:17 Nama Program : PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU
Sasaran Program : Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru
Indikator & Target : Jumlah Wirausaha Baru (899 wirausaha)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 5 Paket D
Penggandaan 5 Paket D
Tim Forum JOGJA INKUBATOR 13 org x 6 bln
(Pentahelix)

1 1.17.17.01 Penumbuhan dan Penumbuhan Desa Preneur Hidangan rapat 20 org x 30 kl

Pembinaan Narasumber 1 os x 1 hr x 2 akt x 6 desa
Kewirausahaan Instruktur 2 org x 6 jpl x 3 hr x 2 akt x 6 desa
Transportasi Peserta 30 org x 2 akt x 3 hr x 6 desa
Belanja makan dan minum harian 40 org x 3 hr x 2 akt x 6 desa
umum
materi 30 org x 10 lbr x 6 materi x 2 akt x 6
desa
Bahan Praktek 1 RAB x 2 akt x 6 desa
Belanja spanduk 1 bh x 2 akt x 6 desa
Sewa ruang 3 hari x 1 unit x 2 akt x 6 desa
Sewa LCD 3 hr x 1 unit x 2 akt x 6 desa
Sewa wireless 3 hr x 1 unit x 2 akt x 6 desa
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi 1 RAB x 2 akt x 6 desa
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 1 hr x 2 akt x 6 desa
pelaksanaan

2 1.17.17.02 Pelatihan Pelatihan Kewirausahaan

Kewirausahaan
- Persiapan Hidangan rapat 20 org x 24 kl
Pembuatan buku panduan 1 RAB

- FGD Narasumber 3 org x 1 hr

Transport peserta 30 org x 1 hr
Belanja makan dan minum harian 45 org x 1 hr
umum
materi 30 org x 10 lbr x 4 materi

- ToT Narasumber 1 org x 2 hr x 5 desa

Instruktur 3 orang x 4 jpl x 2 hr x 5 desa
Transport peserta 15 org x 2 hr x 5 desa
Belanja makan dan minum harian 22 org x 2 hr x 5 desa
umum
materi 15 org x 10 lbr x 4 materi x 5 desa
Belanja spanduk 1 lbr x 5 desa
Sewa ruang 2 hr x 5 desa
Sewa LCD 2 hr x 1 unit x 5 desa
Sewa wireless 2 hr x 1 unit x 5 desa
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 2 hr x 5 desa
pelaksanaan

- Bimtek Narasumber 1 org x 5 desa x 5 kl

Instruktur 5 orang x 4 jpl x 5 desa x 5 kl
Transport peserta 50 org x 5 desa x 5 kl
Belanja makan dan minum harian 22 org x 5 desa x 5 kl
umum
materi 50 org x 10 lbr x 4 materi x 5 desa x
Belanja bahan praktek 5 paket
1 kl x 5 desa
Belanja spanduk 1 lbr x 5 desa x 5 kl
Sewa ruang 1 hr x 5 desa x 5 kl
Sewa LCD 1 hr x 1 unit x 5 desa x 5 kl
Sewa wireless 1 hr x 1 unit x 5 desa x 5 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 5 kl x 5 desa
pelaksanaan

- Sosialisasi Narasumber 3 org

Transport peserta 30 org x 1 hr x 1 keg
Belanja makan dan minum harian 40 org x 1 hr x 1 keg
umum
materi 30 org x 10 lbr x 4 materi x 1 keg
Belanja spanduk 1 lbr
Sewa ruang 1 hr x 1 unit x 1 keg
Sewa LCD 1 hr x 1 unit x 1 keg
Sewa wireless 1 hr x 1 unit x 1 keg

107
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Young Entrepeneur
Inisiatif (YEI)
- Sosialisasi Young Entrepeneur Narasumber 3 org x 1 hr x 10 akt
Inisiatif (YEI) Transportasi peserta 50 org x 1 hr x 10 akt
hidangan makan minum 55 org x 1 hr x 10 akt
materi 50 org x 10 lbr x 3 materi x 10 akt
Publikasi TV 1 kl
Publikasi Media Cetak 5 kl
Sewa Tempat/Gedung 1 hr x 10 akt
Spanduk 10 lbr

- FGD Young Entrepreneur Inisiatif Narasumber 2 OS x 1 hr x 2 akt

(YEI) Transportasi Peserta 30 org x 2 akt
makan dan minum harian umum 37 org x 2 akt
materi 30 org x 10 lbr x 3 materi x 2 akt

- Business Pitching Narasumber 3 org x 1 hr x 4 akt

Tranportasi peserta 25 org x 1 hr x 4 akt
hidangan makan minum 30 org x 1 hr x 4 akt
Spanduk 1 bh x 4 akt

- Pelatihan Young Entrepeneur Inisiatif Narasumber 1 org x 3 hr

Instruktur 6 org x 4 jpl x 3 hr

Transportasi peserta 60 org x 3 hr
hidangan makan minum 70 org x 3 hr
materi 60 org x 10 lbr x 9 materi
Spanduk 1 lbr
Sewa tempat/gedung 3 hr x 2 ruang

- Pemagangan instruktur magang 5 org x 8 jpl x 3 hr

- Tes Pasar Spanduk 1 lbr

Umbul-umbul 10 lbr
Sewa tenda 15 unit x 4 hr
Sewa sound system 1 unit x 4 hr
Bantuan sewa booth pameran 5 booth
Bantuan dekorasi pameran 1 paket
Bantuan transpor peserta pameran 2 org x 10 wub x 5 hr
Bantuan mobilitas angkutan barang 1 RAB

- Kompetisi Produk Potensial Penghargaan untuk 10 wirausaha 1 RAB

Yogyakarta (YEI) baru

- Wisuda Young Entrepeneur Inisiatif hidangan makan minum 50 org

(YEI) Cetak Buku Profil 1000 buku
Cetak sertifikat 30 lbr
Penghargaan untuk 10 wirausaha 1 RAB
baru
Penumbuhan Desa Preneur Tahap I

- Diklat Penumbuhan Desa Preneur Narasumber 1 org x 1 hr x 2 akt x 6 desa

Instruktur 2 org x 6 jpl x 3 hr x 2 akt x 6 desa
Transportasi Peserta 30 org x 2 akt x 3 hr x 6 desa
Belanja makan dan minum harian 37 org x 3 hr x 2 akt x 6 desa
umum
materi 30 org x 10 lbr x 6 materi x 2 akt x 6
desa
Bahan Praktek 1 RAB x 2 akt x 6 desa
Belanja spanduk 1 bh x 2 akt x 6 desa
Sewa ruang 1 unit x 3 hari x 2 akt x 6 desa
Sewa LCD 3 hr x 1 unit x 2 akt x 6 desa
Sewa wireless 3 hr x 1 unit x 2 akt x 6 desa
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi 1 RAB x 2 akt x 6 desa
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 akt x 6 desa

- Bimtek Peningkatan SDM dan Narasumber 1 org x 1 hr x 10 akt

Management bagi Wirausaha Baru Instruktur 2 org x x 6 jpl x 3 hr x 10 akt
(Start Up) Transport peserta 20 org x 3 hr x 10 akt
hidangan makan minum 25 org x 3 hr x 10 akt
materi 10 lbr x 6 materi x 20 org x 10 akt
Bahan Praktek beserta biaya 1 RAB x 10 akt
pendukungnya
Spanduk 1 bh x 10 akt
Sewa tempat/gedung 1 unit x 3 hr x 10 akt
Sewa LCD 3 hr x 1 unit x 10 akt
Sewa wireless 3 hr x 1 unit x 10 akt
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi 1 RAB x 10 akt

- Penumbuhan Desa Preneur Narasumber 1 org x 1 hr x 2 akt x 6 desa

Instruktur 2 org x 6 jpl x 3 hr x 2 akt x 6 desa
Transportasi Peserta 30 org x 2 akt x 3 hr x 6 desa
makan dan minum harian umum 37 org x 3 hr x 2 akt x 6 desa
materi 30 org x 10 lbr x 6 materi x 2 akt x 6
desa
Bahan Praktek 1 RAB x 2 akt x 6 desa
Belanja spanduk 1 bh x 2 akt x 6 desa
Sewa ruang 3 hr x 1 unit x 2 akt x 6 desa
Sewa LCD 3 hr x 1 unit x 2 akt x 6 desa

108
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Hibah Barang/Jasa yang
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
3 1.17.17.03 Layanan Usaha
Wirausaha Baru
Inkubasi Bisnis
- Persiapan Hidangan rapat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pendampingan
- FGD Penyusunan Kurikulum Narasumber
Inkubasi Bisnis Transportasi peserta
hidangan makan minum
materi
- Business Check Up Instruktur
Transportasi peserta
hidangan makan minum
materi
Spanduk
- Bimtek Inkubasi Tahap 1 Instruktur
Transportasi peserta
hidangan makan minum
materi
Sewa tempat/gedung
- Bimtek Inkubasi Bisnis Tahap 2 Instruktur
Transportasi peserta
hidangan makan minum
materi
Sewa tempat/gedung
- Bimtek Inkubasi Tahap 3 Narasumber
Instruktur
Transportasi peserta
hidangan makan minum
materi
Sewa tempat/gedung
Perjalanan Dinas Luar Daerah
(Narasumber)
- Temu Bisnis 4 Kontrak Kerja Sama Narasumber
Transportasi peserta
hidangan makan minum
Cetak Sertifikat
- Pembuatan alat promosi Pembuatan Buku Company Profile
Pembuatan Video Profile beserta
biaya pendukungnya
- Publikasi dan Dokumentasi Publikasi TV
Publikasi media cetak
Inkubator Bisnis
- Persiapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pendampingan
Hidangan rapat Forum JOGJA
INKUBATOR INKUBASI (Pentahelix)
- FGD UKM Naik Kelas Narasumber
Transportasi peserta
hidangan makan minum
materi
Sewa tempat/gedung
- Temu Konsolidasi Inkubator Bisnis Narasumber
Yogyakarta Transportasi peserta
hidangan makan minum
materi
Sewa tempat/gedung
Pengelolaan Galeri PLUT dan Pengelolaan galeri PLUT beserta
Coworking Space biaya pendukungnya
Peningkatan Kapasitas Konsultan Perjalanan Dinas Luar Daerah
PLUT (Diklat)
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Uji
Kompetensi)
Diklat Konsultan
Uji Kompetensi Konsultan
Ujian Sertifikat
109
BATASAN BELANJA
1 RAB x 2 akt x 6 desa
3 org x 4 kl x 6 desa
1 RAB
20 org x 12 kl
3 org x 1 kl x 4 kab
4 org x 30 UMKM
3 org x 1 hr x 2kl
30 org x 1 hr x 2kl
38 org x 1 hr x 2 kl
30 org x 10 lbr x 3 materi x 2kl
3 org x 6 jpl x 1 hr x 5 akt
30 org x 1 hr x 5 akt
38 org x 1 hr x 5 akt
10 lbr x 3 materi x 30 org x 5 akt
1 bh x 5 akt
2 org x 6 jpl x 3 hr x 5 akt
30 org x 3 hr x 5 akt
38 org x 3 hr x 5 akt
10 lbr x 4 materi x 30 org x 5 akt
3 hr x 5 akt
2 org x 6 jpl x 3 hr x 2 akt
30 org x 3 hr x 2 akt
38 org x 3 hr x 2 akt
10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 akt
3 hr x 2 akt
2 org x 1 hr x 1 akt
3 org x 6 jpl x 3 hr x 1 akt
30 org x 3 hr x 1 akt
40 org x 3 hr x 1 akt
10 lbr x 3 materi x 30 org x 1 akt
3 hr x 1 akt
2 org x 1 kl
3 org x 2 hr
20 org x 2 hr
25 org x 1 hr x 2 kl
20 lembar
1 RAB
1 RAB
1 kl
1 kl
3 org x 4 kl x 4 kab
4 org x 30 UKM
20 org x 12 kl
3 org x 1 hr x 1 akt
30 org x 1 hr
38 org x 1 hr x 1 akt
30 org x 10 lbr x 3 materi x 1 akt
1 hr
3 org x 1 hr x 2 kl
30 org x 1 hr x 2 kl
38 org x 1 hr x 2 kl
30 org x 10 lbr x 3 materi x 2 kl
1 hr x 2 kl
1 RAB
7 org x 3 hr
7 org x 5 hr
7 org x 1 paket
7 org x 1 paket
7 org x 1 paket
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pojok Konsultasi Bisnis di 5
Kab/Kota
Konsultasi Bisnis Jasa outsorcing untuk Pengelola 1 RAB
Perpustakaan PLUT DIY, Petugas
Front Office/Admin, Pengolah Data
Layanan Kewirausahaan beserta
biaya pendukungnya

Jasa konsultansi PLUT DIY beserta 1 RAB

biaya pendukungnya
Belanja Aplikasi/Software Database 1 RAB
Mitra PLUT beserta biaya
pendukungnya

Forum Temu Pendamping Narasumber 3 org x 1 hr x 10 keg

Transportasi peserta 30 org x 1 hr x 10 keg
hidangan makan minum 38 org x 1 hr x 10 keg
materi 30 org x 10 lbr x 3 materi x 10 keg

Sewa tempat/gedung 1 hr x 10 keg

SBK L. 04
1:17:20 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN
Sasaran Program : Meningkatnya akses pembiayaan koperasi dan UKM
Indikator & Target : Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina ( Rp18.250.500.000)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 4 Paket D
Penggandaan 4 Paket D

1 1.17.20.01 Pembinaan
Manajemen
Keuangan Koperasi
dan Usaha Kecil

Kemitraan dan Kontrak BisnisUMKM

dengan Lembaga Pembiayaan dan
Perusahaan sejumlah 4 Kontrak
Bisnis (50 UKM)

Rapat Kerja Kontrak Bisnis UMKM Narasumber 3 org x 1 hr x 3 akt

dengan pemberi Akses Permodalan
Transport peserta 50 org x 1 hr x 3 akt
Moderator 3 os x 1 hr x 3 akt
mamin harian umum 60 orang x 1 hari x 3 akt
Sewa tempat 1 hr x 3 angkatan

Materi 50 org x 3 materi x 3 akt x 10 lbr

Pendampingan Akses pembiayaan

koperasi dan UKM 1 tahun

Fasilitasi Akses Pembiayaan Koperasi Rapat koordinasi 20 org x 2 kl x 12 bln

dan UMKM Perjalanan dinas dalam daerah 1 org x 1 kl x 50 kop
Perjalanan dinas dalam daerah 1 org x 1 kl x 50 UKM

Bimtek Penyusunan laporan Keuangan Narasumber 1 os x 1 hr x 4 akt

bagi Koperasi dan UKM Berbasis IT. Instruktur 5 orang x 6 jpl x 4 hr x 4 akt
Transport peserta 30 org x 4 hr x 4 angkatan
Belanja Makan minum harian 37 org x 4 hr x 4 angkatan
umum
Materi 30 org x 10 lbr x 10 materi x 4 akt

Sewa tempat/gedung 1 hr x 4 angkatan

cetak sertifikat 30 org x 4 angkatan
Koordinasi dalam daerah 4 org x 2 kl x 4 kab

Sosialisasi Akses Pembiayaan Narasumber 3 os x 1 hr x 2 kl

KUMKM Program KUR dan UMI Transport peserta 30 org x 1 hr x 2 kl
Belanja Makan minum harian umum 37 org x 1 hr x 2 kl

Foto copy 30 org x 10 lbr x 3 materi x 2 kl

Sewa tempat/gedung 1 hr x 2 kl

Sosialisasi Akses Pembiayaan Narasumber 3 os x 1 hr x 2 kl

KUMKM Program BUMN Transport peserta 30 org x 1 hr x 2 kl
Belanja Makan minum harian umum 37 org x 1 hr x 2 kl

Foto copy 30 org x 10 lbr x 3 materi x 2 kl

Sewa tempat/gedung 1 hr x 2 kl

Diklat Pengembangan Usaha bagi Narasumber 1 os x 4 hr x 3 akt

UMKM Penerima Program Pembiayaan Instruktur 5 orang x 4 jpl x 4 hr x 3 akt

110
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Workshop Pemupukan Permodalan
Koperasi
Bimtek Penyusunan Bisnis Plan
Koperasi
Bimtek Audit Laporan Keuangan
Koperasi
2 Kemitraan Koperasi
dengan Lembaga
Pembiayaan
1.Jumlah Koperasi yang meningkat
kemampuannya dalam mengakses
permodalan
Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi
Koperasi
Bimtek Pengelolaan Keuangan Akses
Pembiayaan Koperasi
Bimtek Penyusunan Laporan
Keuangan Koperasi
Sosialisasi Akses Pembiayaan bg
Koperasi
2.Jumlah Kontrak pembiayaan yang
dihasilkan dari Kemitraan antara
Koperasi dengan Mitra.
Temu Mitra Koperasi dengan
LKB/LKBB
111
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Transport peserta 30 org x 4 hr x 3 angkatan
Belanja Makan minum harian 37 org x 4 hr x 3 angkatan
umum
Materi 30 org x 10 lbr x 4 materi x 3 akt
Sewa tempat/gedung 4 hr x 3 angkatan
cetak sertifikat 30 org x 3 angkatan
Instruktur 5 orang x 6 jpl x 1 hr x 2 kl
Transport peserta 50 org x 1 hr x 2 kl
Belanja Makan minum harian umum 57 org x 1 hr x 2 kl
Foto copy 50 org x 10 lbr x 3 materi x 2 kl
Sewa tempat/gedung 1 hr x 2 kl
Narasumber 1 os x 3 hr x 2 akt
Instruktur 5 orang x 4 jpl x 3 hr x 2 akt
Transport peserta 30 org x 3 hr x 2 angkatan
Belanja Makan minum harian 37 org x 3 hr x 2 angkatan
umum
Materi 30 org x 10 lbr x 10 materi x 2 akt
Sewa tempat/gedung 3 hr x 2 angkatan
cetak sertifikat 30 org x 2 angkatan
Narasumber 1 os x 3 hr x 1 akt
Intruktur 5 orang x 4 jpl x 3 hr x 1 akt
Transport peserta 25 org x 3 hr x 1 angkatan
Belanja Makan minum harian 30 org x 3 hr x 1 angkatan
umum
Materi 25 org x 10 lbr x 3 materi x 1 akt
Sewa tempat/gedung 3 hr x 1 angkatan
cetak sertifikat 25 org x 1 angkatan
Narasumber 2 os x 1 hr x 2 angkatan
Transport peserta 50 org x 1 hr x 2 angkatan
Belanja Makan minum harian umum 57 org x 1 hr x 2 angkatan
Foto copy 50 org x 10 lbr x 3 materi x 2
angkatan
Backdrop 2 angkatan
Sewa tempat/gedung 1 hr x 2 angkatan
Perjalan Dinas Narasumber Pusat 1 org x 2 hr x 2 angkatan
Instruktur 3 orang x 6 jpl x 3 hr x 4 akt
Transport peserta 30 org x 3 hr x 4 angkatan
Belanja Makan minum harian 37 org x 3 hr x 4 angkatan
umum
Materi 30 org x 10 lbr x 10 materi x 4 akt
Backdrop 4 angkatan
Sewa tempat/gedung 3 hr x 4 angkatan
cetak sertifikat 30 org x 4 angkatan
Intruktur 3 orang x 6 jpl x 3 hr x 4 akt
Transport peserta 30 org x 3 hr x 4 angkatan
Belanja Makan minum harian 37 org x 3 hr x 4 angkatan
umum
Materi 30 org x 10 lbr x 10 materi x 4 akt
Backdrop 1 bh x 4 akt
Sewa tempat/gedung 3 hr x 4 angkatan
cetak sertifikat 30 org x 4 angkatan
Narasumber 2 os x 1 hr x 2 angkatan
Transport peserta 50 org x 1 hr x 2 angkatan
Belanja Makan minum harian umum 57 org x 1 hr x 2 angkatan
Foto copy 50 org x 10 lbr x 3 materi x 2 akt
Backdrop 2 angkatan
Sewa tempat/gedung 1 hr x 2 angkatan
Narasumber 2 os x 1 hr x 4 angkatan
Transport peserta 30 org x 1 hr x 4 angkatan
Belanja Makan minum harian umum 37 org x 1 hr x 4 angkatan
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Foto copy 30 org x 10 lbr x 3 materi x 4 akt

Backdrop 4 angkatan
Sewa tempat/gedung 1 hr x 4 angkatan

Jasa Konsultasi Aplikasi Akses Aplikasi Pembiayaan KUKM beserta 1 RAB

Pembiayaan biaya pendukungnya

Finance Fair Koperasi Belanja Makan Minum Rapat 25 org x 8 kl

Foto copy 800 lbr x 4 kl
Backdrop 1 bh x 5 mtr x 4 kl
Sewa partisi jmlh peserta x 2 hr x 4 kl
Sewa Tenda 5 tenda x 2 hr x 4 kl
Brosur 1.000 lembar x 4 kl

Monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 2 kali x jmlh koperasi

3 Kemitraan UKM
dengan Lembaga
Pembiayaan

1.Jumlah UKM yang meningkat

kemampuannya dalam mengakses
permodalan
Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi Narasumber 2 os x 1 hr x 5 angkatan
UMKM dengan LKB/LKB ( KUR, UMI, Transport peserta 50 org x 1 hr x 5 angkatan
dan LPDB) Belanja Makan minum harian umum 57 org x 1 hr x 5 angkatan
Foto copy 50 org x 10 lbr x 3 materi x5 akt
Backdrop 5 angkatan
Sewa tempat/gedung 1 hr x 5 angkatan

Bimtek Pengelolaan Keuangan Akses Instruktur 3 orang x 6 jpl x 3 hr x 4 akt

Pembiayaan bagi UMKM
Transport peserta 30 org x 3 hr x 4 angkatan
Belanja Makan minum harian
37 org x 3 hr x 4 angkatan
umum
Materi 30 org x 10 lbr x 10 materi x 4 akt

Backdrop 4 angkatan
Sewa tempat/gedung 3 hr x 4 angkatan
cetak sertifikat 30 org x 4 angkatan

Bimtek Penyusunan Laporan bagi Instruktur 3 orang x 6 jpl x 3 hr x 4 akt

UMKM Berbasis ITKeuangan bagi Transport peserta 30 org x 3 hr x 4 angkatan
UMKM Belanja Makan minum harian 37 org x 3 hr x 4 angkatan
umum
Materi 30 org x 10 lbr x 10 materi x 4 akt

Backdrop 4 akt
Sewa tempat/gedung 3 hr x 4 angkatan
cetak sertifikat 30 org x 4 angkatan

Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi Narasumber 2 os x 1 hr x 5 angkatan

UMKM dengan LKB/LKBB (BUMN)
Transport peserta 50 org x 1 hr x 5 angkatan
Belanja Makan minum harian umum 57 org x 1 hr x 5 angkatan

Foto copy 50 org x10 lbr x 3 materix 1 hr x 5

akt
Backdrop 5 angkatan
Sewa tempat/gedung 1 hr x 5 angkatan

2.Jumlah Kontrak pembiayaan yang

dihasilkan dari Kemitraan antara
UKM dengan Mitra.
Temu Mitra UMKM dengan Lembaga Narasumber 3 org x 1 hr x 6 angkatan
Keuangan Transport peserta 50 org x 1 hr x 6 angkatan
mamin harian umum 57 x 1 hari x 6 angkatan
Materi 50 org x 3 materi x 1 hr x 10 lbr x 6
Sewa tempat akt
1 hr x 6 angkatan

Finance Fair UKM Belanja Makan Minum Rapat 25 org x 8 kl

Foto copy 800 lbr x 4 kl

Backdrop 1 bh x 5 mtr x 4 kl
Sewa partisi jmlh peserta x 2 hr x 4 kl
Sewa Tenda 5 tenda x 2 hari x 4 kl
Brosur 1.000 lembar x 4 kl

Monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 5 kali x 4 kabupaten

112
 SBK M. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SBK M. 01
2:06:15 Nama Program : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Sasaran Program : Meningkatnya nilai ekspor
Indikator & Target : Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n ( 314,76 juta US$ )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 14 Paket D
Penggandaan 19 Paket D

1 2.06.15. Pemasaran
04 Perdagangan Luar
Negeri
FGD Peningkatan Kinerja Ekspor Materi 50 org x 15 lbr x 1 keg x 3 materi

Belanja Sewa gedung 1 hr x 1 kegiatan

Makanan Dan Minuman Harian Umum 60 org x 1 kegiatan
Narasumber 3 OS x 1 keg

Pemasaran produk ekspor Pelaksanaan pameran (sebagai peserta):

- Yogya (3 kali) dekorasi 1 Paket x 6 event

- Jakarta (3 kali) Belanja Sewa gedung 1 Paket x 6 event
sewa kendaraan angkut 1 paket x 3 event
display/booth 1 Paket x 6 event
Cetak Leafleat 1000 Lembar x 6 event

Makan dan Minum 75 orang x 6 kali

perjalanan luar daerah pameran IFEX 11 Org (4 petugas dan 7 peserta) x 1 event

perjalanan luar daerah pameran INACRAFT 10 orang (4 petugas dan 6 peserta) x 1

event
perjalanan luar daerah pameran TEI 9 orang (4 petugas dan 5 peserta) x 1 event

Pelayanan KADIN Pelaksana Harian Kadin 3 Org x 8 Bulan

Belanja surat kabar/majalah (Kadin) 1 unit x 11 Bulan
Hidangan rapat 20 org x 4 kl
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 2 hr x 1 kl
Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 4 kab x 8 bulan

Potensi Produk Ekspor Yogyakarta Jasa konsultan (pembuatan vidio virtual) 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Display 1 RAB
Hidangan rapat 20 org x 2 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 Orang x 4 Kab x 2 kali

2 2.06.17. Pelatihan dan

40 Kemitraan
Eksportir
Pelayanan SKA Otomasi
Cetak Leaflet 1000 lembar
Cetak Benner 2 buah
Makanan Dan Minuman Rapat 20 orang x 5 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 4 kab x 5 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hari x 1 kali

Pelatihan Persiapan Ekspor Makanan Dan Minuman Rapat 20 orang x 3 Angkatan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 5 hari x 3 Angkatan
pelaksanaan
Transport peserta 50 org x 5 hari x 3 Angkatan
Instruktur jumlah instruktur x 6 jpl x 5 hr x 3
Angkatan
Materi 50 org x 15 lbr x 5 hr x 3 angkt
Belanja Sewa tempat 5 hr x 3 Angkatan
Makanan Dan Minuman Harian Umum 55 Orang x 5 hari x 3 Angkatan

Pendampingan Instruktur Pendamping (Praktisi / jmlh instruktur x 6 JPL x 8 Pertemuan x 3

Akademisi) Bulan
Asisten Instruktur Pendamping (pihak jmlh ast. Instruktur x 6 JPL x 8 Pertemuan
ketiga Praktisi/Akademisi) x 3 Bulan

Bimtek Eksportir Pemula / Rapat koordinasi 20 orang x 5 kali

Pelatihan Exportir Baru
Transport peserta 50 orang x 2 hari x 11 angkatan
sewa tempat 2 hari x 11 angkatan
instruktur 2 hari x 11 angkatan
makan minum harian umum 55 orang x 2 hari x 11 angkatan
perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 2 hari x 11 angkatan

113
 SBK M. 02
2:06:16 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Sasaran Program : Meningkatnya omzet usaha pelaku perdagangan

Indikator & Target : Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina ( 1,95 milyar rupiah )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 5 paket D
Penggandaan 9 paket D

1 2.06.16. Pemasaran
01 Perdagangan Dalam
Negeri
Pelatihan Pemasaran Online Belanja Makan Minum Rapat 25 org x 4 kali
Transport peserta 30 org x 2 hr x 8 akt
Belanja Spanduk 1 bh x 8 akt
Makan & minum Pelatihan 35 org x 2 hr x 8 akt
Honorarium Instruktur 1 org x 6 jpl x 2 hr x 8 akt
Honorarium Asisten Instruktur 1 org x 6 jpl x 2 hr x 8 akt
Sewa Tempat 1 unit x 2 hr x 8 akt
Perjalanan Dinas dalam Daerah 3 org x 2 hari x 8 akt

Pameran Dalam Negeri

-Pameran Kraton Peraga 20 org x 12 hr
Tenaga Bongkar Pasang 11 oh
Honor Pemandu stand 2 org x 12 hr
Bahan peraga :
- Komoditi Gamelan 1 RAB
- Komoditi Perak, Tanduk, Tembaga, Keris, 1 RAB

Belanja cetak leaflet 1000 lbr

Belanja sewa peralatan display 7 stand
Belanja makan minum rapat 15 org x 3 kali

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 2 kl x 3 kab

- Pameran Tetap Honor Pemandu Pameran Tetap 3 org x 12 bln

Iklan di Radio 80 kl
Baliho 1 buah
Spanduk 8 bh
Umbul-umbul 10 bh
Belanja cetak leaflet 2000 lembar
Belanja makan minum rapat 20 org x 6 kali
Belanja pakaian kerja lapangan 6 stel
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 2 kl x 4 kab

- Pameran PDN Expo Honor Pemandu Pameran 2 org x 5 hr x 2 Shift

Seragam panitia dan pemandu pameran 20 buah

Belanja Dekorasi 53 m2
Belanja cetak leaflet 1000 lembar
Belanja sewa gedung 24 stand
Belanja sewa peralatan display 24 stand
Belanja makan minum rapat 60 x 2 kl
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 2 kl x 4 kab

- Pameran Jakarta Fair Seragam Pemandu stand Non PNS 20 bh

Belanja bahan Peraga 4 peraga
Belanja cetak leaflet 2000 lembar
Belanja sewa sarana mobilitas 4 unit PP
Belanja makan minum rapat 50 org x 3 kl
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 1 kl x 4 kab

Belanja perjalanan dinas luar daerah:

- pemandu 14 org x 3 hr x 1 kl
- peraga/peserta 10 orang x 11 hr x 4 kali

-Pameran Crafina Belanja Dekorasi 18 m2

Belanja cetak leaflet 1000 lembar
Belanja sewa booth 4 stand
Belanja sewa mobilitas darat 1 PP
Belanja sewa peralatan display 4 stand
Belanja makan minum rapat 20 org x 3 kali
Belanja perjalanan dinas luar daerah:
- pemandu 2 org x 2 hr x 1 kl
- peraga/peserta 8 org x 7 hr x 1 kl

Fasilitasi Dekranasda
- Pelayanan Dekranasda Rapat Koordinasi 18 org x 2 kl x 8 bulan
Pengelola Dekranasda 5 org x 11 bln
Kompensasi Anggota Dekranasda 20 org x 6 bln
Belanja surat kabar dan majalah 1 eks x 12 bln
Belanja Kawat/faksimili/internet 1 unit x 12 bln
Belanja jasa service kendaraan 1 unit x 2 kl
Belanja bahan bakar minyak/ bensin 200 hr x 3 liter

114
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas dalam daerah
3 org x 3 kali x 4 kab
Monitoring/Koordinasi Kab/Kota
Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi
2 org x 2 hr x 1 kl
pusat

- Pameran HUT Dekranas Koordinasi Pameran HUT Dekranas 15 org x 2 kali

Belanja sewa stand 2 stand
Belanja sewa mobilitas darat 1 unit pp
Belanja sewa peralatan display 2 paket
Belanja cetak leaflet 1000 lembar
Belanja dekorasi pameran dekranas 9 m2
Belanja dekorasi spanduk 1 bh
perjalanan dinas dalam daerah koordinasi
2 org x 2 kl x 4 kab
Pameran HUT Dekranas
perjalanan dinas luar daerah Pameran HUT 9 org x 3 hari
Dekranas

- Rakerda Dekranas Transport peserta 50 org

Narasumber 3 os
Makan minum peserta 60 org
Materi 10 lbr x 50 org x 3 materi

Pembangunan Pasar (Rehabilitasi Pembangunan Pasar Percontohan 1 RAB

Pasar Tradisional) Bantuan Kelembagaan 1 RAB

2 2.06.16. Pelatihan dan Sekolah Pasar Makan minum rapat 20 hr x 4 kali

03 Kemitraan
Perdagangan Dalam Perjalanan Dinas dalam Daerah koordinasi 3 org x 4 kab x 2 kali
Negeri
Transport peserta 30 org x 3 hari x 5 akt
Belanja Spanduk 5 bh
sewa gedung 3 hr x 5 akt
Makan & minum Peserta Pelatihan 35 Org x 3 hari x 5 akt
Honorarium Instruktur 3 orang x 6 jpl x 3 hari x 5 akt
Perjalanan Dinas dalam Daerah
4 org x 3 hari x 5 akt
pelaksanaan

Bimtek PKL Belanja makan minum rapat 20 org x 4 kl

Transport peserta Bimtek 20 org x 2 hari x jmlh Angkatan
Belanja Spanduk 1 bh x jmlh Angkatan
Belanja sewa gedung 1 unit x 2 hr x jmlh Angkatan
Makan minum umum 26 org x 2 hr x jmlh Angkatan
instruktur 2 orang x 6 jpl x jmlh Angkatan
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 2 hari x jmlh Angkatan
pelaksanaan

SBK M. 03
2:06:17 PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN

Sasaran Program : Meningkatnya kesesuaian barang dan jasa yang beredar dengan standar mutu
Indikator & Target : Prosentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (2,55% )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 2 Paket D
Penggandaan Persiapan 5 Paket D

Tim Pembinaan Barang dan Jasa Beredar 10 orang x 3 bulan

1. 2.06.17. Pengawasan
01 Peredaran Barang
dan Harga
Kebutuhan Pokok
Operasi Pasar Beras 5 Kab/Kota Hidangan Rapat 20 Orang x 5 Kali
Biaya Distribusi Pengiriman OP Beras 100 Ton
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
5 org x 5 kali x 4 kabupaten
pelaksanaan
Cetak Laporan 2 eks
Jilid Laporan 5 eks

Operasi Komoditi Lainnya di 5 Hidangan Rapat 20 Orang x 5 Kali

Kab/Kota
Belanja Distribusi Pengiriman OP Komoditi
5 Kali x 5 Kab/Kota
lainnya)
Biaya Pengepakan 5 Kali x 5 Kab/Kota
Biaya Angkat Junjung 5 Kali x 5 Kab/Kota
Belanja sewa meja kursi (5 meja + 25 kursi) x 5 kali x 5 Kab
Belanja sewa tenda 2 set x 5 Kab/Kota x 5 kali
Baliho 1 bh x 5 Kab/Kota x 5 kali
spanduk 1 bh x 5 Kab/Kota x 5 kali
Umbul-umbul 6 bh x 5 Kab/Kota x 5 kali
Cetak Leaflet 2000 lembar
Penyiaran Radio 10 kali penyiaran x 5 kali x 5 kab/kota
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
5 org x 5 kali x 4 kab
pelaksanaan
Cetak Laporan 2 eks
Jilid Laporan 5 eks

115
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Bazar Ramadan Hidangan Rapat 25 Orang x 5 Kali

Makan minum penyelenggara bazar 20 org x 2 hari
Belanja sewa meja kursi (25 meja + 50 kursi) x 2 hari
Belanja sewa tenda kerucut 25 set x 2 hari
Belanja sewa tenda 2 set x 2 hari
Sewa Panggung 1 Panggung x 2 hari
Sewa Sound Sistem 1 set x 2 hari
Baliho 1 buah
Spanduk 3 buah
Umbul-umbul 20 buah
Cetak Leaflet 1000 lembar
Penyiaran Radio 20 kali
Balon gas 50 balon
Cetak Laporan 2 eks
Jilid Laporan 5 eks

Pemantauan Stock dan Harga

Kebutuhan Pokok
- FGD Pemantauan Honor moderator 1 Orang x 3 OS x 2 Angkatan
Honor Narasumber 3 orang x 1 OS x 2 Angkatan
Hidangan Harian Umum 35 orang x 2 Angkatan

- Pelaksanaan Pemantauan Hidangan Rapat 20 orang x 12 kali

Petugas Pemantau Harga 1 Orang x 4 Kab x 12 kl
Informan data akses pangan 6 orang x 3 pasar x 4 kab x 12 bulan
Penyiaran Radio 5 kali x 4 minggu x 12 bulan
Perjalanan Dinas dalam daerah 4 orang x 4 Kab x 12 Kali
Cetak Laporan 2 eks
Jilid laporan 5 eks

2 2.06.17. Perlindungan Fasilitasi BPSK ( Penyelesaian

02 Konsumen Sengketa Konsumen )
- Operasional BPSK Belanja Telepon 1 unit x 12 Bulan
Papan nama BPSK 1 Paket
Rapat Persiapan 15 Orang x 4 kali
Rapat Pelaksanaan 15 Orang x 4 kali
Rapat Sidang 15 Orang x 4 kali
Majelis BPSK:
- Honor ketua Majelis BPSK 1 orang x 11 bulan
- Honor wakil ketua majelis BPSK 1 orang x 11 bulan
- Anggota Majelis BPSK 7 orang x 11 bulan
- Fasilitator 3 orang x 12 bulan

Pembinaan dan Pengawasan

- Pembinaan dan Pengawasan Hidangan Rapat 15 Orang x 8 kali
Barang dan Jasa Yang Beredar Perjalanan Dinas dalam daerah 4 org x 4 Kab x 20 Kali

- Pengawasan Bahan Berbahaya Hidangan Rapat 15 Orang x 8 kali

Perjalanan Dinas dalam daerah 4 org x 4 Kab x 10 Kali
Cetak Laporan 2 eks

Pengujian Mutu Barang Ber-SNI Belanja Analisa Laboratorium 6 Merk

Belanja Bahan percontohan jmlh sampel
Belanja Perjalanan Dinas luar daerah 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali

Sosialisasi Pemberdayaan Narasumber

3 OS x 10 akt
Konsumen
Transport peserta 50 org x 1 hr x 10 akt
sewa gedung 1 hr x 10 akt
Makan & minum 55 Org x 1 hr x 10 akt
Penggandaan Materi 50 Org x 10 lbr x 3 materi x 10 akt
Perjalanan Dinas dalam Daerah 4 org x 1 hr x 10 akt
pelaksanaan

SBK M. 04
2:07:19 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Sasaran Program : Meningkatnya nilai produksi IKM

Indikator & Target : Nilai produksi IKM ( 13.238.739 juta rupiah )

Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 11 Paket D
Penggandaan 25 Paket D
1 2.07.19. Pelatihan Industri
01 Kecil Menengah
Agro
Identifikasi kebutuhan
Makan dan minum rapat 25 Org x 4 Kali x 12 bln
pendampingan
Perjalanan Dinas dalam daerah 4 Org x 4 Kab x 4 kali

Pendampingan Instruktur Pendamping (Praktisi / jmlh instruktur x 6 JPL x 8 Pertemuan x 3

Akademisi) Bulan
Asisten Instruktur Pendamping (pihak jmlh ast. instruktur x 6 JPL x 8 Pertemuan
ketiga Praktisi/Akademisi) x 3 Bulan

116
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Sertifikasi Produk Belanja sertifikasi 30 IKM x biaya sertifikasi

instruktur 2 orang x 6 JPL x 2 Hari
Transport peserta Pelatihan 30 org x 2 hari
Belanja sewa tempat 2 hari x 2 hari
Belanja makan minum harian umum 45 Org x 2 hari
Belanja Analisa laboratorium 2 IKM x 2 Family x 2 kl
Belanja paket/pengiriman 2 Sample x 3 Kali

Bimtek Rapat koordinasi 10 orang x 2 kali x jmlh angk

Transport peserta 20 orang x x 6 hari x jmlh angk
instruktur 1 Orang x 6 jpl x 6 hari x jmlh angk
Asisten Instruktur Pendamping 2 Orang x 6 jpl x 6 hari x jmlh angk
Makan minum 25 orang x x 6 hari x jmlh angk
sewa tempat 1 unit x 6 hari x jmlh angk
sewa peralatan 1 RAB x jmlh angk
materi 10 lembar x 2 materi x 20 org x 6 hari x
jmlh angk
Belanja Bahan Percontohan 1 RAB x jmlh angk
perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 6 hari x jmlh angk
pelaksanaan

Lomba Desain Produk Makan Minum Rapat 20 orang x 3 kali x 2 event

Honor Juri 3 Org x 2 event
Belanja cetak Leaflet 1000 lbr x 2 event
Belanja cetak poster 500 lbr x 2 event
Belanja trophy 1 set x 2 event
Hadiah Lomba 6 juara x 2 event
Belanja publikasi spanduk 80 m x 2 event
Belanja publikasi iklan di TV lokal 1 kali x 2 event
Belanja publikasi iklan di media cetak 300 mmt x 2 event
Belanja publikasi di radio lokal 150 tayang x 2 event
Perjalanan Dalam Daerah 3 org x 4 kab x 2 kali x 2 event

2 Kemitraan Industri
Kecil Menengah
Agro
Test Pasar Produk
- Pembukaan & Penutupan Perjalanan Dinas Dalam Daerah koordinasi 3 orang x 4 kab x 2 kali

Honorarium MC 1 org x 2 kali

Sewa Atraksi Kesenian 4 org x 2 kali
makan minum harian umum (pembukaan
50 Orang x 2 kali
dan penutupan)
Belanja cetak Undangan 1.000 lbr x 2 kali

- Pameran Honorarium Penjaga Keamanan 2 org x 5 hari

Honorarium Kebersihan 3 org x 5 hari
Honorarium Tenaga Bongkar Muat 5 org x 2 hari
belanja dekorasi 1 Paket
publikasi (radio,umbul-umbul, baliho, 1 RAB
spanduk)
Sewa tempat 1 Paket x 5 hari
sewa meja kursi 1 RAB
Sewa Partisi 1 Paket x 5 hari
Sewa Sound system 1 Paket x 5 hari
Sewa Lighting 1 Paket x 5 hari
Sewa Panggung 1 Paket x 5 hari
Sewa peralatan display 1 Paket
makan minum pameran 25 Orang x 5 hari
Cetak Leaflet 1000 lbr x 1 event
Backdrop 1 bh
Banner 2 bh

Temu Kemitraan Makan Minum Rapat 20 orang x 2 kali x 2 angkatan

Perjalanan Dalam Daerah koordinasi 3 org x 4 kab x 2 kali
Narasumber 3 OS x 2 Angkatan
Moderator 3 OS x 2 Angkatan
Transport peserta 50 org x 2 angkatan
Makan Minum Harian Umum 60 orang x 2 Angkatan
Sewa gedung 1 hari x 2 Angkatan
Sewa sound system 1 hari x 2 Angkatan
Sewa meja round table 12 buah x 1 hari x 2 angkatan
Sewa Kursi VIP 14 buah x 1 hari x 2 angkatan
Sewa meja VIP 4 buah x 1 hari x 2 angkatan
Sewa meja kursi peserta 40 buah x 1 hari x 2 angkatan

3 Pelatihan Industri
Kecil Menengah
Logam, Sandang
dan Aneka

Identifikasi kebutuhan
Makan dan minum rapat 25 Org x 4 Kali x 3 bulan
pendampingan
Perjalanan Dinas dalam daerah 4 Org x 4 Kab x 4 kali

Pendampingan Instruktur Pendamping (Praktisi / jmlh instruktur x 6 JPL x 8 Pertemuan x 3

Akademisi) Bulan
Asisten Instruktur Pendamping (pihak jmlh ast. instruktur x 6 JPL x 8 Pertemuan
ketiga Praktisi/Akademisi) x 3 Bulan

117
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Bimtek rapat koordinasi 20 orang x komoditas x 2 kali

Transport peserta 20 orang x angkatan x hari
instruktur angkatan x hari x 6 jpl
Asisten Instruktur angkatan x hari x 6 jpl
hidangan mamin 25 orang x angkatan x hari
perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x angkatan x hari
sewa tempat 10 hari x angkatan
sewa peralatan 10 hari x angkatan
materi 10 lembar x angkatan x 20 orang
Hibah Peralatan 1 Paket x Angkatan
Studi Lapangan 1 kali x angkatan
Belanja Bahan Percontohan 1 paket x Angkatan

Lomba Desain Produk Honor Juri 3 Org x 2 event

Makan Minum Rapat 20 orang x 3 kali x 2 event
Belanja cetak Leaflet 1000 lbr x 2 event
Belanja cetak poster 500 lbr x 2 event
Belanja trophy 1 set
Belanja publikasi spanduk 80 m x 2 event
Belanja publikasi iklan di TV lokal 1 kali x 2 event
Belanja publikasi iklan di media cetak 300 mmt x 2 event
Belanja publikasi di radio lokal 150 tayang x 2 event
Perjalanan Dalam Daerah 3 org x 4 kab x 2 kali x 2 event
Belanja diberikan pihak ketiga/masyarakat 6 oj x 2 event
(Hadiah Lomba)
4 Kemitraan Industri
Kecil Menengah
Logam, Sandang
dan Aneka

Test Pasar Produk

- Pembukaan & Penutupan Perjalanan Dinas Dalam Daerah koordinasi 3 orang x 4 kab x 2 kali

Honorarium MC 1 org x 2 kali

Sewa Atraksi Kesenian 4 org x 2 kali
makan minum harian umum (pembukaan
50 Orang x 2 kali
dan penutupan)
Belanja cetak Undangan 1.000 lbr x 2 kali

- Pameran Honorarium Penjaga Keamanan 2 org x 5 hari

Honorarium Kebersihan 3 org x 5 hari
Honorarium Tenaga Bongkar Muat 5 org x 2 hari
belanja dekorasi 1 Paket
publikasi (radio,umbul-umbul, baliho, 1 RAB
spanduk)
Sewa tempat 1 Paket x 5 hari
sewa meja kursi 1 RAB
Sewa Partisi 1 Paket x 5 hari
Sewa Sound system 1 Paket x 5 hari
Sewa Lighting 1 Paket x 5 hari
Sewa Panggung 1 Paket x 5 hari
Sewa peralatan display 1 Paket
makan minum pameran 25 Orang x 5 hari
Cetak Leaflet 1000 lbr x 1 event
Backdrop 1 bh
Banner 2 bh

Temu Kemitraan Makan Minum Rapat 20 orang x 3 kali x 2 angkatan

Perjalanan Dalam Daerah koordinasi 3 org x 4 kab x 2 kali
Narasumber 3 OS x 2 Angkatan
Moderator 3 OS x 2 Angkatan
Transport peserta 50 org x 2 angkatan
Makan Minum Harian Umum 60 orang x 2 Angkatan
Sewa gedung 1 hari x 2 Angkatan
Sewa sound system 1 hari x 2 Angkatan
Sewa meja round table 12 buah x 1 hari x 2 angkatan
Sewa Kursi VIP 14 buah x 1 hari x 2 angkatan
Sewa meja VIP 4 buah x 1 hari x 2 angkatan
Sewa meja kursi peserta 40 buah x 1 hari x 2 angkatan
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 2 Orang x 2 angkatan

SBK M. 05
2:07:20 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sasaran Program : Meningkatnya produk, merk, desain, paten yang terdaftar dan terlindungi HAKI
Indikator & Target : Jumlah HAKI yang terdaftar ( 120 unit )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 8 Paket A
penggandaan 6 paket A

1 2.07.20. Edukasi dan

01 Advokasi HKI
- Talk Show di TV Narasumber 2 OS x 3 kali
Transport peserta 50 Org x 3 kali

118
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Makan Minum Harian Umum 60 Org x 3 kali
Publikasi (Penayangan di TV) 3 kali

- Talk Show di Radio Narasumber 1 OS x 3 kali

Publikasi (Penayangan di Radio) 3 kali

- Liputan TV Lokal Publikasi (Liputan dan Penayangan) 3 kali

Narasumber 2 OS x 3 kali

- Iklan Layanan Masyarakat tentang

Pembuatan dan Penayangan Iklan 1 RAB
HKI

- Forum Komunikasi HKI rapat koordinasi 20 orang x 2 kali

Narasumber 3 OS
Moderator 3 OS
Transport peserta 50 Org
Akomodasi 60 Org
Materi 10 Lbr x 3 Materi x 50 Org

- Konsultasi HKI Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Narasumber 2 OS x 10 kali
Transport peserta 20 Org x 10 kali
Sewa Tempat 1 hari x 10 kali
Spanduk 1 bh x 10 kali
Materi 10 Lbr x 3 Materi x 20 Org x 10 kali
Makan Minum Harian Umum 25 Org x 10 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 Org x 10 kali
pelaksanaan

- Sosialisasi HKI Rapat Koordinasi 20 orang x 2 kali

Narasumber 3 OS x 2 kali
Transport peserta 50 Org x 2 kali
Makan Minum Harian Umum 60 Org x 2 kali
Materi 10 Lbr x 3 Materi x 50 Org x 2 kali
Sewa Tempat 1 hari x 2 kali

- Pelatihan Drafting Paten Narasumber 3 OS x 1 kali

Instruktur 4 orang x 6 jpl x 1 kali
Transport peserta 50 Org x 1 kali x 2 hari
Makan Minum Harian Umum 60 Org x 1 kali x 2 hari

Materi 10 Lbr x 3 Materi x 50 Org x 1 kali x 2 hari

Sewa Tempat 2 hari x 1 kali

Rapat Koordinasi 15 orang x 2 kali

- FGD Kekayaan Intelektual Tematik

Narasumber 3 OS x 1 kali
Moderator 3 OS x 1 kali
Transport peserta 50 Org x 1 kali
Makan Minum Harian Umum 60 Org x 1 kali
Materi 10 Lbr x 3 Materi x 50 Org x 1kali
Sewa Tempat 1 hari x 1 kali

- Pengawasan Co. Branding Rapat Koordinasi 20 orang x 4 kali

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 Org x 4 Kab x 2 kali

2 2.07.20. Pelayanan
- FGD Dokumen Pedoman HKI rapat koordinasi 20 orang x 2 kali
02 Pendaftaran HKI
Narasumber 3 OS x 2 kali
Moderator 3 OS x 2 kali
Transport peserta 50 Org x 2 kali
Makan Minum Harian Umum 60 Org x 2 kali
Sewa Tempat 1 hari x 2 kali
Materi 10 Lbr x 3 Materi x 50 Org x 2 kali

- Pelatihan HKI Komunitas rapat koordinasi 20 orang x 2 kali

Instruktur jumlah instruktur x 12 JPL x 2 Hari
Transport peserta 40 Org x 2 hari
Belanja Akomodasi 50 Org x 2 hari
Materi 10 Lbr x 5 Materi x 40 Org

Belanja Sertifikasi beserta biaya

- Sertifikasi HKI 1 RAB
pendukungnya
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 kali

- Co Branding Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 Org x 4 Kab x 5 kali

inventarisasi potensi IKM layak co branding

belanja cetak blangko sertifikat co branding 500 lembar

- Pengembangan Layanan HKI Belanja Jasa Konsultasi 1 RAB

119
 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SBK M. 06
2:07:18 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Sasaran Program : Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna

Indikator & Target : Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan ( 24 produk ATG )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 5 Paket A
Penggandaan 10 Paket A

1. 2.07.18. Perekayasaan dan

01 Pelayanan
Teknologi Tepat
Guna
Pembuatan Prototype Alat Tepat
Belanja Makanan dan minuman rapat 25 orang x 2 kl x 12 bulan
Guna
Belanja Pengisian tabung gas :
- isi gas acetyline 6 tabung
- isi gas oksigen 10 tabung
- isi gas argon 10 tabung
Belanja Bahan Percontohan beserta biaya
1 RAB
pendukungnya
Belanja Alat-Alat Perlengkapan beserta
1 RAB
biaya pendukungnya
Belanja pengadaan mesin 1 RAB

Pelayanan Jasa Bengkel Alat

Belanja Makanan dan minuman rapat 25 orang x 2 kl x 12 bulan
Produksi
Belanja Makan dan minum harian pegawai jml petugas (sesuai SHBJ) x 3 kl x 4
(ekstra fooding) minggu x 12 bulan
Belanja Pengisian tabung gas :
- isi gas acetyline 6 tabung
- isi gas oksigen 10 tabung
- isi gas argon 10 tabung
Belanja Bahan Percontohan beserta biaya
1 RAB
pendukungnya
Belanja Cetak Profil 500 buku
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 13 org x 1 stel
Belanja Alat-Alat Perlengkapan 5 jenis
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 1 RAB
Belanja Pengadaan Alat-Alat Bengkel
1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Belanja Perjalanan luar Daerah Koordinasi 2 Org x 2 hari
Pengelolan Bengkel produksi

Pelayanan Teknologi Perak dan Belanja Pengisian tabung gas :

Logam - isi gas acetyline 6 tabung
- isi gas oksigen 10 tabung
- isi gas argon 10 tabung
Belanja Bahan Percontohan/Uji Coba 1 paket
Belanja Alat-Alat Perlengkapan 5 jenis
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Belanja modal pengadaan mesin 1 RAB
Belanja Pengadaan tabung gas 1 RAB

Penerapan ATG Hasil Rekayasa Belanja Pengisian tabung gas :

- isi gas acetyline 6 tabung
-isi gas oksigen 10 tabung
-isi gas argon 10 tabung
Belanja Bahan Percontohan/Uji Coba
1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Belanja Alat-Alat Perlengkapan 5 jenis
Perjalanan Dinas dalam daerah 4 Org x 2 kl x 4 kab
Pelaksanaan Penerapan ATG

Sosialisasi /peminjaman Alat tepat

Belanja Makanan dan minuman rapat 25 orang x 4 kl
guna ke masyarakat
Narasumber/Penceramah 3 os x 4 kab
Transport peserta 30 org x 4 kab

Hidangan makan minum harian umum 40 org x 4 kab

materi 10 lembar x 3 materi x 30 org x 4 kab

Backdrop 1 buah x 4 Kabupaten
Sewa tempat/perlengkapan 1 paket x 4 kab

Monev Perjalanan Dinas dalam daerah Survey 4 Org x 2 kl x 4 Kab

IKM
Perjalanan Dinas dalam daerah Monitoring 4 Org x 2 kl x 4 kab

2 2.07.18. Pelayanan Kemasan

02 dan Produk Kulit

Pelayanan Teknologi Kemasan Belanja Makanan dan minuman rapat 25 orang x 2 kl x 12 bulan

120
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja Makan dan minum harian pegawai jml petugas (sesuai SHBJ) x 3 kl x 4
(ekstra fooding) minggu x 12 bulan
Belanja Bahan Percontohan beserta biaya
1 RAB
pendukungnya
Pemeliharaan Alat Bermesin 1 RAB
Pengadaan Alat-Alat bengkel beserta biaya
1 RAB
pendukungnya
Belanja Cetak Lieflet 1000 lembar
Perjalanan luar Daerah Koordinasi 2 Org x 2 hari
Pelayanan Jasa Kemasan

Publikasi layanan Jasa Kemasan Iklan Layanan Masyarakat Tentang

Pelayanan Jasa Kemasan
- Siaran radio 3 kali
- Siaran TV lokal 3 kali
- pembuatan dan penayangan Iklan 1 RAB

Sosialisasi Layanan Jasa Kemasan

Belanja Makanan dan minuman rapat 25 orang x 4 kl
Narasumber/Penceramah 3 os x 4 kab
Transport peserta 30 org x 4 kab

Hidangan makan minum harian umum 40 org x 4 kab

materi 10 lembar x 3 materi x 30 org x 4 kab

Back drop 1 buah x 4 Kab
Sewa tempat 1 unit x 4 kab
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 4 Org x 4 kabupaten
Pelaksanaan

Pelayanan Teknologi Kulit
Belanja Makanan dan minuman rapat 25 orang x 2 kl x 12 bulan
Belanja Bahan Percontohan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 1 RAB
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat bengkel 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Belanja Cetak profil 300 buku

Sosialisasi Layanan Jasa Teknologi

Belanja Makanan dan minuman rapat 25 orang x 4 kl
Kulit
Narasumber/Penceramah 3 os x 4 kab
Transport peserta 30 org x 4 kab

Hidangan makan minum harian umum 40 org x 4 kab

materi 10 lembar x 3 materi x 30 org x 4 kab

Back drop 1 buah x 4 Kab
Sewa tempat 1 unit x 4 kab
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 4 Org x 4 kabupaten
Pelaksanaan

121
 SBK N. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SBK N. 01
1:09:17 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN
Sasaran Program : Meningkatnya ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan
Indikator & Target : Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi (0,08%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 5 paket D
Penggandaan Persiapan 5 Paket D

Tim Peningkatan Ketersediaan, akses dan

Konsumsi Pangan
OC 2 orang x 4 bulan
pokja jejaring keamanan pangan daerah 17 orang x 2 bulan
pokja OKKPD DIY 23 orang x 3 bulan
Pokja penyusunan ketersediaan pangan 13 orang x 4 bulan

Tim Jogja Benih

OC 2 orang x 6 bulan
pokja perencanaan data dan informasi 5 orang x 5 bulan
pokja konsultasi dan percontohan benih 6 orang x 5 bulan
pokja kerja sama pengembangan jejaring 5 orang x 5 bulan
dan pemasaran

1 1.09.17.01 Penyediaan Cadangan

Pangan
Informasi cadangan Pangan Workshop NBM Tetap ( 1 hari), Ekspose NBM Tetap ( 1 hari), Apresiasi HBKN (3
dan penyusunan hari), Apresiasi Analisis Ketersediaan (3 hari)
ketersediaan dan kebutuhan
pangan
Honor Narasumber/Pembahas 2 os x 8 hari
Transport peserta 30 orang x 8 hari
instruktur 3 orang
Hidangan di gedung pemerintah 40 orang x 8 hari

Cetak Cetak Buku NBM Tetap 75 buku x 1 jenis

Cetak Analisis ketersediaan pangan 30 buku x 1 jenis
berdasarkan Prognosa, ARAM I,II

Siaran televisi Honor Narasumber 3 orang narasumber x 2 kali tayang

Siaran televisi 2 kali tayang
Rapat pengumpulan dan Hidangan Rapat 25 org x 15 kl
penyusunan data
Pemantauan data Hari Besar Keagamaan 4 org x 3 kali x 4 kab
Nasional (HKBN)
Pengumpulan data distributor, TPI, pasar, 4 org x 4 kali x 4 kab
supermarket
Pengumpulan data produksi 4 org x 4 kali x 4 kab
perjalanan dinas Koordinasi ketersediaan 2 org x 2 hari x 1 kali
Pangan ke Pusat

Bimtek Penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan

Honor Narasumber 2 os x 3 hari
Honor Instruktur 4 jpl x 3 hari x 3 orang
Transport peserta 30 orang x 3 hari
Hidangan di gedung pemerintah 40 orang x 3 hari
Sewa komputer Bimtek Penyusunan dan 30 peserta x 2 hari
kebutuhan pangan
Cetak Buku pedoman Bimtek Ketersediaan 30 buku x 1 jenis
dan Kebutuhan pangan
Cetak sertifikat Bimtek Ketersediaan dan 30 lembar x 1 jenis
Kebutuhan pangan
Jasa konsultansi Kajian ketahanan pangan 1 RAB
besert biaya pendukungnya

Peningkatan kapabilitas Bimtek peningkatan kapabilitas

pengelolaan lumbung pengelolaan lumbung cadangan pangan
cadangan pangan (klasikal)

Rapat koordinasi 30 orang x 4 hari

Honor Narasumber 3 os x 6 hari
Instruktur 2 jpl x 6 hari
Materi 10 lembar x 30 orang x 3 narsum x 6
hari
Transport peserta 30 orang x 6 hari
Hidangan 40 orang x 6 hari
Laporan akhir 3 eksemplar

Studi Orientasi Peningkatan kapabilitas

pengelolaan lumbung cadangan pangan
(lapangan)
Perjalanan dinas luar daerah (peserta dan
pendamping)
Uang saku 34 orang x 4 hari
Uang makan 34 orang x 4 hari
Uang penginapan 34 orang x 3 hari

122
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Seragam (sarana kunjung lapangan) bimtek 34 buah

Sewa Kendaraan 1 RAB

Backdrop 1 buah
Plakat 1 paket
Pelatihan pengelolaan cadangan lumbung 30 paket
pangan
Perjalanan dinas luar daerah survey lokasi 2 orang x 2 hari x 1 kali
studi orientasi

Lomba Pengelolaan Lumbung Rapat koordinasi 30 orang x 4 kali

Pangan
Makan dan minum lomba 40 orang x jumlah kelompok
Cetak sertifikat 1 lembar x jumlah kelompok
Trophy kejuaraan 1 kali x 5 kelompok
Cetak profil Lomba pengelolaan lumbung 36 buku
pangan
Penilaian lomba (verifikasi lapangan) 4 orang x 3 kali x 4 kab
Juri lomba 7 orang x 1 kali
Hadiah pembinaan lomba 1 paket x 5 kelompok

Sosialisasi Perda Cadangan Hidangan Rapat 30 org x 15 kl

Pangan

Honor Narasumber/Pembahas 2 os x 1 hari

Transport peserta 50 org x 1 hari
Hidangan di gedung pemerintah 60 orang x 1 hari
Materi 10 lbr x 2 materi x 50 org x 1 hari
Laporan akhir 12 buku

Evaluasi penguatan
cadangan lumbung pangan (2
HOK) Honor Narasumber/Pembahas 2 os x 2 hari
Transport peserta 50 org x 2 hari
Hidangan di gedung pemerintah 60 orang x 2 hari
Laporan akhir 12 buku

Pelatihan Sistem Informasi

Cadangan pangan (3 HOK)
Honor Narasumber/Pembahas 2 os x 3 hari
Transport peserta 50 org x 3 hari
Hidangan di gedung pemerintah 60 orang x 3 hari
Instruktur Pelatihan Sistem Informasi 3 orang x 3 hari
Laporan akhir 12 buku

Diseminasi Cadangan
Pangan (1 HOK)
Honor Narasumber/Pembahas 2 os x 1 hari
Transport peserta 50 org x 1 hari
Hidangan di gedung pemerintah 60 orang x 1 hari
Laporan akhir 12 buku

Siaran televisi Honor Narasumber/pembahas siaran televisi 3 orang narasumber x 2 kali tayang

Siaran televisi 2 kali tayang

Pengadaan bahan pangan Pengadaan Bahan pangan berupa beras 102 Ton
(CPPD)
Jasa konsultansi Kajian Cadangan Pangan 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Pemeliharaan atau Pengembangan Aplikasi 1 RAB
Sistem Informasi cadangan Pangan beserta
biaya pendukungnya
Hibah sarana prasarana alat cadangan 1 paket x jumlah kelompok
pangan/lumbung pangan
Hibah peningkatan Cadangan pangan 1 paket x jumlah kelompok
Masyarakat

Perjalanan dinas dalam daerah :

- Stock opname 4 org x 4 kali
- Identifikasi, verifikasi, investigasi sasaran 4 org x 2 kali x 4 kab
CPPD
- Survey harga dan pelaksanaan pengadaan 4 orang x 2 kali x jumlah kelompok
(penyaluran hibah ke kelompok)

- Pembinaan dan monev lumbung pangan 4 org x 4 kali x 4 kab

masyarakat
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hari x 1 kali
Koordinasi/Konsultasi Cadangan Pangan ke
Pusat

Gerakan Pemanfaatan Lahan Gerakan Pemanfaatan Lahan di Bawah

di Bawah Tegakan Tegakan
Hidangan Rapat 25 org x 6 kl
Honor Narasumber 1 orang x jumlah desa
Honor Instruktur 3 orang x 4 jpl x jumlah desa
Transport peserta 30 orang x jumlah desa
Makan dan Minum 40 orang x jumlah desa

123
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja bahan praktek (jenis bahan praktek 30 orang x jumlah desa
menyesuaikan sesuai potensi desanya)

belanja cetak hasil laporan 5 buku

Honor petugas Pendamping Lapangan 1 orang x jumlah desa x HOK x 5 Ojpl
Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan
Hibah Pemanfaatan Lahan di Bawah 1 paket x jumlah desa
Tegakan beserta biaya pendukungnya
Perjalanan dinas dalam daerah
- Identifikasi dan verifikasi ke kelompok 4 org x 2 kali x jumlah desa
- survey harga dan pelaksanaan pengadaan 4 org x 2 kali x jumlah desa
(penyaluran hibah ke kelompok)

- monev dan pembinaan ke kelompok 4 org x 4 kali x jumlah desa

2 1.09.17.02 Distribusi Pangan

Masyarakat
Penyebaran Informasi harga Sosialisasi, Apresiasi dan Evaluasi harga, pasokan dan akses pangan
dan distribusi pangan serta
informasi pasokan dan akses Narasumber
pangan Hidangan
Transport peserta
Rapat koordinasi
Honor petugas pasokan harga
Honor petugas akses pangan
Honor responden pasokan harga
Honor responden akses pangan
3 os x 3 kali
(30 Transport peserta + 4 panitia + 4
narasumber) x 3 kali
30 orang x 3 kali
25 orang x 2 kali x 12 bulan
5 orang x 5 kab/kota x 52 minggu
5 orang x 5 kab/kota x 52 minggu
30 orang x 5 kab/kota x 10 bulan
10 orang x 5 kab/kota x 10 bulan

Laporan 5 eksemplar

Publikasi Data Harga Pangan

Siaran melalui radio 1 kl x 1 minggu x 1 tahun
Publikasi media cetak 1 kl x 1 minggu x 1 tahun
perjalanan dinas dalam daerah Pemantauan 2 orang x 4 kabupaten x 12 bulan x 2
data harga, pasokan, dan akses pangan kali

PUPM Pra Penumbuhan Sosialisasi dan Evaluasi PUPM Pra penumbuhan

Hidangan (50 peserta + 4 panitia + 4
narasumber) x 2 kali
Honor Narasumber 3 os x 2 kali
Transport peserta 50 orang x 2 kali
Rapat koordinasi 25 orang x 12 kali
Perjalanan dalam daerah
- Identifikasi dan verifikasi 4 org x 2 kali x jumlah
gapoktan/kelompok gapoktan/kelompok
- Pembinaan dan monev PUPM Pra 4 org x 4 kali x jumlah
penumbuhan gapoktan/kelompok
- Pembinaan dan monev LDPM/LUEP 4 org x 6 kali x jumlah
gapoktan/kelompok

Hibah PUPM Pra Penumbuhan

Hibah 1 paket x jumlah Gapoktan/Klp Tani
PUPM
Honor instruktur pendamping PUPM TTI 1 orang x jumlah Gapoktan x 10 bulan

Laporan 5 eksemplar

Operasional TTIC Honorarium tenaga non PNS HOK

Sewa mobil box 1 unit x 12 bulan
Belanja bahan bakar 1 paket x 12 bulan
Rapat koordinasi 15 orang x 12 kali
Kaos 3 buah x 3 orang
Stand Banner 2 buah
Kemasan 5 paket

Belanja Publikasi
Siaran Radio 1 kl x 1 minggu x 1 tahun
Siaran Televisi 1 kl x 1 minggu x 1 tahun
Iklan Media Cetak 1 kl x 1 minggu x 1 tahun
videotron 2 kl x 5 lokasi x 1 minggu x 1 tahun
leaflet 5.000 lembar

Honor penjaga stand 3 orang x even/bazar/operasi pasar

Laporan 5 eksemplar

Fasilitasi Promosi Ekspose Pembangunan pertanian

Rapat koordinasi 20 orang x 3 kali
sewa kendaraan 6 unit
dekorasi kendaraan pawai 1 paket
laporan 5 eksemplar
Video Promosi Pembangunan Pertanian 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Pasar Tani Honor bongkar pasang tenda pasar tani 5 orang x 52 minggu
Rapat koordinasi 25 0rang x 12 kali

124
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Lomba (pelaksanaan Konsumsi Juri lomba 2 x 3 yuri
bersamaan dengan pameran (menggambar/mewarnai dan stand)
HPS dan/HKP)
Konsumsi Transport peserta lomba 150 orang
menggambar/mewarnai
Honor Tim Juri 3 orang x 2 lomba
Bahan dan materi :
Name tag Panitia 200 buah x 1 lomba
Sewa Karpet 1 hari
Banner 1 buah
Kaos 150 buah x 1 lomba
Seragam panitia 40 buah
lomba mewarnai dan lomba Bahan Lomba menggambar/mewarnai 200 lembar kertas
stand pameran dipisah
Penghargaan/hadiah lomba :
- trophy kejuaraan 2 lomba x 6 tropi x event

- Uang pembinaan 2 lomba x total hadiah x event

Pameran Pameran Hari Pangan Sedunia dan/atau

Hari Krida Pertanian Di DIY
Rapat koordinasi 25 orang x 12 kali
Honor Penjaga stand 2 orang x 3 hari x 40 stand
Honor Petugas keamanan 5 orang x 3 hari
Honor Petugas kebersihan 5 orang x 4 hari
Honor Tenaga pendukung pemasangan dan 5 orang x 3 hari
pembongkaran stand
Dekorasi/Dispaly Stand
Backdrop/ banner 4 buah
Dekorasi/Dispaly Stand 1 RAB
Spanduk 10 buah x 2 kali
Roundtext 20 buah x 2 kali
Umbul-umbul 40 buah x 2 kali
Baliho 5 buah x 2 kali
Tanaman hias 6 buah x 2 kali
tanaman dalam pot 6 buah x 2 kali
Tanaman dalam polibag 10 buah x 2 kali
Hiburan 2 paket x 2 kali
MC Acara 1 OH x 2 kali
Belanja bahan pameran 20 item x 50 bungkus
Souvenir 200 buah
Bunga meja/buntal 1 RAB
Gapura pintu masuk 1 RAB

Belanja Publikasi
Siaran Radio Di 4 radio x 2 kali
Siaran Televisi 1 kali produksi x 2 kali
Iklan Media Cetak 3 hari x 40 eksemplar x 2 kali

Belanja cetak
Cetak Undangan 300 buah x 2 kali
Cetak tanda pengenal 200 buah x 2 kali
Leaflet promosi 1000 lembar x 2 kali

Sewa Perlengkapan
Sewa Kursi Transport peserta Pameran
Sewa Kursi upacara pembukaan umum
Sewa Kursi upacara pembukaan VIP
Sewa Kursi upacara penutupan umum
Sewa Kursi upacara penutupan VIP
Sewa meja Transport peserta Pameran
Sewa Kursi Transport peserta Pameran
Sewa tenda VIP (4 x 10)
Sewa tenda VIP (4 x 5)
Sewa Tenda untuk pameran (4x10)
Sewa Tenda untuk pameran (4x5)
Sewa Tenda untuk Lomba (4x10)
Sewa Booth/Sewa Partisi
Sewa atraksi kesenian
Sewa Sound Sistem ( 10.000 watt)
Sewa Lampu dan kabel listrik
Sewa Listrik selama pameran
Sewa Kipas
- Spray
- Blower
Sewa Gazebo
Sewa panggung
40 stand x 2 buah x hari x 2 kali
200 buah x 1 hari x 2 kali
20 buah x 1 hari x 2 kali
100 buah x 1 hari x 2 kali
20 buah x 1 hari x 2 kali
40 stand x 3 buah x hari x 2 kali
40 stand x 3 buah x hari x 2 kali
2 tenda x hari x 2 kali
2 tenda x hari x 2 kali
10 tenda x 4 hari x 2 kali
2 tenda x 4 hari x 2 kali
2 tenda x 4 hari x 2 kali
4 hari x 2 kali
2 x 3 hari x 2 kali
1 unit x 3 hari x 2 kali
3 unit x 3 hari x 2 kali
3 hari x 2 kali
3 unit x 3 hari x 2 kali
3 unit x 3 hari x 2 kali
1 unit x 3 hari x 2 kali
1 unit x 3 hari x 2 kali

Konsumsi
Konsumsi Pembukaan 200 Org x 1 hari x 2 kali
Konsumsi Penutupan 150 Org x 1 hari x 2 kali
Konsumsi Petugas Keamanan 5 orang x 3 hari x 2 kali
Konsumsi peserta Pameran 2 orang x 40 stand x 3 hari x 2 kali
Konsumsi Panitia 40 orang x 4 hari x 2 kali
Konsumsi Bongkar Pasang Stand 30 orang x 2 hari x 2 kali
Konsumsi petugas kebersihan 5 orang x 4 hari x 2 kali

Perjalanan dalam Daerah

-Pengumpulan bahan pameran 4 orang x 4 kab x 2 kali

125
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Pameran di luar DIY

perjalnan dinas dalam daerah Pengumpulan 4 orang x 4 kab x 2 kali
bahan pameran
Perjalanan Luar Daerah 7 orang x 9 hari x 2 kali
Belanja bahan pameran 15 item x 25 bungkus x 2 kali
sewa booth/partisi 1 unit x 2 kali
dekorasi 1 paket x 2 kali
banner 2 buah x 2 kali
backdrop 1 buah x 2 kali
leaflet/booklek 500 lembar x 2 kali
tenaga bongkar muat pameran 5 orang x 2 hari x 2 kali
sewa kendaraan 1 paket x 2 kali
seragam penjaga stand 1 buah x 7 orang
laporan 5 buku

3 1.09.17.03 Penyelenggaraan
Jogja Benih
Data dan informasi layanan Hidangan rapat 25 orang x 12 kali
konsultasi
Perjalanan dalam daerah pengumpulan data 4 orang x 4 kabupatenx 5 kali

Temu Kemitraan dan Forum Hidangan rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Komunikasi Perbenihan

Narasumber 4 orang x 4 kali

Transport peserta 50 orang x 4 kali
Hidangan makan harian umum 60 orang x 4 kali
Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 4 kali

Program Kerja Perbenihan Hidangan rapat koordinasi 25 orang x 4 kali

Perjalanan dalam daerah konsolidasi 4 orang x 2 kali x 4 kab
kabupaten
Perjalanan luar daerah koordinasi dan 2 orang x 2 hari x 1 kali
konsultasi

Koordinasi/Konsolidasi di
kab Hidangan rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Koordinasi/Konsolidasi ke Hidangan rapat koordinasi 25 orang x 4 kali

sumber teknologi perbenihan Narasumber 4 orang x 4 kl
Transport peserta lokal 50 org x 4 kali
Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung peserta+panitia+Narsumb x 4 kali
pemerintah
backdrop 1 buah x 4 kali
materi 10 lembar x 4 materi x 50 orang x 4
kab

Rapat Kerja perbenihan Hidangan rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Narasumber 4 orang
Transport peserta lokal 50 org
Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung 60 orang
pemerintah
Spanduk kegiatan 1 buah

Media Informasi Perbenihan Langganan majalah pertanian 2 buku x 12 bln

Cetak media informasi perbenihan 250 buku

Pengiriman media informasi perbenihan 1 paket x seluruh provinsi se
Indonesia

Roadshow ke sumber Perjalanan dinas luar daerah survey lokasi 2 op x 2 kali

teknologi perbenihan
Perjalanan dinas luar daerah pelaksanaan 20 op x 1 kali
roadshow
Narasumber roadshow 4 org

Mengikuti pameran Skala Sewa Booth /Sewa Partisi 1 Paket x 2 kali

Nasional
Sewa Kendaraan Angkut 1 Paket x 2 kali
Backdrop/Dekorasi 1 Paket x 2 kali
Display/ Bahan Pameran 1 Paket x 2 kali
Perjalanan Dinas Pameran 3 org x 7 hari x 2 kali
Seragam pemandu 6 buah
Dokumentasi 1 paket x 2 kali
Cetak leaflet 1500 lbr
Tenaga Kasar pembantu pameran 1 Paket x event
Perjalanan peninjau pameran (Eselon 2) 2 orang x 3 hari x 2 kali
Pengiriman bahan pameran 1 RAB

Mengikuti pameran Dalam Sewa Booth /Sewa Partisi 1 Paket x3 kali

daerah
Sewa Kendaraan Angkut 1 Paket x3 kali
Backdrop/Dekorasi 1 Paket x 3 kali
Display/ Bahan Pameran 1 Paket x 3 kali
Dokumentasi 1 paket x 3 kali

126
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Tenaga Kasar pembantu pameran 1 RAB

Pemeliharaan Pengadaan Jasa pihak ketiga beserta belanja 1 RAB

website/pengembangan pendukungnya
aplikasi

Pelaksanaan Jejaring Rapat Kerja JKPD

Keamanan Pangan Daerah
(JKPD)
Narasumber pusat 1 orang x 1 hari
Narasumber daerah 2 orang x 2 hari
Moderator 1 orang x 1 hari
Transport peserta 50 orang x 2 hari
Makan dan Minum 60 orang x 2 hari
Materi 10 lbr x 4 materi x 50 org x 2 hari
Belanja cetak hasil koordinasi 5 eksemplar x 2 kl
Backdrop 2 buah
Perjalanan narasumber pusat 1 orang x 1 kali
Sewa tempat dan/atau jasa kebersihan 2 hari
SPPD dalam daerah 4 orang x 2 hari

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan JKPD

Narasumber pusat 1 orang x 1 hari
Narasumber daerah 2 orang x 1 hari
Moderator 1 orang x 1 hari
Transport peserta 50 orang x 1 hari
Makan dan Minum 60 orang x 1 hari
Materi 10 lbr x 4 materi x 50 org
Belanja cetak hasil evaluasi 5 eksemplar
Backdrop 1 buah
Perjalanan narasumber pusat 1 orang
Sewa tempat dan/atau jasa kebersihan 1 hari
SPPD dalam daerah 4 orang x 1 hari

Ekspose Hasil Analisis Rapat koordinasi kegiatan

Pemantauan Keamanan pengawasan/pembinaan keamanan
Pangan pangan
Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 6 bln

Pengawasan/pembinaan keamanan
pangan
Pengadaan rapid test 1 paket x jenis pengujian
Belanja bahan percontohan/sampel 1 RAB
pengawasan beserta biaya pendukungnya

Pengujian cemaran pangan pada bahan 1 RAB

pengawasan beserta biaya pendukungnya

Perjalanan dinas dalam daerah Pengawasan, 4 org x 4 Kab x 12 kali

pemantauan dan pembinaan produk segar &
olahan (Inspektor, PPC, PMHP & Stake
holder)

Ekspose Hasil Analisis Pemantauan

Keamanan Pangan
Narasumber daerah 2 orang x 1 hari
Transport peserta 30 orang x 1 hari
Makan dan Minum 60 orang x 1 hari
Materi 10 lbr x 4 materi x 50 org
Belanja cetak hasil pengawasan 5 eksemplar
backdrop 1 buah
Sewa tempat dan/atau jasa kebersihan 1 hari

Penyebarluasan Informasi Ekspose Informasi Pangan Aman & Sehat

Pangan Aman & Sehat Konsumsi
Konsumsi
Narasumber 4 orang
Transport peserta 60 orang
Makan dan Minum 70 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 60 org
Belanja cetak hasil ekspose 5 buku
backdrop 1 buah
Belanja cetak leaflet 3.000 lembar

Temu Pelaku Usaha Produk Implementasi Temu Pelaku Usaha Produk

Bersertifikat Bersertifikat
Narasumber pusat 1 orang x 1 hari
Narasumber daerah 2 orang x 1 hari
Moderator 1 orang x 1 hari
Transport peserta 70 org x 1 hari
Makan dan Minum 80 orang x 1 hari
Materi 10 lbr x 4 materi x 70 org
Belanja cetak hasil temu pelaku usaha 5 eksemplar
backdrop 1 buah
Perjalanan narasumber pusat 1 orang
Sewa tempat dan/atau jasa kebersihan 1 hari

127
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyebarluasan Informasi Sosialisasi Informasi Kantin Sehat, Aman
Kantin Sehat, Aman & & Ramah Lingkungan
Ramah Lingkungan
Narasumber 4 orang
Transport peserta 60 orang
Makan dan Minum 70 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 60 org
Belanja cetak hasil sosialisasi 5 eksemplar
backdrop 1 buah

Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal

Tumbuhan (PSAT) dan OKKPD
Rapat koordinasi 20 org x 6 kali
Narasumber 2 orang x 1 hari
Transport peserta 30 orang x 5 kab/kota
Makan dan Minum 40 orang x 5 kab/kota
Materi 10 lbr x 4 materi x 30 org x 5
kab/kota
Belanja cetak hasil sosialisasi 5 eksemplar
backdrop 1 buah x 5 kab/kota
Sewa tempat dan/atau jasa kebersihan 5 kab/kota
SPPD dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 4 kab
Bahan percontohan beserta biaya
pendukungnya 1 RAB

Ekspose produk PSAT (pangan segar asal

tumbuhan) bersertifikat melalui pameran
HPS
Perjalanan luar daerah 2 orang x 4 hari
Bahan pameran beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Sewa stand 1 paket
Seragam petugas 4 orang

Sertifikasi Prima & Sertifikasi Prima, Registrasi PD dan

Registrasi PD Surveilen
Hidangan Rapat 20 orang x 12 kali
Perjalanan dinas dalam daerah Inspeksi 4 orang x 3 kali x jumlah kelompok
Sertifikasi, Registrasi, dan Surveilen

Analisis Lab. Penjaminan Keamanan Mutu

Produk
Analisis Lab. Pencemaran Lahan 1 paket x jumlah sampel
Analisis Lab. Pencemaran Air 1 paket x jumlah sampel
Analisis Lab. Pencemaran Produk 1 paket x jumlah sampel

Seminar Keputusan Hasil Sertifikasi,

Registrasi, & Surveilen
Narasumber 2 orang x 10 kali
Transport peserta 40 orang x 10 kali
Makan dan Minum 50 orang x 10 kali
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 org x 10 kali
Belanja cetak hasil seminar keputusan 5 buku
backdrop 1 buah
Belanja cetak sertifikat Prima & PD 100 lembar

Audit Internal Lembaga Inspeksi Kegiatan Lembaga OKKPD DIY

OKKPD DIY
Rapat koordinasi Inspeksi Lembaga OKKPD 25 orang x 10 kali
DIY
Perjalanan Inspeksi Kegiatan Lembaga 5 orang x 4 Kab. X 2 kali
OKKPD DIY (2 Auditor internal, PPC,
Inspektor, Manajer Teknis)
Perjalanan dinas luar daerah 2 orang x 2 hari
koordinasi/konsultasi kepusat

Ekspose Audit Internal Lembaga OKKPD

DIY
Narasumber 4 orang
Transport peserta 40 orang
Makan dan Minum 50 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 org
Belanja cetak hasil Audit Internal 5 buku
backdrop 1 buah

Pengkajian Ulang Manajemen FGD Kaji Ulang Manajemen Lembaga

Lembaga OKKPD DIY OKKPD DIY

Narasumber 4 orang
Moderator 1 orang
Transport peserta 40 orang
Makan dan Minum 50 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 org
Belanja cetak hasil kaji ulang 5 buku
backdrop 1 buah
Belanja cetak leaflet 1.000 lembar

128
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyempurnaan & FGD Penyempurnaan & Harmonisasi
Harmonisasi Dokumen Doksistu OKKPD DIY
Sistem Mutu (Doksistu)
OKKPD DIY
Narasumber 4 orang
moderator 1 orang
Makan dan Minum 50 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 org
Belanja cetak hasil workshop 5 buku
backdrop 1 buah
Belanja cetak Doksistu 20 buku

Evaluasi Sasaran Mutu OKKP monitoring Evaluasi Sasaran Mutu

DIY OKKPD DIY
Narasumber 4 orang
Makan dan Minum 50 orang
Materi 10 lbr x 4 materi x 40 org
Belanja cetak hasil workshop 5 buku
backdrop 1 buah
Sewa tempat dan/atau jasa kebersihan 1 hari
SPPD dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 1 hari
perjalanan dinas luar daerah Peningkatan 4 orang x 6 hari
Kompetensi SDM OKKPD

Study banding OKKPD DIY dalam rangka

persiapan menuju Lembaga Sertfikasi
Produk
Transport peserta 35 orang
pendamping 5 orang
perjalanan dinas peserta 35 orang
backdrop 1 buah
Narasumber (di lokasi study banding) 2 orang
Seragam peserta dan panitia 40 orang

4 1.09.17.04. Gerakan Kampanye Informasi dan pengetahuan tentang

Penganekaragaman Penganekaragaman Pangan penganekaragaman pangan
Pangan
Koordinasi Makan dan minum rapat persiapan 20 orang x 2 kl
Publikasi banner 5 buah
Cetak leaflet 1.000 lembar
Iklan Media Televisi 2 kali produksi
Iklan Media Radio 6 kali produksi

Pelaksanaan kampanye Transport peserta 50 orang x lokasi x 1 kali

Penganekaragaman Konsumsi
Pangan menuju B2SA

Honor Narasumber 2 orang x jumlah lokasi

Honor Instruktur 4 orang x jumlah lokasi
Makan dan minum harian umum (50 peserta + 5 panitia + 4 narsum +
instruktur) x jumlah lokasi
Bahan percontohan jumlah paket sesuai jumlah lokasi
Materi 4 materi x 10 lembar x 50 Transport
peserta x jumlah lokasi
Jasa kebersihan jumlah lokasi
SPPD dalam daerah 4 orang x jumlah lokasi
Kajian Konsumsi Pangan Masyarakat di 1 RAB
DIY(non rumah tangga) beserta biaya
pendukungnya
Honor Penjaga Gerai 2 orang x 250 hari
Perjadin Luar Daerah dalam rangka 2 orang x 2 hari x 1 kali
koordinasi dan konsultasi

Pembinaan, monitoring, dan Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 2 kali x jumlah lokasi
evaluasi
Pelaporan Penggandaan laporan 250 lembar
Jilid buku laporan 5 buku

Penyebarluasan Informasi Bimtek penganekaragaman Konsumsi

Kantin Sehat, Aman & pangan menuju B2SA untuk anak sekolah
Ramah Lingkungan (SD/SMP)
Rapat koordinasi 25 org x 2 kali
Instruktur 4 orang x 5 kab/kota
Transport peserta 30 orang x 5 kab/kota
Makan dan Minum 40 orang x 5 kab/kota
Materi 10 lbr x 4 materi x 30 org x 5
kab/kota
Belanja cetak hasil sosialisasi 5 buku
backdrop 1 buah x 5 kab/kota
Sewa tempatdan/atau jasa kebersihan 5 kab/kota
SPPD dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 5 kab/kota
Bahan percontohan 1 paket x 5 kab/kota
Kaos Transport peserta 30 orang x 5 kab/kota

Lomba Cipta Menu B2SA Informasi Pangan dan Gizi pada Lomba Cipta Menu B2SA tingkat DIY
Tingkat DIY Makan dan minum rapat persiapan LCM DIY 2 kali x 20 orang

Cetak Backdrop 3 buah

Cetak tanda pengenal 5 buah

129
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Cetak piagam 5 buah
Sewa meja 15 buah
Sewa kursi 15 buah
Pengganti bahan lomba Cipta Menu B2SA 1 lomba x 5 Transport peserta x 1 kali

Transport Transport peserta Lomba Cipta 15 orang

Menu B2SA
Honor Juri Lomba 5 orang x 1 lomba
Makan dan minum harian umum LCM B2SA 39 orang

Penghargaan/hadiah :
- Trophy LCM B2SA 1 lomba x 5 trophy
- Uang pembinaan 1 lomba x 5 pemenang
Penggandaan laporan 250 lembar
Jilid buku laporan 5 buku
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 2 kali

Informasi Pangan dan Gizi pada Lomba Kudapan Berbahan Dasar Pangan Lokal
tingkat DIYminum rapat persiapan Lomba 2 kali x 20 orang
Makan dan
Kudapan
Narasumber 1 orang
Cetak Backdrop 2 buah
Cetak tanda pengenal 154 buah
Cetak piagam 60 buah
Sewa meja lomba kudapan 2 lomba x 30 unit x 1 kali
Sewa kursi 2 lomba x 60 unit x 1 kali
Pengganti bahan lomba kudapan 2 lomba x 30 peserta x 1 kali
Transport peserta Lomba Kudapan 2 lomba x 30 peserta x 2 lomba
Honor Juri Lomba 5 orang x 2 jenis lomba
Makan dan minum harian umum Lomba (2 orang x 30 peserta x 2 lomba) + 7
Kudapan juri + 1 narsum + 25 panitia
Penghargaan/hadiah :
- Trophy Lomba Kudapan 2 lomba x 6 trophy
- Uang pembinaan 2 lomba x 6 pemenang

Informasi Pangan dan Gizi pada Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Nasional
Makan dan minum rapat persiapan LCM 2 kali x 20 orang
Nasional
Perjadin luar daerah :
Tim pendamping LCM DIY 2 orang x 4 hari
Transport peserta LCM DIY 3 orang x 4 hari
Seragam batik LCM DIY 4 potong
Bahan LCM B2SA Tk Nasional 1 paket

SBK N. 02

1:09:18 Nama Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN

Sasaran Program : Pengentasan desa rawan pangan

Indikator & Target : Jumlah desa rawan pangan sejumlah ( 4 desa )
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 3 4 6
2 5
Pendukung Alat Tulis Kantor 2 paket D
Penggandaan Persiapan 2 paket D

Dewan Ketahanan Pangan SC 9 orang x 4 bulan

OC 34 orang x 6 bulan

1 1.09.18.01 Penanganan Desa Desa Mandiri Pangan Sosialisasi Desa Mandiri Pangan
Rawan Pangan
Honor Narasumber/Pembahas 2 os
Transport peserta 50 org
Hidangan makan minum 60 orang
Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 50 org
Jilid laporan 4 buku

Bimtek TPD, LKD dan Kelompok Afinitas

Rapat koordinasi 25 orang x 3 kali x jumlah desa

Narasumber 1 orang x 2 hari
Instruktur 6 ojpl x 2 hari
Transport peserta 40 orang (non PNS) x 2 hari
Hidangan makan minum 50 orang x 2 hari
Penggandaan Materi 6 materi x 10 lembar x 40 peserta
Bahan praktek 40 paket
Jilid laporan 4 buku

Evaluasi Desa Mandiri Pangan

Narasumber 2 orang x 4 kabupaten
Transport peserta 50 org x 4 kabupaten
hidangan (50 orang peserta + 4 narasumber + 6
pelaksana) x 4 kabupaten

Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 50 org x 4

kabupaten

130
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penjilidan laporan 4 buku
Perjalana dinas dalam daerah Evaluasi Desa 4 orang x 6 kali x 4 kab
mandiri pangan

Gerakan Optimalisasi Potensi Desa,

Gerakan kemandirian pangan penyediaan
protein hewani
Rapat koordinasi 25 orang x 3 kali
Honor Narasumber 1 orang x jumlah desa
Honor Instruktur 3 orang x 4 jpl x jumlah desa
Transport peserta 30 org x jumlah desa
Hidangan di masyarakat 40 orang x jumlah desa
Bahan praktek (jenis bahan praktek 30 org x jumlah desa
menyesuaikan materi bimtek sesuai potensi
desanya)

Bahan pameran beserta biaya 4 RAB

pendukungnya
Pembinaan Gerakan Optimalisasi Potensi 4 org x jumlah desa
Desa
Monitoring, pembinaan dan evaluasi 4 org x 10 kali x 4 kab
Demapan
Honor Petugas Pendamping Lapangan 1 org x jumlah desa x 5 jpl x 10 bln
Demapan
Hibah Desa Mandiri Pangan a. 1 paket x jumlah desa baru
b. 1 paket x jumlah desa lama
perjalanan dinas luar daerah Program Desa 2 org x 2 hari
Mandiri Pangan
Jasa konsultansi Kajian Evaluasi Desa 1 RAB
mandiri Pangan beserta biaya
pendukungnya

Magang kelompok afinitas dan petugas

Rapat koordinasi 25 orang x 3 kali
Transport peserta 40 orang x 4 hari
pendamping 5 orang x 4 hari
perjalanan dinas Pelatihan 45 orang x 4 hari
backdrop 1 buah
Seragam magang 40 orang x 4 hari
Paket magang 1 paket x 40 org
Perjalanan Dinas Survey lokasi Magang 2 org x 2 hari x 1 kali
kelompok afinitas
Penghargaan Desa Mandiri Pangan
berprestasi

Hidangan Rapat 25 org x 12 kl

Hidangan di masyarakat 75 orang x 4 kab
Honor Juri 7 orang x 4 kab
Bahan pameran 1 paket x 4 kab
trophy 4 buah
uang pembinaan 4 pemenang
perjalaan dinas dalam daerah Penilaian 9 org x 4 kab x 1 kali
Lomba Demapan
backdrop 1 buah x 4 kab
Sewa meja 20 buah x 4 kab
Sewa kursi 125 buah x 4 kab
Sewa sound system 1 buah x 4 kab
Sewa tenda 2 buah x 4 kab

Temu Kemitraan
Narasumber 3 orang
Transport peserta non PNS 60 orang 4 kabupaten
hidangan (60 orang peserta + 3 narasumber + 6
pelaksana) x 4 kabupaten
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 60 org x 4
kabupaten
Penjilidan laporan 3 buku

Temu Kewirausahaan
Narasumber 3 orang
Transport peserta non PNS 60 orang 4 kabupaten
hidangan (60 orang peserta + 3 narasumber + 6
pelaksana) x 4 kabupaten
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 60 org x 4
kabupaten
Penjilidan laporan 3 buku

Penyebaran informasi (Talkshow)

Honor narasumber/pembahas 3 orang narasumber x 1 kali tayang
Siaran televisi 1 kali tayang

Pengembangan Korporasi Sosialisasi kegiatan pengembangan

Usahatani korporasi usahatani
Transport peserta 30 orang
Narasumber 3 orang x 1 os
Hidangan makan minum di masyarakat (30 orang + 3 orang ns + 7 pelaksana)
Penggandaan Materi 3 materi x 30 orang x 6 lembar
Jilid laporan 3 buku
Rapat 4 kali x 25 orang

131
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hibah Pengembangan Korporasi Usahatani 1 RAB x jumlah desa
beserta biaya pendukungnya
Perjal;ana dinas dalam daerah dalam rangka 5 orang x 5 kali x 4 kab
Monitoring kegiatan

Pendamping kegiatan pengembangan 1 org x jumlah desa x 5 jpl x 10 bln

korporasi usahatani

Bimtek olahan kegiatan korporasi

usahatani

Transport peserta 25 org x 3 hari x 4 kabupaten

Narasumber 2 os x 4 kab
Instruktur 3 org x 6 ojpl x 4 kabupaten
Hidangan makan minum (25 peserta + 3 instruktur + 6
pelaksana) x 3 hari x 4 kab
Penggandaan Materi 10 lembar x 4 materi x 25 org x 4 kab
Jilid laporan 4 buku
Rapat 25 orang x 3 kali

Evaluasi kegiatan pengembangan

korporasi usahatani
Transport peserta 30 orang
Narasumber 3 orang
Hidangan makan minum di masyarakat (30 orang + 3 orang ns + 7 pelaksana)
x 4 kabupaten
Penggandaan Materi 3 materi x 30 orang x 6 lembar x 4 kab

Jilid laporan 4 buku

Rapat 2 kali x 25 orang

Temu Bisnis
Transport peserta 30 orang
Narasumber 3 orang
Hidangan makan minum di masyarakat (30 orang + 3 orang ns + 7 pelaksana)
x 4 kabupaten
Penggandaan Materi 4 materi x 30 orang x 6 lembar x 4 kab

Jilid laporan 4 buku

Rapat 2 kali x 25 orang

Magang kelompok korporasi usahatani

Transport peserta 30 orang
pendamping 5 orang
perjalanan dinas Pelatihan magang 35 orang
backdrop 1 buah
Seragam 35 orang
Paket magang 30 paket
Perjalanan Dinas dalam daerah Survey 2 org x 2 hari x 1 kali
lokasi
Rapat 25 orang x 2 kali

Lembaga Akses Pangan Sosialisasi Akses Pangan Masyarakat

Masyarakat
Narasumber 3 orang x 4 kabupaten
Transport peserta 50 org x 4 kabupaten
hidangan (50 orang peserta + 3 narasumber + 7
pelaksana) x 4 kabupaten
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 50 org x 4
kabupaten
Penjilidan laporan 4 eksemplar
Rapat 25 orang x 2 kali

Bimtek Akses Pangan Masayarakat

Narasumber 1 orang x 1 hari
instruktur 3 orang x 4 jpl x 1 hari
Transport peserta 50 org
hidangan (50 orang peserta + 3 narasumber + 7
pelaksana)
Bahan praktek 50 org
Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 50 org
Honor Petugas Pendamping Akses Pangan 1 org x jumlah desa x 5 jpl x 10 bln
Masyarakat
Hibah Lembaga Akses Pangan 1 RAB x jumlah desa
Masyarakat/LAPM beserta biaya
pendukungnya
Perjalanan dalam daerah persiapan dan 4 orang x 4 kali x 4 kab
monitoring kegiatan

Evaluasi Akses Pangan Masyarakat

Narasumber 3 orang x 4 kabupaten
Transport peserta non PNS 50 org x 4 kabupaten
hidangan (50 orang peserta + 3 narasumber + 7
pelaksana) x 4 kabupaten
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 50 org x 4
kabupaten
Penjilidan laporan 4 eksemplar
Rapat 25 orang x 2 kali
Perjalanan dalam daerah evaluasi kegiatan 4 orang x 2 kali x 4 kab

132
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Dewan Ketahanan Pangan Rapat Kerja dan Evaluasi
Narasumber 2 os x 2 kali
Moderator 2 os
Transport peserta 60 orang x 2 kali
Rapat koordinasi 25 orang x 18 kali
Hidangan makan minum (60 orang + 2 narasumber+ 7
pelaksana) x 2 kali
Penggandaan Materi 8 materi x 6 lembar x (60 orang x 2
kali)
Jilid laporan 4 eksemplar

Focus Group Discussion

Transport peserta 35 orang
Hidangan makan minum 35 orang + 3 narasumber+ 7
pelaksana
Narasumber 2 os
Penggandaan Materi 8 materi x 4 lembar x 35 orang
Jilid laporan 4 eksemplar
Perjalanan dalam daerah 4 orang x 5 kali x 4 kab
advokasi/supervisi/kunjungan
Perjalanan dalam daerah sosialisasai dan 4 orang x 4 kali x 4 kab
monitoring program

2 1.09.18.02 Analisis Data Penyusunan SKPG (Sistem Sosialisasi penyusunan SKPG

Ketahanan dan Kewaspadaan Pangan dan
Kerentanan Pangan Gizi)
Honor narasumber 2 os x 1 hari
Hidangan di gedung pemerintah 35 Orang peserta + 3 Nr sumber + 7
Penyelenggara
Rapat koordinasi 25 orang x 2 kali
Penggandaan Materi 1400 lembar
Jilid laporan 4 eksemplar

Diseminasi Hasil Analisis dan Pengolahan

Data SKPG Triwulan I, II, III, IV dan
tahunan
Honor narasumber 3 os x 2 hari x 4 kali
Hidangan di gedung pemerintah (35 Orang peserta + 3 Nr sumber + 6
Penyelenggara) x 4 kali
Jilid laporan 4 eksemplar
FC materi 3000 lembar
Rapat koordinasi 25 orang x 5 kali

Diseminasi Hasil Analisis dan Pengolahan

Data SKPG Triwulan I, II, III, IV

Honor narasumber 3 os x 1 hari x4 kali

Hidangan di gedung pemerintah (35 Orang peserta + 3 Nr sumber + 6
Penyelenggara) x 4 kali
Jilid laporan 4 buku
Rapat koordinasi 25 orang x 5 kali

Diseminasi Hasil Analisis dan Pengolahan

Data Penyusunan Peta SKPG

Honor narasumber 3 os x 1 hari x4 kali

Hidangan di gedung pemerintah 35 Orang peserta + 3 Nr sumber + 6
Penyelenggara
Penggandaan Materi 4480 lembar
Jilid laporan 4 buku
Perjalanan dalam daerah Pengumpulan dan 4 org x 4 kab x 6 kali
validasi data SKPG
Perjalanan luar daerah koordinasi Gol III x 2 org x 2 hari
penyusunan SKPG
Rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Penyusunan FSVA (Food Sosialisasi penyusunan peta FSVA

Security and Vunerability
Atlas)
Honor narasumber 3 OS
Hidangan makan minum (40 Orang peserta + 3 Nr sumber +7
Penyelenggara)
Penggandaan Materi 1600 lembar
Jilid laporan 4 buku
Rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Workshop awal penyusunan peta FSVA

Honor narasumber 3 OS
Hidangan makan minum 40 Orang Transport peserta + 3 Nr
sumber + 7 Penyelenggara
FC Materi 1600 lembar
Jilid laporan 4 eksemplar
Rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Workshop akhir penyusunan peta FSVA

Honor narasumber 3 OS
Hidangan makan minum 40 Orang Transport peserta + 3 Nr
sumber + 7 Penyelenggara
FC materi 1600 lembar
Jilid laporan 4 eksemplar

133
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dalam daerah Pengumpulan dan 4 org x 4 kab x 5 kali
validasi data FSVA
Perjalanan luar daerah Gol III x 2 org x 2 hari
koordinasi/konsultasi penyusunan FSVA

Rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Cetak buku rawan pangan dan gizi 50 buku
Cetak peta ketahanan dan kerentanan 10 lembar
pangan tingkat kab

BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

SBK N. 03

2:03:16 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas SDM petugas pertanian (penyuluh, mantri tani, Pengamat Organisme
Indikator & Target : Tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (74 nilai/skor)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 8 paket D
Penggandaan Persiapan 10 paket D

1 2.03.16.01 Penyelenggaraan
Penyuluhan Pertanian

Penyusunan Programa
Penyuluhan
Persiapan penyusunan
Evaluasi dan penyusunan
programa
Sosialisasi Programa
Penyuluhan
Hidangan Rapat 25 orang x 6 kali
perjalanan dinas luar daerah Konsultasi dan 2 orang x 2 hari x 1 kali
penyusunan programa pusat
Perjalanan dinas dalam daerah Monitoring 4 orang x 4 kabupaten x 2 kali
dan evaluasi programa
Narasumber/Penceramah 4 orang
Transport peserta 50 orang
materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang
Makan dan Minum 60 orang
Cetak sertifikat penyusunan programa 50 lembar
Narasumber/Penceramah 3 orang
Transport peserta 60 orang
Makan dan Minum 70 orang
materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang
Cetak buku programa 8 buah

Penilaian Klas Kelompok

Rapat Penilaian Hidangan rapat koordinasi 25 orang x 2 kali
Hidangan rapat penilaian di kabupaten/kota
25 orang x 2 kali x 5 kab/kota

Perjalanan dalam daerah penilaian klas

Ekspose Hasil Penilaian Klas
Kelompok
Temu Tugas Penyuluh
Rapat Persiapan
5 orang x 3 kali x 3 kabupaten
kelompok
Narasumber/Penceramah 3 orang
Transport peserta 60 orang
Makan dan Minum 70 orang
materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang
Hidangan rapat koordinasi 25 orang x 2 kali

Pelaksanaan Temu Tugas Narasumber/Penceramah 3 orang

Narasumber pusat 1 orang
Perjadin Narasumber pusat 1 orang
Transport peserta 170 orang
Akomodasi Transport peserta+ 410 orang
narsum+panitia
materi 5 lbr x 4 materi x 400 orang
Cetak sertifikat 400 lembar

Pelaksanaan PEDA
Persiapan Hidangan rapat 25 orang x 5 kali

Rembug Utama KTNA Narasumber/Penceramah 4 orang

Transport peserta 60 orang
materi 10 lmbr x 4 materi x 60 orang
Makan dan Minum 70 orang
Temu Teknologi KTNA Narasumber/Penceramah 4 orang
Transport peserta 60 orang
materi 10 lmbr x 4 materi x 60 orang
Makan dan Minum 70 orang

Keikutsertaan dalam PENAS

Persiapan PENAS Hidangan rapat 25 orang x 4 kali

134
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi PENAS Makan dan minum 80 Orang x 1 kali
Konsumsi latihan lomba PENAS 20 orang x 5 kali
Transport peserta 60 orang x 1 kali
Honor narasumber 2 orang x 1 kali
Pelaksanaan PENAS ATK 1 paket
Baju Seragam PENAS 83 buah
Kostum lomba 15 buah
Peralatan lomba 1 paket
Jaket kontingen PENAS identitas DIY 83 buah
Topi kontingen PENAS identitas DIY 83 buah
Kaos kontingen PENAS identitas DIY 83 buah
Tas kontingen PENAS identitas DIY 83 buah
Celana training kontingen PENAS identitas 83 buah
DIY
Pelatih seni dan lomba PENAS 1 orang x 3 kali
Dokumentasi 1 paket
Dekorasi 1 paket
Sewa stand pameran untuk KTNA 3 paket
Foto Copy 750 lembar
jilid 3 buku
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 3 kabupaten x 1 kali
Perjalanan luar daerah survei lokasi PENAS 3 orang x 3 hari

Perjalanan luar daerah Transport peserta 80 orang x 7 hari

dan pendamping
Perjalanan luar daerah peninjau PENAS 3 orang x 3 hari

Lomba Pembangunan Hidangan rapat 25 orang x 5 kali

Pertanian
Persiapan Perjalanan dalam daerah verifikasi 4 orang x 3 kali x 3 kab
Penilaian Tim Juri 7 orang
makan minum lomba di kabupaten 50 orang x 5 kab/kota
Perjalanan dalam daerah penilaian lomba 4 orang x 6 kali x 3 kab
Cetak sertifikat penerima pengargaan 15 lembar
Hadiah lomba pembangunan pertanian 5 kategori x 3 orang
Perjalanan luar daerah pengiriman berkas 2 orang x 2 hari x 1 kali
lomba ke Jakarta

Pengiriman calon penerima Perjalanan luar daerah penerima 6 orang x 7 hari x 1 kali
penghargaan penghargaan dan pendamping
Seragam penerima penghargaan dan 6 buah
pendamping

2 2.03.00.036. Pelatihan SDM

002 Pertanian
Persiapan Belanja makan dan minuman rapat 20 orang x 4 kali

Temu Koordinasi Pelatihan Rapat 20 orang x 3 kali

(Apresiasi)
Transport peserta 30 orang x 1 kali
Makan minum harian umum 40 orang x 1 kali
Honor Narasumber 2 orang x 1 OS x 1 kali

Penyusunan Kurikulum Rapat penyusunan kurikulum 20 orang x 8 kali

Pelatihan Perjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 4 kali
Honor Penyusunan kurikulum 10 kurikulum

Rapat kerja Identifikasi Transport peserta dan Pendamping 12 Angkatan x 30 orang

kebutuhan Pelatihan
Honor pendamping IKL
Snack peserta IKL dan pendamping
Perjalanan dalam rangka IKL
Penggandaan quisioner IKL
Rapat persiapan dan ekspose hasil IKL
12 Angkatan x 2 orang x 5 Kab
12 angkatan x 35 orang
3 orang x 4 Kab x 12 Angkatan
5 lbr x 30 org x 12 Angkt
20 orang x 3 kali

Penyiapan sarana prasarana Pengadaan jasa pihak ketiga petugas

praktek laboratorium dan pemelihara tamana 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Bahan praktek 1 paket x 12 Angkatan
Perlengkapan laboratorium 1 paket

Pelatihan teknis Transport peserta 30 org x 5 hari x 12 Angkatan

Honor Narasumber
Honor Narasumber Pusat
Honor Instruktur/pembicara
Perlengkapan peserta
Makan minum harian umum
Sewa kendaraan ke lokasi PKL
Pendamping ke lokasi PKL
Rapat
perjalanan dinas luar daerah koordinasi
Perjalanan dinas Narasumber Pusat
1 OS x 5 hari x 12 Angkatan
3 OS x 1 hari x 2 Angkatan
2 orang x 4 JPL x 5 hari x 12
Angkatan
1 RAB x 12 Angkatan
35 org x 5 hari x 12 Angkatan
12 kali
4 org x 12 Angkatan
20 orang x 8 kali
2 orang x 2 kali x 2 hari
1 orang x 1 hari x 2 Angkatan

Evaluasi Pasca Latihan (EPL) Transport peserta EPL-Binjut 30 org x 1 hari x 12 Angkatan
dan Bimbingan Lanjutan Honor Instruktur/pembicara Binjut 1 orang x 2 JPL x 12 Angkatan
(Binjut) Makan minum EPL-Binjut 35 org x 1 hari x 12 Angkatan

135
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan Dinas Koordinasi dan monitoring 3 orang x 2 kali x 5 kab/kota

Pengkajian diklat Rapat 20 org x 2 kali

Transport peserta ekspose pengkajian
30 org x 1 kali
pelatihan
Honor pembicara ekspose pengkjian diklat 3 orang x 1 os x 1 kl
Makan minum harian umum 35 Orang x 1 kali
Perjalanan Dinas Pengumpulan Data 3 orang x 5 kab/kota x 2 kali

Pengembangan kerjasama
Rapat 20 org x 2 kali
pelatihan

Transport peserta FGD Kerjasama pelatihan 30 org x 1 kali

Honor Moderator FGD Kerjasama Pelatihan

4 JPL x 1 kali

Makan minum harian umum 35 Orang x 1 kali

Pemantapan Manajemen Jasa konsultansi pemantapan Sistem 1 RAB

Pelatihan Informasi Pelatihan beserta biaya
pendukungnya
Perjalanan dinas koordiansi dalam daerah 3 orang x 4 kota x 4 kali
Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 2 orang x 1 kali x 3 tahap
akreditasi
Cetak brosur, leaflet 1 RAB
Jasa pembuatan film tutorial pelatihan 1 RAB

SBK N. 04

2:03:18 NAMA PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya produksi tanaman pangan
Indikator & Target : Produksi tanaman pangan ( 2.313.050 ton )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 6 paket A
Penggandaan 5 paket A
Honor Tim KP3 (puk dan PestisidaKomisi 20 orang x 12 bulan
Pengawas Pu
Tim penyusunan rapergub insentif (Perda 15 orang x 8 bulan
DIY Nomor 10 Tahun 2011)
Honorarium Ketua Komisi Pengawasan 3 orang x 6 orang
Pupuk dan Pestisida

Pengembangan
1 2.03.18.01 Inkubator Bisnis

Operasional JATP ( Jogja Tenaga kerja:

Agro Techno Park)
Pemelihara ternak sapi, kambing PE, ayam 6 org x 365 hari
KUB dan kelinci
Pemelihara budidaya ikan 1 org x 365 hari
Pengelola green house 3 org x 365 hari

Pengelola gudang produksi 1 org x 365 hari

Pengelola gudang alsintan 1 org x 365 hari

Pengelola restoran dan kolam ikan 1 org x 365 hari

Pemelihara taman durian menoreh 1 org x 365 hari

Pemelihara taman biofarmaka 1 org x 365 hari

Pemelihara taman edukasi bercocok tanam 1 org x 365 hari
Pemelihara taman bunga 1 org x 365 hari
Pemelihara kebersihan gedung 4 org x 365 hari
Pemelihara kebersihan lingkungan 5 org x 365 hari

Penjaga keamanan ternak 2 org x 365 hari

Pengadaan jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Belanja Pakan:
Pakan konsentrat ternak sapi 10 ekor x 5 kg x 365 hari

Pakan hijauan ternak sapi 10 ekor x 50 kg x 365 hari

Pakan konsentrat ternak kambing PE 60 ekor x 0,5 kg x 365 hari

Pakan hijauan ternak kambing PE 60 ekor x 5 kg x 365 hari

Pakan ayam KUB pullet 500 ekor x 0,30 kg x 365 hari

ternak kelinci
Pakan konsentrat ternak kelinci
Pakan hijauan ternak kelinci
Pakan ikan
Belanja bahan obat-obatan:
50 ekor x 0,15 kg x 365 hari
50 ekor x 1 kg x 365 hari
25.000 kg

136
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Obat-obatan, vitamin, mineral ternak sapi 1 paket

Obat-obatan, vitamin, mineral ternak 1 paket

kambing PE vitamin, mineral ternak ayam
Obat-obatan, 1 paket

Obat-obatan, vitamin, mineral ternak kelinci 1 paket

Obat-obatan, vitamin, mineral budidaya ikan 1 paket

Belanja Listrik
Operasional listrik kapasitas 30.000 watt 12 bulan

Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan:

Sarana produksi (3 greenhouse) 3 paket
Saprodi taman durian menoreh 1 paket
Saprodi taman biofarmaka 1 paket
Saprodi taman edukasi bercocok tanam 1 paket
Saprodi taman bunga 1 paket
Belanja makanan dan minuman rapat:
Rapat koordinasi 450 OS
Belanja perjalanan dinas dalam daerah:
Pendampingan dan monitoring JATP 4 org x 1 lokasi x 30 kali
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum
Pemasangan Instalasi Air Minum 1 unit
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Pendukung Inkubator Bisnis
Komputer PC 2 unit
Note Book 2 unit
Printer Multifungsi 2 unit
LCD Proyektor 2 unit
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Peternakan
Furniture/perlengkapan ternak ayam 1 paket
(petelur)
Furniture/perlengkapan sekat kandang 1 paket
kelinci
Chopper 1 unit

Soft Launching JATP Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

Pembangunan Taman Bunga 1 paket
Pembangunan Pagar 1 paket
Pembangunan IPAL Resto 1 paket

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat:

Jasa Voorijder 1 paket

Belanja Publikasi:
Jasa Produksi dan Tayang Iklan JATP 1 paket

Belanja Cetak:
Biaya cetak leaflet 1000 lbr
Biaya banner 5 unit
Umbul-umbul 30 buah
Spanduk 10 buah
Name tag panitia 50 buah

Belanja Sewa Listrik/ A C:

Sewa genzet/listrik 1 paket
Sewa Genzet Backdrop LED Digital 1 paket

Belanja Dekorasi:
Taman/tanaman hias 1 paket
Hiasan meja & podium 10 paket
Backdrop LED Digital 3m x 6m x Rp 1 paket
1.000.00,00

Belanja Jasa EO/Atraksi Kesenian:

Hiburan akustik 1 paket
Pembawa acara 2 orang

Belanja Sewa Meja Kursi:

Sewa Kursi Sofa 50 buah
Sewa Kursi VIP (kursi cover) 200 buah
Sewa Kursi lipat 1250 buah
Sewa Meja VIP 50 buah
Sewa Panggung Dom 1 buah

Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, dll)

Sewa Sound System 10,000 Watt 1 hari
Sewa karpet 50 meter
Sewa Kipas Blower Standing 10 buah
TV LED 4 unit
Dokumentasi audio visual 1 paket

Belanja Sewa Tenda:

Sewa Tenda plafon Tirai 15 unit

137
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Tenda Plafon Standar 40 unit
Sewa Tenda sentris vvip 5 unit
Sewa Lampu Tenda 50 buah

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum

Konsumsi Persiapan Launching JATP 100 paket
Konsumsi VVIP Launching JATP 50 paket
Konsumsi VIP Launching JATP 150 paket
Konsumsi Transport peserta, Umum
Launching JATP 1250 paket

Belanja perjalanan dinas luar daerah:

Konsultasi ke Pusat 2 org x 2 hari x 2 kali

2 2.03.18.02 Budidaya Tanaman

Pangan
Persiapan Rapat koordinasi 25 orang x 8 kali

Sosialisasi Penyusunan Hidangan Transport peserta dan pembicara 40 orang x 5 Kab/Kota x 1 kali
RDKK Pupuk Bersubsidi

Pengawasan Pupuk dan Konsumsi workshop pengawasan pupuk 40 orang x 1 kali

Pestisida pestisida
Konsumsi ekspose hasil pengawasan pupuk 40 orang x 1 kali

Pengawasan peredaran pupuk 4 orang x 5 kab/kota x 7 kali

Penyusunan rapergub /
Review perda
Pengadaan jasa tenaga pemetaan lahan 1 RAB
pertanian pangan berkelanjutan beserta
biaya pendukungnya
Cetak Buku PLP2B 30 buku
Fotokopi materi rapergub/Review Perda 1.000 lembar
Jilid album peta 20 eksemplar
Penggaandaan buku deskripsi terkait PLP2B 20 buah

Fotocopy laporan penyusunan 1.000 lembar

Rapergub/Review Perda
Jilid laporan penyusunan Rapergub/Review 10 eksemplar
Perda
Jilid laporan akhir kegiatan 6 eksemplar
Fotokopi laporan PLP2B 500 lembar
Jilid laporan PLP2B 5 eksemplar
Jamuan sidang rapat pembahasan 20 orang x 10 kali
Rapergub/Review Perda
Jamuan sidang koordinasi PLP2B 25 orang x 6 kali
Pembinaan dan Monev PLP2B 4 orang x kabupaten x 5 kali
Perjalanan luar daerah dalam rangka 2 orang x 2 hari
PLP2B/Lahan

Sekolah Lapang Instruktur 5 orang x 2 jpl x kali x lokasi

Transport peserta 25 orang x kali x lokasi
Hidangan 30 orang x kali x lokasi

Perjadin dlm daerah Pendampingan dan 3 orang x kali x lokasi

pembinaan
perlengkapan peserta 1 paket x lokasi
Penggandaan materi 5 lembar x 25 orang x pembicara x
kali x lokasi
pupuk organik 3000 kg x ha x lokasi
Pupuk Urea 250 kg x Ha x lokasi
Pupuk NPK 300 Kg x Ha x lokasi
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan PPHP 6 orang

alsintan
Brigade alsintan Rapat Kord Evaluasi Brigade Alsintan 25 orang x 10 kali
Bimtek Brigade Alsintan Transport peserta 50 org x 4 kab x 2 hari
makan minum 55 org x 4 kab x 2 hari
narasumber 2 orang x 1 os
instruktur 3 orang x 2 jpl x 1 hari
Perjalanan Dinas dalam Daerah Pelaksanaan 4 orang x 4 kab x 2 hari
bimtek
perjalanan dinas dalam daerah monev 4 orang x 4 kab x 3 kali
pemanfaatan alat
Hibah Alsintan rapat koordinasi 25 org x 8 kali
Pengadaan Hibah Sarpras beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Fotocopy laporan 500 lembar
Jilid laporan 5 eksemplar
Perjadin monev 4 org x 4 kab x 2 kali

Pemberdayaan P3A Jamuan sidang rapat koordinas P3A 25 orang x 4 kali

(Perkumpulan Petani
Pemakai Air)

138
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Transport peserta pemberdayaan P3A/GP3A 30 orang x jml lokasi
Transport Transport peserta pemberdayaan
P3A/GP3A
Honorarium narasumber pemberdayaan 2 orang x 1 os x jml lokasi
P3A/GP3A
Honorarium instruktur pemberdayaan 3 orang x 2 jpl x jml lokasi
P3A/GP3A
Konsumsi pemberdayaan P3A/GP3A 35 orang x jml lokasi
materi 10 lbr x 5 materi x 30 orang x 4 orang
x 4 kali x jml lokasi
Fotocopy laporan P3A 300 lembar
Jilid laporan P3A 5 eksemplar
Perjadin dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 4 kali x jml lokasi
perjalanan dinas dlm daerah Pembinaan dan 4 orang x 4 kali x jml lokasi
Monev P3A/GP3A

Jaringan Irigasi Tersier Jamuan sidang rapat koordinasi RJIT 20 orang x 4 kali
Sosialisasi Honorarium narasumber sosialisasi RJIT 3 org x 1 OS x jumlah lokasi

transport Transport peserta sosialisasi RJIT 25 orang x jumlah lokasi

Konsumsi sosialisasi RJIT 35 orang x jumlah lokasi

Penggandaan Materi 10 lmbar x 3 materi x 25 org x jml
lokasi
Perjadin dalam daerah pelaksanaan 4 org x 4 kab x jml lokasi
Ekspose Honorarium pembicara ekspose RJIT 4 orang x 1 os x 1 kali
Uang saku Transport peserta ekspose RJIT 30 orang x 1 kali

Konsumsi ekspose hasil RJIT 40 orang x 1 kali

Materi ekspose 1 modul x 30 org
Pembangunan RJIT hibah bantuan rehab RJIT beserta biaya 25 ha x jumlah kelompok
pendukungnya
Jamuan sidang rapat RJIT 25 orang x 6 kali
Upah Tenaga Kerja RJIT 15 orang x jumlah lokasi x jml hari
Perjadin Pembinaan dan Monev RJIT 4 orang x jumlah lokasi x 4 kali
Pelaporan Fotocopy laporan RJIT 500 lembar
Jilid laporan RJIT 5 eksemplar

Penerapan Sistem Pertanian Hidangan koordinasi dan evaluasi 2 kali x 25 orang

Organik Tanaman Pangan

Uang saku Transport peserta penerapan 30 orang x jml lokasi x 3 hari

sistem pertanian organik
Hidangan penerapan sistem pertanian 40 orang x jmllokasi x 3 hari
organik
Narasumber 1 org x 1 Os x 3 hari x jml lokasi
Instruktur 5 orang x 4 jpl x 3 hari x jml lokasi
Perjalana dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 3 hari x juml lokasi

Perjalanan dinas dalam daerah:

- verifikasi CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) 4 orang x 1 kali x lokasi

- Pendampingan dan monitoring 4 orang x 10 kali x lokasi

Pelayanan Informasi Pasar Jamuan sidang koordinasi PIP dan AUT
(PIP) dan Analisis Usaha
Tani (AUT)
- Pemantauan harga
- Penyusunan Analisis usaha
Tani
Sertifikasi:
- Biaya Sertifikasi Organik beserta biaya 1 paket x jml lokasi
pendukungnya
- Biaya Surveillance Sertifikasi Organik 1 paket x jml lokasi
Fotocopy laporan 500 lembar
Jilid laporan 5 eksemplar
25 orang x 4 kali
Honor responden harga di sentra produksi 5 komoditas x 4 lokasi x 12 bulan
Honor responden harga grosir dan eceran 5 komoditas x 1 lokasi x 12 bulan
Perjalanan dinas pemantauan harga 4 orang x 4 lokasi x 12 bulan
Fotocopy laporan harga komoditas tanaman 1.200 lembar
pangan
Perjalanan pengumpulan data AUT 4 orang x 2 kali x jml lokasi
Transport peserta ekspose hasil usaha tani 30 orang

Konsumsi ekspose hasil AUT 40 orang

Honor narasumber AUT 2 org x 1 OS
Materi ekspose 10 lembar x 3 materi x 40 org
Pelaporan Fotocopy laporan 500 lembar
Jilid laporan 5 eksemplar

139
 SBK N. 05

2:03:19 NAMA PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya produksi tanaman hortikultura
Indikator & Target : Produksi Hortikultura ( 399.550 ton )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
ATK 2 Paket D
Cetak dan Penggandaan 26 Paket D

1 2.03.19.01 Budidaya Tanaman

Hortikultura
Sosialisasi Budidaya Koordinasi persiapan, pelaksanaan, evaluasi 3 kali x 20 orang
Tanaman Hortikultura
Transport peserta sosialisasi Budidaya 1 kali x 30 orang
Tanaman Hortikultura
Konsumsi Sosialisasi Budidaya Tanaman 1 kali x 40 orang
Hortikultura
Honor Narasumber sosialisasi Budidaya 2 orang x 2 os
Tanaman Hortikultura
materi 2 materi x 30 orang
Pemanfaatan Lahan Koordinasi persiapan, pelaksanaan, evaluasi 3 kali x 20 orang
Pekarangan
Sosialisasi Lahan Pekarangan Transport peserta 1 kali x 35 orang
Konsumsi 1 kali x 45 orang
Honor Narasumber 2 orang x 2 os

Pembinaan Budidaya Transport Transport peserta 30 lokasi x 6 kali x 30 orang

Hortikultura di Lahan Konsumsi 30 lokasi x 6 kali x 35 orang
pekarangan Honor instruktur 30 lokasi x 6 kali x 3 orang x 2 jpl
Perjalanan Pembinaan 30 lokasi x 6 kali x 5 orang
handout peserta 30 orang x 30 kelompk
materi 3 materi x 10 lembar x 30 orang x 30
lokasi x 6 kali
Pengadaan Bantuan sarana prasarana 1 paket x jml kelompok
beserta biaya pendukungnya
Perjalanan Monitoring dan Evaluasi Tindak 5 kab/kota x 3 kali x 3 orang
Lanjut Budidaya Hortikultura di Lahan
pekarangan

Budidaya Tanaman
Hortikultura Sesuai dengan
GAP/SOP
Bimtek Penerapan Teknis Transport peserta 8 lokasi x 6 kali x 30 orang
Budidaya Lapangan sesuai Konsumsi 8 lokasi x 6 kali x 35 orang
GAP Honor instruktur 3 orang x 2 jpl x 8 lokasi x 6 kali
Perjalanan pembinaan 8 lokasi x 6 kali x 3 orang
Buku catatan budidaya 8 lokasi x 30 buah
handout Transport peserta 30 orang x 8 kelompk

Bimbingan Budidaya Transport peserta 8 lokasi x6 kali x 30 orang

Tanaman Hortikultura Konsumsi 8 lokasi x 6 kali x 35 orang
Honor pemandu 8 lokasi x 6 kali x 3 orang x 2 JPL
Perjalanan pembinaan 8 lokasi x 6 kali x 3 orang
Buku catatan budidaya 8 lokasi x 30 buah
Pengadaan Bantuan sarana prasarana 1RAB x jml lokasi
beserta belanja pendukungnya
handout peserta 30 orang x 8 kelompk

Bimbingan Pemanfaatan APPO Transport peserta 8 lokasi x4 kali x 30 orang

Konsumsi Bimbingan 8 lokasi x 4 kali x 35 orang

Honor pemandu 8 lokasi x 4 kali x 3 orang x 2 jpl
handout peserta 30 orang x 8kelompk
Perjalanan pembinaan 8 lokasi x 4 kali x 3 orang
materi 3 materi x 10 lembar x 30 orang x 8
lokasi x4 kali

Monev dan Konsultasi Perjalanan Evaluasi kegiatan Budidaya 3 orang x 2 kali x 4 kel
Tanaman Hortikultura
Perjalanan Dinas luar daerah 2 orang x 2 hari x 2 kali
Perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan 4 lokasi x 6 kali x 3 orang
Pembangunan embung kecil dan saluran
irigasi tersier Ke Kabupaten

Optimalisasi Lahan
Pekarangan (Temu
Teknologi)
Temu Teknologi Transport peserta Temu Teknologi 1 kali x 30 orang
Konsumsi Temu Teknologi 1 kali x 37 orang
Honor Narasumber Temu Teknologi 1 kali x 2 OS
Honor Instruktur Temu Teknologi 1 kali x 6 JPL
Honor moderator Temu Teknologi 1 kali x 2 orang

SL pemanfaatan pekarangan Transport peserta 8 lokasi x6 kali x 30 orang

Konsumsi 8 lokasi x 6 kali x 35 orang

140
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honor pemandu 8 lokasi x 6 kali x 6 JPL
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 8 lokasi x 6 kali x 5 orang

Registrasi Kebun dan Cetak Surat Keterangan 500 lembar

Apresiasi Petugas Registrasi/Surveylence
Cetak Checklist Registrasi 600 buah

Bantuan Konsumsi 30 kali x 35 orang

Perjalanan dalam daerah 20 lokasi x 2 kali x 3 orang

Bimtek Petugas Registrasi Transport peserta 3 hari x 25 orang

kebun
Konsumsi 3 hari x 30 orang
Honor Narasumber 3 hari x 2 OS
Honor Instruktur 3 hari x 3 orang x 2 JPL
materi 3 hari x 3 materi x 10 lbr x 25 orang

Honor moderator 3 hari x 2 orang

Koordinasi persiapan, pelaksanaan, evaluasi 3 kali x 20 orang

Bimtek Pembinaan Registrasi Transport peserta 20 kali x 30 orang

Kebun
Konsumsi 20 kali x 40orang
Honor Instruktur 20 kali x 3 orang x 2 jpl
Penggandaan materi 20 kali x 3 materi x 10 lbr x 30 orang

Honor Narsumber 20 kali x 1 orang

handout peserta 30 orang x 20 kelompk
Perjalanan Pembinaan dan Evaluasi ke 3 orang x 5 kali x 20 kel
kabupaten Registrasi Kebun

Pengembangan Tanaman
Hortikultura Pada Kawasan
NYIA (New Yogyakarta
International Airport)

Bantuan Hibah Belanja Jasa pengawas beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Belanja Hibah Pompa air dan selang beserta 8 RAB
biaya pendukungnya
Hibah APPO beserta biaya pendukungnya 8 RAB
Hibah Bantuan Saprodi beserta biaya 8 RAB
pendukungnya
Bantuan sarana dan prasarana budidaya 14 RAB
sayuran dilahan pekarangan beserta biaya
pendukungnya
Bantuan Sarana Prasarana Budidaya 1 RAB
Tanaman Hortikultura beserta biaya
pendukungnya
Pemeliharaan Durian beserta biaya 6 RAB
pendukungnya
Pemeliharaan Jambu Kristal 4 RAB
Pengembangan Klengkeng 4 RAB
Pengembangan Krisan 4 RAB
Sarana dan prasarana produksi untuk 12 RAB
budidaya di lahan surjan (cabe
merah/bawang merah) beserta biaya
pendukungnya

Pembangunan embung kecil/bak 1 RAB

penampungan dan saluran irigasi beserta
biaya pendukungnya

Belanja Jasa perencanaan embung kecil dan 1 RAB

jaringan irigasi tersier beserta biaya
pendukungnya

Belanja Jasa pengawas embung kecil dan 1 RAB

jaringan irigasi tersier beserta biaya
pendukungnya

Belanja Hibah dalam rangka Sertifikasi 1 RAB

Mutu beserta biaya pendukungnya

Jasa perencana irigasi Gorolangu Samigaluh 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Jasa perencana green house/kubung 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Pendampingan kebun buah Pertemuan evaluasi pemeliharaan kebun 5 lokasi x 2 kali x 30 orang
di kawasan embung buah (per semester) ditingkat lokasi
(Tonogoro, Gorolangu, Kleco,
Sriten, Nglanggeran)

141
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas dalam daerah 5 lokasi x 4 kali x 4 orang
pendampingan/pembinaan/ monitoring
pemeliharaan kebun buah di kawasan
embung (per triwulan)

perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan, 5 kawasan embung x 3 org x 30 kali

monitoring dan Evaluasi Embung Besar

Bimtek pembinaan dan Transport peserta pembinaan dan evaluasi 5 kawasan embung x 25 org x 3 kali
evaluasi kelompok kelompok pengembangan kawasan
pengembangan kawasan buah/tanaman krisan
buah/tanaman krisan
Konsumsi pembinaan dan evaluasi 5 kawasan embung x 30 org x 3 kali
kelompok pengembangan kawasan
buah/tanaman krisan
instruktur 3 orang x 2 jpl x 5 kawasan x 3 kali
materi 3 materi x 10 lembar x 25 orang x 5
kawasan x 3 kali
handout peserta 5 kawasan embung x 25 org

Operasional embung Pengadaan jasa konsultansi Operasional dan 1 RAB

supervisi pendamping 4 embung (Semarang-
Jogjakarta /Makan dan Penginapan) beserta
biaya pendukungnya

Pengadaan jasa konsultansi pendamping 1 RAB

teknis kebun buah di kawasan embung
(Kebun buah kawasan embung Nglanggeran,
Tonogoro/ Kalibawang, Kleco/Giripurwo,
dan Gorolangu/Sidoharjo) beserta biaya
pendukungnya

Pembangunanan embung Perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan 3 orang x 12 kali x 4 lokasi
kecil dan saluran irigasi Pembangunan embung kecil dan saluran
tersier irigasi tersier Ke Kabupaten

- Pengembangan Tanaman HiasKoordinasi 25 orang x 2 kali

- Pelatihan Budi Daya Transport peserta 4 lokasi x 4 kali x 30 orang

Tanaman Anggrek Konsumsi 4 lokasi x 4 kali x 35 orang
Honor instruktur 4 lokasi x 4 kali x 3 orang x 2 jpl
Buku catatan 4 lokasi x 30 buku
Handout 4 lokasi x 30 org x 60 lembar
Bahan praktek 1 RAB x 4 lokasi

- Pemeliharaan Tanaman Transport peserta SL 8 lokasi x6 kali x 30 orang

Krisan / anggrek Konsumsi SL 8 lokasi x 6 kali x 35 orang
Honor instruktur SL 8 lokasi x 6 kali x 3 orang x 2 jpl
Perjalanan pembinaan 8 lokasi x 6 kali x 3 orang
Transport peserta pembinaan dan evaluasi 8 lokasi x 30 orang x 6 kali
kelompok pengembangan kawasan
buah/tanaman krisan

- Pendampingan Kelembagaan Konsumsi 6 kali x 35 orang

Tanaman Hias Honor pembicara 3 org x 1 OS x 6 kali
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 org x 6 kali

Kerjasama Pengembangan Sewa mobil 1 unit x jml hari

Hortikultura dengan Luar Perjalanan dinas (sesuai MoU) Jumlah tenaga ahli x jml hari
Negeri Penerjemah 1 orang x jml hari

Pengembangan Kawasan Transport peserta SL 12 lokasi x6 kali x 30 orang

Surjan
Konsumsi SL 12 lokasi x 6 kali x 35 orang
Honor pemandu SL 12 lokasi x 6 kali x 3 orang x 2 jpl
Perjalanan pembinaan 12 lokasi x 6 kali x 3 orang
Perjalanan Pemantauan/evaluasi 3 orang x 12 lokasi x 3 fase x 3 kali
pelaksanaan budidaya surjan di lapangan
(banhi)

Narasumber diskusi evaluasi pelaksanaan 12 lokasi x 1 org x 2 os x 2 kl

budidaya di lahan surjan

4 2.03.18.04 Standarisasi Mutu

Produk Pertanian dan
Pemasaran Hasil
Hortikultura
Bantuan Hibah Hibah Bantuan Saprodi beserta biaya 3 RAB
pendukungnya

Belanja Jasa perencanaan embung kecil dan 1RAB

jaringan irigasi tersier beserta biaya
pendukungnya
Belanja Jasa pengawas embung kecil dan 1 RAB
jaringan irigasi tersier beserta biaya
pendukungnya

142
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja Hibah dalam rangka Sertifikasi 1 RAB
Mutu beserta biaya pendukungnya

Sertifikasi Mutu
Penerapan Sistem Pertanian
Organik Hortikultura
Hidangan koordinasi dan evaluasi
Transport peserta penerapan sistem
pertanian organik
Hidangan penerapan sistem pertanian
organik
Narasumber
Instruktur
Perjalana dinas dalam daerah pelaksanaan
2 kali x 25 orang
30 orang x jml lokasi x 3 hari
40 orang x jmllokasi x 3 hari
1 org x 1 Os x 3 hari x jml lokasi
5 orang x 4 jpl x 3 hari x jml lokasi
4 org x 3 hari x juml lokasi

Perjalanan dinas dalam daerah:

- verifikasi CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) 4 orang x 1 kali x lokasi

- Pendampingan dan monitoring 4 orang x 10 kali x lokasi

Sertifikasi:
- Biaya Sertifikasi Organik beserta biaya 1 RAB x jml lokasi
pendukungnya
- Biaya Surveillance Sertifikasi Organik 1 RAB x jml lokasi
beserta biaya pendukungnya

Fotocopy laporan 500 lembar

Jilid laporan 5 eksemplar

Uji Pengambilan Contoh

Sayur dan Buah
- Uji Residu Belanja Analisa Laboratorium beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Alat-alat/Perlengkapan Pengambilan 1 RAB
Contoh Buah dan Sayur beserta biaya
pendukungnya

Perjalanan pengambilan sampel 4 lokasi x 4 kali x 2 orang

- Ekspose hasil uji residu Transport peserta 60 orang

Honor Narasumber 3 orang x 1 kl
Materi 1 modul x 60 orang
Makan minum 70 orang

Pembinaan Sistem Jaminan

Mutu Grading Packing House

- Pembinaan Penerapan Transport peserta 30 orang x 4 kali x jmlh Packing

Sistem Jaminan Mutu Grading House
Packing House
Honor narasumber 1 orang x 1 os x 4 kali x jmlh Packing
House
Honor instruktur 2 orang x 2 jpl x 4 kali x jmlh Packing
House
Makan minum 40 orang x 4 kali x jmlh Packing
House
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 4 kali x jmlh Packing House

-Bantuan Hibah sarana prasarana beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

- Pengajuan registrasi Grading Audit registrasi:

Packing House
- Makan minum Pertemuan Kelompok dalam 4 kali x 30 orang x jmlh Packing
rangka audit registrasi Grading Packing House
House (Rumah Kemas)

- Perjalanan dalam daerah audit registrasi 4 lokasi x 6 kali x 3 orang x jmlh

rumah kemas Packing House

Sidang Pra Komisi Teknis registrasi Grading

Packing House:
- Narasumber 3 orang x 1 os x 1 kl x jmlh Packing
House
- Makan minum 40 orang x 1 kl x jmlh Packing House

- Materi 1 modul x 30 peserta x jmlh Packing

House

Sidang Komisi Teknis registrasi Grading

Packing House:
- Narasumber 3 orang x 1 os x 1 kl x jmlh Packing
House
- Transport peserta 30 orang x 1 kl x jmlh Packing House

- Makan minum 40 orang x 1 kl x jmlh Packing House

- Materi 1 modul x 30 peserta x jmlh Packing

House

143
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Ketersediaan informasi Rapat koordinasi 25 orang x 4 kali
harga komoditas
hortikultura
- Pemantauan harga Honor responden harga di sentra produksi 10 orang x 5 kab/kota x 12 bulan
Honor responden harga grosir dan eceran 10 orang x 5 kab/kota x 12 bulan
Perjalanan dinas pemantauan harga 2 orang x 4 kab x 12 bulan
Fotocopy laporan harga komoditas 1.200 lembar

- Penyusunan Analisis usaha Perjalanan pengumpulan data AUT 4 orang x 2 kali x jml lokasi
Tani Transport peserta ekspose hasil usaha tani 30 orang
Konsumsi ekspose hasil AUT 40 orang
Honor narasumber AUT 2 org x 1 OS
Materi ekspose 10 lembar x 3 materi x 40 org
- Pelaporan Fotocopy laporan 500 lembar
Jilid laporan 5 eksemplar

SBK N. 06

2:03:20 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya populasi ternak

Indikator & Target : Populasi Ternak ( 624.874 Animal Unit )

Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 9 paket D
Penggandaan 9 paket D

1 2.03.00.033. Budidaya Peternakan

001
Pengembangan Ternak
Ruminansia besar, ternak
ruminansia kecil, ternak
unggas, aneka ternak dan
pemasaran hasil

1. Penetapan Sasaran Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 3 kali x jumlah
Kegiatan (CPCL) fasilitasi

Makan minum rapat koordinasi 25 org x 3 kali x jumlah fasilitasi

2. Sosialisasi pengawalan
dan pengembangan ternak
Ruminansia besar
Transport peserta non PNS 20 org x 1 hari x jumlah kelompok
Makan Minum 30 org x 1 hari x jumlah kelompok
narasumber 3 org x 1 os x jumlah kelompok
Materi 10 lbr x 3 materi x 20 orang x jumlah
kelompok
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanan 4 org x 1 kali x jumlah kelompok

3. Bimbingan teknis
pengawalan dan
pengembangan ternak
Ruminansia besar
Transport peserta non PNS ternak 20 org x 1 hari x jumlah kelompok
ruminansia besar
Makan Minum pengembangan ternak 30 org x 1 hari x jumlah kelompok
ruminansia besar
narasumber 1 org x 1 os x jumlah kelompok
instruktur 2 org x 2 jpl x jumlah kelompok
Penggandaan materi 1 modul x 20 org x 1 hari x jumlah
kelompok
Bahan Praktek 1 RAB x jumlah kelompok
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x jumlah kelompok

4. Sosialisasi pengawalan
dan pengembangan ternak
Ruminansia kecil
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanan 4 org x 1 kali x jumlah kelompok

5. Bimbingan teknis
pengawalan dan
pengembangan ternak
Ruminansia kecil
Transport peserta non PNS 20 org x 1 hari x jumlah kelompok
Makan Minum 30 org x 1 hari x jumlah kelompok
narasumber 1 org x 1 os x jumlah kelompok
instruktur 2 org x 2 jpl x jumlah kelompok
Penggandaan materi 1 modul x 20 org x 1 hari x jumlah
kelompok
Bahan Praktek 1 RAB x jumlah kelompok
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x jumlah kelompok

144
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

6. Sosialisasi pengawalan
dan pengembangan ternak
unggas Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanan 4 org x 1 kali x jumlah kelompok

7 Bimbingan teknis dan

pengawalan pengembangan
ternak unggas

Transport peserta non PNS 20 org x 1 hari x jumlah kelompok

Makan Minum 30 org x 1 hari x jumlah kelompok
narasumber 1 org x 1 os x jumlah kelompok
instruktur 2 org x 2 jpl x jumlah kelompok
Penggandaan materi 1 modul x 20 org x 1 hari x jumlah
kelompok
Bahan Praktek 1 RAB x jumlah kelompok
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x jumlah kelompok

5. Sosialisasi pengawalan
pengembangan aneka ternak

Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanan 4 org x 1 kali x jumlah kelompok

6. Bimbingan teknis dan

pengawalan pengembangan
aneka ternak

Transport peserta non PNS 20 org x 1 hari x jumlah kelompok

Makan Minum 30 org x 1 hari x jumlah kelompok
narasumber 1 org x 1 os x jumlah kelompok
instruktur 2 org x 2 jpl x jumlah kelompok
Penggandaan materi 1 modul x 20 org x 1 hari x jumlah
kelompok
Bahan Praktek 1 RAB x jumlah kelompok
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x jumlah kelompok

7. Sosialisasi pengolahan
dan pemasaran hasil
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanan 4 org x 1 kali x jumlah kelompok

8. Bimbingan teknis
pengolahan dan pemasaran
hasil
Transport peserta non PNS 20 org x 1 hari x jumlah kelompok
Makan Minum 30 org x 1 hari x jumlah kelompok
narasumber 1 org x 1 os x jumlah kelompok
instruktur 2 org x 2 jpl x jumlah kelompok
Penggandaan materi 1 modul x 20 org x 1 hari x jumlah
kelompok
Bahan Praktek 1 RAB x jumlah kelompok
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x jumlah kelompok

9. Fasilitas Paket bantuan

Pengembangan Ternak
Ruminansia besar
Pengadaan paket bantuan ternak 1 RAB
ruminansia besar beserta biaya
pendukungnya

10. Fasilitas Paket bantuan

Pengembangan Ternak
Ruminansia kecil
Pengadaan paket bantuan ternak 1 RAB
ruminansia kecil beserta biaya
pendukungnya

11. Fasilitas Paket bantuan

Pengembangan Ternak
unggas Pengadaan paket bantuan ternak unggas 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

12. Fasilitas Paket bantuan

Pengembangan aneka ternak
Pengadaan paket bantuan aneka ternak 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

13. Fasilitas Paket bantuan

pengolahan dan pemasaran
hasil
Pengadaan paket bantuan pengolahan dan 1 RAB
pemasaran hasil beserta biaya
pendukungnya

14. Fasilitasi sarana

prasarana pemeliharaan
peternakan

145
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengadaan paket bantuan sarana prasarana 1 RAB
pemeliharaan peternakan beserta biaya
pendukungnya

15. Fasilitasi sarana

prasarana pelaksanaan IB

Pengadaan paket bantuan sarana prasarana 1 RAB

pelaksanaan IB beserta biaya
pendukungnya

16.Fasilitasi bantuan pakan

konsentrat
Pengadaan paket bantuan pakan konsentrat 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

17.Fasilitasi bantuan
Hijauan Pakan Ternak (HPT)

Pengadaan paket bantuan Hijauan Pakan 1 RAB

Ternak (HPT) beserta biaya pendukungnya

Upah Tenaga Kerja Penanaman, 4 orang/ha x jumlah lokasi x 30 hari

Pemeliharaan, dan Pemanenan

18. Fasilitasi bantuan Pengadaan paket bantuan pengolahan dan 1 RAB

pengolahan dan pemasaran pemasaran hasil beserta biaya
hasil pendukungnya
Pameran Promosi produk olahan (Transport
peserta):
- rapat koordinasi 20 orang x 2 kl
- sewa stand 1 paket x 1 kali
- dekorasi 1 paket x 1 kali
- honor pemandu 2 orang x 5 hari
- materi pameran 1 RAB
- biaya angkut barang 1 RAB
- Perjalanan dinas pameran (luar daerah) 2 orang

19. Monitoring , evalausi dan Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 4 kali
pelaporan
Perjalanan dinas luar daerah koordinasi 2 org x 2 kali
perbibitan dan pakan
makan minum koordinasi 20 org x 6 kali
laporan 6 eksemplar

2 2.03.00.33.0 Pengendalian dan

03 Penanggulangan
Penyakit Hewan
Fasilitasi Obat dan Vaksin
Belanja bahan obat-obatan beserta biaya
pendukungnya 1 RAB
Bahan perlengkapan beserta biaya
pendukungnya 1 RAB
Belanja pemeliharaan coldroom 1 RAB
Fotocopy laporan 1000 lbr
Jilid laporan 5 eksemplar
Perjalanan dinas dalam daerah monev 4 orang x 4 kab x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah (Koordinasi 2 orang x 2 hari x 1 kali
kesehatan hewan)

Pengawasan Lalu Lintas

Ternak
Rapat koordinasi 25 orang x 6 kali
Sewa Tempat PLLT 1 unit x 7 lokasi
Pakaian kerja lapangan dan perlengkapan 1 RAB x jmlh petugas
petugas pllt
Perjalanan dinas dalam daerah monitoring 3 org x 7 lokasi x 2 kali
ke PLLT
Fotocopy laporan 1000 lbr
Jilid laporan 5 eksemplar

- 'Bimtek Pelayanan
Kesehatan Hewan
makan dan minum 2 hari x 40 orang
Honorarium Transport peserta bimtek 30 orang x 2 hari
Narasumber bimtek 3 orang x 1 os x 1 hari
Instruktur 2 orang x 6 jpl x 1 hari
Materi 1 modul x 30 orang
Cetak sertifikat 30 lembar

'- Pengadaan Pakaian Pakaian lapangan petugas medik veteriner 48 puskeswan x 1 orang
lapangan beserta biaya pendukungnya

'-Monev Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali

Fotocopy laporan 500 lbr
Jilid laporan 5 eksemplar

146
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
3 2.03.00.33.00 Pengamanan Produk
5 Pangan Asal Hewan
1. Sertifikasi NKV (Nomor
Kontrol Veteriner)
- Sosialisasi dan Pembinaan
NKV
- Audit
- Sertifikasi
- Pelaporan
2. Sosialisasi ASUH (Aman,
Sehat, Utuh dan Halal)
- Sosialisasi
- Pengawasan ASUH
- Pelapoaran
3. Sosialisasi dan Pembinaan
Unit Pengolahan Hasil
Peternakan
4. Pengawasan pemotongan
hewan qurban dan
pemantauan zoonosa
- Bimtek pengawas
pemotongan hewan qurban
dan pemantau zoonosa
5. Bimtek pemotongan ternak qurban
Belanja alat perlengkapan pemotongan
hewan kurban beserta biaya pendukungnya
147
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Rapat koordinasi 20 orang x 4 kali
Transport peserta 30 orang x 1 hari
Makan minum 40 orang x 1 hari
Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hari
Materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 2 unit usaha x 1 kali
Perjalanan dinas luar daerah (Koordinasi 2 orang x 2 hari x 1 kali
kesehatan masyarakat veteriner)
Cetak Sertifikat NKV 2 unit usaha x 2 sertifikat
Kalibrasi peralatan sertifikasi NKV beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Pakaian kerja Auditor NKV 7 orang x 1 stel
Fotocopy laporan 300 lbr
Jilid laporan 5 eksemplar
Konsumsi sosialisasi ASUH 45 orang x 5 kab/kota x 1 hari
Honorarium Transport peserta sosialisasi 30 orang x 5 kab/kota x 1 hari
ASUH
Narasumber Sosialisasi ASUH 3 orang x 1 os x 5 kab/kota x 1 hari
Materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kabupaten x 1 kali
Belanja rapid test kid pangan asal hewan 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Perjalanan dinas dalam daerah pengawasan 4 orang x 4 kabupaten x 2 kali
Fotocopy laporan 300 lbr
Jilid laporan 5 eksemplar
Transport peserta 30 orang x 1 hari
Makan minum 40 orang x 1 hari
Narasumber 2 orang x 1 hari
Perjadin narasumber pusat 1 orang x 1 kali
Materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang
Perjalanan dinas dalam daerah pembinaan 4 orang x 4 kabupaten x 2 kali
UPH
Fotocopy laporan 200 lbr
Jilid laporan 2 eksemplar
Transport peserta 300 orang x 1 hari
Bahan praktek 20 preparat
Makan minum 325 orang x 1 hari
Narasumber 1 orang x 1 os
Instruktur 15 orang x 4 jpl
Materi 1 modul x 300 orang
Cetak sertifikat 300 lembar
1 RAB
Kompensasi ternak praktek 5 ekor
Transport peserta 50 orang x 2 hari
Sertifikat 50 lembar
Makan minum 60 orang x 2 hari
Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hari
Instruktur 5 orang x 6 jpl x 1 hari
Materi 1 modul x 50 orang
 SBK N. 07

2:03:23 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN

Sasaran Program : Meningkatnya produksi perkebunan
Indikator dan Target Program : Produksi perkebunan ( 69.015 ton )

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 10 paket D
Penggandaan 22 paket D

1 2.03.23.01 Budidaya Tanaman

Perkebunan
Budidaya tanaman
perkebunan sesuai SOP
Penanaman tebu pada lahan HOK
marginal 140 Juring per HOK
b. Penanaman
Bibit Stek Tebu 80 kw/Ha
HOK 49 juring per HOK
c. Pemeliharaan
Bibit Stek Tebu 10 % kebthan bibit per ha
HOK 20 % HOK tanam per ha
Pupuk tebu
1. ZA 500 kg/Ha
2. Phonskha 500 kg/ha
HOK 70 juring per HOK
- Penyiangan 140 juring per HOK
- Pembumbunan 49 juring per HOK
Kletek 49 juring per HOK
Pestisida (Herbisida) 1 liter per 245 juring
HOK 140 juring per HOK
- Pengawasan 4 pekerjaan pokok yang diawasi

Pembangunan KBD a. Rapat Persiapan 20 orang x 3 kl

- Pengolahan lahan Standar olah tanah per hektar 62
HOK
- Pemupukan (50 Juring per HOK) 5,5 kg/juring

b. Pengadaan Benih Tebu 25 000 Mata tunas/Ha

c. Pendederan
- Pembuatan guludan 5 bedeng (5 x 1 m) per HOK
- Penanaman 500 mata/bedeng/HOK
- Pemeliharaan 5 bedeng (5 x 1 m) per HOK
- Pemindahan ke Polibag 25.000 polibag/Ha
250 polibag/HOK
- Media tanam 12 m3/25.000 polibag
12 m3/ 25.000 polibag
2.500 kg / 25.000 polibag
d. Transplanting
- Buat Got Keliling 10 m/HOK
- Tanam 25 juring/HOK
- Sulam 15 HOK / ha
- Pemupukan I dan II
1. Pupuk ZA 600 Kg/Ha
2. Pupuk NPK 400 Kg/Ha
HOK 40 Juring/HOK /1 pupuk
- Urug I, II dan III 25 Juring/HOK/1 urug

- Penyiangan 50 Juring/HOK
- Pengairan 40 Juring/HOK
- Pengendalian OPT 1 liter per 100 Juring
100 juring per HOK
- Seleksi Varietas I, II dan III 50 Juring/HOK
- Tebang 25 Juring/HOK
- Angkut 5 Juring/HOK
- Sertifikasi Rp. 50.000/Ha

benih Tanam Tumpangsari 25 kg/ha

pupuk organik 1000 kg/ha
rhizobium 0.5 kg/ha
Mata Tunas Tebu 25.000 mata

Pelaksanaan Pembangunan - Hidangan Rapat 1 Kelp x 2 kali x 20 orang

KBD
- Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 orang x 5 kali
rangka pelaksanaan kegiatan
- Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 orang x 1 kali
rangka persiapan
Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 orang x 4 kali
rangka pendampingan dan pembinaan

Evaluasi Pembangunan KBD

- Pembinaan kelompok 1 Kelp x 2 kali x 20 orang

148
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Herbisida 1 pkt x 1 ha
Polybag Ukuran 12 x 15 cm 70 kg
Pasir 12 m3
Tanah 12 m3
Pupuk kandang 2.500 kg
Sewa lahan 1000 m x Rp. 1.200.000,-

Sekolah Lapang Budidaya Koord. penentuan Calon dan pelaksanaan

Tembakau sesuai GAP (9 kegiatan
Hari)
Transport peserta Calon Lokasi
Evaluasi Keg Pelatihan
Honor Instruk.
Transport Transport peserta Bimtek
Hidangan Pelatihandi Masyarakat
Materi
cetak sertifikat
Fotocopy laporan
Jilid laporan
Perlengkapan Pelatihan GAP Tembakau:
Bahan Percontohan/Praktek GAP Tembakau 1 Paket
(cukai) dan SOP Tembakau
Bantuan sewa tempat pelatihan
Kompensasi lahan praktek
Perj. dinas Pelaks.
Perj. dinas Persiapan keg
Perj dinas pendamp, kel
Perj luar daerah
Perj dinas pembinaan kel
Pertemuan pembinaan kelompok tani
5 kl x 1 bl x 20 Org
Kelp x 1 kali x 30 org
Kelp x 1 kali x 30 org
3 org x 2 jpl x 9 kali x angk
25 org x 9 hari x angkt
30 org x 9 hari xangkt
10 lbr x jml narasumber x angk
25 orang x angkt
250 lbr
5 buku
1 Paket
jumlah kelompok
4000 m2 x angkt
4 org x 9 HOK x angkt
4 org x kab
4 org x 2 kali x 2 angkt
2 org x 1 keg x 2 hari
4 org x 2 kali x angkt
30 org x 2 kali x kelp

Demplot Tembakau Saprodi

1. Pupuk ZA 500 kg x 1 ha x kelp
2. Pupuk SP36 300 kg x 1 ha x kelp
3. Pupuk KNO3 150 kg x 1 ha x kelp
4. Pupuk Fertila 450 kg x 1 ha x kelp
5. Pupuk Organik 5.000 kg x 1 ha x kelp
6. Kompensasi lahan demplot 1 ha x kelp

Pengelolaan Tanaman Kakao, Hidangan rapat koordinasi pelaks keg 20 Org x 3 kali
Kopi, Teh, Nilam dan pengembangan tan tahunan
Cengkeh
Transport peserta Calon Lokasi 4 Org X Kab x 1 kl
Rehabilitasi Teh. 20 org x 8 kali x kelp
Rehabilitasi Kakao 20 org x 8 kali x kelp
Rehabilitasi Kopi 20 org x 8 kali x kelp
Rehabilitasi Cengkeh 20 org x 8 kali x kelp
Pengembangan Nilam 20 org x 8 kali x kelp
Perjalanan pelaksanaan 4 org x 8 kl x kelp
Perj. dlm daerah dalam rangka persiapan 4 Org X 4 kabupaten x 1 kali

Materi 10 lbr x jml narasumber x angk

Honor Nrsumb 2 os
Honor Instruk. 3 orang x 2 JPl x 3 hari x Angkt
Transport peserta Bimtek 25 org x 3 hari x angkt
Hidangan Bimtek 30 org x 3 hari x angkt
Materi 10 lb /Org/materi

Pelaksanaan Rehab Kakao 4 org x 8 kali x kelp

Pelaksanaan Rehab Teh 4 org x 8 kali x kelp
Pelaksanaan Rehab Kopi 4 org x 8 kali x kelp
Pelaksanaan Rehab Cengkeh 4 org x 8 kali x kelp
Pengembangan Nilam 4 org x 8 kali x kelp
Peralatan Pelatihan 1 paket x angkt
Perj. dinas Pelaks. Keg Pengemb Tan 4 org x 5 kl x Kab
Tahunan
Perj dalam rangka pelaksanaan rehab 4 org x 8 kali x kelp
tanaman perkebunan

Pendampingan Kelompok Perj. dinas dalam daerah Pembinaan 4 org x 2 kali x kelp
Kelompok
Bantuan sosial/Hibah/Tool 1 paket
Kit/Peralatan/Perlengkapan
Pengadaan bibit kakao beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Angkut bibit 1 paket
Bantuan Hidangan rapat/Kelomp 30 org x 3 pert x kelp
Perjalanan pendampingan Kelomp 4 org x 3 kali x kelp
Pendamping Kelomp/Pertemuan 1 Org X 20 klmpk X 3 pertmn x 1 Jpl
Pengadaan bibit kelapa 125 btng x ha
Pengadaan bibit teh 4.000 batang x ha
Pengadaan bibit cengkeh 125 batang x ha
Pengadaan bibit kopi 1.000 batang x ha
Pengadaan bibit kakao 1.000 batang x ha
Pengadaan bibit nilam 10.000 batang x ha

149
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendampingan dan fasilitasi Pupuk;
Pemeliharaan Tanaman Kopi
- Pupuk Kandang: 10 Kg x 1.000 btg x 15 Ha 150.000 kg

- NPK Tahun I; 0.2 kg x 1.000 btg x 18 ha 3.600.kg

- NPK Tahun II; 0.4 kg x 1.000 btg x 18 ha 7.200 kg

- NPK Tahun III; 0,6 kg x 1.000 btg x 18 ha 10.800.kg

- Pupuk organik setara pupuk kandang; 5 kg 270.000 kg

x 1.000 btg x 18 ha x 3 (Th. I, II, III)

Pendampingan dan fasilitasi Pupuk :

tanaman kelapa - NPK : 30 kg x Ha

Pendampingan dan fasilitasi

tanaman Cengkeh - NPK : 31,3 kg x Ha

Pendampingan dan fasilitasi - NPK Phonska : 209 kg x Ha

tanaman Nilam

Pendampingan dan fasilitasi - NPK : 500 kg x Ha

tanaman Kakao

Pendampingan dan fasilitasi - Urea : 300 kg x 1 Ha

tanaman Teh

Pengawalan, pendampingan Rapat koordinasi Pengawasan Peredaran 20 org x 7 kali

dan pengawasan peredaran Pupuk dan Pestisida
pupuk bersubsidi
Perjalanan dinas Pengawasan Peredaran
Pupuk dan Pestisida

1. Distributor Pupuk 2 orang x 2 kali x 1 kabupaten

2. Pengecer/Kios Pupuk 2 orang x 2 kali x 4 kabupaten

Analisa Pupuk UREA

- Unsur N 3 sampel
Analisa Pupuk SP 36
- Unsur P 3 sampel
- Unsur S 3 sampel
Analisa Pupuk NPK
- Unsur N 3 sampel
- Unsur P 3 sampel
- Unsur K 3 sampel
- Unsur S 3 sampel
Analisa Pupuk ZA
- Unsur N 3 sampel
- Unsur S 3 sampel

3 2.03.23.03 Pengelolaan Tanaman

Tembakau (Cukai)

Pembinaan dan
Peningkatan mutu hasil Tembakau
pendampingan Pengolahan
melalui pembinaan dan Uji kadar Tar dan
dan pemasaran hasil
Nikotin
perkebunan
Hidangan rapat koordinasi 20 orang x 5 kali
Koord. penentuan CP/CL 20 orang x 5 kali
Bantuan sosial/Hibah/
1 RAB
Peralatan/Perlengkapan

Honorarium petugas pengambil sampel 1 org x 3 kab

Perj. dinas Pengambilan sample 4 org x 4 kl x 3 kab
Bahan percontohan
Daun tembakau 3 kg x 3 kab
Uji lab daun tembakau 3 sample x 1 analisa

Pembinaan Kelompok Tani 30 org x 2 kl x 3 kab

Perj. dinas dlm rangka pembinaan 3 org x 2 kl x 3 kab
Pendampingan kelompok 30 org x 2 kl x 5 klp
Perj. dinas pendampingan 2 org x 2 kl x 5 klp

Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

Petani Tembakau ( Cukai) cetak sertifikat 25 buah x Angk
Perj. dinas dlm rangka persiapan pelatihan 4 Org X 4 Kab x 1 kl
Honor narasumber 1 os x 3 hari x Angk
Honor Instruktur 2 orang x 2 jpl x 3 hari x Angk
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk
Transport peserta 25 org x 3 hari x Angk
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 4 org x 3 hari x Angk
Sewa Tempat jumlah angkatan
Peralatan Pelatihan 1 Paket x jumlah Angk
Hidangan Pelatihan 30 orang x 3 hari x Angk

150
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran Tembakau
cetak sertifikat 25 buah x Angk
Perj. dinas dlm rangka persiapan pelatihan 4 Org X 4 Kab x 1 kl
Honor narasumber 1 os
Honor Instruktur 2 orang x 2 jpl x 3 hari x Angk
Hidangan Pelatihan 30 orang x 3 hari x Ang
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk
Transport peserta 25 org x 3 hari x Angk
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 4 org x 3 hari x Angk
Sewa Tempat jumlah angkatan

Bimtek asosiasi petani tembakau dengan

kelompok tani tembakau
cetak sertifikat 35 buah x Angk x kab
Perj. dinas dlm rangka persiapan Calon
Lokasi 4 Org X Kab/kota x 1 kl
Honor narasumber 1 os
Honor Instruktur 2 orang x 2 jpl x 3 hari x Angk
Transport Transport peserta Bimtek 35 org x 3 hari x Angk
Hidangan Pelatihan 40 orang x 6 kl x klp
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 4 org x 6 kl x 4 Kab
Sewa Tempat jumlah kabupaten
Peralatan Pelatihan 1 Paket x 3 kab

Honor narasumber 2 os
Honor Instruktur 6 jpl x 1 hari x Angk
Transport Transport peserta 30 org x 1 hari x Angk
Hidangan Pelatihan 35 orang x 1 hari x Ang
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 4 org x 1 hari x Angk
Sewa Tempat jumlah angkatan
Peralatan Pelatihan 1 Paket x 2 Angk

Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

Petani Tembakau ( Cukai) Perj. dinas Pelaks. 4 org x 3 hari x angkt
cetak sertifikat 25 buah x Angk
Transport peserta Calon Lokasi 4 Org X 3 Kab x 1 kl
Honor narasumber 2 os x 3 hari x Angk
Honor Instruk. 6 jpl x 3 hari x Angk
Transport peserta Bimtek 25 org x 3 hari x Angk
Hidangan Bimtek 30 orang x 3 hari x Ang
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk
Transport peserta 25 org x 3 hari x 3 Angk
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 3 hari x 4 Angk
Sewa Tempat jumlah angkatan
Peralatan Pelatihan 1 Paket x Angk
Hidangan Pelatihan 30 orang x 3 hari x Angk
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 4 org x 3 hari x Angk
Bahan praktek 1 paket

Sekolah Lapang Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan (Cukai)
Koord. penentuan Calon dan pelaksanaan
kegiatan
Transport peserta Calon Lokasi
Evaluasi Keg Pelatihan
Honor Instruk.
Honor narasumber
Transport peserta Bimtek
Hidangan Pelatihan di Masyarakat
Materi
Fotocopy laporan
Jilid laporan
Perlengkapan Pelatihan
Bahan Percontohan/Praktek
Bantuan sewa tempat pelatihan
Perj. dinas Pelaks.
Perj. dinas Persiapan keg
Perj dinas pendamp, kel
Perj luar daerah
Perj dinas pembinaan kel
Pertemuan pembinaan kelompok tani
3 kl x 20 Org
Kelp x 1 kali x 30 org
Kelp x 1 kali x 30 org
3 org x 2 jpl x 9 kali x angk
2 os x angkatan
25 org x 9 kali x angkt
30 org x 9 hari xangkt
10 lbr x jml narasumber x angk
250 lbr
5 buku
1 Paket x angkatan
1 Paket x angkatan
jumlah angkatan
4 org x 9 hari x angkt
4 org x kab
4 org x 2 kali x 2 angkt
2 org x 1 keg x 2 hari
4 org x 2 kali x angkt
30 org x 2 kali x kelp

Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran Tembakau

Perj. dinas Pelaks. 4 org x 3 hari x angkt
cetak sertifikat 25 buah x Angk
Transport peserta Calon Lokasi 4 Org X Kab x 1 kl
Honor narasumber 2 os
Honor Instruk. 6 jpl x 3 hari x Angk
Transport peserta Bimtek 25 org x 3 hari x Angk
Hidangan Pelatihan 30 orang x 3 hari x Angk
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk

151
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 4 org x 3 hari x Angk
Sewa Tempat jumlah angkatan
Peralatan Pelatihan 1 Paket x Angk
Hidangan Pelatihan 30 org x 3 hari x Angk
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk
Bahan praktek 1 paket

Studi Orientasi Agribisnis Tembakau

Rapat koordinasi 20 orang x 2 kali
Sarana peserta 1 paket x jumlah peserta
Transport peserta + pendamping 30 orang x 3 hari
Narasumber 3 os
Konsumsi pertemuan di lokasi 35 orang x jumlah lokasi
Penginapan 30 orang x 2 hari
Transportasi 1 unit x hari
Uang makan 30 orang x 3 hari x 3 kali

Asosiasi Petani Tembakau DIY Dalam

Mendampingi Kelompok Tani dan APTI
Cabang DIY
Perj. dinas Pelaks. 3 org x 6 kl x 1 klp
cetak sertifikat 25 buah x 1 Angk
Transport peserta Calon Lokasi 3 Org X 3 Kab x 1 kl
Honor narasumber 2 os
Honor Instruk. 6 jpl x 3 hari x 1 Angk
Transport peserta Bimtek 35 org x 3 hari x 1 Angk
Hidangan Pelatihan 40 x 6 kl x 1 klp
Materi 10 lbr x jml narasumber x 1 angk
Transport peserta 35 org x 3 hari x 1 Angk
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 3 org x 6 kl x 3 Kab
Sewa Tempat 3 kab
Peralatan Pelatihan 1 Paket x 3 kab
Hidangan Pelatihan 40 x 6 kl x 3 Kab
Materi 10 lbr x jml narasumber x 1 klp
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 3 org x 6 kl x 1 klp
Bahan praktek 1 paket

4 2.03.23.06 Sarana Prasarana,

Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perkebunan
Penyediaan Sarana prasarana Bimtek Pengelolaan Lahan dan Air
perkebunan Komoditas Kakao, teh, kopi, cengkeh,
aren, dan mete
Perjalanan persiapan 4 org x klp x 2 kl
Honor Instruk. 6 jpl x 3 hari x angkatan
Transport peserta Bimtek 25 org x 3 hari x angkatan
Hidangan Bimtek 30 org x 3 hari x angkatan
Materi 10 lbr x instruktur x angkatan
Perj. dinas dlm rangka bimtek 4 org x 3 hari x angkatan
Sewa Tempat jumlah angkatan
Peralatan Pelatihan 1 Paket x angk
Bahan Praktek 1 Paket x Angk
Honor Narasumber 1 OS x 1 hari x angkatan

Pelatihan pengolahan dan Bimtek Pengolahan dan Pemasaran Hasil

pemasaran hasil perkebunan Perkebunan

Hidangan rapat koordinasi 20 Org x 4 kali

Honor narasumber 1 os x 1 hari x 2 kl
Honor Instruktur 4 jpl x 1 hari x 2 kl
Transport peserta 25 org x 3 hari x 2 angk
Sewa Tempat 3 hari x angkatan
Peralatan Pelatihan 1 paket x angk
Hidangan rapat pra pelatihan/bimtek 25 Org x 2 kali
Hidangan Pelatihan 30 orang x 3 hari x Angk
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk
Bahan Praktek PPH Mete 1 paket
Bahan Praktek PPH Kopi 1 paket
Bahan Praktek PPH Aren 1 paket
Bahan Praktek PPH Kelapa 1 paket
Bahan Praktek PPH The 1 paket
Bahan Praktek PPH Kakao 1 paket
Perj. dinas dlm rangka pra pelatihan/bimtek 4 Org X Kab x 2 kl
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 4 org x 3 hari x Angk
Magang pengolahan kopi dan
Paket pelatihan 3 orang x 2 komoditas
kakao
Perjalanan dinas luar daerah 3 orang x 2 komoditas x 3 hari

Penerapan Standar Mutu Bimtek Penerapan Standar Mutu Hasil

Hasil Perkebunan (Kopi, Perkebunan (Kopi, Kakao, Kelapa, teh)
Kakao, Kelapa, Teh)
Honor narasumber 1 os x 1 hari x angk
Honor Instruk. 4 jpl x 1 hari x angk
Transport peserta 25 org x 1 hari x angk
Sewa Tempat 1 hari x angkatan
Peralatan Pelatihan 1 paket x angk

152
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hidangan rapat pra pelatihan/bimtek 1 kl x 25 Org x angk
Hidangan pertamuan pra sertifikasi halal 1 kl x 25 Org x angk
Hidangan Pelatihan 30 org x 1 hari x Ang
Materi 10 lbr x jml narasumber x angk
Perjalanan dlm rangka bimtek 4 org x 1 kl x angk
Perjalanan dlm rangka sertifikasi halal 4 org x 1 kl x angk
Sertifikasi Halal jumlah produk
Pengiriman bahan uji 1 paket x jumlah komoditas
Pengujian mutu 1 paket

Pameran Produk Perkebunan

Perjalanan Pemandu Non PNS 2 org x 5 hari x event
Perjalanan Pemandu PNS 2 org x 5 hari x event
Makan Pemandu PNS dan Non PNS 4 org x 5 hari x event
Sewa Booth /Sewa Partisi jumlah event
Sewa Angkut/biaya kirim jumlah event
Backdrop/Dekorasi jumlah event
Perjalanan dinas:
Perj. dlm rangka pelaksanaan Pameran Jml Petugas/ Pemandu x HOK x event
Perjalanan dalam rangka mencari materi 4 org x 4 kab x 3 kl
pameran
Bahan Pameran 1 paket

BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN

SBK N. 08

2:03:21 NAMA PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi
Indikator & Target : Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi ( 94 % )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Belanja Alat Tulis Kantor 4 Paket A
Belanja penggandaan Persiapan 4 paket A
Tim PENGEMBANGAN PERBIBITAN 10 orang x 9 bulan
TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN

1. 2.03.01.034. Produksi Bibit Ternak

004
Produksi Bibit Ternak Pengadaan Barang dan Jasa beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Petugas kandang sapi perah 6 org x HOK
Petugas penjaga malam kandang sapi perah 3 org x HOK

Petugas kandang sapi potong 3 org x HOK

Petugas penjaga malam kandang sapi potong 4 org x HOK

Petugas kandang kambing/domba 3 org x HOK

Petugas penjaga malam kandang 4 org x HOK

kambing/domba
Petugas pengelola rumput di Sumedang 5 org x HOK
Petugas pengelola rumput di Sumberagung 5 org x HOK

Petugas pengolah lahan Hijauan Pakan 4 org x HOK

Ternak di Sumedang
Petugas pengolah lahan Hijauan Pakan 3 org x HOK
Ternak di
Petugas Sumberagung
pengolah lahan Hijauan Pakan 5 org x HOK
Ternak di Kaliurang
Pembuat bibit Leguminosa 1 org x HOK
Pembuat bibit rumput 1 org x HOK
Bahan pembuatan bibit Leguminosa 1 paket
Pembelian semen beku sapi perah 100 dosis
Belanja bahan obat-obatan 1 RAB
Belanja bahan kimia 1 RAB
Belanja alat-alat perlengkapan 1 RAB
Belanja bahan pakan 1 RAB
Belanja air untuk pengairan lahan HPT 1 RAB
Belanja analisa laboratorium 1 RAB
Belanja Cetak Sertifikat 75 lembar
Belanja Penggandaan 1.500 lembar
Jilid 5 buah
Belanja Makan Minum Rapat 30 orang x 4 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Penyebaran bibit legum 3 org x 2 kali x 3 kab
- Penyebaran bibit rumput 3 org x 2 kali x 3 kab
- Monitoring ternak bibit dan HPT di 2 org x 12 kali x 1 kab
Sumberagung Jetis Bantul
- Pengiriman sampel darah ke BBVet 2 org x 4 kali x 1 kab
Belanja pemeliharaan alat bermesin 1 paket
Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 1 paket
Peternakan beserta biaya pendukungnya

153
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Produksi semen beku sapi Pengadaan jasa outsorcing analis lab semen 1 RAB
beku beserta biaya pendukungnya

Petugas kandang sapi Bull/Pejantan 5 org x HOK

Petugas penjaga malam sapi Bull/Pejantan 1 org x HOK

Belanja bahan obat-obatan 1 RAB

Belanja bahan kimia 1 RAB
Belanja alat-alat perlengkapan 1 RAB
Belanja bahan non kimia/organik 1 RAB
Belanja bahan pakan 1 RAB
Belanja analisa laboratorium 1 RAB
Belanja Penggandaan 500 lembar
Belanja Makan Minum Rapat 30 orang x 1 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Pemantauan distribusi semen beku di 3 org x 2 kali x 3 kab
Kabupaten
- Monitoring hasil IB 3 org x 2 kali x 3 kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Pengiriman sampel semen beku ke BIB 2 org x 2 hari x 1 kali
Pusat
- Konsultasi ke Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali
- Magang di BIB Pusat 4 org x 5 hari x 1 kali
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin 1 RAB
Belanja Pemeliharaan Peralatan 1 RAB
Laboratorium
Belanja Modal Pengadaan Ternak 1 RAB
Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 25 jenis
Peternakan
2. 2.03.01.34.0 Pengujian Penyakit
05 Hewan dan Produk
Pangan Asal Hewan
Uji sampel produk asal Pengadaan Barang Jasa beserta biaya 1 RAB
hewan dan penyakit hewan pendukungnya
Petugas pencuci dan penyeteril alat-alat lab 1 org x HOK
PAH
Petugas pengambil contoh lab Kesmavet 1 org x HOK
Petugas pengambil contoh Laboratorium 1 org x HOK
Keswan
Petugas penjaga malam laboratorium 4 org x HOK
Keswan & Kesmavet
Belanja Bahan Obat-obatan 1 RAB
Belanja bahan kimia 1 RAB
Belanja bahan percontohan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja alat-alat perlengkapan 1 paket
Belanja Analisa Laboratorium 1 paket
Belanja Penggandaan 1.000 lembar
Jilid 6 buah
30 orang x 2 kali
Belanja Makananan dan Minuman Rapat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Pengambilan sampel daging, susu, telur 4 org x 5 kab/kota x 4 kali
untuk pengujian Kesmavet
4 org x 4 kab x 2 kali
- Pengambilan speciment pengujian Keswan
Perjalanan Dinas luar Daerah
- Perjalanan pelatihan teknis lab 2 orang x 2 hari x 1 kali
- Perjalanan pelatihan 1 orang x 2 hari x 1 kali
akreditasi/manajemen laboratorium
- Perjalanan Pelatihan Good Laboratory 2 orang x 2 hari x 1 kali
Practices
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 RAB

Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium 1 RAB

Belanja modal pengadaan alat-alat 1 RAB

laboratorium peternakan
Akreditasi Laboratorium Belanja sertifikasi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja cetak (Formulir akreditasi) 20 jenis formulir
Belanja analisa laboratorium 1 tahun
Belanja Penggandaan 500 lembar
Belanja Makananan dan Minuman Rapat - Makan minum rapat In House
Training (2 harix 30 orang)
- Makan Minum Rapat Akreditasi (3
kali x 20 orang)
- Makan Minum Rapat Pengujian
Kesmavet dan Keswan (2 kali x 20
orang)

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 RAB

beserta biaya pendukungnya
Asesor beserta biaya pendukungnya 1 RAB
Perjalanan Dinas luar Daerah
- Perjalanan pelatihan SNI/ISO 17025 2 orang x 2 hari x 1 kali
- Perjalanan Assesor Pusat 2 orang x 2 hari x 1 kali
- Perjalanan Pelatihan Analisa Validasi 2 orang x 3 hari x 1 kali
Estimasi Ketidakpastian Mikrobiologi

154
 Balai Proteksi Tanaman Pertanian

SBK N. 09

2:03:22 Nama Program : PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN

Sasaran Program : Meningkatnya perlindungan tanaman pangan dari serangan Organisme Penganggu Tanaman dan
Indikator & Target dampak
: Presentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT dan DPI (95%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 5 paket A
Penggandaan 5 paket A
1 2.03.00.03 Pengendalian OPT
8.033 Tanaman Pertanian
Gerakan pengendalian OPT Koordinasi Belanja Makan dan Minum 20 orang x 12 kali
tanaman pangan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 orang x 4 kab x 4 kali x 2 musim
hortikultura, dan perkebunan Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 hari x 5 kali

Regu Perlindungan Tanaman (RPT) 10 orang x 12 kali x 2 musim

Bahan obat-obatan Bahan kimia 1 paket x 1 tahun
Alat perlengkapan jumlah lokasi x 1 paket
Leaflet jumlah judul x1.000 lembar
Rapat koordinasi di provinsi 10 kali x 30 orang
Rapat koordinasi kegiatan 10 kali x 30 orang
Makan minum Gerakan pengendalian OPT jumlah lokasi x jumlah lokasi x 25
orang
Perjalanan pengendalian OPT TPH 2 orang x jumlah lokasi x 1 kali
Cetak laporan 16 buah

Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Hama 4 orang x 4 kabupaten x 1 kali

(OPT)
Pengawalan pengendalian OPT TPH di 3 orang x 2 kali x jumlah lokasi
lapangan
Perjalanan dinas dalam daerah dalam 2 org x 12 bulan x 8 kali
rangka pengamatan OPT tanaman
perkebunan
Perjalanan dinas luar daerah pengamatan 3 org x 5 kab perbatasan x 1 kali
dan pengendalian OPT daerah perbatasan
dgn Jateng
Perjalanan luas daerah Koordinasi dengan 3 orang x 1 kl
Balai Proteksi Jawa Tengah
Perjalanan luar daerah pertemuan kebijakan 2 orang x 1 kali
perlindungan nasional
Perjalanan luar daerah pertemuan regional 2 orang x 1 kali
perlindungan
Perjalanan dinas Rekomendasi Pengendalian 3 org x 8 kali

Makan minum Koordinasi petugas POPT 4 kali x 20 orang

Pertemuan pembinaan kelompok tani 8 kl x 25 Org
Bahan obat obatan 8 wil kerja x 1 paket
leaflet 2 judul x 1000 lembar

Pembuatan agen pengendali bahan obat-obatan 3 jenis x 2 paket x 1 tahun

hayati (APH) tanaman bahan kimia 10 jenis x 2 paket x 1 tahun
pertanian bahan percontohan 20 jenis x 2 paket x 1 tahun
Alat-alat/perlengkapan 2 paket x 1 tahun
Bahan Gas/bahan bakar minyak 24 tabung
Tenaga pembuatan APH lab PPHP dan sub 10 jenis x 10 bulan x 3 HOK
lab hayati

Pembinaan Regu Perlindungan Koordinasi bimbingan teknis pengendalian 4 kab x 50 orang x 1 kali
Tanaman (RPT) OPT

Honorarium RPT 10 orang x 2 Komoditas x 12 kali

Makan minum koordinasi pembinaan RPT 4 kab x 50 orang x 1 kali
(155 orang petani anggota RPT)
Pembicara pembinaan RPT 2 jpl x 4 kabupaten x 1 kali

Pengembangan klinik PHT dan Konsumsi bimbingan Klinik PHT 20 org x jumlah klinik PHT
Pos Pelayanan Agen Hayati Konsumsi pembinaan PPAH 20 org x jumlah PPAH
(PPAH)

Perjalanan dinas dalam daerah 1 orang x lokasi klinik /PPAH x 1 kali

Pengendalian OPT tanaman a. Pengendalian PBK

kakao
bahan pengendalian 1 paket per hektar
alat perlengkapan 1 paket per hektar
Honorarium pemasangan sarung 10 Tanaman/HOK
makan minum koordinasi pengendalian 20 orang x 2 kali
busuk buah kakao
Bantuan hidangan rapat petani 25 org x 2 kl x lokasi pengendalian
Perj. dinas Pelaks. pengendalian 3 Org x lokasi pengendalian x 5 kl
Perj. Dinas monev pengendalian 3 org x lokasi pengendalian x 5 kl

155
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pengembangan dan
Penyebaran Agensia Hayati
Pengendalian OPT Tanaman
Perkebunan dengan pestisida
nabati
Pengendalian Oryctes sp pada Pupuk Kandang
tanaman kelapa
Gerakan Pengendalian OPT
Tanaman Kakao
Gerakan Pengendalian OPT
Tanaman Kelapa
Gerakan Pengendalian OPT
Tanaman Jambu Mete
Gerakan Pengendalian OPT
Tanaman Kopi
Gerakan Pengendalian OPT
Tanaman Teh
Gerakan Pengendalian OPT
Tanaman Nilam
Gerakan Pengendalian OPT
Tanaman Tembakau
BELANJA
5 6
Perj. Dinas observasi lokasi pengendalian
b. Pengendalian busuk buah
Honorarium pembuatan rorak
Bahan obat obatan
alat perlengkapan
makan minum koordinasi pengendalian
busuk buah kakao
Bantuan hidangan rapat petani
Perj. dinas Pelaks. pengendalian
Perj. Dinas monev pengendalian
Perj. Dinas observasi lokasi pengendalian
Honorarium Tenaga Pembantu Pembuatan
Agens Hayati di Laboratorium
Honorarium Tenaga Penyebaran/ aplikasi
Agens Hayati di Lapangan
Honorarium Tenaga Pengamatan Hasil
Penyebaran/ aplikasi Agens Hayati di
Lapangan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyebaran 3 org x lokasi pengendalian x 4 kl
/ Aplikasi Agens Hayati di lapangan
Perjalanan dinas dalam daerah evaluasi
Agens Hayati di lapangan
Makan minum pertemuan petani
Hidangan Rapat petugas
bahan percontohan (Sub Lab Hayati)
Makan dan minum Sosialisasi dan
Inventarisasi Pestisida Nabati di Lapangan
Makan dan minum Evaluasi Pestisida Nabati 25 orang x 1 kali x lokasi
di Lapangan
Bahan Formulasi Pestisida Nabati
perjalanan dinas Sosialisasi pengendalian
dengan Pestisida Nabati
perjalanan dinas evaluasi pengendalian
dengan Pestisida Nabati
Ferotrap
Feromon
Trapping semi permanen
Metarhizium sp
Honorarium tenaga pembuatan trapping
Honorarium tenaga Penyebaran Metarhizium
sp
Honorarium tenaga Pengamatan
Metarhizium sp
Bantuan hidangan rapat petani
makan minum Rapat petugas
Perj. Dinas observasi lokasi pengendalian
Perj. dinas Pelaks. Pengendalian
Perj. Dinas monev pengendalian
Pertemuan Petani
Perjalanan dinas ke lokasi
Pertemuan Petani
Bahan Pengendalian
Perjalanan dinas ke lokasi
Pertemuan Petani
Perjalanan dinas ke lokasi
Pertemuan Petani
Perjalanan dinas ke lokasi
Pertemuan Petani
Perjalanan dinas ke lokasi
Pertemuan Petani
Perjalanan dinas ke lokasi
Pertemuan Petani
Perjalanan dinas ke lokasi
156
BATASAN BELANJA
3 org x lokasi pengendalian x 2 kl
10 rorak/HOK; 1 Ha = 25 rorak
1 paket x 1 tahun
1 paket x 1 tahun
20 orang x 4 kali
25 org x 2 kl x lokasi pengendalian
3 Org x lokasi pengendalian x 5 kl
3 org x lokasi pengendalian x 5 kl
3 org x lokasi pengendalian x 2 kl
8 Kg bahan yang di masak/HOK
1 HOK x lokasi pengendalian x 3 kl
1 HOK x lokasi pengendalian x 4 kl
3 org x lokasi pengendalian x 5 kl
25 orang x 2 kali x lokasi
pengendalian
20 org x 2 kl
1 paket x 1 tahun
25 orang x 1 kali x lokasi
pengendalian
pengendalian
1 paket x Lokasi pengendalian
3 org x lokasi pengendalian x 1 kali
3 org x lokasi pengendalian x 1 kali
1 paket x 1 tahun
1 paket x 1 tahun
2 paket x 1 tahun
1 paket per ha x 1 tahun
3 paket x 1 tahun
1 traping/HOK
(10 trapping/HOK) x kali penyebaran
(10 trapping/HOK) x kali pengamatan
25 org x 2 kl x lokasi pengendalian
20 org x 2 kl
3 org x lokasi pengendalian x 2 kl
3 Org x lokasi pengendalian x 5 kl
3 org x lokasi x 5 kl
25 Orang x lokasi pengendalian
3 orang x lokasi pengendalian
25 Orang x lokasi pengendalian
Metarhizium sp 100 gr/m2
3 orang x lokasi pengendalian
25 Orang x lokasi pengendalian
3 orang x lokasi pengendalian
25 Orang x lokasi pengendalian
3 orang x lokasi pengendalian
25 Orang x lokasi pengendalian
3 orang x lokasi pengendalian
25 Orang x lokasi pengendalian
3 orang x lokasi pengendalian
25 Orang x lokasi pengendalian
3 orang x lokasi pengendalian
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Gerakan Pengendalian OPT Pertemuan Petani 25 Orang x lokasi pengendalian
Tanaman Tebu Perjalanan dinas ke lokasi 3 orang x lokasi pengendalian

Penerapan Teknologi Bimtek Penerapan Teknologi

Pengendalian Hama Terpadu Pengendalian Hama Terpadu

Koord. penentuan Calon 5 kl x 1 bl x 20 Org

Perj. dinas dlm rangka persiapan bimtek 3 Org X 4 Kab x 1 kl
cetak sertifikat 25 buah x 4 Angk
Honor narasumber 1 os
Honor Instruk. 4 jpl x 3 hr x 4 Angk
Honor Instruk. 6 jpl x 3 hr x 4 Angk
Transport peserta Bimtek 25 org x 3 hr x 4 Angk
Hidangan Bimtek 30 x 3 hr x 4 Ang
Materi 10 lbr x jml narasumber x 4 angk
Perj. dinas dlm daerah rangka bimtek 3 org x 3 hari x 4 Angk
Sewa Tempat 4 angk
Peralatan Bimtek 4 Paket

Sekolah Lapang Pengendalian Koord. penentuan Calon dan pelaksanaan 5 kl x 1 bl x 20 Org

Hama Terpadu (SLPHT) kegiatan

Transport peserta Calon Lokasi 2 Kelp x 1 kali x 30 orang

Evaluasi Keg Pelatihan
Honor Nbsumb
Honor Instruk.
Transport peserta Bimtek
Hidangan Pelatihan di Masyarakat
Materi
cetak sertifikat
Peralatan SLPHT :
1. Kertas HVS Plano 60 gr
2. Spidol besar
3. Selotip Kertas
4. ATK Transport peserta
Bahan Percontohan/Praktek SLPHT
Kompensasi lahan praktek
Perj. dinas Pelaks.
Perj. dinas Persiapan keg
Perj dinas pendamp, kel
Perj dinas pembinaan kel
Pertemuan pembinaan kelompok tani
2 Kelp x 1 kali x 30 orang
2 os
3 orang x 2 JPl x 16 hari x 2 Angkt
25 org x 16 hari x 2 angkt
(25 0rg + 2 Pan +3 Instrk) x 16 hari x 2
angk
10 lbr x jml narasumber x 2 angk
30 org x 2 angk
1 Paket
15 lembar x 16 hari x 2 angkt
3 Dos
4 buah x 2 angkt
1 buah x jumlah Transport peserta
1 Paket
1000 m2 x 2 angkt
3 org x 16 hari x 2 angkt
3 0rg x 1 Kab
3 org x 2 kali x 2 angkt
3 org x 2 kali x 2 angkt
30 orang x 2 kali x 2 klp

Penerapan PHT pada Hononarium tenaga pada Penerapan PHT Pembibitan (jumlah unit unit x 6 kali
tembakau pada tembakau x 4 HOK)
Pengamatan OPT (jumlah unit x 6 kali
x 4 HOK)
Pengendalian OPT (jumlah unit unit x
6 kali x 6 HOK)
Bahan percontohan Jumlah unit x 1 paket
Bahan kimia Jumlah unit x 1 paket
Belanja perlengkapan Jumlah unit x 1 paket
Beanja obat-obatan Jumlah unit x 1 paket
Belanja makan dan minuman Pertemuan awal ( jumlah unit x 1 kali
x 25 orang)
Pertemuan penerapan PHT pada
tembakau (jumlah unit x 6 kali x 25
orang)
Koordinasi evaluasi penerapan PHT
pada tembakau (jumlah unit x 3 kali x
20 orang)
2.03.00.38.004 Penyediaan Data dan
Informasi
Perlindungan
Tanaman Pertanian
Data Pengamatan Organisme Honor pengamatan OPT/DPI oleh THL jumlah THL org x 8 HOK
Pengganggu Tanaman (OPT)

Perjalanan pengamatan OPT 3 orang x 3 kali x 4 kab x 2 musim

Makan minum validasi data OPT
Makan minum penyajian data OPT
perjalanan luar daerah verifikasi dan
validasi data OPT
Sarana Pengamatan OPT
Leaflet
4 triwulan x 60 orang
4 triwulan x 60 orang
1 orang x 2 kali
Jumlah pengamat x 1 paket
jumlah judul x 1.000 lembar

Data Peredaran dan Transport peserta raker peredaran dan 1 kali x 50 orang
penggunaan pestisida penggunaan pestisida
Makan dan minum raker peredaran dan 1 kali x 55 orang (Transport peserta,
penggunaan pestisida panitia, narsum)
Narasumber lokal raker peredaran dan 1 kali x 3 OS
penggunaan pestisida
Perjalanan monitoring peredaran dan 3 orang x 2 kali x 4 kab x 2 musim
penggunaan pestisida

Operasional Laboratorium bahan kimia beserta biaya pendukungnya 1 paket x 1 tahun

Pengujian Mutu produk perjalanan pengambilan sampel produk dan 3 orang x 2 musim x 4 kabupaten x 1
Tanaman pestisida kali

157
 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

SBK N. 10

02.03.01.39 Nama Program : Program Pengembangan Perbenihan Pertanian

Sasaran Program : Meningkatnya jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang
Indikator & Target :terdistribusi
Persentase benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (87%)
Program (72.443 kg)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 5 paket A
Penggandaan 4 paket A

1 2.03.01.39.0 Produksi Benih

04 Tanaman Pangan
Belanja Benih Benih padi BS (3 ha x 10 kg) 30 kg
Benih padi (BP) - 23 ha x 30 kg 690 kg
Benih padi Kelas (BD) untuk kelompok penangkar
300 kg
(10 ha x 30 kg)
Calon benih hasil opkup (10 ha x 2.300 kg) 23.000kg

Benih kedelai (BS) 40 kg

Benih kedelai (BD) 180 kg
Benih jagung (BD) 250 Kg
Benih kacang tanah (BD) 120 Kg
Benih kacang hijau (BD) 20 Kg

Pengembangan Perbenihan Tenaga kerja:

Padi
Pembuatan pesemaian 3 org x 1 HOK x 26 ha
Tembok/tamping 3 org x 3 HOK x 26 ha
Pengairan I 3 org x 2 HOK x 26 ha
Operator Traktor 3 org x 4 HOK x 26 ha
Arag-arag/merata 5 org x 1 HOK x 26 ha
Pemupukan dasar 4 org x 1 HOK x 26 ha
Daud/Banjari/Buat Kepala 3 org x 2 HOK x 26 ha
Penanaman 8 org x 3 HOK x 26 ha
Penyiangan 1 4 org x 3 HOK x 26 ha
Penyulaman 3 org x 1 HOK x 26 ha
Seleksi I 2 org x 2 HOK x 26 ha
Pengairan II 2 org x 3 HOK x 26 ha
Memupuk susulan I 3 org x 2 HOK x 26 ha
Menyiang II 4 org x 3 HOK x 26 ha
Memupuk susulan II 3 org x 2 HOK x 26 ha
Sanitasi 3 org x 1HOK x 26 ha
Pengendalian OPT 3 org x 1HOK x 26 ha
Seleksi II 2 org x 2 HOK x 26 ha
Seleksi III 2 org x 2 HOK x 26 ha
Upah Panen 15 org x 3 HOK x 26 ha
Menjemur I 4 org x 2 HOK x 26 ha
Menampi I 3 org x 2 HOK x 26 ha
Menjemur II 3 org x 2 HOK x 26 ha
Menampi II 4 org x 1 HOK x 26 ha
Pengemasan 3 org x 2 HOK x 26 ha

Prosesing hasil Opkup Menjemur I 3 org x 2 HOK x 10 ha

Menampi I 5 org x 1 HOK x 10 ha
Menjemur II 5 org x 3 HOK x 10 ha
Menampi II 4 org x 1 HOK x 10 ha
Pengemasan 4 org x 1 HOK x 10 ha

Belanja obat-obatan: 1 RAB

Belanja bahan kimia:
Urea (non subsidi) 5.200 kg
NPK 7.800 kg

Belanja perlengkapan: 1 RAB

Belanja Bahan non kimia:
Pupuk organik granuler 13.000 kg
Belanja sertifikasi:
Pemeriksaan lapangan 36 ha
Uji laboratorium 93.600 kg
Belanja cetak:
Cetak label benih 18.720 lbr
Kartu stok/persediaan benih 50 lbr
Nota penjualan benih 5 buku

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat:

Sewa alat pengangkutan hasil opkup calon 10 kali
benih padi
Belanja makanan dan minuman rapat:
Rapat perbanyakan benih sumber padi 20 org x 6 kl
Belanja pemeliharaan alsin: 1 paket
Pengembangan Perbenihan Tenaga kerja:
Palawija
Pengolahan tanah 3 org x 5 HOK x 12,5 ha

158
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penanaman kedelai, kcg tanah, kch hijau 8 org x 2 HOK x 8,5 ha

Penanaman Jagung 4 org x 4 HOK x 4 ha

Penyiangan 1 5 org x 3HOK x 12,5 ha
Penyiangan II 5 org x 3 HOK x 12,5 ha
Pemupukan 2 org x 2 HOK x 12,5 ha
Pembubunan kcg tanah 5 org x 2 HOK x 1 ha
Pembubunan kedelai, jagung 5 org x 2 HOK x 10,5 ha
Pengendalian OPT 3 org x 3 HOK x 12,5 ha
Seleksi 1 3 org x 2 HOK x 12,5 ha
Seleksi II 3 org x 2 HOK x 12,5 ha
Seleksi III 3 org x 2 HOK x 12,5 ha
Panen 8 org x 2 HOK x 12,5 ha
Perontokan 3 org x 3 HOK x 12,5 ha
Pembersihan 3 org x 2 HOK x 12,5 ha
Penjemuran 2 org x 4 HOK x 12,5 ha
Pengairan musim kemarau 2 org x 5 HOK x 12,5 ha
Grading kedelai, jagung, kacang tanah 2 org x 7 HOK x 11,5 ha
Grading kacang hijau 2 org x 2 HOK x 1 ha
Pengemasan benih kedelai 2 org x 1 HOK x 8,5 ha
Pengemasan benih jagung 2 org x 5 HOK x 2 ha
Pengemasan kacang tanah, kacang hijau 2 org x 1 HOK x 2 ha

Belanja obat-obatan: 1 RAB

Belanja bahan kimia:
Pupuk (N) Urea 1.000 kg
Pupuk (P) Phospat 1.250 kg
Pupuk NPK (Majemuk) 3.750 kg
Belanja perlengkapan: 1 paket
Belanja Bahan non kimia:
Pupuk kandang 50.000 kg
Pupuk daun/cair 13 liter
Belanja sertifikasi:
Pemeriksaan lapangan 12,5 ha
Uji laboratorium 10.225 kg
Belanja cetak:
Cetak label benih kemasan 5 kg 2.005 lbr
Cetak label benih 10 kg 33 lbr
Kartu stok persediaan benih 100 lbr
Faktur pengeluaran benih dari gudang 8 buku
Nota penjualan benih 8 buku

Belanja makanan dan minuman rapat:

Rapat perbanyakan benih sumber palawija 20 org x 6 kl

Belanja pemeliharaan alsin:

Streng B 100 6 buah
Streng B 80 6 buah
Streng B 67 5 buah
Solar 2.840 liter
Pertamax 610 liter
Olie mesin 225 liter
Olie gardan 48 liter
Vaselin 10 kg
V belt ukuran 1,2 m 5 buah
V belt ukuran 2,2 m 5 buah
Kampas kopling hand traktor 7 buah
Kampas kopling rotari 2 buah
Service mesin penggerak 11 unit
Ban depan traktor roda 4 2 unit

2. 2.03.24.02 Pengembangan
Perbenihan
Hortikultura
Penyediaan Benih Pembuatan Persemaian Sampai Tanam
Hortikultura (Tanaman Pengembangan Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (0.5 HA)
Buah, Sayuran, Tanaman Tenaga kerja:
Hias, Jamur Edibel)

Pembuatan Persemaian s.d Penanaman 200 HOK

Pemeliharaan tanaman tomat 300 HOK
Panen, Seleksi Buah, Pengangkutan, 200 HOK
Pengeringan, Pengemasan

Bahan Obat-Obatan:
Dithane 45 WP 4 kg
Bion M 4 kg
Marshal 200EC 4 liter
Curacron 500 EC 4 liter
Grumokson 10 liter
Amistartop 4 liter
Perekat 8 liter
Diazinon 60 EC 30 botol (100 ml)
Ridomil 8/64 WP 4 kg
Sorento 4 liter
Atonik 6,6 L 4 liter

159
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengembangan Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem, Cabe Branang, Cabe
Gantari (0.5 HA)
Tenaga kerja:
Pembuatan Persemaian s.d Penanaman 200 HOK
Pemeliharaan tanaman cabe 300 HOK
Panen, Seleksi Buah,Pengangkutan, 200 HOK
Pengeringan, Pengemasan

Bahan Obat-Obatan:
Dithane 45 WP 4 kg
Bion M 4 kg
Marshal 200EC 4 liter
Curacron 500 EC 4 liter
Amistartop 4 liter
Perekat 8 liter
Diazinon 60 EC 30 botol (100 ml)
Ridomil 8/64 WP 4 kg
Sorento 4 ltr
Atonik 6,6 L 6 ltr

Pengembangan Benih Hortikultura (Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang,

Gantari)
Bahan kimia:
Pupuk urea Non subsidi 800 kg
Pupuk P 400 kg
KCl 400 kg
NPK 150 kg
Dolomit 150 ZAK
Alat-alat/perlengkapan:
Mulsa plastik 600 kg
Tali Rafia 40 kg
Ajir Bambu 60000 batang
Plastik Persemaian 15 meter
Minitry 80 buah
Sarung tangan 5 buah
Papan Nama 4 buah
Hansprayer 2 buah

Perbanyakan Benih Tanaman Buah & Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman

Buah Unit
Tenaga Ngipiksari
kerja:
Penyiangan 25 HOK
Pemupukan 25 HOK
Pengairan 25 HOK
Pengendalian Hama Penyakit 30 HOK
Pemangkasan 30 HOK

Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Hias Unit Ngipiksari

Tenaga kerja:
Persiapan & Pencampuran Media 40 HOK
Penanaman 40 HOK
Penyiangan 40 HOK
Pengairan 40 HOK
Pemupukan 40 HOK
Peremajaan Pohon Anggrek 40 HOK

Perbanyakan Bibit Buah-Buahan & Tanaman Hias Unit Ngipiksari

Bahan Obat-Obatan:
Matador 25 EC 10 botol (100 ml)
Dithane 45 WP 2 kg
Curacron 500 EC 2 liter
Perekat 2 liter
Buldox 25 EC 10 botol (100 ml)
Ridomil 8/64 WP 2 kg
Dursban 1 PE 2 botol (100 ml)
ZPT 4 botol (100 ml)
Atonik 2 liter
Decastar 12 kg
Gandasil B & D 12 kg

Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Jamur Edibel

Tenaga kerja:
Pencucian Botol 30 HOK
Persiapan & Pencampuran Media 30 HOK
Penanaman Benih 30 HOK
Seleksi Benih Jamur Edibel yang kontam 30 HOK
Bahan kimia:
Alkohol 70% 12 Liter
Air Galon 12 galon
Spiritus 6 liter
Pembersih Lantai 13 bks
Sabun Pembersih 15 bks
Sabun Cair 12 bks

Perbanyakan Benih Jamur Edibel

Alat-alat/perlengkapan:
Botol bekas saos tomat 9000 botol

160
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Kapuk Murni 28 kg
Kapas Steril 4 kg
Serbuk Gergaji 15 cold
Sikat Botol 15 buah
Bekatul 250 kg
Masker 12 boks

Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Buah dan Benih Tanaman Hias
Unit Ngipiksari
Bahan kimia:
KCl 100 kg
NPK 100 kg
Alat-alat/perlengkapan:
Plastik Sungkup 5 pack
Plastik Ukuran (6x15) cm 5 pack
Polybag 25 kg
Sabut Kelapa 4 rit
Sekam Bakar 30 zak
Selang 2 rool
Angkong 2 buah

Pembuatan media, sterilisasi kultur jaringan, subkultur laminer, benih buah &
anggrekkerja:
Tenaga Unit Wonocatur
Sterilisasi alat 25 HOK
Pembuatan Media 25 HOK

Subkultur 2 laminer, benih buah & anggrek Unit Wonocatur

Tenaga kerja:
Sterilisasi Explan 25 HOK
Inisiasi Explan 25 HOK
Multiplikasi Explan 25 HOK
Pengakaran 25 HOK

Perbanyakan pisang & anggrek kultur jaringan Unit Wonocatur

Tenaga kerja:
Penyiapan Media s.d Penanaman 55 HOK

Perbanyakan & Pemeliharaan tanaman mini pisang & anggrek kultur jaringan
Unit Wonocatur
Tenaga kerja:
Penyiangan 50 HOK
Penggantian polybag 50 HOK
Pemupukan 50 HOK
Pengendalian Hama Penyakit 50 HOK
Pengairan 50 HOK

Perbanyakan Bibit Buah-Buahan & Tanaman Hias Unit Wonocatur

Bahan Obat-obatan:
Decis 2,5 EC 10 botol
Dithane 45 WP 2 liter
Curacron 500 EC 2 liter
Atonik 2 liter
Gandasil D & B 5 kg

Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Buah & Anggrek Unit Wonocatur
Bahan Kimia
Alkohol 96% 16 liter
Benzil amino purin (BAP) 5 unit
Myoinositol 30 unit
Gula pasir 7 kg
Agar2 teknis 3 kg
KNO3 200 gram
NH4NO3 200 gram
CaCl2.2H2O 200 gram
MgSO4.7H2O 200 gram
KH2PO4 200 gram
FeSO4.7H2O 200 gram
ZnSO 4.7H2O 10 gram
H3BO 10 gram
Aquadest 25 liter
Sabun Pembersih 6 bks
Pemutih 6 bks
Pembersih Lantai 5 bks
Sabun Cair 5 bks

Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Buah Unit Tambak & Unit
Wonocatur
Bahan kimia:
KCL 100 kg
NPK 100 kg

Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Buah & Tanaman Hias Unit
Wonocatur
Alat-alat/perlengkapan:
Polybag 12 kg
Plastik isolasi ( CLING WRAP ) 12 roll
Mata Pisau 6 pack
Sikat Botol 10 buah

161
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Tisu 6 roll
Sabut Cuci Stainless 10 buah
Sekam bakar 12 zak
Pakis cacah 12 zak
Arang 30 kg

Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah Unit Tambak

Tenaga kerja:
Penyiangan 50 HOK
Pemupukan 50 HOK
Pengairan 50 HOK
Pengendalian Hama Penyakit 50 HOK
Pemangkasan 50 HOK
Pengelola Alsintan 200 HOK
Penyambungan durian/ pemeliharaan 60 HOK

Perbanyakan Bibit Buah-Buahan Unit Tambak

Bahan Obat-Obatan:
Matador 25 EC 10 botol (100 ml)
Dithane 45 WP 2 liter
Curacron 500 EC 2 liter
Grumokson 10 liter
Perekat 10 liter
Gandasil D 2 kg

Perbanyakan Buah Unit Tambak

Alat-alat/perlengkapan:
Plastik Sungkup 10 pack
Plastik ukuran (6x15 )cm 30 pack
Polybag ukuran (25x25)cm 30 kg

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Tenaga kerja:
Pembersihan Bak Air 30 HOK
Perbaikan Saluran 30 HOK
Perbaikan Kran-kran 20 HOK

Budidaya Stoberi
Tenaga kerja:
Persiapan s. Penanaman Benih 40 HOK
Penyulaman & Pemangkasan 30 HOK
Panen s.d Pengangkutan 20 HOK
Pemeliharaan 40 HOK

Budidaya Anggur
Tenaga Kerja
Persiapan s.d Penanaman Benih 40 HOK
Pemeliharaan 40 HOK

Perbanyakan & Pemeliharaan Benih

Tanaman Buah Strowberi dan Anggur
Bahan - Bahan kimia
Pupuk Urea Non subsidi 50 kg
Pupuk P 50 kg
KCl 50 kg

Pemeliharaan Benih Tanaman Stroberi

Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
Polybag ukuran (25x25)cm 20 kg
Sekam bakar 20 zak
Media tanah 2 truk
Kawat penjepit 3 kg
Gunting Pangkas 3 buah
Papan Nama 1 buah

Pemeliharaan Benih Tanaman Anggur

Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
Bambu 50 batang
Gunting Pangkas 3 buah
Selang 1 roll
Angkong 1 buah
Papan Nama 1 buah

Perbanyakan & Pemeliharaan Benih

Tanaman Buah Strowberi dan Anggur
Bahan -bahan Obat
Matador 25 EC 5 botol
Dithane 45 WP 1 kg
Curacron 500 EC 1 liter
Perekat 1 liter
Buldox 25 EC 5 botol
Ridomil 8/64 WP 1 kg
Dursban 1 PE 1 botol
ZPT 2 botol
Atonik 6,6 L 1 liter

162
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Decastar 5 kg
Gandasil D & B 5 kg
Saving 1 tahun

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

pengisian tabung pemadam kebakaran 1 unit x 1 kali

Pengisian Tabung Gas

Pengisian tabung gas 1 tabung x 36 kali

Belanja Bibit/Induk Tanaman

Kompensasi pengambilan eksplant pisang 120 batang x 1 kali
Pembelian batang bawah durian 2.500 batang x 1 kali
Pembelian entres durian 2.500 batang x 1 kali
Pembelian Benih Sroberi 750 batang x 1 kali
Pembelian Benih Anggur 125 batang x 1 kali

Pemurnian Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem, Cabe Branang, Cabe Gantari (
1.000
Tenagam2)
kerja:
Pembuatan Persemaian 1 org x 1 HOK
Pemeliharaan Persemaian 1 org x 1 HOK
Pengolahan Tanah 2 org x 2 HOK
Pembuatan Bedengan 2 org x 2 HOK
Pemasangan Mulsa 2 org x 2 HOK
Penanaman 2 org x 2 HOK
Penyulaman 2 org x 4 HOK
Pemasangan Anjir dan Pengikatan Tanaman 2 org x 3 HOK

Penyiangan 2 org x 3 HOK

Pemupukan 2 org x 3 HOK
Pengendalian Hama Penyakit 2 org x 3 HOK
Pengairan 2 org x 3 HOK
Pewiwilan 2 org x 3 HOK
Panen 1 org x 7 HOK
Seleksi Buah 1 org x 7 HOK
Pengangkutan 1 org x 7 HOK
Penggilingan 1 org x 7 HOK
Penjemuran/pengeringan 1 org x 7 HOK

Pemurnian Benih Hortikultura Cabe

Lokal Pakem,Cabe Branang, Cabe Gantari
(1000 m2)
Tenaga Kerja :
Pembuatan Persemaian s.d tanam 5 orang x 6 HOK
Pemeliharaan tanaman hortikultura 5 orang x 6 HOK
Panen , Seleksi Buah.Pengangkutan s.d 5 orang x 8 HOK
Penjemuran/ Pengeringan

Bahan Obat-Obatan:
Dithane 45 WP 1 kg
Bion M 2 kg
Marshal 200EC 1 liter
Curacron 500 EC 1 liter
Grumokson 5 liter
Amistartop 2 liter
Perekat 2 liter
Diazinon 60 EC 8 botol (100 ml)
Ridomil 8/64 WP 1 kg
Sorento 1 liter
Atonik 2 liter

Pemurnian Benih Hortikultura Tomat Kaliurang ( 1.000 m2)

Tenaga kerja:
Pembuatan Persemaian s.d Penanaman 200 HOK
Pemeliharaan tanaman tomat 300 HOK
Panen , Seleksi Buah,Pengangkutan, 200 HOK
Pengeringan, Pengemasan

Bahan Obat-Obatan:
Dithane 45 WP 1 kg
Bion M 2 kg
Marshal 200EC 1 liter
Curacron 500 EC 1 liter
Grumokson 1 liter
Amistartop 2 liter
Perekat 2 liter
Diazinon 60 EC 8 botol (100 ml)
Ridomil 8/64 WP 1 kg
Sorento 1 liter
Atonik 2 liter

Pemurnian Benih Hortikultura (Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari)

Bahan kimia:
Pupuk urea Non subsidi 800 kg
Pupuk P 400 kg

163
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
KCl 400 kg
NPK 150kg
Dolomit 150 ZAK
Alat-alat/perlengkapan:
Mulsa plastik 30 kg
Tali Rafia 5 kg
Ajir Bambu 3500 batang
Plastik Persemaian 5 meter
Pacul 2 buah
Gembor 3 buah
Papan nama 4 buah
Hand sprayer 1 buah

Bahan Non Kimia/Organik

Pupuk kandang (sayuran) 80 m3
Pupuk kandang (Hias & Buah) 30.000 kg

Belanja Sertifikasi
Sertifikasi benih 1 tahun

Belanja Cetak
Cetak Stiker (Tomat, Cabe) 5.000 lembar
Cetak Stiker (stoberi, anggur) 500 lembar
Cetak Leaflet buah dan tanaman hias 500 lembar

Belanja Penggandaan
Penggandaan 1 paket A

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Mencari explan 3 org x 2 lokasi x 2 kali
Mencari Entres 3 org x 2 lokasi x 3 kali
Monitoring kegiatan perbanyakan benih 4 3 org x 4 lokasi x 1 kali
kab.

Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin

Bensin (traktor, prosesing benih) 650 liter
Solar (traktor, pompa air) 100 liter
Oil gardan 40 liter
Oil mesin 40 liter
Vaselin 10 kaleng
Suku Cadang 3 unit x 1 kali
Pelumas 10 liter
Servis 1 kali

3 2.03.01.39.0 Produksi Benih

06 Tanaman Perkebunan

Penyediaan Bibit Unggul Perkebunan

Proses pembuatan bibit/
benih kelapa
Pembabatan dan pembersihan Tenaga Kerja 100 m2/HOK
lap.
Pembuatan bedengan Tenaga Kerja 100 m2/HOK
Pancasan benih kelapa Tenaga Kerja 200 biji/HOK
Penyemaian dan penaburan Tenaga Kerja
benih 200 butir/HOK
Pemupukan Tenaga Kerja 250 m2/HOK
Penyiangan Tenaga Kerja 250 bh/ HOK
Penyiraman Tenaga Kerja 200 m2/HOK
Tenaga Kerja
Pengendalian hama penyakit
400 butir / HOK
Penegakan dan sortasi bibit Tenaga Kerja 200 batang/HOK
Penyiapan bibit salur Tenaga Kerja 400 batang/HOK
BBM liter x 1Hari x bulan
Benih kelapa 1 butir x jumlah bibit
Insektisida 120 ml / 200 m2 x luas x kali
Fungisida 120 ml / 200 m2 x luas x kali
Herbisida 120 ml / 200 m2 x luas x kali
Pupuk NPK 0,03 kg/batang
Selang plastik 50 m/roll
Pupuk kandang 0,4 kg/batang
Sertifikasi 10,-/Batang

Perlengkapan:
Pakaian lapangan
Sepatu boat 1 psg/ hok
Kaos lengan panjang 1 buah/ hok
Topi lapangan 1 buah/ hok
Baju panjang (warpark) 1 buah/ hok
Masker 1buah/ hok

Rapat Koord Hidangan Rapat 1 paket x 8 kl x 20 org

Perjalanan dinas Perj. dinas dlm daerah 3 org x 7 kl x 4 lokasi

164
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Proses pembuatan bibit
kakao
Pembabatan dan pembersihan Tenaga Kerja 100 m2/HOK
lap.
Pembuatan bedengan Tenaga Kerja 100 m2/HOK
Pencampuran media, Tenaga Kerja
pengayakan 3 m3/ HOK
Perataan dan pengisian Tenaga Kerja
polybag 500 polybag/HOK
Penyemaian benih Tenaga Kerja 1000 butir / HOK
Penyiangan Tenaga Kerja 3.000 batang/HOK
Penyiraman Tenaga Kerja 5.000 batang/HOK
Tenaga Kerja
Seleksi Bibit dan Penjarangan
2.000 batang/HOK
Penyulaman dan penataan Tenaga Kerja
kembali 100 batang/HOK
Tenaga Kerja
Pengendalian hama penyakit
5.000 batang/HOK
Penyiapan bibit siap salur Tenaga Kerja 1.000 batang/HOK
Muat bibit Tenaga Kerja 1.250 batang/HOK

Benih kakao 1 butir x jumlah bibit

Insektisida 120 ml / 200 m2 x luas x 2 kali x 4
Bulan
Fungisida 120 g / 200 m2 x luas x 2 kali x 4
Bulan
Herbisida 120 ml / 200 m2 x luas x 2 kali
Pupuk NPK 0,02 kg/batang
Tanah subur
0,004 m3/batang
Polybag Kg
Plastik cungkup 25 m/Roll
Pupuk kandang 0,3 kg/batang
Sertifikasi Rp 10,- / batang
Rapat Koord Hidangan Rapat 10 kl x 20 org

Perjalanan dinas Perj. dinas dlm daerah 3 org x 7 kl x 4 lokasi

Pemeliharaan Kebun Dinas

Kebun Ngipiksari :
Pembersihan kebun dan Tenaga Kerja 0,3 ha / 1 HOK
pengolahan tanah
Pemupukan Tenaga Kerja 100 btg / 1 HOK
Pembuatan Rorak Tenaga Kerja 4 rorak/HOK
Tenaga Kerja
Pengendalian Hama Penyakit
100 batang/HOK
Pemangkasan Pohon Tenaga Kerja 40 batang/HOK
Pemangkasan Pelindung Tenaga Kerja 20 batang/HOK
Penyiraman Tenaga Kerja 0,2 Ha/HOK
Panen kopi Tenaga Kerja 12 kg/HOK biji basah
Tenaga Kerja
penanganan pasca panen kopi 5 kg/HOK biji kering
Penebangan tanaman kopi Tenaga Kerja 20 btg/ 1 HOK
Pengairan Tenaga Kerja 25 btg/ 1 HOK
Pembuatan kubang tanam Tenaga Kerja 20 lbng / 1 HOK
Pemberian pupuk lubang Tenaga Kerja 10 lbng / 1 HOK
Penanaman Tenaga Kerja 10 btg / 1 HOK
Insektisida
120 ml / 200 m2 x luas x 2 kali x 4 bln
Fungisida 120 g / 200 m2 x luas x 2 kali x 4 bln
Herbisida 120 ml / 200 m2 x luas x 4 kali
Pupuk kandang 10 kg/batang

Kebun Tambak :
Pembersihan lahan dan Tenaga Kerja 0,3 ha / 1 HOK
pengolahan tanah
Pemupukan Tenaga Kerja 100 btg / 1 HOK
Pembuatan rorak Tenaga Kerja 4 rorak / 1 HOK
Pengendalian Hama Penyakit Tenaga Kerja 100 btg / 1 HOK

Pemangkasan pohon kakao Tenaga Kerja 20 btg / 1 HOK

(pangkas produksi)
Pemangkasan pelindung Tenaga Kerja 20 btg /1 HOK
Penyiraman Tenaga Kerja 0,21 ha / 1 HOK
Panen kakao Tenaga Kerja 30 kg/HOK biji basah
Penanganan pasca panen Tenaga Kerja
kakao 10 kg/HOK biji kering

Bahan Pembuatan Coklat Pengadaan Media Tanah 15 m3

Coklat kering,Gula,Susu 1 Paket x 10 kali
Lecytin kedelai,Lemak Coklat

Perj. dinas luar daerah

konsultasi ke Jakarta/pusat 2 org x 1 kl x 2 hari
konsultasi ke Jember Perj. dinas luar daerah 2 org x 1 kl x 2hari

165
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja bahan dan peralatan Pengadaan bahan dan peralatan 1 Paket
(Cangkul,Sabit,Gunting Pangkas, Garpu
Tanah, Angkus,Pisau Potong Rumput)
Peralatan Tambahan
Timbangan Digital Kaps 2 Kg buah
Pan./Pejabat Pengadaan 1 Paket
Pan./Pejabat Pemeriksa Pengadaan 1 Paket
Paranet 2 roll
Tangki Sprayer 3 Buah

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 200 liter
Gas

Belanja Bahan / Bibit/ Induk Bibit Kopi 150 btg

Tanaman

Belanja Bahan Non Kimia/ Pembuatan benih/ bibit :

Organik
Pupuk organik pembibitan kakao 0,1 kg/btg
Pupuk organik pembibitan kelapa 0,4 kg/btg
Pemeliharaan kebun :
Pupuk organik Kebun Tambak 1,3 kg / btg
Pupuk organik Kebun Ngipiksari 8,7 kg / btg
Peremajaan Tanaman :
Pupuk Organik Peremajaan Tanaman di
Kebun Ngipiksari 10 kg /btg

SBK N. 11
2.03.01.40 Nama Program : PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN
Sasaran Program : Meningkatnya sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
Indikator & Target : Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan ,hortikultura dan perkebunan ( 700 ha )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 2 paket A
Penggandaan 2 paket A

Sertifikasi Perbenihan
2.03.01.40.0
1 Tanaman Pertanian
01
Koordinasi Rapat-rapat:
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Sertifikasi 28 orang X 4 kali
Tanaman Pertanian
- Pertemuan petani sumber benih 17 orang x 6 kelompok x 1 kali

Transport Transport peserta Bimtek 20 orang x 2 angkatan x 1 hari

Bimbingan Teknis
Pelayanan Sertifikasi
Instruktur 6 JPL x 1 hari x 2 angkatan
Makan minum 25 orang x 2 angkatan x 1 hari
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 20 orang x 2 angkt

Pemeriksaan lapangan dan

Pengambilan sampel
Belanja alat perlengkapan 4 jenis
Belanja pupuk 4500 kg 1.833 batang

Cetak kartu kelengkapan pengajuan

Sertifikasi 3 jenis
sertifikasi
Cetak blangko pengajuan sertifikasi 7 jenis
Cetak majalah perbenihan 100 eksemplar
Cetak Booklet Perbenihan 100 eksemplar
Penggandaan administrasi sertifikasi dan 2500 lbr
pengawasan

Perjalanan dinas:
Pengambilan Contoh Benih sertifikasi 3 org X 4 kab X 3 kali
tanaman pangan
Bimbingan Sertifikasi Horti 3 org X 4 kab X 3 kali
Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman
Perkebunan 3 org X 4 kab X 4 kali

Perjalanan dalam rangka sertifikasi

Tanaman Pertanian ke Papua 2 org X 4 hari x 1 kali

Perjalanan dalam rangka sertifikasi

Tanaman Pertanian ke Jakarta 2 org X 2 hari x 1 kali

- Perjalanan pusat dalam rangka sertifikasi

tanaman pangan dan hortikultura
Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman
Perkebunan
Penilaian kelayakan sumber benih
Penilaian kelayakan calon produsen benih
2 org X 1 kali x 2 hari
3 org x jumlah pemohon
3 org x jumlah pemohon x 3 kl
3 org x jumlah pemohon x 1 kl

166
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pembinaan dan Pengawalan Sumber Benih 3 org x 3 kab x 5 kl

Pengawasan Peredaran Bibit/Benih 3 org x 3 kab x 3 kl

Tanaman Perkebunan
Perjalanan dalam rangka Pengawasan 4 orang x 1 hari x 4 kabupaten
Perendaran Bibit/benih ke Kab di Wil. P.
Jawa tengah perbatasan dengan DIY

- Perjalanan pusat perbenihan tanaman 2 org X 1 kali x 2 hari

Perkebunan ke Dirjenbun

2 2.03.01.40.00 Pengawasan
2 Perbenihan Tanaman Koordinasi Rapat-rapat:
Pertanian
- Rapat Koordinasi Pengawasan, Peredaran 30 orang X 6 kali
Tanaman Pertanian
Belanja Bahan Percontohan / uji sample:
- Tanaman Pangan 3 jenis
- Hortikultura 7 jenis

Pengawasan Cetak blangko pengawasan 4 jenis

Pengambilan sampel benih dalam rangka 3 org X 4 kab X 3 kali
pengawasan Tanaman Pangan
pengawasan Produsen dan pengedar benih 3 org X 4 kab X 3 kali
Tanaman Pangan
Pengawasan Peredaran Hortikultura 3 org X 4 kab X 3 kali
Pengawasan Peredaran Bibit/Benih 4 org X 4 kab X 4 kali
Tanaman Perkebunan

167
 SBK O. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SBK O. 01
1:11:16 Nama Program : PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Program : 1. Pembinaan dan pengawasan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait ketaatan terhadap
dokumen lingkungan.
2. Pelayanan dokumen lingkungan dan validasi KLHS Kab/Kota.
Indikator & Target : 1. Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan
Program dikeluarkan oleh Pemda DIY ( 48.75% )
2. Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota (100%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 9 paket D
Penggandaan Persiapan 4 Paket D

Tim Pengkajian dan Penataan Lingkungan 20 orang x 9 bulan

Hidup
Pokja validasi KLHS 10 orang x 4 bulan
Pokja IKPLHD 37 orang x 4 bulan
Pokja penegakan hukum 16 orang x 4 bulan
Tim Penegakan Hukum (SK Gub)
Pokja Penyusun Rapergub PPLH 10 orang x 3 bulan
Pokja Properda dan Pengawasan Pelaksanaan 10 orang x 4 bulan

Tim AMDAL (PP 27 tahun 2012, SK Gub) 45 org x 10 bln

1 1.11.16. Pengkajian
01 Lingkungan Hidup
Validasi Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

a. Validasi Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Cetak buku 200 exp
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peninjauan 4 org x 4 kab/kota x 2 kali
Lokasi / Observasi
Rapat Koordinasi Validasi KLHS 15 org x 10 kl

Rapat Kerja Makan Minum Rapat Kerja Verifikasi KLHS 20 org x 2 kali x 10 dokumen
Narasumber Tingkat Regional 3 orang x 10 dok x 2kl
Moderator 1 orang x 10 dok x 2 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 kali
Konsultasi/Koordinasi/Validasi KLHS

b. Workshop KLHS Honor Narasumber pusat 2 orang x 1 os x 2 hari

Perjadin Narsum pusat (Transportasi dan 2 orang x 2 hari
Akomodasi)
Honor Narasumber Regional 2 orang x 1 Os x 2 hari
Makan minum harian umum 40 org x 2 hari
Moderator 1 orang x 4 os x 2 hari

Penilaian/ pemeriksaan
dokumen lingkungan
a. Penilaian Dokumen
Lingkungan

Hidangan Rapat Koordinasi Pelayanan Penilaian 25 Org x 15 kl

/ Pemeriksaan Dokumen LH
Cetak Aturan Amdal 250 eks x 2 jenis

Hidangan Penilaian Tim Teknis Amdal 25 Org x 2 kl x sesuai dok

Hidangan Penilaian Komisi Amdal 50 org x 1 kl x sesuai dok
Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

- Peninjauan Lapangan Rona Lingkungan Awal 4 org x 4 kab x sesuai dok

Sewa Mobilitas Darat penilaian dokumen 1 unit x jml dokumen

lingkungan
Perjalanan Dinas Luar Konsultasi/Koordinasi/ 2 org x 2 kl
Study Komprehensi

Pembinaan dan Pengawasan Honor Narasumber Pusat 4 os x 5 kali

Kinerja Penilai/ Pemeriksa
Dokumen Lingkungan

a. Binwas Komisi Penilai Honor Narasumber ahli tingkat Regional 2 orang x 1 os x 5 kali
Amdal Kabupaten/Kota dan
atau Pemeriksa UKL-UPL Perjalanan Dinas Dalam Daerah: 4 org x 4 kl x 4 kab
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Binwas
KomisiModerator
Honor 4 Os x 5 kl

168
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Makan Minum Harian Umum 35 org x 5 kl
Perjadin Narasumber pusat 2 org x 1 pp x 2 kali

b. Upgrading Komisi Penilai Honor Narasumber Pusat 3 orang x 1 os x 2 kali

Amdal DIY Honor Narasumber Tingkat Regional 2 orang x 1 os x 2 kali
Honor Moderator 4 Os x 2 kali
Makan minum harian umum 50 org x 1 hari x 2kali
Perjadin Narasumber pusat (Transportasi dan 3 org x 2 hari
Akomodasi)
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 1 kali
Konsultasi/Koordinasi

c.PelatihanPenyusunan Honor Narasumber 3 os x 1 hari x 3 kl

Laporan Pelaksanaan Izin Transport peserta 50 orang x 1 hari x 3 kl
makan minum harian umum 60 org x 1 hari x 3 kali

d. Pelatihan Pengenalan Honor Narasumber 4 os x 3 hr

Amdal untuk Aparatur Honor Narasumber Instansi Daerah Tujuan 1 os x 1 hari
Pemerintah Honor Instruktur 4 orang x 8 jpl x 1 hari

Transport peserta 35 org x 5 hari x 3 akt

Makan minum diperjalanan 45 org x 2 kl x 3 akt
Sewa Bis 1 unit x 2 hari x 3 akt
makan minum 45 org x 3 hr
Bahan / Materi Pengenalan Amdal untuk 100 lb x 4 materi x 4 hr
Aparatur Pemerintah
Cetak Aturan / Petunjuk Teknis Pengenalan 35 buku x 3 jenis
Amdal untuk Aparatur Pemerintah

Cetak Sertifikat Pengenalan Amdal untuk 35 org

Aparatur Pemerintah
perjalanan dinas luar daerah Koordinasi Survey 4 orang x 2 hari x 3kl
Pengenalan Amdal

e. Pengembangan Sistem Jasa Digitaliasi/Audiovisual beserta biaya 1 RAB

Proses dan Pelaporan Izin pendukungnya
Lingkungan
perjalanan dinas luar daerah Konsultasi 2 orang x 2 K/L x 2 hari
percepatan perizinan OSS di Kemenko & KLHK

f. Penyusunan kajian materi Hidangan Rapat 3 kali x 15 org

teknis RPPLH DIY Jasa konsultansi penyusunan kajian beserta 1 RAB
biaya pendukungnya

g. Penyusunan Kajian Daya

Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup (D3TLH) di
DIY
- Persiapan Hidangan Rapat koordinasi 25 orang x 10 kl
Jasa konsultansi penyusunan kajian beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
- Pembahasan Kajian Narasumber 2 os x 4 kl
Makan minum 45 org x 4 kl

Penyusunan IKPLHD
(Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah)

a. Penyusunan buku laporan Jasa konsultansi Penyusunan Lap IKPLHD 1 RAB

IKPLHD beserta biaya pendukungnya
Cetak Buku 40 set
Editor penyusunan IKPLHD 1 RAB

b. Updating dan Pengelolaan Jasa Updating dan Pengelolaan Data/informasi 1 RAB

Data/informasi LH LHbeserta biaya pendukungnya

c. Pelaksanaan FGD Honor Moderator 3 os x 2 kali

Penentuan issu strategis LH Honor Narasumber/ Penceramah 3 os x 2 kali

Makan minum 45 org x 2 kali

materi 5 Lbr x 3 Materi x 40 orang x 2 kali

e. Pelaksanaan Rakor Honor Moderator 4 os x 2 kali

penyusunan laporan IKPLHD Honor Narasumber/ Penceramah 4 os x 2 kali
Makan minum 40 org x 2 kali
perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali

perjalanan dinas luar daerah 2 orang x 2 kali x 2 hari

f. Workshop Penyusunan Honor Narasumber 3 os x 1 kali

IKPLHD
Instruktur 4 orang x 2 jpl x 1 kl

169
 No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Penetapan dan Perhitungan
IKLH Tahunan DIY
a. Rakor perumusan IKLH
Tahunan
b. Ekspose penetapan IKLH
Tahunan
c. Workshop Penyusunan
IKLH
2 1.11.16. Penaatan dan
02 Penegakan Hukum
Lingkungan Terpadu
Tindak lanjut pengaduan
kasus pencemaran/
kerusakan lingkungan hidup
a. Rakor Penegakan Hukum
Terpadu
b. Tindak lanjut kasus
c. Gelar Perkara
d. Verifikasi Kasus / cek Lap
e. Pengambilan Sampel & Lab Uji Lab. Pihak 3
f. Konsul Penyelesaian Kasus
g. Sosialisasi Peraturan
Perundang - Undangan baru
di bidang Lingkungan Hidup.
h.Pelatihan teknis Penegakan Honor Narasumber
Hukum lingkungan bagi instruktur
aparat pemerintah daerah Hidangan Makan
bahan/materi pelatihan
Perjadin Narasumber Pusat
i. Workshop Penyusunan
Regulasi Daerah
(Raperda/Rapergub)
Penilaian Kinerja
perusahaan terhadap
ketaatan pengelolaan
lingkungan
a. PROPERDA
Sosialisai PROPERDA Bagi
Kegiatan/Usaha Calon
Peserta PROPERDA
Penguatan kapasitas tim
pelaksana Pengawasan
PROPERDA
Pengumpulan form Self
Assesment
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Makan Minum 50 org x 1 kali
Perjadin Narasumber pusat (Transportasi dan 2 orang x 2 hari
Akomodasi)
Moderator 4 os x 4 kl
Makan minum harian umum 25 org x 4 kl
Narasumber rakor 4 os x 4 kl
Honor Narasumber/ Penceramah 2 os x 1 kali
Makan minum 35 org x 1 kali
sewa tempat dan peralatan 1 gedung x 1 kl
perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali
Rapat Koordinasi penetapan IKLH 24 org x 10 kl
perjalanan dinas luar daerah 2 orang x 1 kali x 2 hari
Cetak Buku 5 eksemplar
Honor Narasumber 3 os x 1 kali
Instruktur 4 orang x 2 jpl x 1 kl
Makan Minum 50 org x 1 kali
materi 10 Lbr x 3 Materi x 40 orang
Honor Narasumber 3 os x 2 kl
Hidangan Makan 40 org x 2 kl
Bahan/Materi 10 lb x 3 materi x 40 org x 2 kl
Hidangan Rapat 25 org x jumlah kasus diadukan x 2 kl
Hidangan Rapat 25 org x jumlah kasus pidana
Honor Penyidik 2 os x kasus pidana
Honor Narasumber Gelar Perkara 3 os x kasus pidana
Honor Saksi Ahli 2 os x kasus pidana
Perj. dlm Daerah 2 kl x 7 org x jumlah kasus yang
diadukan
jumlah kasus x paket analisis Lab
Perj. luar Daerah 2 org x 2 kl
Honor Narasumber 3 os x 5 Kab/Kota
Perjalanan dalam daerah 4 org x 4 Kab/Kota
Hidangan Makan 40 org x 5 Kab/Kota
Bahan/Materi 10 lb x 2 materi x 40 org x 5 Kab/Kota
3 os x 1 hr x 1 kl
3 orang x 3 jpl
35 x 2 h x 1 kl
10 lb x 4 materi x 30 org x 1 kali
1 org x 1kl
Hidangan Rapat 20 org x 10 kl x Produk hukum
Hidangan Makan 40 orang x 3 kl x Produk hukum
Instruktur 3 orang x 3 jpl
Bahan/Materi 10 lb x 4 materi x 30 org x 3 kl x Produk
hukum
Honor Narasumber 4 os x 3 kl x Produk Hukum
Honor Narasumber 4 os x 1 kl
Transport Peserta 40 orang x 1 kali
Hidangan Makan Sosialisasi 50 orang x 1 kl
Bahan/Materi 10 Lbr x 4 Materi x 40 orang
Honor Narasumber 4 os X 3 hr
Hidangan Makan penguatan kapasitas 30 orang x 3 hari
Bahan/Materi 10 Lbr x 4 Materi x 20 orang
Hidangan Makan 2 org x 20 sasaran
170
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Pengawasan PROPERDA pada

Kegiatan/Usaha Calon Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 20 sasaran x 1 kali
Peserta PROPERDA Sewa mobilitas darat pengawasan PROPERDA 1 unit x jumlah sasaran

Analisis Sample Air Limbah 1 paket x20 sasaran

Kegiatan/Usaha Peserta Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 20 sasaran
PROPERDA

Pengolahan Data Hasil

Pengawasan PROPERDA :
Penyusunan Raport Hidangan Makan (Psrta+Panitia) x 1 kl
Sementara
Penyampaian Raport Honor Narasumber 3 os x 1 kl
Sementara Provinsi Hidangan Makan penyampaian raport (Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 1 kl
Evaluasi Sanggahan Honor Narasumber 3 os x 1 kl
PROPERDA dan pembahasan Transport Peserta 20 sasaran x 2 orang
peringkat Final PROPERDA Hidangan Makan Evaluasi Sanggahan 20 sasaran x 2 orang
Bahan/Materi 10 lb x 3 materi x 50 orang

Konsultasi PROPERDA Perjalanan Luar Daerah 2 org x 1 kl

Penyerahan Raport Final Honor Narasumber 3 os x 1 kl

PROPERDA Hidangan Makan 50 orang x 1 kl

Bahan/Materi 10 lb x 3 materi x 50 orang

Cetak Sertifikat Raport Final PROPERDA 1 sertifikat x 20 perusahaan
Tropi Raport Final PROPERDA 1 trofi x jumlah perusahaaan dengan
minimal peringkat biru
Pengawasan dan
pengendalian ijin usaha/
kegiatan
a. Bimtek Pelatihan teknis Honor Narasumber Pusat 8 os x 4 hr
Bagi Pejabat Pengawas Narasumber Lokal 8 os x 4 hr
Lingkungan Hidup Prov dan Honor Instruktur 7 orang x 4 jpl x 4 hr
Kab/Kota Akomodasi Peserta Bimtek 35 x 2 hr
Bahan/Materi 10 lb x 12 materi x 35 org
Perjadin Narsum Pusat 4 org x 1 kl
Akomodasi Narsum Pusat 4 org x 3 hr
Cetak Aturan / Petunjuk Teknis PPLH 50 buku x 2 jenis
Studi Lapangan/Bencmarking 1 RAB

b. Pengawasan rutin
Kunjungan Lapangan Pengadaan Jasa Pihak ketiga beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Perj. dlm Daerah pengawasan lingkungan hidup 4 org x jumlah instansi/perusahaan
sasaran
Belanja Baju pengawas lingkungan hidup 1 stel x 15 orang

Belanja alat Perlengkapan pengawas lingkungan 1 RAB

hidup beserta biaya pendukungnya

Rapat Evaluasi Lapangan Hidangan Rapat 2 kl x 4 bl x 20 orang

Pasca Pelaksanaan :
a. Pengawasan Rutin
Ekspose Hasil Pengawasan Honor Narasumber 3 os x 2 kl
Transport Peserta 2 org x jumlah sasaran x 2 kl
Hidangan Makan Ekspose (Psrta+Panitia+Narsum) x 2 kl
Bahan/Materi 10 lb x 3 materi x 2 org jumlah sasaran x
2 kl
Bimtek Bagi Perusahaan yang Honor Narasumber 3 os x 6 kl
Tidak Taat Honor Peserta 2 org x jumlah perusahaan Tdk Taat x 2
kl
Hidangan Makan Bimtek (Psrta+Panitia+Nrarsum) x 2 kl
Bahan/Materi 10 lb x 3 materi x 2 org jumlah
perusahaan Tdk Taat x 2 kl
Pelatihan bagi Perusahaan Honor Narasumber 3 os x 2 kl
Calon Peserta PROPERDA Honor Peserta 2 org x jml perusahaan x 2 kl
(Perusahaan yang cenderung Hidangan Makan Pelatihan (Psrta+Panitia+Narsumr) x 2 kl
sudah taat) Bahan/Materi 10 lb x 6 materi x 2 org jumlah
perusahaan x 2 kl

171
 SBK O. 02
1:11:17 Nama Program : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Sasaran Program : Kadar parameter pencemar air sungai dan udara turun
Indikator & Target : 1. Jumlah sumber pencemar air sungai (point source ) yang ditangani di 10 sungai: 207 usaha/kegiatan
Program 2. Jumlah sumber pencemar air sungai ( non point source ) : 96 lokasi
3. Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kab/kota pada tahun n : 70
usaha/kegiatan

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung - Alat Tulis Kantor 9 Paket D
- Penggandaan Persiapan 20 paket D
Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
OC 14 org x 9 bulan
Pokja Inventarisasi Gas Rumah kaca 25 org x 3 bln
Pokja pengelolaan sampah dan Limbah B3 10 org x 4 bln

1 1.11.17. Pengendalian
01 Pencemaran Air,
Udara dan Kerusakan
Lingkungan Hidup Gerakan Bersih Sungai
Rapat hidangan rapat 25 org x 5 kl x 10 bln
Perjadin luar daerah koordinasi/Acara Prokasih 2 org x 2 kali x 2 hari

Sosialisasi dan Monev Narasumber 3 org x 15 angkt

Gerakan Bersih Sungai peserta 45 org x 15 angkt
makan dan minum 55 org x 15 angkt
perjadin dalam daerah 4 org x 5 kali x 4 kab

Gerakan Bersih Sungai Jasa teknis perencana dan pengawas 1 RAB

makan dan minum 100 org x 100 lokasi
Honor mandor 2 org x 100 lokasi x 1 hari
Honor pekerja 100 org x 100 lokasi x 1 hari
Retribusi sesuai tarif x 80 lokasi
Sewa alat 100 kali
dokumentasi 5 paket
publikasi media digital 6 Spot
publikasi surat kabar 6 terbit
publikasi radio 400 tayang
Perlengkapan :
a. Bagor 150 buah x 100 lokasi
b. masker 5 pak x 100 lokasi
c. kaos tangan 5 pak x 100 lokasi
d. Obat-obatan 1 RAB
perjadin dalam daerah 4 org x 5 kali x 4 kab

Pemantauan dan Evaluasi

Kualitas Air dan udara 5
jenis (air sungai, air laut, air
tanah, air limbah dan udara
ambien)

Rapat hidangan rapat 25 org x 3 kl x 12 bln

konsultasi pusat / perjadin luar daerah 2 org x 2 kali x 2 hari

Rakor Pengendalian Narasumber 3 org x 5 angkt

Pencemaran Air moderator 1 org x 5 angkt
Transport peserta 45 org x 5 angkt
makan dan minum 55 or x 5 angkt

Pemantauan dan Evaluasi Perjalanan dinas dalam daerah:

Kualitas Air - pemantauan kualitas Air Sungai 6 org x 3 periode x 20 penggal
- pemantauan kualitas Air laut 6 org x 14 titik
- pemantauan kualitas Air limbah 6 org x 2 kali x 4 kab
- pemantauan kualitas Air sumur 6 org x 4 kab x 3 kali
analisa laboratorium air sungai 200 sampel
analisa laboratorium air laut 20 sampel
analisa laboratorium air limbah 100 sampel
analisa laboratorium air sumur 100 sampel
Biaya analisa data kualitas air 1 laporan x 4 jenis
Belanja Jerigen 66 bh
baju dan topi lapangan 25 buah
Cetak Laporan 5 eksemplar

Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi pemantauan kualitas 1 RAB

air laut beserta biaya pendukungnya

Pemantauan Kualitas Udara

Rapat hidangan rapat 25 org x 3 kl x 12 bln

konsultasi pusat / perjadin luar daerah 2 org x 1 kali x 2 hari

Rapat kerja pemantauan Narasumber 3 org x 5 angkt

kualitas udara moderator 1 org x 5 angkt
Transport peserta 45 org x 5 angkt

172
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
makan dan minum 55 or x 5 angkt
perjadin dalam daerah 4 org x 4 kab x 3 kali
pemantauan kualitas udara ambien beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Biaya analisa kualitas udara 1 laporan x 1 jenis

Inventarisasi Gas Rumah

Kaca
Rapat hidangan rapat 25 org x 3 kl x 12 bln
konsultasi pusat / perjadin luar daerah 2 org x 1 kali x 2 hari
perjadin dalam daerah 4 org x 4 kab x 3 kali
Inventarisasi gas rumah kaca beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Raker Inventarisasi Gas Narasumber 3 org x 5 angkt

Rumah Kaca
moderator 1 org x 5 angkt
Transport peserta 45 org x 5 angkt
makan dan minum 55 or x 5 angkt

Pembinaan Sumber Narasumber 3 org x 8 angkt

Pencemar (Point Transport peserta 55 org x 8 angkt
Source) /Sosialisasi makan dan minum 65 org x 8 angkt
perjadin dalam rangka sosialisasi 4 org x 4 kab x 2 kali
Perjadin dalam rangka pembinaan 4 org x 4 kab x 1 kali

Inventarisasi Sumber inventarisasi sumber pencemar beserta biaya 1 RAB

Pencemar pendukungnya

Pembinaan Pengendalian Narasumber 3 org x 3 angkt

Pencemaran Air, Udara dan Transport peserta 55 org x 3 angkt
Kerusakan LH Kab/Kota di makan dan minum 65 org x 3 angkt
DIY/ Sosialisasi
perjadin dalam rangka sosialisasi 4 org x 4 kab x 3 kali
Perjadin dalam rangka pembinaan 4 org x 4 kab x 1 kali

3 1.11.17. Pengelolaan Sampah

03 dan Limbah B3
Pembinaan, pembentukan
dan evaluasi kelompok
pengelola sampah

Rapat Hidangan Rapat 20 org x 15 kl

konsultasi pusat / perjadin luar daerah 2 org x 1 kali x 2 hari

Sosialisasi Pengelolaan Transport peserta 50 org x 5 kl

Sampah Mandiri
penggandaan 10 lb x 4 materi x 50 orang x 5 kali
makan minum harian umum 55 org x 5 kl

Narasumber 4 os x 5 kali

perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 hari x 4 kali

Workshop Pengelolaan Transport peserta 30 orang x 20 kali

Sampah Mandiri
narasumber 4 OS x 20 kali
penggandaan materi 10 lb x 2 materi x jml peserta x 20 kali

instruktur pembinaan 2 org x 2 jpl x 20 kali

makan minum harian umum 35 org x 20 kali
SPPD dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 hari x 20 kali

Evaluasi Bank Sampah makan minum harian umum 44 org x 10 kali

Tropi lomba bank sampah 2 set
sewa mobilitas darat evaluasi bank sampah 10 unit
Juri evaluasi bank sampah 10 org x 5 kl
Uang pembinaan 2 paket x 5 peringkat

Rakor Honor Narasumber/penceramah 4 os x 2 jpl x 2 angkt

Hidangan/mamin harian umum 55 org x 1 hari x 2 angkatan
Moderator 3 os x 2 angkatan

Jasa Konsultansi Jasa pihak ketiga Kajian Pengelolaan Sampah 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Gerakan Bersih Pantai Hidangan Rapat 20 orang x 10 kali

Perjadin luar daerah 2 org x 1 kali x 2 hari
Honorarium tenaga teknis 8 org x 15 hari x 7 kali
Honor Pekerja 100 org x 6 lokasi x 7 kali
Kaos dan Topi 120 bh x 6 lokasi
Bagor 150 bh x 6 lokasi x 7 kali
Kaos tangan 3 pak x 6 lokasi x 7 kali
Masker 3 pak x 6 lokasi x 7 kali
Sewa truk 2 truk x 6 lokasi x 7 kali
Makan minum Gerakan Bersih Pantai 110 org x 6 lokasi x 7 kali

173
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas dalam daerah Survey Lokasi 4 org x 6 lokasi x 7 kali
Gerakan Bersih Pantai

Sosialisasi Honor Narasumber/penceramah 4 os x 3 angkt

Hidangan/mamin harian umum 60 org x 1 hari x 3 angkatan

Transport Peserta 50 org x 1 hari x 3 angkatan

Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 hari x 3 angkatan
Sosialisasi

Rakor Honor Narasumber/penceramah 4 os x 2 angkt

Hidangan/mamin harian umum 40 org x 1 hari x 2 angkatan
Transport Peserta 30 org x 1 hari x 2 angkatan
Moderator 1 org x 2 angkatan

Publikasi surat kabar lokal 1 terbit x 3 kali

Iklan Layanan Masyarakat 1 tayang x 3 kali
Televisi Lokal 1 tayang x 3 kali
Radio 280 tayang x 3 kali
Papan Himbauan 6 buah x 1 kali
dokumentasi 3 paket x 1 kali

Pembinaan pengelolaan
sampah dan limbah B3
Kab/Kota di DIY
Rapat Hidangan Rapat 20 org x 15 kl
perjadin luar daerah konsultasi 2 org x 1 kali x 2 hari
perjadin luar daerah acara pusat 2 org x jmlh undangan

Kajian Limbah B3 Jasa pihak ketiga Kajian Limbah B3 beserta 1 RAB

biaya pendukungnya
perjalanan dinas luar daerah 2 orang x 2 kali x 2 hari

Rakor Honor Narasumber/penceramah 4 os x 3 angkt

Hidangan/mamin harian umum 40 org x 1 hari x 3 angkatan
Transport Peserta 30 org x 1 hari x 3 angkatan
Moderator 1 org x 3 angkatan

SBK O. 03
Nama Program
1:11:18 : PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
Sasaran Program : Meningkatkan kapasitas pelaku lingkungan hidup
Indikator & Target : Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (3 Penghargaan)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung - Alat Tulis Kantor 9 Paket D
- Penggandaan Persiapan 10 Paket D
Tim Pengembangan Kapasitas Lingkungan 15 orang x 9 bln
Hidup

Pembentukan Tim Pembina adiwiyata Prov DIY 7 orang x 4 bulan

(PermenLH No 5 Tahun 2013 tentang Program
Adiwiyata)

1 1.11.18. Peningkatan
01 Kapasitas
Pengelolaan dan
Koordinasi, Monitoring Hidangan rapat 20 org x 15 kl
Penghargaan
Evaluasi dan Pelaporan Perjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 4 kabupaten x 5 kali
Lingkungan Hidup
Program Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 10 kali

a. Pengembangan Kapasitas a. Workshop Pembinaan Sekolah Adiwiyata

SDM dan Kelembagaan LH
Moderator 4 os x 16 kali
Kegiatan Adiwiyata
Transport peserta 50 org x 16 kl
penggandaan 10 lb x 4 materi x jml peserta x 16 kali
makan minum harian umum 55 org x 16 kl
Narasumber 4 os x 16 kali
Sewa kendaraan/bus 2 Unit x 3 kali
makan minum di perjalanan 55 org x 3 kl

b. Verifikasi Sekolah Adiwiyata Provinsi

makan minum harian umum 40 org x 30 sekolah
Kostum yuri 15 buah
Tropi penghargaan 3 set/kategori
sewa mobilitas darat verifikasi 20 unit
Yuri Verifikasi 5 org x 3 kategori
uang penghargaan pemenang 2 paket/kategori x 5 peringkat

c. Verifikasi Sekolah Adiwiyata Mandiri/Nasional

makan minum harian umum 30 org x 15 sekolah
sewa mobilitas darat verifikasi 10 unit
Yuri Verifikasi 5 org

b. Pengembangan Kapasitas a. Workshop Pembinaan Adipura

SDM dan Kelembagaan LH
Kegiatan Adipura Moderator 4 os x 2 kali

174
 b. Pengembangan Kapasitas
No KODE KEGIATAN SDM dan Kelembagaan
PROSES LH BELANJA BATASAN BELANJA
2 Kegiatan Adipura 5
1 3 4 6
Transport peserta 25 org x 2 kl
penggandaan 10 lb x 4 materi x jml peserta x 2 kali
makan minum harian umum 55 org x 2 kl
Narasumber 4 os x 2 kali

b. Penilaian adipura Tingkat Provinsi

makan minum harian umum 50 org x 5 kab/kota
sewa mobilitas darat verifikasi 10 unit
Yuri Verifikasi 5 org x 2 kategori

c. Pembinaan Adipura di Kabupaten/Kota

makan minum harian umum 35 org x 5 kl

d. Penilaian adipura
Yuri Adipura Kota Besar 3 org x 1 kota x 1 pemantauan x even

Yuri Adipura Kota Sedang 3 org x 1 kota x 1 pemantauan x even

Yuri Adipura Kota Kecil 3 org x 3 kota x 1 pemantauan x even

c. Pengembangan Kapasitas a. Workshop Pembinaan Proklim

SDM dan Kelembagaan LH Moderator 4 os x 1hari x 3 angkatan
Kegiatan Program Kampung Transport peserta 24 org x 3 kl
Iklim (Proklim)
penggandaan 10 lb x 4 materi x jml peserta x 3 kali
makan minum harian umum 35 org x 3 kl
Narasumber 4 os x 1hari x 3 angkatan

b. Penilaian Proklim Tingkat Provinsi

makan minum harian umum 55 org x 5 kab/kota x lokasi
Yuri Verifikasi 5 org
Tropi penghargaan 1 set/kategori
sewa mobilitas darat verifikasi 5 unit
uang penghargaan pemenang 1 paket/kategori x 5 peringkat
penghargaan pemenang (bibit
Tanaman/tabulampot) 50 batang/unit x 5 peringkat

c.Pembinaan Proklim di Kabupaten/Kota

makan minum harian umum 25 org x 5 kl

d. Verifikasi Calon Proklim Nasional

makan minum harian umum 40 org x 5 lokasi
Yuri Verifikasi 5 org
sewa mobilitas darat verifikasi 5 unit

d. Pengembangan Kapasitas a. Workshop Pembinaan Kalpataru

SDM dan Kelembagaan LH Moderator 4 os x 9 kali
Kegiatan Kalpataru Transport peserta 26 org x 9 kl
penggandaan 10 lb x 4 materi x jml peserta x 9 kali
makan minum harian umum 35 org x 9 kl
Narasumber 4 os x 9 kali

b. Penilaian Kalpataru Tingkat Provinsi

makan minum harian umum 35 org x 20 lokasi
Yuri Verifikasi 7 org x 2 kategori
Tropi penghargaan 1 set x 4 kategori
sewa mobilitas darat verifikasi 5 unit x 4 kategori
uang penghargaan pemenang 1 paketx 4kategori x 5 peringkat

c. Pembinaan Kalpataru di Kabupaten/Kota

makan minum harian umum 25 org x 5 kl

e. Pengembangan Kapasitas a. Workshop Pembinaan Pontren Berwawasan

SDM dan Kelembagaan LH LH (eco-Pesantren)
Kegiatan Pontren Moderator 4 os x 2 kali
Berwawasan LH (eco-
Honor peserta 30 org x 2 kl
Pesantren)
penggandaan 10 lb x 4 materi x jml peserta x 2 kali
makan minum harian umum 35 org x 2 kl
Narasumber 4 os x 2 kali

b. Evaluasi Pontren Berwawasan LH (eco-

Pesantren)
makan minum harian umum 55 org x 5 lokasi
Yuri Evaluasi 5 org
Tropi penghargaan 1 set
sewa mobilitas darat verifikasi 5 unit
uang penghargaan pemenang 1 paket x 5 peringkat

2 1.11.18. Pengendalian Mutu Pengendalian Mutu

02 Laboratorium
Lingkungan
Persiapan Hidangan Sidang Rapat Koordinasi 10 org x 30 kl

Belanja bahan / material Pengadaan buku standar methode pengujian 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Inhouse training Narasumber pusat 2 os x 2 hr x 3 kali

175
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
sppd narsum pusat 1 orang x 3 hari
Narasumber daerah 2 os x 2 hr x 3 kali
Hidangan inhouse training 30 orang x 2 hari x 3 kali/topik
Transport peserta 20 orang x 3 hari x 3 kali/topik
belanja bahan/alat praktek 1 RAB
Fotocopy materi 10 lbr x jumlah peserta
Perjalanan dalam daerah 2 org x 2 hari x 3 kali

Audit internal Hidangan Audit 15 org x 2 hari

Hidangan rapat 3 bl x 5 kl x Jumlah Tim/Auditor
Auditor internal (untuk lab Lingkungan) 2 OS x 2 hari
Verifikator 2 OS x 2 hari
Fotocopy berkas 90 jenis x 10 lembar
Perjalanan dalam daerah 2 org x 2 hari x 3 kali
Monitoring pelaksanaan pengambilan contoh uji 3 org x 4 kab x 6 kali

audit eksternal/kaji ulang Honor Auditor eksternal/Pembahas 4 org x 3 kali

manajemen (KUM)/ Pra KUM//Asesor
asesmen/asesmen/survailent Transport peserta 30 peserta x 3 kali
Hidangan makan minum 30 org
SPPD Auditor eksternal/Pembahas 4 orang x 3 hari x 2 kali
KUM//Asesor

Proses akreditasi Biaya Tahunan Akreditasi 1 RAB

Uji Profisiensi Biaya Uji Profisiensi 1 RAB
Asessment/survailent Biaya asesment/pra asesmen/ survailent 1 RAB
Biaya Re akreditasi 1 RAB
Penambahan ruang lingkup 1 RAB

Belanja perlatan penunjang Belanja komputer/aplikasi utk layanan publik 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Belanja Jasa Konsultasi Kajian Kebutuhan standar laboratorium beserta 1 RAB

biaya pendukungnya
Software aplikasi layanan pelanggan 1 RAB

Peningkatan kapasitas analis Biaya diklat personil lab/analis 1 RAB

laboratorium
- Perjalanan luar daerah 2 org x 3 hari

Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi pusat 2 org x 2 hari x 1 kali

Study banding laboratorium maju 5 org x 3 hari
Rakernis tingkat nasional 2 org x jml undangan

Uji Banding antar Honor Pembuat Sampel Uji jumlah parameter x 3 bln
Laboratorium
Honor Pengolah Data Hasil Uji Banding 2 org x 2 bln
Bahan / Material 1 RAB
Perjalanan Dalam Daerah 3 orang x 4 lokasi x 4 kab

Pembinaan Laboratorium Perjalanan dalam daerah 1 kali x 20 lab

Lingkungan

Penggandaan/Fotokopi untuk Belanja Penggandaan

pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan
~ Fotokopi (Dokumen, Laporan, Berkas 20 Paket A
Administrasi)
~ Jilid Laporan Luminating/ glossy 10 eksemplar

1.11.18. Pengujian Parameter Pengelolaan Laboratorium

03 Kualitas Lingkungan Lingkungan

Persiapan - Cetak Label Sampel/label larutan/ form 1.000 lbr x jmlh form
permintaan pengujian/formulir jenis
pengujian/amplop hasil uji/ formulir
permintaan pengambilan contoh uji/lembar
hasil uji pengambilan contoh uji.
- Cetak Leaflet 500 lembar x 2 jenis
- Ron text/ standing banner 1 unit x 4 jenis
Hidangan Sidang Rapat Koordinasi 15 org x 33 kl

Pengujian Contoh Uji Jasa Konsultansi Pengujian Contoh Uji 1 RAB

Parameter Kualitas Parameter Kualitas Lingkungan beserta baiya
Lingkungan (Air dan Emisi pendukungnya
Kendaraan Bermotor)
Ekstra fooding petugas pengelola lab 20 org x 12 kali x 12 bulan

Pengambilan Contoh Uji Air Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 Org x jumlah titik sampel

176
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Uji Emisi Kendaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 Org x jumlah titik sampel
Bermotor Pengadaan barang habis pakai untuk pengujian 1 RAB
emisi kendaraan bermotor beserta biaya
pendukungnya

Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan sarana prasaran laboratorium 1 RAB

Pemeliharaan Peralatan Air 1 RAB
Kalibrasi peralatan 1 RAB

Pengadaan Alat Uji Kualitas Belanja Bahan/Material

Lingkungan dan Sarana
Prasarana Laboratorium

Belanja Bahan Kimia beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Belanja Alat-Alat Perlengkapan beserta biaya
pendukungnya
~ Perlengkapan Uji Banding Antar Lab Penguji 1 RAB
~ Perlengkapan Penunjang Laboratorium 1 RAB
~ Peralatan Gelas 1 RAB
~ Peralatan Penunjang 1 RAB
- Perlengkapan pengambilan contoh uji 1 RAB

Belanja Modal beserta biaya pendukungnya

- Perlengkapan lab 1 RAB
- Peralatan komunikasi lapangan 1 RAB

konsultasi pusat Konsultasi pusat 2 org x 2 hr x 1 kali

Koordinasi Teknis Laboratorium Nasional 2 org x jmlh undangan
(Undangan/ada Materi)
Study Comparative Management Pengujian 4 org x 2 hari x 1 kali
Contoh Uji ke Laboratorium

Penggandaan/Fotokopi untuk Belanja Penggandaan

pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan
~ Fotokopi (Dokumen, Laporan, Berkas 20 Paket A
Administrasi)
~ Jilid Laporan Luminating/ glossy 10 eksemplar

Jasa Pelayanan Pengujian Pengembalian Jasa Pengujian 3 % dari target

Contoh Uji

Pengolahan limbah lab Biaya pengolahan limbah 1 RAB

Lingkungan DIY
Biaya perawatan IPAL 1 RAB

Ekspose dan Evaluasi Narasumber 3 OS x 1 kali

Kegiatan Balai Laboratorium Transport peserta 50 orang x 1 kali
Lingkungan, DLHK DIY Penggandaan 10 lb x 4 materi x jumlah peserta x 1 kali

Makan minum harian umum 55 org x 1 kali

Penerapan Eko
Efisiensi/gerakan Gemi
Nastiti Ngati-ati
a. Penyusunan Buku Eko Hidangan rapat 7 kl x 20 org
Efisiensi Gerakan Gemi
Nastiti Ngati-ati
- Workshop Penyusunan narasumber workshop 6 os
Buku Efisiensi
Akomodasi Workshop 40 org
Transport peserta 40 oh
Fotokopi 2000 lembar

Jasa konsultansi Pengusunan Buku Eko 1 RAB

efisiensi beserta biaya pendukungnya
Belanja Cetak Buku Ekoefisiensi 500 Eksemplar
Belanja Cetak Buku Profil Kisah Sukses 200 Eksemplar

b. Sosialisasi Ekosefisiensi Transport peserta sosialisasi 44 os x 6 kali

dokumentasi 1 paket x 6 kali
belanja backdrop 1 bh x 6 kali
publikasi mediacetak/TV 1 paket x 6 kali
Makan minum 60 org x 6 kali
Narasumber sosialisasi 3 os x 6 kali
Perlengkapan sosialisasi 1 RAB x 6 kali
Perjadin dlm daerah 4 org x 6 kali

c. Monev Ekosefisiensi Perjadin dlm daerah 4 org x 4 kab x 4 kali

Kampanye penyadaran
lingkungan
Penyelenggaraan Acara Narasumber 3 os x 3 even
Peringatan Hari Sampah, Hari Transport peserta 300 org x3 even
Lingkungan Hidup, dan hari Honor jasa kebersihan 5 org x 3 even
Cinta Puspa Honor jasa keamanan 9 org x 3even
Honor MC 1 org x3 even

177
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honor Tenaga Bongkar Muat Pameran 10 org x 3 even
Honor Penjaga Stand 20 stand x 1 org x 2 shift x 3 event
Bahan Pameran 1 RAB x 3 even
Cetak Leaflet/Booklet 1.000 lbr x 3 even
Belanja material :
- Pohon langka 1 RAB x 3 even
- Burung 1 RAB x 3 even
- Ikan 1 RAB x 3 even
Kostum kegiatan 300 buah x 3 even

Alat kerja bakti 1 RAB x 3 even

Sewa Atraksi/Jasa kesenian 1 RAB x 3 even
belanja dokumentasi 1 paket x 3 even
Belanja backdrop 1 bh x 3 even
Baliho 10 bh x 3 even
Umbul-umbul 20 bh x 3 even
Siaran Televisi 1 paket x 3 even
Iklan Media Cetak 1 paket x 3 even

Penggandaan 10 paket C
Sewa tempat/gedung 1 paket x 3 even
Sewa genset 1 RAB x 3 even
Sewa meja peserta 1 RAB x 3 even
Sewa Kursi peserta 1 RAB x 3 even
Sewa Kursi VIP 1 RAB x 3 even
Sewa Kipas 1 RAB x 3 even
Sewa tenda 1 RAB x 3 even
Sewa booth 1 paket x 3 even
Sewa Partisi 1 paket x 3 even
Sewa sound system 1 paket x 3 even
Sewa lampu dan kabel 1 RAB x 3 even
Konsumsi Upacara Pembukaan dan Penutupan 200 org x 3 even
Konsumsi peserta 200 org x 3 even
Konsumsi Petugas Keamanan 9 org x 3 kali x 2 hari x 3 event
Konsumsi Petugas Kebersihan 5 org x 3 kali x 2 hari x 3 event
Hidangan rapat koordinasi 100 org x 3 even
perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kali x 3 even

SBK O. 04
Nama Program
1:11:20 : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Sasaran Program : Peningkatan pengelolaan persampahan regional
Indikator & Target : Pengelolaan sampah di TPA Piyungan (660 ton/hari)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
PENDUKUNG ATK 5 paket D
Penggandaan 11 paket D

1 1.11.20. Pengumpulan dan

01 pengangkutan
sampah

Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 2 kali x 10 bulan

Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Jalan 1 paket x 1 tahun
Akses di Badan Sampah
Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Jalan 1 paket x 1 tahun
Menuju TPA
Pengadaan Penyedia Jasa konsultansi beserta 1 RAB
biaya pendukungnya

Belanja Perjalanan Dalam daerah 3 org x 10 kali x 12 bulan

Belanja perjalanan luar daerah 3 org x 4 Kali
Jasa Konsultansi dokumen AMDAL Lalin 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

FGD evaluasi kinerja Makanan dan minuman harian umum 30 org x 4 kali
pengelolaan sampah
Narasumber 3 org x 4 kali
Moderator 3 org x 4 kali
Belanja Perjalanan Dalam daerah 4 org x 4 kali

III. Operasi dan Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan jmlh paket x 1 tahun
Pemeliharaan Jalan dan Drainase TPA
Drainase

Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan jmlh paket x 1 tahun

OP Pemeliharaan Jalan dan Drainase

IV. Operasi dan
Pemeliharaan Jembatan
Timbang
Rapat evaluasi Pendapatan /
Restribusi
Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan jmlh paket x 1 tahun
Jembatan Timbang TPA
Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan jmlh paket x 1 tahun
Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang
angkutan sampah
Hidangan Rapat 25 orang x 4 kl

178
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pengolahan dan I. Operasi dan Pemeliharaan
pemrosesan Akhir Sanitary Landfill
II. Operasi dan
Pemeliharaan kolam air
Lindi dan LIngkungan TPA
V. Operasi dan Pemeliharaan Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Genset
Mechanical dan Elektrical dan Pompa
VI. Operasi dan
Pemeliharaan TPST
VII. Kompensasi Lingkungan Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Bahan
Sekitar TPA baku untuk infrastruktur masyarakat sekitar
TPA (SESUAI PERDA PERSAMPAHAN)
VIII. Pengadaan Tenaga
Kerja Operasional TPA
IX. Pengadaan Alat
Operasional TPA
Pelaporan
Penerimaan hasil pekerjaan
Rapat evaluasi progres
pekerjaan
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Hidangan Rapat 25 org x 4 kali x 10 bulan
Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Jalan 1 paket x 1 tahun
Akses di Badan Sampah beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Penyedia Jasa Pakaian Kerja 6 PNS + 35 Non PNS+10 Non PNS
Standard Safety beserta biaya pendukungnya
Pengadaan Penyedia Jasa Tanah Urug beserta Luasan SL x 3 kali x 0.35m'
biaya pendukungnya
Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan 30 titik pipa gas
Pengaman Pipa Gas
Pengadaan Penyedia Jasa BBM untuk Alat Berat 8 alat berat x 7 jam x 12 bln
Hidangan Rapat 25 org x 4 kali x 10 bulan
Pengadaan Penyedia Jasa Suku Cadang untuk 8 alat berat x 12 bln
Alat Berat
Pengadaan Penyedia Jasa servis untuk Alat 8 alat berat x 12 bln
Berat
Pengadaan Penyedia Jasa BBM Kendaraan jumlah kendaraan x 12 bln
Operasional (rd6 1, rd2 2, rd3 1, Pompa 1,
Genset 1)
Pengadaan Penyedia Jasa Suku Cadang untuk jumlah kendaraan x 12 bln
Kendaraan Operasional (rd6 1, rd2 2, rd3 1,
Pompa 1, Genset 1)
Pengadaan Penyedia Jasa servis untuk jumlah kendaraan x 12 bln
Kendaraan Operasional (rd6 1, rd2 2, rd3 1,
Pompa 1, Genset 1)
Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan 1 paket x 1 tahun
OP Pemeliharaan Sanitary Landfil
Belanja Perjalanan Dalam daerah 3 org x 12 kali x 12 bulan
Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi 2 Dokumen
Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Bak 6 kolam lindi x 1 tahun
Limbah dan Saluran Lindi
Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Alat 1 paket x 1 tahun
Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Bahan jumlah bahan kimia x 12 bulan
Kimia
Pengujian Kualitas Air Lindi di Laboratorium Jumlah Contoh Uji x tarif
Pemeliharaan aerator 4 unit x 12 bulan
jmlh paket x 1 tahun
Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan jmlh paket x 1 tahun
Operasi dan Pemeliharaan Mechanical dan
Elektrical
Belanja Listrik 12 bulan
Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan jmlh paket x 1 tahun
Instalasi Komposting
Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan TPS B3 jmlh paket x 1 tahun
Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan jmlh paket x 1 tahun
Operasi dan Pemeliharaan TPST
Tim teknis operasional TPA 15 orang bulan
jumlah proposal masyarakat x 1 tahun
Honorarium tenaga kerja untuk pemberdayaan jumlah masyarakat yang bekerja x upah
masyarakat pekerja
Pengadaan Penyedia Jasa Pemeriksaan jumlah masyarakat sekitar(terdampak) x
Kesehatan Masyarakat Sekitar TPA tarif rumah sakit
Pengadaan Jasa Pihak Ketiga Tenaga Kerja 1 RAB
Operasional TPA beserta biaya pendukungnya
PENGADAAN ALAT beserta biaya pendukungnya 1 RAB
Hidangan Rapat
20 orang x jumlah pekerjan x 1 kl
Hidangan Rapat 25 orang x 1 kl x 12 bln
179
 SBK O. 05
1:11:19 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
Sasaran Program : 1. Meningkatnya tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi
2. Menurunnya kerusakan hutan
Indikator & Target :1. Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (165 Ha)
Program 2. Persentase Penurunan kerusakan hutan (0,1%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 15 paket D
Penggandaan 18 paket D
Tim PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN 12 org x 4 bulan
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

1 1.11.19. Rehabilitasi dan

01 Perlindungan Hutan
Kegiatan Sipil Teknis Persiapan
Konservasi Sosialisasi ke calon penerima bantuan 30 org x 1 kali x jumlah lokasi
Perjalanan dinas dalam daerah
- persiapan 2 org x 1 kl x jumlah lokasi
- penyusunan rancangan teknis 3 org x 1 kl x jumlah lokasi
Hidangan rapat 15 org x 3 kali

Pelaksanaan
Pelatihan pembuatan instruktur 3 orang x 6 jpl x 3 hr x jumlah kelompok
bangunan sipil teknis (sumur penerima
resapan, gully plug, dam peserta 30 orang x 3 hr x jumlah kelompok
penahan, dam pengendali) penerima
makan minum 40 orang x 3 hr x jumlah kelompok
penerima
Materi pelatihan 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 3 hr x
jumlah kelompok penerima
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 3 hr x jumlah kelompok
pelatihan penerima

Pekerjaan Pembuatan bahan bangunan dan material (oleh pihak 1 RAB

bangunan sipil teknis (sumur ketiga)
resapan, gully plug, dam
penahan, dam pengendali) Upah pembangunan (HOK) 1 RAB
Perjalanan dinas dalam daerah pendampingan 3 org x 1 kl x jumlah lokasi
pelaksanaan

Penyusunan Data Tutupan Hidangan Rapat 25 org x 6 kl

Lahan DIY Perjalanan Dinas dalam daerah Cross Check 4 org x 3 kl
dan Evaluasi Hasil Analisis Data
Jasa Konsultasi Perencanaan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Penyusunan Rancangan Hidangan Rapat 25 org x 6 kl

Teknis Rehabilitasi Hutan dan Perjalanan Dinas dalam daerah Cross Check 4 org x 3 kl
Lahan Kawasan Hutan dan Evaluasi Hasil Analisis Data
Mangunan

Jasa Konsultasi Perencanaan beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Kegiatan vegetatif Persiapan

Sosialisasi ke calon penerima bantuan
Perjalanan dinas dalam daerah
- persiapan
- penyusunan rancangan teknis
Hidangan rapat
30 org x 1 kali x jumlah lokasi
2 org x 1 kl x jumlah lokasi
3 org x 1 kl x jumlah lokasi
15 org x 3 kali

Pelaksanaan
Pekerjaan Pembuatan/ - Pemasangan Ajir 2 HOK per 400 btg
Pengkayaan hutan rakyat - Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 400 btg
- Langsir dan pemupukan 13 HOK per 400 btg
- Langsir dan penanaman 20 HOK per 400 btg
- Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 400 btg
- Pengawasan 2 HOK per 400 btg
Ajir 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit
Pupuk Kandang 2 Kg/Btg
Bibit 400 btg/ha
Perjalanan dinas dalam daerah pendampingan 3 org x 1 kl x jumlah lokasi
pelaksanaan

Pekerjaan Pemelihatraan Pemasangan Ajir 5 HOK per 400 lubang

tanaman tahun ke 1 Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 400 lubang
Langsir dan pemupukan 13 HOK per 400 btg
Langsir dan penanaman 20 HOK per 400 btg
Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 400 btg
Pengawasan 2 HOK per 400 btg
Bibit 20% x jumlah tanaman tahun n
Pupuk 2 Kg/Btg

180
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
2 1.11.19. Peningkatan Tutupan
02 Vegetasi
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Hidangan rapat
Kegiatan
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (RPRHL)
DIY 2021 - 2026
Rakor Penyusunan Dokumen
Rencana Teknis Tahunan
(RTT) Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Kegiatan Vegetatif kegiatan Persiapan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sosialisasi ke calon lokasi penanaman
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan
Sosialisasi
Kegiatan Vegetatif Rehabilitasi
Hutan dan Lahan melalui
Penanaman Bambu pada
Sempadan Sungai
Kegiatan Vegetatif Rehabilitasi
Hutan dan Lahan melalui
Penanaman pada Lahan
Bekas Tambang
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
20 orang x 30kali
Hidangan Rapat 30 org x 4 kl
Perjalanan Dinas dalam daerah Cross Check 4 org x 3 kl
dan Evaluasi Hasil Analisis Data
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka 2 org x 2 hr x 1 kl
Konsultasi Kegiatan
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 35 org x 2 kl
Belanja Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 2 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengambilan 4 org x 3 kl x jumlah lokasi
Data Penyusunan RTT
Belanja Cetak Dokumen RTT 10 dokumen
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka 2 org x 2 hr x 1 kl
cross check data penyusun kegiatan
30 org x 1 kali x jumlah lokasi
4 org x 1 kl x jumlah lokasi
Perjalanan dinas dalam daerah pengambilan 4 org x 1 kl x jumlah lokasi
data dasar dan verifikasi kesesuaian
penanaman
Hidangan rapat 30 org x 1 kali x jumlah lokasi
Pelaksanaan
- Pemasangan Ajir 2 HOK per 400 btg
- Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 400 btg
- Langsir dan pemupukan 13 HOK per 400 btg
- Langsir dan penanaman 20 HOK per 400 btg
- Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 400 btg
- Pengawasan 2 HOK per 400 btg
Ajir 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit
Pupuk Kandang 2 Kg/Btg
Bibit 200 btg/ha
Perjalanan dinas dalam daerah pendampingan 4 org x 1 kl x jumlah lokasi
pelaksanaan
Pemeliharaan Tahun Berjalan
Bibit 10% dari total bibit tahun - n
Persiapan
Sosialisasi ke calon lokasi penanaman 30 org x 1 kali x jumlah lokasi
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 kl x jumlah lokasi
Sosialisasi
Hidangan rapat 30 org x 1 kali x jumlah lokasi
Pelaksanaan
- Pemasangan Ajir 2 HOK per 200 btg
- Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 200 btg
- Langsir dan pemupukan 13 HOK per 200 btg
- Langsir dan penanaman 20 HOK per 200 btg
- Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 200 btg
- Pengawasan 2 HOK per 200 btg
Ajir 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit
Pupuk Kandang 2 Kg/Btg
Bibit 200 btg/ha
Perjalanan dinas dalam daerah pendampingan 4 org x 1 kl x jumlah lokasi
pelaksanaan
Pemeliharaan Tahun Berjalan
Pengadaan Bibit beserta biaya pendukungnya 1 RAB
Persiapan
Sosialisasi ke calon lokasi penanaman 30 org x 1 kali x jumlah lokasi
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 kl x jumlah lokasi
Sosialisasi
Hidangan rapat 30 org x 1 kali x jumlah lokasi
Pelaksanaan
- Pemasangan Ajir 2 HOK per 200 btg
- Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 200 btg
- Langsir dan pemupukan 13 HOK per 200 btg
- Langsir dan penanaman 20 HOK per 200 btg
- Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 200 btg
- Pengawasan 2 HOK per 200 btg
Ajir 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit
Pupuk Kandang 2 Kg/Btg
Bibit 200 btg/ha
Perjalanan dinas dalam daerah pendampingan 4 org x 1 kl x jumlah lokasi
pelaksanaan
181
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Tahun Berjalan

Pengadaan Bibit beserta biaya pendukungnya 1 RAB

Perjalanan dinas luar daerah Pembahasan 2 org x 2 hr x 2 kl

rencana kegiatan/aksi dalam roadmap
rehabilitasi hutan dan lahan
Studi Orientasi pengelolaan Ruang Terbuka 4 org x 2 hr x 1 kl
Hijau

Monitoring Monitoring tutupan vegetasi tahun 2016 - 2017 4 org x jmlh lokasi

Belanja Drone (untuk monitorin/pemetaan 1 RAB

tutupan vegetasi) beserta biaya pendukungnya

3 1.11.1 Pengelolaan Daerah

9.03 Aliran Sungai/DAS

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Hidangan rapat 20 orang x 12 kali

Kegiatan
Sosialisasi Pembangunan Hidangan rapat 20 orang x 30 kali
Telaga Desa
Hidangan 35 orang x 10 lokasi
Transport Peserta 30 peserta x 10 lokasi

Perencanaan Pembangunan Belanja Jasa Konsultansi perencanaan beserta 1 RAB

Telagadesa biaya pendukungnya

Pengadaan Konsultan pengawas beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Pembangunan Telaga Desa Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Monitoring (perjalanan dinas Telagadesa 4 org x 10 kl

dalam daerah)
Sumur 4 org x 10 kl

Perjalanan dinas luar daerah Pembahasan Bangunan Sipil Teknis dalam 2 orang x 2 hari x 1 kali
Konservasi air

Forum Daerah Aliran Sungai Raker Forum DAS:

(DAS) Makan minum 40 org x 2 kl
Transport Peserta Raker Forum DAS 40 org x 2 kl
Sewa Tempat Raker Forum DAS 1 tempat x 2 kl
Narasumber Raker Forum DAS 3 org x 1 os x 2 kl
Moderator Raker Forum Das 3 org x 1 os x 2 kl
Cetak Dokumen Laporan Forum DAS 10 dokumen

Pendampingan Pembangunan Sipil Teknis:

Makan minum Pendampingan 45 org x jmlh lokasi
Transport 'Peserta Pendampingan 30 org x jmlh lokasi
Penjilidan Rancangan Teknis 1 laporan x jmlh lokasi
Sewa Tempat pendampingan pembangunan sipil 1 tempat x jmlh lokasi
teknis
Instruktur Pendampingan Pembangunan Sipil 5 org x 6 jpl x jmlh lokasi
Teknis

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Pendampingan Pembangunan Gully Plug 4 org x jmlh lokasi x 1 kali
- Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan DAS 4 org x 4 kab
- Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum DAS 4 org x 4 kab

- Pengambilan Data Rancangan Teknis Sipil 4 org x jmlh lokasi x 1 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Orientasi lapangan pengelolaan forum DAS 4 org x 2 hr x 1 kl

- Forum pengelolaan DAS 2 org x 2 hr x 1 kl

4 1.11.19. Konservasi Sumber

04 Daya Alam

Inventarisasi Tumbuhan dan Rapat persiapan 4 kali x 20 org

Satwa Liar (TSL)

Rapat pelaksanaan 3 kali x 20 org

Rapat penyusunan laporan 2 kali x 20 org

Cetak peta kawasan (lokasi kerja) 1 paket
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1 kali

Pelatihan Teknis TSL Transport Peserta 30 org x 3 hr x 6 angkt

Honor Instruktur 3 orang x 6 JPL x 3 hari x 6 angkt
Honor Narasumber 1 orang x 1 os x 3 hari x 6 angkt
Makan minum 30 org + narasumber + penyelenggara x
3 hari x 6 angkt

182
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pelaksanaan Inventarisasi/
Monitoring
Bimtek Tumbuhan dan Satwa Transport Peserta
Liar (TSL) Instruktur
Makan minum
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan
bimtek
Konservasi sumber mata air,
lahan pantai, dan telaga
Koordinasi
Pendampingan/ pembinaan
Verifikasi kelompok peserta
pendampingan
Penanaman Awal di Lahan
Datar, Solum Tebal
Penanaman Awal di Lahan
Datar, Solum Tipis
Pemeliharaan di Lahan
Datar, Solum Tebal
Pemelihaaan di Lahan
Berbukit, Solum Tipis
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 org x 3 hr x 6
angkt
Perlengkapan peserta 1 RAB x 6 angkatan
Rapat pembahasan inventarisasi/ monitoring 20 org x kali
Penggandaan hasil inventarisasi/ monitoring 1 Paket D
Jasa Konsultansi inventarisasi, beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
30 org x 2 hari x 3 lokasi
3 orang x 2 jpl x 2 hari x 3 lokasi
40 org x 2 hari x 3 lokasi
4 org x 2 hari x 3 lokasi
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 3 lokasi
perlengkapan peserta 30 buah x 3 lokasi
Rapat persiapan 4 kali x 20 org
Rapat pelaksanaan 3 kali x 20 org
Rapat penyusunan laporan 2 kali x 20 org
Pejabat pengadaan/penerima bibit pemeliharaan 1 paket
dan penanaman
Hidangan pendampingan petani 60 org x 3 kl x jmlh klp
Sewa Tempat pendampingan 3 kl x jmlh klp
Perj. dinas pendampingan 4 org x 3 kl x jmlh klp
Bantuan sosial/Hibah/ Peralatan/Perlengkapan 1 Paket
Perj. dinas dlm daerah 2 org x 1 kl x jumlah lokasi
Perjalanan luar daerah 2 org x 1 kali
Tenaga Kerja:
- Pemasangan Ajir 1 HOK per 400 btg
- Pembuatan lubang tanam 7 HOK per 400 btg
- Langsir dan pemupukan 5 HOK per 400 btg
- Langsir dan penanaman 3 HOK per 400 btg
- Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 400 btg
- Pengawasan 1 HOK per 400 btg
Ajir 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit
Pupuk Kandang 2 Kg/Btg
Bibit 400 btg/ha
Tenaga Kerja:
- Pemasangan Ajir 2 HOK per 400 btg
- Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 400 btg
- Langsir dan pemupukan 13 HOK per 400 btg
- Langsir dan penanaman 20 HOK per 400 btg
- Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 400 btg
- Pengawasan 1 HOK per 400 btg
Ajir 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit
Pupuk Kandang 2 Kg/Btg
Bibit 400 btg/ha
Tenaga Kerja:
- Pemasangan Ajir 1 HOK per 400 btg
- Pembuatan lubang tanam 7 HOK per 400 btg
- Langsir dan pemupukan 5 HOK per 400 btg
- Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 400 btg
- Pengawasan 1 HOK per 400 btg
- Penyiraman 5 HOK per 400 btg
- Pendangiran 5 HOK per 400 btg
- Pembuatan sumur 5 HOK per sumur
Ajir 1 Ajir untuk 1 Btg bibit
Pupuk kandang 2 Kg/Btg x bibit penanaman
Langsir dan penanaman bibit 3 HOK per 400 btg
Bibit 400 btg/ha
Pompa air, selang hisap spiral, pipa PVC 3", pipa 1 pompa air/sumur
PVC 1,5", pipa PVC 2", buis beton, selang 1"
Tenaga Kerja:
- Pemasangan Ajir 2 HOK per 400 btg
- Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 400 btg
- Langsir dan pemupukan 13 HOK per 400 btg
Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 400 btg
- Pengawasan 1 HOK per 400 btg
- Pembuatan sumur 5 HOK per sumur
- Penyiraman 5 HOK per 400 btg
- Pendangiran 15 HOK per 400 btg
Ajir 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit
183
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pupuk Kandang 2 Kg/Btg
Pompa air 2 unit
Selang hisap spiral 2" 30 meter
Buis beton 24 buah
Selang Buang 2" 100 meter
Pompa air, selang hisap spiral, pipa PVC 3", pipa 1 pompa air/sumur
PVC 1,5", pipa PVC 2", buis beton, selang 1"
Konservasi Pantai Tenaga Kerja:
- Pemasangan Ajir 2 HOK per 400 btg
- Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 400 btg
- Langsir dan pemupukan 13 HOK per 400 btg
- Langsir dan penanaman 20 HOK per 400 btg
- Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1 HOK per 400 btg
- Pengawasan 1 HOK per 400 btg
Ajir 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit
Pupuk Kandang 2 Kg/Btg
Bibit 400 btg/ha

Pemeliharaan :
Pompa air 2 unit
Selang hisap spiral 2" 30 meter
Buis beton 24 buah
Selang Buang 2" 100 meter
Pompa air, selang hisap spiral, pipa PVC 3", pipa 1 pompa air/sumur
PVC 1,5", pipa PVC 2", buis beton, selang 1"

Penyiraman 5 HOK per 400 btg

Inventarisasi Potensi Perjalanan dinas 4 Org x jumlah kecamatan x 2 kl

Sumber Mata Air
Rapat pelaksanaan kegiatan 20 org x kali
Copy dan penggandaan hasil inventarisasi 1 paket D
Upah tenaga bantu inventarisasi 6 org x jumlah hari x jumlah lokasi

Sosialisasi, Koordinasi
Konservasi Sumber Daya
Hutan (Daerah Penyangga,
Tahura, KEE)
Penyusunan Kajian Teknis Daerah Penyangga

Hidangan rapat 20 org x 3 kl

Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan dan

Pengendalian Tahura
Hidangan rapat 20 org x 3 kl
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 kl

Pemberdayaan Masyarakat Penyangga

instruktur 3 orang x 2 jpl x 6 hr x 2 angkt
Transport peserta 30 orang x 6 hr x 2 angkt
makan minum 40 orang x 6 hr x 2 angkt
Materi pelatihan 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 6 hr x2
Perjalanan dinas pelaksanaan angkt
4 orang x 6 hr x 2 angkt
perlengkapan peserta 30 bh x 2 angkatan
Study banding/kunjungan lapangan 1 RAB
Perjalanan dinas luar daerah survey kunjungan 2 org x 1 kali
lapangan (untuk tempat lokasi kunjungan baru)

Sosialisasi Pengendalian Pengelolaan

Kawasan Ekosistem Essensial
Hidangan rapat 20 org x 2 kl
Peserta 30 org x 1 hr x 2 lokasi
Narsumber 1 orang x 3 os x 2 lokasi
Makan minum 40 org x 1 hr x 2 lokasi
Perjalanan dalam rangka pelaksanaan 4 org x 1 hr x 2 lokasi
sosialisasi
Perlengkapan peserta 30 bh x2 lokasi

Inventarisasi Satwa (Aves) Imigran di

Kawasan Ekosistem Essensial

Hidangan rapat 20 org x 2 kl

Perjalanan dinas pelaksanaan inventarisasi 2 org x 2 kl x 2 lokasi
penggandaan hasil inventarisasi 1 Paket D
Upah tenaga bantu inventarisasi 6 org x 6 hari x 1 lokasi
Jasa konsultansi Inventarisasi sesuai Perpres 1 RAB
Pengadaan Barang?jasa, beserta biaya
pendukungnya

Konservasi Mangrove
Pemasangan ajir 2 HOK per 400 btg
Pembuatan Lubang Tanam 26 HOK per 400 btg
Langsir dan Pemupukan 13 HOK per 400 btg
Langsir dan Penanaman Bibit 20 HOK per 400 btg
Pemeliharaan dan Pengamanan Bibit 1 HOK per 400 btg
Pengawasan 1 HOK per 400 btg
Ajir 1 buah/ btg

184
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pupuk kandang 2 kg/btg
Pembuatan/pemasangan pagar 20 HOK per 400 btg
Bahan konstruksi pagar pelindung 1 paket
Peralatan 1 paket
Bibit 13.330 btg/ ha
Hidangan rapat 25 org x 4 kl
Pertemuan kelompok 30 org x 2 kl x 1 klmpk
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x kl x klmpk

5 1.11.19. Perlindungan Hutan Pembinaan Masyarakat Rapat Koordinasi penentuan calon lokasi , 6 kl x 1 bl x 20 Org
05 Sekitar Hutan peserta dll
Transport peserta 30 org x 6 angkt x 1 hari
Narasumber 3 os x 1 hari x 6 angkt
Hidangan pembinaan 40 org x 1 hari x 6 angkt
Materi 15 lbr x 6 angktn
Perj.dinas dalam rangka persiapan dan 4 org x 1 hari x 12 kali
pelaksanaan pembinaan

Peningkatan kapasitas SDM Hidangan rapat 20 org x 2 kali

bagi petugas pengamanan Transport peserta 25 org x 5 hari x 2 angkt
hutan Hidangan pelatihan 35 org x 5 hari x 2 angkt
Narasumber 3 os x 5 hari x 2 angkt
Penggandaan Materi 50 lbr x 25 org x 2 angkt
Perj. dinas dalam daerah 4 org x 5 hr x 2 angkt

Identifikasi/pengendalian Perj. dinas dalam daerah :

daerah rawan gangguan Sinder 5 org x 5 kl x 12 bl
keamanan/kebakaran hutan Mantri 24 org x 4 kl x 12 bl
Polisi kehutanan 30 org x 4 kl x 12 bl
Mandor 70 org x 4 kl x 12 bl
Operasional Fungsional Pamhut (patroli) 7 org x 10 kl x 5 BDH
Pengamanan Peredaran Hasil Hutan di Luar 6 org x 2 kl x 4 kab
Kawasan

Pengamanan dan Buku kerja Pam Hut 135 buah

perlindungan hutan
Blanko Laporan Kerusakan Hutan (1 5 lbr x 150 kali x jmlh RPH
blanko/kejadian/RPH)
Blanko Rekapitulasi Laporan Kerusakan Hutan 100 lbr x jmlh laporan x jmlh BDH/KPH

Cetak Buku Saku Peraturan Perundangan 100 buku

Perlindungan Hutan
Leaflet Keamanan Hutan 1000 bh
Poster Keamanan Hutan 1000 bh
Perlengkapan Polhut dan Petugas Pengamanan
Hutan :
- Seragam PDL, PDH 75 orang
- Sepatu Lapangan 75 orang
- Kaos lapangan 75 orang
- Topi Lapangan 75 orang
- Headlamp (Senter Kepala) 75 orang
- Jas Hujan, dll 75 orang
- Borgol dan lain lain 25 orang
Koordinasi pengamanan hutan di BDH 25 org x 1 kl x 5 BDH
Koordinasi pelaksanaan kegiatan 25 org x 4 kl

Tenaga Bongkar Muat 5 Org x jumlah kasus

Tali 100 m
Sewa angkutan kayu barang bukti jumlah kasus
Biaya pemeriksaan setempat Kasus Perkara jumlah kasus
Tindak Pidana Kehutanan
Tenaga pengamanan kayu barang bukti jumlah kasus
Apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan 80 org x 1 kali
lahan
transport peserta apel siaga 80 org x 1 hari x 1 kl
Konsumsi apel siaga 100 org x 1 hari x 1 kali
Honorarium nara sumber apel siaga 3 sesi x 1 hr
Perjalanan dinas dalam rangka Pengamanan 4 org x 4 kl x jmlh BDH
Kawasan Hutan di BDH
Perjalanan dinas dalam rangka Pengamanan 4 org x 1 kl x 4 kab
dengan Instansi Terkait di Kabupaten

Perjalanan dinas dalam rangka Operasi 4 org x 1 kl x 4 kab

Perlindungan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
di Kabupaten
Perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi 4 org x 3 kl x jmlh RPH
Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan
Hutan dan Pencurian

Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi 4 org x 1 kali x jmlh RPH

daerah rawan kebakaran hutan dan lahan

Perjalanan dinas dalam rangka patroli 4 org x 1 kali x jmlh BDH

pengendalian kebakaran hutan
Perjalanan dinas dalam rangka patroli gabungan 4 org x 4 kali x jmlh BDH
pengamanan hutan

185
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 2 org x 4 kali x 2 hari
koordinasi pengamanan hutan ke daerah
perbatasan

SBK O. 06
2:04:19 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
Sasaran Program : Meningkatnya pemanfaatan hutan
Indikator & Target : Rasio pemanfaatan sumber daya hutan ( 86,64 rasio )
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 20 paket D
Penggandaan 28 paket D

1 2.04.19. Perencanaan dan

01 Reboisasi Sumber
Daya Hutan
Dokumen Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka
Pendek (RTT Tebangan/
Cruising, RTT Produksi
Daun Kayu Putih, RTT
Penanaman dan
Pemeliharaan Tanaman,
RTT Pemeliharaan Jalan
Produksi.

Rapat Koordinasi Koordinasi Taksasi Cruising /Taksasi Tebangan 30 orang x 4 BDH x 1 kl

Koordinasi Taksasi Produksi Daun Kayu Putih 30 orang x 5 BDH x 1 kl

Koordinasi Taksasi Penanaman dan 30 orang x 5 BDH x 1 kl
Pemeliharaan Tanaman
Koordinasi Taksasi Pemeliharaan Jalan Produksi 20 orang x 4 BDH x 1 kl

Koordinasi RTT Tebangan 30 orang x 4 BDH x 1 kl

Koordinasi RTT Produksi Daun Kayu Putih 30 orang x 5 BDH x 1 kl
Koordinasi RTT Penanaman dan Pemeliharaan 30 orang x 5 BDH x 1 kl
Tanaman
Koordinasi RTT Pemeliharaan Jalan Produksi 20 orang x 4 BDH x 1 kl

Tenaga Pembantu Taksasi Tenaga Pembantu Cruising /Taksasi Tebangan 10 orang x 2 hari x jmlh lokasi

Tenaga Pembantu Taksasi Produksi Daun Kayu 10 orang x 5 hari x jmlh RPH
Putih
Tenaga Pembantu Taksasi Penanaman dan 10 orang x 5 hari x jmlh RPH
Pemeliharaan Tanaman
Tenaga Pembantu Taksasi Pemeliharaan Jalan 10 orang x 2 hari x jmlh lokasi
Produksi

Belanja Cetak Dokumen RTT Dokumen RTT Cruising /Taksasi Tebangan 5 buah
Dokumen RTT Produksi Daun Kayu Putih 15 buah
Dokumen RTT Penanaman dan Pemeliharaan 20 buah
Tanaman
Dokumen RTT Pemeliharaan Jalan Produksi 5 buah

Alat/ Perlengkapan Alat/ Perlengkapan Taksasi 1 RAB

Pelaksanaan Taksasi Cruising/ Taksasi Tebangan 10 orang x 2 hari x 5 lokasi

Taksasi Produksi Daun Kayu Putih 10 orang x 5 hari x 15 RPH
Taksasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 10 orang x 5 hari x 20 RPH

Taksasi Pemeliharaan Jalan Produksi 10 orang x 2 hari x 5 lokasi

Perjalanan Dinas :
Taksasi Tebangan/Cruising 3 orang x 5 lokasi x 2 kali
Taksasi Produksi Daun Kayu Putih 3 orang x 15 RPH x 5 kali
Taksasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 3 orang x 20 RPH x 5 kali

Taksasi Pemeliharaan Jalan Produksi 3 orang x 5 lokasi x 2 kali

Koordinasi Penyusunan RTT Tebangan/Cruising 3 orang x 5 lokasi x 1 kali

Koordinasi Penyusunan RTT Produksi Daun 3 orang x 15 RPH x 1 kali

Kayu Putih
Koordinasi Penyusunan RTT Penanaman dan 3 orang x 20 RPH x 1 kali
Pemeliharaan Tanaman
Koordinasi Penyusunan RTT Pemeliharaan 3 orang x 4 lokasi x 1 kali
Jalan Produksi
Hidangan Rapat 30 orang x 5 BDH x 3 kali
Belanja Cetak Dokumen 10 buah
Perjalanan Dinas :
Pengumpulan Data 3 orang x 5 BDH x 3 kali
Crosscheck dan Evaluasi Hasil Pengolahan Data 4 orang x 5 BDH x 2 kali

Pembuatan Booklet Rapat Koordinasi Pembuatan Booklet 15 orang x 3 kali

Belanja Cetak Booklet 300 eksemplar

186
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penelusuran dan
Pemasangan Pal Batas Antar
Blok/Petak Dalam Kawasan

Honorarium Non PNS Penelusuran Pal Batas Sementara :

Tenaga Juru Ukur 70 HOK
Tenaga Pencatat 70 HOK
Tenaga Perintis 70 HOK
Tenaga Pemasang Pal Sementara: 70 HOK
Pemasangan Pal Batas :
Tenaga Penentu Koordinat Lokasi 70 HOK
Tenaga Pemberi Nomor Pal dan Pencatat 70 HOK
Tenaga Langsir Pal 280 HOK
Tenaga Pemasang Pal Beton 140 HOK
Alat-ALat/ Perlengkapan Perlengkapan Penelusuran dan Pemasangan Pal 1 RAB
Batas Antar Blok/Petak beserta biaya
pendukungnya
Rapat Koordinasi Koordinasi Penelusuran Pal Batas Sementara 25 orang x 24 RPH x 2 Kali

Koordinasi Pemasangan Pal Batas dan Papan 25 orang x 24 RPH x 2 Kali

Nama Blok/Petak
Pelaksanaan Kegiatan: Tenaga Pencatat 70 HOK
Tenaga Perintis 70 HOK
Tenaga Pemasang Pal Batas 70 HOK
Pemasangan Pal Batas 70 HOK
Tenaga Penentu Koordinat Lokasi
Tenaga Pemberi Nomor Pal dan Pencatat
Tenaga Langsir Pal 70 HOK
Tenaga Pemasang Pal Beton 70 HOK
Perjalanan Dinas
Koordinasi Penelusuran Pal Batas Sementara 140 HOK

Supervisi dan Evaluasi Pemasangan Pal Batas 3 orang x 24 RPH x 2 kl

dan Papan Nama Petak/Blok

Penanganan Kebakaran
Hutan
Pembuatan Sekat Bakar Tenaga Pembuatan Sekat Bakar 80.000 m2 / 100 m2

Tenaga Pengawasan Pembuatan Sekat Bakar 80.000 m2 / 500 m2

Pemeliharaan Sekat Bakar Tenaga Pemeliharaan Sekat Bakar 120.000 m2 / 1000 m2

Sarana dan Prasarana Pengadaan Garu beserta biaya pendukungnya 50 buah
Pencegahan Kebakaran Hutan
Gepyok beserta biaya pendukungnya 50 buah

Pengamanan dan
Perlindungan Hutan
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Perlindungan Hutan 35 orang x 5 BDH x 12 bulan

Sarana dan Prasarana Pakaian Dinas Lapangan 221 stel

Perlindungan Hutan Pakaian Dinas Harian Polhut dan Tenaga 221 stel
Pengamanan Hutan
Kaos Lapangan 221 buah
Sepatu PDH 221 buah
Sepatu PDL 221 buah
Sepatu Lapangan 221 buah
Borgol 221 buah
Senter LED 221 buah
Papan Peringatan dan Larangan di Kawasan 2 buah x 204 lokasi (166 petak, 10 blok,
Hutan 28 AB)
Sewa Sarana Mobilitas Darat Angkut Kayu 30 kali
Temuan / Bencana Alam
Patroli Pengamanan dan Makan dan Minum Harian Umum Kegiatan
Perlindungan Hutan Patroli :
- Sinder 5 orang x 4 kali x 12 bulan
- Mantri 24 orang x 4 kali x 12 bulan
- Mandor 45 orang x 8 kali x 12 bulan
- Polisi Kehutanan 21 orang x 4 kali x 12 bulan
- Petugas Perlindungan Hutan 60 orang x 10 kali x 12 bulan
Perjalanan Dinas Supervisi Patroli Pengamanan 3 orang x 5 BDH x 12 kali
dan Perlindungan Hutan

Perjalanan Dinas Petugas Pengamanan dan

Perlindungan Hutan :
- Sinder 5 orang x 3 kali x 12 bulan
- Mantri 24 orang x 3 kali x 12 bulan
- Mandor 45 orang x 3 kali x 12 bulan
- Polisi Kehutanan 21 orang x 3 kali x 12 bulan
- Petugas Perlindungan Hutan 60 orang x 3 kali x 12 bulan
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 hari x 2 kali
Peta Kerawanan Hutan (Rawan Kebakaran, 6 buah papan (5 BDH + 1 KPH)
Pencurian, Bencana Alam)

187
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pembinaan KTH dalam
Kawasan Hutan yang
Melakukan Kemitraan
Pemanfaatan Lahan Dibawah
Tegakan (Tumpangsari)
Makan Minum Rapat :
Makan dan Minum Pembinaan KTH 30 orang x 24 RPH x 12 bulan
Perjalanan Dinas :
Perjalanan Dinas Supervisi Pembinaan 3 orang x 5 BDH x 12 kali
Kelompok Tani Hutan

Rehabilitasi Kawasan Hutan

Lindung/Produksi
Koordinasi Pelaksanaan Makanan & Minuman Rapat Rehabilitasi 20 org x 4 kali
Rehabilitasi Kawasan Hutan Pengelolaan Hutan Lindung/ Produksi
Lindung/Produksi
Rapat di Kelompok Tani Makan & Minum Pembinaan Petani 30 org x 2 kl x 5 lokasi
Hutan (Sosialisasi)
Perjalanan dalam rangka pembinaan petani 3 org x 2 kl x 5 lokasi

Penyiapan Bahan Ajir 24.000 buah

Pengadaan Bibit beserta biaya pendukungnya
Pengadaan Pupuk Kandang beserta biaya
pendukungnya
Pelaksanaan & monitoring Pemasangan Ajir
Pembuatan Lubang Tanam
Langsir dan Pemberian Pupuk
Langsir dan Penanaman Bibit
Pemeliharaan dan Pengamanan Bibit
Pengawasan
Penyiangan/pendangiran pemeliharaan I
Penyiangan/pendangiran pemeliharaan II
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan &
monitoring kegiatan penanaman, pemeliharaan
24.000 batang9 1 RAB)
24.000 batang x 2 kg = 48.000 kg (1 RAB)
24.000 batang x 2 HOK/1000 batang
24.000 batang x 14 HOK/1000 batang
24.000 batang x 5 HOK/1000 batang
24.000 batang x 10 HOK/1000 batang
24.000 batang x 3 HOK/1000 batang
24.000 batang x 3 HOK/1000 batang
12 HOK / 1 Ha
4 HOK / 1 Ha
3 org x 3 kl x 3 lks

Tanaman Kayu Putih Baru

Koordinasi Pelaksanaan Makan dan minum rapat Penanaman kayu 30 org x 5 kl

Penanaman Kayu Putih putih

Rapat di Kelompok Tani Makan dan minum Pembinaan Petani 30 org x2 kl x 14 RPH
Hutan (Sosialisasi) penanaman kayu putih
Perjalanan dinas dalam daerah pembinaan 3 org x2 kl x 14 RPH
petani
Penyiapan Bahan Ajir 624.000 Ajir
Pupuk Kandang 624.000 x 2 kg
Bibit 624.000 batang
Sewa sarana mobilitas darat angkut bibit dari 208 Rit
Kebun Persemaian BP3KP ke Titik Bagi (3000
btg / rit)
Honorarium Panitia Pengadaan Bahan Baku 1 OP
Bangunan
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP
Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Honorarium Panitia Pengadaan Pupuk Kandang 1 OP
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP
Pengadaan Pupuk Kandang
Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Angkutan 1 OP
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 OP
Pengadaan Jasa Angkutan

Pelaksanaan & monitoring Land Clearing 30 Ha

Pemasangan ajir 1000 Ajir per 2 HOK (624.000/1.000 btg

x 2 HOK)
Pembuatan lubang tanam 1000 Lubang/14 HOK (624.000/1.000
btg x 14 HOK)
Langsir dan pemberian pupuk 1000 btg per 5 HOK (624.000/1.000 btg
x 5 HOK)
Langsir dan penanaman bibit 1000 btg per 10 HOK (624.000/1.000 btg
x 10 HOK)
Pemeliharaan dan pengamanan bibit 1000 Btg per 3 HOK (624.000/1.000 btg
x 3 HOK)
Pengawasan 1000 Btg per 3 HOK (624.000/1.000 btg
x 3 HOK)
Perjalanan dinas pelaksanan & monitoring 3 org x 3 kl x 12 lks
kegiatan

Pengembangan Tanaman
Kawasan Eko Wisata
Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan
Tanaman Kawasan Eko Wisata :
Makanan & Minuman Rapat Pengembangan 20 org x 4 kali
Tanaman Kawasan Eko Wisata
Rapat di Kelompok Tani Makan & Minum Pembinaan Petani 30 org x 2 kl x 10 lokasi
Hutan (Sosialisasi)

188
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dalam rangka pembinaan petani 3 org x 2 kl x 10 lokasi
Penyiapan Bahan :
Pengadaan Ajir beserta biaya pendukungnya 1 RAB
Pengadaan Bibit beserta biaya pendukungnya 1 RAB
Pengadaan Pupuk Kandangbeserta biaya 1 RAB
Pelaksanaan & monitoring pendukungnya
Pemasangan Ajir ( jumlah bibit / 1000 btg) x 2 HOK
Pembuatan Lubang Tanam (jumlah bibit / 1000 btg) x 14 HOK
Langsir dan Pemberian Pupuk (jumlah bibit / 1000 btg) x 5 HOK
Langsir dan Penanaman Bibit (jumlah bibit / 1000 btg) x 10 HOK
Pemeliharaan dan Pengamanan Bibit (jumlah bibit / 1000 btg) x 3 HOK
Pengawasan (jumlah bibit / 1000 btg) x 3 HOK
Penyiangan/pendangiran pemeliharaan I 12 HOK / 1 Ha
Penyiangan/pendangiran pemeliharaan II 4 HOK / 1 Ha
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan & 3 org x 3 kl x 3 lks
monitoring kegiatan penanaman, pemeliharaan

Pemanfaatan Hutan

Produk Hasil hutan

Pengolahan/ Penyulingan
Minyak Kayu Putih

Koordinasi Pelaksanaan Makan & Minum rapat pengolahan minyak kayu 4 kl x 30 org
Pengolahan Minyak Kayu putih
Putih

Overhaul pabrik/ Overhaul Pabrik Sendangmole

pembersihan/ maintenance Tenaga Pembersihan Bak/Ketel Masak 3 bak x 12 hr x 4 org
pabrik
Tenaga Pembersihan Bak Pendingin 1 bak x 5 hr x 5 org
Tenaga Pembersihan Bak Penampungan air 1 bak x 3 hr x 5 org

Tenaga Pembersihan Sparator 3 spr x 1 hr x 2 org

Tenaga Pembersihan Kondensor 4 org x 20 hr
Tenaga Pembersihan lorong api 3 org x 15 hr
Tenaga Pembersihan Blower 3 orang x 10 hari
Tenaga Pembersihan Cooling tower 3 orang x 15 hari
Tenaga Pembersihan Boiler 3 org x 15 hr

Overhole Pabrik Gelaran

Tenaga Pembersihan Bak/Ketel Masak 3 bak x 12 hr x 4 org
Tenaga Pembersihan Bak Pendingin 1 bak x 4 hr x 5 org
Tenaga Pembersihan Bak Penampungan air 1 bak x 3 hr x 5 org

Tenaga Pembersihan Sparator 3 spr x 1 hr x 2 org

Tenaga Pembersihan Boiler 3 org x 15 hr
Boiler treatment (perawatan boiler selama 1 RAB
periode penyulingan) beserta biaya
pendukungnya

Cleaning boiler beserta biaya pendukungnya 1 RAB

Rapat di Kelompok Tani Makan & Minum rapat Pungutan daun Kayu 30 org x 8 kl
Hutan (Sosialisasi) Putih
Penyiapan bahan baku daun Makan & Minum Pembinaan Petani dlm Rangka 30 org x 12 lks
kayu putih Persiapan Pungutan
Perjalanan dinas dlm rangka pembinaan petani 3 org x 1 kl x 12 lks
persiapan pungutan
Supervisi Pungutan Daun Kayu Putih di 3 org x 8 kl x 12 RPH
Lapangan
Upah Tenaga Lapangan
Persiapan kegiatan di lapangan 3 org x 1 kl x 12 lks
Persiapan pungutan/petik Daun Kayu Putih 6 Ha/ 1 HOK
Pungutan/petik Daun Kayu Putih 5850 Ton
Muat bongkar daun kayu putih 5850 Ton
Pengamanan Daun Kayu Putih 5850 Ton
Penimbangan daun kayu putih di lapangan 5850 Ton
Pengadaan Angkutan daun kayu putih ke Pabrik 1 RAB
Gelaran dan Sendangmole beserta biaya
pendukungnya

Proses pengolahan minyak Penyulingan Minyak Kayu Putih 30 org x 2 kl

kayu putih
Upah Tenaga Proses Pengolahan Minyak Kayu
Putih di Pabrik
Pembuatan Briket 5850 ton x 0,4 ton 2340 Ton
Memasak Daun Kayu Putih di Pabrik 5850 Ton
Sendangmole dan Gelaran
Tenaga Pengapian di Pabrik Sendangmole dan 5850 Ton
Gelaran
Penimbangan daun kayu putih di pabrik 5850 Ton
Penakaran Minyak Kayu Putih di Pabrik 53581 Ltr
Penakaran Minyak Kayu Masuk ke TPN Baciro 53581 Ltr

189
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penakaran Minyak Kayu Keluar dari TPN Baciro 53581 Ltr

Pembayaran PSDH Daun Kayu Putih 5850 Ton (sesuai Permen LHK)
Angkutan & muat bongkar minyak kayu putih 53581 Ltr

Makanan dan minuman lembur Proses 12 org x 1 kali makan x 120 kali
Pengolahan Minyak Kayu Putih (Pabrik)
Lembur Proses Pengolahan Minyak Kayu Putih ( 12 org x 3 jam x 120 hari
Pabrik )
Analisa Kadar Minyak Kondisi di Pabrik 2 sampel

Analisa Kadar Minyak Kondisi di TPN 2 sampel

Supervisi Pengolahan Minyak Kayu Putih di 3 org x 8 kl x 2 pabrik

Pabrik
PERJALANAN TETAP - Operasional Kepala
Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih
Kepala Pabrik 2 org x 4 kl x 8 bln
Pembantu Ka. Pabrik 2 org x 2 kl x 8 bln

Penyiapan Alat & Bahan BBM:

- Pertalite/ Pertamax di Pabrik Gelaran 1 liter / ton
- Solar genset di Pabrik Sendangmole 6 ton/ liter
- Solar genset di Pabrik Gelaran 3,75 ton / 6,3 liter
- Pelumas 25 ton / liter
- Vaselin 100 ton / kg
Bahan Kimia:
- Resin Kation Penyulingan Minyak Kayu Putih 300 kg / tahun / pabrik

- Garam 900 kg / tahun / pabrik

Perlengkapan dan peralatan pengolahan/

penyulingan minyak kayu putih

Sabit 150 buah

Garuk 40 buah
Sarung Tangan 210 buah
Drum/jerigen 60 liter 40 Buah
Kreyeng 30 buah
Mata Gerinda 6 pak
Elektroda (kawat/ bahan tambah las) 6 pak
Timbangan 300 kg 3 unit
Drum Kaleng 4 Buah
Batteray Aki Genset 2 Buah
Gelas Ukur 1000 ML 3 Buah
Helm kerja 70 Buah
Literan/Canting 10 Ltr 3 buah
Literan/Canting 5 Ltr 3 buah
Corong Plastik Besar 3 buah
Corong Plastik Kecil 3 buah
Wearpack/pakaian kerja lapangan 70 pasang
Sepatu Boot 70 pasang
Drum 160 liter 30 Buah
Termometer 3 buah

Kaos (tenaga pengolahan minyak kayu putih) 70 Buah

Drum 120 Liter 40 Buah

Baut tutup bak Daun 42 Buah
Seal Pompa Kondensor 2 Buah

Pengadaan Alat Produksi beserta biaya

pendukungnya
Derek kapasitas 5 ton pabrik Gelaran 1 Unit
Diesel injektor pabrik Gelaran 1 Unit
Sprinkle cooling water 2 Unit
Penggerak pompa hidrolis tutup bak daun 2 Unit
Motor pompa hidrolis tutup bak daun 2 Unit
As dan blade cooling water 1 Paket
Boiler pabrik Gelaran 1 Paket
Hoist Crane 1 Paket
Motor pompa resin 2 Unit
Pompa boiler 2 Unit
Pompa air 1 Unit
Tungku Api 1 Unit
tangki air boiler supply 2 unit
Pencetakan Dokumen:
- Daftar Angkutan Hasil Hutan 60 buku
- Daftar Gabungan Angkutan Hasil Hutan 20 buku
- Daftar Penerimaan Hasil Hutan 60 buku
- Daftar Gabungan Penerimaan Hasil Hutan 20 buku
- Daftar Persediaan Hasil Hutan 20 buku
- Daftar Gabungan Persediaan Hasil Hutan 20 buku

190
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penjulan Minyak Kayu Putih Penjualan Minyak Kayu Putih 15 org x 2 kl

Honorarium Panitia Pelelangan Penjualan 1 RAB

Minyak Kayu Putih
Penjilidan 5 Buku
Penggandaan Dokumen 100 lbr x 5 buku

Tebangan (Hasil Hutan

Kayu)

Koordinasi Pelaksanaan Makan & minum rapat tebang pilih 25 org x 4 kl

Tebang Pilih
Rapat di Kelompok Tani Pembinaan petani tebang pilih 30 org x 8 lks x 2 kl
Hutan (Sosialisasi)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pertemuan KTH 3 org x 8 lks x 2 kl

Pendataan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengecekan 3 org x 8 lks x 2 kl

tegakan dan lokasi tebangan
Perjalanan Dinas dalam rangka Ukur Kayu dan 2 org x 10 pohon/ hari
Pembuatan LHP

Penyiapan Alat dan Bahan BBM:

- Premium 6 pohon / liter
- Pelumas 10 pohon / liter
Peralatan
Alat Pengasah/Kikir 1 buah/15 pohon
Crayon/pastel/kapur 1 pak/10 pohon
Spidol permanen 1 dus/10 pohon

Ribbon Barcode (batang/potongan) 20 Roll

Stiker Barcode (batang/potongan) 60 Roll
Phi Band 8 Buah
Saples Tembak 1 Buah/20 Pohon
Isi Saples Tembak 1 Pak/10 Pohon
Chain Saw 5 Unit
Kertas 1 rim/30 pohon

Penebangan
Tenaga Tebang dan Bagi Batang 6.160 m3/ 1 m3 x 1 HOK (6.160 HOK)

Tenaga Pembuat Kayu Bakar 1.848 sm/ 1 sm x 1 HOK (1.848 HOK)

Tenaga Sarad 8.008 m3/ 1 m3 x 1 HOK (8.008 HOK)

Tenaga Teresan 16.000 phn/ 5 phn x 1 HOK (3.200 HOK)

Tenaga Pengaman Kayu 4 org x 8 lks x (5 pohon / hari)

Supervisi Tebangan 2 org x 8 lks x 4 kl

Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi 2 org x 2 hr x 2 kl

Penatausahaan Hasil Hutan ke Pusat

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Hasil 8.008 m3 + kayu yang tumbang, barang
Tebangan (sesuai Permen LHK) bukti kerusakan atau tebangan lain-lain
pada hutan produksi yang tidak
terencana

Angkutan Kayu 6160 m3/ 3 m3 = 2.054 rit

Tebangan tak tersangka (santar sesuai proses laporan

tebangan & volume laporan)

Land clearing (santar sesuai proses tebangan & Sesuai LHC

volume LHC)

Lelang dan Penjulan Pelelangan tebang pilih 15 org x 2 kl

Honorarium Panitia Pelelangan Penjualan Kayu 1 RAB

Penjilidan 5 Buku
Penggandaan Dokumen 100 lbr x 5 buku

Pemeliharaan Jalan
Produksi

Koordinasi Pelaksanaan Makan dan minum rapat pemeliharaan Jalan 20 org x 4 kl

Kegiatan Produksi

Survey Pendataan Perjalanan dinas pelaksanan survey pendataan 4 org x 2 kl x jmlh lokasi

Pelaksanaan & monitoring Jasa Konstruksi jalan produksi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Jasa Konsultansi perencanaan pemeliharaan 1 RAB
jalan produksi beserta biaya pendukungnya

Jasa Konsultansi pegawasan pemeliharaan jalan 1 RAB

produksi beserta biaya pendukungnya

191
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas pelaksanan & monitoring 4 org x 2 kl x jmlh lokasi
kegiatan

Pemeliharaan Mesin Pabrik

Pengolahan Minyak Kayu
Putih

Koordinasi Pelaksanaan Makan dan minum rapat pemeliharaan mesin 20 org x 4 kl

Kegiatan pabrik pengolahan MKP

Survey Pendataan Perjalanan dinas pelaksanan survey pendataan 4 org x 2 kl x jmlh lokasi

Pelaksanaan & monitoring Boiler Treatment beserta biaya pendukungnya 1 RAB

Cleaning boiler beserta biaya pendukungnya 1 RAB

Pemeliharaan Mesin Pabrik Sendangmole 1 RAB

beserta biaya pendukungnya
Pemeliharaan Mesin Pabrik Gelaran beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Konsultasi perencanaan pemeliharaan mesin 1 RAB
pabrik beserta biaya pendukungnya
Perjalanan dinas pelaksanan & monitoring 4 org x 2 kl x jmlh lokasi
kegiatan

Penyediaan Sarana Makan dan minum rapat penyediaan Sarana 20 org x 4 kl

Prasarana Pengembangan Prasarana Pengembangan Ekowisata
Ekowisata

Survey Pendataan Perjalanan dinas pelaksanan survey pendataan 4 org x 2 kl x jmlh lokasi

Pelaksanaan & monitoring Pembangunan Jalan setapak aksesbilitas 1 RAB

beserta biaya pendukungnya
Pembangunan Toilet beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pembangunan Tempat parkir beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pembangunan Showroom wisata besrta biaya 1 RAB
pendukungnya

Pembangunan Sumur dan jariangan air beserta 1 RAB

biaya pendukungnya
Jasa Konsultasi perencanaan 1 RAB

Perjalanan dinas pelaksanan & monitoring 4 org x 2 kl x jmlh lokasi

kegiatan

Promosi dan Pemasaran Makan dan minum rapat Promosi dan 20 org x 4 kl
Hasil Hutan Pemasaran Hasil Hutan
Survey Pendataan Perjalanan dinas pelaksanan survey pendataan 4 org x 2 kl x jmlh lokasi

Pelaksanaan Papan informasi 7 Buah

Jasa konsultansi pembuatan Website beserta 1 RAB

biaya pendukungnya

Perjalanan dinas pelaksanan & monitoring 4 org x 2 kl x jmlh lokasi

kegiatan

SBK O. 07
2:04:18 Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN
Sasaran Program : 1. Meningkatnya penataan kawasan hutan
2. Meningkatnya usaha kehutanan
Indikator & Target : 1. Persentase kawasan hutan tertata ( 89,40% )
Program 2. Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat (2,00% )

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 10 paket D
Penggandaan 20 paket D

1 2.04.18. Penataan Hutan

01
Pemeliharaan dan Cetak peta kawasan hutan 9 lembar
Penegasan Tanda Batas
rapat persiapan 20 Orang x 2 Kali x 1 Hari
Pelaksanaan Kegiatan
Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan 20 Orang x 3 Lokasi x 1 Hari
Perjalanan dinas dalam rangka pemeliharaan 4 orang x 1 lokasi x 27 hari
tanda batas
Perjalanan dinas dalam rangka groundcheck 5 orang x 10 lokasi x 3 kali
hasil digitasi peta
Perjalanan dinas dalam rangka penegasan 4 orang x 2 lokasi x 2 kali
tanda batas
GPS Mapping 2 buah
Antenna Eksternal GPS 2 buah

192
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Digitasi peta 10 peta

Perjalanan dinas Luar Daerah 3 Orang x 2 Kali

Upah tenaga bantu pemeliharaan tanda batas (3 org/3 pal/hr) x 242 pal

Upah tenaga bantu penegasan tanda batas (4 org/2 papan/hr) x 20 papan

Konsumsi Pelaksanaan pemeliharaan tanda 13 Orang x 27 Hari

batas

Konsumsi pelaksanaan penegasan tanda batas 8 orang x 5 hari

Rapat Penyusunan Laporan 20 Orang x 2 Kali x 1 Hari

Perlengkapan Pemeliharaan dan Penegasan 1 RAB

Tanda Batas Kawasan Hutan

Penyelesaian Permasalahan PENYELESAIAN PERMASALAHAN TENURIAL

Tenurial Kawasan Hutan KAWASAN HUTAN

Fotocopy Peta Kerja 10 lembar

Fotocopy Peta Hasil
Cetak peta kawasan hutan
Rapat koordinasi kegiatan
rapat penyelesaian permasalahan tenurial
Konsumsi pelaksanaan penyelesaian
permasalahan tenurial
Upah tenaga bantu penyelesaian permasalahan
tenurial
Perjalanan dinas dalam daerah:
- persiapan
- tinjauan lokasi permasalahan tenurial
- pelaksanaan kegiatan
10 lembar
6 lembar
20 orang x 2 kali
20 orang x 2 kali x 12 bulan
11 orang x 2 lokasi x 15 hari
6 orang x 2 lokasi x 15 hari
5 Orang x 2 Lokasi x 1 kl
4 Orang x 1 lokasi x 12 kali
5 Orang x 2 lokasi x 15 Hari

Rakor Tenurial Kawasan Hutan

Hidangan Rakor Penyelesaian Permasalahan 40 0rang x 1 Hari x 2 Angkatan
Tenurial
Narasumber 3 orang x 1 os x 1 Hari x 2 Angkatan
Moderator 1 orang x 3 os x 1 Hari x 2 Angkatan

Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 peserta x 2 angkt

Sosialisai Batas Kawasan Hutan Daerah

Konsumsi 40 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan
Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 1 Hari x 2 Angkatan
Transport Peserta 30 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 peserta x 2 angkt
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 3 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan
Poster 5 Orang
100 x 1 Hari x 2 Angkatan
lembar
Leaflet 100 lembar
Perlengkapan Penyelesaian Permasalahan 1 RAB
Tenurial

Evaluasi Pengelolaaan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan

Wilayah Kawasan Hutan

Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 4 Orang x 2 Lokasi x 1 kl

persiapan
Cetak Peta Kerja 10 lembar
Pelaksanaan Kegiatan
Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan 4 Orang x 2 Lokasi x 15 Hari
kegiatan
Upah tenaga bantu pengukuran 7 Orang x 2 Lokasi x 15 Hari
Koord tenaga bantu 20 org x 2 kali

Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan 11 Orang x 2 lokasi x 15 hari

Rapat Penyusunan Laporan 20 Orang x 2 Kali x 1 Hari
Rapat hasil evaluasi kegiatan 20 orang x 2 kali

Kajian Potensi Hutan Jasa konsultansi kajian potensi hutan rakyat 1 RAB
Rakyat sesuai Perpres Pengadaan Barang/jasa, beserta
biaya pendukungnya
Konsumsi rapat koordinasi kegiatan 20 orang x 3 kali

2 2.04.18. Penatausahaan
02 Produksi Hasil Hutan

Pengendalian peredaran hasil Perjalanan Dinas Dalam Dearah:

hutan Penilaian kinerja industri hasil hutan 5 org x 1 kl x 20 perusahaan
- Stock opname dalam rangka penyusunan 5 org x 1 kl x 20 perusahaan
RPBBI
- Monitoring dan evaluasi industri hasil hutan 5 org x 1 kl x 20 perusahaan

Pembinaan, monitoring PSDH 4 org x 3 kl x 4 BDH

Pengendalian peredaran hasil hutan 4 org x 4 kali x 4 BDH
Pembinaan penatausahaan hasil hutan 4 org x 2 kali x 20 pemegang izin

193
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengawasan produksi hasil hutan 5 org x 10 kali x 4 BDH
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Rekonsiliasi PNBP/PSDH (PP No 55 Tahun 4 org x 2 kl x 20 pemegang izin
2005 dan Permenkeu no. 112/PMK.07/2017)

- Penatausahaan hasil hutan (Permen LHK 4 org x 2 kl x 20 pemegang izin

No.42 tahun 2015)

Penilaian Kinerja
GANIS/WASGANIS
(Permenhut No. 54/Menhut-
II/2014 )

Narasumber 1 orang x 1 os
Instruktur 3 orang x 6 JPL
Transport Peserta 30 org
Hidangan 35 orang
Materi 10 lbr x 4 materi

Penyegaran
GANIS/WASGANIS
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 3 kl
Supervisi Pengelolaan Dokumen Penatausahaan 4 org x 2 kl x 4 kab
Hasil Hutan
Narasumber 1 orang x 2 os
Transport peserta 30 org x 4 hari
Instruktur 2 orang x 10 JPL x 4 hari
Akomodasi 35 orang x 4 hari
Penggandaan materi 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x 4 hr

Perjadin narsum pusat 1 orang x 1 PP

Sosialisai Peraturan
Penatausahaan Hasil Hutan

Narasumber 3 orang x 1 os x 4 angkatan

Transport peserta 30 org x 4 angkatan x 1 hari
Hidangan 35 orang x 1 hari x 4 angkatan
Materi 10 lbr x 3 materi x 4 angk
Bantuan transport peserta 30 org x 4 angkatan x 1 hari

3 2.04.18. Pengelolaan
03 Perhutanan Sosial
Pelatihan pengelolaan hutan
rakyat, hutan tanaman
rakyat, hutan
kemasyarakatan

- Persiapan Rapat Koordinasi penentuan Calon 5 kl x 1 bl x 20 Org

Identifikasi Lokasi Calon Peserta 2 Org X 4 Kab x 1 kl

- Pelatihan Instruktur 3 orang x 2 jpl x 2 hr x 10 Angk

Transport peserta 30 org x 2 hr x 10 Angk
Hidangan 35 x 2 hr x angk Ang
Materi 10 lbr x 3 materi x 2 hr x 10 angk
Sewa Gedung 2 hari x 10 angk
Peralatan Pelatihan 1 RAB x 10 Angk
cetak sertifikat 30 lembar x 10 Angk
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 3 org x 2 hari x 10 Angk

- Pendampingan Perj. dinas pendampingan pemeliharaan 2 org x jumlah Kelomp x 2 kl

Perj. dinas dalam pendampingan pelaksanaan 2 org x jumlah Kelomp x 2 kali

Bantuan sosial/Hibah/ Peralatan/ 1 RAB

Perlengkapan

- Pembinaan Kelompok Pembinaan Kelompok Tani RHL 30 org x 2 kl x jmlh klp

Kawasan Hutan Perj. dinas pembinaan 4 org x 2 kl x jmlh klp

Pembinaan Kelompok Tani HKm 30 org x 2 kl x jmlh KTH

Perj. dinas pembinaan 4 org x 2 kl x jmlh KTH

Pertemuan Pengelola HTR 30 org x 2 kl x jmlh KTHTR

Perj. dinas pembinaan 4 org x 2 kl x jmlh KTHTR

Pelatihan Kelompok (HKM, HTR, HCP) on class: 30 orang x 6 hr x Jmlh angkt

Pelatihan Kelompok (HKM, HTR, HCP) off class: 30 orang x 3 hr x Jmlh angkt

- Pembuatan Demplot Pembuatan Demplot Jmlh Unit x jmlh kelompok

Upah tenaga kerja pembuatan demplot jmlh HOK x jmlh kelompok

194
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendataan dan Pembinaan
Penyuluh Swadaya
Kehutanan Masyarakat
(PKSM) di DIY

- Persiapan Rapat Koordinasi penentuan Calon 5 kl x 1 hr x 50 Org

Identifikasi calon peserta 4 Org X 4 Kab x 1 kl

- Pelatihan PKSM cetak sertifikat 30 org

Transport Peserta 30 orgx 6 hr
Instruktur 2 orang x 6 JPL x 5 hr
Narasumber 3 org x 1 os x 1 hr
Hidangan Pelatihan 36 org x 6 hr
Materi 10 lbr x 12 materi x 30 orang x 6 hr
Perj. dinas dlm rangka pelatihan 3 org x 6 hari
Sewa Tempat 1 Paket x 6 hari
Peralatan Pelatihan 1 RAB
Bantuan sosial/Hibah/Peralatan /Perlengkapan 1 RAB

Study Lapangan 1 RAB

- Penyuluhan di DIY Rapat Koordinasi 50 org x 6 kali

Rapat Penyusunan Program 50 org x 5 kali
Rakor Penyuluh Kehutanan 60 org x 2 kali
Rakor Ipkindo DIY 60 orang x 4 kali
Desiminasi penelitian penyuluh 60 orang x 1 kali
Pembuatan Leaflet 1.000 Eksemplar
Pembuatan Poster 500 Eksemplar
Pembuatan Booklef 500 Eksemplar
Perjalanan Dinas dlm rangka Monev 3 org x hr
Penyuluhan
Penerbitan/Update Sertifikat Registrasi Legalitas jmlh KTH
KTH

- Penyusunan Majalah Cetak Majalah Penyuluhan/publikasi 200 Eksemplar x jmlh terbitan

Honor Penyusunan Majalah Penyuluhan jmlh penyusun x jmlh terbitan
(eksternal Pemda DIY)

- Rakor Penyuluh Tingkat Narasumber 4 orng x 1 os x 3 kl

Provinsi
Perjadin narsum pusat 2 orang x 2 hr x 3 kl
Hidangan Rakor 75 org x 3 kl
Materi 10 lbr x 4 materi x 60 orng x 3 kl

Penyelenggaraan Lomba Wana

Lestari
- Lomba Wana Lestari Identifikasi lokasi calon peserta 4 org x jumlah lokasi
Honor dewan juri 3 org x jmlh kategori
Dokumentasi 1 album x 4 R
Makan dan minum penilaian (juri + panitia) x jumlah lokasi
Hadiah penghargaan (thropy) 1 paket x jmlh kategori
Uang Pembinaan 1 RAB x jmlh kategori
Perjalanan dinas dalam daerah (penilaian) (juri + panitia) org x jumlah lokasi
Makan dan minum kegiatan penyerahan (pemenang + juri + penyelenggara) x 1
penghargaan kali

Verifikasi Lapangan Oleh Tim Perjalanan dinas pendamping verifikasi 2 org x jmlh lokasi
Pusat

Persiapan Menghadapi Lomba Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x jmlh kategori x 2 kali
Tingkat Nasional
Hidangan pembinaan 10 org x jmlh kategori x 2 kali
Penggandaan keperluan lomba 1 paket D
Video profile pemenang 1 RAB
Perjalanan dinas luar daerah pelaksanaan ( jmlh peserta + 2 pendamping) x 5 hari x
lomba 1 kali
Seragam jmlh peserta + 2 pendamping x 1 stel

Perjalanan luar daerah dalam rangka 2 org x 5 hr

mendampingi temu karya lomba wana lestari di
Jakarta

SBK O. 08
2:04:20 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI
Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan hutan konservasi
Indikator & Target : Persentase hutan konservasi terkelola ( 76,62 % )
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 15 paket D
Penggandaan 18 paket D

195
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 2.04.20. Operasional Teknis
01 Pengelolaan Tahura
Bunder

Penataan Batas Dalam

- Persiapan rapat persiapan 1 kali x 15 orang
rapat koordinasi kegiatan 1 kali x 15 orang
Perjalanan Dinas Luar Daerah penataan batas 2 orang x 1 kl
dalam
- Penataan Batas Honor Pekerja Pengukur 2 hari x 12 orang x HOK
Honor Pekerja Pemasang 10 hari x 9 orang
Peralatan Perlengkapan 1 RAB
Makan Minum :
Makan Minum Pengukuran pal batas 2 kali x 12 orang
Makan Minum Pemasangan pal batas 10 kali x 9 orang
Makan Minum Pengecekan batas luar 12 kali x 15 orang
Makan Minum patroli serentak 6 kali x 20 orang
Perjalanan Dinas Dalam Daerah penataan batas 4 orang x 4 kl
dalam

- Monev Perjalanan Dinas Tetap Pengecekan pal batas 4 orang x 4 kali x 12 bulan

rapat penyusunan laporan 15 orang x 2 kl

Pemeliharaan Tanaman
(perlindungan dan
penyelenggaraan koleksi
tumbuhan)
- Persiapan rapat persiapan 15 orang x 2 kl
rapat koordinasi kegiatan 15 orang x 4 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah perlindungan dan 2 orang x 1 kl
penyelenggaraan koleksi tumbuhan

Pembuatan papan informasi 1 papan informasi per 1 jenis

- Pemeliharaan Upah Tenaga pemeliharaan taman HOK x 12 bulan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah pemeliharaan 4 orang x 5 kl
tanaman

Pemeliharaan Tahun I :
Pemasangan Ajir 5 HOK per 400 lubang
Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 400 lubang
Langsir dan pemupukan 8 HOK per 400 btg
Langsir dan penanaman 13 HOK per 400 btg
Pemeliharaan dan pengamanan bibit 3 HOK per 400 btg
Pengawasan 10 HOK per 400 btg
Bibit 20% x jumlah tanaman

Pemeliharaan Tahun II :
Pemasangan Ajir 5 HOK per 400 lubang
Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 400 lubang
Langsir dan pemupukan 8 HOK per 400 btg
Langsir dan penanaman 13 HOK per 400 btg
Pemeliharaan dan pengamanan bibit 3 HOK per 400 btg
Pengawasan 10 HOK per 400 btg
Bibit 10% x jumlah tanaman

- Penanaman Pembersihan lahan 1 HOK per 200 m²

Pemasangan Ajir 5 HOK per 400 lubang
Pembuatan lubang tanam 26 HOK per 400 lubang
Langsir dan pemupukan 8 HOK per 400 btg
Langsir dan penanaman 13 HOK per 400 btg
Pemeliharaan dan pengamanan bibit 3 HOK per 400 btg
Pengawasan 10 HOK per 400 btg

Pembersihan lahan bawah tegakan 1 HOK per 200 m²

Ajir 1 buah per 1 batang
Infus tanaman 1 buah per 1 batang
Bronjong 1 unit per 1 batang
Mulsa batu 1 unit per 1 batang
Pupuk kandang 2 kg per 1 batang
Sewa angkutan bibit 1 truk kapasitas 3.500 batang/rit
Penanaman anggrek 1 batang per 1 pohon

- Monev Perjalanan Dinas Tetap pengecekan tanaman 4 orang x 4 kali x 12 bulan

rapat penyusunan laporan 15 orang x 2 kl

Pemeliharaan Rusa rapat koordinasi kegiatan 15 orang x 6 kl

Pemeriksaan Kesehatan Rusa 1 RAB
Honor petugas kandang rusa 300 oh
Rumput Pakan Rusa 12 bulan
Polar pakan rusa 12 bulan

Inventarisasi Potensi Hutan Jasa Konsultasi Inventarisasi Tumbuhan dan 1 RAB

Satwa Liar beserta biaya pendukungnya

196
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Pembuatan Laporan RKL RPL Jasa konsultasi pembuatan laporan RKL RPL 1 RAB
Tahura Tahura beserta biaya pednukungnya

Eksplorasi
- Persiapan rapat persiapan kegiatan 1 kali x 15 orang

rapat koordinasi kegiatan 2 kali x 15 orang

Perjalanan dinas luar daerah ekplorasi tanaman 4 orang x 1 kali

koleksi

- Pelaksanaan eksplorasi Tenaga pemandu lokal 3 orang x 5 hari x 3 kl

Peralatan 1 RAB
Obat obatan (P3K) 1 RAB
Makan Minum 8 orang x 5 hari x 3 kl

- Pelaporan rapat pelaporan kegiatan 2 kali x 15 orang

2 2.04.20. Pengembangan
02 Pelayanan
Pemanfaatan Tahura

Pengarahan dan
pendampingan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan Tahura
- Persiapan rapat persiapan 15 orang x 2 kl
rapat koordinasi kegiatan 15 orang x 4 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah persiapan dan 4 orang x 5 desa x 2 kali
koordinasi

- Pelaksanaan Transport Peserta 30 org x 10 kelompok

Narasumber 3 os x 10 kelp
Makan minum pembinaan masyarakat 40 orang x 10 kelompok
Penggandaan materi 3 materi x 10 lembar x 30 orang x 10
kelp
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 10 kelompok

- Pelaporan rapat penyusunan laporan 15 orang x 2 kl

Promosi, Sosialisasi dan

publikasi Tahura Bunder

- Persiapan rapat persiapan 15 orang x 2 kl

rapat koordinasi kegiatan 15 orang x 4 kl

- Sosialisasi Tahura Bunder Perjalanan dinas persiapan 4 orang x 4 lokasi x 1 kali

Transport Peserta 100 orng x 4 angk

Narasumber 3 org x 1 os x 4 angk
Makan minum 110 orng x 4 angk x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 100 org x 4 angk
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 4 angk x 1 hari

- Publikasi Spanduk 10 buah

Banner 15 buah
Leaflet 5.000 eks
Backdrop 3 buah

- Promosi Cinderamata Promosi Tahura 500 paket

Perjalanan Dinas Luar Daerah Promosi 2 org x 1 kali

- Lomba Tematik Konservasi Rapat 15 orang x 3 kali x jumlah lomba

Juri 5 orang x 1 hari x jumlah lomba

Trophy 1 paket x jumlah lomba
Sertifikat jumlah juara x jumlah lomba
Uang pembinaan 1 RAB x jumlah lomba
Publikasi 1 RAB x jumlah lomba
Penyedia Jasa Event Organizer 1 RAB

Operasional Tahura Jasa Operasional tahura Bunder beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Jasa Pengamanan Tahura Bunder 1 RAB
Lembur operasional Tahura 3 orang x 8 jam x 120 hari
Makan lembur operasional Tahura 3 orang x 120 hari
Buku kerja pengamanan 12 bulan x jumlah tenaga pengaman

Pengadaan Sarpras Peralatan/Perlengkapan :

Kaos lengan panjang 1 buah x jumlah pegawai
Jas hujan 1 buah x jumlah pegawai
Seragam 1 stel x jumlah pegawai
Kaos lengan panjang MMP 1 buah x jumlah MMP
Sepatu lapangan 1 stel x jumlah pegawai balai TAHURA

Topi rimba 1 buah x jumlah pegawai

Senter 1 buah x jumlah pegawai
Kartu Identitas 1 buah x jumlah pegawai non pns

197
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1 RAB

Jasa Konsultan perencana 1 RAB

Jasa Konsultan pengawas 1 RAB
Pembuatan papan nama pohon beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pembuatan papan informasi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengadaan sarpras pemanfaatan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengadaan sarpras pengamanan (papan 1 RAB
larangan) beserta biaya pendukungnya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah monitoring 4 orang x 4 kl
sarpras

Kemah Tahura Rapat koordinasi 15 orang x 3 kl

Transport Peserta 100 org x 3 hari x 2 angkatan
Petugas Lapangan 8 org x 3 hari x 2 angkatan
Instruktur 10 org x 2 jpl x 2 angkatan
Makan minum 118 org x 7 kali x 2 angkatan
Penggandaan materi 10 materi x 10 lembar x 100 orang x 2
angkatan
Peralatan perlengkapan 1 RAB x 2 angk
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 org x 3 hari x 2 angkatan
Rapat penyusunan laporan 15 orang x 1 kl

Pelatihan Keamanan Wisata Rapat koordinasi 15 orang x 3 kl

Perjalanan dinas persiapan/koordinasi 4 org x 2 kali x jmlh kelompok

Transport Peserta 30 org x 6 hari
Instruktur 1 org x 6 jpl x 6 hari
Asisten Instruktur 2 org x 6 jpl x 6 hari
Makan minum 40 org x 6 hari
Penggandaan materi 30 eks x 10 lembar x 18 materi
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 org x 6 hari
Rapat penyusunan laporan 15 orang x 1 kl

Pengamanan Kawasan
- Persiapan rapat persiapan 15 orang x 6 kl
rapat koordinasi kegiatan 15 orang x 24 kl

- Pembuatan Sekat Bakar Tenaga Pembuatan Sekat Bakar 1 HOK per 20m x 5m
Tenaga Pengawasan Sekat Bakar 1 HOK per 100m x 5m
Tenaga Pemeliharaan Sekat Bakar 1 HOK per 200m x 5m

- Pelatihan Pencegahan Transport Peserta 30 org x 6 hari

Kebakaran Hutan Instruktur 3 org x 6 jpl x 6 hari
Makan minum 37 orang x 6 hari
Penggandaan materi 30 eks x 10 lembar x 18 materi
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 org x 6 hari
Perjalanan dinas persiapan/koordinasi 4 org x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1 kali
Cetak Juknis Pencegahan dan Penanganan 25 eks
Kebakaran Hutan
Peralatan pemadaman 1 RAB

- Pelatihan Keamanan Hutan Transport Peserta 30 org x 6 hari

Instruktur 3 org x 6 jpl x 6 hari
Makan minum 37 orang x 6 hari
Penggandaan materi 30 eks x 10 lembar x 18 materi
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 org x 6 hari
Perjalanan dinas persiapan/koordinasi 4 org x 2 kali
Juknis Pengamanan Hutan 25 eks

- Patroli Serentak Makan minum 20 orang x 12 kali

Perjalanan dinas pelaksanaan 8 org x 12 kali
Peralatan patroli 1 RAB

- Identifikasi Kerawanan Peta Kerawanan Kerusakan Hutan 25 buah

Kawasan Perjalanan dinas pelaksanaan 4 org x 5 kali

- Forum TAHURA Penanaman Forum Tahura :

Pembersihan lahan 1 HOK per 200 m2
Pemasangan Ajir 1 HOK per 80 lubang
Pembuatan lubang tanam 1 HOK per 16 lubang
Langsir dan pemupukan 1 HOK per 50 batang
Langsir dan penanaman 1 HOK per 31 batang
Penyiraman 1 HOK per 80 lubang
Honorarium Keamanan 8 OH
Honorarium Petugas Kebersihan 5 OH
Honorarium pelaku seni (tari) 4 OH
Akomodasi 120 OS
Arang 1.800 kg
Pupuk kandang 1.800 kg
Penyiraman berkala 6 bulan

198
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perlengkapan Forum Tahura 1 RAB
Publikasi Forum Tahura 1 kali

Sewa Meja Kursi:

Sewa Meja dan Taplak Standar 11 set
Sewa Kursi Standar 110 buah
Sewa Meja dan Taplak VIP 2 set
Sewa Kursi VIP 10 buah
Sewa Tenda 1 RAB
Sewa Sound System 1 paket
Sewa Blower Fan 3 buah
Sewa Landscap Dekorasi Taman 1 paket
Panggung 48 m2

- Pelaporan rapat penyusunan laporan 15 orang x jmlh kegiatan

Monev Kerjasama rapat persiapan/koordinasi/pelaporan 15 orang x 6 kl

Pemanfaatan Perjalanan dinas pelaksanaan monev 4 org x 12 kali
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1 kali
Perjalanan Dinas Tetap Patroli 10 orang x 4 kali x 12 bulan
Perjalanan Dinas Tetap Pemantauan 4 orang x 4 kali x 12 bulan
Pemanfaatan Kawasan

SBK O. 09
2:04:21 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN
Sasaran Program : Pengembangan pembibitan kehutanan
Indikator & Target : Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam ( 442.600 batang )

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 7 Paket D
Penggandaan 10 Paket D
1 2.04.21. Pengembangan
01 Perbenihan Tanaman Penyediaan Bibit/Benih Persiapan
Kehutanan Tanaman Kehutanan Rapat koordinasi 25 orang x 4 kali x 10 bln
PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN
KEHUTANAN
A. Persiapan media sampai dengan penaburan
benih
1. Pembabatan dan pembersihan lapangan
Tenaga kerja 200 m2/HOK x luas
Herbisida 500 m2/liter x luas
Sepatu boot 15 pasang
Hand sprayer 2 buah
Caping 15 buah
Mantol 15 buah
Kaos lengan panjang 15 buah
Botol minum plastik 15 buah
Sarung tangan kebun 15 pasang
Parang 5 buah
Cangkul 5 buah
Persiapan kegiatan pembibitan 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Monitoring pembersihan lapangan 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
2. Pembuatan bedeng tabur dan bedeng sapih
Tenaga kerja 100 m2/HOK
Bambu 2 batang x jumlah sungkup
Kawat bendrat 3 kg
Persiapan pembuatan bedeng tabur dan 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
bedeng sapih pembuatan bedeng tabur dan
Monitoring 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
bedeng
3. sapih sungkup
Pembuatan
Tenaga kerja 1 buah/HOK x jumlah sungkup
Plastik sungkup 1 rol/2 sungkup x jumlah sungkup
Kawat bendrat 2 kg
Bambu 1 batang x jumlah sungkup
Persiapan pembuatan bedeng tabur dan 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
bedeng sapih pembuatan bedeng tabur dan
Monitoring 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
bedeng
4. sapih
Pencampuran, pengayakan dan penyiapan
media
Tenaga kerja 3,5 m3/HOK
Tanah subur 1 m3/1.000 polybag x 900.000 (jumlah
bibit)
Sekam padi 1 m3/2.000 polybag x 900.000 (jumlah
bibit)
Pupuk organik 250 gr/batang x 900.000 (jumlah bibit)

Skop 5 buah
Ember 5 buah
Persiapan penyiapan media tanam 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Monitoring penyiapan media tanam 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
5. Panataan dan pengisian polybag
Tenaga kerja 800 polybag/HOK
Tenda naungan 15 buah
Angko 2 buah
Polybag 1 kg/500 polybag x 900.000 (jumlah
Persiapan pengisian polybag bibit)
4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Monitoring pengisian polybag 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
6. Penaburan benih

199
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Tenaga kerja 5 kg/HOK
Benih jati 1 kg/500 batang x 50.000 bibit
Benih sengon 0,5 kg/5.000 batang x 50.000 bibit
Benih munggur 1 kg/3.000 batang x 50.000 bibit
Benih sirsat 1 kg/5.000 batang x 50.000 bibit
Benih nangka 1 kg/100 batang x 50.000 bibit
Benih kayu putih 1 kg/200.000 batang x 800.000 bibit
Benih ketapang 1 RAB
Benih tanjung 1 RAB
Benih mahoni 1 RAB
Benih akasia 1 RAB
Benih sonokeling 1 RAB
Benih pule 1 RAB
Persiapan penaburan benih 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Monitoring penaburan benih 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
7. Pembuatan stek pucuk jati
Tenaga kerja 20 stek/HOK
Zat perangsang tumbuh 1 kg/50.000 batang x 50.000 bibit
Persiapan pembuatan stek pucuk jati 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Monitoring pembuatan stek pucuk jati 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
8. Pancabutan dan penyapihan bibit
Tenaga kerja 1.000 batang/HOK
Pupuk daun 1 kg/120.000 batang x 900.000 (jumlah
Zat perangsang tumbuh bibit)
1 kg/150.000 batang x 900.000 (jumlah
Ember kuping bibit)
5 buah
Gunting stek 5 buah
Papan bedeng sapih 100 buah
Paranet 100 meter
Bambu 10 buah
Plastik sungkup 1 rol/2 sungkup x jumlah sungkup
Persiapan penyapihan bibit 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Monitoring penyapihan bibit 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
-Pejabat Pengadaan Barang 1 paket
-Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 paket
B. Pemeliharaan bibit di bedeng sapih
1. Pemupukan
Tenaga kerja 5.000 btg/HOK
NPK 1 kg/2.000 batang x 900.000 (jumlah
Persiapan pemupukan di lokasi pemeliharaan bibit)
4 orang x 1 lokasi x 3 kali
bibit
Monitoring pemupukan di lokasi 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
pemeliharaan
2. Penyiangan bibit
Tenaga kerja 10.000 batang/HOK x 7 bulan
Persiapan penyiangan di lokasi pemeliharaan 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
bibit
Monitoring penyiangan di lokasi pemeliharaan 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
bibit
3. Penyiraman
Tenaga kerja 100.000 batang/HOK x 24 kali x 5 bulan
BBM 700 liter
Pelumas 20 liter
Selang buang 2 inci 1 roll
Selang hisap spiral 3 inci 20 m3
Selang siram 5/8 inci 3 roll
Persiapan penyiraman di lokasi pemeliharaan 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
bibit
Monitoring penyiraman di lokasi 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
pemeliharaan
4. Pemotonganbibit
akar, pengurangan daun dan
penataan kembali

Tenaga kerja 2.000 batang/HOK

Gunting daun 5 buah
Persiapan pemotongan akar, dan 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
pengurangan
Monitoring daun
pemotongan akar, dan 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
pengurangan
5. Seleksi dandaun
penyulaman
Tenaga kerja 2.500 btg/HOK x 25 % x 900.000
(jumlah bibit)
Bibit 25 % x 900.000 (jumlah bibit)
Persiapan seleksi dan penyulaman 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Monitoring seleksi dan penyulaman 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
6. Pemberantasan hama penyakit
Tenaga kerja 25.000 batang/HOK
Fungisida 1 kg/75.000 batang x 900.000 (jumlah
Insektisida bibit)
1 liter/75.000 batang x 900.000 (jumlah
Hand sprayer bibit)
2 buah
Persiapan pemberantasan hama penyakit 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Monitoring pemberantasan hama penyakit 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
7. Penyiapan bibit siap salur
Tenaga kerja 2.000 btg/ HOK
Penilaian Mutu Bibit/ Sertifikasi jumiah bibit
Monitoring penyiapan bibit siap salur 4 orang x 1 lokasi x 3 kali
Perjalanan operasional ke persemaian 4 orang x 4 kali x 12 bulan
Supervisi pengedropan bibit ke lokasi 4 orang x 5 lokasi x 4 kali
Evaluasi bantuan bibit 4 orang x 10 lokasi x 1 kali
Perjalanan dinas Konsultasi ke pusat 2 orang x 2 hari x 1 kali
Koordinasi pengembangan perbenihan 2 orang x 2 hari x 1 kali
tanaman kehutanan ke Jawa Tengah
Peralatan perlengkapan lapangan
Pakaian lapangan 10 stel
Sepatu lapangan 10 pasang
Jas Hujan 10 buah

200
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Topi Rimba 10 buah
Senter LED 5 buah
Publikasi prosedur dan regulasi pembibitan
Cetak booklet pembibitan 500 eksemplar x 2 jenis
Cetak leaflet pembibitan 2.000 lembar x 2 jenis
Cetak banner pembibitan 2 buah x 2 jenis

PENGELOLAAN SUMBER BENIH TANAMAN

KEHUTANAN
Pelaksanaan
Sumber Benih Tanaman Kayu Putih
Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan
Tenaga kerja 500 m2/HOK
Papan sumber benih kayu putih 1 bh
Pemupukan
Tenaga kerja 100 phn/HOK x 2 kali
Pupuk organik 5 kg/pohon
Pupuk anorganik 0,25 kg/pohon
Pengambilan benih
Tenaga kerja 110 pohon/HOK
Perlakuan benih
Tenaga kerja 225 pohon/HOK
Sertifikasi sumber benih kayu putih 10 Ha x biaya sertifikasi
Sertifikat sumber benih kayu putih 1 buah
Persiapan pengelolaan sumber benih kayu putih 4 orang x 1 lokasi x 4 kali
Monitoring pengelolaan sumber benih kayu 4 orang x 1 lokasi x 4 kali
putih
Sumber Benih Tanaman Jati
Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan
Tenaga kerja 500 m2/HOK
Papan sumber benih jati 2 bh
Pemupukan
Tenaga kerja 100 phn/HOK x 2 kali
Pupuk organik 5 kg/pohon
Pupuk anorganik 0,25 kg/pohon
Pengambilan benih
Tenaga kerja 5 pohon/HOK
Perlakuan benih
Tenaga kerja 10 pohon/HOK
Sertifikasi sumber benih jati 10 Ha x biaya sertifikasi
Sertifikat sumber benih jati 2 buah
Persiapan pengelolaan sumber benih jati 4 orang x 2 lokasi x 4 kali
Monitoring pengelolaan sumber benih jati 4 orang x 2 lokasi x 4 kali
Sumber Benih Tanaman Mahoni
Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan
Tenaga kerja 500 m2/HOK
Papan sumber benih mahoni 1 bh
Pemupukan
Tenaga kerja 100 phn/HOK x 2 kali
Pupuk organik 5 kg/pohon
Pupuk anorganik 0,25 kg/pohon
Pengambilan benih
Tenaga kerja 5 pohon/HOK
Perlakuan benih
Tenaga kerja 10 pohon/HOK
Sertifikasi sumber benih mahoni 10 Ha x biaya sertifikasi
Sertifikat sumber benih mahoni 1 buah
Persiapan pengelolaan sumber benih mahoni 4 orang x 1 lokasi x 4 kali
Monitoring pengelolaan sumber benih mahoni 4 orang x 1 lokasi x 4 kali
Kebun Pangkas
Pembersihan dan penggemburan tanah kebun
pangkas kerja m2)
Tenaga(1.000 100 m2/HOK
Penanaman (1.000 phn induk )
Tenaga kerja 20 phn /HOK
Stek jati
Penyiangan dan pendangiran
Tenaga kerja 100 m2/HOK x 4 kali
Pemupukan
Tenaga kerja 100 phn/HOK x 2 kali
Pupuk organik 5 kg/pohon
Pupuk anorganik 0,25 kg/pohon
Penyiraman
Tenaga kerja 200 phn/HOK x 4 kali x5 bln
BBM 50 liter
Sertifikasi kebun pangkas 10 Ha x biaya sertifikasi
Sertifikat kebun pangkas 1 buah
Papan kebun pangkas 1 bh
Persiapan pengelolaan kebun pangkas 4 orang x 1 lokasi x 4 kali
Monitoring pengelolaan kebun pangkas 4 orang x 1 lokasi x 4 kali
Publikasi prosedur dan regulasi pembibitan
Cetak booklet sumber benih/kebun pangkas 500 eksemplar x 5 jenis

Cetak leaflet sumber benih/kebun pangkas 2.000 lembar x 5 jenis

Cetak banner sumber benih/kebun pangkas 2 buah x 5 jenis

201
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Sertifikasi dan Penilaian kelayakan
Pengawasan bibit/benih/sumber benih
Peredaran tanaman kehutanan sesuai
Benih/Bibit/Tanama dengan standar
n Kehutanan
a.Pelatihan Perbenihan dan
Pembibitan Tanaman
Kehutanan
b.Persiapan sertifikasi bibit
c. Sertifikasi Bibit/Benih
Tanaman Kehutanan
d.Observasi dan sosialisasi
calon sumber benih
kehutanan
e. Sosialisasi penilaian calon
sumber benih kehutanan
f. Identifikasi Sumber Benih
Kehutanan
g. Penilaian kelayakan sumber Rapat koordinasi penilaian kelayakan
benih Tanaman Kehutanan
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Belanja Modal
Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi 15 orang x 3 kali
Narasumber Pusat 1 org x 2 OS x 2 hari
Narasumber lokal 1 org x 2 OS x 2 hari
Instruktur hari 1-2 3 orang x 2 jpl x 2 hr
Instruktur hari 3-4 2 orang x 2 jpl x 2 hr
Konsumsi pelatihan 20 org x 4 hari
Studi orientasi 1 RAB x 2 hari
Observasi rencana studi lapangan Penyuluh, Ke 2 org x 2 hari
Jateng/Jatim
Bahan dan alat percontohan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Rapat koordinasi 20 org x1 kali
Koordinasi perijinan sertifikasi benih/bibit 2 org x 1 kali
tanaman kehutanan ke Pusat
Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 4 org x jml pengajuan
persiapan sertifikasi
Rapat koordinasi pelaksanaan 20 org x 2 kali
Rapat koordinasi penentuan rekomendasi 21 org x 2 kali
Peralatan pengujian bibit benih 1 RAB
Perjalanan dalam daerah dalam rangka 4 org x jml pengajuan x 3 kali
pengujian/sertifikasi
Perjalanan dinas mengikuti diklat pengujian 2 org x 1 kali
bibit/benih /sumber benih tanaman kehutanan
di Badan Diklat Kemen LHK
Rapat persiapan 20 org x 4 kali
Pertemuan observasi sumber benih baru 20 org x 1 kali x 5 BDH
Sepatu lapangan 1 buah/tenaga kerja
Mantel Hujan 1 buah/tenaga kerja
Kaos Lengan Panjang 1 buah/tenaga kerja
Topi 1 buah/tenaga kerja
Meteran 3 buah
Perjalanan dinas dalam rangka observasi 4 org x 4 kab x 4 kali
sumber benih
Pertemuan sosialisasi ke calon sumber benih 30 org x 2 lokasi x 1 kali
Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi 4 org x 2 lokasi x 1 kali
penilaian
Pertemuan calon sumber
observasi benih benih baru
sumber 20 org x 5 BDH x 1 kali
Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan 4 org x 5 BDH x 1 kali
observasi sumber benih baru
GPS 1 buah
Pengukur tinggi pohon/Altimeter 1 buah
Teropong binokuler 1 buah
Cat pilox 4 buah
Kamera 1 buah
Rapat identifikasi 20 org x 2 kali
Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 4 org x 2 lokasi x 4 kali
identifikasi sumber benih
20 org x 2 kali
Konsultasi dan koordinasi sertifikasi 2 org x 1 kali
benih/bibit/sumber benih tanaman kehutanan
ke BPTH Wilayah I Palembang
Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 4 org x 2 lokasi x 4 kali
penilaian kelayakan sumber benih
Biaya sertifikasi sumber benih 10 ha x 2 sumber benih
Sertifikat sumber benih 1 buah x 2 sumber benih
Peralatan lab dan bahan uji benih 1 RAB
Pemasangan label pohon induk mahoni 1 RAB
Pekerja pemasangan label pohon induk mahoni 40 label/HOK
Banner prosedur sertifikasi bibit/benih 2 buah
Papan nama sumber benih kayu putih 1 buah
Papan nama sumber benih Jati Tahura 1 buah
202
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengawasan peredaran
bibit/benih tanaman
kehutanan agar sesuai
dengan peraturan yang
berlaku

a. Pengawasan pengunduhan Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan 4 org x jmlh sumber benih x 4 kali
benih pengunduhan

b. Pengawasan Sumber benih Rapat pelaksanaan 20 org x 1 kali

Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan 4 org x jmlh sumber benih x 3 kali
sumber benih
c. Pengawasan Peredaran Rapat koordinasi persiapan 20 org x 1 kali
Bibit/Benih Tanaman Perjalanan dalam rangka pengawasan peredaran 4 org x jmlh pengada/pengedar benih x 3
Kehutanan benih/bibit kali
Koordinasi pengawasan peredaran benih/bibit di 4 org x 1 lokasi x 1 hari x 2 kali
UPTD Jawa Tengah

d. Pemantauan dan Rapat pelaksanaan 20 org x 1 kali

pemeriksaan ke pengada Rapat evaluasi 20 org x 1 kali
pengedar
Perjalanan dalam rangka pemantauan 4 org x 4 kabupaten x 2 kali
pengada/pengedar
Banner prosedur penetapan pengada/pegedar 1 buah

Pembinaan dan pengawalan

sumber benih tanaman
kehutanan

a. Pembinaan dan pengawalan Cetak leaflet perbenihan Kehutanan 2000 eks

sumber benih Cetak Booklet perbenihan Kehutanan 500 eks
Rapat pelaksanaan pembinaan 20 org x 1 kali
Evaluasi pelaksanaan pembinaan 20 org x 1 kali
Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan 4 org x 4 sumber benih x 6 kali
pengelola sumber benih

b. Pembinaan dan pengawalan Rapat pelaksanaan pembinaan 20 org x 1 kali

calon sumber benih Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan 4 org x 2 sumber benih x 2 kali
pengelola calon sumber benih

c.Bimtek pengelolaan sumber Rapat persiapan 20 org x 3 kali

benih
Transport peserta 25 org x 3 hr x 3 angkt
Konsumsi peserta dan pelaksana 30 org x 3 hr x 3 angkt
Narasumber lokal 1 orang x 1 OS x 1 hari x 3 angkt
Instruktur 3 orang x 6 jpl x 3 hr x 3 angkt
Cetak booklet modul pengelolaan sumber benih 25 org x 3 angkt

Sewa Tempat bimtek 3 hr x 3 angkt

Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 3 hari x 3 angkt

Rapat Evaluasi 20 org x 1 kali

Peralatan/Perlengkapan proses pengujian 1 RAB
pengecambahan benih

d. Display koleksi benih Benih tanaman kehutanan (jati, mahoni, kayu 8 jenis
tanaman kehutanan (untuk putih, kemiri, pinus, timoho, pronojiwo,
Balai dan Jogja Benih) kalpataru)
Toples 8 jenis x 2 tempat
Rakdisplay kayu susun 1 buah x 2 tempat

e. Bimtek pengada pengedar Rapat koordinasi dan evaluasi 15 orang x 3 kali

Konsumsi Bimtek 20 org x 1 hari

Transport peserta 20 org x 1 hr x 1 angkt

Honorarium instruktur 4 org x 2 JPL x 1 hr

203
 SBK P. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SBK P. 01
2.01.17.06 Nama Program : PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Sasaran Program : Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
Indikator & Target : 1. Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (14,00%)
Program 2. Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (10%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 6 paket D
Penggandaan 6 Paket D
Tim Konservasi Ekosistem dan 74 x 9 bulan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan

1 2.01.17.03 Pengawasan
Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan

a. Operasi pengawasan dan Belanja makan minum rapat 25 org x 7 kl

pengendalian di PUD, Laut,
pengolahan, budidaya, perikanan
tangkap

Jasa pihak ketiga tenaga pengolah data 1 RAB

dan pengemudi mobil pengawasan
beserta biaya pendukungnya

Penggandaan materi sosialisasi 3.500 lembar

Konsultasi pengawasan Jawa tengah 2 org x 2 hari x 2 kali
Konsultasi ke KKP 1 org x 2 hr x 1 kali
Perjalanan dinas dalam daerah (Wasdu 17 OH x 7 kali
Laut)
Perjalanan dinas dalam daerah (Wasdu
4 OH x 6 kali x 5 lokasi
PU)
Perjalanan dinas dalam daerah (lok
4 OH x 6 kali x 5 lokasi
budidaya)
Perjalanan dinas dalam daerah (mutu
4 OH x 6 kali x 5 lokasi
hasil perikanan)

Perjalanan dinas dalam daerah

4 OH x 5 kali x 5 lokasi
(pengawasan CPIB hasil perik tangkap)

Alat-alat/perlengkapan Tim Wasdu PUD

1 RAB
dan Laut
Obat-obatan 1 RAB
Asuransi jiwa 17 org x 3 hariX 7 kali operasi terpadu

Uang layar operasi terpadu di laut 17 org x 3 hari x 7 kali operasi

Makan minum di laut 17 org x 3 hari x 7 kali operasi
Sewa kapal 3 hari x 7 kali opr
BBM dan pelumas kendaraan pengawas 180 liter x 3 jam x 14 kali

Cetak booklet 600 buku

Papan larangan (uu 31 /2004) 32 buah

b. Pembinaan POKMASWAS Hidangan Rapat 25 org x 2 kali

Transport peserta 30 orang x jmlh angkatan
Konsumsi sosialisasi 39 org x jmlh angkatan
Perjalanan dinas 4 OH x jmlh angkatan
Narasumber 2 OS x jmlh angkatan

c. Sosialisasi Siswasmas Hidangan Rapat 25 org x 3 kl

Transport peserta 30 orang x jmlh angkatan
Konsumsi sosialisasi 39 orang x jmlh angkatan
Perjalanan dinas 4 OH x jmlh angkatan
Narasumber 2 OS x jmlh angkatan

d. Apresiasi POKMASWAS Hidangan Rapat 25 org x 3 kl

e. Bimtek POKMASWAS
- Rapat koordinasi
- Identifikasi calon peserta
- Pelaksanaan bimtek klasikal
Transport peserta 30 orang x jmlh angkatan
Konsumsi Apresiasi 39 orang x jmlh angkatan
Perjalanan dinas 4 OH x jmlh angkatan
Narasumber 2 OS x jmlh angkatan
Hidangan Sidang 30 org x 2 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 2 kali
(identifikasi calon peserta)
Transport peserta 30 orang x 4 hari
Narasumber 2 orang x 1 os
Instruktur kegiatan 4 orang x 2 jpl x 4 hr
Makan minum harian umum 39 orang x 4 hari
Modul 1 model x 30 orang

- Pelaksanaan bimtek lapangan
Perjalanan dinas luar daerah survey 2 orang x 2 hari
bimtek lapangan (untuk lokasi baru)
Transport peserta 30 orang x 2 hari
Akomodasi hotel 18 kmr x 1 hari
Sewa alat transportasi darat 1 unit x 2 hr

204
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Makan minum perjalanan 35 orang x 3 kali
Makan minum bimtek lapangan 50 orang x 1 kali
Perjalanan dinas luar daerah pendamping 3 orang x 2 hari

Instruktur bimtek lapangan 2 orang x 3 jpl

2 2.01.17.04 Gerakan Konservasi

ekosistem kelautan dan
perikanan
Jumlah masyarakat yang
meningkat pemahamannya
terhadap pengelolaan SD
Kelautan dan Perikanan
Rapat koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 5 kl x 2 sub output
Perjalanan dalam daerah 4 org x 10 kl persiapan x 2 sub output

Pembinaan Sumber daya Kelautan Honor Narasumber 3 OS x jmlh angkatan

dan Perikanan Transport peserta 50 org x jmlh angkatan
Hidangan 60 org x jmlh angkatan
Materi 10 lbr x 3 materi x 50 org x jmlh
angkatan

Cetak booklet pendukung kegiatan 500 eksp/ judul

Cetak stiker dan leaflet sumberdaya 5000 lembar
kelautan dan perikanan
Perjalanan dalam daerah 4 org x 10 kl x 10 pemantauan
Publikasi Papan informasi sumberdaya 20 paket
kelautan dan perikanan

Pengembangan Ekonomi Honor Narasumber 3 OS x jmlh angkatan

Masyarakat Pesisir Transport peserta 50 org jmlh angkatan
Hidangan 60 org x jmlh angkatan
Materi 10 lbr x 3 materi x 50 org x jmlh
angkatan
Cetak booklet pendukung kegiatan 500 eksp/ judul
Perjalanan dalam daerah 4 org x 10 kl x 10 pemantauan
2 2.01.17.04 Gerakan Konservasi
ekosistem kelautan dan
perikanan
Jumlah masyarakat yang
meningkat pemahamannya
terhadap pengelolaan SD
Kelautan dan Perikanan

Pembinaan Ekonomi Masyarakat Hidangan rapat 25 org x 2 kali

Pesisir Honor Narasumber 1 os x jmlh angkatan
Transport peserta 40 org x jmlh angkatan x 2 hari
Honor instruktur 3 orang x 6 jpl x jmlh angkatan x 2 hari

Konsumsi kegiatan 3 Angk x 2 hari x 45 orang

Bahan percontohan 1 RAB
Cetak booklet pendukung kegiatan 300 expl/judul
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x 2 hari x jmlh angkatan

Pembinaan Penggiat Konservasi Hidangan rapat 25 org x 2 kali

Honor Narasumber 1 OS x jmlh angkatan
Transport peserta 40 org x jmlh angkatan
Honor instruktur 2 orang x 4 jpl x jmlh angkatan
Konsumsi kegiatan 46 orang x jmlh angkatan
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x jmlh angkatan

Sosialisasi Sekolah Pantai honor narasumber 3 OS x jmlh angkatan

Indonesia Transport peserta 40 org x jmlh angkatan
Konsumsi kegiatan 46 orang x jmlh angkatan
Cetak booklet 300 expl
cetak stiker 1500 lembar
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x jmlh angkatan

Pembelajaran di kelas Sekolah Honor instruktur 3 orang x 2 jpl x jmlh angkatan

Pantai Indonesia Transport peserta 40 org x jmlh angkatan
Konsumsi kegiatan 46 orang x jmlh angkatan
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x jmlh angkatan

Sekolah Pantai Indonesia 4 A Hidangan rapat 25 org x 4 kali

(Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi) Honor instruktur 4 orang x 6 JPL x jmlh angkatan x 4
hari
Transport peserta 40 org x jmlh angkatan x 4 hari
Alat perlengkapan peserta 1 RAB
Bahan percontohan 1 RAB
Konsumsi kegiatan 46 orang x 4 hari x jmlh angkatan
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x 4 hari x jmlh angkatan

Kemah Bahari hidangan rapat 3 kali x 25 org

honor narasumber 2 OS x 3 lokasi

205
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honor instruktur 10 orang x 2 jpl x 3 lokasi x 2 hari

Transport peserta 40 org x 3 lokasi x 2 hari

Perlengkapan peserta 1 RAB
konsumsi kegiatan menginap 46 org x 2 hari x 3 lokasi
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x 2 hari x 3 lokasi

sewa bis ke lokasi kemah 1 unit x 3 lokasi x 2 hari

sewa tenda 3 unit x 3 lokasi x 2 hari
sewa tikar 20 lembar x 3 lokasi x 2 hari

Gita Laut (Gerakan Cinta hidangan rapat 3 kali x 25 org

Laut/Bersih Pantai)
Transport peserta 40 org x 6 kali x 6 lokasi
Perlengkapan peserta 1 RAB
Peralatan kebersihan 1 RAB
konsumsi kegiatan 6 lokasi x 6 kali x 45 org
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x 6 lokasi x 6 kali

Monev Gita Laut Transport peserta 30 org x 6 lokasi

konsumsi kegiatan 6 lokasi x 35 org
Honor narasumber 1 OS x 6 lokasi
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x 6 lokasi

Sosialisasi Jenis Ikan yang Hidangan rapat 2 kali x 25 org

dilindungi
Honor narasumber 1 OS x jmlh angkatan
Transport peserta 40 org x jmlh angkatan
Konsumsi kegiatan 45 org x jmlh angkatan
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x jmlh angkatan

Bimtek Penanganan mamalia laut hidangan rapat 2 kali x 25 org

terdampar
Transport peserta 15 org x 3 hari
Narasumber 1 OS
Narasumber pusat 1 OS
Instruktur 3 orang x 2 jpl x 3 hari
Perjalanan dinas narasumber pusat 1 orang
perlengkapan peserta 1 RAB
alat/bahan praktikum 1 RAB
cetak booklet 100 exp x 1 judul
konsumsi kegiatan 35 org x 3 hari
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x 3 hari

Simulasi Penanganan:
- sewa ruang pertemuan 2 hari
- sewa bus 1 unit x 2 hari
- sewa PMT 1 hari x 2 unit

3 2.01.17.05 Restoking/ Penebaran

Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan

Populasi sumberdaya kelautan

dan perikanan bertambah

Rapat koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 10 kl

Pelaksanaan Benih Ikan beserta biaya pendukungnya 1 RAB

Perjalanan dalam daerah dlm rangka 4 org x 4 kab x 5 kl

persiapan penebaran ikan
Perjalanan dalam daerah dlm rangka 4 org x 4 kab x 10 kl
penebaran ikan
Sosialisasi sumberdaya kelautan honor narasumber 3 OS x Jml Angkatan
dan perikanan Transport peserta 40 org x Jml Angkatan
konsumsi kegiatan 46 org x Jml Angkatan
cetak booklet 300 eksmplr
cetak stiker 1500 lembar

4 2.01.17.06 Perencanaan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi
Dokumen Rekomendasi Kawasan
Konservasi di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil Daerah
Istimewa Yogyakarta

Rapat koordinasi penyusunan KAK Hidangan Rapat 25 org x 8 kl

perjalanan dinas Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali

Penyusunan Dokumen Rencana Jasa Konsultansi Penelitian beserta biaya 1 RAB

pengelolaan dan zonasi kabupaten pendukungnya
Bantul dan Gunungkidul

206
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dalam daerah 4 org x 3 kab x 5 kl

Rapat penyusunan dokumen Hidangan Rapat 25 org x 25 kl

Rencana pengelolaan dan zonasi
kabupaten Bantul dan
Gunungkidul
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 2 kali

SBK P. 02
2:01:19 Nama Program : PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
Sasaran Program : Tingkat Konsumsi makan ikan 25,21 kg/kapita/tahun
Indikator & Target : Dukungan 62% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar 0,66 kg/kapita/tahun dari
Program 2019 sebesar 24,55 kg/kapita/tahun menjadi 25,21 kg/kapita/tahun pada tahun 2020)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 5 paket D
Penggandaan persiapan 4 paket D
Tim Pembina Mutu 17 org x 9 bulan

1 2.01.19.01 Pengolahan Hasil

Perikanan
Pelatihan dan Fasilitasi Olahan
Ikan Tingkat Pemula
- Koordinasi Hidangan rapat persiapan 20 org x 2 kali x jmlh angk
Hidangan pertemuan tindak lanjut hasil 15 org x jml klpk x 2 kali
pelatihan
Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x 4 kab x 6 kali
rangka koordinasi dan identifikasi

- Pelaksanaan Transport peserta 30 org x 3 hari x jmlh Angk

Honor Narasumber 1 os x 3 hari x jmlh angk
Honor Instruktur 1 orang x 4 jpl x 3 hari x jmlh angk
Honor Asisten Instruktur 3 x orang x 4 jpl x 3 hari x jmlh angk

Bahan percontohan beserta biaya 1 RAB x jmlh angk

pendukungnya (1 paket untuk 10 orang)

Belanja peralatan/perlengkapan beserta 1 RAB x jmlh angk

biaya pendukungnya
Sertifikat 30 orang x jmlh angk
materi 1 modul x 30 orang x jmlh angk
Sewa tempat 1 unit x jmlh angk
Sewa alat masak 1 RAB x jmlh angk
Sewa tempat 3 hari x jmlh angk
Hidangan pertemuan 39 org x 3 hari x jmlh angk
Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x 3 hari x jmlh angkatan
rangka pelaksanaan kegiatan
Penjilidan laporan 6 eks

- Pemberian Hibah Rapat Persiapan Hibah 20 org x 8 kl

Hibah Barang/Jasa diserahkan kepada 1 RAB
masyarakat

- Monev Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x jml kelompok x 4 kali
rangka monitoring

Pelatihan dan Fasilitasi Olahan

Ikan Tingkat Madya
- Koordinasi Hidangan rapat persiapan 20 org x 8 kali x jmlh angk

Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x 4 kab x 2 kali

rangka koordinasi dan identifikasi

- Pelaksanaan Transport peserta 30 org x 6 hari x jmlh angk

Bahan percontohan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya (1 paket untuk 10 org)

Belanja peralatan/perlengkapan beserta 1 RAB

biaya pendukungnya
Sertifikat 30 orang x jmlh angk
materi 1 modul x 30 orang x jmlh angk
Sewa alat masak 1 RAB x jmlh angk
Sewa tempat 1 unit x jmlh angk
Honor Narasumber 1 os x 6 hari x jmlh angk
Honor Instruktur 1 orang x 4 jpl x 6 hari x jmlh angk
Honor Asisten Instruktur 3 x orang x 4 jpl x 6 hari x jmlh angk
Hidangan pertemuan 39 org x 6 hari x jmlh angk
Penjilidan laporan 5 eks

207
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Kunjungan Lapangan (UKM hulu- Perjalanan dinas luar daerah dalam 2 org x 2 hari
hilir) rangka studi pendahuluan kunjungan
lapangan (untuk lokasi baru)

Perjalanan dinas luar daerah dalam 3 org x 3 hari x jmlh angk

rangka pendampingan kunjungan
lapangan
Makan minum di perjalanan 34 org x 5 kali x jmlh angk
Bantuan makan minum di lokasi 40 org x 2 kali x jmlh angk
kunjungan
Honor Narasumber kunjungan lapangan 1 OS x 3 lokasi x jmlh angk

Sewa penginapan 17 kamar x 2 hari x jmlh angk

sewa sarana mobilitas darat
- Pemberian Hibah Rapat Persiapan Hibah
Hibah Barang/Jasa diserahkan kepada
masyarakat
- Monev Perjalanan dinas dalam daerah dalam
rangka monitoring
1 bus x 3 hari x jmlh angk
20 org x 8 kl
1 RAB
4 org x jml klpk x 4 kali

Pelatihan Alih Tekhnologi dan

Informasi
- Persiapan Jasa penyedia pengemudi mobil ATI 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Hidangan rapat persiapan 20 org x 10 kali
Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 orang x 4 kab x 2 kl
rangka koordinasi dan identifikasi
- Pelaksanaan Transport peserta 30 orang x angk
Honor Narasumber 1 OS x angkatan
honor instruktur 2 org x 2 JPL x angkatan
honor asisten instruktur 3 org x 2 JPL x angkatan
materi 1 modul x 30 orang x angkatan
makan minum peserta, narsum, 38 org x angkatan
instruktur asisten instruktur

Bahan percontohan beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Belanja peralatan/perlengkapan beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 orang x angkatan
rangka pelaksanaan kegiatan
Penjilidan laporan 5 eks

Sertifikat Kelayakan Pengolahan

- Persiapan Hidangan rapat persiapan 20 org x 4 kali

Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x 4 kab x 2 kali
rangka koordinasi dan identifikasi
- Pelaksanaan Transport peserta 30 org x 2 hari x angk
materi 1000 lbr x angk
Hidangan pertemuan 35 org x 2 hari x angk
Honor narasumber 1 OS x ank
Honor instruktur 1 orang x 4 jpl x 2 hari x angk
Jilid laporan 5 eks
- Monev Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x 40 kali
rangka monitoring

Sosialisasi Perijinan dan

Sertifikasi Usaha

- Persiapan Hidangan rapat persiapan 20 org x 4 kali

- Pelaksanaan Transport peserta 30 org x angk
Penggandaan 600 lbr x angk
Hidangan pertemuan 38 org x angk
Honor Narasumber 3 OS x angk
Jilid laporan 5 eks
- Monev Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x 4 kab x 4 kali
rangka monitoring

Pembinaan Produk Olahan

Pangan Menuju SNI

- Persiapan Perjalanan Dinas dalam rangka 4 org x 4 kab x 2 kl

koordinasi dan identifikasi
Hidangan rapat persiapan 20 org x 4 kali
Perjalanan dinas luar daerah dalam 2 org x 2 hari x 1 kali
rangka Inovasi Pengembangan produk
ber SNI di Jakarta

- Pelaksanaan Transport peserta 30 org x 2 hari x angk

Honor Narasumber Pusat ( LS Pro HP) 2 OS x angk
Perjalanan Dinas Narsum Pusat 2 org x 2 hari x angk
Penggandaan 1200 lbr x angk
Sertifikat 30 lbr x angk

208
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hidangan pertemuan 38 org x 1 hari x angk
Uji sampel produk pra SNI 8 paket x angk
Jilid laporan 5 eks
- Tindak lajut Hidangan pertemuan tindak lanjut 15 org x jml klpk x 2 kali x angk
- Monev Perjalanan Dinas dalam rangka 4 org x 16 kali
monitoring

Penyuluh Perikanan
- Persiapan Hidangan rapat persiapan 20 org x 4 kali
Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x 4 kab x 2 kali
rangka koordinasi dan identifikasi
- Pelaksanaan Honor penyuluh perikanan swadaya 50 org x 10 kl
Transport peserta pertemuan koordinasi 50 org x angk
penyuluh perikanan swadaya

Penggandaan 500 lbr x angk

Honor narasumber 1 OS x angk
Honor instruktur 1 orang x 4 jpl x angk
Hidangan pertemuan 60 org x angk
Jilid laporan 5 eks
- Monev Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x 4 kab x 4 kali
rangka monitoring

Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

- Persiapan Hidangan rapat persiapan 20 org x 10 kali

- Pelaksanaan Honor Peserta 30 org x 5 kab/kota
Belanja peralatan/perlengkapan 1 RAB x 5 kab/kota
Penggandaan 1000 lbr x 5 kab/kota
Hidangan pertemuan 39 org x 5 kab/kota
Honor Narasumber 1 OS x 5 kab/kota
Honor Instruktur 1 orang x 4 jpl x 5 kab/kota
Honor Asisten Instruktur 3 orang x 4 jpl x 5 kab/kota
Perjalanan dinas dalam daerah dalam 4 org x 5 kab/kota
rangka pelaksanaan kegiatan
Penjilidan 6 eks

Pengujian produk hasil

perikanan
- Persiapan Rapat koordinasi 20 orang x 4 kali
perjalanan dinas luar daerah dalam 4 orang x 1 lokasi
rangka jejaring mutu
laboratorium/koordinasi antar
laboratorium
Belanja mamin rapat dan koordinasi 20 orang x 4 kali
dengan kabupaten/kota

- Pelaksanaan bahan uji 14 produk

bahan kimia 27 jenis
extrafooding 5 orang x 5 hari x 12 bulan
biaya kalibrasi 5 jenis
biaya service 1 RAB
belanja bahan obat-obatan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
pengisian tabung gas 24 kali
- Ekspose honor narasumber ekspose hasil uji 2 OS x 4 kali
Transport peserta ekspose 30 orang x 4 kali
mamin harian umum 50 orang x 4 kali
- Monev perjalanan dinas monitoring dan 4 orang x 4 lokasi x 11 bulan
pembinaan kualitas mutu produk
perikanan

2 2.01.19.02 Pemasaran Hasil

perikanan
Persiapan Belanja makan minum rapat 20 orang x 5 kali

Pemahaman Manfaat Makan Ikan Inovasi Pengembangan Pemahaman

Manfaat Makan Ikan
Rapat koordinasi 20 orang x 10 kali
Honor Narasumber 2 orang x 1 OS x jml angkatan
Alat alat/Perlengkapan 1 RAB
Cetak buku Gemar Ikan 30 buah x jml angkatan
Cetak leaflet 30 buah x jml angkatan
Makan minum kegiatan 35 orang x jml angkatan
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x jml angkatan
pelaksanaan
Publikasi melalui media cetak/radio/TV 10 paket

Kampanye Gemarikan
Rapat koordinasi 20 orang x 10 kali
Honor narasumber 2 org x 1 OS x angkatan

209
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honor Instruktur 2 org x 1 JPL x angkatan
Transport peserta 50 org x 1 hari x angkatan
Perlengkapan peserta 1 RAB
Buku Saku 50 buah x angkatan
penggandaan materi 10 lbr x 50 orang x angkatan x 2 materi

Sewa peralatan 1 RAB

Makan minum kegiatan 58 orang x angkatan
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x angkatan

Fasilitasi Forikan DIY

Honor narsumber 1 OS
Honor instruktur 2 orang x 2 JPL
Transport peserta pertemuan Forikan 40 org
belanja penggandaan 10 lbr x 40 orang x 2 materi
perlengkapan anggota Forikan 1 RAB
Makan minum kegiatan 40 orang
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 1 kl
Perjalanan dinas dalam rangka rakor 2 org x 2 kl
Gemarikan/forikan dan perhitungan
angka konsumsi ikan

Lomba Masak Serba Ikan

Rapat koordinasi 20 orang x 3 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 3 kali
Transport peserta 2 orang x jmlh regu peserta x 1 hari

Honor Yuri 3 orang x 1 kali

Hadiah Lomba 1 RAB
penggandaan materi 5 lbr x 10 materi
Bahan masakan peserta 1 RAB
Makan minum kegiatan 150 orang x 1 hari
Sewa Tempat 1 gedung x jumlah kegiatan
Perlengkapan 1 RAB
Sewa peralatan memasak lomba 1 RAB
Hadiah 1 RAB
Bahan Uji dan bahan lomba dalam 1 RAB
rangka LMI Tingkat nasional
Belanja Dekorasi dalam rangla LMI 1 RAB
tingkat Nasional
Perjalanan dinas dalam rangka Lomba 6 org x 2 hari
Masak Ikan Tingkat Nasional

Hari Ikan Nasional

Makan minum kegiatan 1.000 orang
Honor Juri 3 orang x 1 kali
Hadiah Lomba 1 RAB
sewa tempat 1 gedung
sewa sound system 1 RAB
belanja bahan percontohan 1 RAB
Perlengkapan 1 RAB

Promosi/Publikasi produk
perikanan Informasi Harga Ikan

Rapat koordinasi 20 orang x 4 kali

Publikasi melalui media cetak/radio/TV 10 kali

penggandaan materi 1.000 lembar

Perjalanan dinas tetap 2 org x 4 kab x 52 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 3 kali

Penerbitan Majalah Swamitramina

Rapat koordinasi 20 orang x 4 penerbitan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 3 kali
Honor penulis naskah 15 org x 1 naskah x 4 penerbitan
Honor Peliput Berita 3 org x 4 penerbitan
belanja cetak 200 buku x 4 penerbitan

Pameran
Rapat koordinasi 20 orang x 5 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 3 kali
Honor pemandu stand 2 org x jmlh hari x jmlh pameran
Bahan percontohan/bahan pameran 1 RAB x jumlah pameran
Dekorasi 1 paket x jumlah pameran
penggandaan materi 1.000 lembar
Sewa Booth/tempat 1 paket x jumlah pameran
Perjalanan dinas luar daerah pameran 7 org x jumlah pameran

210
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Festival Produk Perikanan

Rapat koordinasi 20 orang x 4 kali
Honor petugas keamanan 10 org x 2 hari
Transport peserta 25 org x 2 hari
Perlengkapan peserta dan panitia 1 RAB
Peralatan 1 RAB
sewa tempat 1 tempat x 2 hari
Makan minum kegiatan 500 orang
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 org x 4 kab x 3 kali

Pengembangan Jaringan Pemasaran Perikanan

Rapat koordinasi 20 org x 3 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 2 kali
Transport peserta 30 org x 6 hari
materi 1 modul x 30 orang
Honor narsumber 2 OS x 6 hari
Honor instruktur 2 orang x 2 JPL x 6 hari
Makan minum kegiatan 36 orang x 6 hari
Studi Orientasi:
sewa bus 1 unit x 2 hari
Akomodasi hotel 18 kamar x 1 hari
Makan minum di perjalanan 36 orang x 3 kali
Makan minum di lokasi 45 orang x 1 kali
uang saku pendamping filtrip 4 orang x 1 kali
Honor instruktur lapangan 4 orang x 2 JPL x 2 lokasi

Bimtek Pemasaran melalui e-Commerce

Rapat koordinasi 20 org x 3 kali
Transport peserta 30 org x 2 hari
Honor narsumber 1 OS x 2 hari
Honor instruktur 2 orang x 2 JPL x 2 hari
penggandaan materi 10 lembar x 30 orang x 2 materi
Makan minum kegiatan 39 orang x 2 hari

Sinkronisasi Jaringan Pemasaran

Honor narsumber 2 orang x 1 OS
Transport peserta 30 org x 1 hari
materi 10 lembar x 3 materi x 1 hari
Makan minum kegiatan 36 orang x 1 hari

Pawai Pembangunan
Rapat koordinasi 20 org x 3 kali
Transport peserta 20 org x 2 hari
mamin harian umum peserta 20 orang x 2 hari
Dekorasi 1 paket x 2 hari
seragam peserta 1 stel x 20 org

Lomba Inovasi Produk Perikanan

Rapat koordinasi 20 orang x 3 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 2 kali
Transport peserta 2 orang x jmlh regu peserta x 1 hari

Honor Yuri 3 orang x 1 kali

penggandaan materi 5 lbr x 10 materi
Bahan pengolahan produk peserta 1 RAB
Perlengkapan 1 RAB
Makan minum kegiatan 150 orang x 1 hari
Sewa Tempat 1 gedung x I hari
Sewa peralatan peserta lomba 1 RAB
Hadiah 1 RAB
Belanja Dekorasi 1 paket

SBK P. 03
Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
Sasaran Program : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator & Target : Produksi Perikanan Tangkap ( 6.481 ton )
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 4 paket D
Penggandaan 6 paket D

1 2.01.18.03 Pelatihan Teknis

Perikanan Tangkap

211
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
a. Bimtek Basic Safety Training
(BST-F)
- rapat koordinasi
- identifikasi calon peserta
- Pelaksanaan
b. Bimtek Kaderisasi Nelayan
- rapat koordinasi
- identifikasi calon peserta
- Pelaksanaan bimtek klasikal
- Pelaksanaan bimtek lapangan
c. Bimtek Penggunaan Alat
Penangkap Ikan Ramah
Lingkungan
- rapat koordinasi
- identifikasi calon peserta
- Pelaksanaan bimtek klasikal
- Bantuan Hibah
- Pelaksanaan bimtek lapangan
d. Bimtek Simulasi Radar
- rapat koordinasi
- identifikasi calon peserta
- Pelaksanaan
212
BELANJA
5 6
Hidangan Sidang
Perjalanan dinas dalam daerah
(identifikasi calon peserta)
Perjalanan dinas luar daerah (Konsultasi 3 orang x 2 hari x 1 kali
ke BP3 Tegal)
Alat perlengkapan peserta
Transport peserta
Sewa alat transportasi darat PP
Konsumsi harian umum (bimtek di BP3
tegal)
Konsumsi harian umum (perjalanan ke
dan dari BP3 tegal)
Perjalanan dinas luar daerah
(Pendampingan peserta Bimtek)
Paket Biaya pendidikan/bimtek (tidak
termasuk akomodasi, sewa kamar dan
penginapan)
Biaya sewa kamar peserta di BPPP Tegal
Biaya Persyaratan Tes Kesehatan Peserta 30 Orang x jmlh angkatan
BSTF
Penjilidan laporan
Hidangan Sidang
Perjalanan dinas dalam daerah
(identifikasi calon peserta)
Transport peserta
Alat perlengkapan peserta
Narasumber
Instruktur kegiatan
Makan minum harian umum
Modul
Perjalanan dinas dalam daerah
pelaksanaan
Perjalanan dinas luar daerah survey
bimtek lapangan (untuk lokasi baru)
Transport peserta
Akomodasi hotel
Sewa alat transportasi darat
Makan minum perjalanan
Makan minum bimtek lapangan
Perjalanan dinas luar daerah pendamping
Instruktur bimtek lapangan
Penjilidan laporan
Hidangan Sidang
Perjalanan dinas dalam daerah
(identifikasi calon peserta)
Transport peserta
Alat perlengkapan peserta
Narasumber
Instruktur kegiatan
Makan minum harian umum
Modul
Bantuan Hibah Alat Tangkap beserta
biaya pendukungnya
Perjalanan dinas luar daerah survey
bimtek lapangan (untuk lokasi baru)
Transport peserta
Akomodasi hotel
Sewa alat transportasi darat
Makan minum perjalanan
Makan minum bimtek lapangan
Perjalanan dinas luar daerah pendamping
Instruktur bimtek lapangan
Penjilidan laporan
Hidangan Sidang
Perjalanan dinas dalam daerah
(identifikasi calon peserta)
Transport peserta
Sewa kamar (peserta)
Sewa alat transportasi darat PP
BATASAN BELANJA
25 org x 2 kali
4 orang x 3 kab x 2 kali
30 bh x jmlh angkatan
30 orang x 3 hari x jmlh angkatan
1 unit x 1 hr x 2 kl x jmlh angkatan
30 orang x 3 hari x jmlh angkatan
33 orang x 2 kali x jmlh angkatan
2 orang x 3 hari x jmlh angkatan
30 orang x 3 hari x jmlh angkatan
30 orang x 3 hari x jmlh angkatan
5 eksemplar
25 org x 2 kali
4 orang x 3 kab x 3 kali
30 orang x 4 hari x 3 lokasi
30 bh x 3 lokasi
2 orang x 1 os x 3 lokasi
3 orang x 2 jpl x 4 hr x 3 lokasi
39 orang x 4 hari x 3 lokasi
1 model x 30 orang x 3 lokasi
4 orang x 4 hari x 3 lokasi
2 orang x 2 hari x 3 lokasi
30 orang x 2 hari x 3 lokasi
15 kmr x 1 hari x 3 lokasi
1 unit x 3 hr x 3 lokasi
35 orang x 5 kali x 3 lokasi
50 orang x 1 kali x 3 lokasi
3 orang x 2 hari x 3 lokasi
2 orang x 3 jpl x 2 hr x 3 lokasi
5 Eksemplar
25 org x 2 kali
4 orang x 3 kab x 2 kali
30 orang x 4 hari
30 bh
2 orang x 1 os
3 orang x 2 jpl x 4 hr
39 orang x 4 hari
1 model x 30 orang
1 RAB
2 orang x 2 hari
30 orang x 2 hari
15 kmr x 1 hari
1 unit x 3 hr
35 orang x 5 kali
50 orang x 1 kali
3 orang x 2 hari
2 orang x 3 jpl x 2 hr
5 Eksemplar
25 org x 2 kali
4 orang x 3 kab x 2 kali
30 orang x 5 hari x jmlh angkatan
30 peserta x 5 hr x jmlh angkatan
1 unit x 1 hr x 2 kl x jmlh angkatan
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
e. Magang Nelayan Perahu Motor
Tempel (PMT)
- rapat koordinasi
- identifikasi calon peserta
- Pelaksanaan (1 PMT : 1 nelayan,
1 nahkoda, 1 instruktur
penangkapan)
f. Peningkatan Produktifitas
Armada Penangkap Ikan
- rapat koordinasi
- Pelaksanaan
- evaluasi produktifitas armada
- monitoring produktifitas
g. Bimtek Pembuatan Prototype
Jaring Gill Net
- rapat koordinasi
- identifikasi calon peserta
- Pelaksanaan
h. Bimtek Laminasi Perahu
Motor Tempel
- rapat koordinasi
- identifikasi calon peserta
- Pelaksanaan
213
BELANJA
5 6
Konsumsi harian umum (bimtek dan
perjalanan ke dan dari BP3 tegal)
Konsumsi harian umum (perjalanan ke
dan dari BP3 tegal)
Perjalanan dinas luar daerah
(Pendampingan peserta Bimtek)
Paket Biaya pendidikan/bimtek (tidak
termasuk akomodasi, sewa kamar dan
penginapan)
Penjilidan laporan
Hidangan Sidang
Perjalanan dinas dalam daerah
(identifikasi calon peserta)
Honor Peserta
Honor instruktur Nahkoda PMT
Honor instruktur Ahli Penangkapan
Baju Pelampung untuk Peserta Magang
Biaya Asuransi Jiwa Instruktur
(Nahkoda)
Biaya Asuransi Jiwa Instruktur (Ahli
Penangkapan)
Biaya Asuransi Jiwa Peserta Magang
nelayan PMT
Konsumsi Harian umum peserta,
instruktur dan pendamping
Perjalanan dinas pelaksanaan
Penjilidan laporan
Hidangan Sidang
Honor Petugas TPI
Perjalanan dinas dalam daerah
pengenalan kegiatan
Hadiah/Kompensasi/Penghargaan
beserta biaya pendukungnya
Penggandaan Blangko/Form Pendataan
Produktifitas
Penjilidan laporan
Konsumsi harian umum
Rapat Monitoring
Perjalanan dinas dalam daerah
Hidangan Sidang
Perjalanan dinas dalam daerah
(identifikasi calon peserta)
Alat perlengkapan peserta
Transport peserta
Honor Narasumber
Honor Instruktur kegiatan
Perjalanan Instruktur Kementerian dalam 2 Orang x 4 hari x jmlh angkatan
rangka Narasumber Bimtek
Konsumsi harian umum bimtek (peserta, 36 orang x 4 hari x jmlh angkatan
instruktur dan panitia)
Modul
Bahan Jaring Praktek pembuatan jaring
monofilamen
Bahan Jaring Praktek pembuatan jaring
milenium
Penjilidan laporan
Hidangan Sidang
Perjalanan dinas dalam daerah
(identifikasi calon peserta)
Alat perlengkapan peserta
Transport peserta
Honor Narasumber
Honor Instruktur kegiatan
Perjalanan Instruktur Kementerian dalam 2 Orang x 4 hari x jmlh angkatanatan
rangka Narasumber Bimtek
Perjalanan Instruktur Praktisi dalam
rangka Narasumber Bimtek
Konsumsi harian umum bimtek (peserta, 36 orang x 4 hari x jmlh angkatan
instruktur dan panitia)
BATASAN BELANJA
30 orang x 5 hari x jmlh angkatan
30 orang x 2 kali x jmlh angkatan
2 orang x 5 hari x jmlh angkatan
30 orang x 5 hari x jmlh angkatan
5 Eksemplar
30 org x 2 kali
4 orang x 2 kab x 4 kali
5 Orang x 5 Kali x 2 lokasi
5 orang x 5 Hr x 2 lokasi x 3 jpl
5 orang x 5 Hr x 2 lokasi x 3 jpl
5 Buah x 2 lokasi
5 Orang x 2 lokasi
5 Orang x 2 lokasi
5 Orang x 2 lokasi
9 Orang x 5 Hari x 2 lokasi
2 Orang x 5 hari x 2 lokasi
5 Eksemplar
25 org x 3 kali
(2 org x 19 titik pendaratan Ikan) x 4
kali x 8 bulan
4 orang x 3 kab x 2 kali
1 RAB
1 RAB x 19 titik pendaratan ikan
5 Eksemplar
25 orang x 3 kali
30 org x 12 kl
4 orang x 19 lokasi x 8 kali
25 org x 2 kali
4 orang x 3 kab x 2 kali
30 bh x jmlh angkatan
30 orang x 4 hari x jmlh angkatan
2 orang x 1 os x jmlh angkatan
4 orang x 2 jpl x 4 hr x jmlh angkatan
36 orang x jmlh angkatan
30 Set x jmlh angkatan
3 Set x jmlh angkatan
5 Eksemplar
25 org x 2 kali
4 orang x 3 kab x 2 kali
30 bh x jmlh angkatan
30 orang x 4 hari x jmlh angkatan
2 orang x 1 os x jmlh angkatan
4 orang x 2 jpl x 4 hr x jmlh angkatan
1 Orang x 4 hari x jmlh angkatan
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
2 2.01.18.05 Pelatihan Manajemen
Usaha Perikanan
Tangkap
a. Pengawalan dan
Pendampingan Pemanfaatan
Dana Hibah dan Bansos
Perikanan Tangkap
- Rapat Koordinasi
- Evaluasi pemanfaatan dana
hibah
- Pendampingan, monitoring,
evaluasi
b. Apresiasi Kelembagaan
Perikanan Tangkap
- rapat koordinasi kelompok usaha Hidangan Sidang (Bantuan pertemuan
bersama
- Apresiasi Kelembagaan perikanan Alat perlengkapan peserta
tangkap
c. Apresiasi Pengembangan
Usaha Perikanan Tangkap
- Rapat Koordinasi
d. Bimtek Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Perikanan Tangkap
- Rapat Koordinasi
- Pelaksanaan
e. Apresiasi Pendaftaran dan
Penerbiatan Buku Kapal
Perikanan
- Rapat Koordinasi
214
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Bahan praktek laminasi Fiberglass 1 RAB
Perahu Motor Tempel
Modul 36 orang x jmlh angkatan
Penjilidan laporan 5 Eksemplar
Pengadaan jasa pihak ketiga pendamping 1 RAB
teknis perikanan, pengemudi nelayan
pintar beserta biaya pendukungnya
Hidangan Sidang 25 org x 2 kali
Transport peserta 30 org x jmlh angkatan
Honor Narasumber 2 org x jmlh angkatan
Makan minum harian umum 36 orang x 1 hari x jmlh angkatan
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x jmlh lokasi x 4 kali
30 org x 60 klpk x 3 kali
kelompok)
1 RAB
Transport peserta 50 orang x 2 hari x jmlh angkatan
Makan minum harian umum peserta, 55 orang x 2 hari x jmlh angkatan
panitia, instruktur
Honor Narasumber 1 orang x 1 os x jmlh angkatan
Instruktur 3 orang x 2 jpl x jmlh angkatan
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 2 hari x
jmlh angkatan
Hidangan Sidang 25 org x 2 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 1 kali
(identifikasi calon peserta)
Alat perlengkapan peserta 1 RAB
Transport peserta 50 orang x 2 hari x jmlh angkatan
Konsumsi harian umum peserta, panitia, 55 orang x 2 hari x jmlh angkatan
instruktur
Honor Narasumber 1 orang x 1 os x jmlh angkatan
Honor Pembicara 3 orang x 2 jpl x jmlh angkatan
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 2 hari x
jmlh angkatan
Hidangan Sidang 25 org x 3 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 3 kali
(identifikasi calon peserta)
Honor penyuluh swadaya (pembinaan, 1 orang x 3 kab x 44 kl
pendampingan, penyuluhan KUB) HOK
Alat perlengkapan peserta 1 RAB x 3 lokasi
Transport peserta 30 orang x 2 hari x 3 lokasi
Konsumsi harian umum peserta, 36 orang x 2 hari x 3 lokasi
narasumber, instruktur, panitia
Honor Narasumber 1 orang x 1 os x x 2 hr x 3 lokasi
Honor Instruktur 2 orang x 2 jpl x 2 hr x 3 lokasi
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 hari x 3
lokasi
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 2 hari x 3 lokasi
pelaksanaan
Hidangan Sidang 25 org x 2 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 3 kali
pendampingan dan pembinaan
Alat perlengkapan peserta 1 RAB
Transport peserta 50 orang x 2 hari x 1 angk
Konsumsi harian umum peserta, panitia, 55 orang x 2 hari x 1 angk
instruktur, Narasumber
Honor Narasumber 2 orang x 1 os x 1 angk
Perjadin Narasumber pusat 1 orang x 1 kl
Honor instruktur 3 orang x 2 jpl x 1 angk
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 2 hari
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
f. Inisiasi dan Evaluasi
Kemitraan Andon Penangkapan
Ikan
Monitoring Evaluasi Kemitraan dengan
Provinsi lain
- Rapat koordinasi Hidangan Sidang 25 org x 2 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 3 kali
(identifikasi dan inventarisasi bahan PKS)

Perjalanan dinas luar daerah Evaluasi 5 orang x 2 hari x 3 prov

kerjasama dg Provinsi lain (Dislautkan
dan Biro Tapem)
- Penyusunan Perjanjian Transport peserta 50 org x 4 kali
Kerjasama
Honor Narasumber 4 orang x 1 os x 4 kl
Konsumsi harian umum 60 orang x 4 kali
Laporan kegiatan 5 eks

g. Pelatihan Pembuatan garam Pelatihan Pembuatan Garam

sistem Tunnel
- Rapat koordinasi Hidangan Sidang 25 org x 2 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 2 kali
(identifikasi calon peserta)
- Pelatihan Pembuatan Garam perlengkapan peserta 1 RAB x jmlh angkatan
Transport peserta 30 orang x 6 hari x jmlh angkatan
Honor Narasumber 4 orang x 1 os x jmlh angkatan
Honor Instruktur 4 orang x 2 jpl x 6 hr x jmlh angkatan

Perjalanan dinas luar daerah (Instruktur 2 orang x 6 hari x jmlh angkatan

BPPP Tegal )
Alat dan bahan praktek 1 RAB x jmlh angkatan
Konsumsi harian umum peserta, panitia 40 orang x 6 hari x jmlh angkatan

Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 6 hari x jmlh angkatan

pelaksanaan
Modul 30 orang x jmlh angkatan
- Studi orientasi Survey lokasi pendahuluan (lokasi baru) 2 orang x 2 hari

Akomodasi hotel 16 peserta x 1 hari x jmlh angkatan

Sewa alat transportasi darat 1 kendaraan x 3 hr x jmlh angkatan

Makan minum perjalanan 35 orang x 6 kl x jmlh angkatan

Makan minum di lokasi 45 orang x 2 lokasi x jmlh angkatan

Perjalanan dinas luar daerah 3 orang x 3 hari x jmlh angkatan

Pendampingan
Honor Instruktur kunjungan 2 orang x 3 jpl x 2 lokasi x jmlh
angkatan

h. Sosialisasi Perijinan perikanan

tangkap sistem online single
submission (OSS)

Hidangan Sidang 25 org x 2 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi 2 orang x 2 kl
Perijinan dan menghadiri acara (KKP)

Transport peserta 50 orang x 1 hari x jmlh angkatan

Konsumsi harian umum 60 orang x 1 hari x jmlh angkatan
Honor Narasumber 3 orang x 1 os x jmlh angkatan
Cetak Booklet SOP perijinan 50 orang x jmlh angkatan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x jmlh angkatan
pelaksanaan

i.Bimtek Diversifikasi Usaha

Perikanan Tangkap
- Rapat Koordinasi Hidangan Sidang 25 org x 2 kali
- Pelaksanaan Alat perlengkapan peserta 1 RAB x 2 lokasi
Transport peserta 30 orang x 3 hari x 2 lokasi
Honor Narasumber 2 orang x 1 os x 2 lokasi
Honor Instruktur hari 1 1 orang x 2 jpl x 2 lokasi
Honor Instruktur hari 2-3 2 orang x 3 jpl x 2 hari x 2 lokasi
Konsumsi harian umum peserta, 36 orang x 3 hari x 2 lokasi
narasumber, instruktur, panitia
Modul 30 orang x 2 lokasi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 3 hari x 2 lokasi
pelaksanaan

j.Sosialisasi Akses Permodalan

- Rapat Koordinasi Hidangan Sidang 25 org x 2 kali

- Pelaksanaan Honor Narasumber 3 orang x 1 os x jmlh angkatan

Transport peserta 30 org x1 hr x jmlh angkatan

215
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Konsumsi harian umum 36 org x 1 hari x jmlh angkatan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 1 hari x jmlh angkatan
sosialisasi

k.Bimtek Penangkapan Ikan di

Perairan Umum
- Rapat Koordinasi Hidangan Sidang 25 org x 2 kali

- Pelaksanaan Alat perlengkapan peserta 1 RAB x jmlh angkatan

Bahan percontohan 1 RAB x jmlh angkatan

Transport peserta 30 orang x 1 hari x jmlh angkatan

Konsumsi harian umum peserta, 36 orang x 1 hari x jmlh angkatan

narasumber, instruktur, panitia
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x jmlh
angkatan
Honor Narasumber 2 orang x 1 os x jmlh angkatan

Honor Instruktur 2 orang x 2 jpl x 1 hari x jmlh angkatan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 1 hari x jmlh angkatan

pelaksanaan
Laporan kegiatan 5 eks

SBK P. 04
2:01:20 Nama Program : PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
Sasaran Program : Meningkatnya produksi perikanan budidaya
Indikator & Target : Produksi perikanan budidaya 89.500 ton
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 6 paket D
Penggandaan 5 paket D

1 2.01.20.04 Pelatihan Teknis Sertifikasi CPIB

Perikanan Budidaya
- Koordinasi Rapat persiapan kegiatan 25 oh x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah koordinasi 2 org x 1 kali x 2 hari
dan konsultasi (KKP)

- Bimbingan Teknis CPIB
Transport peserta Bimtek 30 orang x 1 hari x jmlh angkatan
Makan minum harian umum 40 oh x 1 hari x jmlh angkatan
Cetak modul 1 modul x 1 hari x 30 orang x jmlh
angkatan
Honor Nrsumb 2 os x 1 hari x jmlh angkatan
Honor Instruk. 2 orang x 2 jpl x 1 hari x jmlh angkatan

- Monitoring CPIB
Perdin dlm daerah (ke Masyarakat 4 org x 4 kali x 4 lokasi
pembenih ikan)
Biaya Auditor Sertifikasi CPIB 1 RAB
Biaya Penerbitan sertifikat CPIB 1 RAB
Rapat evaluasi kegiatan 25 oh x 2 kali
Laporan kegiatan 5 eks

Sertifikasi CBIB
- Koordinasi
- Bimbingan Teknis CBIB
Rapat persiapan kegiatan
Perjalanan dinas luar daerah koordinasi
dan konsultasi (KKP)
Transport peserta Bimtek
Makan minum harian umum
Cetak modul
Honor Nrsumb
Honor Instruk.
25 oh x 2 kali
2 org x 1 kali x 2 hari
30 orang x 1 hari x jmlh angkatan
40 oh x 1 hari x jmlh angkatan
1 modul x 1 hari x 30 orang x jmlh
angkatan
2 os x 1 hari x jmlh angkatan
2 orang x 2 jpl x 1 hari x jmlh angkatan

- Monitoring CBIB
Perdin dlm daerah (ke Masyarakat 4 org x 4 kali x 5 lokasi
pembenih ikan)
Biaya Auditor Sertifikasi CBIB 1 RAB
Biaya Penerbitan sertifikat CBIB 1 RAB
Rapat evaluasi kegiatan 25 oh x 2 kali
Laporan kegiatan 5 eks

Pelatihan MPM CPIB Rapat Koordinasi 25 orang x 5 kali

Honor Narsumb nasional/daerah 2 os x jmlh angkatan x 5 hr
Perjadin Narasumber Nasional 2 org x jmlh hari x jmlh angkatan
Honor Instruk. 2 jpl x 2 orang x jmlh angkatan x 5 hr

Honor Asisten Instruk. 2 jpl x 4 orang x jmlh angkatan x 5 hr

Transport peserta 30 org x jmlh angkatann x 5 hr

Bahan praktek/kampanye 1 RAB
Peralatan/perlengkapan 1 RAB

216
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hidangan Pertemuan 40 org x jmlh angkatan x 5 hr
Materi/modul 1 modul x 30 org x jmlh angkatan
Biaya ujian sertifikasi MPM 1 RAB
Biaya Penerbitan sertifikat MPM 1 RAB
Perjadin dlm daerah pelatihan 4 org x jmlh angkatan x 5 hari

Bimbingan Hama Penyakit Ikan Rapat Koordinasi 25 orang x 5 kali

Honor Nrsumb 2 os x jmlh angkatan x 3 hr
Honor Instruk. 2 jpl x jmlh angkatan x 3 hr x 1 orang

Honor asisten instruktur 2 jpl x jmlh angkatan x 3 hr x 2 orang

Transport peserta 40 org x jmlh angkatan x 3 hr

Bahan praktek/kampanye 1 RAB
Peralatan/perlengkapan 1 RAB
Hidangan Pertemuan 50 org x jmlh angkatan x 3 hr
Materi/modul 1 modul x 40 org x jmlh angkatan
Perdin dlm daerah 4 org x jmlh angkatan x 3 hr
Honor Harian lepas sopir mobil kesehatan 1 RAB
ikan keliling

Sekolah lapang Teknis Budidaya Rapat Koordinasi 25 orang x 5 kali

Honor Nrsumb 2 os x jmlh angkatan x 4 hr
Honor Instruk. 2 jpl x jmlh angkatan x 4 hr x 2 orang

Honor asisten instruktur 2 jpl x jmlh angkatan x 4 hr x 4 orang

Transport peserta 30 org x jmlh angkatan x 4 hr

Bahan praktek beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja peralatan/perlengkapan beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Hidangan Pertemuan 40 org x jmlh angkatan x 4 hr
Cetak /materi/modul 1 modul x 30 org x jmlh angkatan
Laporan kegiatan 5 eks
- Hibah Bantuan sosial/Hibah/Tool 1 RAB
Kit/Peralatan/Perlengkapan/calon induk
beserta biaya pendukungnya
Perdin dlm daerah 4 org x jmlh penerima hibah x 4 lokasi

Bimtek Pembudidaya Ikan Air

Tawar
- Koordinasi Rapat persiapan kegiatan 25 oh x 2 kali
Studi orientasi budidaya perikanan 4 orang x 2 hari

- Bimbingan Teknis Transport peserta Bimtek 30 orang x jmlh angkatan x 1 hari

Makan minum harian umum 40 oh x jmlh angkatan x 1 hari
Cetak modul 1 modul x 30 orang x jmlh angkatan x
1 hari
Honor Nrsumb 2 os x jmlh angkatan x 1 hari
Honor Instruk. 2 orang x 2 jpl x jmlh angkatan x 1 hari

- Monitoring Perdin dlm daerah (ke Masyarakat 4 org x 4 kali x 4 lokasi

pembudidaya ikan)
Rapat evaluasi kegiatan 25 oh x 2 kali
Laporan kegiatan 5 eks

Bimtek Pembudidaya Ikan Hias

- Koordinasi Rapat persiapan kegiatan 25 oh x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah (KKP) 2 org x 1 kali x 2 hari

- Bimbingan Teknis Transport peserta Bimtek 40 orang x 2 hari

Makan minum harian umum 50 oh x 2 hari
Cetak modul 1 modul x 40 orang x 2 hari
Honor Nrsumb 2 os x 2 hari
Honor Instruk. 2 orang x 2 jpl x 2 hari

- Monitoring Perdin dlm daerah (ke Masyarakat 4 org x 4 kali x 4 lokasi

pembudidaya ikan)
Rapat evaluasi kegiatan 25 oh x 2 kali
Laporan kegiatan 5 eks

Penyuluhan Perikanan Honor Penyuluh swadaya (HOK) 40 orang x 30 kali

Rakor hasil penyuluhan
Transport peserta 40 orang x 4 kali
Makan minum harian umum 47 orang x 4 kali
Honor Nrsumb 2 os x 4 kali
Penggandaan materi 10 lbr x 2 materi x 40 orang x 4 kali
Laporan kegiatan 5 eks

Sosialisasi benih unggul Rapat persiapan kegiatan 25 oh x 2 kali

Transport peserta 30 orang
Makan minum harian umum 37 oh
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang
Honor Nrsumb 3 os
Laporan kegiatan 5 eks

217
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Bimtek pembuatan pakan alami
- Koordinasi Rapat persiapan kegiatan 25 oh x 2 kali

- Bimbingan Teknis Transport peserta Bimtek 30 orang x jmlh angkatan x 2 hari

Makan minum harian umum 40 oh x jmlh angkatan x 2 hari
Cetak modul 1 modul x 30 orang x jmlh angkatan x
2 hari
Honor Nrsumb 2 os x jmlh angkatan x 2 hari
Honor Instruk. 2 orang x 2 jpl x jmlh angkatan x 2
hari

- Monitoring Perdin dlm daerah (ke Masyarakat 4 org x jmlh angkatan x 2 lokasi
pembudidaya ikan hias)
Rapat evaluasi kegiatan 25 oh x 2 kali
Laporan kegiatan 5 eks

Bimtek Teknologi Bioflok

Koordinasi Rapat persiapan 25 oh x 2 kali

Pelaksanaan dalam kelas Makan minum harian umum 38 orang x 6 hari

Honor peserta 30 orang x 6 hari
Perlengkapan pelatihan 1 RAB
Cetak materi/modul 1 modul x 30 orang
honor narsum 2 Os x 2 hari
honor narsum pusat 1 orang x 2 os x 4 hari
honor instrukstur 3 orang x 2 Jpl x 6 hari
Perjadin Narsum pusat 1 orang x 4 hari

Kunjungan Lapangan Survey calon lokasi kunjungan (untuk

2 orang x 1 kali x 2 hari
lokasi baru)
Instruktur lapangan 2 orang x 8 jpl x 1 hr
sewa kendaraan 1 unit x 2 hari
Akomodasi penginapan 18 kamar x 1 hari
hidangan makan minum dalam
35 orang x 4 kali
perjalanan

hidangan makan minum dalam lokasi 35 orang x 1 kali

Laporan 5 eks
Rapat evaluasi 25 oh x 2 kali

Pengelolaan data teknis

perikanan budidaya
- Koordinasi Rapat persiapan kegiatan 25 oh x 2 kali

- Pelaksanaan Honor peserta Kegiatan 25 orang x 2 kali

Makan minum harian umum 30 oh x 2 kali
Honor Nrsumb 3 os x 2 kali

- Monitoring Rapat evaluasi kegiatan 25 oh x 2 kali

Laporan kegiatan 5 eks
2 2.01.20.05 Pelatihan Manajemen
Usaha Perikanan
Budidaya
Aplikasi Sistem Budidaya Jasa konsultansi aplikasi sistem 1 RAB
perikanan budidaya perikanan

Pelatihan Budidaya Perikanan

(Kelompok Madya)
- Koordinasi Rapat kordinasi 25 orang x 2 kali
Studi orientasi Manajemen budidaya 4 orang x 2 hari
perikanan

- Pelaksanaan Honor Nrsumb 2 os x jmlh angkatan x 6 hari

Honor Instruk. 1 orang x 2 jpl x jmlh angkatan x 6 hari

Transport peserta Bimtek 40 orang x jmlh angkatan x 6 hari

Hidangan Pertemuan 45 org x jmlh angkatan
Cetak modul 1 modul x 40 peserta x jmlh angkatan

- Kunjungan Lapangan
Uang saku pendamping kunjungan 3 orang x jmlh angkatan x 2 hari
Lapangan
Sewa alat Transp darat 1 bus x jmlh angkatan x 2 hari
Penginapan 23 kmr x jmlh angkatan x 1 hari
Makan di Perjalanan 43 org x jmlh angkatan x 4 kali
Makan di lokasi 43 org x jmlh angkatan x 1 kali

Evaluasi Kelompok Budidaya rapat koordinasi 25 orang x 4 kali

Perikanan (Pokdakan) dan Unit
Pembenihan Rakyat (UPR) D.I.
Yogyakarta
Hidangan evaluasi Jumlah peserta evaluasi x 5 kab/kota

Cetak juknis evaluasi 150 eksemplar

Perdin dlm daerah evaluasi 4 org x 4 kab
Penghargaan Pokdakan dan UPR terbaik 1 RAB

Pelatihan Budidaya Ikan Hias

218
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
- Koordinasi
- Pelaksanaan
- Kunjungan Lapangan
Pelatihan Budidaya Ikan Air
Tawar
Sarasehan Udang Galah
Kontes Ikan Hias
Sarasehan Standar Cara
Karantina Ikan yang Baik
(CKIB)
Temu Usaha Pakan Mandiri
dan Alami
Sosialisasi Akses permodalan Rapat Koordinasi
Budidaya Perikanan
Temu Usaha Pembudidaya
dengan Pemasar
Sarasehan Kemitraan
Pembudidayaan Ikan
219
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Rapat kordinasi 25 orang x 2 kali
Honor Nrsumb 1 os x 6 hari
Honor Instruk. 2 orang x 2 jpl x 6 hari
Transport peserta Bimtek 40 orang x 6 hari
Hidangan Pertemuan 45 org
Cetak modul 1 modul x 40 peserta
Perlengkapan pelatihan 1 RAB
Uang saku pendamping kunjungan 3 orang x 2 hari
Lapangan
Sewa alat Transp darat 1 bus x x 2 hari
Penginapan 23 kmr x x 1 hari
Makan di Perjalanan 43 org x x 4 kali
Makan di lokasi 43 org x x 1 kali
Rapat Koordinasi 25 orang x 2 kali
Transport peserta 40 x jmlh angkatan x 1 hari
hidangan makan 50 x jmlh angkatan x 1 hari
Bantuan sosial/Hibah/Tool 1 RAB
Kit/Peralatan/Perlengkapan/calon induk
beserta biaya pendukungnya
Perdin dlm daerah monitoring 4 org x jumlah kelompok penerima
hibah x 2 kl
Rapat Koordinasi 25 orang x 2 kali
Honor Nrsumb 2 os x 1 hr
Transport peserta 30 org x 1 hr
Hidangan Pertemuan 40 org x 1 hr
Cetak laporan 5 eks
Rapat Koordinasi 25 orang x 2 kali
Makan minum penyelenggara Jumlah penyelenggara x 2 hari
Honor Juri 3 OK x 1 kali
Sewa panggung 1 RAB
Sewa Aquarium 1 RAB
Sewa Tenda 1 RAB
Sound Sytem 1 RAB
Publikasi dan dokumentasi 1 RAB
Dokumentasi 1 paket
MC 2 orang x 2 hari
Organ Tunggal 1 RAB
Hadiah 1 RAB
Rapat Koordinasi 25 orang x 2 kali
Honor Nrsumb 2 os x jmlh angkatan x 1 hr
Transport peserta 30 org x jmlh angkatan x 1 hr
Hidangan Pertemuan 40 org x jmlh angkatan x 1 hr
Cetak laporan 5 eks
Rapat Koordinasi 25 orang x 2 kali
Honor Nrsumb 2 os x jmlh angkatan x 1 hr
Transport peserta 30 org x jmlh angkatan x 1 hr
Hidangan Pertemuan 40 org x jmlh angkatan x 1 hr
Perdin dlm daerah pelaksanaan 4 org x jmlh angkatan x 1 hr
Cetak laporan 5 eks
25 orang x 2 kali
Honor Nrsumb 2 os x 1 hr
Transport peserta 30 org x 1 hr
Hidangan Pertemuan 40 org x 1 hr
Cetak laporan 5 eks
Rapat Koordinasi 25 orang x 2 kali
Honor Nrsumb 2 os x jmlh angkatan x 1 hr
Transport peserta 30 org x jmlh angkatan x 1 hr
Hidangan Pertemuan 40 org x jmlh angkatan x 1 hr
Cetak laporan 5 eks
Rapat Koordinasi 25 orang x 2 kali
Honor Nrsumb 2 os x jmlh angkatan x 1 hr
Transport peserta 30 org x jmlh angkatan x 1 hr
Hidangan Pertemuan 40 org x jmlh angkatan x 1 hr
Perdin dlm daerah pelaksanaan 4 org x jmlh angkatan x 1 hr
Cetak laporan 5 eks
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

SBK P. 05
2:01:21 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi
Indikator & Target : Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi ( 86 % )

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 5 paket A
Penggandaan 4 paket A

1 2.01.21.01 Pelayanan dan

Pengendalian Penyakit
Ikan
Pengujian Hama dan Penyakit Bahan laboratorium/Kimia 50 jenis
Ikan Alat Laboratorium 10 jenis
Bahan laboratorium 50 jenis
Kalibrasi alat 2 kali x 1 tahun
Bahan praktek 1 RAB
Belanja pungujian sampel 100 sampel
Analisa Laboratorium 650 sampel
Extra Fooding jml petugas x 8 kali x 12 bulan
Penyusunan Akreditasi 4 paket
Cetak Buku Laporan Hasil Uji Tahunan 20 eksemplar
Leaflet 1000 lembar
perjalanan dinas dalam daerah:
- ke Masyarakat pembudidaya 3 orang x 12 kelompok x 12 kali
- ke Unit Kerja 3 org x 5 unit kerja x 12 kali
perjalanan dinas luar daerah:
- Magang ke LAB Terakreditasi 2 org x 1 kali x 4 hari
- konsultasi/Koordinasi ke Balai Besar 2 org x 2 kali x 2 hari
Perikanan/pusat

2 2.01.21.02 Perbanyakan Induk,

Benih Unggul dan
Teknologi Perikanan
Budidaya
Penyediaan Benih Udang dan wadah/tempat pemeliharaan dan
Ikan 15 Jenis
pendukungnya
Pakan Benih (Pakan Alami)

Tenaga Kerja :
Penyiapan Laboratorium 1 org x 2 hr x 48 kl
Penyiapan wadah Kultur murni 1 org x 2 hr x 48 kl
Kultur murni 1 org x 2 hr x 48 kl
Penyiapan bahan kultur massal 1 org x 2 hr x 48 kl
Kultur massal 1 org x 2 hr x 48 kl
Penyiapan wadah kultur massal 1 org x 2 hr x 48 kl

Starter plankton 6 jenis

Bahan Kimia 9 jenis
Belanja Pupuk 5 jenis
Vitamin 5 jenis
Bahan sterilisasi alat dan bahan 1 set
Penyediaan Peralatan 9 jenis

Benih Udang Galah

Tenaga kerja :
Tenaga pemeliharaan larva 300 HOK
Tenaga penyiapan bak dan air media 100 HOK
Induk betina induk betina, 50 ek / m2
Induk jantan 1 jantan per 2 betina
Pakan 2 jenis
Vitamin, probiotik 2 jenis
Bahan Kimia 5 jenis
air media (campuran air tawar dan air
7 -10 ppt
laut)
Alat perlengkapan 14 jenis
larva kepadatan 50-100 ek/ltr
solar genset 120 liter
solar pompa air 850 liter
Pelumas 15 liter
Pengisian tabung oksigen 1 tabung x 12 kali

pakan buatan
Bahan pakan buatan 3 jenis
Alat Perlengkapan 21 jenis
Vitamin, probiotik 2 jenis
Bahan Kimia 2 jenis
Benih Ikan Bandeng
Induk 80 pasang
Bahan kimia 3 jenis
Vitamin, probiotik, Multivitamin/egg
5 jenis
stimulan
BBM:

220
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- solar 400 liter
- pelumas 5 liter
Alat Perlengkapan 18 jenis
Pakan 10 jenis
Tenaga kerja :
- Penyiapan bak hatchery 2 org x 2 hr x 12 kl
- Penyiapan air media 1 org x 2 hr x 12 kl
- Tenaga Pemberian pakan 1 org x 365 hr
- Panen benih 1 org x 2 hr x 12 kl
Pengisian tabung oksigen 1 tabung x 12 kali

Benih Ikan Kerapu

Tenaga kerja:
- Penyiapan bak hatchery 2 org x 2 hr x 12 kl
- Penyiapan air media 1 org x 2 hr x 12 kl
- Panen benih 1 org x 2 hr x 12 kl
Bahan kimia 2 jenis
Solar 400 liter
Pelumas 5 liter
Suku cadang pompa air 1 unit
Pakan 1 jenis
Alat perlengkapan 8 jenis
Vitamin, probiotik 2 jenis
Pengisian tabung oksigen 1 tabung x 12 kali

Pendederan lobster laut

Tenaga kerja :
- Penyiapan bak 2 org x 2 hr x 12 kl
- Penyiapan air media 1 org x 2 hr x 12 kl
- Panen benih 1 org x 2 hr x 12 kl
- Pemberian pakan 1 org x 365 hr
Benih Lobster 1 jenis
Bahan Kimia 2 jenis
Pakan 2 jenis
Alat perlengkapan 7 jenis

Benih Ikan Hias Air Laut

Tenaga kerja :
- Penyiapan Akuarium 2 org x 2 hr x 12 kl
- Penyiapan air media 1 org x 2 hr x 12 kl
- Pemberian pakan 300 hok
- Panen benih 1 org x 2 hr x 12 kl
Induk Ikan Hias 10 pasangx 3 ulangan x 3 perlakuan

Bahan kimia 2 jenis

Pakan 5 jenis
Alat perlengkapan 7 jenis
Vitamin, probiotik 2 jenis
Benih Udang Vanname
Tenaga kerja
- Penyiapan Bak 2 org x 2 hr x 12 kl
- Penyiapan air media 1 org x 2 hr x 12 kl
- Pemberian pakan 300 hok
- Panen benih 1 org x 2 hr x 12 kl
Induk Udang Vanname 10 pasangx 3 ulangan x 3 perlakuan

Bahan Kimia 5 jenis

Pakan 5 jenis
Vitamin, probiotik 2 jenis
Kerang Hijau
Penyiapan Bak 2 org x 2 hr x 12 kl
Penyiapan air media 1 org x 2 hr x 12 kl
Pemberian pakan 300 hok
Panen benih 1 org x 2 hr x 12 kl
Panen benih 1 org x 2 hr x 12 kl
Benih Kerang Hijau 10 unit x 200 benih x 8 bulan
Bahan Kimia 2 jenis
Pakan 2 jenis
Alat Perlengkapan 7 jenis
Vitamin, Probiotik 2 jenis

Benih Ikan Lele

Tenaga Kerja
- Tenaga Pemberian pakan 300 HOK
- Panen benih 20 HOK
- Tenaga Persiapan bak, seleksi 100 HOK
Induk yg siap pijah (perbandingan jantan, 1:2 per m2
betina)
Pakan 3 jenis
pupuk 2 jenis
Bahan Kimia 2 jenis
vitamin, probiotik, vaksin, stimulan 5 jenis
Alat Perlengkapan 21 jenis
Pertalite 500 liter
Pelumas 8 liter
Suku cadang 1 unit
isi ulang tabung oksigen 12 kl/thn

221
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Benih Ikan Nila/Mas/Tawes (setiap
perkomoditas
komoditas)
Tenaga kerja
Tenaga pemberian pakan & pengelolaan
300 HOK
kolam
Nara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun
Panen 1 org x 4 hari x 500 m2
Penyiapan kolam, pemeliharaan benih 75 HOK
Pengadaan induk 1 pkt / 500 m2
Alat perlengkapan 24 jenis
Pupuk 3 jenis
bahan Kimia 5 jenis
Pakan 6 jenis
Multivitamin, probiotik, vaksin 5 jenis
Pertalite 250 liter
pelumas 6 liter
Suku cadang 1unit
isi ulang tabung oksigen 12 kl/thn
Larva 75-1500 ek/m2
multivitamin, probiotik, stimulan 3 jenis
Kapur 0.1 kg/ m2
Plastik 1 bal / 10 kali siklus

Benih Ikan Gurami

Tenaga Kerja
penyiapan induk, pemberian pakan 200 HOK
pemeliharaan benih 200 HOK
tenaga teknis 1 org per tahun
Induk ikan 8 jantan, 24 betina per 100 m2
Pakan 6 jenis
Vitamin, probiotik, vaksin, stimulan,
5 jenis
antibiotik
Bahan kimia 7 jenis
Pupuk 2 jenis
Alat perlengkapan 24 jenis
Telur ikan gurami 20 ekor/ m2
garam 1.000 mg/liter
Pertalite 320 liter
Pelumas 7 liter
Suku cadang 1unit
isi ulang tabung oksigen 12 kl/thn

Penyediaan Calon Induk Ikan

wadah/tempat pemeliharaan dan
15 Jenis
Pendukungnya
Jasa konsultansi beserta biaya
1 RAB
pendukungnya

Induk Bandeng
Tenaga Kerja
Penyiapan bak induk 4 org x 2 hr x 6 kl
Pakan 2 jenis
Alat perlengkapan 8 jenis
solar 300 liter
pelumas 3 liter

Induk Udang Galah

Tenaga Kerja
Tenaga 300 hok
Pengadaan calon induk 5-250 ekor/m2/pendederan
(benur/tokolan1/tokolan2/calin
terseleksi)
Pakan 2 jenis
bahan kimia 1 jenis
vitamin, probiotik 2 jenis
Alat perlengkapan 12 jenis
solar pompa air 850 liter
Pelumas 15 liter

Induk Ikan Lele

Tenaga Kerja
Tenaga 600 HOK
Nara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun
Pupuk 2 jenis
kapur tohor 300 gr / m2 x 10 kl
benih ukuran larva 500.000 ekor/siklus
Pakan 3 jenis
Alat Perlengkapan 18 jenis
Vitamin, probiotik, stimulan, vaksin 5 jenis
Pertalite 355 liter
Pelumas 8 liter

Induk Ikan Nila/Mas/Tawes (setiap

komoditas)
Tenaga Kerja
Tenaga 300 HOK
Pakan 2 jenis
Alat Perlengkapan 11 jenis
Pupuk 2 jenis

222
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Bahan kimia 1 jenis
Vitamin, probiotik, stimulan, vaksin 5 jenis
Pertalite 250 liter
pelumas 6 liter
Induk Ikan Gurami
Tenaga kerja
Tenaga 300 HOK
Nara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun
Pakan 4 jenis
Benih 10.000 ek/siklus
Vitamin, probiotik, vaksin, stimulan 5 jenis
Pupuk 2 jenis
Alat perlengkapan 12 jenis
Pertalite 320 liter
Pelumas 7 liter

Pengembangan Teknologi
Pakan 15 jenis
Perikanan Budidaya
Alat Perlengkapan 30 Jenis
Pupuk 7 jenis
Bahan kimia 25 jenis
Obat-obatan 20 jenis
wadah/tempat pemeliharaan dan
15 Jenis
Pendukungnya
Varietas/Strain ikan baru 2 jenis
Udang
Tenaga kerja
Penyediaan Udang dan Ikan Pengolahan Kolam 3 orgx 6 hr x 1 kolam/tambak
Konsumsi Nara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun
Pemeliharaan kolam 1 orh x 10 hr x 1 kolam
Pemupukan 1 orgx 6 kali x 1 kolam
Pemberian Pakan 1 org x 120 hr x1 kl
Pemeliharaan kolam 1 org x 30 hr x 1 kl
Pupuk 2 jenis
Pengadaan benih 250 ekor/m2
Alat perlengkapan 12 jenis
Pakan udang 2 kg/ kg biomass
Bahan kimia 6 jenis
vitamin, probiotik, enzym 3 jenis
Solar pompa air 5000 liter
Solar Genset 8000 liter
Solar Kincir Air 10.000 liter
Pertalite pompa air portable 150 liter
pelumas 220 liter

Ikan
Tenaga Kerja
Pengolahan Kolam 3 org x 6 hr x 1 kolam/tambak
Nara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun
Pemeliharaan kolam 1 orh x 10 hr x 1 kolam
Pemupukan 1 orgx 6 kali x 1 kolam
Pemberian Pakan 1 org x 180 hr x1 kl
Pemeliharaan kolam 1 org x30 hr x 1 kl
Pupuk 2 jenis
Pengadaan benih 20 ek/m2
Alat Perlengkapan 8 jenis
Pakan 2 jenis
Bahan kimia 3 jenis
vitamin, probiotik, enzym 3 jenis
suku cadang pompa 1 unit
Solar pompa air 715. liter
Solar Genset 250 liter
Solar Kincir Air 250 liter
pelumas 14 liter

Hidangan rapat 25 OS x 50 kali

Makan minum harian umum
Narasember
Perjalanan dinas dalam daerah daLam
rangka koordinasi, monitoring,
pembinaan, evaluasi, konsultasi,
pelaporan
Perjalanan dinas luar daerah:
- pertemuan teknis
- konsultasi ke Pusat
- narasumber dari pusat
Cetak Bulletin
50os
4 os
4 org X 5 unit kerja X 20 kali
2 org x 6 komoditas x 3 hari
2 org x 2 kali x 2 hari
1 org x 2 hari x 2 kali
500 buku

223
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI SADENG

SBK P. 06
2:01:16 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN
Sasaran Program : Meningkatnya nilai produksi ikan di pelabuhan
Indikator & Target : Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (34,78 milyar rupiah)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 8 PAKET A
Penggandaan Persiapan 8 PAKET A
Tim Pelayanan Pelabuhan Terpadu 11 orang x 6 bulan

1 2.01.16.01 Pengelolaan Pelabuhan Penerapan SOP

Perikanan
Rapat persiapan Hidangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 4 bln
Konsultasi Pusat KKP Dirjen Pelabuhan 2 org x 2 hari x 1 kali
dalam rangka operasional kepelabuhan

Sosialisasi SOP Narasumber/Penceramah 2 os x jmlh angkatan

Transport Peserta 40 orang x jmlh angkatan
Makan dan Minum 55 orang x jmlh angkatan
Materi 10 lbr x 3 materi x 40 orang x jmlh
angkatan

Penerapan SOP Cetak buku formulir SPB (Surat 50 eksemplar

Persetujuan Berlayar)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 2 kali x 10 bulan
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 2 orang x 2 hari x 1 kali
rangka pembinaan SOP pelabuhan

Pengawasan Pelabuhan
Rapat persiapan Hidangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 4 bln
Konsultasi Pusat KKP Dirjen Pelabuhan 2 org x 2 hari x 1 kali
dalam rangka pengelolaan pelabuhan

Pengawasan Pelabuhan Narasumber/Penceramah 3 os x jmlh angkatan

Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 orang x 2 hari x x jmlh angkatan

Transport Peserta 40 orang x jmlh angkatan

Makan dan Minum
Materi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam
rangka pembinaan pengawasan
pelabuhan
55 orang x jmlh angkatan
10 lbr x 3 materi x 120 orang x jmlh
angkatan
4 orang x 2 kali x 10 bulan
2 orang x 2 hari x 1 kali

Penyusunan WKOPP Hidangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 2 bln

Jasa konsultasi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

2 2.01.16.03 Pelayanan Pelabuhan

Perikanan
Penerapan Sistem Embaran
LAPAN
Rapat persiapan Hidangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 4 bln
Konsultasi dan koordinasi dalam rangka 2 org x 2 hari x 1 kali
kerjasama LAPAN Bandung

Penerapan Sistem Embaran LAPAN Narasumber/Penceramah 3 os x jmlh angkatan

Perjalanan Dinas Narasumber Pusat dari 1 orang x 2 hari x jmlh angkatan

LAPAN
Transport Peserta 30 orang x jmlh angkatan
Makan dan Minum 55 orang x jmlh angkatan
Materi 10 lbr x 4 materi x 120 orang x jmlh
angkatan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 8 kali x 2 kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 3 org x 2 hari x 1 kali
rangka evaluasi kerjasama dengan LAPAN

Penerapan Pelayanan Pelabuhan

Rapat persiapan Hidangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 4 bln

Konsultasi Pusat KKP Dirjen Pelabuhan 2 org x 2 hari x 1 kali
dalam rangka pengembangan
kepelabuhan

Penerapan Pelayanan Pelabuhan Narasumber/Penceramah 3 os x jmlh angkatan

Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 orang x 2 hari x jmlh angkatan
Transport Peserta 30 orang x jmlh angkatan
Makan dan Minum 55 orang x jmlh angkatan

224
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Materi 10 lbr x 4 materi x 120 orang x jmlh
angkatan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 8 kali x 2 kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 4 orang x 2 hari x 1 kali
rangka studi banding pengelolaan
pelabuhan

Reviue Masterplan PPP Hidangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 2 bln

jasa konsultasi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Pembuatan Aplikasi Pelayanan Hidangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 2 bln

Pelabuhan
jasa konsultasi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Penyusunan/Reviu Perda
Pelabuhan (Naskah Akademik)
Rapat persiapan
Hidangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 2 bln
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 2 kali x 7 bulan
Konsultasi Pusat KKP Dirjen Pelabuhan 2 org x 2 hari x 1 kali
dalam rangka penyusunan/reviu perda
pelabuhan
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 4 org x 2 hari x 1 kali
rangka studi banding penyusunan/reviu
perda pelabuhan

Naskah akademik perda pelabuhan jasa konsultasi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

225
 SBK Q. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SBK Q. 01
1:07:16 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN
Sasaran Program :Meningkatnya standar kualifikasi tenaga kerja
Indikator & :Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi ( 400 orang )
Target Program
:Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi ( 82 lembaga )
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
PENDUKUNG ATK
Cetak/Penggandaan
1 1.07.16.01 Sertifikasi Uji
Kompetensi
Tenaga Kerja
Uji kompetensi peserta Hidangan rapat persiapan
latihan ketrampilan dan
LPK
1. Assessment peserta Honor Narasumber
sertifikasi uji kompetensi Honor Instruktur
Transport Peserta
Hidangan Peserta Pra Assessment
Penggandaan materi pra assesment 10 Lbr x 40 peserta x 3 materi x 45 angk
2. Sosialisasi sertifikasi Honor sosialisasi sertifikasi
Hidangan sosialisasi sertifikasi
Honor narasumber sosialisasi
Penggandaan materi sosialisasi
Perjadin dalam daerah
3. Sertifikasi Biaya Sertifikasi Uji Kompetensi
Hidangan sertifikasi
Akomodasi sertifikasi informatika
Perjalanan dinas Luar daerah
(Jakarta) (Kementerian dan LSP)
Perjalanan dinas luar daerah ke
Semarang (LSP)
2 1.07.16.02 Pemagangan 1. Sosialisasi dan Rapat Persiapan
Tenaga Kerja
Rekruitmen peserta
Transport Peserta sosialisasi
magang ke Jepang
Honor narasumber sosialisasi
magang jepang
Konsumsi sosialisasi magang
jepang
Transport Peserta sosialisasi
magang perusahaan
Honor narasumber sosialisasi
magang perusahaan
Konsumsi sosialisasi magang
perusahaan
2. Magang kerja Dalam Transport Peserta Magang
Negeri Honor Instruktur Pemagangan
Perjalanan dinas dalam daerah
Cetak Sertifikat
3. Magang Kerja Luar
Negeri Program IM
- Pra Seleksi Transport Peserta pra seleksi
Jasa medis pra seleksi
penggandaan buku latihan pra
seleksi
Sewa lapangan pra seleksi
sewa ruang pra seleksi
konsumsi pra seleksi
Honor instruktur pra seleksi
Honor instruktur FMD Pra seleksi
Honor instruktur FMD Pra test
Belanja Obat-obatan (P3K)
Pengadaan Kamus Bahasa Jepang
- Seleksi Magang Jepang Jasa medis seleksi
Cetak brosur
Cetak Banner
Perlengkapan peserta
226
BATASAN BELANJA
8 Paket D
8 Paket D
25 Org x 4 kl x 8 bl
1 os x 1 hari x 45 angkt
6 jpl x 1 hari x 45 angkt
40 org x 1 hari x 45 angkt
50 org x 1 hari x 45 angkt
40 orang x 1 kali
45 orang x 1 kali
3 OS x 1 hr
10 Lbr x 40 peserta x 3 materi
3 orang x 4 kab x 1 kl
20 org x 45 akt
25 org x 2 hari x 43 akt
25 org x 2 hari x 2 akt
2 orang x 2 lokasi x 1 kali
2 orang x 2 lokasi x 1 kali
20 org x 6 bln x 4 kl
30 orang x 1 hr x 4 akt
3 os x 4 akt
35 orang x 4 akt
20 orang x 1 hr x 4 akt
3 os x 4 akt
25 orang x 4 akt
5 orang x 3 bulan x 25 hr x 10 akt
5 org x 4 jpl x 25 hr x 3 bln x 10 angk
4 orang x 2 kali x 10 lokasi
50 bh
20 orang x 29 hr x 2 akt
2 paket x 2 akt
2 buku x 20 org x 2 angkt
2 hr x 2 akt
1 kelas x 29 hr x 2 akt
25 orang x 31 hr x 2 akt
6 jpl x 1 orang x 29 hr x 2 akt
2 jpl x 1 orang x 29 hr x 2 akt
6 jpl x 2 orang x 2 hr x 2 akt
1 paket x 2 akt
2 buku x 20 org x 2 angkt
2 unit x 2 angk
500 lembar
6 buah
20 bh x 2 angk
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Tempat seleksi 2 hr x 2 akt
Sewa Tempat Wawancara 2 hr x 2 akt
Sewa Lapangan 1 hr x 2 akt
Sewa Tenda 6 set x 1 hr x 2 akt
Sewa Sound System Outdoor 1 set x 1 hr x 2 akt
Konsumsi Seleksi Hari 1 35 org x 2 akt
Konsumsi Seleksi Hari 2 25 orang x 2 akt
Konsumsi Seleksi Hari 3 55 orang x 2 akt
Konsumsi Seleksi Hari 4 dan 5 20 orang x 2 akt
Seragam panitia 25 orang
Honor Narasumber Pusat 2 org x 2 OS x 2 angk
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 kali

4. Pemagangan Program Transport Peserta 20 orang x 60 hari x 5 akt

Non IM
Sewa Tempat 60 hari x 5 akt
Konsumsi 25 orang x 60 hr x 5 akt
Honor Narasumber 1 OS x 60 hr x 5 akt
Honor Instruktur 2 org x 6 jpl x 60 hr x 5 akt
Pengadaan Buku B. Jepang 2 buku x 20 org x 5 angk
Pengadaan Kamus B. Jepang 1 buku x 20 org x 5 angk

5.Pelatihan Pelatih Transport Peserta 25 org x 7 hr x 2 akt

Tempat Kerja

Honor Narasumber 1 os x 7 hr x 2 akt

Honor Instruktur 2 orang x 6 jpl x 7 hr x 2 akt
Materi 25 orang x 6 materi x 2 akt
Cetak Sertifikat 25 org x 2 akt
Konsumsi 28 org x 7 hr x 2 akt
3 1.07.16.03 Pembinaan Rapat Persiapan 25 org x 6 bln x 2 kl
Lembaga
Pelatihan
Bimtek Instruktur Transport Peserta bimtek 20 orang x 6 hari x 2 akt
Hidangan bimtek 25 org x 6 hr x 2 angk
Honor narasumber 2 os x 2 akt
Honor Instruktur 2 org x 6 jpl x 6 hari x 2 akt
Materi Bimtek 10 lbr x 20 org x 6 materi x 2 angk
Sewa Gedung 1 unit x 6 hr x 2 angkt
Cetak sertifikat 20 org x 2 angk

Bimtek Akreditasi Transport Peserta bimtek 20 orang x 6 hari

Hidangan bimtek 25 org x 6 hr
Honor narasumber 2 os
Honor Instruktur 2 org x 6 jpl x 6 hari
Materi Bimtek 10 lbr x 20 org x 8 materi
Cetak sertifikat 20 org
Sewa tempat 1 unit x 6 hr x 1 angkt
Perjalanan dinas dalam daerah ke 4 orang x 2 kali x 5 LPK
LPK

SBK Q. 02
1:07:17 Nama Program : PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sasaran Program : Meningkatnya penempatan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi

Indikator & :Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran (10.790
Target Program orang)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 12 Paket D
Penggandaan persiapan 12 Paket D
Tim Penempatan, Perluasan 12 Org x 6 Bln
Kesempatan Kerja dan
Transmigrasi
- Pokja Layanan Terpadu Satu Atap 10 orang x 4 bulan

TIM Satgas Pencegahan Pekerja 11 orang x 10 bulan

Migran Indonesia Non procedurall

1 1.07.17.02 Penempatan
Tenaga Kerja
1. Sosialisasi Pembinaan Rapat persiapan 25 org x 1 kl x 6 bln
Calon Tenaga Kerja Honor Narasumber 2 os x 10 lokasi x 1 hr
AKAD (Antar kerja antar Instruktur 1 org x 2 jpl x 10 lokasi x 1 hr
daerah)
Transport Peserta 50 org x 10 lokasi x 1 hr
Konsumsi 60 org x 10 lokasi x 1 hr
10 Lbr x 50 peserta x 3 materi x 5
Penggandaan materi
kab/kota
1 org x 1 hr x 10 lokasi
Perjalanan dinas narasumber pusat

227
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan Luar Daerah Konsultasi
2 org x 2 kali
(Jakarta)
Perjalanan dinas dalam daerah
3 orang x 4 kab x 2 kl
Koordinasi penyuluhan

2. Pembekalan peserta Honor Instruktur 2 org x 4 jpl x 2 hr x 40 angkatan

tenaga angkatan kerja Transport Peserta 25 org x 40 angkatan x 2 hr
antar daerah (tenaga Honor Narasumber 1 orang x 2 OS x 40 akt
kerja AKAD) Makan minum peserta 30 org x 40 angkatan x 2 hr
Belanja Perlengkapan :
Tas 25 org x 40 angkatan
Jaket Berlogo 25 org x 40 angkatan
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 5 kali
Perjalanan dinas luar daerah :
- Batam 2 orang x 1 kali
- Jabodetabek 2 orang x 2 kali
- Kalimantan 2 orang x 1 kali

2 1.07.17.03 Penyediaan Forum Komunikasi Honor Narasumber 3 os x 1 hr

Informasi Pasar Bidang Penempatan
Kerja dan
Transport peserta 50 org x 1 hr
Penyelenggaraan
Bursa Kerja Konsumsi 55 orang x 1 hr

Rapat koordinasi 20 org x 6 bln x 5 kl

2.Pengumpulan Honor Pengelola Infomasi Pasar 1 orang x 5 kab kota x 10 hr

informasi pasar kerja Kerja
Cetak Laporan IPK 10 eksemplar x 12 Bulan
Penggandaan IPK 4 Paket D
Rapat Koordinasi 25 orang x 6 bulan x 2 kali

3.Pelaksanaan bursa Honorarium Petugas Kesehatan 3 Orang x 3 Hari x 2 Even

kerja Honorarium Petugas Keamanan 6 Orang x 3 Hari x 2 Even
Honor Pemandu 25 Orang x 3 Hari x 2 Even
Makan minum Bursa Kerja 100 orang x 3 Hari x 2 Even
Konsumsi Rapat Technical Meeting 50 Orang x 2 event

Sewa Gedung Pertemuan 4 Hari x 2 Even

Sewa Sekat/Partisi 40 Stand x 3 Hari x 2 Even
Sewa Sound System 1 Set x 3 Hari x 2 Even
Sewa Kursi 250 x 3 Hari x 2 Even
Sewa Tenda 4 Unit x 3 Hari x 2 Even
Penggandaan Form Job Fair 7.000 Lembar
Job Canvasing dalam daerah 2 orang x 40 lokasi x 2 event
Job Canvasing Luar Daerah 2 Orang x 12 lokasi daerah
Publikasi :
1. Media Cetak 4 kl x 2 event
2. Spanduk 20 buah x 2 event
3. Umbul-umbul 20 buah x 2 event
4. Backdrop 4 buah x 2 event
5. Leaflet 1000 Lb x 2 event
6. Poster 100 Lb x 2 event
7. ID Card 100 Lb x 2 event
8.Media elektronik 4 kl x 2 event

Talk Show saat Bursa Narasumber 3 OS x 1 hari x 2 even

Kerja Moderator 3 OS x 1 hr x 2 even
Makan minum 50 orang x 1 hr x 2 even

Penyuluhan dan Pengadaan Jasa Pihak Ketiga 1 RAB

Bimbingan Jabatan (psikotest Pencari kerja) beserta
biaya pendukungnya
Honor Narasumber Bimbingan 1 os x 8 kelas x 2 AKT
jabatan
Honor pendamping Analisis 1 orang x 8 kelas x 2 akt x 1 hr
Jabatan (Guru)
Instruktur Bimbingan Jabatan 2 jpl x 8 kelas x 2 akt
Makan minum 40 orang x 8 kelas x 2 angk

3 1.07.17.04 Pembentukan
Kesempatan Kerja

1. Pelatihan Tenaga Kerja

Mandiri Terdidik
- Pembekalan peserta Honor instruktur
Honor Narsum Lokal
Transport Peserta pembekalan
Akomodasi peserta (1 kamar untuk
2 peserta)
10 jpl x 6 hr x 2 akt
1 OS x 6 hr x 2 akt
25 org x 6 hari x 2 angkatan
32 org x 6 hr x 2 angkatan

Transport Peserta pembekalan 25 org x 6 hari x 2 angkatan

teknis
Penggandaan Materi TKMT
Rapat Koordinasi
Perjalanan dinas dalam daerah
Identifikasi potensi usaha
10 lembar x 8 materi x25 org x 2
angkatan
25 orang x 6 bulan x 10 kali
4 orang x 4 kab x 3 kali

228
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Pendampingan Honor Narasumber Temu 4 OS x 4 kl x 1 hr x 2 akt
Konsultasi dengan kelompok usaha
TKMT
Transport Peserta temu konsultasi 25 org x 1 hr x 4 kl x 2 akt

Makan minum 30 orang x 1 hr x 4 kl x 2 akt

- Penyerahan Bantuan Hibah barang peralatan sarana 1 RAB

Sarana Usaha usaha
Perjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 4 kab x 15 kali
Pendampingan usaha kelompok

2. Padat Karya
Infrastruktur

- Sosialisasi padat karya Konsumsi sosialisasi padat karya 95 orang x 2 hr

Narasumber sosialisasi padat karya 3 OS x 2 hr
Transport Peserta 90 orang x 2 hr
Rapat Koordinasi 20 org x 6 bln x 8 kl

- Penyuluhan saat di Konsumsi pembekalan calon 65 org x 65 lokasi

lokasi pekerja
Transport Peserta 60 org x 1 hr x 65 lokasi
Honor Narasumber 3 OS x 1 hr x 65 lokasi

- Sosialisasi Mekanisme Konsumsi sosialisasi mekanisme 30 orang x 1 hari

BKK BKK
Narasumber sosialisasi BKK 3 OS x 1 hr
Transport Peserta 25 orang x 1 hari

Bantuan Keuangan Khusus 65 lokasi

Perjalanan dinas dalam daerah:
- Identifikasi dan Seleksi 3 orang x 65 lokasi
- Pendampingan 3 orang x 2 kali x 65 lokasi

4 1.07.17.05 Pemberdayaan
Penyandang
Disabilitas
Pelatihan usaha bagi Rapat Koordinasi kegiatan 25 orang x 6 bulan x 4 kali
penyandang disabilitas Transport Peserta 30 orang x 6 hari
Honor instruktur 10 jpl x 6 hr
Honor asisten instruktur 10 jpl x 6 hr
Honor Narasumber 1 OS x 6 hr
Honor penerjemah 2 orang x 6 jpl x6 hr
Bahan percontohan 1 RAB x jumlah kelompok
Konsumsi dan akomodasi 35 orang x 6 hari
Penggandaan materi 10 lembar x 6 materi x 6 hr x 30 orang

Pengadaan untuk Hibah barang 1 RAB

usaha, beserta biaya
pendukungnya
Perjalanan dinas dalam daerah:
- identifikasi usaha 3 orang x 4 kab x 10 kali
- Pembinaan/Pendampingan usaha 3 orang x 4 kab x 10 kali

5 1.07.17.06 Pembinaan
Lembaga
Penempatan
1.Pemantauan terhadap
lembaga penempatan
tenaga kerja dan
perusahaan pengguna
Penca (disabilitas) dan
Tenaga Kerja Asing

- Pengarahan TKA Transport Peserta 75 orang x 1 kl

Perjadin Narasumber Pusat 1 Orang x 2 hr
Makan minum pengarahan 85 orang x 1 kl
Honor Narasumber pusat 1 os
Honor Narasumber daerah 3 os
Cetak Buku 75 buku
Rapat Koordinasi 25 org x 4 kl x 5 bln
- Pengarahan Penca Transport Peserta 75 Org x 1 kl
Perjadin Narasumber Pusat 1 Orang x 2 hr
Konsumsi peserta, panitia, 85 org x 1 kl
narasumber
Honor Narasumber pusat 1 os
Honor Narasumber daerah 3 os
Cetak Buku 75 Buku
Perjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 4 kab x 5 kali
Pemantauan Penca

2.Pembinaan terhadap Honor Instruktur 6 JPL x 5 Hari

lembaga penempatan Transport Peserta 30 Orang x 5 Hari
Konsumsi Peserta 35 Orang x 5 Hari
Sewa Ruang 5 Hari

229
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Cetak Modul Pembinaan Lembaga 9 Modul x 30 orang
Penempatan
Pembinaan Lembaga 3 orang x 4 kab x 5 lembaga

3. Evaluasi Kinerja Perjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 60 lembaga x 2 kali

Lembaga Penempatan Evaluasi kinerja
Cetak Laporan Evkin Lembaga 7 eksemplar
Penempatan
Penggandaan evaluasi kinerja 500 lbr

5.Bimtek Bursa Kerja Perjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 4 kab x 2 kali
Khusus Koordinasi kab Kota
Rapat Koordinasi 25 orang x 4 bln x 5 kali
Transport Peserta 30 orang x 3 hr x 2 akt
Honor Instruktur 6 jpl x 3 hr x 2 akt
Honor Narasumber 1 OS x 3 hr x 2 akt
Konsumsi 35 orang x 3 hr x 2 akt
Cetak Penggandaan Modul BKK 5 modul x 30 orang
Cetak Laporan 10 eksemplar

6 1.07.17.07 Penyelenggaraan
Transmigrasi dan
pemberdayaan
Transmigrasi
1. Penyusunan Naskah Hidangan rapat 25 Org x 4 kl x 5 bln
Lokal
Kerjasama Antardaerah

Perjalanan Dinas Dalam daerah:

- Koordinasi kab/kota 2 org x 1 hr x 4 kab x 3 kali
Perjalanan Dinas Luar daerah:
- Penjajagan 2 org x 4 hr x 6 lok x 1 kali
- konsultasi dan koordinasi ke
pusat
sewa mobilitas darat, air dll 3 hr x 6 lokasi

- Forum KIE / KSAD di Nara sumber 4 os x 3 hari x 1 kali

Tk Provinsi Transport Peserta 50 org x 3 hari x 2 kali
Honor Moderator 3 org x 3 hari x 2 kali
Perjadin narasumber Pusat 3 org x 3 hr x 2 kali
sovenir peserta 50 org x 2 kali
Sewa tempat/perlengkapan 3 hari x 2 kali
Penginapan 26 kmr x 2 hari x 2 kali
Hidangan menginap 58 orang x 3 hari x 2 kali
Penggandaan materi 10 lbr x 50 orang x 4 materi x 3 hr
Publikasi media cetak dan 2 kali x 2 event
elektronik

2. Seleksi Calon Perjalanan dinas seleksi 3 orang x 4 kab x 3 kali

Transmigran

3.Pembekalan dan Pemeriksaan kesehatan catran (1 175 jiwa

pelatihan calon KK setara dengan 3,5 jiwa)
transmigran
Honor petugas paramedis/dokter 5 org x 2 hr x jml lokasi
Hidangan petugas kesehatan dan 10 org x 2 hr x jml lokasi
pembekalan
Hidangan di penampungan transito 175 jiwa x 3 hari
(Menginap)
- Pembekalan dan Honor Narasumber 1 os x jml lokasi x 2 hr
Bimbingan Mental Instruktur 6 jpl x jml lokasi x 2 hr
Transport Peserta 50 org x 2 hr
makan minum peserta 185 org

- Pelatihan Catrans Honor narasumber 6 os x 2 angkatan

Honor Instruktur
Transport Peserta
makan minum peserta menginap
Obat-obatan PPPK
Bahan praktek untuk pelatihan
Sewa Bis untuk Orientasi Lapangan
10 jpl x 7 hari x 2 angkatan
50 org x 7 hari x 2 angkatan
60 org x 7 hr x 2 angkatan
1 RAB x x 2 angkatan
1 RAB x x 2 angkatan
1 hari x jml angkatan

Belanja Pakaian Kerja 1 stel x 50 org x 2 angkatan

Sewa tempat 1 unit x 7 hari x 2 angkatan

4.Penempatan Pembuatan Dokumen dan 1 RAB

transmigran perlengkapan
Pengadaan perbekalan & peralatan 1 RAB

Angkutan Transmigran & barang jml jiwa

bawaan
Konsumsi catrans di perjalanan
Obat-obatan di perjalanan
- Chekking lokasi transmigrasi
- Pengawalan
-Udara
- Laut
Sewa mobilitas darat,air
Hibah Bansos untuk transmigran
jml jiwa x 6 hari
1 RAB
2 org x 4 hr x jml lokasi
2 org x 4 hr x jml lokasi
2 orang x 4 hr x jml lokasi
2 orang x 6 hr x jml lokasi
3 hr x jml lokasi
1 RAB

230
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

7 1.07.17.10 Perlindungan dan

Penempatan
Pekerja Migran
Indonesia

Sosialisasi Bagi Pekerja Transport Peserta 20 orang x 25 akt x 2 hr

Migran Indonesia Konsumsi 28 orang x 2 hr x 25 akt
Instruktur 4 jpl x 2 hr x 25 akt
Honor Narasumber 2 OS x 2 hr x 25 akt
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 4 kali
dalam rangka Koordinasi PAP
Perlengkapan Peserta 20 orang x 25 akt
Pakaian kerja lapangan peserta 20 org x 25 akt
Rapat Koordinasi 20 org x 4 kl x 6 bln

Pencegahan dan Sewa Jasa Medis 10 unit

Penyelesaian PMI Koordinasi LTSA 4 orang x 4 kab x 4 kali
Unprocedural Koordinasi Satgas PMI 4 orang x 4 kab x 4 kali
Koordinasi ke Pusat 2 orang x 1 kali
Koordinasi LTSA Luar Daerah 2 orang x 1 kali

Peningkatan Ketrampilan Transport Peserta 30 orang x 6 hari

bagi Purna PMI Instruktur 10 jpl x 6 hr
Honor narasumber 1 OS x 6 hr
Konsumsi dan akomodasi 37 orang x 6 hr
Bahan Percontohan 1 RAB
Hibah Barang/Jasa 1 RAB
Rapat Koordinasi 15 orang x 6 bln x 4 kali
Perjalanan Dinas Dalam daerah:
- Identifikasi Peserta 3 orang x 4 kab x 4 kali
- Pendampingan 4 orang x 4 kab x 4 kali
Penggandaan materi 10 lbr x 6 materi x 6 hr x 30 org

Penyuluhan Pekerja Honorarium Nara Sumber 3 OS x 1 hari x 10 AKT

Migran Indonesia Transport Peserta 30 orang x 1 hari x 10 AKT
(CPMI/PMI) Konsumsi Peserta 35 orang x 1 hari x 10 AKT
Sewa Ruang 1 Hari x 10 AKT
Perjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 1 kali x 10 akt
Penyuluhan CPMI/PMI
Perjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 4 kab x 1 kali
Koordinasi kab Kota

8 1.07.17.11 Pemberdayaan Pelatihan Usaha Rapat Koordinasi Kegiatan 25 org x 6 bulan x 4 kl

Angkatan Kerja
Khusus
Transport Peserta
Honor Instruktur
Honor Narasumber
Bahan Percontohan
Konsumsi dan akomodasi
Penggandaan materi
Hibah Barang Usaha
Perjalanan dinas dalam daerah:
-identifikasi usaha
-Pembinaan/Pendampingan Usaha
30 org x 6 hr x 10 akt
10 jpl x 6 hr x 10 akt
1 OS x 6 hr x 10 akt
1 RAB x 6 klp x 10 akt
35 org x 6 hr x 10 akt
12 materi x 10 lbr x 30 org x 10 akt
1 RAB x 6 klp x 10 akt
3 org x 4 kab x 10 kl x 10 akt
3 org x 4 kab x 12 kl x 10 akt

SBK Q. 03
1:07:18 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
Sasaran Program : Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan cakupan jaminan sosil

Indikator & : Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial
Target Program (1.488 perusahaan)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 6 paket D
Penggandaan 6 paket D
Tim Lembaga Kerja Sama Tripartit 31 orang x 9 bln
(UU Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan)
Tim Dewan Pengupahan Provinsi 29 orang x 9 bulan
(UU Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan)
Tim Pembinaan Hubungan 30 orang x 6 Bln
Insdustrial dan Jaminan Sosial
Pokja Pembina Rusunawa Ledok 14 orang x 6 bulan
Code (SK Gub no 42 Tahun 2016
tentang Tim Pembina Rusunawa
Pekerja/Buruh Ledok Code)
1 1.07.18.01 Pengupahan dan
Kesejahteraan
Pekerja

231
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
1. Fasilitasi Dewan Hidangan peserta 35 org x 3 kali x 1 hari
Pengupahan
- Rakor Dewan Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 3 kl x 1 hari
Pengupahan Honor Moderator 3 orang x 1 os x 3 kl x 1 hari
Transport Peserta 30 orang x 1 hari x 3 kali
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 3 kl
Rapat 25 org x 4 kl x 5 bln

- Ekspose Hasil Draft Akomodasi dan Konsumsi 63 org x 1 hari x 2 kl

Rekomendasi
Honor Narasumber 3 os x 1 hari x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 53 orang x 2 kl
Transport Peserta 60 orang x 1 hr x 2 kl

- Pemantauan THR Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 5 kali

(BPS, SP, Apindo, Naker)

- Penangguhan UMP Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 5 kali

(BPS, SP, Apindo, Naker)

- Konsolidasi Dewan Perjalanan dinas luar daerah (BPS, 5 orang x 2 hari x 1 kali
pengupahan Nasional SP, Apindo, 2 Naker)

2. Raker Regulasi Hidangan 40 Org x 2 hr x 3 kl

Pengupahan dan Transport Peserta 30 orang x 2 hr x 3 kl
Cakupan Kepesertaan Honor Narasumber 4 orang x 1 os x 2 hr x 3 kl
Jamsos Ketenagakerjaan Moderator 4 orang x 1 os x 2 hr x 3 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 2 hr x 3 kl

Sewa Tempat 1 unit x 2 hr x 3 kl

Cetak Buku Regulasi / Aturan 1 buku x 30 orang x 3 kali
Jamsos

3. Raker Penyusunan Cetak Buku Panduan 50 eksemplar x 4 akt

Struktur dan Skala Upah Transport Peserta 50 Org x 4 Akt x 3 hari
Hidangan 60 org x 4 Akt x 3 hari
Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 3 hr x 4 akt
Moderator 3 orang x 1 os x 3 hr x 4 akt
Sewa Tempat 1 unit x 3 hr x 4 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 3 hr x 4
akt

4. Pembinaan/ osialisasi Uang Peserta 182 orang x 2 kali

Rusunawa Ledok Code Hidangan 190 orang x 2 kali
Narasumber 3 orang x 2 kl
Honor Petugas Blok 2 org x 4 blok x 10 hr x 12 bl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 182 org x 2 kl

5. Survey Kebutuhan Rapat koordinasi 25 orang x 4 kali x 9 bulan

Hidup Layak Bahan Percontohan 1 RAB
Perjalanan Dalam Daerah (2 SP, 2 7 orang x 4 Kab x 4 pasar x 1 kl x 9
Apindo, 1 BPS, 2 Naker) bulan
Informan KHL 10 orang x 4 pasar x 9 bln x 4 kab

6. Sosialisasi Transport Peserta 50 Org x 4 Akt x 1 hari

Perlindungan Tenaga
Kerja di luar hubungan
kerja
Hidangan 60 org x 4 Akt x 1 hari
Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr x 4 akt
Moderator 3 orang x 1 os x 1 hr x 4 akt
Sewa Tempat 1 unit x 1 hr x 4 akt
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 1 hr x 4
akt

2 1.07.18.02 Pembinaan
Hubungan
Industrial 1. Peningkatan Rapat persiapan 25 org x 10 bulan x 2 kali
Pemahaman Hubungan
Industrial
- Peningkatan Transport Peserta 30 Org x 3 Akt
Pemahaman Hidangan 40 org x 3 Akt
Penyelesaian Kasus Bagi Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 3 Akt
Mediator Instruktur 2 orang x 1 jpl x 3 akt
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 3 akt

- Pembinaan Hubungan Transport Peserta 30 Org x 3 Akt

Industrial Bagi Siswa Hidangan 33 org x 3 Akt
SMK Honor Narasumber 3 os x 3 Akt
Instruktur 2 orang x 1 jpl x 3 akt
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 3 akt
2. Fasilitasi Lembaga
Kerja Sama Tripartit
- Sidang LKS Tripartit Materi Pokok Pikiran 3 materi x 25 lbr x 34 org x 6 kali
Hidangan peserta 34 org x 6 kali

232
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Deteksi Dini ke Perjalanan dinas dalam daerah tim 4 orang x 4 kab x 5 perusahaan x 1 kl
perusahaan Deteksi Dini tripartit

- Sinkronisasi Kebijakan Perjalanan dinas luar daerah dalam 10 orang x 2 hari x 1 kali
Tripartit rangka sinkronisasi kebijakan
tripartit terbaru ke Pemda lain (3
serikat pekerja + 3 Apindo + 4
Pemda DIY :Naker, Bappeda, Biro
Hukum, Dispar)

3. Pemantauan Dan
Penyelesaian Kasus HI
Perjalanan dinas dalam daerah 6 orang x 4 kab x 25 perusahaan x 1 kl
dalam ragka pemantauan dan
pembinaan perusahaan oleh
mediator HI

4. Peringatan May Day

- Jalan Sehat Cetak Spanduk 3 buah
Cetak Baliho 3 buah
Doorprize 1 RAB
Pakaian Olah Raga peserta, panitia 550 buah
& undangan
Sewa Perlengkapan 1 RAB
Makan minum 550 orang
MC 2 orang x 1 hari
Sewa Atraksi Kesenian 1 RAB
Petugas Keamanan 30 orang x 1 hari
Petugas Kebersihan 10 orang x 1 hari

- Liga Pekerja Seluruh Cetak Spanduk 3 buah

Indonesia (LIPESIA) Honor wasit 2 orang x jmlh pertandingan
Dewan Hakim/Pembantu Juri 4 orang x jmlh pertandingan
Petugas Lapangan 2 orang x jmlh pertandingan
Sekretaris Pertandingan/Pengawas 2 orang x jmlh pertandingan

Pakaian Olahraga 50 buah

panitia/undangan
Trophy juara 1-3 1 set
Uang Pembinaan juara 1-3 1 RAB
Bola 6 buah
MC Kick Off dan Pertandingan 2 orang x 7 hari
Sewa perlengkapan 1 RAB
Sewa lapangan 1 paket x 7 hari
Makan minum Kick Off 50 orang x 1 hari
Makan minum pertandingan 37 orang x 7 hari
Petugas Keamanan 10 orang x 7 hari
Petugas Kebersihan 5 orang x 7 hari

5. Pendataan Buruh Jasa Survey beserta biaya 1 RAB

Rumahan pendukungnya

- Raker Pendataan Hidangan 45 orang x 2 kl

Buruh Rumahan Narasumber 2 os x 2 kl
Transport Peserta 40 orang x 2 kl

6. Pelatihan Ketrampilan Transport Peserta 50 org x 2 hr x 2 akt

Negosiasi dalam
Makan minum harian umum 60 org x 2 hr x 2 akt
Hubungan Industrial
Honor Narasumber 3 os x 2 hr x 2 akt
Honor Instruktur 2 org x 2 jpl x 2 hr x 2 akt
Penggandaan materi 20 lbr x 10 mtri x 50 org x 2 akt
Sewa Tempat 1 unit x 2 hr x 2 akt

7. Bimtek Penyusunan Transport Peserta 50 org x 2 hr x 2 akt

Perjanjian Kerja Bersama Makan minum harian umum 60 org x 2 hr x 2 akt
Honor Narasumber 3 os x 2 hr x 2 akt
Honor Instruktur 2 org x 2 jpl x 2 hr x 2 akt
Penggandaan materi 20 lbr x 10 mtri x 50 org x 2 akt
Sewa Tempat 1 unit x 2 hr x 2 akt

SBK Q. 04
1:07:19 Nama Program : PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Sasaran Program : Meningkatnya pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan
Indikator & : Persentase Perusahaan nihil kecelakaan kerja ( 62% )
Target Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 8 Paket D
Cetak/Penggandaan 8 Paket D
Tim Pengawasan dan Perlindungan 6 orang x 4 bln
Ketenagakerjaan
Pokja Penilaian Zero Accident 22 orang x 2 bln

233
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 1.07.19.01 Pemeriksaan dan
Pengawasan K3

Koordinasi, Inventarisasi Hidangan rapat 25 Org x 2 kl x 8 bl

dan Identifikasi Program Hidangan rapat (Koordinasi dengan 30 org x 2 kali
kab/kota)

1.Pemantauan Penggandaan Laporan hasil 5 perusahaan x 12 bulan x jumlah

perusahaan terhadap pemeriksaan pengawas x 10 lbr
norma kerja,norma K3 Pemeriksaan dan Pengawasan K3 jml pengawas+ pengikut x 5 perusahaan
dan peralatan kerja x 1 kl x 12 bln

2.Bimtek Petugas Peran Transport Peserta 30 orang x 3 hr x 2 akt

Kebakaran Level D Makan minum 40 orang x 3 hr x 2 akt
Sewa tempat 1 paket x 3 hr x 2 akt
Narasumber 1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt
Instruktur 3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt
Cetak Sertifikat 30 orang x 2 akt
Cetak modul 30 peserta x 2 akt
Bahan praktek 1 RAB x 2 akt

3.Bimtek Pelatihan Transport Peserta 30 orang x 3 hr x 2 akt

Petugas P3K Makan minum 40 orang x 3 hr x 2 akt
Sewa tempat 1 paket x 3 hr x 2 akt
Narasumber 1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt
Instruktur 3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt
Cetak Sertifikat 30 orang x 2 akt
Cetak modul 30 peserta x 2 akt

4.Bimtek Pencegahan Transport Peserta 30 orang x 3 hr x 2 akt

HIV/AIDS,TB dan Makan minum 40 orang x 3 hr x 2 akt
Penyalahgunaak NAPZA Sewa tempat 1 paket x 3 hr x 2 akt
Narasumber 1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt
Instruktur 3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt
Cetak Sertifikat 30 orang x 2 akt
Cetak modul 30 peserta x 2 akt
Jasa Medis beserta peralatannya 1 RAB x 2 akt

5. Zero Accident Transport Peserta 100 orang x 1 hr

Workshop Akomodasi 110 orang x 1 hr
Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr
Instruktur 1 orang x 2 jpl x 1 hr
Cetak Sertifikat 100 orang
Cetak penggandaan modul 100 peserta
Bahan praktek 1 RAB x 2 akt

- Penilaian zero accident Peserta 20 orang x 3 kl

Makan minum 25 orang x 3 kl

Narasumber 1 orang x 1 os x 3 kl
Penilai 4 orang x 6 jpl x 3 kl

- Pelaporan Pelaporan ke pusat dan penjelasan 2 orang x 2 hr x 1 kl

terhadap uji petik

6. Pemeriksaan dan Pemeriksa/Penguji:

pengujian peralatan K3 -Pengujian K3 kebakaran jml pengujian
(Pergub DIY 35/2018) -Pengujian K3 Listrik jml pengujian
-Pengujian K3 Angkut-Angkut jml pengujian
-Pengujian K3 Pesawat Tenaga dan jml pengujian
Produksi
-Pengujian K3 Pesawat Uap dan jml pengujian
Bejana tekan
Cetak Laporan Pengujian jml pengujian

7.Workshop Pengawasan Transport Peserta 30 orang x 1 hari x 8 akt

Kasus Kecelakaan Kerja Makan minum 35 orang x 1 hr x 8 akt
Honor Narasumber 4 orang x 1 OS x 1 hari x 8 akt
Moderator 1 orang x 1 OS x 1 hr x 8 akt
Penggandaan materi 30 orang x 4 materi x 10 lembar x 8 akt

8.Sosialisasi Transport Peserta 30 orang x 1 hr x 2 akt

Pemeriksaan kesehatan
makan minum 35 orang x 1 hr x 2 akt
tenaga kerja wanita
Honor narasumber 4 OS x 1 hr x 2 akt

Penggandaan materi 30 org x 4 mareti x 10 lbr x 2 akt

9.Kompetisi K3 Transport Peserta 15 org x 1 hr
Perusahaan
Honor Juri 4 org x 1 hr
makan minum harian umum 25 org x 1 hr
penggandaan 1000 lbr
piala 5 buah
10. Fasilitasi Dewan K3
Provinsi

234
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
-Sosialisasi Hidangan peserta
Honor Narasumber
Honor Moderator
Transport Peserta
Penggandaan materi
- Rakor Dewan K3 Hidangan peserta
Provinsi
Honor Narasumber
Honor Moderator
Transport Peserta
Penggandaan materi
2 1.07.19.02 Pembinaan Norma
Kerja
1. Bimtek Norma Kerja Transport Peserta
Makan minum
Sewa tempat
Narasumber
Instruktur
Cetak Sertifikat
Cetak modul
2. Bimtek Norma kerja Transport Peserta
Perempuan dan Anak Makan minum
Sewa tempat
Narasumber
Instruktur
Cetak Sertifikat
Cetak modul
Perjalananan dalam daerah
koordinasi pengawasan
ketenagakerjaan
3. Bimtek kader Norma Transport Peserta
Kerja Makan minum
Sewa tempat
Narasumber pusat hari 1
Perjadin narsum pusat
Narasumber hari 2
Instruktur hari 1
Instruktur hari 2
Instruktur hari 3-5
Cetak Sertifikat
Cetak modul
4.Penyidikan Tindak Makan minum Gelar Perkara
Pidana Ketenagakerjaan Peserta gelar perkara
Narasumber gelar perkara
5. Sidang Tindak Pidana Honor Penyidikan Tindak Pidana
Ketenagakerjaan
Cetak Penggandaan Laporan
6.Rakor Pengawasan Transport Peserta
ketenagakerjaan dg kab Akomodasi
kota dan stakeholder Honor Narasumber
Perjalanan Dinas Narsum pusat
Honor narsum
Moderator
Penggandaan materi
7.Pendataan Pekerja
Anak Sektor Informal
-Sosialisasi/Expose Transport Peserta
Honor Narsum
Moderator
Makan Minum Harian Umum
Penggandaan materi
-Bimtek Pendataan Transport Peserta
Makan Minum Harian Umum
Honor Narsum
Honor Instruktur
Penggandaan materi
Makan minum rapat
-Pendataan Honor pengumpul data
8.Penarikan Pekerja
Anak dari Bentuk
Pekerjaan Terburuk Bagi
Anak
-Bimtek pendamping (Pra
shelter) Transport Peserta
Makan minum harian umum
Honor Narsum
235
BATASAN BELANJA
35 org x 3 kali x 1 hari
3 orang x 1 os x 3 kl x 1 hari
3 orang x 1 os x 3 kl x 1 hari
30 orang x 1 hari x 3 kali
10 lbr x 3 materi x 30 orang x 3 kl
35 org x 3 kali x 1 hari
3 orang x 1 os x 3 kl x 1 hari
3 orang x 1 os x 3 kl x 1 hari
30 orang x 1 hari x 3 kali
10 lbr x 3 materi x 30 orang x 3 kl
30 orang x 3 hr x 2 akt
40 orang x 3 hr x 2 akt
1 paket x 3 hr x 2 akt
1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt
3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt
30 orang x 2 akt
30 peserta x 2 akt
30 orang x 3 hr x 2 akt
40 orang x 3 hr x 2 akt
1 paket x 3 hr x 2 akt
1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt
3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt
30 orang x 2 akt
30 peserta x 2 akt
4 orang x 4 kab x 1 kali x 10 bln
30 orang x 5 hr
40 orang x 5 hr
1 paket x 5 hr
3 orang x 1 os x 1 hr
3 orang x 2 hr x 1 kl
2 orang x 1 os x 1 hr
1 orang x 2 jpl x 1 hr
2 orang x 2 jpl x 1 hr
4 orang x 2 jpl x 3 hr
30 orang
30 peserta
25 orang x 12 kali
10 orang x 12 kali
4 orang x 1 os x 12 kali
15 orang x 12 kali
1 laporan x 12 kali
50 org x 1 hr
55 orang x 1 hr
1 org x 1 OS x 1 hr
1 org x 2 hr x 1 kl
3 org x 1 OS x 1 hr
1 org x 4 OS x 1 hr
50 org x 4 materi x 1 kl
175 org x 1 hr x 2 kl
4 org x 1 OS x 2 kl
4 org x 1 OS x 2 kl
180 org x 1 hr x 2 kl
175 org x 1 pkt x 2 kl
156 org x 3 hr
160 org x 3 hr
1 OS x 3 hr
6 jpl x 3 hr
156 org x 1 paket
30 org x 4 kali
156 org x 20 hr x 2 bln
20 org x 3 hr x 1 kl
25 org x 3 hr x 1 kl
1 OS x 3 hr
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honor Instruktur 6 jpl x 3 hr
Penggandaan materi 20 org x 10 lbr x 6 materi x 3 hr
-Pendampingan di
shelter Honor Narsum 1 OS x 14 hr
Honor Instruktur 10 jpl x 14 hr
Transport Peserta 30 orang x 14 hr
Sewa Gedung 14 hr
Makan minum harian umum 40 org x 14 hr
1 RAB
Belanja perlengkapan dan peralatan
belanja rekreasi anak 1 RAB
Honor pendamping (TKS) 6 org x 80 hr
SPPD dalam daerah 3 org x 30 anak x 7 kl
Penggandaan materi 30 org x 10 lbr x 6 materi x 14 hr
Makan minum rapat 25 org x 10 kl

9. Penyusunan Naskah Jasa konsultansi Naskah Akademik 1 RAB

Akademik Perda Perda Ketenagakerjaan beserta
Ketenagakerjaan biaya pendukungnya

BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

SBK Q. 05
1:07:15 Nama Program :PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Sasaran Program :Meningkatnya jumlah lulusan pelatihan yang terampil

Indikator & :Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil 5,71%

Target Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
PENDUKUNG ATK 10 paket D
Cetak/Penggandaan 8 Paket D
Tim Peningkatan Kualitas dan 8 orang x 9 bulan
Produktivitas Tenaga Kerja
- Pokja Pengukuran Produktivitas
5 orang x 3 bulan

- Pokja UpSkill 8 orang x 3 bulan

- Pokja Satgas PMI Un Procedural 10 org x 8 bulan

1 1.07.15.01 Pelatihan
Ketrampilan
Pencari Kerja
1.Pelatihan Ketrampilan Hidangan rapat persiapan 25 Org x 8 kl x 6 bulan
Institusional Publikasi Radio 4 kali
Publikasi Media Cetak 4 kali
Honor Narasumber 4 OS x 2 hr x 100 akt
Honor Instruktur Pelatihan 8 Jpl x 30 hr x 100 akt
Honor Asisten Instruktur 2 jpl x 30 hr x 100 akt
Honor Instruktur Motivasi & 8 Jpl x 3 hr x 100 akt
Kewirausahaan
Honor Instruktur FMD 6 org x 1 jpl x 33 hr x 100 akt
Honor Pemandu PKL 2 org x 8 Jpl x 1 hr x 100 akt
Hidangan pelatihan 25 org x 36 hari x 100 akt
Bahan praktek 1 RAB x 100 akt
Cetak Modul Pelatihan Inst 20 org x 100 akt
Pakaian kerja lapangan 20 orang x 100 akt x 3 stel
Belanja P3K 1 RAB x 100 akt
Sewa Kendaraan PKL 1 hari x 100 akt
Cetak Sertifikat 20 orang x 100 akt

3.Pelatihan Ketrampilan Honor Narasumber 4 OS x 2 hr x 100 akt

Mobile Training Unit Honor Instruktur Pelatihan 8 jpl x 30 hr x 100 akt
(MTU) Ketrampilan

Honor Asisten Instruktur 2 jpl x 30 hr x 100 akt

Honor Instruktur Kewirausahaan 8 jpl x 4 hr x 100 akt

Transport Peserta 20 peserta x 36 hari x 100 akt

Hidangan pelatihan 25 org x 36 hari x 100 akt
Bahan praktek 1 RAB x 100 akt
Sewa tempat & perlengkapan 36 hari x 100 akt
pelatihan
Bantuan peralatan usaha 1 RAB x 100 akt
Cetak Modul Pelatihan MTU 20 org x 100 akt x materi
Tukang Bongkar dan Muat Alat 2 OK x 3 Orang x 100 akt
Praktek
Cetak Sertifikat 20 Org x 100 angkatan
Belanja P3K 1 RAB x 100 akt
Toolkit pelatihan 1 RAB x 100 akt
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 4 kab x 10 kali

236
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
3.Pengukuran Rapat pelaksanaan
Produktivitas Narasumber
Penyusun makalah
Makan minum Ekspose
Pengukuran Produktivitas
Konsumsi pengukuran
produktivitas
Penggandaan Kuisioner
Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
-Identifikasi UMKM
-Observasi Pengukuran
Evaluasi pengukuran
Belanja perlengkapan
Penggandaan Profil UMKM
Cetak Buku
-Kios 3 in 1 Narasumber
Makan minum peserta
Sewa tempat
Penggandaan Materi
Transport Peserta Non-PNS
Perjadin Narasumber
SPPD dalam daerah
-Identifikasi Peserta
-Evaluasi dan Monitoring
SPPD Luar Daerah
Jasa operasional kios 3 in 1
Publikasi
Rapat pelaksanaan
2 1.07.15.02
Pelatihan Tenaga
Kerja Profesional
1.Sosialisasi Up Skill Honor narasumber
Nurse Transport Peserta
Konsumsi penyuluhan
Perjalanan Dinas Dlm Daerah
Perjadin Narsum Pusat
2.TOT Up Skill Nurse Transport Peserta TOT Up Skill 15 orang x 5 hr
Nurse
Akomodasi Konsumsi TOT Up Skill 20 orang x 5hr
Nurse narsum TOT
Honor
Cetak Modul
Perjadin Narsum Pusat
Penyusun Kurikulum
Penyusunan Silabus
Cetak Sertifikat
3.Pelatihan Up Skill Rapat pelaksanaan
Nurse Konsumsi dan Akomodasi pelatihan 37 orang x 30 hr
Honor narasumber pusat
Honor narasumber lokal
Honor instruktur
Honor pendamping Praktek
Sewa Ruang Praktek
Penggandaan
Cetak Modul
Sertifikasi Computer Based Test
Perjadin Narsum Pusat
Konsultasi ke Pusat
4.Sosialisasi dan Seleksi Petugas Seleksi
AVSEC dan GROUND Sewa Gedung Seleksi
STAFF
Sewa Kursi
Sewa sound system
Konsumsi Seleksi
Narasumber Sosialisasi Seleksi
Penggandaan Soal Seleksi
Jasa Medis
Psikotest
Sewa Lapangan
P3K/Obat-obatan
5.Pelatihan Aviation Rapat pelaksanaan
Security dan Ground Transport Peserta
Staff
Konsumsi pelatihan
Honor instruktur
Honor narasumber
Honor supervisor PKL
Honor assesor lisensi
237
BATASAN BELANJA
25 orang x 4 kali
2 orang x 1 OS x 10 perusahaan
3 orang x 10 perusahaan
30 orang x 10perusahaan
23 orang x 5 hr x 10 Kegiatan
perusahaan
10 lb x 20 org x 10 kegiatan
4 orang x 4 kab x 13 perusahaan
4 orang x 5 kali x 10 perusahaan
4 orang x 2 kali x 10 perusahaan
1 RAB
10 lb x 20 org x 10 kegiatan
110 eksemplar
3 OS x 2 akt
58 orang x 2 akt
2 akt
10 lbr x 50 orang x 3 materi x 2 akt
50 orang x 2 akt
1 orang x 2 akt
3 orang x 4 kab x 20 perusahaan
4 org x 4 kab x 4 kl
4 org x 4 kab x 3 kl
2 orang x 8 lokasi
1 RAB
2 kali x 2 akt
20 orang x 3 kali
4 OS x 1 hari
100 orang x 1 hr x 5 kl
110 orang x 1 hr x 5 kl
4 orang x 4 kab
1 orang x 2 hari
6 OS x 5 hr
15 modul
5 orang x 5 hr
1 kurikulum
15 silabus
1 lbr x 15 orang
25 orang x 5 kali x 2 bulan
3 org x 2 os
2 OS x 12 kali
jmlh instruktur x 12 jpl x 27 hr
1 orang x 5 kelas x 12 jpl x 5 hr
5 hr x 5 ruang
10 Lbr x 4 materi x 30 hari x 30 org
30 buku
30 orang
3 orang
2 orang x 1 kali
5 orang x 6 jpl x 3 hari x 3 akt
3 hari x 3 akt
100 orang x 3 hr x 3 akt
1 set x 3 hr x 3 akt
110 orang x 3 hr x 3 akt
2 OS x 3 akt
10 lbr x 100 org x 3 agkt
1 RAB x 3 akt
100 orang x 3 akt
3 hr x 3 akt
1 RAB x 3 akt
25 orang x 5 kali
20 org x 2 klp x 37 hr x 2 akt
25 org x 2 klp x 37 hr x 2 akt
8 jpl x 37 hr x 2 akt x 2 klp
6 OS x 2 akt x 2 klp
4 orang x 2 akt x 12 hr
2 org x 2 akt x 2 klp
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjadin assesor pusat 2 org x 2 hari x 2 kali
Sewa tempat pelatihan 37 hr x 2 akt x 2 klp
Sewa alat peraga 1 RAB
Pakaian Kerja Lapangan 20 org x 2 akt x 2 klp
Perlengkapan Peserta 20 org x 2 akt x 2 klp
Bahan percontohan 1 RAB
Sertifikasi AVSEC 20 org x 2 akt x 2 klp
Sertifikasi Ground Staff 20 org x 2 akt x 2 klp
Asuransi Peserta 20 org x 2 akt x 2 klp
Fotokopi modul 500 lembar x jumlah peserta
Cetak Sertifikat 20 org x 2 akt x 2 klp
Cetak kartu pass bandara 20 org x 2 akt x 2 klp
Cetak Laporan 7 buku
perjadin dalam daerah 3 orang x 2 kali x 4 lokasi

6. OJT/PKL Pelatihan Transport peserta 20 orang x 30 hari x 2 akt x 2 klp

AVSEC dan Ground Staff Honor pendamping (petugas 1 orang x 30 hr x 2 akt x 2 klp
bandara)
Akomodasi 25 orang x 30 hari x 2 akt x 2 klp
Sewa Bus 1 unit x 2 akt x 2 klp
Sewa Tempat 4 lokasi x 30 hr x 2 akt x 2 klp
Identifikasi/Supervisi OJT 3 org x 2 kali x 4 lokasi

BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SBK Q. 06
1:07:20 Nama Program : PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA
Sasaran Program : Meningkatnya kesehatan lingkungan kerja dan kesehatan tenaga kerja

Indikator & : Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai lingkungan kerja dan kesehatan
Target Program kerja sesuai standar ( 443 perusahaan )

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 10 Paket D
Penggandaan 8 paket D

1 1.07.20.01 Pengujian
Lingkungan
Kerja,Pemeriksaan
Kesehatan Kerja,
Pelatihan
Hiperkes dan KK
Koordinasi, Inventarisasi Hidangan rapat persiapan 25 Org x 18 kali
dan Identifikasi Program
Hidangan rapat Koordinasi dengan 30 org x 2 kali
kab/kota
1. Sosialisasi hasil Honor narasumber 4 orang x 1 os x 5 kab/kota
pengujian dan Transport Peserta 30 orang x 5 kab/kota
pemeriksaaan ke Akomodasi dan Konsumsi 40 orang x 5 kab/kota
Kab/Kota Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 5 kab/kota
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
pelaksanaan 4 orang x 4 kab x 1 kl

2.Pengujian dan Honor Tenaga pemeriksa:

pemeriksaan -Tenaga Pemeriksaan Fisik 1 orang x jml sampel
-tenaga pemeriksaan Kolesterol 1 orang x jml sampel
-Tenaga Pemeriksaan HB 1 orang x jml sampel
-Tenaga Pemeriksaan Urin 1 orang x jml sampel
-Tenaga pemeriksaan Audiometri 1 orang x jml sampel

-Tenaga pemeriksaan Spirometri 1 orang x jml sampel

-Tenaga Pemeriksaan Gula Darah 1 orang x jml sampel

-Tenaga Pemeriksaan Asam Urat 1 orang x jml sampel

-Tenaga pemeriksaan Visus & Buta 1 orang x jml sampel

Warna
-Tenaga pemeriksaan Kelelahan 1 orang x jml sampel

Honor Penguji Keselamatan

Lingkungan dan Lingkungan Kerja:

-Pengujian Gas Uap jml parameter x jmlh titik

-Pengujian Debu Total jml parameter x jmlh titik
-Pengujian Asap Cerobong jml parameter x jmlh titik
-Pengujian Kebisingan jml parameter x jmlh titik
-pengujian Pencahayaan jml parameter x jmlh titik
-Pengujian Iklim Kerja jml parameter x jmlh titik
-Pengujian Getaran jml parameter x jmlh titik

238
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
-Pengujian Gas uap analisa jml parameter x jmlh titik
Spektrofotmeter
- Pengujian Debu jml parameter x jmlh titik
- Pengujian Asap Cerobong tidak jml parameter x jmlh titik
bergerak
- Honor Pengambil Sampel 6 orang x jmlh titik

Perlengkapan Pengujian 1 RAB

Bahan Obat-obatan 1 RAB x 500 orang
Bahan Kimia Klinis dan pengujian 1 RAB
kesehatan lingkungan kerja

BBM Peralatan, pengujian 1 RAB x 25 perusahaan x 2 kl

lingkungan kerja dan pemeriksaan
kesehatan Luar DIY

Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

- Pemeriksaan perusahaan 4 orang x 4 kab x jumlah perusahaan

(Hiperkes)
- Pengujian lingkungan kerja 4 orang x 4 kab x jumlah perusahaan

Pelaporan Cetak laporan hasil pengujian jumlah perusahaan x 1 laporan

Laporan hasil pemeriksaan jumlah perusahaan x 1 laporan
kesehatan kerja

2. Bimtek/diklat
Hiperkes dan KK
- Pelatihan Dokter Narasumber nasional 2 orang x 1 os x 1 hr x 6 akt
Narasumber lokal 8 os x 1 hr x 6 akt
Instruktur 6 orang x 2 jpl x 6 hr x 6 akt
Makan minum 40 orang x 7 hari x 6 akt
Penggandaan materi 10 lbr x 6 materi x 30 orang x 7 hari x 6
akt
Cetak Modul 31 orang x 6 akt
Cetak sertifikat 30 orang x 6 akt
Bahan praktek 1 RAB x 6 akt
Sewa bus kunjungan lapangan 1 hari x 6 akt
Pendamping kunjungan lapangan 2 orang x 6 jplx 1 hari x 6 akt
dan pemandu dari perusahaan

Biaya Satuan Kredit Profesi (SKP) 16 SKP x 6 angkatan

Dokter
Perjalanan dinas luar daerah 1 orang x 2 hr x 3 kl
pengurusan sertifikasi

- Pelatihan teknisi honor narasumber 3 orang x 1 os x 2 akt x 1 hr

Instruktur 4 orang x 2 jpl x 4 hr x 2 akt
Makan minum 40 orang x 5 hari x 2 akt
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 5 hari x 2
akt
Cetak Modul 31 orang x 2 akt
Cetak sertifikat 30 orang x 2 akt
Bahan praktek 1 RAB x 2 akt
Sewa bus kunjungan lapangan 1 hari x 2 akt
Pendamping kunjungan lapangan 2 orang x 6 jplx 1 hari x 2 akt
dan pemandu dari perusahaan

Perjalanan dinas luar daerah 1 orang x 2 hr x 1 kl

pengurusan sertifikasi

-Pelatihan bagi pencaker honor narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr x 2 akt

Instruktur 4 orang x 2 jpl x 4 hr x 2 akt

Makan minum 40 orang x 5 hari x 2 akt
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 5 hari x 2
akt
Cetak Modul 31 orang x 2 akt
Cetak sertifikat 30 orang x 2 akt
Bahan praktek 1 RAB x 2 akt
Sewa bus kunjungan lapangan 1 hari x 2 akt
Pendamping kunjungan lapangan 2 orang x 6 jplx 1 hari x 2 akt
dan pemandu dari perusahaan

-Pelatihan paramedis honor narasumber 4 orang x 1 os x 1 hr x jmlh akt

Instruktur 4 orang x 2 jpl x 4 hr x jmlh akt
Makan minum 40 orang x 5 hari x jmlh akt
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 5 hari x
jmlh akt
Cetak Modul 31 orang x jmlh akt
Cetak sertifikat 30 orang x jmlh akt
Bahan praktek 1 RAB x jmlh akt
Sewa bus kunjungan lapangan 1 hari x jmlh akt
Pendamping kunjungan lapangan 2 orang x 6 jp lx 1 hari x jmlh akt
dan pemandu dari perusahaan

239
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Biaya SKP Paramedis 6 SKP x jmlh akt
Perjalanan dinas luar daerah 1 orang x 2 hr x jmlh akt
pengurusan sertifikasi

- Pelatihan guru SMK honor narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr

berlaboratorium Instruktur 4 orang x 2 jpl x 5 hr x 1 Akt
Peserta pelatihan 30 orang x 5 hr
Makan minum 40 orang x 6 hari
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 6 hari
Cetak Modul 31 orang
Cetak sertifikat 30 orang
Bahan praktek 1 RAB
Sewa bus kunjungan lapangan 1 hari
Pendamping kunjungan lapangan 2 orang x 6 jplx 1 hari x 1 akt
dan pemandu dari perusahaan

3. Pemeriksaan Bahan obat-obatan untuk UMKM 1 RAB x jmlh orang

kesehatan kerja Bahan kimia klinis 1 RAB x jmlh Orang
APD (alat pelindung diri) petugas 1 RAB x 5 orang
kesehatan
Belanja alat perlengkapan 1 RAB
pemeriksaan

4. Pengujian lingkungan bahan kimia 1 RAB x 125 perusahaan /umkm

kerja
APD (alat pelindung diri) petugas 1 RAB x 14 orang
pengujian
Belanja alat perlengkapan 1 RAB
pengujian
5.Bimbingan tindak Perj.dinas dlm daerah 2 orang x 150 perusahaan x 1 kl
lanjut atas hasil
pemeriksaan

240
 SBK R. DINAS PUP & ESDM

SBK R. 01

1:03:22 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU

Sasaran Program : 1. Penambahan Kapasitas Air Baku
2. Mempertahankan Ketersediaan Air Baku
Indikator & Target : 1. Penyediaan Air Baku (19,5 liter/detik)
Program 2. Pengelolaan Air Baku (62,40 liter/detik)
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Persiapan Alat tulis kantor 12 Paket D
Penggandaan 12 Paket D
Hidangan rapat 12 kl x 3 bl x 25 org
Tim Pengelolaan dan Pengembangan Air 17 orang x 10 bulan
Baku- SK Gub / SK Kepala Dinas
(Sekretariat Dewan SDA DIY)

1 1.03.22.0 Pengembangan Sarana a. Penyusunan Kebijakan SDA

7 dan Prasarana Air Baku melalui Dewan Sumber Daya Air

- Fasilitasi Dewan SDA Cetak Kalender Dewan SDA 100 buah

Cetak Kop 1.500 lbr
Cetak map 300 buah
Cetak amplop 6 dus
Pengadaan seragam Dewan SDA 50 buah
Kompensasi anggota lembaga 16 orang x 10 bl
Jasa konsultansi kontrak badan 1 RAB
usaha/kontrak perorangan beserta biaya
pendukungnya
Eksploitasi kendaraan:
- Bahan bakar 4.300 liter
- Sewa kendaraan mobil 1 unit

- Rapat Kerja Dewan SDA Narasumber 3 orang x 6 kali

Transport Peserta Sidang Dewan SDA 30 orang x 6 kali
Sewa Gedung 1 unit x 6 kali
Hidangan 50 org x 6 sidang
Cetak Backdrop 1 buah x 6 kali

FGD Penjaringan aspirasi Narasumber 1 orang x 3 kali

Transport Peserta 40 orang x 3 kali
Hidangan 50 orang x 3 kali
Sewa tempat 1 unit x 3 kali
Cetak backdrop 1 buah

Publikasi Publikasi media elektronik :

1. Talkshow 2 kl
2. Penayangan Iklan Masyarakat 10 kali
3. Peliputan acara 11 kali
4. Sewa Videotron 6 bln

Publikasi Media cetak 6 bln

1. Peliputan acara 11 kali
2. Penayangan Jurnal 2 jurnal/artikel x 6 bulan

Kunjungan Lapangan Transport Peserta 30 os x 2 kali

Hidangan Kunjungan Lapangan 50 orang x 2 kali
Sewa Gedung Pemerintah 1 unit x 2 kali
souvenir/plakat 2 buah x 2 kali
Sewa bus ke Lapangan 1 buah x 2 kali
Cetak Backdrop 1 buah x 2 kali
Cetak spanduk 1 buah x 2 kali

Penyusunan Rapergub Dewan

SDA
1. Rapat Hidangan rapat 20 orang x 10 kali
Penggandaan 10000 lembar

2. FGD Honor Narasumber 3 orang x 1 kali

Honor Moderator 1 orang x 1 kali
Transport Peserta (Non PNS) 35 orang
Hidangan FGD 50 orang x 1 kali
Penggandaan materi 10000 lembar

Jasa Kebersihan 2 orang x 1 hari

3. Sosialisasi Honor Narasumber 3 orang x 1 kali
Transport Peserta (Non PNS) 35 orang
Penggandaan materi 10000 lembar
Jasa Kebersihan 2 orang x 1 hari
Hidangan Sosialisasi 50 orang x 1 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 bln x 4 kab

4. Jasa Konsultansi Pengadaan Jasa konsultansi beserta 1 RAB

baiaya pendukungnya

241
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Monitoring , koordinasi ke
Kab/Kota
Koordinasi, Konsultasi
2 1.03.22.0 Pengelolaan Air Baku
7
A. PERSIAPAN
1. Rapat Koordinasi untuk
pelaksaaan program
B. PELAKSANAAN
1. Operasi dan Pemeliharaan
Pos Hidrologi
Rapat SISDA DIY
Pengadaan paket bahan bangunan Pengadaan paket bahan bangunan dan
dan perlengkapannya
Operasi pos Hidrologi
Belanja Bahan / Material
Belanja Alat-alat Perlengkapan
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
Pengumpulan data lapangan :
Belanja Alat - alat / Perlengkapan
Belanja Pemeliharaan Pos Hidrologi Pemeliharaan Pos Hidrologi
Belanja Pemeliharaan Jaringan
Komputer
Belanja Modal Pengadaan Alat
Ukur
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi / Pembelian Pagar
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi
Belanja Modal
2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Embung / Telaga
Pengadaan Barang dan Jasa
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 10 bulan x 2 kali x 4
kab/kota
Perjalanan dinas luar daerah 2 orang x 2 kl
Hidangan rapat 25 org x 12 kali
Perjalanan Dinas 3 Org x 4 Kab x 10 kali
Transport Peserta Rapat SISDA DIY 5 org x 20 kl x 1 hr
Makan minum Rapat SISDA DIY 20 org x 20 kl x 1 hr
1 RAB
perlengkapannya beserta biaya
pendukungnya
Honorarium Petugas Pos AWLR / PDAO 19 org x 24 kali
19 pos
Honorarium Petugas Pos Geohidro/PDAT 6 org x 48 kali
6 pos
Honorarium Petugas Pos ARR / PCHO 34 34 org x 24 kali
pos
Honorarium Petugas Pos Iklim 5 pos 10 org x 24 kali
Honor Pengecatan pos hidrologi 1 org x 80 kali
Honor Tenaga Analis Laboratorium 2 org x120 hari
Petugas Pengelola Data Hidrologi 2 orang x 264 hari
Belanja bahan baku bangunan beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Belanja Bahan Kimia beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Bahan Operasional Pencatat 1 RAB
Duga Air Otomatis (AWLR), Pencatat
Duga Air Tanah (GEOHIDRO), Pencatat
Curah Hujan Otomatis (ARR) dan Iklim
(KLIMATOLOGI) beserta biaya
pendukungnya
Belanja Koneksi GSM/ GPRS Telemetry 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Data 3 org x 4 kab x 20 kl
Hidrologi)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Data 3 org x 4 kab x 6 bln
Kualitas Air)
Belanja Bahan Operasional Pencatat 1 RAB
Duga Air Otomatis (AWLR), Pencatat
Duga Air Tanah (GEOHIDRO), Pencatat
Curah Hujan Otomatis (ARR) dan Iklim
(KLIMATOLOGI) beserta biaya
pendukungnya
1 RAB
Perawatan Server Monitoring Telemetry 1 RAB
Belanja Modal Pengadaan Alat Hidrologi 1 RAB
Pembelian Pagar Pos Hidrologi 1 RAB
Pengadaan Konstruksi / Pembelian 1 RAB
Gedung Pos Pengawas
Pengadaan Alat-alat ukur 1 RAB
Pengadaan alat dan perlengkapan 1 RAB
pemeliharaan embung beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Bahan / Material 1 RAB
Pemeliharaan Rehabilitasi Embung/
Telaga beserta biaya pendukungnya
Pengadaan Pemeliharaan Sarpras 1 RAB
Embung/Telaga beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Alat perlengkapan 1 RAB
Pemeliharaan Embung/Telaga beserta
biaya pendukungnya
Pengadaan Pemeliharaan Alat Bermesin 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
242
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Penyusunan Dokumen Aknop 2 RAB
beserta biaya pendukungnya

Pemeliharaan Embung/Telaga Tng/Pekerja Pembersihan Embung 727 OH x 4 kl x 18 Hr

Tng/Pekerja Gali Waled/TKC 71 Oh x 1 Kl x 10 Hr
Tukang Cat Pemeliharaan Sarpras 48 Oh x 1 Kl x 10 Hr
Embung/PEK
Pemeliharaan berkala Embung/Telaga 7 embung x 1RAB

Tenaga Harian Lepas Petugas OP 19 orang x 264 hari

Embung
Tenaga Harian Lepas Tenaga Teknis 2 org x 264 hari
Pengawas Lapangan

Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Embung 7 Unit

(Solar sell)
Survey pengumpulan data rencana Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 4 kab x 4 kali
pemeliharaan
Monitoring dan evaluasi pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 4 kab x 4 kali

3. Pengelolaan Data Sumber Daya

Air
Pengumpulan dan pengelolaan
data lapangan
Pemeliharaan Server Olah Data
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 2 kl x 6 bl
Transport Peserta Penelusuran Jaringan 7 org x 75 ang
Irigasi/PJI (Non PNS)
Makanan dan Minuman Harian PJI 7 org x 75 ang
Petugas Operator GIS 1 org x 264 hari
Petugas Pengelola Data GIS 1 org x 264 hari
Pemeliharaan Server beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

4. Kampanye Pengelolaan
Sumber Daya Air
Publikasi Jasa pembuatan film beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Perlengkapan Kampanye (toolkit) 1 RAB x 6 agenda
Dekorasi taman kampanye 1 paket x 6 agenda
Sewa Panggung kampanye 1 paket x 6 agenda
Cetak Spanduk 1 x 5 meter x 3 buah x 6 agenda
Cetak Backdrop 2 x 5 meter x 6 agenda
Sewa meja dan kursi 1 RAB x 6 agenda
Sewa Genset 1 unit x 6 agenda
Sewa Tenda 4 unit x 6 agenda
Sewa Sound System 1 unit x 6 agenda
Sewa Peralatan Kesenian 1 RAB x 6 agenda
Sewa Toilet Portable 1 unit x 6 agenda
Video Shooting 1 paket x 6 agenda
Dokumentasi foto 1 paket x 6 agenda
Publikasi leaflet/ brosur/ selebaran 1000 lembar x 6 agenda
Publikasi di media cetak 6 kali
Publikasi liputan TV lokal 6 kali
Publikasi Radio 6 kali x 7 hari x 6 agenda
Cetak umbul-umbul 10 buah x 6 agenda
Cetak Baliho dan pemasangan 2 x 3 meter x 6 agenda

Sarasehan Sewa panggung sarasehan 1 paket x 6 kali

Dekorasi taman sarasehan 1 paket x 6 kali
Makan dan minum sarasehan 150 orang x 6 kali
narasumber 3 orang x 6 kali
moderator 3 orang x 6 kali

Pendampingan komunitas peduli Cetak Komik Kampanye Pengelolaan SDA 2500 eksemplar
SDA
Makan dan minum pendampingan (Pendamping + Panitia + Peserta) x
komunitas peduli SDA jumlah komunitas
Tenaga pendamping komunitas peduli 2 or x 5 kl x 6 jpl x jml komunitas
SDA
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 4 kab x 3 kali
Perj. Dinas Luar Daerah Lomba 2 peserta x 4 hr x 1 kl
Komunitas Peduli Sungai
Perj. Dinas Luar Daerah sebagai 1 org x 4 hr x 1 kl
Pendamping Lomba Komunitas Peduli
Sungai

C. PELAPORAN
Monitoring dan Evaluasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 1 hr x 12 kali
Pembuatan Laporan Penggandaan laporan 7500 lembar
Makan dan minum rapat 25 org x 4 kali x 4 bln

243
 SBK R. 02

1:03:23 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Sasaran Program : 1. Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi
2. Peningkatan Kinerja Daerah Irigasi
Indikator & Target : 1. Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi
Program kewenangan pemda DIY (74,50%)
2. Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
(77,82 %)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
A. Persiapan Alat Tulis kantor 5 paket D
Penggandaan dan cetak 5 paket D
Hidangan rapat 25 org x 4 kali x 10 bulan
Tim Pengembangan dan Pengelolaan 33 orang x 10 bulan
Sistem Irigasi

B. Pelaksanaan
1. Operasi Jaringan Irigasi
a. Operasi Irigasi D.I Lintas
Kab/Kota & areal 1000-3000
Petugas Irigasi
Upah pencatat data debit air
Alat Perlengkapan kerja
perj. dinas dlm daerah Inspeksi
Bangunan Ukur
perj. dinas dlm daerah monitoring
perj. dinas dlm daerah Koordinasi
perj. dinas Pengumpulan Data &
Distribusi
Belanja Modal Penunjang Kegiatan
beserta biaya pendukungnya
105 org x 180 hari
42 org x 36 hari
Jumlah Petugas OP
3 org x 1 kl x 12 hr
3 org x 1 kl x 12 hr
3 org x 1 kl x 12 hr
2 org x 6 kl x 12 hr
1 RAB

b. Pemilihan Petugas OP DIY Honor juri 5 org x 5 hr

Makan minum pemilihan petugas OP 50 org x 5 hr
DIY
Sewa tempat/perlengkapan 1 paket x 1 kali
Hadiah Lomba Petugas OP Tingkat 2 paket x 1 Kali
Provinsi
Sertifikat 1 lembar x jml peserta
perj. dinas dlm daerah Koordinasi 3 org x 1 kl x 6 hr
perj. dinas dlm daerah penilaian 4 org x 1 kl x 5 hr
Lapangan
perjadin luar daerah peserta lomba 2 peserta x 4 hr x 1 kl
perj. dinas luar daerah sebagai 1 org x 4 hr x 1 kl
pendamping lomba
Seragam Tim DIY 3 org x 1 Kali
Buku Profil 12eksemplar

c. Lomba P3A DIY Honor juri 5 org x 5 hr

Honor peserta 50 org x 1 hari
Makan minum peserta DIY 50 org x 1 kali
Sewa tempat/perlengkapan 1 paket x Angk.
Hadiah Lomba P3A Tingkat Provinsi 1 paket x 1 Kali
Sertifikat 1 lembar x jml peserta
perjadin luar daerah peserta lomba 2 peserta x 4 hr x 1 kl
perj. dinas luar daerah sebagai 1 org x 4 hr x 1 kl
pendamping lomba
Seragam Tim DIY 3 org x 1 Kali
Buku Profil 6 buku x 1 Kali
Sewa Mobil 2 unit x 4 Kali

d. Lomba Kinerja Jaringan perj. dinas luar daerah Tim DIY 4 peserta x 4 hr x 1 kl
Seragam Tim DIY +BBWS 6 org x 1 Kali
Buku Profil 6 eksemplar

e. Bimtek Petugas OP DIY Honor Narasumber 1 org x 3 hari x 3 angkt

Instruktur
Honor peserta
Makan minum peserta DIY
Sewa tempat/perlengkapan
perj. dinas dlm daerah pelaksanaan
4 org x 4 jpl x 3 hari x 3 angkt
40 org x 3 hari x 3 angkt
50 org x 3 hari x 3 angkt
1 paket x 3 hari x 3 angkt
4 org x 3 hari x 3 angkt

f. Review PAI dan AKNPI perj. dinas dlm daerah Koordinasi 3 org x 7 bulan
perj. dinas dlm daerah PJI 4 org x 4 kl x 7 bulan

g. Penilaian Kinerja jaringan Irigasi perj. dinas dlm daerah Koordinasi 3 org x 3 kl x 7 bulan

perj. dinas dlm daerah PJI 4 org x 4 kl x 7 bulan

Buku Profil 6 eksemplar

2. Koordinasi tata pengaturan

SDA
Pelaksanaan fasilitasi tata Honor Pendamping 2 or x 6 jpl x 1hr x jml angkt
pengaturan air

244
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4
Pelaksanaan fasilitasi tata 5 6
pengaturan air Transport peserta fasilitasi tata 35 org x 1hr x jml angkt
pengaturan air
Makan minum fasilitasi tata pengaturan 1 hr x 40 org x jml angkt
air
Sewa tempat/perlengkapan 1hr x jml angkt
perj. dinas dalam daerah pelaksanaan 3 org x 1 hr x jml angkt

3. Pemeliharaan Berkala Jaringan

Irigasi
Sosialisasi Pengeringan jaringan Transport peserta sosialisasi Pengeringan 40 org x jml angkt
irigasi O&P
Makan minum acara sosialisasi 50 org x jml angkt
Sewa tempat/perlengkapan Sosialisasi 1 hr x jml angkt
perj. dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 hr x jml angkt

perj. dinas dalam daerah Pemantauan 3 org x 60 kl

banjir dan kekeringan

Pengadaan Penyedia Jasa: Pemeliharaan Pintu Air, Saringan 1 RAB

Sampah, Jalan Inspeksi Saluran, Lining
beserta biaya pendukungnya

4. Pengamanan & Pengendalian Pengadaan Patok Hektometer beserta 1 RAB

Jar.Irigasi biaya pendukungnya
Pemasangan Patok:
- Upah Pekerja Patok Hektometer 4 org x 10 hari
- Upah Pekerja Pengamanan dan 4600 oh x 1 keg
Pengendalian
Pengadaan Karung Plastik beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengadaan Kawat Bronjong beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengadaan Papan larangan/peringatan 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

5. Pemeliharan rutin Jaringan

Irigasi
a. Gali waled Rapat koordinasi 25 org x 8 bl x 1 kali
Upah pekerja gali waled Koefisien x vol. saluran x 41 DI x 2 kali

Upah operator mesin pompa 16 org x 168 hari

Pemeliharaan alat bermesin 2 unit x 6 bl
Alat Perlengkapan 1 RAB
Sewa alat (eksavator. Dump truck dll) 1 RAB

perj. dinas dalam daerah Koordinasi 3 org x 2 kali x 4 bulan

perj. dinas dalam daerah Monitoring 3 org x 2 kali x 4 bulan
perj. dinas dalam daerah Pengawasan 4 org x 5 kali x 9 bulan

b. Babat semak Rapat koordinasi 25 org x1 kali x 8 BL

Upah pekerja babat semak Koefisien x luas tanggul x 3 kali
Pemeliharaan alat bermesin 1 RAB
perj. dinas dalam daerah Koordinasi 3 org x 4 kl
perj. dinas dalam daerah Monitoring 4 org x 4 kl
perj. dinas dalam daerah Pengawasan 3 org x 12 kl

c. Sarpras irigasi Rapat koordinasi 15 org x10 kali

Upah pekerja sarpras irigasi
Pengadaan Bahan/material
perj. dinas dalam daerah
BBM untuk operasional Pemeliharaan
Rutin
koefisien x volume Sarpras x 41 DI x 1
kali
Volume Sarpras x 41 DI x 1 Kali
4 org x 5 kali x 8 bulan
2.500 liter x 1 tahun

6. Operasi & Pemeliharaan

Pompa D.I Simo

a. Operasional Pompa Alat Perlengkapan kerja 1 RAB

perj. dinas dlm daerah monitoring 3 org x 1 kl x 12 bulan

perj. dinas dlm daerah Koordinasi 3 org x 1 kl x 12 bulan

Belanja Modal Penunjang Kegiatan 1 RAB

BBM Mesin Pompa Air 45 ltr x 16 unit x 8 bln

Upah Petugas Pompa 8 org x 8 bl x 21 hari

b. Pemeliharaan Rutin Pompa Pemeliharaan alat bermesin 1 RAB

Oli Mesin Pompa 20 ltr x 16 unit x 8 bln
Filter Oli 4 bh x 16 unit x 8 bln
Filter Solar 8 bh x 16 unit x 8 bln

245
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Filter Udara 1 bh x 16 unit x 8 bln
ACCU N 120 A 1 bh x 16 unit
Van Belt 32 bh x 16 unit
perj. dinas dalam daerah 3 org x 1 hr x 4 kl
Belanja Modal Penunjang Kegiatan 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

c. Pemeliharaan Berkala Pemeliharaan rumah dan pagar alat 1 RAB

bermesin pompa beserta biaya
pendukungnya
Upah tenaga pemeliharaan berkala 4 org x 16 unit x 10 hari
Cat tembok 25 kg x 16 unit
Cat besi 5 kg x 16 unit
Minyak cat/Tinner 5 kg x 16 unit
Kuas 4" 2 bh x 16 unit
Kuas 2,5 " 3 bh x 16 unit
Amplas 10 lbr x 16 unit
Skrap tanggung 2 bh x 16 unit
Pergantian Sparepart pompa 1 RAB
Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 1 hr x 4 kl
Belanja Modal Penunjang Kegiatan 1RAB
beserta biaya pendukungnya

7. Operasional sekretariat dan

Komisi Irigasi DIY
Rapat Kerja komisi Irigasi Makan Minum Harian Umum 55 org x 6 kali
Transport peserta Rapat Kerja Komisi 45 org x 6 kali
Irigasi DIY
Sewa Gedung Pertemuan Rapat kerja 1 gedung x 6 kali
Komir
Honorarium Narasumber 2 OS x 6 kali
Honorarium Moderator 1 OS x 6 kali

Penjaringan Aspirasi Komisi Irigasi Makan Minum Harian Umum
penjaringan Aspirasi
Transport Peserta Penjaringan aspirasi
Komisi Irigasi DIY
Sewa tempat penjaringan aspirasi
40 orang x 7 Sektor x 6 angkatan
30 orang x 7 Sektor x 6 angkatan
7 sektor x 6 angkatan

Jasa konsultansi Jasa konsultansi badan 1 RAB

usaha/perorangan (Pengadaan sesuai
Perpres Pengadaan Barang/jasa) beserta
biaya pendukungnya

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 4 kab x 4 kali

8. Pembersihan Intake Bendung Pembersihan 8 Lokasi

Rapat koordinasi 25 org x1 kali x 5 bln

Upah pekerja Koefisien x vol. Intake bendung x 41 DI
x 2 kali
perj. dinas dalam daerah Koordinasi 3 org x 1 hr x 4 kl
perj. dinas dalam daerah Monitoring 4 org x 1 hr x 4 kl
perj. dinas dalam daerah Pengawasan 3 org x 1 hr x 12 kl
C. EVALUASI
Kunjungan lapangan Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 5 kali
Rapat evaluasi Makan dan minum rapat 25 org x 4 kali x 10 bulan
Laporan Pelaksanaan

SBK R. 03

1:03:20 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI
Sasaran Program : 1. Peningkatan pengelolaan persampahan regional
2. Peningkatan penanganan titik genangan
3. Peningkatan cakupan sistem air limbah terpusat

Indikator & Target : 1. Penanganan sampah sistem regional (660 Ton/hari)

Program 2. Penanganan Lokasi genangan (1 Lokasi)
3. Layanan Sistem air limbah terpusat (25.200 SR)
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
PENDUKUNG Alat Tulis Kantor 16 Paket D
Penggandaan 15 Paket D
Tim Pengelolaan dan Pengembangan
Sarana Prasarana Sanitasi:
- Tim pengarah 23 orang x 4 bulan
- Tim Pelaksana 28 orang x 6 bulan

246
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 1.03.20.1 Pemeliharaan Instalasi
0 Pengolahan Air Limbah
Terpusat (Sharing
Pemda DIY Dan
Kabupaten / Kota)

Perencanaan kegiatan Operasional Hidangan Rapat 25 orang x 1 kali x 12 bulan

dan Pemeliharaan
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 12 bulan x 1 kl

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 1 kali

PELAKSANAAN
I. Operasi dan Pemeliharaan
peralatan IPAL
Pemeliharaan Pagar Perimeter
Instalasi IPAL
Pemeliharan Pagar Pengaman
Kolam Aerasi IPAL
Pemeliharaan dan Pembersihan
Seluruh Alat dan Instalasi IPAL
Belanja Pemeliharaan Pagar beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Pemeliharaan Pagar beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB
Limbah/Kotor beserta biaya
pendukungnya

Jasa Pembuangan dan Pengolahan Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB

Limbah B3 Limbah/Kotorbeserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Pakaian Kerja Standard Belanja Pakaian Kerja Lapangan beserta 1 RAB
Safety biaya pendukungnya

Pembersihan Lumpur SDB Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB

Limbah/Kotor beserta biaya
pendukungnya

Penyediaan Extrafooding Belanja Makanan dan Minuman 22 orang x 3 kl x 4 minggu x 12 bulan

extrafooding
Belanja penyediaan BBM / Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 68 unit x 12 bulan
Pelumas untuk Peralatan Instalasi Pelumas

Pengadaan peralatan kerja Belanja Alat-Alat/Perlengkapan beserta 1 RAB

biaya pendukungnya
Pengadaan Alat Teknis Operasi dan Belanja Modal Pengadaan Alat Teknis 1 RAB
Pemeliharaan beserta biaya pendukungnya
Pengadaan Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1RAB
perencanaan konstruksi Air (Pengadaan sesuai Perpres Pengadaan
Limbah barang/jasa,beserta biaya
pendukungnya)

II. Pemantauan dan Pengendalian

Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL

Pemeriksaan Kualitas Air
Masuk/Keluar
Pengadaan Bahan Kimia
Pemeliharaan dan Kalibrasi
Peralatan Lab
Pengadaan Pakaian Kerja
Laboratorium
Penerimaan kunjungan dari
instansi dan akademisi
Pengadaan Alat laboratorium
Belanja Analisa Laboratorium 36 paket uji x tarif uji
Belanja Bahan Kimia beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat 1 RAB
Laboratorium besrta biaya
pendukungnya
Belanja Pakaian Kerja Laborat beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Hidangan Rapat 30 orng x 2 kali x 12 bulan
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat 1 RAB
Laboratorium beserta biaya
pendukungnya

Biaya Perjalanan Dinas Dalam SPPD dalam daerah pemantauan kualitas 2 orang x 1 kali x 12 bulan
Daerah air

III. Pengendalian Kualitas Udara

Pemeriksaan Kualitas Udara Belanja Analisa Laboratorium 22 paket uji x tarif

Pengadaan Bahan Kimia Belanja Bahan Kimia 7 parameter kualitas udara x 1 RAB

Pengadaan Alat laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat 1 RAB

Laboratorium beserta biaya
pendukungnya
Biaya Perjalanan Dinas Dalam SPPD dalam daerah monev 2 orang x 1 kali x 12 bulan
Daerah

IV. Pengendalian Kualitas Biota /

Coliform
Pemeriksaan Kualitas Biota /
Coliform
Pengadaan Bahan Kimia
Pengadaan Alat laboratorium
Belanja Analisa Laboratorium 2 parameter kualitas air limbah x 1
RAB
Belanja Bahan Kimia beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat 1 RAB
Laboratorium beserta biaya
pendukungnya

247
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

V. Pengendalian Kualitas Unsur

dalam Sludge
Pemeriksaan Kualitas Unsur dalam Belanja Analisa Laboratorium 8 parameter x tarif
Sludge

Pengadaan Bahan Kimia
Pengadaan Alat laboratorium
Belanja Bahan Kimia 6 parameter kualitas air limbah x 1
tahun
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat 1 RAB
Laboratorium beserta biaya
pendukungnya

VI. Pemeliharaan Jalan dan

Drainase
Pemeliharaan Jalan dan Drainase Belanja Pemeliharaan Jalan beserta biaya 1 RAB
Lingkungan IPAL pendukungnya

EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi dan Pelaporan dengan Hidangan Rapat 25 orang x 1 kali x 12 bulan
kab/kota (KARTAMANTUL)
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 12 bulan x 1 kl

2 1.03.20.1 Pemeliharaan Jaringan

2 Air Limbah Domestik
Terpusat
PERENCANAAN
Perencanaan kegiatan Operasional Hidangan Rapat 25 orang x 1 kali x 12 bulan
dan Pemeliharaan

PELAKSANAAN
I. Updating Peta dan Profil
Jaringan Air Limbah
Pengadaan Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1 RAB
Pengukuran Profil / Updating data sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa
Jaringan Air Limbah beserta biaya pendukungnya

II. Pemeliharaan jaringan air

Limbah
Pengadaan Cover Manhole Cast Belanja Bahan/ Material beserta biaya 1 RAB
Iron / Concrete pendukungnya
Pengadaan Aspal Belanja Bahan/ Material beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Peralatan kerja Belanja Bahan/ Material beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengadaan Jasa Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB
Cover Manhole Jaringan Limbah/Kotor beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Jasa Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB x jmlh lokasi
Jaringan Air Limbah (Sleman,Kota Limbah/Kotor beserta biaya
Yogyakarta, Bantul) pendukungnya

Pengadaan Jasa Pembersihan Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB x jmlh lokasi
Jaringan Air Limbah (Sleman,Kota Limbah/Kotor beserta biaya
Yogyakarta, Bantul) pendukungnya

Pengadaan Jasa penggelontoran Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB x jmlh lokasi
Jaringan Air Limbah (Sleman, Kota Limbah/Kotor beserta biaya
Yogyakarta, Bantul) pendukungnya

Pengadaan Jasa Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB

Siphon Kali Putih Limbah/Kotor beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Jasa Pembersihan Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB
Siphon Kali Putih Limbah/Kotor beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Jasa Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 RAB
Saluran Outlet Air Limbah Limbah/Kotor beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Alat Belanja Modal Alat Teknis beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengadaan Pakaian Kerja Standard Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB
Safety pendukungnya
Penyediaan Extrafooding Belanja Makanan dan Minuman Harian 20 orang x 3 kl x 4 minggu x 12 bln
Pegawai

Lembur Untuk Pelayanan pada Belanja Lembur 5 org x 8 jam x 100 hari
Hari Libur
Makan lembur 5 org x 100 hari
Pengadaan BBM dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 7 unit roda 6 + 2 unit roda 3 + 1 Unit
untuk Peralatan / Kendaraan Pelumas Pickup x 12 bln
Operasional Pemeliharaan Jaringan
Air Limbah
Pengadaan Jasa Servis untuk Belanja Jasa Service beserta biaya 7 unit roda 6 + 2 unit roda 3 + 1 Unit
Peralatan / Kendaraan Operasional pendukungnya Pickup x 12 bln
Pemeliharaan Jaringan Air Limbah

248
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Suku Cadang untuk Belanja Penggantian Suku Cadang 7 unit roda 6 + 2 unit roda 3 + 1 Unit
Peralatan / Kendaraan Operasional beserta biaya pendukungnya Pickup x 12 bln
Pemeliharaan Jaringan Air Limbah

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 15 kali x 12 bulan
Daerah pemeliharaan
Unit Layanan Emergency ( jika Perbaikan infrastruktur publik beserta 1 RAB
terjadi kerusakan pada biaya pendukungnya
infrastruktur Publik terkait dengan
jaringan air limbah)

III. Pengendalian Kualitas Air

Limbah Jaringan
Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Belanja Analisa Laboratorium Jumlah Contoh Uji x tarif
Jaringan

pengujian sampel (dg lab terakreditasi) 40 paket uji x tarif uji

Pengadaan Bahan Kimia Belanja Bahan Kimia beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Pengadaan Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kelengkapan Kerja 1 RAB
Laboratorium Lapangan
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Belanja Pemeliharaan Alat-Alat 1 RAB
Laborat Laboratorium
Biaya Perjalanan Dinas Dalam SPPD dalam daerah pemeriksaan 2 orang x 1 kali x 12 bulan
Daerah
Unit Pelayanan Darurat (kerusakan Pengadaan untuk perbaikan 1 RAB
tak terduga pada infrastruktur infrastruktur beserta biaya
publik) pendukungnya

Pengadaan Alat Belanja Modal Alat Teknis beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi dan Pelaporan dengan Hidangan Rapat 25 orang x 1 kali x 12 bulan
kab/kota (KARTAMANTUL)
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 12 bulan
monev

3 1.03.20.1 Pemeliharaan Instalasi

3 Pengolahan Lumpur
Tinja
Perencanaan kegiatan Operasional Hidangan Rapat 25 orang x 1 kali x 12 bulan
dan Pemeliharaan
I. Pengendalian Kualitas Lumpur
Tinja
Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium jml petugas x 1stel

Pemeriksaan Kualitas Lumpur
Tinja
Pengadaan Bahan Kimia
Penyediaan Extrafooding
pengujian sampel di Lab Terakreditasi
Belanja Bahan Kimia beserta biaya
pendukungnya
Belanja Makanan dan Minuman Harian
Pegawai
8 paket uji x tarif uji
1 RAB
Jmh pegawai x 12 kl x 12 bln

II. Pengendalian Kualitas Air

Masuk/Keluar IPLT
Pemeriksaan Kualitas Air Masuk / pengujian sampel di Lab Terakreditasi 16 paket uji x tarif uji
Keluar IPLT
Biaya Perjalanan Dinas Dalam SPPD dalam daerah pemeriksaan 2 orang x 1 kali x 10 bulan
Daerah
Pengadaan Bahan Kimia Belanja Bahan Kimia beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Pengadaan Alat Perlengkapan Belanja Alat-Alat/Perlengkapan beserta 1 RAB

Pengendalian kualitas air masuk/ biaya pendukungnya
keluar IPLT
Pengisian Tabung Gas Nitrogen dan Belanja Pengisian Tabung Gas beserta 1 RAB
Argon biaya pendukungnya

III. Pemeliharaan Instalasi

Pengolah Lumpur Tinja

Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Instalasi beserta biaya 1 RAB

Pembersihan Alat dan seluruh pendukungnya
Instalasi IPLT

IV. Operasional dan

Pemeliharaan APLT (kap.
100M3/hari)
Pengadaan Bahan Kimia Belanja Bahan Kimia beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan Instalasi beserta biaya 1 RAB

Pembersihan Alat dan seluruh pendukungnya
Instalasi APLT

Lembur Untuk Pelayanan pada Belanja Lembur 2 org x 8 jam x 100 hari
Hari Libur
Makan Lembur 2 org x 100 hari

249
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
EVALUASI DAN PELAPORAN
Evaluasi dan Pelaporan kegitan Hidangan Rapat 35 orang x 1 kali x 12 bulan
dgn Pengusaha tangki swasta

4 1.03.20.1 Penyediaan Prasarana

4 dan Sarana Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik

Rehabilitasi Jaringan Air Limbah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 1 RAB

DIY Jaringan Air Limbah/Air Kotor beserta
biaya pendukungnya
Pengadaan Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB
Perencanaan/DED (sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa)
beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 RAB

Pengawasan (sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa)
beserta biaya pendukungnya

Honorarium P3K Fisik Rehabilitasi Pengadaan P3K Fisik Rehabilitasi 1 RAB

Jaringan Air Limbah Jaringan Air Limbah (sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa) beserta biaya
pendukungnya

SBK R. 04

2:05:17 Nama Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Sasaran Program : 1. Peningkatan cakupan rumah tangga berlistrik
2. Peningkatan Konservasi Energi
3. Peningkatan tertib ijin ketenagalistrikan
Indikator & Target : 1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik (9848 RT)
Program 2. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi (72 Unit)
3. Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan (45 Izin)
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 5 Paket D
Penggandaan 4 Paket D
Tim Penyelenggaraan Energi dan
Ketenagalistrikan Tim Pengaturan dan
Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan
Energi dan
ketenagalistrikan

- Tim SC 9 Org x 4 bl
- Tim OC 20 org x 6 bl

Tim Pembinaan Pelaksanaan Perizinan

ketenagalistrikan (Permen ESDM Nomor
12 tahun 2016):
- Tim SC 11 Org x 4 bl
- Tim OC 30 org x 6 bl

1 2.05.17.0 Pengembangan dan

1 Pemanfaatan Energi
dan Ketenagalistrikan

Penambahan jumlah rumah

tangga yang menikmati listrik
sesuai dengan keselamatan
ketenagalistrikan
Pekerjaan jasa konsultansi, jasa Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan 1 RAB
konstruksi dan jasa lainnya Energi dan Ketenagalistrikan beserta
biaya pendukungnya

Rapat Koordinasi Ketenagalistrikan Honorarium Nara sumber 4 os

dengan PLN, Pusat dan
Kabupaten/Kota dalam rangka
pengembangan dan pemanfaatan
energi dan ketenagalistrikan
Honorarium Moderator 4 os
Makan minum harian umum 60 orang
Bahan / Materi 10 lb x 50 peserta x 4 materi
Perjalanan dinas narasumber 1 orang x 2 hari x 1 pp
pusat/regional

Pengadaan instalasi dan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

sambungan listrik rumah tangga pendukungnya

Verifikasi Rumah Tangga belum Jasa Surveyor beserta biaya 1 RAB

Berlistrik pendukungnya

Audit Energi Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

250
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pembangunan Biogas Skala Rumah Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
Tangga pendukungnya

Penyusunan SID Jaringan Listrik Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Pemasangan Sistem On Grid pada Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

PLTS pendukungnya

Evaluasi dan Pemetaan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

Pembangunan Biogas pendukungnya

Pembangunan PLTS Roof Top Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Pemeliharaan Energi baru Jasa Pemeliharaan Energi baru 1 RAB

terbarukan terbarukan beserta biaya pendukungnya

Pra FS Pengembangan EBT di Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

Kawasan Malioboro pendukungnya

2 2.05.17.0 Pengaturan dan

2 Pembinaan Energi dan
Ketenagalistrikan

Penambahan jumlah
bangunan/gedung pemerintah,
komersial dan industri yang
telah diaudit energi

FGD Tim Teknis Energi Daerah Honorarium Nara sumber 4 os

Transport peserta 20 peserta
Makan minum harian umum 50 orang
Bahan / Materi 25 lb x 4 materi x 40 Org
Perjalanan dinas narasumber 1 orang x 2 hari x 1 pp
pusat/regional

Penyusunan Draft
Raperda/Rapergub/prolegda
Keenergian dan Ketenagalistrikan

- Penyusunan draf Hidangan rapat 6 bln x 2 kali x 25 org

Raperda/Rapergub Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

- FGD Pembahasan Draft Honorarium Nara sumber 4 os

Raperda/Rapergub Konsumsi di Gedung Pemerintah. 50 orang
Bahan / Materi 25 lb x 4 materi x 40 Org
Perjalanan dinas narasumber 1 orang x 2 hari x 1 pp
pusat/regional

- Konsultasi finalisasi draf Perjalanan dinas luar daerah 2 orang x 2 hari x 1 kl

- Prolegda Rapat koordinasi 15 orang x 3 kali

- Sosialisasi produk peraturan Honorarium Nara sumber 4 os

Transport peserta 20 orang x 1 hari
Makan minum harian umum 50 orang
Bahan / Materi 10 lb x 4 materi x 40 Org
Perjalanan dinas narasumber 1 orang x 2 hari x 1 pp
pusat/regional
Lomba Hemat Energi Honor Dewan Yuri 5 orang
Bahan Lomba 1 RAB
Dokumentasi 1 paket
Belanja Publikasi 1 paket
Sewa Perlengkapan 1 RAB
Makan dan minum kegiatan Yuri + Peserta + Pan.
Hadian penghargaan juara I-IV 1 set (juara I-V)
Perjalanan dinas penilaian lomba 6 org x jml peserta x 4 Kab

Pekerjaan jasa konsultansi, jasa Jasa pengaturan dan pembinaan energi 1 RAB
konstruksi dan jasa lainnya dan ketenagalistrikan beserta biaya
pendukungnya

Operasional dan Pemeliharaan Aset Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB
EBT dan Ketenagalistrikan pendukungnya

Monitoring Pemanfaatan Energi Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB

Baru Terbarukan (EBT) di DIY pendukungnya

Updating Data Neraca Energi Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Pembinaan Pelaksanaan Perijinan

Ketenagalistrikan dan Rekomtek
Izin Ketenagalistrikan

251
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Koordinasi pelaksanaan pembinaan Makanan dan minuman rapat 20 Org x 4 kl x 12 bln
perijinan ketenagalistrikan

Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi pelaksanaan pengaturan dan 3 orang x 1 kl x 4 kab
dalam rangka koordinasi pembinaan perijinan
pembinaan perijinan
ketenagalistrikan
- Monitoring dalam rangka Perj. Dlm Daerah 3 org x 3 kali x jumlah ijin
Pembinaan di bidang energi baru
terbarukan dan ketenagalistrikan
ke lokasi/onsite pemegang izin di 4
- Monitoring dalam rangka Perj. Dlm Daerah 3 orang x 120 ijin baru/perpanjangan
Pembinaan thd pemberian
rekomendasi teknis izin
ketenagalistrikan ke lokasi/onsite
pemegang izin di 4 kabupaten/kota

- Rapat Evaluasi Pembinaan Makanan dan minuman rapat 10 Org x 1 kl x 12 bln

Perizinan Ketenagalistrikan

- Workshop pelaksanaan perijinan Honorarium Nara sumber 1 os x jml angkatan

di bidang energi baru terbarukan Transport Peserta 40 Peserta x jml angkatan
dan ketenagalistrikan Hidangan Jml Psrt+panitia+nrsmber x jml angk

Bahan / Materi 10 lb x materi x peserta x jml angkt

Instruktur 4 org x 4 jpl x jml angkt

Perjalanan dinas narasumber 1 orang x 2 hari x 1 pp x jml angkatan
pusat/regional

- Pengarahan ketenagalistrikan Honorarium Nara sumber 3 os

Transport peserta pengarahan 20 orang x 1 hari

Hidangan pengarahan 50 orang
Perjalanan dinas narasumber 1 orang x 2 hari x 1 pp x jml angkatan
pusat/regional
Penggandaan Materi 10 lb x 40 orang

3 2.05.17.03 Pengawasan Energi dan

Ketenagalistrikan

Penambahan jumlah izin

ketenagalistrikan berijin yang
sesuai dengan ketentuan

Koordinasi - Belanja makan & minuman rapat 20 Os x 2 kali x 12 bulan x 2 balai

Pengawasan dan Pengendalian - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 18 kali x 12 bulan x 2 balai

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 kali x 2 hari x 2 balai

Rakor Pengawasan & Pengendalian - Narasumber 3 orang x 2 kali x 2 balai

Ijin
- Transport Peserta pengarahan
- Hidangan pengarahan
- Penggandaan materi pengarahan
45 peserta x 2 angkatan x 2 balai
60 peserta x 2 angkatan x 2 balai
10 lb x 4 materi x 45 peserta x 2
angkatan

Pekerjaan Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi Penyusunan E- 1 RAB

Pengoperasian, Identifikasi dan
Pendataan pembangkit listrik EBT
Pelaporan dan E-Pengawasan
Ketenagalistrikan beserta biaya
pendukungnya
Jasa Identifikasi dan Pendataan 1 RAB
pembangkit listrik EBT, beserta biaya
pendukungnya untuk BP3 ESDM Bantul
dan Kulon progo

Jasa Identifikasi dan Pendataan 1 RAB

pembangkit listrik EBT, beserta biaya
pendukungnya untuk BP3 ESDM
Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul

252
 SBK R. 05

2:05:18 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI

Sasaran Program : 1. Peningkatan pendayagunaan air tanah
2. Mempertahankan rerata muka air tanah pada zona aman
3. Peningkatan tertib ijin pengusahaan air tanah
Indikator & Target : 1. Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air (76 dusun)
Program 2. Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (< 20 pesen)
3. Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan (45 Izin)
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
PENDUKUNG ATK 5 Paket D
Penggandaan 4 Paket D
Tim turbinwasdal pengelolaan air tanah

- Tim SC 11 org x 4 bl
- Tim OC 30 org x 6 bl

1 2.05.18.0 Pendayagunaan Air

1 Tanah dan Geologi
Penyediaan Air Bersih Di Daerah
Sulit Air (73 dusun)
Penyusunan SED Air Tanah Jasa konsultansi pendayagunaan air 1 RAB x jml lokasi
(Sleman, Bantul, Kulonprogo, tanah dan geologi beserta biaya
Gunungkidul) pendukungnya

Pembangunan Sumur Bor Air Jasa konstruksi pendayagunaan air 1 RAB x jml lokasi
Tanah Dalam pada daerah sulit air tanah dan geologi beserta biaya
(Sleman, Bantul, Gunungkidul) pendukungnya

Inventarisasi kondisi sumur bor air Jasa konsultansi pendayagunaan air 1 RAB
tanah yang telah dibangun dalam tanah dan geologi beserta biaya
rangka penanganan daerah sulit pendukungnya
air

Pembangunan Sumur Resapan Air Jasa konstruksi pendayagunaan air 1 RAB

Hujan tanah dan geologi beserta biaya
pendukungnya

Sosialisasi Pembangunan Sumur Honor Narasumber 3 orang x 1 os x jml lokasi

Bor Air Tanah Dalam Transport Peserta Sosialisasi 25 orang x jml lokasi
Hidangan pertemuan 30 orang x jml lokasi
Sewa tempat 1 kali x jml lokasi
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x jml lokasi

2 2.05.18.0 Pengawasan dan

3 Pengendalian Air Tanah
dan Geologi
Penambahan jumlah izin air
tanah yang sesuai dengan
ketentuan (30 izin)
Pengawasan dan Pengendalian
pelaksanaan perizinan air tanah di
4 Kabupaten dan 1 Kota

Koordinasi Belanja makan & minuman rapat 20 orang x 2 kali x 12 bulan x 2 balai

Pengawasan dan Pengendalian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 orang x 18 kali x 2 balai x 12 bulan

Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 orang x 2 kali x 2 balai

Workshop pengawasan dan Narasumber Lokal 3 orang x 2 angkatan x 2 balai

Pengendalian air tanah
Narasumber Regional 1 orang x 2 angkatan x 2 balai
Moderator tingkat Lokal 1 orang x 2 angkatan x 2 balai
Transport Peserta 40 peserta x 2 angkatan x 2 balai

Hidangan 50 peserta x 2 angkatan x 2 balai

Penggandaan materi 10 lb x 4 materi x 40 peserta x 2

angkatan x 2 balai

Pendataan Pengguna Air Tanah Jasa Pendataan Pengguna Air Tanah 1 RAB
Belum Berizin Belum Berizin Wilayah Bantul dan
Kulonprogo, beserta biaya pendukungnya

Jasa Pendataan Pengguna Air Tanah 1 RAB

Penyusunan E- Pelaporan
Perizinan Air Tanah
Belum Berizin Wilayah Sleman,
Yogyakarta dan Gunungkidul, beserta
biaya pendukungnya
Jasa Penyusunan E- Pelaporan Perizinan 1 RAB
Air Tanah

253
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pendataan dan pencatatan volume Jasa Pendataan dan pencatatan volume 1 RAB
air tanah untuk penghitungan NPA air tanah Wilayah Bantul dan
Kulonprogo, beserta biaya pendukungnya
Pengadaan peralatan
3 2.05.18.0 Peningkatan
4 Perlindungan Air Tanah
dan Geologi
Rerata Penurunan Muka Air
Tanah (<20%)
Monitoring dan evaluasi fluktuasi
muka air tanah (MAT)
Rakor fluktuasi Muka Air Tanah
Pekerjaan jasa lainnya
(perbaikan/pemeliharaan)
Pekerjaan jasa konsultansi
Pekerjaan jasa konstruksi
Pembuatan Sumur Pantau Air
Tanah
Perbaikan/Pemeliharaan AWLR
dan Sumur Pantau
Survey Detail Geofisika KBAK
Gunungsewu di Sepanjang JJLS
Pengaturan dan pembinaan
pelaksanaan pemanfaatan air
tanah di 4 kab dan 1 kota
- Persiapan
- Rakor
Rekomendasi Teknis Izin
Penggunaan Air Tanah
254
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Jasa Pendataan dan pencatatan volume 1 RAB
air tanah Wilayah Sleman, Yogyakarta
dan Gunungkidul, beserta biaya
pendukungnya
Makan & minuman rapat 20 orang x 2 kali x 6 bulan x 2 balai
Pengadaan Alat Pengawasan Air Tanah 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Perjalanan dinas dalam daerah monev 3 org x 4 kl x 12 bln
fluktuasi MAT
Honor Narasumber 4 os x jenis/fungsi
Transport peserta 40 org x jenis/fungsi
Konsumsi (di Gd. Pemerintah) Peserta + Pan + Nr.Sumber x
Jenis/Fungsi
Bahan/materi 10 lb x 4 materi x 40 org x
Jenis/Fungsi
Moderator 4 os x jenis/fungsi
Jasa Pihak Ketiga sesuai Perpres 1 RAB
Pengadaan Barang/Jasa, beserta biaya
pendukungnya
Jasa konsultansi peningkatan 1 RAB
perlindungan air tanah dan geologi
beserta biaya pendukungnya
Jasa konstruksi peningkatan 1 RAB
perlindungan air tanah dan geologi
beserta biaya pendukungnya
Jasa konstruksi Pembuatan Sumur 1 RAB
Pantau Air Tanah beserta biaya
pendukungnya
Jasa Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan 1 RAB
Sumur Pantau beserta biaya
pendukungnya
Jasa surveyor 1 RAB
Rapat Koordinasi dan evaluasi 20 orang x 2 kl x 12 bln
pelaksanaan pengelolaan air tanah dan
geologi
Rapat perhitungan dan penetapan Nilai 20 orang x 2 kl x 12 bln
Perolehan Air Tanah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kl x 4 kab
Koordinasi pelaksanaan peningkatan
pelestarian air tanah dan geologi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi 2 org x 2 kl
dan Pelaporan Pengelolaan Air Tanah Ke
Badan Geologi Kementerian ESDM
Honorarium Narasumber 4 os x 5 angkatan
Moderator 4 os x 5 angkatan
Transport Peserta 40 Peserta x 5 angkatan
Hidangan Psrta+panitia+nrsumber x 5 angkatan
Bahan/Materi 10 lb x 4 materi x 40 psrt x 5 angkatan
Perjadin narasumber pusat 2 orang
Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
- Monitoring (on site) dalam rangka 3 org x 3 kl x jml pengguna (wajib izin)
pengaturan dan pembinaan terhadap
pelaksanaan pengeboran, konstruksi dan
penggunaan sumur pengambilan air
tanah
- Monitoring (on site) dalam rangka 3 org x jml izin baru/perpanjangan
pemberian rekomendasi teknis perizinan
air tanah
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Penyusunan Draft Rapergub

kegeologian/air tanah
- Penyusunan draf Rapergub Hidangan rapat 6 bln x 2 kali x 25 org

- FGD Pembahasan Draft Rapergub Honorarium Nara sumber 4 os

Konsumsi di Gedung Pemerintah. 50 orang
Bahan / Materi 25 lb x 4 materi x 40 Org
Perjalanan dinas narasumber 1 orang x 2 hari x 1 pp
pusat/regional

SBK R. 06

2:05:19 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Sasaran Program : 1. Peningkatan tertib ijin usaha pertambangan
2. Peningkatan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan
Indikator & Target : 1. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar (26 izin)
Program 2. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan (7,60 %)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 8 Paket D
Cetak/Penggandaan 8 Paket D
Tim Pengaturan dan Pembinaan
Pengusahaan Pertambangan
Tim SC 11 org x 4 bl
Tim OC 30 org x 6 bl

1 2.05.19.0 Pengaturan dan

1 Pembinaan
Pengusahaan
Pertambangan

Rapat Kerja Pengaturan dan Honor nara sumber 4 os x jml angkatan

Pembinaan Pengusahaan
Pertambangan
Honor Moderator 4 os x jml angkatan
Transport Peserta 40 org x jml angkatan
Makan minum 55 org x jml angkatan
Bahan / Materi 10 lb x 4 materi x 40 org x jml
angkatan
Perjalanan dinas narasumber 1 orang x 2 hari x jml angkatan
pusat/regional

Pengaturan dan Pembinaan Hidangan Rapat :

Pelaksanaan Usaha Pertambangan Koordinasi pelaksanaan kegiatan 24 kali x 20 orang
Koordinasi Penentuan Harga Patokan 12 kali x 20 orang
Mineral
Koordinasi Penyelesaian Konflik 12 kali x 20 orang
Evaluasi Pelaksanaan IUP Operasi 24 kali x 20 orang
Produksi
Pengesahan RKAB/RKTTL 12 kali x 20 orang
Pengujian dan Pengesahan Kepala Teknik 12 kali x 20 orang
Tambang

Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

Koordinasi pelaksanaan kegiatan 3 Orang x 4 Kab x 4 kali
Evaluasi Terhadap Permohonan 3 orang x 4 kab x 24 kali
Penerbitan WIUP dan IPR Batuan dan
Izin Khusus di Bidang Pertambangan

Survey dalam penetapan harga patokan 3 orang x 4 Kab x 12 bulan

mineral dan batuan
Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan 3 orang x 4 Kab x 36 kali
Pengusahaan Pertambangan

Pematokan Wilayah Izin Usaha 3 orang x 24 kali

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan
Batuan serta WPR
Penertiban Kegiatan Pertambangan 3 orang x 24 kali
Tanpa Izin
Perjalanan Dinas Luar Daerah :
Penyampaian Rekonsiliasi Rencana dan 2 org x 2 kali
Realisasi Produksi Kegiatan Usaha
Pertambangan
Penyampaian Rekonsiliasi PNBP 2 org x 2 kali
Pengajuan usulan penetapan WPR, WIUP 2 org x 2 kali
Mineral Logam, Mineral Bukan Logam
dan Batuan

Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian 2 org x 2 kali

Permasalahan Kegiatan Usaha
Pertambangan

Penyusunan Dokumen Lingkungan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB x jml lokasi
untuk kegiatan Pertambangan pendukungnya
Rakyat

255
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Rencana Detail Blue Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
Print Pengembangan dan pendukungnya
Pemberdayaan Masyarakat sekitar
WIUP

Studi kelayakan kegiatan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pertambangan rakyat Emas pendukungnya

Updating Penetapan Harga Patokan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

Mineral dan Batuan di DIY pendukungnya

2 2.05.19.0 Pengawasan dan

2 Pengendalian
Pengusahaan
Pertambangan
Pengawasan dan pengendalian
usaha pertambangan di 4
Kabupaten dan 1 Kota

Jasa Konsultansi Pengadaan Pihak Ketiga Penghitung 1 RAB

Produksi Pertambangan beserta biaya
pendukungnya

Koordinasi Makan & minuman rapat 20 orang x 2 kali x 12 bulan x 2 balai

Pengawasan dan Pengendalian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 orang x 20 kali x 12 bulan x 2 balai

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 kali x 2 balai

Inspektur tambang Perjalanan dinas dalam daerah :
koordinasi 4 orang x 4 kali x 12 bulan
inspeksi rutin 12 orang x 8 kali x 12 bulan
inspeksi insidental 12 orang x 3 kali x 12 bulan
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 hari x 4 kali

Makan Minum Rapat Koordinasi - 20 Orang x 1 kali x 12 bulan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 Unit x 5 kali

Rakor pengawasan dan Narasumber 4 orang x 3 angkatan x 2 balai

pengendalian pertambangan
Transport Peserta 50 orang x 3 angkatan x 2 balai
Hidangan 65 orang x 3 angkatan x 2 balai
Penggandaan materi 10 lb x 4 materi x 50 peserta x 3
angkatan x 2 balai

Penyusunan E- Pelaporan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

Perizinan Pertambangan pendukungnya

Identifikasi penambang tanpa ijin Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya untuk wilayah Bantul
dan Kulonprogo

Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya untuk wilayah Sleman,
Yogyakarta dan Gunungkidul

Pendataan dan penghitungan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

volume produksi usaha pendukungnya untuk wilayah Bantul
pertambangan dan Kulonprogo

Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya untuk wilayah Sleman,
Yogyakarta dan Gunungkidul

Makan & minuman rapat 20 orang x 2 kali x 6 bulan x 2 balai

Pengadaan alat pengawasan dan Pihak ketiga beserta biaya pendukungnya 1 RAB
pengendalian kegiatan
pertambangan

256
 BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN

SBK R. 07

1:03:02 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Sasaran Program : 1. Peningkatan ketersediaan air curah yang dikelola
2. Peningkatan cakupan penyediaan air minum
Indikator & Target : 1. Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional (750 liter/detik)
Program 2. Panjang jaringan distribusi SPAM regional (91.174 meter)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
PENDUKUNG Alat Tulis Kantor 30 Paket A
Penggandaan 13 Paket A
1 1.03.21.0 Pengelolaan Sistem
5 Penyediaan Air Minum

PERENCANAAN
Perencanaan kegiatan Operasional Hidangan Rapat 30 orang x 3 kali x 12 bulan
dan Pemeliharaan
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 12 bulan

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 1 kl

PELAKSANAAN
I. Operasi dan Pemeliharaan
peralatan SPAM Regional
Operasi dan Pemeliharaan IPA Belanja Alat-alat Perlengkapan, 1 RAB
Pemeliharaan IPA dan belanja pakaian
kerja lapangan beserta biaya
pendukungnya

Belanja Pemeliharaan Instalasi IPA 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Belanja Pemeliharaa Laboratorium 1 RAB

(Kalibrasi) beserta biaya pendukungnya

Belanja Pemeliharaan Backwash beserta 1 RAB

biaya pendukungnya

Pengadaan Rehabilitasi Bangunan Sistem 1 RAB

Pencampuran Bahan Kimia beserta biaya
pendukungnya

Belanja Modal Pengadaan Pompa dozing 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Belanja Bahan Kimia beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Belanja Pemeliharaan Instalasi Intake 1 RAB

Intake dan Kantor dan Kantor beserta biaya pendukungnya

Belanja Perbaikan Sarpras Tangkapan air 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Belanja modal Pengadaan Pompa beserta 1 RAB

biaya pendukungnya

Pemeliharaan Genset dan Pompa Intake 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Genset dan Pompa 1 RAB

Clearwell Clearwell beserta biaya pendukungnya
Belanja modal Pengadaan Pompa beserta 1 RAB
biaya pendukungnya

Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Prasedimentasi beserta 1 Unit x 1 Tahun

Prasedimentasi biaya pendukungnya
Pemeliharaan Gate Valve Backwash 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Genset dan Pompa Boster 1 RAB

Reservoir dan Boster beserta biaya pendukungnya
Belanja Alat-alat Perlengkapan 1 RAB
Pemeliharaan Reservoir dan Boster
beserta biaya pendukungnya

Operasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Instalasi jaringan 1 RAB

Jaringan Perpipaan perpipaan beserta biaya pendukungnya

Jasa Perencana Rehabilitasi Saluran 1 RAB

Pembuangan reservoir
Jasa Perencana/konsultansi identifikasi 1 RAB
kondisi jaringan

257
 Jaringan Perpipaan

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Belanja modal pengadaan alat-alat 1 RAB
bengkel beserta biaya pendukungnya

Belanja modal pengadaan Alat ukur 1 RAB

Digital (Watermeter) beserta biaya
pendukungnya

Operasi dan Pemeliharaan Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan 1 RAB

Mekanikal elektrikal Instalasi Otomatisasi SCADA beserta
biaya pendukungnya
Pemindahan alat-alat Laboratorium dan 1 RAB
instalasi Pendukungnya

Penyediaan Extrafooding Belanja Makanan dan Minuman Harian jml petugas x 12 kali x 12 bln
Pegawai
Lembur pelayanan Lembur Hari Libur Nasional jml petugas x 8 jam x 100 hari

Makan Lembur Hari Libur Nasional jml petugas x 100 hari

Belanja penyediaan BBM / Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 1 RAB

Pelumas untuk Peralatan Instalasi Pelumas

BBM dan Pelumas untuk Peralatan Belanja Bahan Bakar Minyak dan jmlh kendaraan x 12 Bulan
/ Kendaraan Operasional Pelumas

Jasa Servis untuk Peralatan / Belanja Jasa Service jmlh kendaraan x 12 Bulan
Kendaraan Operasional
Pemeliharaan Jaringan Air Limbah

Suku Cadang untuk Peralatan / Belanja Penggantian Suku Cadang jmlh kendaraan x 12 Bulan
Kendaraan Operasional
Pemeliharaan Jaringan Air Limbah

Pengadaan peralatan/perlengkapan Belanja Alat-Alat/Perlengkapan beserta 1 RAB

kerja biaya pendukungnya
Belanja MODAL Alat Teknis Pengadaan Belanja Modal beserta biaya 1 RAB
Penunjang OP pendukungnya

II. Pemantauan dan Pengendalian

Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL

Pemeriksaan Kualitas Air
Masuk/Keluar
Pengadaan Bahan Kimia
Pemeliharaan dan Kalibrasi
Peralatan Lab
Pengadaan Pakaian Kerja
Laboratorium
Penerimaan kunjungan dari
instansi dan akademisi
Pengadaan Alat laboratorium
Biaya Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Belanja Analisa Laboratorium
Belanja Bahan Kimia beserta biaya
pendukungnya
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat
Laboratorium
Belanja Pakaian Kerja Laborat
Hidangan Rapat
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium
SPPD dalam daerah
1 Paket x tarif uji x 12 Bulan
1 RAB
jmlh alat laborat x 1 tahun
1 RAB
30 orng x 2 kali x 12 bulan
1 RAB
2 orang x 1 kali x 12 bulan

III. Pengendalian Kualitas Air

Pemeriksaan Kualitas Air Minum Belanja Analisa Laboratorium 1 paket uji x tarif x 12 Bulan

Pemeriksaan Kualitas Air Baku Belanja Analisa Laboratorium 2 paket uji x tarif x 12 Bulan
Pengadaan Alat laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat 1 RAB
Laboratorium beserta biaya
pendukungnya

EVALUASI DAN PELAPORAN

Rekonsiliasi Hidangan Rapat 15 orang x 1 kali x 12 bulan
Pembayaran Pajak Retribusi (PAP) 12 Bulan

BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

SBK R. 08

1:03:24 Nama Program : PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Sasaran Program : 1. Peningkatan kinerja jasa konstruksi
2. Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian
Indikator & Target : 1. Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi (75,13 %)
Program 2. Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan (800 LHU)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
PENDUKUNG
Alat Tulis 65 Paket A
Penggandaan 35 Paket A

258
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
1. 1.03.24.0 Pembinaan Tenaga
1 Kerja Konstruksi dan
Layanan Informasi Jasa
Konstruksi
1. Fasilitasi Sertifikasi Peserta
Pelatihan Jarak Jauh

Rapat koordinasi - Makan Minum Rapat (koord persiapan 15 Org x 2 kl

kegiatan)
- Koordinasi/ Sinkronisasi/ Konsultasi 2 Org x 2 Hr x 2 Kali
Kegiatan Ke Pusat

Sertifikasi - Honor Narasumber Pembekalan 3 OS x 1 Hr x 2 Angkt

- Honor Instruktur Pembekalan
Sertifikasi
Transport peserta
- Cetak Modul Pelatihan
- Makan Minum Harian Umum
(Pembekalan)
- Honor Pengawas Uji Kompetensi
- Makan Minum Harian Umum (Uji
Kompetensi)
- Biaya Sertifikasi Keahlian
- Sewa Ruang Fasilitasi Sertifikasi
(Pembekalan dan Uji Kompetensi)
3 orang x 2jpl x 1 Hr x 2 Angkt
30 orang x 2 hari x 2 angkatan
30 Org x 2 Angk
50 Org x 1 Hr x 2 Angkt
1 Pengawas / 5 Peserta x 1 Hr x 2
Angkt
55 Org x 1 Hr x 2 Angkt
30 Org x 2 Angkt x Tarif dari PerLem
LPJK ttg Biaya Sertifikasi
3 Hr x 2 Angkt

2. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga

Ahli Konstruksi

Rapat koordinasi - Makan Minum Rapat (koord persiapan 15 Org x 2 kl

kegiatan)
- Koordinasi/ Sinkronisasi/ Konsultasi 2 Org x 2 Hr x 2 Kali
Kegiatan Ke Pusat

Sertifkasi - Honor Narasumber Pembekalan 3 OS x 3 Hr x 10 Angkt

Sertifikasi TA
- Honor Instruktur Pembekalan 3 orang x 2 jpl x 3 Hr x 10 Angkt
Sertifikasi
Transport peserta 30 orang x 3 hari x 10 angkatan
- Honor Asisten Instruktur Pembekalan 1 Org / 5 Peserta x 3 Hr x 10 Angkt

- Cetak Modul Pelatihan 30 Org x 10 Angk

- Makan Minum Harian Umum
(Pembekalan TA)
- Honor Pengawas Uji Kompetensi
- Makan Minum Harian Umum (Uji
Kompetensi)
- Biaya Sertifikasi Keahlian
- Sewa Ruang Fasilitasi Sertifikasi
(Pembekalan dan Uji Kompetensi)
50 Org x 3 Hr x 10 Angkt
1 Pengawas / 5 Peserta x 2 Hr x 10
Angkt
55 Org x 2 Hr x 10 Angkt
30 Org x 10 Angkt x Tarif dari PerLem
LPJK ttg Biaya Sertifikasi
5 Hr x 10 Angkt

3. Pembina Jasa Konstruksi

Rapat koordinasi - Makan Minum Rapat (koord persiapan 15 Org x 4 kl
kegiatan)
- Perj. Dinas Dalam Daerah 3 Org x 4 Kab x 2 Kali

Pembinaan dalam wujud Rapat
Koordinasi TPJK
- Honor Narasumber/ Wakil Unsur TPJK 4 OS x 1 Hr x 2 Kali
- Makan Minum Harian Umum Rapat 60 Org x 1 Hr x 2 Kali
Koordinasi TPJK
- Sewa Ruang Rapat Koordinasi TPJK 1 Hr x 2 Kali

Pembinaan dalam wujud - Honor Narasumber Sosialisasi 4 OS x 1Hr x 2 Kali

Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi
- Transport Peserta Sosialisasi 20 Org x 2 Kali
Pembinaan Jasa Konstruksi
- Makan Minum Harian Umum 65 Org x 1 Hr x 2 Kali
Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi

- Sewa Ruang Sosialisasi Pembinaan Jasa 1 Hr x 2 kali

Konstruksi

Pembinaan dalam wujud - Honor Narasumber Bimbingan Teknis 2 OS x 3 Hr x 1 Angkt

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
Instruktur 3 org x 4 jpl x 3 hr
- Makan Minum Harian Umum 50 Org x 3 Hr x 1Kali
Bimbingan Teknis Pembinaan Jasa
Konstruksi
- Sewa Ruang Sosialisasi 3 Hr x 1 Kali

4. Pengelolaan Aplikasi Sistem

Informasi Jasa Konstruksi

Rapat koordinasi - Makan Minum Rapat (koord persiapan 15 Org x 1 kl

kegiatan)
- Perj. Dinas Dalam Daerah 2 Org x 4 Kab x 3 Kali

259
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Koordinasi/ Sinkronisasi/ Konsultasi 2 Org x 2 Hr x 2 Kali
Kegiatan Ke Pusat

Pengelolaan SIPJAKI - Honor Narasumber (Rapat Kerja 4 OS x 1 Hr x 2 Kali

Pemutakhiran Data SIPJAKI)
- Makan Minum Harian Umum (Rapat 35 Org x 1 Hr x 2 Kali
Kerja Pemutakhiran Data SIPJAKI)

- Sewa Ruang (Rapat Kerja Pemutakhiran 1 Hr x 2 Kali

Data SIPJAKI)

Pengelolaan muatan materi situs - Makan Minum Rapat (koord 15 Org x 3 Kali
Klinik Konstruksi pelaksanaan keg)
- Sewa Domain dan Hosting Situs 1 RAB
Jasa Konsultansi - Pengadaan Jasa Konsultansi Informasi 1 RAB
Teknologi beserta biaya pendukungnya

5. Penyusunan Informasi Teknis

Bahan Bangunan

Rapat koordinasi - Makan Minum Rapat (koord persiapan 15 Org x 6 kali

kegiatan)
Survey Harga 1 RAB
- Perj. Dinas Dalam Daerah 3 Org x 4 Kab x 4 Kali
Analisa dan Penyajian Informasi - Pengadaan Jasa Konsultansi Analis 1 RAB
Harga Data sesuai Perpres Pengadaan
Barang/Jasa, besereta biaya
pendukungnya

- Makan Minum Rapat (koord 15 Org x 6 Kali

pelaksanaan keg)
- Penggandaan dalam rangka diseminasi 25 Paket A
informasi

6. Pendampingan Masyarakat
Melalui Klinik Konstruksi

Rapat koordinasi - Makan Minum Rapat (koord persiapan 15 Org x 2 kl

kegiatan)
Jasa Konsultansi - Jasa Konsultansi Pemberdayaan 1 RAB
Masyarakat sesuai Perpres Pengadaan
Barang/jasa beserta biaya
pendukungnya

Acara Pendampingan Perdana di - Honor Narasumber Pendampingan 3 OS x 1 Hr x 6 Kali

lokasi
- Sewa Ruang Acara Pendampingan (di 1 Hr x 6 Kali
Balai Desa/ Kantor Kelurahan/ Kantor
Kecamatan)
- Transport Peserta 40 orang x 6 Kali
- Cetak Materi Pendampingan 10 lembar x 3 narsum x 40 orang x 6
Kali
- Makan Minum Harian Umum (Acara 50 Org x 1 Hr x 6 Kali
Pendampingan Perdana Di Lokasi)

- Perj. Dinas Dalam Daerah (Acara 3 Org x 6 Kali

Pendampingan Perdana )

Acara Asistensi Teknis di lokasi - Honor Narasumber Pendampingan 3 OS x 1 Hr x 8 Kali

- Sewa Ruang Acara Pendampingan (di 1 Hr x 8 Kali

Balai Desa/ Kantor Kelurahan/ Kantor
Kecamatan)
- Transport Peserta 25 orang x 8 kali
- Cetak Materi Pendampingan 10 lembar x 3 narsum x 25 orang x 8
kali
- Makan Minum Harian Umum (Acara 35 Org x 1 Hr x 8 Kali
Asistensi Teknis Di Lokasi)
- Perj. Dinas Dalam Daerah (Acara 3 Org x 8 Kali
Pendampingan Perdana & Acara Asistensi
Teknis Ke Lokasi)

7. Penyebaran Informasi Dan Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB

Pameran Teknologi Ke-PU-an pendukungnya

8. Inventarisasi Data
Penyelenggaraan Konstruksi
Rapat koordinasi
Pengambilan data, analisa dan
penyajian informasi
Makan Minum Rapat (koord persiapan 15 Org x 2 kl
kegiatan)
Jasa Konsultansi Penyusunan Informasi 1 RAB
Penyelenggaraan Konstruksi sesuai
Perpres Pengadaan Barang/jasa, beserta
biaya pendukungnya

Jasa Pihak ketiga Pengadaan Pelaksana Teknis 1 RAB

inventarisasi beserta biaya
pendukungnya
Makan Minum Rapat (koord pelaksanaan 15 Org x 4 Kali
keg)
Perj. Dinas Dalam Daerah 3 Org x 4 Kab x 2 Kali

260
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

2 1.03.24.0 Pelayanan Jasa

2 Pengujian Konstruksi

Peningkatan Kualitas SDM dan

Tenaga Pendukung Lab
Pengiriman peserta Pelatihan PNS Biaya bimbingan teknis 1 paket x jumlah peserta
Perjalanan Dinas luar Daerah jumlah peserta x jumlah hari X 12 kali
pengiriman pelatihan

Pengiriman peserta Pelatihan Non- Biaya bimbingan teknis 1 paket x jumlah peserta
PNS Perjalanan Dinas luar Daerah jumlah peserta x 2 hari x 8 kali

Kaji Ulang Manajemen

Kaji Ulang Manajemen Makan dan minuman kegiatan KUM 38 orang x 3 hari x 1 kali
Honor narasumber lokal 4 OS x 3 hari
Penggandaan 3 Paket A
Jilid laporan 5 eksemplar

Audit Internal
Audit Internal Lab Makan dan minuman 38 orang x 3 hari x 1 kali
Penggandaan 3 Paket A
Jilid laporan 5 eksemplar

Surveilance KAN
Surveilance Laboratorium Iuran Tahunan 1 paket x 1 kali
Pengujian Pendaftaran Surveilance 1 paket x 1 kali
Pelaksanaan Surveilance jumlah org x 3 hari
Makan dan Minum 30 org x 3 hr x 1 kali
Perjadin Narsum KAN 3 org x pp
Akomodasi Narsum 3 org x 3 hr x 1 kali

Peningkatan Kapasitas Petugas Honor narasumber nasional 2 orang x 3 hari x 1 kali

Lab Perjadin narsum pusat 2 orang x 3 hari x 1 kali
Transport Peserta 40 orang x 3 hari x 1 kali
Makan dan minuman 40 orang x 3 hari x 1 kali

Uji Aspiratif
Uji Aspiratif Lab Fisika SPPD dalam daerah 5 orang x 2 kali x 10 bulan
Makan dan Minum Rapat 25 orang x 2 hari x 1 kali
Penggandaaan 3 paket A
Julid laporan 5 eksemplar

Uji Validitas
Uji Banding Parameter Pengujian Biaya uji banding 1RAB

SPPD luar daerah 2 orang x 1 kali

Uji Profisiensi Parameter Pengujian Biaya uji banding 1 RAB

SPPD luar daerah 2 orang x 3 kali

Pelayanan Laboratorium
Pengujian
Pemeliharaan Alat-alat Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB
Laboratorium pendukungnya

Kalibrasi Alat-alat Laboratorium Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Pengadaan Bahan Perlengkapan Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Pengadaan Bahan Kimia Lab Fisika Jasa Pihak Ketiga besreta biaya 1 RAB
pendukungnya

Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Jasa Pihak Ketiga beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Penyusunan laporan hasil Penggandaan 95 paket A

pengujian
Jilid laporan 25 eksemplar

Ekstra fooding Makan minum ektrafooding jmlh orng x 3 hari x 52 minggu

Pelayanan Laboratorium Cetak form 2.000 lbr

Koordinasi BSN dan KAN SPPD luar daerah 2 orang x 2 hari x 1 kali

Pelayanan Pengujian Lapangan SPPD dalam daerah 5 orang x 85 kali x 1 tahun

261
 SBK S. DINAS PERHUBUNGAN

SBK S. 01
1:15:16 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
Sasaran Program : Peningkatan keselamatan transportasi
Indikator & Target : Penurunan rasio jumlah kecelakaan menjadi 0,94 kejadian/km
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 5 paket D
Penggandaan Persiapan 8 Paket D
Tim Pengembangan Keselamatan 15 orang x 9 bulan
Transportasi

1 1.15.16.0 Penyediaan Sarana dan

2 Prasarana Fasilitas
Keselamatan Jalan

Persiapan rapat koordinasi 20 orang x 2 kali x 12 bulan

Patroli APILL dan Pembersihan Rambu SPPD Dinas Tetap Dalam Daerah 4 orang x 10 hari x 12 bulan

Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan Tenaga Harian Lepas Teknisi 6 orang x 26 hari x 12 bulan
jalan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pengadaan suku cadang APJ listrik beserta 1 RAB
Keselamatan Jalan biaya pendukungnya
Pengadaan suku cadang APJ tenaga surya 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Pengadaan suku cadang APILL beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Pengadaan suku cadang Rambu beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Belanja Modal Pengadaan Penerangan 2 RAB
Jalan, Taman dan Hutan Kota beserta biaya
pendukungnya (tenaga listrik dan tenaga
surya)

Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas 1 RAB

Darat beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Rambu Tidak Bersuar beserta 1 RAB

biaya pendukungnya

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Jasa Rehabilitasi 1 RAB

Keselamatan Jalan

Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY
Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Perjalanan dinas dalam daerah untuk 3 org x 8 kl x 3 bln
pemasangan APJ di 4 kabupaten
Perjalanan dinas dalam daerah untuk 3 org x 1 kl x 2 bln
pemasangan rambu bersuar di 4 kabupaten

Perjalanan dinas dalam daerah untuk 3 org x 4 kl x 3 bln

pemasangan rambu tidak bersuar di 4
kabupaten

2 1.15.16.0 Penegakan Hukum Lalu

5 Lintas

Monitoring pelaksanaan kegiatan manajemen SPPD tetap 50 org x 7 kali x 4 bulan

dan rekayasa lalu lintas Kawasan Kranggan
dan Terban (Lantas, Pol PP, Dishub
Kab/Kota, Dishub Prov)

Penyelenggaraan Pemantauan Transportasi

Hari-hari Besar
Harhubnas petugas upacara 30 orang x 2 kali
korps musik (TNI) 1 RAB
makan minum peserta upacara 700 orang
karangan bunga papan 1 buah
jasa kebersihan (TMP) 2 orang
Spanduk Harhubnas 84 meter
Sewa Tenda Harhubnas 1 RAB x 1 hari x 1 kali x 1 lokasi

Sewa kursi Harhubnas 150 buah x 1 hari

Sewa meja Harhubnas 30 buah x 1 hari
Sewa Sound System Kegiatan Harhubnas 1 unit x 1 hari

Pemantauan Transportasi Hari Libur Sekolah Papan informasi 1 set x jumlah lokasi

rambu semmentara 3 set x jumlah lokasi

Spanduk Hari-hari besar nasional 5 meter x 2 buah x jumlah lokasi

SPPD dalam daerah survey lokasi rambu 3 orang x 3 kali x 4 kabupaten

dan lokasi wisata

262
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pemantauan Transportasi Lebaran
Pemantauan Transportasi Natal dan Tahun
Baru
Penegakan hukum lalu lintas
3 1.15.16.0 Penegakan Hukum
7 Angkutan Jalan
Penegakan hukum terhadap angkutan
penumpang umum, barang dan lalu lintas
serta emisi gas buang
4 1.15.16.0 Edukasi Keselamatan
6 Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di sekolah/masyarakat
Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di media
Cetak Buku/Poster Keselamatan LLAJ Untuk Cetak Buku Keselamatan LLAJ
Sekolah
Sosialisasi Keselamatan Transportasi
Kawasan Bandara Baru
263
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Talk Show TV lokal 1 RAB x 3 kali
Petugas Pos Angkutan 7 orang x 16 hari x 3 Shift x 5
lokasi
Papan informasi lebaran 1 set x 5 lokasi
rambu sementara 6 set x 5 lokasi
booklet peta jalur mudik 3000 buah
Spanduk hari Lebaran 105 meter
Sewa Tenda Posko Lebaran 1 unit x 16 hari x 5 lokasi
Sewa kursi Posko Lebaran 30 bh x 16 hari x 5 lokasi
Sewa meja Posko Lebaran 6 bh x 16 hari x 5 lokasi
Belanja Obat-obatan 1 RAB x 5 lokasi
Cetak Stiker angkutan lebaran 600 lembar
cetak booklet angkutan lebaran 100 buku
SPPD Dalam Daerah (survey jalur alternatif) 4 org x 5 kali x 4 kabupaten
SPPD luar daerah (pusat dan kanwil 2 orang x 4 kali
Jateng)
Petugas Pos Angkutan 7 orang x 3 sift x 5 lokasi x 8 hari
Papan informasi natal tahun baru 1 set x 5 lokasi
rambu sementara 6 set x 5 lokasi
Spanduk hari natal dan Tahun Baru 84 meter
Sewa Tenda Posko 1 unit x 8 hari x 5 lokasi
Sewa kursi Posko 30 bh x 8 hari x 5 lokasi
Sewa meja Posko 6 bh x 8 hari x 5 lokasi
Belanja Obat-obatan 1 RAB x 5 lokasi
SPPD Dalam Daerah (survey jalur alternatif) 4 org x 5 kali x 4 kabupaten
SPPD luar daerah 2 orang x 1 kali
SPPD Dalam Daerah Petugas Penegakan 30 org x 10 kali x 12 bulan
Hukum di Wilayah DIY
SPPD Dalam Daerah Petugas Pengawasan 15 org x 7 kali x 12 bulan
LLAJ
Jasa Pemeliharaan Timbangan Portable 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Jasa Pemeliharaan Alat Uji Emisi beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
SPPD Dalam Daerah Petugas Penegakan 30 org x 10 kali x 12 bulan
Hukum di Wilayah DIY
SPPD Dalam Daerah Petugas Pengawasan 15 org x 7 kali x 12 bulan
LLAJ
Makanan dan Minuman Rapat 25 orang x 12 kali
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 1 kali x 4 kab
koordinasi
Narasumber 3 orang x jmlh lokasi
Transport Peserta 100 org x jmlh lokasi
Makanan dan Minuman 110 org x jmlh lokasi
Alat-Alat/Perlengkapan kampanye untuk 1 RAB x jmlh lokasi
peserta
Penghargaan/Hadiah Lomba 1 RAB x jmlh lokasi
Belanja Dokumentasi 1 paket x jmlh lokasi
Belanja Publikasi 1 RAB x jmlh lokasi
Backdrop 1 buah x jmlh lokasi
Penggandaan Materi kampanye 1 modul x 100 orang x jmlh lokasi
SPPD dalam daerah pelaksanaan kampanye 4 orang x 1 kali x jmlh lokasi
Talk Show TV lokal Keselamatan LLAJ 1 RAB x 20 kali
Jasa Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Penayangan Iklan Layanan Masyarakat 1 RAB x 10 kali
1 RAB
Cetak Poster Keselamatan LLAJ 1 RAB
Makanan dan Minuman Rapat 25 orang x 2 kali
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 1 kali x 1 kab
koordinasi
Narasumber 3 orang x jmlh lokasi
Transport Peserta 100 org x jmlh lokasi
Makanan dan Minuman 110 org x jmlh lokasi
Belanja Dokumentasi 1 paket x jmlh lokasi
Backdrop 1 buah x jmlh lokasi
Penggandaan Materi 1 modul x 100 orang x jmlh lokasi
SPPD dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 1 kali x jmlh lokasi
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pemilihan Pelajar Pelopor (SD, SMP, SMA)

- Persiapan Makanan dan Minuman Rapat 20 orang x 8 kali

- Pengarahan Peserta Narasumber 4 orang x 3 kali
Transport peserta, pendamping dan 55 orang x 3 kali
Dishub kab/kota,
Makanan dan Minuman Harian Umum 70 orang x 3 kali
(peserta, pendamping, dishub kab/kota,
penyelenggara)
Materi 1 modul x 25 orang x 3 kali
Perlengkapan pengarahan (peserta, 1 RAB x 50 orang x 3 kali
pendamping)
Spanduk 1 buah x 3 kali
Dokumentasi 1 paket x 3 kali

- Penilaian Juri 3 orang x 3 kali

Transport peserta, pendamping, dishub 55 orang x 3 kali
kab/kota,
Makanan dan Minuman Harian Umum 80 orang x 3 kali
(peserta, pendamping, dishub kab/kota,
penyelenggara)
Sertifikat peserta dan pendamping 50 orang x 3 kali
Trophy 5 juara x 3 kali
Uang Pembinaan 5 juara x 3 kali
Belanja Dokumentasi 1 paket x 3 kali
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 2 kali x 4 kab
koordinasi Dinas Pendidikan dan Dinas
Perhubungan Kab/Kota

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 orang x 5 hari x 2 kali

untuk Pendampingan Seleksi dan
peningkatan kapasitas Pelajar Pelopor
Tingkat Nasional SMA (Guru)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 3 hari x 2 kali

untuk Pendampingan Seleksi dan
peningkatan kapasitas Pelajar Pelopor
Tingkat Nasional SMA (Dishub)

SBK S. 02
1:15:17 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
Sasaran Program :1. Peningkatan penggunaan angkutan umum
2. Peningkatan penyediaan layanan angkutan umum
Indikator & Target :1.a.Peningkatan tertib perjinan angkutan tidak dalam trayek (84,00%)
Program b. Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian (50%)
2.a. Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (80,35%)
b. Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek (84,00%)
c. Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian (50%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 4 paket D
Penggandaan Persiapan 10 Paket D

1 1.15.17.1 Penyelenggaraan
0 Angkutan Orang dalam
Trayek

Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan

Orang Dalam Trayek
- Sosialisasi Angkutan Umum ke Sekolah
Narasumber 3 org x jmlh sekolah
Transport Peserta 70 siswa x jmlh sekolah
Alat Sosialisasi/Kampanye Angkutan 1 RAB x 70 siswa x jmlh sekolah
Umum
Dokumentasi 1 paket x jmlh sekolah
Penggandaan materi 1 modul x 70 org x jmlh sekolah
Hidangan Makanan dan Minuman 80 orang x jmlh sekolah

- Publikasi Publikasi Sosialisasi Angkutan Umum ke jmlh sosialisasi

Sekolah melalui Media Elektronik/Cetak

cetak peta jalur trans jogja 10.000 lembar

cetak stiker sosialisasi 5000 lembar
cetak poster sosialisasi 700 lembar

- Pengawasan Operasional Angkutan materi form pengawasan 5000 lembar

Perkotaan Hidangan Rapat 25 orang x 10 kali
Publikasi Penataan Angkutan Dalam Trayek 1 RAB
Melalui Media Cetak
SPPD Tetap Dalam Daerah 2 orang x 7 pos x 2 kali x 365 hari

SPPD Luar Daerah untuk Konsultasi 2 orang x 2 hari x 1 kali

Kementerian Perhubungan
SPPD Luar Daerah untuk Forum Transit 2 orang x 3 hari x 1 kali

264
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
- Appraisal Bus Trans Jogja Jasa appraisal beserta biaya pendukungnya 1 RAB

Pembinaan Awak dan Pengusaha

Kendaraan Angkutan Umum
- Persiapan
- Pembinaan Abdiyasa Angkutan Umum
Hidangan Rapat
Transport peserta Pembinaan Awak
Kendaraan Angkutan Umum
Makan minum harian umum pembinaan
awak kendaraan angkutan umum
25 orang x 20 kali
35 orang x 3 hari x 3 angkatan
60 orang x 3 hari x 3 angkatan

instruktur 2 orang x 4 jpl x 3 hari x 3

angkatan
Cetak Sertifikat 35 orang x 3 angkatan
Dokumentasi 1 Paket x 3 angkatan

- Pemilihan Abdiyasa Transport peserta Pemilihan Abdiyasa 15 orang x 3 hari

Perlengkapan pemilihan Abdiyasa 1 RAB
Makan minum harian umum pemilihan 30 orang x 3 hari
abdiyasa
Honor Dewan Juri 3 orang x 2 hari
hadiah baju seragam juara 1 dan 2 2 stel
uang pembinaan 5 juara
Cetak Sertifikat 15 orang
plakat peserta pemilihan abdiyasa 15 buah
Pengiriman Peserta Seleksi Nasional (2 3 orang x 5 hari x 1 kali
peserta, 1 Organda/perusahaan)
Pendampingan Peserta Seleksi Nasional 2 orang x 2 hari x 1 kali

Dokumentasi 1 Paket

- Pembinaan pengusaha Transport peserta pembinaan pengusaha 50 orang

materi pembinaan pengusaha 1 modul x 50 orang

Makan minum harian umum pembinaan 60 orang
pengusaha
Cetak Sertifikat 50 orang
Dokumentasi 1 Paket
SPPD Dalam Daerah dalam rangka 3 orang x 4 kabupaten x 3 kali
koordinasi dengan pengusaha

Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan Jasa Konsultansi Evaluasi Kinerja 1 RAB

Angkutan Perkotaan beserta biaya
pendukungnya

Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP Jasa Konsultansi Evaluasi Kinerja 1 RAB

Angkutan AKDP beserta biaya
pendukungnya

Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus 1 RAB
Trans Jogja Trans Jogja beserta biaya pendukungnya

2 1.15.17.1 Penyelenggaraan
2 Angkutan Barang dan
Perkeretaapian
Pengendalian terhadap Pelaksanaan Rencana Rapat Koordinasi 20 orang x 5 kali
Perkeretaapian di DIY
SPPD Luar Daerah Koordinasi Ke 2 org x 2 hari x 2 kali
Kementrian Perhubungan Jakarta
SPPD Luar Daerah Koordinasi Ke Balai 2 org x 2 hari x 2 kali
Teknis Perkeretaapian Wilayah 1 Jawa
Tengah dan DIY di Semarang

3 1.15.17.1 Penyelenggaraan
1 Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek
Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
Pariwisata DIY pendukungnya

Terselenggaranya perizinan angkutan tidak Rapat Koordinasi 20 org x 2 kali x 10 bulan

dalam trayek
Belanja Jasa Penyediaan dan pemasangan 1 RAB
publikasi di media cetak dan stiker, beserta
belanja pendukungnya

Jasa Pemeliharaan Software dan Scanner 1 RAB

Barcode beserta biaya pendukungnya

SPPD Dalam Daerah survey tertib perizinan 4 org x 4 kab x 10 bln

SPPD Luar Daerah Koordinasi dan 2 org x 2 hari x 2 kali

Pelaporan dengan Kementerian
Perhubungan

265
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pembinaan tertib perizinan angkutan sewa Makan Minum Rapat 25 org x 2 kali
khusus
Transport peserta 50 org x 1 hari x 2 angkatan
Makan minum harian Umum 65 orang x 2 angkatan
Narasumber 2 orang x 2 angkatan
Honor Instruktur 5 org x 2 jpl x 2 angkatan
Honor asisten Instruktur 5 org x 2 jpl x 2 angkatan
Cetak Sertifikat 50 orang x 2 angkatan

SBK S. 03
1:15:18 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Sasaran Program : Peningkatan Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Indikator & Target : 1. Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (53%)

Program 2. Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta (67%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 4 paket D
Penggandaan Persiapan 18 Paket D
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU
No. 22 Tahun 2009 - SK Gub)
Tim Pengarah 7 org x 5 bln
Tim Pelaksana 30 org x 10 bln

Tim Evaluasi Penilai Andalalin (PP 32

Tahun 2011 - SK Gub)
Tim Pengarah 5 org x 5 bln
Tim Pelaksana 22 Org x 10 Bln

1 1.15.18.0 Penerapan Manajemen Forum LLAJ Rapat Kerja Forum LLAJ 30 orang x 3 kali x 12 bulan
4 Lalu Lintas

SPPD Dalam Daerah dalam rangka 3 orang x 10 kali

Pemantauan lalu lintas dan Tinjauan
Lapangan

Penilai Andalalin (Analisis dampak lalu lintas) Rapat Koordinasi 30 org x 1 kl x 12 bln

Peninjauan Lapangan evaluasi dokumen 4 orang x jumlah dokumen

Andalalin Andalalin

Studi Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
Simpang pendukungnya
Rapat Koordinasi 20 orang x 2 kali

Studi Manajemen dan rekayasa LL sekitar Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
Bandara YIA dan Underpass Kentungan pendukungnya

Sosialisasi penerapan manajemen Lalu Lintas Belanja Jasa Penyediaan dan pemasangan 1 RAB
di Kawasan Kranggan dan Terban Melalui publikasi di media cetak, beserta belanja
Media Cetak pendukungnya

Sosialisasi penerapan Manajemen Lalu Lintas Talk show TV lokal terkait Sosialisasi 1 RAB x 8 kali
di Kawasan Kranggan dan Terban Melalui penerapan managemen lalu lintas di
Media kawasan kranggan dan terban

Studi Evaluasi, Pengembangan, dan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pengelolaan perparkiran di DIY. pendukungnya

Penilaian Wahana Tata Nugraha
SPPD Dalam Daerah dalam rangka 2 orang x 4 kabupaten
Persiapan WTN
SPPD Dalam Daerah dalam rangka 4 orang x 2 kali x 4 kabupaten
Penilaian WTN
SPPD Luar Daerah dalam rangka 2 orang x 3 kali
Sosialisasi, Pendampingan Penilaian,
penyerahan piala WTN ke Jakarta

2 1.15.18.0 Penerapan Rekayasa

5 Lalu Lintas
Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Pemeliharaan dan Operasional CC Room 1 RAB
Perkotaan Yogyakarta ATCS beserta biaya pendukungnya

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 2 kl x 12 bln

pendampingan pemeliharaan ATCS
Peningkatan Jaringan ATCS beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 1 kl x 3 bln
survey lokasi jaringan ATCS
Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

266
 SBK S. 04
1:15:19 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN
Sasaran Program : Peningkatan layanan pada simpul transportasi dan perparkiran
Indikator & Target : 1. Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran (4.600 orang/hari)
Program 2. Kendaraan yang Terlayani pada Tempat Khusus Parkir (791 srp)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 5 paket D
Penggandaan Persiapan 6 paket D

Tim Pengembangan dan Pengelolaan 50 Orang x 10 bulan

Simpul Transportasi dan Perparkiran (SK
Gub)
1 1.15.19.0 Pengelolaan Terminal,
4 Park and Ride dan
Perparkiran
Persiapan Makan dan Minum rapat 25 org x 1 kl x 10 bln
Operasional Pengelolaan Terminal, Park and Ekstra Fooding 26 org x 12 hr x 12 bln
Ride dan Perparkiran Belanja Cetak:
- Cetak Karcis PKL 400 buku
- Cetak Karcil Retribusi Terminal 3.500 buku
- Spanduk Himbauan 10 spanduk
SPPD Tetap Pengendalian dan Pengawasan 6 org x 2 grup x 10 kali x 12 bulan
Terminal, Park and Ride dan Perparkiran

Sewa Tanah Terminal Jombor 1.789 m2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarpras Terminal beserta 1 RAB

Terminal, Park and Ride dan Perparkiran biaya pendukungnya

Pemeliharaan Sarpras Park and Ride dan 1 RAB

Perparkiran beserta belanja pendukungnya

Pemeliharaan Gedung Terminal, Park and 1 RAB

Ride dan Perparkiran beserta belanja
pendukungnya

Monev evaluasi kinerja Makan dan Minum rapat 20 org x 4 bln

Penggandaan laporan 4 laporan x 10 eksemplar

2 1.15.19.0 Pengembangan
5. Terminal, Park and
Ride dan Perparkiran

Persiapan Makan dan Minum rapat 20 org x 4 kali x 2 bln

Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Jasa konsultansi DED Terminal beserta 1 RAB
Perparkiran biaya pendukungnya
Jasa konsultansi DED Park And Ride 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Pengembangan Park And Ride beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Pengadaan Gate Parkir beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengadaan dan pemasangan CCTV beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Pengadaan perlengkapan pendukung 1 RAB
terminal beserta biaya pendukungnya

267
 SBK T. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

SBK T. 01
1:03:25 Nama Program : PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG
Sasaran Program : Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan
Indikator & Target : Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan
Program mencapai 72,63%

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 8 paket D
Penggandaan Persiapan 8 Paket D
Tim Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

- Tim pengarah 10 orang x 6 bulan

- Tim Pelaksana 20 orang x 8 bulan

Tim Koordinasi Penataan Ruang 12 org x 10 bulan

Daerah/TKPRD (Permendagri No. 116 tahun
2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang
Daerah-SK Gub)
- Pokja Perencana Tata Ruang TKPRD 10 org x 8 bulan
- Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian 14 org x 8 bulan
Pemanfaatan Ruang TKPRD

1 1.03.25. Pembinaan Penataan

02 Ruang
Penyusunan Dokumen
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah di DIY
Rapat Koordinasi TKPRD
Hidangan Rapat 20 org x 3 kl x 10 bln
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali
Koordinasi ke Jawa Tengah 3 org x 2 hari x 1 kali
Koordinasi ke Kabupaten 3 org x 4 kab x 4 kali
1 RAB
Jasa konsultansi Pengembangan Wilayah
dan Geografi sesuai Perpres Pengadaan
Barang/Jasa beserta biaya pendukungnya

Rapat kerja TKPRD Narasumber/Penceramah 4 orang x 1 os x 2 kl

Peserta 40 org x 2 kl
Makan dan Minum 50 org x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 2 kl

Bimtek Penyusunan Rencana Instruktur (2 instruktur : 5 Kabupaten) x 6

Tata Ruang Kabupaten hari x 8 jpl
Transport Peserta 15 orang x 6 hari
Makan dan Minum 35 orang x 6 hari
Materi 10 lbr x 1 materi x 30 orang x 6 hr

Sosialisasi Rencana Tata Ruang Narasumber/Penceramah 2 orang x 6 kl

Makan dan Minum 37 org x 6 kl

Materi 10 lbr x 2 materi x 35 orang x 6 kl

2 1.03.25. Pengaturan Tata Ruang

05
Penyusunan Pedoman Strategis
(Perda/Pergub) tentang Tata
Ruang
Persiapan
- Koordinasi Hidangan Rapat 4 kl x 25 orang
- Inventarisasi data Cetak 1 paket

Pelaksanaan dan Finalisasi

- Penyusunan draft Hidangan rapat penyusunan perda 8 bln x 4 kali x 15 orang
Hidangan rapat penyusunan pergub 5 bln x 4 kali x 15 orang

- Pembahasan substansi Honor narasumber 4 os x 4 kali

Transport Peserta 15 orang x 4 kali
Hidangan 25 orang x 4 kali
Bahan /materi 10 lembar x 15 orang x 4 materi x 4
kali

- Konsultasi dan koordinasi Perjalanan dinas luar daerah :

- Rekomendasi Peta dari BIG (Peta dasar, 2 orang x 4 kali x jumlah raperda
tematik, rencana, plano)
- Konsultasi substansi Kementrian Agraria 2 orang x 3 kali x jumlah raperda
Tata Ruang
- Permohonan Persetujuan Substansi dari 2 orang x 3 kali x jumlah raperda
Kementrian Agraria dan Tata Ruang

- Evaluasi Kementrian Dalam Negeri 2 orang x 2 kali x jumlah raperda

- Koordinasi dan identifikasi, verifikasi dan 2 org x 2 kali x jumlah raperda

klarifikasi Program Nasional

268
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

- Pembahasan draft melalui FGD Honor narasumber 2 orang x 4 kali

Transport Peserta 10 orang x 4 kali
Hidangan FGD di Gedung Pemerintah 40 orang x 4 kali
Bahan /materi 10 lembar x 30 orang x 4 kali

- Pembahasan draft final melalui Transport Peserta 40 orang x 1 kali

Uji Publik Honor narasumber 3 orang x 1 kali
Akomodasi 50 orang x 1 kali
Bahan /materi 10 lembar x 3 materi x 40 orang x 1
kali

- Jasa Konsultansi - Jasa Konsultansi penyusunan Naskah 1 RAB

Akademik tentang Tata Ruang beserta biaya
pendukungnya
- Jasa konsultansi Penyusunan Kajian 1 RAB
Perencanaan wilayah/ Planologi/ Geografi/
Hukum sesuai Perpres Pengadaan
Barang/Jasa beserta biaya pendukungnya

SBK T. 02
1:03:26 Nama Program : PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG
Sasaran Program : Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan pengawasan

Indikator & Target : Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan (82,73%)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 16 paket D
Penggandaan Persiapan 42 paket D
Tim Pelaksanaan dan Pengawasan Tata 7 org x 10 bl
Ruang:
- Pokja Penyusunan Keterpaduan Program 10 org x 7 bl
Pemanfaatan Ruang
- Pokja Identifikasi pelanggaran 10 org x 7 bl
pemanfaatan ruang di DIY
- Pokja Rekomendasi Pemanfaatan Ruang 10 org x 7 bl
dan Monitoring dan evaluasi terhadap
rekomendasi yang sudah dikeluarkan

- Pokja Tindakan non yustisi terhadap 10 org x 7 bl

ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

1 1.03.26. Penyusunan
01 Keterpaduan Program
Pemanfaatan Ruang

Persiapan
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 org x 3 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 1 kl x 4 kab

Pelaksanaan Cetak 4 esksemplar

Hidangan Rapat Tim Pelaksana 25 org x 12 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Investigasi 4 org x 9 kl x 4 kab
& Survei Lapangan
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi 2 org x 4 kl
dan konsultansi, identifikasi, verifikasi dan
klarifikasi Program Strategis Nasional

Rapat kerja Moderator 1 org x 2 sesi x 4 kl

Narasumber 2 org x 1 sesi x 4 kl
Hidangan Rapat Kerja 40 org x 1 hr x 4 kl

Workshop Narasumber 3 org x 1 sesi

Akomodasi 50 org x 1 hr

Analisis Keterpaduan dan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

kesesuaian indikasi program RTR pendukungnya (Pengadaan sesuai Perpres
DIY Pengadaan Barang/Jasa )

Penyusunan Pemantauan dan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

Evaluasi Pemanfaatan Ruang pendukungnya (Pengadaan sesuai Perpres
(Permen ATR/Ka BPN No. 9/2017 Pengadaan Barang/Jasa )

Evaluasi & Pelaporan Hidangan Rapat Evaluasi 20 org x 4 kl

Cetak 35 eksemplar
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 1 kl x 4 kab

269
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
2 1.03.26. Pengendalian
02 Pemanfaatan Ruang
Persiapan
Rapat persiapan
Identifikasi pelanggaran
pemanfaatan ruang di DIY
Rapat Kerja
Rakor Identifikasi pelanggaran
pemanfaatan ruang di DIY
Penyusunan Sistem Informasi
Identifikasi Ketidaksesuaian
Pemanfaatan Ruang
Monitoring dan evaluasi
terhadap rekomendasi yang
sudah dikeluarkan
Rapat Kerja
Ekspose hasil monev
Tindakan non yustisi terhadap
ketidaksesuaian pemanfaatan
ruang
Rapat Kerja
Penyusunan Audit Tata Ruang
Penilaian kinerja
penyelenggaraan penataan
ruang di kabupaten dan kota di
DIY
Rapat Kerja
Ekspose
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Hidangan Rapat 20 org x 2 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 1 kl x 4 kab
Hidangan Rapat Identifikasi pelanggaran 20 org x 10 kl
pemanfaatan ruang di DIY
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Investigasi 4 org x 5 kl x 4 kab
& Survei Lapangan
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi 2 org x 2 kl x 4 lokasi
dan Konsolidasi Pengendalian Wilayah
Perbatasan Provinsi
Moderator 1 org x 2 sesi x 4 kali
Narasumber 2 org x 1 sesi x 4 kali
Transport peserta 10 org x 1 hr x 2 kali
Hidangan Rapat Kerja 40 org x 1 hr x 4 kali
Materi 10 lbr x 2 materi x 30 orang x 4 kl
Moderator 1 org x 3 sesi
Narasumber 3 org x 1 sesi
Transport Peserta 20 org x 1 hr
Hidangan 50 org x 1 hr
Materi 10 lbr x 3 materi x 40 orang
Jas konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya (Pengadaan sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa )
Rapat Tim Monev Pemanfaatan Ruang DIY 20 org x 10 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 kl x 4 kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah proses 2 org x 5 kl
pengajuan rekomendasi pemanfaatan ruang
di KSN (Borobudur, Merapi, Prambanan)
Moderator 1 org x 2 sesi x 4 kali
Narasumber 2 org x 1 sesi x 4 kali
Hidangan Rapat Kerja 40 org x 1 hr x 4 kali
Materi 10 lbr x 2 materi x 30 org x 4 kl
Narasumber 3 org x 1 sesi
Hidangan 50 org x 1 hr
Materi 10 lbr x 3 materi x 40 orang
Hidangan Rapat Tim Tindakan non yustisi 20 org x 10 kl
terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan
ruang
Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
- Pengumpulan Data dan verifikasi 10 org x 5 kl x 4 kab
Pemasangan Papan Informasi Peringatan jml lokasi pelanggaran
Moderator 1 org x 2 sesi x 2 kali
Narasumber 2 org x 1 sesi x 2 kali
Transport Peserta 15 org x 1 hr x 2 kali
Hidangan Rapat Kerja 40 org x 1 hr x 2 kali
Materi 10 lbr x 2 materi x 30 org x 2 kl
Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya (Pengadaan sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa )
Rapat Wastek 20 org x 10 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
- Pengumpulan Data 3 org x 1 kl x 4 kl
- Investigasi & Verifikasi Laporan 3 org x 3 kl x 4 kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi 2 org x 4 kl
dan Konsultasi kementerian terkait
Rakor Pengawasan, Pengendalian dna 2 org x 3 kl
Penertiban Pemanfaatan Ruang
Moderator 1 org x 2 sesi x 4 kali
Narasumber 2 org x 1 sesi x 4 kali
Hidangan Rapat Kerja 40 org x 1 hr x 4 kali
Materi 10 lbr x 2 materi x 30 orang x 4 kl
Narasumber 3 org x 1 sesi x 2 kl
Hidangan 50 org x 1 hr x 2 kl
270
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Materi 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 2 kl

Penguatan peran masyarakat Rapat persiapan 20 org x 10 kl

dalam pengendalian Perjalanan Dinas Dalam Daerah koordinasi: 4 org x 1 kl x 4 kab
pemanfaatan ruang

Hidangan Rapat Pembahasan 30 org x 4 kl

Rapat Kerja Moderator 1 org x 3 sesi x jmlh desa

Narasumber 3 org x 1 sesi x jmlh desa
Transport Peserta 25 org x 1 hr x jmlh desa
Hidangan Rapat Kerja 30 org x 1 hr x jmlh desa
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 org x 1 kl x jml desa
pelaksanaan raker
Sewa tempat pertemuan 1 hr x jmlh desa
dusun/kelurahan/kecamatan

Penilaian Desa Tertib Rapat Juri 10 org x 5 kl

Pertanahan dan Tata Ruang DIY Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 org x 2 kl x jmlh desa
pelaksanaan
Hidangan Rapat Peninjauan 30 org x jmlh desa
Penghargaan bagi desa tertib pertanahan 5 desa x 1 kl
dan tata ruang
Honorarium Juri 7 orang

Evaluasi & Pelaporan Hidangan Rapat Evaluasi 15 org x 3 kl

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 1 kl x 4 kab

SBK T. 03
1:10:15 Nama Program : PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
Sasaran Program : Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan
Indikator & Target : Persentase pengajuan permohonan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan (100%)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 8 paket D
Penggandaan Persiapan 8 paket D

1 1.10.15. Layanan Administrasi

01 Pertanahan

Pelayanan Penetapan Lokasi

Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 2 kl x 25 org x 1 bl

Pengumpulan Data Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 6 kl x 4 kab

Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 4 kl x 4 kab

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 1 kl
Perjalanan Dinas Luar Jawa 2 org x 1 kl

Pembahasan Hidangan Rapat 2 kl x 25 org x 10 bl

Cetak Buku Peraturan Pengadaan Tanah 1 RAB

Sosialisasi Honor Narasumber 3 os x 2 kl

Hidangan Sosialisasi 70 orang x 2 kali
Materi 10 lbr x 3 mtr x 60 peserta x 2 kl

Cetak Laporan 4 paket

Penanganan permasalahan
pertanahan

Rapat Koordinasi Penanganan Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 8 bln

Permasalahan Pertanahan
Tinjau Lokasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 Org x 2 kl x 8 bln

271
 SBK U. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SBK U. 01
1:16:15 Nama Program : PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Sasaran Program : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
Indikator & Target : Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani (70%)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 4 paket D
Penggandaan Persiapan 4 paket D

Tim Monev Pemeringkatan Badan Publik (UU 17 org x 4 bln

14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi
Informasi 1 Tahun 2010)

Tim Komplain Handling e-Lapor Pemda DIY

(Permenpan RB No. 6 Tahun 2018
-Steering Committee 8 org x 6 bln
-Organizing Committee 11 org x 9 bln
-Pokja Pengelola Pengaduan 3 org x 8 bln
-Pokja Penghubung 39 org x 8 bln

1 1.16.15.02 Pembinaan
Kelembagaan KIP
Persentase Capaian Kinerja KID
DIY 100%
Persiapan Hidangan Rapat 25 or x 4 kl x 10 bln
Pemeliharaan Komputer 1 RAB
Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
- Koordinasi antar lembaga 3 org x 2 kl x 4 kab
- Monitoring Standar Layanan Informasi 3 org x 1 kl x 4 kab
Publik (SLIP) Desa
- Sekolah Keterbukaan Informasi 2 org x 2 kl x 4 kab
- Pendampingan PPID 2 org x 2 kl x 4 kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
1. Rakernis 2 org x 2 hari x 1 kl
2. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi 2 org x 2 hari x 1 kl
Nasional (HKIN)
3. Pemeringkatan Badan Publik 2 org x 2 hari x 1 kl
4. Peningkatan Kapasitas Panitera:
- Rakornas Luar Jawa 2 org x 3 hr x 1 kl
- Rakornas Bidang Luar Jawa 2 org x 3 hr x 3 kl
- Rakornas Sekertaris dalam jawa 2 org x 2 hr x 1 kl
- Rakornas Sekertaris Luar Jawa 2 org x 3 hr x 1 kl
- Pertemuan Regional Jawa -Bali, Luar Jawa
2 org x 3 hr x 1 kl

Operasional KIP Honorarium Komisioner KIP 5 org x 13 bln

Pengadaan jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Belanja Alat-alat/Perlengkapan 1 RAB
Belanja Publikasi 4 jenis x 3 kali
Belanja Cetak Buletin Tinarbuka 4 kali x 300 eksp
Belanja Kalender 250 buah
Blangko Kop KIP 1000 lembar
Stop Map Kop KIP 350 buah
Modul Sekolah Keterbukaan Informasi 150 buah

Pengelolaan Website KIP Penanggung jawab 1 org x6 bln

Redaktur 2 org x6 bln
Programmer 1 org x6 bln
Kontributor 2 org x6 bln
Staf Sekretariat 1 org x6 bln

Sidang Ajudikasi Honor Ketua Majelis 1 org x 12 sengketa

Honor Anggota Majelis 2 org x 12 sengketa

Honor Mediator 1 org x 12 sengketa
Honor Panitera 1 org x 12 sengketa
Honor Pembantu Panitera 1 org x 12 sengketa

Penerbitan Buletin Penangung jawab 1 org x 4 edisi

Redaktur 1 org x 4 edisi
Penyunting 1 org x 4 edisi
Pembuat Artikel 4 org x 2 hal x 4 edisi
Staf Sekretariat 3 org x 4 edisi

Sosialisasi Keterbukaan Informasi Narasumber 2 org x 2 kali

Transport peserta 60 org x 2 kali

Penggandaan Materi 10 lembar x 60 org x 2 kali
Makan Minum 70 org x 2 kali

Sosialisi Basis Narasumber 1 x 10 kali

Makan Minum 50 org x 10 kali
Penggandaan Materi 10 lembar x 40 org x 10 kali

272
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Transport peserta 40 org x 10 kali
Pelaksanaan Sosialisasi Basis 3 org x 2 kl x 4 kab

Pemeringkatan Badan Publik Publikasi di Media Televisi 1 kali

Publikasi di Media Radio 1 kali
Publikasi di Media Massa/Koran 1 kali
Penggandaan hasil monev ( buku) 40 lembar x 50 eks x 1 kali
Perjalanan Dinas Dalam daerah (monev 3 org x 8 kl x 4 kab
badan publik)

Rakerda Komisi Informasi Narasumber 3 os x 1 kali

Moderator 1 os x 1 kali
Transport peserta 60 org x 1 kali
Makan Minum 70 org x 1 kali
Materi 10 lembar x 60 org x1 kali

Forum PPID Badan Publik Narasumber 1 os x 1 kali

Pemerintah Daerah dan Badan Moderator 1 os x 1 kali
Publik Non Pemerintah Daerah Makan Minum 50 org x 1 kali
Materi 10 lembar x 40 org x 1 kali

FGD Penyusunan Modul Sekolah Narasumber 1 os x 1 kali

Keterbukaan Informasi Moderator 1 os x 1 kali
Transport peserta 30 org x 1 kali
Makan Minum 40 org x 1 kali
Backdrop 1 buah
Materi 10 lembar x 30 org x 1 kali

TOT Sekolah Keterbukaan Narasumber 1 os x 10 kali

Informasi Instruktur 4 os x 4 jpl x 10 kali
Transport peserta 30 org x 10 kali
Makan Minum 40 org x 10 kali
Materi 10 lembar x 1 materi x 40 org x 5 10
kali
Backdrop 1 buah

Anugerah Keterbukaan Badan Pembaca Doa 1 org x 1 kali

Publik Protokol 5 org x 1 kali
Honorarium Pelaku Seni 4 org x 1 kali
Honorarium MC 2 org x 1 kali
Backdrop 1 buah
Cetak undangan 150 buah
Materi 10 lembar x 150 org x 1 kali
Makan Minum 150 org x 1 kl

Seleksi Pemilihan Anggota KID DIY Dokumentasi 1 paket

Publikasi Media cetak:
- pendaftaran seleksi 2 media x 1 keg
- hasil seleksi administrasi 2 media x 1 keg
- hasil seleksi tertulis dan wawancara 2 media x 1 keg
- hasil uji kelayakan dan kepatutan 2 media x 1 keg
Penggandaan :
- berkas formulir pendaftaran 1 Paket D
- soal tes tertulis 1 Paket D
- biodata calon anggota 1 Paket D
Makan Minum :
- tes seleksi tertulis 60 org x 1 kl
- tes seleksi wawancara 40 org x 1 kl

Cerdas Cermat Keterbukaan Makan Minum Umum:

Informasi - tingkat provinsi 120 orang x 1 kl
- penyisihan tingkat kab/kota 120 orang x 1 kl
Honorarium Pelaku Seni 4 org x 1 kali
Honorarium MC 2 org x 1 kali
Hadiah Kejuaraan:
- Piagam semifinal 25 peserta x 1 kali
- Trophy final 5 tim x 1 kali
Uang pembinaan (juara 1 - harapan 2) 5 tim x 1 kali
Honorarium Tim Juri:
- tingkat provinsi 3 org x 1 kl
- penyisihan tingkat kab/kota 3 org x 5 kab/kota x 1 kl
Backdrop/ Dekorasi 2 buah
Blocking Time (final) 1 kali
Penggandaan Materi soal 10 lembar x 30 org x 2 kali
Dialog interaktif
a.       Televisi Honor narasumber 2 org x 2 kali
Honor moderator 1 org x 2 kali
Blocking time 2 kali

b.      Radio Honor narasumber 1 orang x 3 kali

Honor moderator 1 orang x 3 kali
Blocking time 3 kali

Rubrik konsultasi Keterbukaan Surat kabar 1 kali x 9 bulan

Informasi

Pelaksanaan peringatan Hari Sewa panggung 1 paket

Keterbukaan Informasi Nasional Dekorasi 1 paket

273
No KODE KEGIATAN Pelaksanaan PROSES
peringatan Hari BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 Keterbukaan Informasi
4 Nasional 5 6
Makan minum 150 org x 1 kl
Souvenir 150 buah

Pelaksanaan peringatan Hari Hak Sewa panggung 1 paket

Untuk Tahu se-Dunia Dekorasi 1 paket
Makan minum 150 org x 1 kl
Souvenir 150 buah

2 1.16.15.00 Pengelolaan
6 Pengaduan Layanan
Publik
Persiapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 2 org x 2 kl x 4 kab
Pengelolaan E-Lapor
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Orientasi kegiatan E-lapor (Pemprov DKI) 2 org x 2hr x 1 kl

- Integrasi E-Lapor (Kemenpan RB) 2 org x 2hr x 1 kl

Pengelolaan Website Lapor SP4N Penanggungjawab 1 org x 9 bln

Redaktur 1 org x 9 bln
Administrator 4 org x 9 bln
Kontributor 6 org x 9 bln
Staf Sekertariat 3 org x 9 bln

Cetak Cetak Brosur e-Lapor 1000 lbr

Rakor Pelaksana Komplain Rapat Koordinasi Internal 2 kl x 20 org

Handling Moderator 1 org x 4 kl
Narasumber 3 org x 4 kl
Makan Minum Peserta 60 org x 4 kl
Penggandaan Materi 5 lb x 50 org x 4 kl

Bimtek Pengelolaan Pengaduan Narasumber 2 org x 1 kl

Instruktur 1 org x 4 jpl x 1 kl
Makan Minum Peserta 55 org x 1 kl
Penggandaan Materi 5 lb x 45 org x 2 kl

3 1.16.15.00 Pengelolaan
7 Layanan Informasi
Publik
Persiapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 3 org x 4 kab x 6 kl
PPID Kabupaten
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Orientasi Pengelolaan Co Working Space 2 org x 2hr x 1 kl

- Orientasi Kegiatan PPID 2 org x 2hr x 1 kl

- Koordinasi/Konsultasi 2 org x 2hr x 1 kl
- Studi Komparasi Keterbukaan informasi 4 org x 2hr x 1 kl

Layanan Informasi Publik SPPD Operasional Mobil Internet 4 org x 2 kl x 12 bln

Id card/ Kartu identitas petugas 12 buah
Perlengkapan Ruang Layanan 1 RAB
Blangko Layanan Informasi 3000 lbr

Pengelolaan Co Working Space Pengadaan jasa konsultansi Co Working 1 RAB

Space beserta biaya pendukungnya

Pengelolaan Website PPID Penangung jawab 1 org x 6 bln

Redaktur 1 org x 6 bln
Administrator 2 org x 6 bln
Kontributor 5 org x 6 bln
Staf Sekretariat 2 org x 6 bln

Publikasi Informasi Publik TV 6 kali

Talkshow Radio 20 kali
Media Luar Ruang 50 buah
Iklan Layanan Masyarakat:
- Radio 100 kali
- Media Cetak 4 kali
Booklet PPID 1000 lbr
Leaflet 1000 lbr

Forkom PPID Pemda DIY Moderator 1 org x 4 kl

Makan Minum 65 org x 4 kl + panitia
Narasumber 2 org x 4 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 55 org x 4 kl

Forkom PPID Kab/Kota Moderator 1 org x 2 kl

Makan Minum 55 org x 2 kl + panitia
Narasumber 2 org x 2 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 45 org x 2 kl

Forkom Medsos/Netizen Moderator 1 org x 4 kl

Transport peserta 45 org x 4 kl
Makan Minum 55 org x 4 kl + panitia
Narasumber 2 org x 4 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 45 org x 4 kl

274
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Workshop Peningkatan Kapasitas Moderator 1 org x 6 kl
Difabel Transport peserta 25 org x 6 kl
Makan Minum 35 org x 6 kl + panitia
Narasumber 2 org x 6 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 25 org x 6 kl

Workshop Komunitas CoWorking Moderator 1 org x 9 kl

Space Transport peserta 25 org x 9 kl
Makan Minum 35 org x 9 kl
Narasumber 2 org x 9 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 25 org x 9 kl

Temu Komunitas Kreatif Moderator 1 org x 2 kl

Transport peserta 45 org x 2 kl
Makan Minum 55 org x 2 kl + panitia
Narasumber 2 org x 2 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 45 org x 2 kl

Lomba untuk Komunitas Honorarium Juri:

(Penulisan Blog, Pembuatan Vlog - Penulisan Blog 3 org x 1 kl
dan Pembuatan Konten Kreatif) - Pembuatan Vlog 3 org x 1 kl
- Pembuatan Konten Kreatif 3 org x 1 kl
MC 2 org x 1 kl
Grup Kesenian 2 grup
Backdrop 1 paket
Sewa peralatan panggung, sound system, 1 RAB
kursi, meja, lampu, genset dan tenda
Makan Minum Penyerahan Hadiah Lomba 250 org x 1 kl

Uang Pembinaan:
- Pembinaan Lomba Penulisan Blog 1 RAB
- Pembinaan Lomba Vlog 1 RAB
- Pembinaan Lomba Pembuatan Konten 1 RAB
Kreatif

Raker Uji Konsekuensi Informasi Moderator 1 org x 2 kl

yang Dikecualikan
Transport peserta 30 org x 2 kl
Makan Minum 40 org x 2 kl
Narasumber 2 org x 8 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 25 org x 8 kl

Jasa Konsultansi Jasa Survey Kepuasan Masyarakat beserta 1 RAB

biaya pendukungnya
Jasa Pembuatan Portal PPID 1 RAB

4 1.16.15.00 Pembinaan Sumber

8 Daya Komunikasi
dan Informasi

Persiapan Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi 3 org x 6 kl x 4 kab

Pertunjukan Rakyat, Forkom, KIM, FK
Metra, Raker IKP, Sosialisasi JSP

Perjalanan dinas Luar Daerah:

- Koordinasi dan konsultasi Lembaga 2 org x 2 hr x 1 kl
Komunikasi Sosial
- Orientasi Pemberdayaan KIM/pengelolaan 3 org x 1 kl
Media Sosial dan Netizen

Jasa konsultansi Jasa konsultansi badan usaha/kontrak 1 RAB

perorangan Pembinaan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pengadaan
sesuai Perpres Pengadaan Barang Jasa)
Pengembangan Institusional repository 1 RAB
terkait Keistimewaan DIY berbasis web
Penyusunan dokumen Blueprint JSP 1 RAB

Penerbitan Majalah Diskominfo Pembuat Artikel jumlah halaman

DIY

Pembuatan Konten Jasa konsultansi Pembuatan Konten Media 1 RAB

Center Pemda
Jasa Pembuatan infografis untuk konten 1 RAB
media sosial
Jasa Pembuatan konten videotron 1 RAB
Jasa Pembuatan ILM bijak menggunakan 5 paket
media sosial di radio

Publikasi Radio:
- Siaran Langsung Jogja Gumregah 1 RAB
- Iklan Layanan Masyarakat 1 buah x 3 kl x 30 hr x 10 bln
Media Cetak (Desiminasi Konten Positif ) 15 kl

Forum Raker KIM se DIY Rapat Koordinasi 15 org x 6 kl

Moderator 1 org x 6 kl
Narasumber 3 org x 6 kl

275
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Transport Peserta 40 org x 6 kl
Makan Minum 50 org x 6 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 3 materi x 40 org x 6 kl

Sosialisasi Internet Sehat Rapat Koordinasi 15 org x 6 kl

Transport peserta 30 org x 2 kl
Makan Minum 40 org x 2 kl
Narasumber 2 org x 2 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 3 materi x 30 org x 2 kl

Forum FK Media Tradisional Rapat Koordinasi 15 org x 3 kl

Moderator 1 org x 3 kl
Narasumber 3 org x 3 kl
Transport peserta 30 org x 3 kl
Makan Minum 40 org x 3 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 3 materi x 30 org x 2 kl

Rapat Kerja Informasi dan Rapat Koordinasi 15 org x 3 kl

Komunikasi Publik se-DIY Moderator 1 org x 3 kl
Narasumber 3 org x 3 kl
Makan Minum 40 org x 3 kl
Penggandaan Materi 5 lbr x 3 materi x 30 org x 2 kl

Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial Rapat Koordinasi 15 org x 3 kl

Narasumber 3 org x 3 kl
Transport peserta 200 org x 3 kl
Tenaga Keamanan 10 org x 3 kl
MC 1 org x 3 kl
Grup kesenian Bijak Bermedia Sosial 1 grup x 3 kl
Cetak Backdrop 1 buah x 3 kl
Sewa sound system outdoor 1 set x 3 kl
Sewa alat musik 1 set x 3 kl
Sewa Genset 1 buah x 3 kl
Sewa panggung 1 paket x 3 kl
Sewa lighting outdoor 1 set x 3 kl
Sewa kursi 200 buah x 3 kl
Sewa tenda 4 buah x 3 kl
Makan Minum Peserta 250 org x 3 kl
Video shooting Bijak Bermedia Sosial 1 paket x 3 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi 4 org x 3 kl
Bijak Bermedia

Pertunjukan Rakyat untuk Pertunjukan Rakyat di Kab/Kota 1 RAB x 3 kl

Diseminasi Informasi Publik
Sound system 1 set x 3 kl
Alat musik 1 set x 3 kl

Desiminasi Konten Positif Rapat Koordinasi 20 org x 25 kl

Transport peserta 75 org x 5 kab/kota x 5 kl
Moderator 1 org x 5 kab/kota x 5 kl
Narasumber 3 org x 5 kab/kota x 5 kl
Makan Minum Peserta 85 org x 5 kab/kota x 5 kl
Backdrop 1 buah x 5 kab/kota x 5 kl
Cetak Undangan 75 org x 5 kab/kota x 5 kl
Penggandan materi 10 lembar x 75 orang x 3 materi x 5
kab/kota x 5 kl
Sewa gedung 1 unit x 5 kab/kota x 5 kl
Sewa Kursi 80 buah x 5 kab/kota x 5 kl
Sewa Meja 40 buah x 5 kab/kota x 5 kl
Sewa Sound System 1 paket x 5 kab/kota x 5 kl
Spanduk 1 buah x 5 kab/kota x 5 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Desiminasi 4 org x 4 kab x 5 kl
Konten Positif

SBK U. 02
1:16:16 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Sasaran Program : Meningkatnya Jumlah Urusan yang terintegrasi dalam Smart Province
Indikator & Target : Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK
Program (37,50%)
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 5 paket D
Penggandaan Persiapan 5 paket D

Tim Pengembangan Aplikasi Informasi dan

Persandian:
- Tim Pengarah 4 org x 4 bln
- Tim Pelaksana 13 org x 9 bln
- Pokja Rekomendasi Perangkat Keras 10 org x 6 bln
- Pokja Rekomendasi Perangkat Lunak 10 org x 6 bln
- Pokja Rekomendasi Keamanan Informasi 10 org x 6 bln

276
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Tim Jogja Provincial Goverment Computer
Security Incident Response Team/Jogja
PGCSIRT (SE BSSN No.
T.017/BSSN/D2/PP.05.01/01/2019)
- Tim Pengarah 3 org x 4 bln
- Tim Pelaksana 12 org x 9 bulan
-Pokja Keamanan Infrastruktur 5 org x 6 bulan
-Pokja Keamanan Aplikasi 5 org x 6 bulan
-Pokja Keamanan Database 5 org x 6 bulan
-Pokja Layanan Persandian 8 org x 6 bulan
-Pokja Penanganan Malware 4 org x 6 bulan
-Pokja Layanan Digital Forensik 4 org x 6 bulan

Tim Pengelola TIK (Permenpan RB No 95

Tahun 2018):
- Tim Pengarah 5 org x 6 bln
- Tim Pelaksana 59 org x 9 bln
- Pokja Teknis Integrasi Aplikasi 15 org x 6 bln
- Pokja Jogja Smart Province 15 org x 8 bln

Tim Penilai SPBE Daerah (Permenpan RB No 17 org x 6 bln

95 Tahun 2018 ttg SPBE)

1 1.16.16.00 Pengelolaan Aplikasi

7 Layanan Publik
Pemerintah Daerah

Persiapan Pengadaan Peralatan pendukung aplikasi 1 RAB

Pengelola Website Pemda DIY:

- Kontributor Jmlh naskah

Forum Kominfo se-DIY Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl

Moderator 1 org x 1 kl
Narasumber 1 org x 1 kl
Hidangan Makan Peserta 70 org x 1 kl
Materi 10 lembar x 3 materi x 60 org x 1 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah menghadiri 4 org x 4 kab x 1 kl
Forum Kominfo se-DIY

Sosialisasi Produk TIK Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl

Narasumber 3 org x 1 os x 1 kl
Hidangan Makan Peserta 70 org x 1 kl
Materi 10 lembar x 3 materi x 60 org x 1 kl

Pemeliharaan dan Pengembangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 6 bln

Sistem Informasi Portal jogjaprov.go.id 1 RAB
Aplikasi Jogja Istimewa 1 RAB
Open Data Government 1 RAB
Aplikasi E-Lapor DIY 1 RAB
Aplikasi E-ticketing Tempat Wisata 1 RAB
Aplikasi U-Safety Visitor 1 RAB
Pengembangan Datawarehouse 1 RAB
Perjalanan Dinas Dalam Daerah materi 2 org x 4 kab x 4 kl
website
Perjalanan Dinas Luar Daerah :
- Open Data Government (Kominfo) 2 org x 1 kl
- Koordinasi Implementasi SPBE 2 org x 1 kl
(MenpanRB)
- Aplikasi Layanan Publik Pemerintah 2 org x 2 kl
- Studi Komparasi Aplikasi Layanan Publik 4 org x 1 kl

- Studi Komparasi Jogja Smart Province 5 org x 1 kl

(Smart living)

Rapat Kerja Penyusunan Konsep Moderator 1 org x 1 kl

Blueprint JSP Makan Minum Peserta 45 org x 1 kl

Rapat Kerja JSP Moderator 1 org x 3 kl

Makan Minum Peserta 45 org x 3 kl
Rapat Koordinasi 3 kl x 20 org

Sosialisasi dan Internalisasi JSP Narasumber 1 org x 3 kl

Makan Minum Peserta 50 org x 3 kl
Rapat Koordinasi 3 kl x 20 org

Loyality Campaign Jasa EO loyality campaign 1 RAB

Pagelaran TIK Pagelaran TIK 1 RAB

Iklan Layanan Masyarakat Iklan Layanan Masyarakat 100 kali

Dialog interaktif :
- televisi 2 kali
- radio 2 kali
- advertorial media cetak 5 kali

277
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 1.16.16.00 Pengamanan
4 Informasi dan
Komunikasi Pemda
DIY
Persiapan Peralatan SOC (Security Operation Center) 1 RAB

Makan Minum Petugas (extrafooding) 3 org x 12 kl x 12 bln

Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi 2 org x 2 hr x 1 kl
dan Koordinasi PGCSIRT

Sosialisasi Pemanfaatan Single Narasumber 2 org x 1 os x 2 kl

Sign On
Hidangan Makan Peserta 50 org x 2 kl
Materi 5 lbr x 3 materi x 40 org x 2 kl

Pengembangan Aplikasi Jasa Konsultasi Pengembangan Single Sign 1 RAB

Informatika On

Sertifikasi ISO 27001 Keamanan Jasa Pendampingan ISO 27001 1 RAB

Informasi Audit Eksternal ISO 27001 1 RAB

Bimtek Pentest Rapat Koordinasi 2 kl x 15 org

Makan Minum Peserta 30 org x 2 kl
Narasumber 2 org x 2 kl
Perjalanan dinas narsum luar DIY 2 org x 2 hr x 2 kl
Penggandaan Materi 20 lb x 25 org x 2 kl
Instruktur 2 org x 4 jpl x 2 kl

Pelaksanaan Penetration Testing Jasa Penetration Testing beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Literasi Keamanan Informasi Rapat Koordinasi 2 kl x 15 org

Makan Minum Peserta 60 org x 2 kl
Narasumber 2 org x 2 kl
Penggandaan Materi 20 lb x 50 org x 2 kl

Belanja Sertifikat Keamanan Web Sertifikat SSL Server dan CPANEL beserta 1 RAB
Server biaya pendukungnya

Pemeliharaan Data Center Pemda Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 6 bln

DIY Pemeliharaan Data Center, NOC dan Server 1 RAB
Pemda DIY
Pengadaan Peralatan Data Center dan 1 RAB
Disaster Recovery Center Pemda DIY beserta
biaya pendukungnya
Sewa Colocation Server Backup System 1 RAB
Pemda DIY
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Batam)
- Pembaruan Kontrak DRC 2 org x 3 hari x 1 kl
- Pemantauan Perangkat 2 org x 3 hari x 2 kl

Pengembangan Saluran Pengadaan Peralatan Video Conference 1 RAB

Komunikasi Pemda DIY beserta biaya pendukungnya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 3 org x 4 kab x 4 kl
Kab/Kota

3 1.16.16.00 Pengelolaan Sistem

8 Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Persiapan Pengadaan Peralatan pendukung SPBE 1 RAB

Forum Koordinasi SPBE se-DIY Rapat Koordinasi 25 org x 3 kl

Moderator 1 org x 3 kl
Narasumber 1 org x 3 kl
Makan minum 30 org x 3 kl
Materi 10 lembar x 1 materi x 25 org x 3 kl

Sosialisasi Renstra TIK Narasumber 3 org x 2 angkatan

Makan minum 70 org x 2 angkatan
Materi 10 lbr x 3 materi x 60 org x 2 angkatan

FGD Pengembangan TIK Moderator 1 org x 1 kl

Narasumber 2 org x 1 kl
Makan minum 40 org x 1 kl
Materi 5 lbr x 3 materi x 30 org x 1 kl

Bimtek Penggunaan e-Office Rapat Koordinasi 25 org x 4 kl

Narasumber 2 org x 1 os x 2 kl
Instruktur 4 org x 4 jpl x 2 kl
Makan minum 70 org x 2 kl
Materi 10 lembar x 2 materi x 60 org x 2 kl
Cetak buku petunjuk penggunaan (manual 70 buku x 2 kl
book )

278
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 4 org x 4 kab x 2 kl
Penggunaan Aplikasi Internal Pemerintah
Daerah

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi e-Office beserta biaya 1 RAB

Aplikasi Layanan Internal pendukungnya
Pemerintahan

Pemeliharaan dan Pengembangan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kl x 6 bln

Integrasi Data dan Informasi
Pengembangan Integrated Development
Management Centre (IDMC):
- Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan 1 RAB
Monev
- Integrasi urusan ke IDMC 1 RAB

- Kaji Ulang Blueprint TIK 1 RAB

- Penyusunan SOP Evaluasi Aplikasi 1 RAB
- Penyusunan SOP Rekomendasi 1 RAB
Pengembangan TIK
- Penyusunan SOP Standard E-GIF 1 RAB
- Pendampingan Penilaian SPBE Daerah 1 RAB

Pembuatan Peta Tematik Berbasis 1 RAB

Geographic Information System (GIS)

Perjalanan Dinas Luar Daerah :

- Konsultasi Pengembangan Layanan 2 org x 2 hr x 1 kl
Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah
dan Tata Kelola Sistem Elektronik
Pemerintahan (Kemenkominfo)

- Koordinasi Implementasi SPBE untuk 2 org x 2 hr x 1 kl

Aplikasi Khusus (Kemenpan RB)
- Studi Komparasi Integrasi Data 4 org x 2 hr x 1 kl
Pembangunan

Publikasi Aplikasi Pemda DIY - televisi 2 kali

- radio 2 kali
- media cetak 5 kali

4 1.16.16.01 Pengelolaan
0 Persandian
Persiapan Rapat koordinasi 20 org x 3 kl x 2 bln
Cetak buku telepon 100 buah
Extrafooding petugas santel jmlh petugas x 3 kl x 12 bln
Pakaian Kerja Lapangan Petugas Santel jmlh petugas x 1 stel
Iuran Kegiatan Peringatan Hari Sandi 1 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 4 org x 4 kab x 4 kl
Kab/Kota
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Koordinasi dan Konsultasi Persandian 2 org x 2 hr x 1 kl
- Pengelolaan peralatan persandian 2 org x 2 hr x 1 kl
- Implementasi Tanda Tangan Digital 2 org x 2 hr x 1 kl

Pemeliharaan dan pengadaan Pemeliharaan alat-alat komunikasi 1 RAB

peralatan persandian
Belanja Modal peralatan pengelolaan 1 RAB
persandian
Komponen Peralatan Listrik dan Elektronik 1 RAB
Persandian
Pajak Izin Frekuensi 12 bulan
Listrik Rumah Repeater 12 bulan

Sterilisasi Ruang Kerja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sterilisasi 6 org x 16 lokasi x 2 kl
Ruang Kerja Kabupaten
Makan minum Sterilisasi Ruang Kerja 6 org x 16 lokasi x 2 kl

Pemasangan Jammer Rapat Koordinasi 15 org x 8 kl

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 8 kl
pemasangan jammer
Makan minum pemasangan jammer 4 org x 8 kl

Piket 24 Jam Operator dan faximili - Di luar jam kerja 2 org x 238 kl
Santel - Hari libur 3 org x 128 kl

Forkomsanda Rapat Koordinasi 2 kl x 15 org

Narasumber pusat 1 org x 1 kl
Perjadin Narasumber pusat 1 org x 2 hari x 1 kl
Narasumber Lokal 1 org x 1 kl
Moderator 1 org x 1 kl
Makan Minum 50 org x 1 kl
Penggandaan Materi 20 lb x 40 org x 1 kl

Bimtek Jaringan Komunikasi Rapat Koordinasi 2 kl x 15 org

Sandi Narasumber 2 org x 2 kl
Perjalanan dinas narsum luar DIY 2 org x 2 kl
Honorarium Instruktur 5 org x 4 jpl x 2 kl
Makan Minum Peserta 55 org x 2 kl

279
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penggandaan Materi 20 lb x 40 org x 1 kl

Workshop Tanda Tangan Digital Rapat Koordinasi 2 kl x 15 org

Narasumber 2 org x 2 kl
Perjalanan dinas narsum luar DIY 2 org x 2 kl
Instruktur 5 org x 4 jpl x 2 kl
Makan Minum Peserta 55 org x 2 kl
Penggandaan Materi 20 lb x 40 org x 2 kl

SBK U. 03

1:16:17 Nama Program : PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan TIK yang terintegrasi dalam Jaringan Infrastruktur Smart Province

Indikator & Target : Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK (80,5%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 2 paket D
Penggandaan Persiapan 2 paket D

1 1.16.17.00 Pengelolaan
4 Jaringan Komputer
Pemerintah Daerah

Persiapan Rapat koordinasi 20 org x 4 kl x 10 bln

Makan Minum Petugas (extrafooding) 9 org x 3 kl x 48 minggu

Pengembangan Sistem Jaringan Langganan Bandwidth Internet Pemda DIY 12 bln

Langganan Backup Bandwidth Internet 12 bln

Pemda DIY
Jasa konsultasi Digitalisasi Peta 1 RAB
Infrastruktur Jaringan dan SOP Topologi
Jaringan OPD Pemda DIY
Jasa Konsultasi Digitalisasi Peta 1 RAB
Infrastruktur Jaringan
DED Ducting Terpadu Kawasan Aerotropis 1 RAB
Bandara NYIA
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 3 org x 4 kl x 4 kab
Jaringan OPD dengan Kab/Kota

Pemeliharaan Jaringan Komputer Pemeliharaan Network Operations Center 1 RAB

(NOC) dan Jaringan Kepatihan
Pemeliharaan Jaringan Wireless dan VPN 1 RAB
Pemda DIY
Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik Pemda 1 RAB
DIY
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Koordinasi Pemeliharaan Jaringan 2 org x 2hr x 2 kl
- Koordinasi Audit Perangkat Keras 2 org x 2hr x 2 kl

Pengadaan Peralatan Jaringan Pengembangan NOC, Jaringan Intranet dan 1 RAB

Komputer Pengadaan Peralatan Pendukung
Interkoneksi Pemda DIY
Pengembangan Sentralisasi WIFI dan CCTV 1 RAB
Kompleks Kepatihan

2 1.16.17.00 Pengelolaan JITV

5
Persiapan Rapat koordinasi 20 org x 4 kl x 10 bln
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 3 org x 6 kl x 4 kab
Konten Siaran di Kab/Kota

Pengembangan JITV Jasa Konsultasi Produksi Konten TV Digital 1 RAB

dan Multimedia
Pengadaan Peralatan Studio 1 RAB
Kajian Pengelolaan JITV beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Perjalanan Dinas Luar Daerah Liputan 2 org x 2 hr x 2 kl
Konten TV Digital dan Multimedia

280
 SBK V. DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
SBK V. 01
1:18:18 Nama Program
Sasaran Program
Indikator & Target
Program
No KODE KEGIATAN
1 2 3 4
1 1.18.18.0 Penyiapan Potensi
1 Investasi
2 1.18.18.0 Pengawasan
2 Pelaksanaan
Penanaman Modal
3 1.18.18.0 Percepatan Realisasi
4 Investasi
: PENINGKATAN IKLIM INVESTASI
: Meningkatnya realiasi investasi PMA dan PMDN
:Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (988.910 juta rupiah)
PROSES
Pendukung
Penyusunan Dokumen
Prospektus Investasi DIY (5
Kab/kota) yang siap Jual
100%
Expose Hasil Akhir Kajian
Mengikuti Kegiatan BKPM RI
-Konsolidasi Perencanaan dan Perjalanan dinas luar daerah
Pelaksanaan Penanaman
Modal (KP3MN) dan
-Sistem Informasi Potensi
Investasi Daerah (SIPID)
- Pemetaan Potensi Investasi
Pembinaan Permasalahan
Penanaman Modal
Raker Penanganan
Permasalahan Penanaman
Modal
Workshop Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM)
Penyusunan Profil
Perusahaan PMA/PMDN Se-
DIY
Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan Percepatan
Realisasi Investasi
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Alat tulis kantor 6 Paket D
Penggandaan 3 Paket D
Tim Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 17 org x 3 bln
Investasi
Hidangan rapat 25 orang x 4 kl x 3 bulan x 3 kajian
Jasa konsultansi beserta biya pendukungnya 1 RAB
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah 2org x 2 kali
Narasumber Pusat 1 os x 1kali
Narasumber Lokal 2 os x 1 kali
Transport Peserta 50 org x 1 kl
Hotel Bintang **/Hotel Melati 60 org x 1 kl
Perjadin Narasumber Pusat 1 org x 1 kali
2 org x 1 kali
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1 kali
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1 kali
Hidangan rapat 25 org x 4 kl x 12 bln
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 30 kali
Narasumber Pusat 2 org x 2 kali
Hidangan rapat 25 org x 4 kl x 3 bln
Narasumber Lokal 2 os x 2 kali
Moderator 1 org x 2 os x 2 kl
Transport Peserta 50 org x 2 kl
Hotel Bintang **/Hotel Melati 60 org x 2 kl
Materi 50 org x 10 lbr x 4 materi x 2 kali
Bantuan Akomodasi Narasumber Pusat 2 org X 2 kl
Perjadin Narasumber Pusat 2 org x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 6 kali
Cetak Backdrop/Latar Pembuka Raker 2 buah
Permasalahan Penanaman Modal
Transport peserta 50 org x 3 kl
Hidangan rapat 25 org x 4 kl x 3 bln
Hotel Bintang **/Hotel Melati 60 org x 3 kl
Instruktur 5 org x 3 kali
Materi 25 org x 10 lbr x 4 materi x 3 kali
Penjilidan Laporan 1 paket D
Bantuan Akomodasi Narasumber Pusat 2 org X 3 kl
Narasumber Pusat 2 org x 3 kali
Narasumber Lokal 2 os x 3 kali
Perjadin Narasumber Pusat 2 org x 3 kali
Cetak Backdrop/Latar Pembuka Raker 3 buah
Penyusunan LKPM
Cetak 100 buku
Hidangan rapat 25 org x 4 kl x 3 bln
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 1 kali
Jasa Konsultansi beserta biaya pendukungnya 1 RAB
Hidangan rapat 25 orang x 4 kl x 3 bulan x 3 kajian
Jasa konsultansi beserta biaya pendukungnya 1 RAB
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 2 kali
FGD Penyusunan Kebijakan :
- Moderator 1 org x 3 os x 2 kali
- Transport Peserta FGD 20 org x 2 kl
- Narasumber FGD 3 org x 1 os x 2 kali
-Konsumsi 50 org x 2 kl
281
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 2 kali

Expose Hasil Akhir Kajian Narasumber Pusat 1 os x 2kali

Narasumber Lokal 2 os x 2 kali
Moderator 1 org x 1 os x 2 kl
Transport Peserta 50 org x 2 kl
Hotel Bintang **/Hotel Melati 60 org x 2 kl
Perjadin Narasumber Pusat 1 org x 2 kali

Kajian Kerjasama Peluang Hidangan rapat 25 orang x 4 kl x 3 bulan x jmlh kajian

Investasi
Jasa konsultansi beserta biaya pendukungnya 1 RAB
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x jmlh kajian
FGD Penyusunan Kebijakan :
- Moderator 1 org x 3 os x jmlh kajian
- Transport Peserta FGD 20 org x jmlh kajian
- Narasumber FGD 3 org x 1 os x jmlh kajian
- Makan minum 50 org x jmlh kajian

Expose Hasil Akhir Kajian Narasumber Pusat 1 os x jmlh kajian

Narasumber Lokal 2 os x jmlh kajian
Moderator 1 org x 1 os x jmlh kajian
Transport Peserta 50 org x jmlh kajian
Akomodasi 60 org x jmlh kajian
Perjadin Narasumber Pusat 1 org x jmlh kajian

Workshop Penyusunan Hidangan rapat 25 org x 4 kl x 3 bln

Proposal Investasi Transport peserta 50 org x 3 kl
Narasumber Pusat 2 org x 3 kali
Narasumber Lokal 1 org x 3 kali
Instruktur 5 org x 2 jpl x 3 kali
Backdrop 1 bh x 3 kali
Perjadin Narasumber Pusat 2 org x 3 kali
Akomodasi 60 org x 3 kl
Materi 50 org x 10 lbr x 4 materi x 3 kali
Penjilidan Laporan 5 eksemplar x 3 kali

1:18:17 SBK V. 02
Nama Program : PROMOSI INVESTASI
Sasaran Program : Meningkatnya rencana investasi yang akan dilaksanakan di DIY
Indikator & Target : Nilai rencana investasi tahun 2020 ( 1.243.628 juta rupiah)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 8 Paket D
Penggandaan 8 Paket D

1 1:18:17 Promosi Investasi

Pembuatan Bahan Promosi
Jasa Konsultansi beserta biaya pendukungnya 2 RAB
Cetak Bahan Promosi 4 jenis x 4 pameran x 300 bh
Hidangan Rapat 25 org x 2 keg x 2 kl
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 2 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi Pusat) 2 org x 2 hr x 3 kl

Pameran Investasi Pameran Inventasi di Jawa

Hidangan Rapat 15 org x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah Tecnichal Meeting 2 org x 2 hr x 2 kali
Pelaksanaan Pameran 3 org x 4 hr x 2 kali
Sewa booth 1 paket
Display (Sewa Special Desain) 1 paket

Pameran Inventasi di Luar Jawa

Hidangan Rapat 15 org x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah Tecnichal Meeting 2 org x 3 hr x 2 kali
Pelaksanaan Pameran 3 org x 4 hr x 2 kali
Sewa booth 1 paket

Mengikuti Kegiatan BKPM RI Regional

Investment Forum (RIF)
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 4 hr x 1 kl
Hidangan Rapat 15 org x 2 kali

Pameran Investasi Ke Luar Negeri

Hidangan Rapat 15 org x 2 kali
Perjalanan Dinas Luar Negeri 2 org x 5 hari x 1 kl
Souvenir 200 buah
Cetak materi promosi 1 paket

Temu Investor Temu Investor Tk Nasional:

Hidangan Rapat 15 org x 2 kali x 2 keg
Transport Peserta 100 org x 2 kali
Narasumber Pusat 2 os x 2 kali
Narasumber Daerah 2 os x 2 kali
Honor MC Profesional 1 org x 2 kali
Konsumsi 100 org x 2 kali

282
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjadin Narasumber Pusat 2 org x 2 kali
Souvenir 100 buah x 2 kali
Seminar Kit 100 buah x 2 kali
Cetak Backdrop/Latar Pembuka 1 buah x 2 keg
Cetak Undangan 100 buah x 2 kali
Pengisi Kesenian 1 paket x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi dan 2 org x 2 hr 2 kali
Koordinasi /Tim Pendahulu

Temu Investor Tk Regional:

Hidangan Rapat 15 org x 2 kali x 2 keg
Transport Peserta 50 org x 2 kali
Narasumber Pusat 2 os x 2 kali
Narasumber daerah 2 os x 2 kali
Honor MC Profesional 1 org x 2 kali
Konsumsi 60 org x 2 kali
Perjadin Narasumber Pusat 2 org x 2 kali
Souvenir 50 buah x 2 kali
Seminar Kit 50 buah x 2 kali
Cetak Backdrop/Latar Pembuka 1 buah x 2 keg
Cetak Undangan 50 buah x 2 keg
Pengisi Kesenian 1 paket x 2 kali
Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi dan 2 org x 2 hr 2 kali
Koordinasi /Tim Pendahulu
Pelaksanaan Temu Investor 6 org x 2 hr x 2 kali

Temu Investor Tk Lokal:

Hidangan Rapat 15 org x 2 kali x 2 keg
Peserta 50 org x 2 kali
Narasumber Pusat 2 os x 2 kali
Narasumber daerah 2 os x 2 kali
Honor MC Profesional 1 org x 2 kali
Hidangan 60 org x 2 kali
Perjadin Nrasumber Pusat 2 org x 2 kali
Bahan/Materi 50 org x 10 lbr x 4 materi x 2 kali
Souvenir 50 buah x 2 kali
Cetak Backdrop/Latar Pembuka 1 buah x 2 kali
Cetak Undangan 50 buah x 2 kali

Forum Investasi Triple Helix Forum Investasi Triple Helix Tk Regional

Hidangan Rapat 15 org x 2 kali x 2 keg
Transport Peserta 50 org x 2 kali
Narasumber Pusat 2 os x 2 kali
Narasumber daerah 2 os x 2 kali
Moderator 1 os x 2 kali
Hidangan 60 org x 2 kali
Perjadin Narasumber Pusat 2 os x 2 kali
Souvenir 50 buah x 2 kali
Seminar Kit 50 buah x 2 kali
Cetak Backdrop/Latar Pembuka 1 buah x 2 keg
Cetak Undangan 50 buah x 2 keg

2 1.18.17.0 Penanganan Pembentukan Kerjasama Hidangan rapat 2 kl x 25 org x 12 bln

5 Kerjasama Luar Luar Negeri
Negeri Rapat Interkem
- Konsumsi 2 kl x 25 org x 3 mitra
- Hr Narasumber Tk Nasional 2 kl x 2 org x 3 mitra
- Hr Narasumber Tk Lokal 2 kl x 2 org x 3 mitra
- Moderator 2 kl x 1 org x 3 mitra
- Perjadin Narasumber Tk Nasional 2 kl x 2 org x 3 mitra
perjalanan dinas luar daerah 2 org x 2 kali

Penanganan Kerjasama Luar Hidangan rapat 2 kl x 25 org x 12 bln

Negeri

Joint Working Group KSLN

- Konsumsi 1 kl x 25 org x 5 mitra
- Hr Narasumber Tk Nasional 1 kl x 1 org x 5 mitra
- Hr Narasumber Tk Lokal 1 kl x 2 org x 5 mitra
- Moderator 1 kl x 1 org x 5 mitra
- Perjadin Narasumber Tk Nasional 1 kl x 1 org x 5 mitra

Rapat Kerja Teknis Internasional KSLN

- Konsumsi 1 kl x 50 org x 2 mitra
- Hr Narasumber Tk Int 1 kl x 1 org x 2 mitra
- Hr Narasumber Tk Nasional 1 kl x 1 org x 2 mitra
- Hr Narasumber Tk Lokal 1 kl x 2 org x 2 mitra
- Moderator 1 kl x 1 org x 2 mitra
- Perjadin Narasumber 1 kl x 1 org x 2 mitra

Hospitality Tamu luar negeri

- Sewa Kamar 4 hr x 5 kmr x 5 mitra
- Sewa Kendaraan 5 hr x 2 kend x 5 mitra
- Pengadaan Tiket masuk objek wisata 4 objek x 10 org x 5 mitra
- Jamuan makan 1 kl x 25 org x 5 mitra
- Alih Bahasa 5 hr x 1 org x 5 mitra
- Cindera mata 1 pcs x 5 org x 10 mitra

Special Lecture Expert Mitra Kerjasama

283
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Hr Narasumber Tk Int 1 kl x 1 org x 2 mitra
- Konsumsi 1 kl x 40 org x 2 mitra
- Moderator 1 kl x 1 org x 2 mitra

Pelaksanaan Kerjasama Luar Hidangan rapat 1 kl x 20 org x 12 bln

Negeri
Kunjungan Kerja Keluar Negeri (pendampingan 1 tahun
GUB/Kunj. Balasan/Penjajagan/ Pengiriman
Kursus/Pengiriman rombongan)

Cindera mata 1 pcs x 5 org x 5 mitra

Cetak buku panduan 20 eksemplar x 5 mitra

Monev Kerjasama Luar Hidangan rapat 2 kl x 25 org x 12 bln

Negeri
Rapat Kerja Teknis Monev Kerjasama Luar Negeri

- Konsumsi 1 kl x 50 org x 5 mitra

- Hr Narasumber Tk Nasional 1 kl x 1 org x 5 mitra
- Hr Narasumber Tk Lokal 1 kl x 2 org x 5 mitra
- Moderator 1 kl x 1 org x 5 mitra
- Perjadin Narasumber 1 kl x 1 org x 5 mitra
Jasa konsultansi Monev beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Pembinaan dan Pengawasan Hidangan rapat 2 kl x 20 org x 5 kab/kota

Kerjasama Daerah Kab/Kota
Rapat Kerja Teknis Ks. Kab/Kota
- Konsumsi 1 kl x 25 org x 5 kab/kota
- Hr Narasumber Tk Nasional 1 kl x 1 org x 5 kab/kota
- Hr Narasumber Tk Lokal 1 kl x 2 org x 5 kab/kota
- Moderator 1 kl x 1 org x 5 kab/kota
- Perjadin Narasumber 1 kl x 1 org x 5 kab/kota

SBK V. 03
1:18:19 Nama Program : PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN
Sasaran Program : Peningkatan kualitas pelayanan perijinan
Indikator & Target : Persentase waktu penyelesaian layanan perijinan terhadap SOP, target tahun 2020 sebesar 97 %
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 34 Paket D
Penggandaan 150 Paket D
Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 19 org x 9 bln

1 1.18.19.0 Penerbitan Izin dan

1 Non Izin Sektor SDA
dan Kesra

1. Pelayanan permohonan Rapat Koordinasi perizinan dan non perizinan 20 org x 30 kali
perijinan dan non perijinan
Rapat evaluasi berkas permohonan 20 org x 30 kali
Rapat tim teknis 20 org x 30 kali
Konsumsi Sidang Perijinan Dan Non Perijinan 25 og x 1 hari x 25 kali
Rapat evaluasi kegiatan 25 og x 10 kali

2. Peninjauan Lokasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 5 kl

3. Verifikasi perijinan dan non Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hr x 3 kl

perijinan

4. Pengolahan dokumen Penerbitan naskah perizinan:

Perijinan dan non perijinan - Cetak Surat Izin terregister 6.000 lembar
- Cetak Map berkop 3.500 lembar
- Leaflet 1.000 lembar

5. Peningkatan kapasitas Perjalanan Dinas Luar Daerah :

2 1.18.19.0 Penerbitan Izin dan
2 Non Izin Sektor
Perekonomian dan
Infrastruktur
SDM dan sinkronisasi
pelayanan perijinan dan non
perijinan
1. Pelayanan permohonan
perijinan dan non perijinan
- Rapat/koordinasi ke 9 Kementerian Teknis 2 org x 2 hari x 8 kali
- Rapat koordinasi KP3MN BKPM RI di Jakarta 1 org x 2 hr x 1 kl
- Konsultasi Kemneterian PAN RB 1 org x 2 hr x 1 kl
- Rapat koordinasi PTSP Tingkat Nasional Di 1 org x 2 hr x 1 kl
Pulau Jawa
- Rapat koordinasi PTSP Tingkat Nasional Di Luar 1 org x 3 hr x 1 kl
Jawa
- Benchmarking 2 org x 2 hr x 1 kl
Rapat Koordinasi perizinan dan non perizinan 20 org x 30 kali
Rapat evaluasi berkas permohonan 20 org x 30 kali
Rapat tim teknis 20 org x 30 kali
Konsumsi Sidang Perijinan Dan Non Perijinan 25 org x 1 hari x 25 kali
Rapat evaluasi kegiatan 25 org x 10 kali

2. Peninjauan Lokasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 5 kali

284
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
3. Verifikasi perijinan dan non Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hr x 3 kl
perijinan

4. Pengolahan dokumen Penerbitan naskah perizinan:

Perijinan dan non perijinan - Cetak Surat Izin terregister 6000 lembar
- Cetak Map berkop 3500 lembar
- Leaflet 1.000 lembar

5. Peningkatan kapasitas Perjalanan Dinas Luar Daerah :

SDM dan sinkronisasi - Rapat/koordinasi ke 9 Kementerian Teknis 2 org x 2 hari x 8 kali
pelayanan perijinan dan non - Rapat koordinasi KP3MN BKPM RI di Jakarta 1 org x 2 hari x 1 kali
perijinan - Konsultasi Kemneterian PAN RB 1 org x 2 hari x 1 kali
- Rapat koordinasi PTSP Tingkat Nasional Di 1 org x 2 hari x 1 kali
Pulau Jawa
- Rapat koordinasi PTSP Tingkat Nasional Di Luar 1 org x 3 hari x 1 kali
Jawa
- Benchmarking 2 org x 2 hari x 1 kali

SBK V. 04
1:18:20 Nama Program : PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN
Sasaran Program : Peningkatan kemudahan berusaha

Indikator & Target : Waktu penyelesaian ijin usaha target tahun 2020 selama 3 hari
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 18 paket D
Penggandaan persiapan 6 paket D
Tim Teknis Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, 32 orang x 9 bulan
Pengaduan dan Kemudahan Berusaha

1 1.18.20.0 Pengelolaan Rapat koordinasi penanganan pengaduan ijin dan 25 org x 12 kali
1 Pengaduan Perizinan non ijin.

Penanganan/Penyelesaian Konsumsi fasilitasi pengaduan 20 org x 10 kali

Pengaduan Penggandaan Formulir pengaduan perijinan dan 21 paket D
non perijinan

Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 4 org x 4 Kabupaten/Kota x 12 kali

peninjauan lokasi aduan/permasalahan
perijinan/non perijinan
Kunjungan Lapangan

Pengawasan Dan Pelaporan
Perijinan Dan non Perijinan
Rapat Koordinasi pengawasan dan penyelesaian 25 org x 12 kali
permasalahan ijin
Moderator evaluasi Pengawasan Dan Pelaporan 1 org x 3 OS x 4 kali
Perijinan Dan non Perijinan
Konsumsi evaluasi dan pengawasan perijinan 55 org x 4 kali

Monitoring dan evaluasi PTSP Moderator Monitoring Dan Evaluasi PTSP 1 org x 3 OS x 4 kali
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Konsumsi monitoring dan evaluasi PTSP 55 org x 4 kali
Kabupaten/Kota
nara sumber lokal monitoring evaluasi PTSP 4 org x 1 sesi x 4 kali
Perjalanan dinas luar daerah Ke Kementerian 2 org x 2 hr x 6 kali
Teknis dalam rangka Koordinasi Pusat

Konsultasi dan Monev Perjalanan dinas luar daerah Ke Kemneterian 2 org x 2 hr x 6 kali
Teknis Dalam rangka rapat monitoring dan
evaluasi perijinan terbit di Jakarta

Pengembangan Aplikasi Rapat koordinasi penyusunan SMS Gateway 25 org x 10 kali

Pengaduan Mobile Apps
Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi 1 RAB
Pengaduan Mobile Apps beserta biaya
pendukungnya

Survey Kepuasan Masyarakat Jasa Konsultasi Survey Kepuasan Masyarakat / 1 RAB

/ SKM SKM beserta biaya pendukungnya

Rapat Koordinasi SKM Dan Mutu Layanan 20 org x 5 kali

Cetak :
- Cetak Manajemen Mutu Layanan 50 buah
- Cetak IKM 50 buah
Penggandaan Kuesioner Survei Kepuasan 6 paket D
Masyarakat

FGD Mutu layanan Dan SKM :

- Moderator 1 org x 3 sesi x 2 kali
- Transport peserta FGD mutu layanan dan IKM 30 org x 1 hr x 2 kali
- Nara Sumber FGD Mutu Layanan Dan IKM 3 org x 1 sesion x 2 kl
- Makan minum FGD Mutu Layanan dan IKM 55 org x 2 kali

Penyusunan Dokumen Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen SOP 1 RAB

Standar SOP Pengaduan beserta biaya pendukungnya

285
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Rapat Koordinasi pembuatan Standar Pelayanan 15 org x 10 kali
/SOP
Cetak SOP Pengaduan 100 eksemplar

FGD SOP PENGADUAN :

- Moderator 1 org x 3 sesi x 2 kali
- Transport peserta FGD SOP Pengaduan 50 org x 1 hr x 2 kali
- Nara Sumber FGD SOP Pengaduan 3 org x 1 sesion x 2 kali
- Makan minum FGD SOP Pengaduan 55 org x 2 kali
- sppd narsum pusat 2 orang x 2 kali

2 1.18.20.0 Percepatan Perizinan Penyusunan materi teknis Jasa Konsultasi materi teknis percepatan 1 RAB
5 Berusaha percepatan perizinan perizinan berusaha beserta biaya pendukungnya
berusaha
Penggandaan materi teknis percepatan perizinan 1 paket D
berusaha
- Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 Kabupaten x 12 kali
Rapat 20 org x 15 kali

FGD materi teknis percepatan Narasum Pusat 2 orang x 1 os x 2 kali

perizinan berusaha Narsum lokal 1 orang x 1 os x 2 kali
moderator 1 Org x 3 OS x 2 kali
Transport peserta 50 Org x 1 hr x 2 kali
SPPD narasumber pusat 2 orang x 2 kali
Konsumsi 55 Org x 1 hr x 2 kali
Rapat Koordinasi 20 org x 15 kali

Penyusunan aplikasi SiCantik Jasa Konsultasi Penyusunan aplikasi SiCantik 1 RAB

Cloud Non OSS Cloud Non OSS beserta biaya pendukungnya

Rapat Koordinasi :
- Penyusunan aplikasi SiCantik Cloud Non OSS 20 org x 15 kali
- Rakor evaluasi tracking 20 org x 15 kali
- Rakor tim teknis 20 org x 15 kali

Bimtek Aplikasi Si Cantik Cloud Non OSS

sppd narsum pusat 3 orang x 1 kali
Konsumsi 55 Org x 4 hr x 1 kali
Narasum Pusat 2 orang x 1 os
Narsum lokal 1 orang x 1 os

Perjalanan dinas :
- Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 Kabupaten x 6 kali
- Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 2 org x 1 kali x 2 hr
koordinasi Penyusunan aplikasi SiCantik Cloud
Non OSS
- Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 2 org x 2 kali x 3 hr
pemagangan SiCantik Cloud Non OSS
- Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 2 org x 6 kali x 2 hr
koordinasi Regulasi Perizinan Berusaha di
Kementerian Teknis

Bimtek OSS Konsumsi 55 org x 2 hr x 2 kl

Narasum Pusat 2 orang x 1 os
Narsum lokal 1 orang x 1 os
sppd narsum pusat 2 orang x 2 kali

Penyusunan Manajemen Jasa Konsultasi Penyusunan Aplikasi GIS Pasca 1 RAB

Pengendalian Mutu Dan Ijin terbit beserta biaya pendukungnya
Kualitas Pelayanan / Aplikasi
GIS Pasca Ijin terbit Rapat koordinasi penyusunan dokumen 25 org x 10 kali
managemen mutu dan kualitas

Penyusunan Dokumen Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen SOP 1 RAB

Standar SOP Pelayanan beserta biaya pendukungnya
Perizinan
Rapat Koordinasi pembuatan Standar Pelayanan 15 org x 10 kali
/SOP
Cetak SOP 100 eksemplar

FGD SOP Pelayanan Perizinan :

- Moderator 1 org x 3 sesi x 2 kali
- Transport peserta FGD SOP 50 org x 1 hr x 2 kali
- Nara Sumber FGD SOP 3 org x 1 sesion x 2 kl
- Makan minum FGD SOP 55 org x 2 kali
- sppd narsum pusat 2 orang x 2 kali

Penyusunan Dokumen Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Standar 1 RAB

Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan beserta biaya pendukungnya

Rapat Koordinasi pembuatan Standar Pelayanan 15 org x 10 kali

Perizinan
Cetak Standar Pelayanan Perizinan 100 eksemplar

286
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
FGD SP :
- Moderator 1 org x 3 sesi x 2 kali
- Transport peserta FGD SP 50 org x 1 hr x 2 kali
- Nara Sumber FGD SP 3 org x 1 sesion x 2 kl
- Makan minum FGD SP 55 org x 2 kali
- sppd narsum pusat 2 orang x 2 kali

287
 SBK W. DINAS KESEHATAN

SBK W. 01
1:02:17 Nama Program : Program Pelayanan Kesehatan
Sasaran Program : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu

Indikator & Target Program : Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya
sesuai standar pelayanan (48,08%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 2 Paket D
Penggandaan Persiapan 2 Paket D
Tim Pelayanan Kesehatan 5 orang x 6 bulan

Pokja Penilaian Puskesmas

18 orang x 1 bulan
Berprestasi
Pokja Penilaian Klinik Pratama 9 orang x 1 bulan
Berprestasi

Tim Badan Pengawas Rumah 7 orang x 8 bulan

Sakit (PP Nomor 49 Tahun
2013, Permenkes Nomor 17
Tahun 2017)

1 1.02.17.04 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Primer, Rujukan, dan
Pelayanan Kesehatan Lain

Jumlah Puskesmas yang

mendapatkan Pembinaan
Pelayanan
1. Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Narasumber 2 orang x 1 hari x 2 kali
Dasar Transpot peserta 60 orang x 1 hari x 2 kali
Makan dan Minum 70 orang x 1 hari x 2 kali
10 lembr x 4 materi x 60 orang x 2
Materi
kl

2. Peningkatan Kapasitas dalam

Narasumber 2 orang x 1 hari x 2 kali
Pelayanan Dasar
Transpot peserta 60 orang x 1 hari x 2 kali
Makan dan Minum 70 orang x 1 hari x 2 kali
Materi 10 lembr x 4 materi x 60 orang

3. Sosialisasi dan Advokasi

Narasumber / Penceramah 2 orang x 1 hari x 2 kali
pelayanan kesehatan dasar
Transpot peserta 50 orang x 1 hari x 2 kali
Makan dan Minum 60 orang x 1 hari x 2 kali
Materi 10 lembr x 4 materi x 50 orang

Perjalanan Dinas dalam daerah

4. Monitoring dan Evaluasi PIS-PK 4 orang x 4 kab x 2 kl
:

Jumlah Klinik Pratama yang

mendapatkan Pembinaan
Pelayanan
1. Peningkatan Performance
Pelayanan Kesehatan Dasar
Narasumber / Penceramah 4 orang x 1 hari x 1 kali
Transpot peserta 70 orang x 1 hari x 1 kali
Makan dan Minum 80 orang x 1 hari x 1 kali
Materi 10 lembr x 4 materi x 70 orang

Jumlah Puskesmas yang

mendapatkan Pembinaan Haji
1. Koordinasi Pelayanan kesehatan
Hidangan 30 or x 4 kab x 2 kl
dasar

Jumlah RS yang mendapatkan

pembinaan pelayanan
1. Pendampingan Rumah Sakit Hidangan rapat 10 orang x 2 kali x 8 bulan

2. Sosialisasi SNARs untuk Rumah Narasumber 2 orang x 3 hari

Sakit Transpot peserta 75 orang x 3 hari
Makan dan Minum 85 orang

Materi 10 lembr x 12 materi x 75 orang

Biaya perjalanan narasumber

3 orang x 1 kl
pusat

3. Workshop Hospital Disaster Plan Narasumber 2 orang x 1 os x 1 hari

Transpot peserta 40 orang x 2 hari

Makan dan Minum 45 orang
Materi 10 lembr x 8 materi x 30 orang
Instruktur 2 orang x 8 jpl x 1 hr

4. Peningkatan kapasitas petugas Narasumber / Penceramah 2 orang x 2 hari

Rumah Sakit dalam PPI Transpot peserta 40 orang x 2 hari
Makan dan Minum 45 orang
Materi 10 lembr x 8 materi x 40 orang

288
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

5. Sosialisasi Pasien Safety untuk

Narasumber / Penceramah 2 orang x 2 hari
Rumah Sakit
Transpot peserta 40 orang x 2 hari
Makan dan Minum 45 orang
Materi 10 lembr x 8 materi x 40 orang

6. Sosialisasi orientasi ASPAK untuk

Narasumber / Penceramah
Rumah Sakit swasta
Transpot peserta
Makan dan Minum
Materi
2 orang x 2 hari
40 orang x 2 hari
45 orang
10 lembr x 8 materi x 40 orang

7. Evaluasi Implementasi Sistem

Narasumber / Penceramah 2 orang
rujukan
Transpot peserta 40 orang
Makan dan Minum 45 orang
Materi 10 lembr x 4 materi x 40 orang

Jumlah Faskes yang terintegrasi

dengan sistem SPGDT

1. Implementasi Public Safety Center Pengadaan jasa pihak ketiga

(PSC) Perawat SPGDT dan pengemudi
1 RAB
ambulance beserta biaya
pendukungnya
Biaya Telpon 1 paket
Biaya listrik repiter PSC 119 1 paket
Sewa frekuensi radio
1 paket
komunikasi
Sewa internet dedicate call
1 paket
center
Sewa tanah repiter 1 paket
Belanja pakaian lapangan 12 orang x 1 paket
Belanja APD 12 orang x 1 paket
Hidangan rapat 25 orang x 4 kali
Cetak buku formulir
100 eksemplar
penanganan pasien

2. Pengiriman pelatihan Pengiriman pelatihan PPGD bagi

8 orang x 1 paket
Perawat
Pengiriman pelatihan PPGD bagi
4 orang x 1 paket
Sopir Ambulance
Pengiriman Transpot peserta
14 orang x 1 paket
pelatihan Perawat IGD
Pengiriman peserta pelatihan
13 orang x 1 paket
Perawat ICU

3. Pelayanan P3K pada Event Penting Koordinasi (Makan dan Minum) 25 orang x 6 kali

Honor petugas :
- dokter ahli 4 org x 10 kl
- dokter umum 1 org x 20 kl
- perawat 2 org x 20 kl
- pengemudi 1 org x 20 kl

2 1.02.17.05 Peningkatan Mutu dan

Akreditasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer, Rujukan dan
Fasyankes Lain
Jumlah Puskesmas yang
mendapatkan Pembinaan Mutu
1. Rapat koordinasi internal Hidangan rapat 25 org x 12 kl
2. Koordinasi Mutu dan akreditasi Narasumber 2 orang
Pelayanan Dasar Transpot peserta 45 orang
Makan dan Minum 55 orang
Materi 10 lembr x 4 materi x 45 orang

3. Peningkatan Kapasitas Mutu dan Hidangan 55 orang x 2 kali x 1 hari

Akreditasi Pelayanan Dasar Honor Narasumber 2 or x 1 sesi x 2 kali x 1 hr
Transpot peserta 45 orang x 2 kali x 1 hari
Materi 10 lembr x 4 materi x 45 orang x 2
kl x hr

4. Pertemuan Koordinasi Hidangan 55 org x 2 kl x 1 hr

Pelaksanaan FKTP Berprestasi Honor narasumber 2 or x 1 sesi x 2 kali x 1 hr
Transpot peserta 45 orang x 2 kali x 1 hari

5. Pembinaan mutu Pelayanan FKTP Perjalanan Dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 1 kl

6. Penilaian Mutu Fasyankes (FKTP Hidangan rapat persiapan 30 org x 4 kl

Berprestasi) Penghargaan/Hadiah lomba
Tropi Penghargaan lomba
Hidangan rapat evaluasi
Perjalanan Dinas dalam Daerah
penilaian
3 peringkat x 3 kategori
1 buah x 3 peringkat x 3 kategori
30 org x 1 kl
10 orang x 3 kategori x 1 kl

289
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Jumlah Klinik Pratama yang
mendapatkan Pembinaan Mutu
1. Sosialisasi Pedoman & Instrumen Hidangan 40 orang x 3 kali x 2 hari
Honor Narasumber 2 or x 1 sesi x 3 kali x 2 hr
Transpot peserta 30 orang x 3 kali x 2 hari
Materi 10 lembr x 4 materi x 45 orang x 3
kl x hr
Jumlah RS yang mendapatkan
Pembinaan Mutu
1.Supervisi Terpadu Pendampingan Hidangan rapat persiapan dan
30 org x 2 kl x 1 hari
RS evaluasi

Perjalanan dinas dalam daerah : 10 orang x 1 kl x 20 RS

2. Peningkatan Kapasitas Tim

Hidangan
Pengendali Mutu RS
Honor narasumber
Transpot peserta
Materi
40 org x 2 hr
2 or x 1 sesi x 2 hr
30 orang x 2 hari
10 lembr x 4 materi x 30 orang x 2
hr

3. Expose Hasil Pendampingan RS

Hidangan 50 org x 1 hr

Honor narasumber 2 or x 1 sesi x 1 kl

Transpot peserta 40 orang x 1 kl
Materi 10 lembr x 4 materi x 40 orang x 1
kl

4. Sosialisasi Pemantapan Mutu

Hidangan 35 org x 2 hr
External
Honor narasumber 2 or x 1 sesi x 2 hr
Transpot peserta 30 orang x 2 hari
Materi 10 lembr x 4 materi x 30 orang x 2
hr

SBK W. 02
1:02:15 Program : Kesehatan Masyarakat
Sasaran program : Meningkatnya Upaya Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Indikator dan Target : 1. Persentase Balita Sehat (40,06%)
Program 2. Persentase Desa Sehat Mandiri (54,66%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor (ATK) 4 Paket D

Penggandaan persiapan 6 Paket D

Tim Kesehatan Masyarakat 15 org x 6 bln

Pokja Penyusun Peta Situasi 5 org x 3 bln
Gizi
Pokja Penyusun Buku Pedoman 5 org x 3 bln

Tim Pendukung Program 42 org x 3 bln

Kabupaten Kota sehat (KKS)-
Peraturan Bersama Mendagri
dan Menkes Nomor 34 Tahun
2005 dan Nomor
1138/Menkes/PB/VIII/2005

1 1.02.15.01 Kesehatan keluarga dan Gizi

Masyarakat

1. Jumlah petugas yang memiliki

kompetensi dasar
1.1. Bimtek penyelenggaraan makan Honor narasumber
bagi petugas gizi / kesehatan Transpot peserta
Penggandaan Materi
Hidangan
Bahan praktek/percontohan
/cetak modul/sertifikat
Sewa tempat/perlengkapan
3 or x 2 hr x 1 kl
54 or x 2 hr x 1 kl
10 lbr x 54 peserta x 1hr
60 or x 2 hr x 1 kl
1 pkt bhn praktek
1 pkt x 2 hari x 1 kl

2. Persentase kualitas surveilen

gizi di Kab/kota
2.1. Pendampingan implementasi Honor narasumber 3 or x 1 kl x 5 kab/kota
surveilen gizi kabupaten/kota Transpot peserta 50 peserta x 1 hr x 1 kl x 5
kab/kota
Penggandaan 10 lbr x 50 or x 1kl x 5 kab/kota

Hidangan 60 or x 1kl x 5 kab/kota

Perjalan dinas dalam daerah 4 orang x 1 kl x 4 kab
pelaksanaan

290
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2.2. Penyusunan Peta Situasi Gizi Rapat koordinasi

Hidangan rapat koordinasi 12 org x 3 kl

Verifikasi data peta
penggandaan 50 lbr x 5 kab/kota
perjalanan dinas verifikasi data 2 org x 1 kl x jumlah puskesmas
ke puskesmas

Sosialisasi peta
Transpot peserta 30 org x 1 hr x 1 kl
Honor narasumber 4 org x 1 hr x 1 kl
Penggandaan 10 lbr x 30 peserta x 4 materi
Hidangan 40 org x 1 kl x 1 hr

3. Jumlah fasilitas kesehatan yang

memiliki fasilitas gizi yang
memenuhi standar

3.1 Penyusunan buku pedoman gizi Rapat koordinasi penyusunan

Transpot peserta 25 org x 1 hr x 2 kl

Honor narasumber 3 org x 1 hr x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 25 peserta x 2 kl
Hidangan 30 org x 1 hr x 2 kl

Ekspose hasil penyusunan

Transpot peserta 25 org x 1 kl
Honor narasumber 3 org x 1 kl
Penggandaan 10 lbr x 25 peserta x 1 kl
Hidangan 30 org x 1 kl

Cetak buku
Cetak 200 bk

4. Jumlah Ibu Hamil Yang

Didampingi Tenaga Terlatih
4.1. Rapat Pelaksanaan Hidangan rapat 15 or x 1 kl x 10 kl
pendampingan Ibu Hamil

5. Jumlah petugas kesehatan yang

mendapat bimtek pendampingan
bumil
5.1. Rakor Modul Bahan Ajar Transpot peserta
Pendampingan Bumil
Penggandaan materi
Hidangan
Honor narasumber
5.2. Diseminasi Pendampingan Ibu Transpot peserta
Hamil Kepada Tenaga Pendamping Honor narasumber
Penggandaan materi
Sewa tempat/perlengkapan
Hidangan
Seragam pendamping
30 or x 2 hr x 1 kl
10 lbr x 4 materi x 30 peserta x 2
hr
35 or x 2 hr x 1 kl
4 or x 2 hr x 1 kl
50 or x 2 hr x 10 angk
4 or x 2 hr x 10 angk
10 lbr x 4 materi x 30 peserta x 2
hr x 10 angk
2 hr x 10 angk
55 or x 2 hr x 10 angk
1 stel x 500 orang

5.3. Bimtek Bagi Petugas Kesehatan Transpot peserta 40 or x 2 hr x 2 kl

dalam Rangka Pendampingan Ibu Penggandaan materi
Hamil
Sewa tempat/perlengkapan
Hidangan
Honor narasumber
10 lbr x 4 materi x 40 peserta x 2
kl
2 hr x 2 kl
45 or x 2 hr x 2 kl
4 or x 2 hr x 2 kl

Perjalan dinas dalam daerah 3 or x 1 hr x 10 kl

evaluasi pendampingan:

6. Jumlah Sarana Penunjang

Pendampingan (Buku KIA)
6.1. Cetak Buku Pendukung Program Cetak buku Pedoman / Buku jumlah ibu hamil
Kesga (Buku KIA) KIA / KMS / Leaflet / Poster

7. Jumlah Kab/Kota Yang

Melaporkan PWS KIA Lengkap dan
Tepat Waktu
7.1. Pengelolaan Website Remaja
Hidangan rapat
Tim pengelola website remaja,
dokter (konsultasi kespro),
psikolog (konsultasi psikologi)
15 or x 3 kl
1 Penanggungjawab x 6 bulan
1 Redaktur x 6 bulan
2 Programmer x 6 bulan
2 Editor x 6 bulan
3 Administrator x 6 bulan
10 Kontributor x 6 bulan
1 Staf Sekretariat x 6 bulan
1 Dokter (konsultasi kespro) x 6
bulan
1 Psikolog (konsultasi psikologi) x
6 bulan
2 Operator komputer x 6 bulan

291
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
7.2. Evaluasi Pemantauan Wilayah
Setempat KIA Kartini
7.3. Validasi Data Kesehatan
Keluarga
7.4. Pertemuan Pelayanan Kesehatan Transpot peserta
Balita, MTBS Puskesmas
7.5. Evaluasi Puskesmas Santun
Lansia
7.6.Koordinasi Evaluasi Pusk PKPR,
Penjarkes dan Implementasi Buku
Raporkes
7.7. Rapat Kerja Program Remaja
7.8. Pemilihan Duta Remaja Sehat
2 1.02.15.02 Kegiatan Penyehatan
Lingkungan dan Peningkatan
Pola Hidup Sehat Masyarakat
1. Jumlah desa/kelurahan yang
dilakukan verifikasi STBM
1.1. Pertemuan evaluasi pelaksanaan Konsumsi penyelenggaraan
5 pilar STBM kabupaten/kota
1.2. Pertemuan pembinaan
pelaksanaan 5 pilar STBM
1.3. Pertemun Monev dan updating
data STBM berbasis web
1.3. Monitoring Dan Evaluasi Desa
Terverifikasi 5 Pilar STBM
2. Jumlah pasar, sekolah, Rumah
Sakit, Puskesmas dan hotel yang
dilakukan Inspeksi Kesehatan
Lingkungan (IKL)
2.1. Pembinaan TTU
2.2. Monev TTU
2.3. Penyiapan pasar sehat di
kab/kota
292
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Transpot peserta 35 orang x 1 hr x 5 angk x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 35 orang x 5
angk x 2 kl
Hidangan 45 orang x 5 angk x 2 kl
Honor narasumber 4 orang x 1 os x 5 angk x 2 kl
Transpot peserta 15 or x 1 hr x 3 kl
Hidangan 17 or x 1 hr x 3 kl
Honor narasumber 2 or x 1 hr x 3 kl
25 or x 3 hr x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 25 Transpot
peserta x 3 hr x 2 kl
Hidangan 35 or x 3 hr x 2 kl
Honor narasumber ahli 1 or x 3 hr x 2 kl
Honor narasumber 3 or x 3 hr x 2 kl
Transpot peserta 25 or x 1 hr x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 25
Sewa tempat/perlengkapan 1hr x1 kl
Hidangan 35 or x 1 hr x 1 kl
Honor narasumber 4 or x 1 hr x 1 kl
Transpot peserta 20 or x 1 hr x 2 kl
Hidangan 24 or x 1 hr x 2 kl
Honor narasumber 4 or x 1 hr x 2 kl
Hidangan rapat 15 or x 1 hr x 4 kl
Hidangan rapat 25 or x 1 hr x 4 kl
Talk show kesehatan reproduksi
remaja:
Transpot peserta 175 or x 1 hr x 1 kl
Honor narasumber 3 or x 1 hr
Hidangan 180 or x 1 hr x 1 kl
Sewa tempat/perlengkapan 1 hr x 1 kl
Kaos Transpot peserta 175 Transpot peserta
Pelaksanaan Lomba:
Penggandaan materi 10 lbr x 10 finalis x 5 juri
Honor juri 5 or x 1 hr x 1 kl
Trophy 5 juara x 2 kategori
Selempang 10 bh x 1 kl
Uang pembinaan 5 juara x 2 kategori
36 org x 1 hari x 1 kali
Transpot peserta 32 org x 1 hari x 1 kali
Honor Narasumber 4 org x 1 hari x 1 kali
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 32 peserta x 1
kali
Konsumsi penyelenggaraan 36 org x 1 hari x 5 kali
Transpot peserta 32 org x 1 hari x 5 kali
Honor Narasumber 4 org x 1 hari x 5 kali
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 32 peserta x 5
kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 1 kl
pelaksanaan
Konsumsi penyelenggaraan 34 org x 1 hari x 5 kali
Transpot peserta 30 org x 1 hari x 5 kali
Honor Narasumber 4 org x 1 hari x 5 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 1 kl
pelaksanaan
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 30 peserta x 5
kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 1 kali x 20 Desa
Konsumsi penyelenggaraan 45 org x 1 hari x 5 jenis TTU
Transpot peserta 35 org x 1 hari x 5 jenis TTU
Honor Narasumber 4 org x 1 hari x 5 jenis TTU
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 35 peserta x 5
jenis TTU
Kalibrasi alat pengukuran jenis alat x jml alat x 1 kali x1
kesehatan lingkungan tahun
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 2 kali x 4 kab x 5 jenis
TTU
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 1 kali x 4 kabupaten
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
2.4. Monev Capaian TTU Konsumsi penyelenggaraan
Transpot peserta
Honor Narasumber
Penggandaan
Perjalanan dinas dalam daerah
pelaksanaan
3. Jumlah Kabupaten kota yang
dilakukan pembinaan KKS
3.1. Pertemuan Tim Pembina KKS Konsumsi penyelenggaraan
DIY Honor Transpot peserta
Honor Narasumber
Penggandaan
3.2. Pertemuan Pembinaan Lapangan Konsumsi penyelenggaraan
KKS di Kabupaten/kota Transpot peserta
Honor Narasumber
Penggandaan
Perjalanan dinas dalam daerah
pelaksanaan
3.3. Verifikasi KKS Tingkat DIY Perjalanan dinas dalam daerah
3.4. Pendampingan verifikasi Perjalanan dinas dalam daerah
Nasional KKS
3.5. Presentasi hasil bedah Dokumen Perjalanan dinas luar daerah
KKS di Pusat
3.6. Pendampingan Penghargaan Perjalanan dinas luar daerah
KKS di Pusat
4. Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (GERMAS)
4.1. Kampanye GERMAS Honor narasumber
Honor Instruktur olah raga
Honor MC profesional
Honor pemain band
Honor petugas pemandu
pameran
Honor Petugas kebersihan
Honor Petugas keamanan
Honor LO (Liason Officer)
Paket buah
Doorprize
Bahan kampanye
Publikasi :
- Tas
- Payung
- Publikasi melalui media
massa
- Pembuatan dan pemasangan
spanduk
- Pembuatan dan pemasangan
umbul-umbul
Backdrop panggung
Foto booth
Dokumentasi kegiatan
Sewa dron
Sewa tempat
Sewa kursi biasa
Sewa meja biasa
Sewa meja VIP
Sewa kursi VIP
Sewa genset
Sewa panggung
Sewa tenda
Sewa booth pameran
Sewa level senam
Sewa sound system out door
Sewa alat band
Sewa blower
Konsumsi rapat koordinasi
Konsumsi Transpot peserta,
narsum, pembawa acara,
instruktur OR
Konsumsi VIP
Pengadaan Kaos peserta,
narsum, pembawa acara,
instruktur OR beserta biaya
pendukungnya
Penggandaan materi kampanye
4.2. Sosialisasi GERMAS Tingkat Transpot peserta
Desa
Honor narasumber
293
BATASAN BELANJA
34 org x 1 hari x 5 kali
30 org x 1 hari x 5 kali
4 org x 1 hari x 5 kali
10 lbr x 4 materi x 30 peserta x 5
kali
3 org x 1 hr x 4 kabupaten
39 org x 1 hari x 3 kali
35 org x 1 hari x 3 kali
4 org x 1 hari x 3 kali
10 lbr x 4 orang x 35 peserta x 3
kali
38 org x 1 hari x 5 kali
34 org x 1 hari x 5 kali
4 org x 1 hari x 5 kali
10 lbr x 4 orang x 34 peserta x 5
kali
4 orang x 4 kab x 1 kl
10 org x 2 kali x 4 kab
10 org x 2 kali x 4 kab
2 org x 1 kali
2 org x 1 kali
2 orang x 1 kali
5 orang x 1 kali
2 orang x 1 kali
7 orang x 1 kali
2 orang x 10 booth
10 orang x 1 kali
30 orang x 1 kali
12 orang x 1 kali
1 paket x 1 kali
1 paket x 1 kali
1 paket x 1 kali
100 bh
100 bh
1 paket x 1 kali
10 unit x 1 kali
30 unit x 1 kali
1 paket x 1 kali
2 bh x 1 kali
1 paket x 1 kali
1 paket x 1 kali
1 paket x 1 kali
1.000 bh x 1 kali
50 bh x 1 kali
10 bh x 1 kali
100 bh x 1 kali
1 paket x 1 kali
1 paket x 1 kali
1 paket x 1 kali
20 booth x 1 kali
5 bh x 1 kali
1 paket x 1 kali
1 paket x 1 kali
15 unit x 1 kali
25 orang x 4 kl
1000 orang x 1 kali
100 orang x 1 kali
1100 x1 kali (1 RAB)
1. 000 lembar
150 orang x jml lokasi
2 os x jml lokasi
 4.2. Sosialisasi GERMAS Tingkat
KEGIATAN Desa
No KODE PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hidangan 160 orang x jml lokasi
Perjalanan dinas dalam daerah 5 org x jml lokasi
pelaksanaan
Penggandaan 10 lembar x 100 orang x jml lokasi

Spanduk 1 unit x jml lokasi

4.3. Peningkatan Aktivitas Fisik
dalam Mendukung GERMAS
Roll Banner 1 unit x jml lokasi
Sewa tempat 1 pkt x jml lokasi
Sewa sound system 1 pkt x jml lokasi
Media eduksi 1 pkt x jml lokasi
Honor instruktur senam 1 org x 4 kali x 11 bulan

4.4. Monitoring dan Evaluasi Desa Transpot peserta 30 orang x 2 kali

dan Kelurahan Siaga Aktif di DIY Honor narasumber 3 os x 2 kali
Hidangan 33 orang x 2 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 2 kali x 4 kab

4.5. Pembinaan dan Evaluasi Asuhan Hidangan rapat 15 orang x 3 kali

Mandiri TOGA/Akupresur Perjalanan dinas dalam daerah 12 orang x 5 lokasi

Honor Tim Juri 7 orang x 5 hari

Trophy 1 paket x 1 kali
Uang Pembinaan untuk Juara I - 1 paket x 1 kali
V)
Penggandaan materi pembinaan 1000 lembar

Hidangan Pembinaan di Lokasi 30 orang x 3 kali

Terpilih
4.6. Promosi Kesehatan Melalui Cetak media promosi kesehatan 1 paket
Media Cetak

Kalender 5.000 eksp

Buku Saku 5.000 eksp
Leaflet 100 eksp x 5 tema x jmlh lokasi

Stiker 2.500 eksp x 5 tema

Poster berpigura 1.000 unit x 5 tema
Lembar balik 1.000 eksp x 5 tema
Spanduk 150 unit
Banner 150 unit
Buku Panduan Promosi 500 eksp
Kesehatan
4.7. Penerbitan Majalah Kesehatan Cetak majalah 1000 eksemplar x 2 edisi
"Mensana"
Tim Redaksi Majalah
"Mensana"
Penanggung jawab 1 or x 2 edisi
Redaktur 1 or x 2 edisi
Penyunting 1 or x 2 edisi
Penulis artikel 44 halaman x 2 edisi
Sekretariat 2 or x 2 edisi

5. Fasilitasi kajian pemanfaatan

dan pembuatan media Promkes

5.1. Kajian Pemanfaatan dan Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

pembuatan Media Promosi pendukungnya
Kesehatan

5.2. Pengembangan Sistem Promosi Jasa konsultansi beserta biaya 1 RAB

Kesehatan Online (Siprokol) pendukungnya

5.3. Orientasi Sistem Promosi Honor Transport peserta 33 orang x 3 hr x 4 angkt

Kesehatan Online (Siprokol)
Perlengkapan Transpot peserta 1 paket x 33 orang x 3 hr x 4
angkt
Hidangan 38 orang x 3 hr x 4 angkt
Honor narasumber 2 os x 3 hr x 4 angkt
Honor instruktur 2 orang x 4 jpl x 3 hr x 4 angkt

Sewa ruang 2 hari x 3 hr x 4 angkt

Cetak Modul 38 orang x 4 angkt

SBK W. 03
1:02:16 Nama Program : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Sasaran Program : Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit
Indikator & Target Program : Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular
58,92%

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 2 paket D
Penggandaan Persiapan 2 paket D

294
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 1.02.16.01 Pencegahan PD3I dan Surveilans
Penyakit Potensial Wabah

Anak <1 th mendapat imunisasi

dasar lengkap
1. Rapat koordinasi dan evaluasi Hidangan rapat 20 orang x 6 keg x 1 kl
program imunisasi

2. Peningkatan UCI Desa 5 kab/kota Narasumber 4 orang x 2 kl

Transpot peserta 30 orang x 2 kl

Makan dan minum 35 orang x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 2 kl

3. Peningkatan Imunisasi di UPS 5 Narasumber 4 orang x 2 kl

kab/kota Transpot peserta 30 orang x 2 kl
Makan dan minum 35 orang x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl

4. Penguatan Pelaporan Imunisasi Narasumber 4 orang x 2 kl

Ibu Hamil Transpot peserta 30 orang x 2 kl
Makan dan minum 35 orang x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl

5. Audit Kasus KIPI Narasumber 4 orang x 4 kl

Transpot peserta 30 orang x 4 kl
Makan dan minum 35 orang x 4 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 30 org x 4 kl

6. Manajemen logistik vaksin Perjalanan dinas dalam daerah 2 orang x 4 kab x 12 bln x 1 kali
cecking logistik
Paket pengiriman sample dan 1 paket
vaksin

7. Asistensi Teknis dan Monev Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 4 kab x 15 lokasi
Imunisasi di UPS

8. Monitoring/Investigasi KIPI Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 kab x 10 kali

Anak baduta memperoleh

imunisasi lanjutan / booster
1. Koordinasi dan Evaluasi Narasumber 4 orang x 2 kl
Pelaksanaan BIAS Transpot peserta 30 orang x 2 kl
Makan dan Minum 35 orang x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl

2. Peningkatan Cakupan Imunisasi Narasumber 4 orang x 2 kl

Booster Transpot peserta 30 orang x 2 kl
Makan dan Minum 35 orang x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl

3. Monitoring Pelaksanaan BIAS Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 kab x 2 kl

1. Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Narasumber 4 orang x 2 kl

Kantong Penolakan Imunisasi Transpot peserta 50 orang x 2 kl
Makan dan Minum 55 orang x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 50 org x 2 kl

Sewa ruang 1 paket x 2 kl

Persentase PE <24 jam

1. Kajian Penanggulangan KLB Narasumber 4 orang x 2 kl
Transpot peserta 40 orang x 2 kl
Makan dan minum 45 orang x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 40 org x 2 kl

- Penyelidikan Epidemiologi KLB Perjalanan dinas dalam daerah 2 orang x jumlah lokasi

- Pemeriksaan laboratorium Sampel Analisa laboratorium 100 sampel

Penyakit Potensial KLB

2. Penguatan Surveilans PD3I Narasumber 4 orang x 2 kl

Transpot peserta 40 orang x 2 kl
Makan dan minum 45 orang x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 40 org x 2 kl

295
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Pengambilan dan pengiriman Perjalanan dinas dalam daerah
sampel PD3I dan penyakit potensial
wabah lainnya
- Pengiriman paket spesimen PD3I Pengiriman paket
dan penyakit potensial wabah
lainnya
- Asistensi dan Monev Program Perjalanan dinas dalam daerah
Surveilans
3. Penguatan Surveilans Terpadu Narasumber
Rumah Sakit (STP) Transpot peserta
Makan dan minum
Penggandaan
- Asistensi dan Monev Program Perjalanan dinas dalam daerah
Surveilans
4. Penguatan Sistem Kewaspadaan Narasumber
Dini dan Respon (SKDR)
Transpot peserta
Makan dan minum
Penggandaan
transportasi narasumber pusat
5. Peningkatan Kualitas Data Makan dan minum
Surveilans
Narasumber
Transpot peserta
6. Pembinaan petugas surveilans Narasumber
dalam rangka SKD KLB Transpot peserta
Makan dan minum
Penggandaan
Sewa ruang
Perjalanan dinas dalam daerah
pelaksanaan
7. Pembinaan petugas surveilans Narasumber
berbasis laboratorium
Transpot peserta
Makan dan minum
Penggandaan
Sewa ruang
Perjalanan dinas dalam daerah
pelaksanaan
7. Pengadaan Reagen Campak dan Pembelian Reagen
Rubella Honor tim pejabat pengadaan
8. Rapat koordinasi dan evaluasi Hidangan rapat
program surveilans
9. Rapat Tim Gerak Cepat DIY Hidangan rapat
10. Penguatan Surveilans Aktif Narasumber
Rumah Sakit Transpot peserta
Makan dan minum
Penggandaan
11. Pelatihan Tim Gerak Cepat DIY Hidangan rapat
Narasumber
Instruktur
Transpot peserta
Penginapan
Sewa ruang
Cetak modul pelatihan
Cetak sertifikat
Perjadin narasumber pusat
2 1.02.16.02 Pengendalian Penyakit Menular
dan Tidak Menular
Jumlah Kabupaten/ Kota yang
melakukan audit kematian DBD
sesuai standar
1. Pertemuan penguatan program
Honor narasumber luar dinkes
Zoonosis
Transpot peserta
Konsumsi
Materi
2. Pertemuan penguatan P2TVZ
Honor narasumber luar dinkes
Transpot peserta
296
BATASAN BELANJA
2 orang x jumlah lokasi x 1 kl
jumlah spesimen
2 org x jumlah lokasi x 1 kl
4 orang x 3 kl
30 orang x 3 kl
35 org x 3 kl
10 lbr x 4 materi x 30 org x 3 kl
2 org x jumlah Rumah Sakit x 1 kl
4 orang x 2 kl
30 orang x 2 kl
35 org x 2 kl
10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl
1 org x 2 kl
35 org x 2 hr x 1 kl
4 orang x 2 hr x 1 kl
15 orang x 2 hr x 1 kl
4 orang x 5 kab/kota x 2 kali
25 orang x 5 kab/kota x 2 kali
70 orang x 5 kab/kota x 2 kali
10 lbr x 4 materi x 65 org x 5
kab/kota x 2 kali
1 paket x 5 kab/kota x 2 kali
4 orang x 4 kab x 1 kl
4 orang x 5 kab/kota x 2 kali
25 orang x 5 kab/kota x 2 kali
70 orang x 5 kab/kota x 2 kali
10 lbr x 4 materi x 65 org x 5
kab/kota x 2 kali
1 paket x 5 kab/kota x 2 kali
4 orang x 4 kab x 1 kl
60 kit
3 orang
20 orang x 4 kl
25 orang x 4 kl
3 orang x 8 kl
20 orang
30 orang
10 lbr x 3 materi x 30 org
15 orang x 2 kali
4 orang x 1 os x 5 hr
2 orang x 4 jpl x 5 hr
30 orang x 5 hari
15 kamar x 4 hari
1 paket x 5 hari
30 buku
30 orang
1 orang x 2 hr
2 or x 1 hr x 3 kl
25 or x 1 hr x 3 kl
30 or x 1 hr x 3 kl
10 lbr x 2 materi x 30 or x 3 kl
2 or x 1 hr x 4 kl
40 or x 1 hr x 4 kl
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
2. Survey Pes
3. Pengadaan Perlengkapan PES
4. Penguatan Program DBD
5. SKD KLB Fogging
6. Peningkatan kapasitas dalam
pengamatan jentik nyamuk
2. Persentase fasyankes yang
mampu tata laksana kasus
pneumonia
1. Pengembangan layanan
tatalaksana pneumonia di RS
2. Bimtek petugas pengembangan
layanan tatalaksana pneumonia
3. Validasi data pneumonia
4. Validasi data diare
3. Persentase fasyankes yang
melaksanakan strategi DOTS
dibagi semua fasyankes dikali 100
%
1. Pengadaan alat dan bahan
pengendalian Tuberculosis
2. Pengembangan layanan DOTS di
RS Swasta
3. Bimtek Pengembangan Layanan
DOTS di RS Swasta
4. Penguatan Program TB/ Validasi
data di rumah sakit
5. Sosialisasi strategi DOTS pada
klinik DPS
297
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Konsumsi 40 or x 1 hr x 4 kl
Materi 10 lbr x 2 materi x 30 or x 4 kl
Honor Petugas trapping
5 or x 5 hr x 4 dusun x 1 kl
surveilans PES
Honor Petugas pengambilan
3 or x 5 hr x 4 dusun x 1 kl
sampel
Honor petugas pengiriman
2 or x 5 hr x 4 dusun x 1 kl
sampel
Biaya pemeriksaan PES 800 sampel x 1 kl x 1 pt
Perangkap tikus 1 kl x 1pt
Umpan tikus 800 bh x 1 kl x 1pt
Kantong tikus 800 bh x 1 kl x 1pt
Flash back collection needle 30 dos x 1 kl x 1pt
Flash back collection tube 20 dos x 1 kl x 1pt
Pengadaan RDT Leptospira 200 box x 1 pt x 1 kl
Vaksin anti rabies 300 vial x 1 kl x 1pt
Honor nr sumb 2 or x 3 kl x 1 hr
Transpot peserta 25 or x 3 kl x 1 hr
konsumsi 29 or x 3 kl x 1 hr
Materi 10 lbr x 2 materi x 25 or x 3 kl
Bensin untuk operasional
25 liter x 2 kl x jumlah lokasi
fogging
Solar untuk fogging 60 liter x 2 kl x jumlah lokasi
Pengadaan RDT DBD 30 boks x 2 kl x jumlah lokasi
Honor nr sumber 3 or x 30 desa x 1 hr
Transpot peserta 40 or x 30 desa x 1 kl
konsumsi 45 or x 30 desa x 1 kl
Materi 10 lbr x 3 materi x 40 or x 30 desa
Honor narasumber 3 or x 1 kl
Transpot peserta 30 or x 1 hr
konsumsi 35 or x 1hr
cetak buku 35 bk
konsumsi 30 or x 10 RS x 1 hr
(1 or x 2 jpl) x 4 materi x 10 RS x 1
honor instruktur Bimtek
hr
Transpot peserta 20 or x 10 RS x 1 hr
10 lbr x 4 materi x 20 orang x 10
Materi
RS
Transpot peserta 30 or x 1 hr x 4 kl
konsumsi 35 or x 1 hr x 4 kl
Transpot peserta 30 or x 1 hr x 2 kl
konsumsi 35 or x 1 hr x 2 kl
Pot Sputum 35.000 buah x 1 kl x 1 pt
Susu Protein Tinggi 5000 buah x 1 kl x 1 pt
Kotak Slide 1000 buah x 1 kl x 1 pt
Tuberkulin Test 500 vial x 1 kl x 1 pt
Masker N-95 20000 buah x 1 kl x 1 pt
Stereoform 1000 buah x 1 kl x 1 pt
Honor narasumber 3 or x 1 kl
Transpot peserta 20 or x 1 hr
konsumsi 20 or x 1 hr
Materi 10 lbr x 4 materi x 20 orang
Honor narasumber 2 or x 1 hr x 5 kl
Honor instruktur (1 or x 2 jpl) x 2 materi x 5 kl x 1
Transpot peserta hr or x 1 hr x 5 kl
20
konsumsi 30 or x 5 kl x 1 hr
Materi 10 lbr x 4 materi x 20 orang x 5 kl
x 1 hr
Perjalanan dinas dalam daerah 3 or x 30 RS x 2 kl
Honor narasumber 3 or x 1 hr x 1 kl
Transpot peserta 30 or x 1 hr x 1 kl
konsumsi 34 or x 1 kl x 1 hr
Materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
4. Jumlah fasilitas kesehatan yang
melakukan pengobatan ARV
1. ODHA Minum ARV Honor Narasumber
Transpot peserta
Konsumsi
Pengadaan :
Reagen HIV
Alat perlengkapan HIV
5. Jumlah kab/ kota yang
melakukan pengendalian Malaria
1. Pemeliharaan pasca eliminasi Honor narasumber
Transpot peserta
konsumsi
2. Akselerasi menuju eliminasi Honor narasumber
malaria Transpot peserta
konsumsi
3. penemuan penderita secara dini honor petugas juru malaria
desa
4. Pengadaan reagensia malaria giemsa
emersi oil
object glass
blood lancet
kotak object glass
5. Pembentukan dusun peduli Honor narasumber
malaria Transpot peserta
konsumsi
6. Sosialisasi dusun peduli malaria Transpot peserta
konsumsi
honor narasumber
6. Jumlah Puskesmas yang
melakukan skrinning dan faktor
resiko hipertensi pada usia > 15
tahun
1. Pertemuan validasi data PTM Transpot peserta
konsumsi
cetak buku validasi data PTM
2. Pembinaan surveilens PTM Transpot peserta
Honor narasumber
konsumsi
Sewa ruang
cetak buku panduan
3. Logistik PTM stick gula darah
stick kolesterol
Kapas alkohol
lencet
KMS
4. Bimtek posbindu PTM konsumsi
honor instruktur Bimtek
Transpot peserta
Materi
5. Bimtek PANDU PTM konsumsi
honor instruktur Bimtek
Transpot peserta
Materi
6. Pertemuan Sosailisasi dan Transpot peserta
Advokasi PTM
Honor narasumber
Konsumsi
7. Pertemuan PTM Transpot peserta
Honor narasumber
Konsumsi
7. Jumlah puskesmas yang
melakukan skrining dan faktor
resiko kesehatan jiwa
1. Pertemuan Keswa Transpot peserta
Honor narasumber
Konsumsi
298
BATASAN BELANJA
2 os x 2 kl x 1 hr
25 or x 2 kl x 1 hr
28 X 2 kl x hr
1 paket
1 paket
1 or x 1 hr
25 or x 1 hr
30 or x 1 hr
1 or x 2 kl x 1 hr
20 or x 2kl x 1 hr
25 or x 2kl x 1 hr
60 or x 12 bln x 1 kl
5 lt x 1 kl
2 lt x 1 kl
300 box x 1 kl x 1 pt
300 box x 1 kl x 1 pt
100 box x 1 kl x 1 pt
1 or x 2 dusun x 1hr
25 or x 2 ds x 1 kl
30 or x 2 ds x 1 kl
100 or x 2 dusun x 1 kl
110 or x 2 dusun x 1 kl
2 or x 2 dusun x 1 hr
30 org x 2 kl x 1 hr
34 org x 2 kl x 1 hr
60 paket
30 or x 2 hr x 1 kl
2 or x 2 hr x 1 kl
35 or x 2 hr x 1 kl
2 hr x 1 paket
30 org
70 boks x 1 kl
70 boks x 1 kl
20 boks x 1 paket
20 bb x 1 paket
1 paket
30 or x 10 lokasi x 1 hr
(1 or x 2 jpl) x 4 materi x 10 lokasi
x 1 hr
20 or x 10 lokasi x 1 hr
10 lbr x 4 materi x 20 orang x 10
lokasi
30 or x 10 lokasi x 1 hr
(1 or x 2 jpl) x 4 materi x 10 lokasi
x 1 hr
20 or x 10 lokasi x 1 hr
10 lbr x 4 materi x 20 orang x 10
lokasi
35 org x 1 hr x 2kl
2 org x 1 hr x 2 kl
40 or x 2 kl x 1 hr
40 org x 1 hr x 4 kl
2 org x 1 hr x 4 kl
40 or x 4 kl x 1 hr
35 org x 1 hr x 4 kl
2 org x 1 hr x 4 kl
40 or x 4 kl x 1 hr
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
8. Jumlah puskesmas yang
melakukan skrining DM pada usia
> 15 tahun
1. Pelatihan revitalisasi Posbindu Transpot peserta 30 or x 2 angk x 4 hr
Honor narasumber 2 orang x 2 os x 2 angk x 4 hr
Instruktur 2 orang x 4 jpl x 2 angk x 4 hr
Makann minun 34 or x 2 ang x 4 hr
cetak modul 30 or x 2 ang
sewa tempat 4 hr x 2 angk

9. Jumlah Puskesmas yang

melakukan pendampingan
pengobatan dan perawatan
penderita kanker

1. Sosialisasi kanker Transpot peserta 40 or x 1 hr x 4 kl

Makan minum 50 or x 1 hr x 4 kl
Honor narasumber 2 or x 1 hr x 4 kl
Materi 10 lbr x 4 materi x 1 hr x 4 kl

2. Pembinaan deteksi dini KLR dan Transpot peserta 30 org x 1 hr x 1 kl

kanker PYD bagi petugas Puskesmas konsumsi 30 org x 1 kl x 1 hr
Honor Narasumber 2 or x 1 kl x 1 hr
Materi 10 lbr x 2 materi x 1 hr x 1 kl

SBK W. 04

1:02:18 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Sasaran Program : Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Indikator & Target Program :1. Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan, SDMK dan
pembiayaan (62,32%)
2. Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar (76,79%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 3 paket D
Penggandaan Persiapan 3 Paket D

Tim Nakes Teladan ( Permenkes 37 org x 1 bln

Nomor 23 Tahun 2016)

Tim Pokja Pencegahan 9 org x 9 bln

Kecurangan (FRAUD)-
Permenkes Nomor 36 Tahun
2015

1 1.02.18.01 Peningkatan Mutu Tenaga dan

Sarana Kesehatan
Jumlah FKTP yang mendapatkan
pembinaan pemenuhan standart
tenaga dan sarana

Rapat Kerja Peningkatan & Hidangan 45 org x 1 kl

Pemenuhan Pendayagunaan SDM Nara Sumber 2 orang
Puskesmas Materi 10 lbr x 2 materi x 35 orang x 1 kl

Rapat Kerja Pembinaan Mutu SDM Hidangan 55 org x 1 kl

Klinik Nara Sumber 2 orang
Materi 10 lbr x 2 materi x 50 orang x 1 kl

Pembekalan Program Internsip Hidangan 60 org x 1 kl

Dokter Indonesia
Nara Sumber 2 orang
Perjadin Nara Sumber pusat 1 orang x 1 kl
Materi 10 lbr x 2 materi x 50 orang x 1 kl

Pembekalan Tenaga Kesehatan Hidangan 25 org x 1 kl x 1 bln

Teladan Tk. DIY Nara Sumber 2 orang
Materi 10 lbr x 20 orang x 1 kl

Rapat Kerja Peningkatan & Hidangan Rapat 35 org x 1 kl x 1 bln

Pemenuhan Pendayagunaan SDM Nara Sumber 2 orang
Klinik Materi 10 lbr x 30 orang x 1 kl

Rapat Kerja Dengan Institusi Hidangan Rapat 45 org x 1 kl x 1 bln

Pendidikan Prodi Bidan, Perawat dan Nara Sumber 2 orang
Kesmas Materi 10 lbr x 40 orang x 1 kl

Rapat Persiapan Penilaian Nakes Makan minum rapat 30 org x 5 kl

Teladan

299
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Rapat Evaluasi Penilaian Nakes Makan minum rapat 30 org x 1 kl
Teladan

Penilaian Nakes Teladan Hadiah 5 Kategori x 5 Nakes

Penghargaan/Tropy 5 Paket
Perjalanan Dinas penilaian 7 orang x 1 kategori x 1 kl
Sertifikat 5 Kategori x 5 Nakes

Registrasi Tenaga Teknis Cetak Blangko 7 Rim

Kefarmasian
Jumlah FKTL yang mendapatkan
pembinaan pemenuhan standart
tenaga dan sarana

Rapat Kerja Perizinan Fasyankes Hidangan Rapat 20 org x 6 kl

Lintas Kab/Kota Narasumber 2 orang x 1 os x 6 kl
Materi 10 lbr x 2 materi x 20 orang x 6 kl

Perjalanaan dinas pelaksanaan 4 orang x 4 kab

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Akrediasi Hidangan Rapat 20 org x 1 kl

Pelatihan

Rapat Kerja Pembinaan Mutu SDM Hidangan Rapat 35 org x 1 kl x 1 bln

Rumah Sakit
Nara Sumber 2 orang
Materi 10 lbr x 30 orang x 1 kl

Sosialisai Peraturan Fasyankes Hidangan 55 org x 1 kl

Nara Sumber 2 orang
Materi 10 lbr x 2 materi x 50 orang

Rapat Kerja Perbaikan Mutu Sarana Makan minum 30 org x 3 kl

dan Tenaga Kesehatan

Peningkatan Mutu Tenaga dan Perjalanan Dinas pendampingan 2 orang x 3 kab x 2 kl

Sarana Kesehatan data sintesa

Perjalanan Dinas verifikasi 2 orang x 1 kl x jumlah perijinan

perijinan layanan kesehatan
Perijinan Fasilitas Pelayanan Surveyor 1 orang x jumlah perijinan
Kesehatan

Jumlah Kab/Kota yang

menerapkan Sistem Informasi
tenaga dan sarana kesehatan
secara terintegrasi
Rapat Kerja Pemutakhiran data Hidangan Rapat 25 org x 3 kl
SDMK dan Sistem Informasi Tenaga
dan Sarana Kesehatan

Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga Pengadaan jasa konsultansi 1 RAB

dan Sarana Kesehatan (SINTESA) beserta biaya pendukungnya

Jumlah FKTL menerapkan

pedoman pencegahan
kecurangan/fraud dalam pelayanan
jaminan kesehatan

Rapat koordinasi lintas hidangan rapat 20 org x 2 kl

program/lintas sektor Integrasi
pelayanan Jamkes dalam rangka
mendukung Pencapaian UHC
Rapat kerja Integrasi pelayanan Materi 10 lb x 50 org x 4 materi x 2 kl
Jamkes dalam rangka mendukung
Pencapaian UHC
Konsumsi 60 org x 2 kl
Narasumber 4 org x 2 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 4 kab
monev implementasi UHC

Rapat koordinasi lintas hidangan rapat 20 org x 2 kl

program/lintas sektor kajian regulasi
Jamkes

Rapat Kerja Kajian regulasi Jaminan Belanja penggandaan Materi 10 lb x 50 org x 4 materi x 4 kl
Kesehatan
Konsumsi 60 org x 4 kl
Narasumber 4 org x 4 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 47 FKTL
pembinaan jamkes di RS

Koordinasi dan evaluasi program hidangan rapat 20 org x 6 kl

jamkes

300
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 1.02.18.02 Peningkatan Mutu Pelayanan
Kefarmasian di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan
(FKTL)

Jumlah Puskesmas dan Rumah

Sakit yang mendapatkan
pembinaan pelayanan kefarmasian

Workshop Implementasi Standar Narasumber 3 orang x 2 angkatan

Pelayanan Kefarmasian
Transpot peserta 13 orang x 2 angkatan
Makan dan Minum 30 orang x 2 angkatan
Materi 10 lbr x 3 materi x 25 orang x 2
angkt
Perjalanan Dinas dalam daerah 5 orang x 4 kab/kota x 1 kl
monev dan pemilihan nakes
berprestasi kategori tenaga
kefarmasian

Raker perencanaan kefarmasian dan Narasumber 3 orang x 1 kl

alkes
Transpot peserta 10 orang x 1 kl
Makan dan Minum 25 orang x 1 kl

Jumlah Sarana Produksi dan

Distribusi Kefarmasian yang
mendapatkan pembinaan
Jumlah Saran

Peningkatan Kapasitas SDM Sarana Narasumber 2 orang x 1 angkatan

Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Transpot peserta 45 orang x 1 angkatan

Makan dan Minum 50 orang x 1 angkatan
Materi 10 lbr x 4 materi x 45 orang x 1
angkt
Perjadin narsum pusat 1 orang x 1 kl

Monev Implementasi di Sarana Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 orang x 30 sarana x 1 kl

Jumlah Perbekkes dan Obat

Bufferstock
Pengadaan Perbekes dan Obat Pengadaan Perbekes dan Obat 1 RAB
Buferstock Buferstock
Jasa Serifikasi kalibrasi beserta 1 RAB
biaya pendukungnya

Pengelolaan instalasi farmasi :

- Pengadaan Jasa Kebersihan 1 RAB

pest control beserta biaya
pendukungnya
- Tenaga lepas harian 3 orang x 180 hari

Monev Pengelolaan instalasi farmasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 orang x 3 kali x 4 kab/kota
Provinsi dan Kab/Kota

Jumlah Sarana Produksi dan

Distribusi Makanan Yang Dibina

Monev Implementasi di Sarana Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 orang x 10 sarana

Uji petik sampel makanan di sarana Sampel Makanan 200 paket

produksi dan distribusi makanan
1 paket
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 orang x 20 sarana

Evaluasi Implementasi Pedoman Narasumber 3 orang x 2 kl

Keamanan Makanan di Sarana Makan dan Minum 35 orang x 2 kl
Produksi dan Distribusi Makanan Materi 10 orang x 3 materi x 2 kl
Penggandaan hasil monev 1.000 lbr
Cetak 50 PT x 1 kali
Pemeliharaan aplikasi web 1 pt x 1 kl

Sosialisasi Pedoman Keamanan Narasumber 3 orang x 1 kl

Makanan di Sarana Produksi dan Transpot peserta 65 orang x 1 kl
Distribusi Makanan Makan dan Minum 65 orang x 1 kl
Cetak 70 PT x 1 kali
Pembelian Rapid Test Kit 1 RAB x 20 kl
Pengujian Makanan beserta
biaya pendukungnya

301
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pelatihan higiene sanitasi makaan Narasumber 3 orang x 2 kl
dan minuman pada
penanggungjawab kantin sekolah
Transpot peserta 60 orang x 2 kl
Makan dan Minum 60 orang x 2 kl
Cetak modul 70 PT x 1 kali
cetak surat keterangan 60 PT x 1 kali

Bimtek higiene sanitasi makan dan Narasumber 2 orang x 1 kl x 1 kl

minuman pada penjamah makanan Transpot peserta 60 orang x 1 kl
kantin sekolah Makan dan Minum 60 orang x 1 kl
Cetak modul 70 PT x 1 kali
Cetak surat keterangan 60 PT x 1 kali

Evaluasi Implementasi Pedoman Narasumber 3 orang x 1 kl

Keamanan Makanan Mandiri di
Sekolah
Transpot peserta 65 orang x 2 kl
Makan dan Minum 65 orang x 2 kl

302
 SBK x. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SBK x. 01
1:01:15 Nama Program : PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Sasaran Program : Meningkatnya pelayanan dan kualitas pendidikan menengah
Indikator & Target : 1. Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A (80,3%)
Program 2. Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah (40 medali)
3. Angka Putus Sekolah (0,2%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 36 paket D
Penggandaan Persiapan 80 paket D

Tim Layanan Pendidikan Menengah

- Tim Pengarah/SC 8 Orang x 6 bulan
- Tim Pelaksana/OC 132 Orang x 10 bulan
- Pokja BOS 17 orang x 9 Bulan
- Pokja LKS SMK 90 Orang x 6 bulan
- Pokja Pengembang SMK 25 Orang x 6 bulan
- Pokja roadmap SMA 13 Orang x 6 bulan
- Pokja Perijinan Sekolah 33 Orang x 6 bulan
- Pokja Pengembang kurikulum kespro 25 org x 6 bln
- Pokja Pengembang kurikulum (TPKUR) SMK 20 org x 4 bl

1 1.01.15 Penyediaan
.01 BOS/BOSDA
Pendataan Petugas pendataan BOS 12 org x 7 hr x 4 kl x 2 satuan
pendidikan(dikdas/dikmen)

Sosialisasi BOS/BOSDA Transport peserta sosialisasi 4.000 orang

Honor narasumber 3 os x 5 kab/kota x 3 jenjang
sewa ruang pertemuan 1 paket x 5 kab/kota x 3 jenjang
sewa meja kursi 2500 buah
Sewa Perlengkapan Lain 1RAB x 5 kab/kota x 3 jenjang
Konsumsi sosialisasi 4.060 orang
Materi 10 lbr x 3 materi x 4.000 orang
perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 3 jenjang

koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas ke Jakarta 2 orang x 4 kali

pencairan ke pusat

Penyediaan Biaya Operasional BOSDA Jumlah SMA dan SMK Swasta

Daerah

Pencairan dana BOS Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) 1 RAB

rapat koordinasi 2 orang x jmlh sekolah x 4 kali

Pelaporan dan Monitoring Perjalanan dinas dalam daerah 2 orang x 5% jumlah sekolah x 1 kl

Penyediaan Biaya Penyediaan Biaya Operasional Biaya Operasional 49 SMA Negeri

Operasional SMA
Negeri

Penyediaan Biaya Penyediaan Biaya Operasional Biaya Operasional 69 SMK Negeri

Operasional SMK
Negeri

2 1.01.15 Penyediaan Beasiswa

.02 Pendidikan Menengah

Persiapan Rapat koordinasi 30 orang x 8 kali

Sosialisasi Beasiswa Konsumsi sosialisasi 510 org x 2 kali

Peserta 500 org x 2 kali
Honor narasumber 3 os x 2 kl
Materi 10 lbr x 3 materi x 500 org x 2 kl

Penyaluran beasiswa Rapat pendataan 25 org x 12 kl x 2 beasiswa

Rapat Verifikasi 25 org x 10 kl x 2 beasiswa
Konsumsi penandatanganan MoU 100 org x x 2 beasiswa
Beasiswa Kartu Cerdas jumlah siswa penerima
Beasiswa Prestasi jumlah siswa penerima
Cetak kartu Cerdas jumlah peserta baru kartu cerdas
Monitoring Perjalanan dinas dalam daerah 2 orang x 155 sekolah x 1 kl

3 1.01.15 Pembinaan Siswa

.06 SMA
Persiapan Rapat koordinasi 75 orang x 12 kali

303
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
1. OOSN
Seleksi Provinsi
- Pembinaan ke tk nasional
- Pengiriman peserta ke tingkat Uang Saku peserta tingkat nasional
nasional
2. OSN
Seleksi Kabupaten/Kota
Seleksi tingkat DIY :
- Pembinaan pra seleksi
- Seleksi Tingkat DIY
- Pembinaan
- Pengiriman peserta ke tingkat seragam kontingen peserta, official &
nasional
3. Lomba FLSSN (Festival
Lomba Seni Siswa Nasional)
Seleksi Tingkat DIY :
- Pembukan dan penutupan
- Pembinaan
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Konsumsi technical meeting 150 org x 1 hr
Honor koordinator cabang OOSN 1 org x jumlah cabor x 3hr
Honor Yuri/wasit 60 org x 3 hr
Honor petugas lapangan 4 org x jumlah cabor x 3hr
Honor Dokter Pertandingan 1 org x jumlah cabor x 3hr
Honor paramedis 2 org x jumlah cabor x 3hr
Honor aparat pertandingan 60 org x 3hr
obat-obatan 1 RAB
alat bahan perlengkapan lomba 1 RAB
medali 1 set x jumlah cabor
uang pembinaan 1 RAB x jumlah cabor
sertifikat jmlh juara x jmlh cabor
sewa lapangan seleksi jumlah cabor x 3hr
sewa perlengkapan seleksi 1 RAB x jumlah cabor
kaos panitia 150 buah
Makan minum seleksi 375 orang x 3 hr
Transport peserta pembinaan 20 org x 18 hr
Honor Pelatih 2 org x jumlah cabor x 18 hari
sewa lapangan jumlah cabor x 18 hr
Sewa perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah cabor
Makan minum harian (20 org + 14 org ) x 18 hr
Bahan pembinaan 1 RAB x jumlah cabor
20 orang x 6 hari
Pakaian olahraga 20 peserta + ((1 pelatih + 2 official) x
jumlah cabor )
pakaian tanding 20 peserta
perjalanan dinas luar daerah pendamping, (1 pendamping + 1 pelatih + 2 official) x
official dan pelatih jumlah cabor x 7 hr
cetak soal jumlah peserta x 9 bidang
Juri 7 orang x 9 bidang
Dropping Soal OSK 2 org x 4 kab x 1 kl
Monitoring Seleksi Kab/Kota OSN 2 orang x 4 kab x 1 kl
Transport peserta pembinaan 25 org x 9 bidang x 4 hr
Honor Narasumber pembinaan 6 os x 9 bidang x 4 hr
Akomodasi pembinaan 30 org x 9 bidang x 4 hr
trophy 1 set x 9 bid
uang pembinaan 1 RAB x 9 bid
sertifikat 30 lbr
sewa ruang 18 ruang
Makan minum harian seleksi OSP 410 org
Transport peserta pembinaan 40 org x 18 hr
honor Nara Sumber 6 os x 9 bid x 18 hr
Akomodasi 50 org x 18 hari
sewa laboratorium 6 lab x 5 hari
Sewa mobilitas darat (praktek lab/lapangan) 2 unit x 14 hari
Belanja bahan dan Perlengkapan Pembinaan
1 RAB x 9 bid
Sains
55 stel
pendamping
perjalanan dinas luar daerah peserta, official &
55 org x 7 hr
pendamping
Sewa mobilitas darat 2 unit x 4 hari
Konsumsi Technical Meeting 150 org x 1 hr
Honor juri 3 org x jumlah bid x 3 hr
alat bahan perlengkapan lomba 1 RAB x jumlah bid
trophy 1 set x jumlah bid
uang pembinaan 1 RAB x jumlah bid
sertifikat 45 lbr
sewa ruang seleksi 1 rg x jumlah bid x 2 hr
Sewa Aula 1 rg x 2 hr
Sewa sound system jumlah bid x 3 hr
sewa perlengkapan seleksi jumlah bid x 3 hr
Makan minum seleksi 360 org x 3 hr
Bahan lomba seleksi 1 RAB x 1 keg
spanduk 1 buah x jml bidang
Honor Pengisi Acara 30 org x 2 kl
Honor Penata rias 2 org x 2 kl
Honor Host 2 org x 2 kl
Sewa kursi 500 buah x 2 kl
Sewa soundsystem 1 set x 2 kl
Konsumsi pembukaan dan penutupan 350 org x 2 kl
Transport peserta pembinaan 15 org x 18 hari
Honor Pelatih 2 org x 6 jpl x jumlah bid x 18 hr
bahan perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah bid
304
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
- Pengiriman peserta ke tingkat Sewa kostum
nasional
4. Lomba Debat Bahasa
Pembinaan pra seleksi
Seleksi Tingkat DIY
- Pembinaan ke tk nasional
- Pengiriman peserta ke tingkat seragam kontingen
nasional
5. Lomba Cerdas Cermat
Undang - Undang Dasar
Technical Meeting
- Seleksi tingkat DIY
- Pembinaan ke tk nasional
- Pengiriman peserta ke tingkat perjalanan dinas luar daerah
nasional
6. Pengembangan Penelitian
Seleksi Proposal
Bimtek penelitian
Pembinaan Olimpiade
Penelitian Siswa
Indonesia/Festival Inovasi
Kewirausahaan Siswa
Indonesia/Gladi Penelitian
Ilmiah Remaja
Pameran Penelitian
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Sewa ruang pembinaan 1 rg x jumlah bid x 18 hr
Sewa perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah bid x 18 hr
Makan minum harian 26 org x 18 hr
4 org x 5 hr
seragam kontingen peserta, official &
28 potong
pendamping
perjalanan dinas luar daerah peserta, official &
28 org x 7 hr
pendamping
Sewa mobilitas darat operasional lomba 2 unit x 4 hari
Transport peserta pembinaan pra seleksi 12 org x 14 hr x 2 bidang
Honor pelatih pra seleksi 2 org x 14 hr x 2 bidang
Makan minum harian 18 org x 14 hari x 2 bidang
Honor Yuri 2 org x 2 bidang x 3 hr x 2 keg
jmlh peserta + penyelenggara x 2
Makan minum harian seleksi
bidang x 3 hr x 2 keg
Throphy 1 set x 2 bidang
Uang pembinaan 1 RAB x 2 bidang
Sertifikat 30 lbr
Transport peserta pembinaan 2 org x 2 bidang x 3 hr x 2 keg
Honor instruktur pembinaan 2 org x 2 bidang x 3 hr x 2 keg
Akomodasi pembinaan 2 org x 2 bidang x 3 hr x 2 keg
15 potong x 2 bidang
perjalanan dinas luar daerah 15 org x 7 hr
Hidangan TM 275 org x 1 hr
Honor Yuri lomba 3 org x 3 bidang
Honor Host 2 org x 3 bidang
alat bahan perlengkapan lomba 1 RAB x 3 bidang
trophy 1 set x 3 bidang
uang pembinaan 1 RAB x 3 bidang
sertifikat 27 lb
Makan minum harian 250 org x 3 hr
Transport peserta pembinaan 12 org x 14 hr
Honor Pelatih pembinaan 2 org x 14 hr
Makan minum harian 15 org x 14 hr
(12 peserta + 3 pendamping) x 7 hr
seragam kontingen 15 potong
Rapat hasil seleksi 25 org x 4 kali
Transport peserta bimtek 200 org x 10 kl x 2 bid
Makan minum harian bimtek 230 org x 10 kl x 2 bid
Beasiswa penelitian 1 RAB
Honor instruktur penelitian 25 org x 6 jpl x 10 kali x 2 bid
Transport peserta pembinaan OPSI 50 org x 5 hr
Transport peserta pembinaan FIKSI 35 org x 5 hr
Transport peserta Gladi PIR 200 org x 4 hr
Honor narasumber Pusat 5 os x 3 bid
Perjalanan dinas luar daerah Narasumber
5 org x 3 bid
Pusat
Honor Narasumber Ahli 3 os x 3 bid
honor Nara Sumber 4 os x 9 bid
Honor Instruktur Gladi PIR 24 jpl x 5 bid x 2 keg
Akomodasi dan konsumsi:
- Pembinaan OPSi 55 orang x 5 hari
- Pembinaan Gladi PIR 220 org x 4 hr
- Pembinaan FIKSI 35 orang x 5 hari
Sewa mobilitas darat 8 unit x 1 hr
Tiket masuk/retribusi 225 org x 2 keg
Pakaian kerja lapangan 225 org x 1 potong x 2 keg
Obat-obatan 1 RAB
Sewa tempat pameran 5 ruang x 3 hr x 2 keg
Sewa booth 1 paket x 3 hr
sewa sound system 1 paket x 3 hr x 2 keg
Sewa meja VIP 6 bh x 1 hr x 2 keg
sewa kursi VIP 16 bh x 1 hr x 2 keg
Sewa meja 200 bh x 3 hr x 2 keg
Sewa kursi 400 bh x 3 hr x 2 keg
Honor Pemandu pameran 20 org x 3 hr x 2 keg
Makan minum pameran 250 org x 3 hr x 2 keg
Bahan perlengkapan pameran 1 RAB x 2 keg
305
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Lomba OPSI DIY, FIKSI, GPIR Honor Juri 5 org x 3 hr

Honor Juri Nasional 5 org x 3 hr

Perjadin Yuri Nasional 5 org
Makan minum harian 10 orang x jumlah karya x 3 hr
Bahan perlengkapan lomba 1 RAB
Medali OPSI 16 buah
Medali FIKSI 18 buah
Uang pembinaan OPSI 1 RAB x 5 kejuaraan
Uang Pembinaan juara umum/the best 1 RAB x 5 kejuaraan
Uang pembinaan FIKSI 1 RAB x 6 kejuaraan
Cetak Sertifikat OPSI, FIKSI, GPIR 500 lbr

Pengiriman proposal lomba ke Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 2 hr

Nas

Jumlah peserta + panitia x jml hari x 2

Pembinaan menuju Nasional Akomodasi konsumsi
kegiatan
Honor Narasumber 12 os x jml bidang x 2 kegiatan
Honor Instruktur 48 jpl x jml bidang x 2 kegiatan

Pengiriman peserta lomba ke Jml peserta + jmlh pendamping x jml

Perjalanan dinas luar daerah
tingkat Nasional hari
Belanja pakaian khusus OPSI Jml peserta + jmlh pendamping
belanja pakaian khusus FIKSI Jml peserta + jmlh pendamping

Penerbitan Jurnal Sagasitas Makan minum harian finalisasi jurnal 26 org x 4 kl

Penanggungjawab 1 org x 2 edisi
Dewan Pakar ISSN 3 org x 2 edisi
Redaktur 2 org x 2 edisi
Honor Editor 7 org x 2 edisi
Honor Penulis Naskah/Artikel jumlah halaman x 2 edisi
Honor Sektretariat 4 orang x 2 edisi

Cetak jurnal 1500 eks x 2 edisi

Penerbitan Majalah BIAS

- pelatihan jurnalistik
Transport peserta pelatihan jurnalistik
Makan minum harian pelatihan
Nara sumber
instruktur hari 1 - 2
instruktur hari 3
30 org x 3 hr
36 org x 3 hr
1 orang x 1 os x 2 hari
3 org x 2 jpl x 2 hari
4 org x 2 jpl x 1 hari

- penentuan tema tiap edisi makan minum rapat 10 org x 2 kl x 6 bln

- penyusunan tabloid Penanggungjawab 1 org x 2 edisi

Redaktur 2 org x 2 edisi
Editor 3 org x 2 edisi
Penulis Naskah jumlah halaman x 2 edisi
Sekretariat 3 org x 2 edisi

- cetak dan distibusi tabloid Cetak 1200 eks x 2 edisi

7. Lomba Cerdas Cermat Honor yuri lomba 3 org x 8 kl

Sekolah Menengah Host 2 org x 8 kl
trophy 1 set x 8 kl
Uang pembinaan 1 RAB x 8 kl
sertifikat jumlah peserta x 8 kl
Hidangan Lomba LCC SM (peserta + penyelenggara) x 8 kl

- Penayangan/Siaran Penayangan/Siaran Lomba 1 RAB

8. Pembinaan dan
Pengembangan Minat Bakat
Istimewa
Seleksi Honor penilai seleksi
Honor pengawas seleksi
Honor petugas lapangan seleksi PPMBI
Sewa tempat seleksi seni dan sains
Sewa Lapangan Seleksi olahraga
Belanja obat-obatan
belanja perlengkapan seleksi
Konsumsi seleksi :
- Konsumsi Seleksi Sains
- Konsumsi Seleksi seni
- Konsumsi Seleksi olahraga
3 org x 6 bid x 5 kab/kota
2 org x 7 bidang x 5 kab./kota
3 org x 3 bid x 5 kab./kota
1 tempat x 2 bidang
3 bid x 5 kab./kota
1 RAB
1 RAB
200 org x 5 kab/kota
100 org x 5 kab/kota
1000 org x 5 kab/kota

Pembinaan PPMBI honor narasumber pembinaan 3 os x 12 bid x 5 kab/kota

Honor pelatih/instruktur
Bahan pembinaan
Makan minum harian pembinaan:
- Konsumsi pembinaan Sains
- Konsumsi pembinaan seni
- Konsumsi pembinaan olahraga
Sewa lapangan pembinaan
6 jpl x 12 bid x 5 kab/kota x 20 kali
1 RAB x 15 sklh inti
112 org x 5 kab/kota x 20kl
100 org x 5 kab/kota x 20 kl
100 org x 5 kab/kota x 20 kl
3 cabor x 20 hr x 1 lapangan x 5
kab/kota

306
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
9. Pembinaan Karakter dan
Kepemimpinan Siswa
- Forum Komunikasi Pengurus Transport peserta 80 org x 5 kl
OSIS
honor narasumber 3 os x 5 kl
makan minum harian 85 org x 5 kl
materi 10 lbr x 3 materi x 80 org x 5 kl

- forum waka kesiswaan Transport peserta 100 org x 3 angkatan x 1 hari

honor narasumber 3 os x 3 angkatan
makan minum harian 110 org x 3 hr
materi 10 lbr x 3 materi x 100 org x 3 agkt

- Penguatan Karakter untuk Transport peserta karakter building 50 org x 3 hr x 3 angk

Siswa (karakter building)
honor narasumber karakter building 3 org x 1 os x 3 angk
honor instruktur karakter building 5 org x 6 jpl x 3 angk
honor instruktur outbond 10 org x 8 jpl x 3 angk
belanja obat-obatan 1 RAB x 3 angk
belanja perlengkapan out bond 1 RAB x 3 angk
Tiket masuk area outbond 55 org x 3 angk
sewa mobilitas darat 1 unit x 1 hari x 3 angk
belanja pakaian kerja lapangan 50 org x 3 angk
Makan minum 55 org x 3 hari x 3 angk

4 1.01.15 PEMBINAAN SISWA

.07 SMK
1. Lomba FLSS
Seleksi Tingkat DIY : Konsumsi rapat 20 org x 8 kali
Konsumsi Technical Meeting 250 org x 1 hr
Honor juri 5 org x jumlah bid x 3 hr
alat bahan perlengkapan lomba 1 RAB x jumlah bid
trophy 1 set x jumlah bid
uang pembinaan 1 RAB x jumlah bid
sertifikat 77 lbr
Sewa sound system 1 unit x 2 keg
sewa perlengkapan seleksi 1 unit x 3 hr
Makan minum seleksi 60 org x 3 hr
Bahan lomba seleksi 1 RAB x 1 keg
Publikasi 1 RAB
Penggandaan soal 1.500 lbr

- Pembukan dan penutupan Honor Pengisi Acara 1 RAB x 2 kl

Honor Penata rias 2 org x 2 kl
Honor Host/MC 2 org x 2 kl
Sewa kursi 500 buah x 2 kl
Sewa soundsystem 1 set x 2 kl
Konsumsi pembukaan dan penutupan 350 org x 2 kl
Dekorasi pembukaan dan penutupan 1 paket x 2 kl

- Pembinaan Transport peserta pembinaan 20 org x 20 hari

Honor Pelatih 2 org x 8 jpl x 20 hr x jml bid
bahan perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah bid
Sewa perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah bid
Makan minum harian 30 org x 20 hr

- Pengiriman peserta ke tingkat Konsumsi Rapat 25 org x 5 kl

nasional alat/perlengkapan 1 RAB
seragam kontingen peserta, official & 32 buah
pendamping
Kaos kontingen 32 buah
perjalanan dinas luar daerah peserta, official & 32 org x 7 hr
pendamping
Sewa mobilitas darat operasional lomba 2 unit x 6 hari
Paket Pengiriman Property 1 RAB

2. Lomba OOSN
Seleksi Provinsi Makan minum rapat 25 orang x 6 kl
Konsumsi technical meeting 200 org x 1 hr
Honor koordinator cabang OOSN 1 org x jumlah cabor x 2 hr
Honor Yuri/wasit jumlah wasit/juri x jumlh cabor x 2 hr

Honor petugas lapangan 4 org x jumlah cabor x 2 hr

Honor aparat pertandingan 60 org x 2 hr
Honor Dokter Pertandingan 1 org x jumlah cabor x 2 hr
Honor paramedis 3 org x jumlah cabor x 2 hr
obat-obatan 1 RAB x 1 keg
alat bahan perlengkapan lomba 1 RAB x 1 keg
trophy 1 set x jumlah cabor
uang pembinaan 1 RAB x jumlah cabor
sertifikat 78 lbr x 1 keg
sewa lapangan/GOR seleksi jumlah cabor x 3 hr
sewa perlengkapan seleksi jumlah cabor x 3 hr
kaos panitia 150 buah
Makan minum seleksi 360 org x 3 hr
Makan minum pembukaan dan penutupan 250 org x 2 kl

Dekorasi pembukaan dan penutupan 1 paket x 2 kl

Publikasi 1 paket x 1 keg
Penggandaan lomba 8000 lbr

307
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

- Pembinaan ke tk nasional Transport peserta pembinaan 20 org x 20 hr

Honor Pelatih 2 org x 6 jpl x jmlh cabor x 20 hari
sewa lapangan jumlah cabor x 20 hr
sewa kolam renang 1 cabor x 20 hr
Sewa perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah cabor
Makan minum harian (20 org + 14 org ) x 20 hr
Bahan pembinaan 1 RAB x jumlah cabor

- Pengiriman peserta ke tingkat Uang Saku peserta tingkat nasional 20 orang x 7 hari
nasional Pakaian olahraga 20 peserta + ((1 pelatih + 2 official) x
jumlah cabor )
pakaian tanding 20 stel
seragam batik kontingen 30 buah
Alat perlengkapan kontingen 1 RAB
Sewa mobil operasional 1 unit x 6 hr
perjalanan dinas luar daerah pendamping, (3 pendamping + 1 pelatih + 2 official) x
official dan pelatih jumlah cabor x 7 hr

3. Lomba Kompetensi Siswa

(LKS) SMK
- Penyelenggaraan lomba konsumsi rapat koordinasi seleksi 25 orang x 47 kl
tingkat DIY
Konsumsi Technical Meeting Jumlah peserta + Juri+ Pendamping +
Panitia Lokal x 47 bidang

Honor petugas lapangan 3 org x jumlah bidang x 3 hr

Honor juri 3 org x jumlah bidang
Trophy 1 set x jumlah bidang
Trophy juara umum 1 bh
Uang hadiah 1 RAB x jumlah bidang
sertifikat 300 lbr
piagam juara 150 lbr
Sewa tempat lomba jumlah bidang x 3 hr
Sewa tempat lomba di hotel 1 bidang x 3 hr
Alat/bahan perlengkapan seleksi 1 RAB x jml bid
Sewa alat/perlengkapan seleksi 1 RAB x jml bid
sewa genset lomba 3 unit x 3 hr
konsumsi lomba 950 org x 3 hr
Seragam LKS Tk DIY 70 buah
Penggandaan lomba 90.000 lbr

- Pembukan dan penutupan cetak undangan 300 lbr x 2 kl

Honor pengisi acara 1 RAB x 2 kl
Honor penata rias 5 org x 2 kl
Makan minum 350 orang x 2 kl
Jasa Event Organizer LKS DIY beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

- Pembinaan Rapat koordinasi pembinaan 25 orang x 6 kl

Transport peserta pembinaan jml peserta/bid x 20 hr
Honor instruktur pembinaan 1 orang x 6 jpl x jml bid x 20 hr
alat/bahan/perlengkapan pembinaan 1 RAB x jml bid
Sewa alat/perlengkapan pembinaan 1 RAB x jml bid
konsumsi pembinaan Jumlah Peserta + Intruktur + panitia x
20 hr
Beasiswa Magang 1 RAB
Penggandaan pembinaan 2.000 lbr

- Training Camp Konsumsi rapat training camp 25 orang x 4 kl

Transport peserta Training camp 65 org x 3 hr
Akomodasi Training Camp 72 org x 3 hr
Trophy terbaik Training Camp 1 set
Uang Pembinaan Training Camp 1 RAB
Jasa event organiser Training Camp 1 RAB

- Pengiriman peserta ke tingkat rapat koordinasi 25 orang x 4 kl

nasional seragam kontingen peserta + Pendamping
Kaos kontingen peserta + Pendamping
Konsumsi pelepasan/pengiriman kontingen 130 os

alat/bahan/perlengkapan pengiriman 1 RAB x jml bid

Penyelenggaraan LKS SMK

Tk Nasional (Tuan Rumah)
- Persiapan Rapat Koordinasi 50 org x 15 kl
Konsumsi rakor LO/pemandu 70 org x 4 kl

- Pembekalan pemandu Konsumsi pembekalan pemandu 70 org x 2 hr

Narasumber pembekalan pemandu 3 org x 1 sesi x 1 hr
Instruktur pembekalan pemandu 3 orang x 2 jpl x 1 hr

- Welcome dinner Cetak undangan welcome dinner 250 lbr

Dekorasi welcome dinner 1 paket
Konsumsi welcome dinner 300 org x 1 hr
Sewa genset welcome party 1 unit x 1 hr
Sewa soundsystem welcome party 1 set x 1 hr

308
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

- Pembukaan/penutupan Cetak undangan pembukaan dan penutupan 800 lbr x 2 kl

Konsumsi Gladi Bersih pembukaan dan 300 org x 2 kl

penutupan
Konsumsi pembukaan dan penutupan 5500 org x 2 kl
Konsumsi VIP 200 org x 2 kl
Konsumsi tamu undangan 500 org x 2 kl
Honor Petugas Keamanan 100 org x 2 kl
Honor MC 2 org x 2 kl
Dekorasi pembukaan dan penutupan 1 RAB x 2 kl
Photo booth 1 RAB x 2 kl
Welcome Gate 1 RAB x 2 kl
Jasa Event Organizer 1 RAB
Jasa kesenian 1 RAB
Sewa tempat 1 RAB x 2 kl
Sewa kendaraan 60 unit x 2 kl
Sewa meja 200 bh x 1 hr x 2 kl
Sewa kursi 6000 bh x 1 hr x 2 kl
Sewa Meja VIP 50 bh x 1 hr x 2 kl
Sewa kursi VIP/Sofa 100 bh x 1 hr x 2 kl
Sewa LED/Videotron 35 m x 2 kl
Sewa Frame screen proyektor 2 unit x 2 hr
sewa screen 7000 leumens 2 unit x 2 hr
Sewa proyektor 2 unit x 2 hr
Sewa kamera ID 3 unit x 2 hr
Sewa genset 2 unit x 2 hr
Sewa panggung 16 m x 13 m x 2 kl
Sewa tenda VIP 2 unit x 2 hr
Sewa lighting 1 RAB x 2 kl
Sewa soundsystem 40000 watt 1 set x 2 kl
Sewa soundsystem 20000 watt 1 set x 2 kl
Sewa TV plasma 42 inch 6 unit x 2 hr
Sewa gamelan 1 set x 2 kl
Sewa AC 5 PK 4 uni x 2 kl
Sewa alat orkestra 1 paket x 2 keg
Konsumsi penjemputan 3500 org x 1 kl
Konsumsi tamu undangan 300 org x 1 hr
Sewa kendaraan pembukaan dan penutupan 70 unit x 2 kl

- Pelaksanaan Honor Petugas Kesehatan 4 org x 5 tim

Obat-obatan tim kesehatan 2 tim x 1 RAB
Tas perlengkapan 4955 buah
Cinderamata peserta dan pendamping 4955 buah
Cetak buku panduan 4955 buku
Transit VIP bandara 200 org
Dokumentasi 1 paket
Publikasi 1 RAB
Cetak foto 1 RAB
Sewa alat komunikasi 1 RAB x 7 hr
Sewa mobil operasional 23 unit x 4 kl
Sewa kendaraan penjemputan dan 50 unit x 2 kl
pemulangan
Konsumsi panitia daerah dan LO 400 org x 6 hr
Desain maskot 1 RAB
Seragam batik panitia pemandu + panitia daerah + panitia
sekolah + panitia pusat
kaos panitia dan petugas lap sekolah 360 org x 1 keg
perjalanan dinas luar daerah koordinasi pusat 2 orang x 2 hr x 2 kl

Penggandaan pelaksanaan 50.000 lbr

Honor Liaison Officier 60 org x 6 hr
kaos pemandu/LO 60 org x 2 bh

4. Klinik Sains SMK

- Sosialisasi Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl
Transport peserta sosialisasi 219 x 1 hr
Honor narasumber sosialisasi 3 os
konsumsi sosialisasi 225 org x 1 hr
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 219 orang

- Seleksi Uang pembinaan penelitian 50 karya

Penggandaan seleksi 1.000 lbr

- Kemah ilmiah Transport peserta kemah ilmiah 100 org x 3 hr

Honor narasumber kemah ilmiah 3 os x 1 hr
Instruktur kemah ilmiah 6 orang x 2 jpl x 2 hr
Konsumsi dan akomodasi kemah ilmiah 115 org x 3 hr

- pendampingan Perjalanan dinas dlm daerah pendampingan 2 org x 50 klp x 7 kl

penelitian

- penyusunan jurnal konsumsi persiapan jurnal 25 orang x 2 kl x 2 edisi

Transport peserta finalisasi jurnal 20 org x 2 hr
konsumsi finalisasi jurnal 25 org x 2 hr
Penanggung jawab jurnal 1 org x 2 edisi
Redaktur 1 org x 2 edisi
Editor 2 org x 2 edisi

309
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
- pameran
5. PPMBI
- sosialisasi
- penjaringan bakat/seleksi
- pembinaan PPMBI
5 1.01.15 Sarana Prasarana
.08 Pendidikan Menengah
Pembangunan/Rehab aset
sekolah yang rusak
6 1.01.15 Pembinaan dan
.10 Pengembangan Mutu
SMA
1. Pengembangan Kurikulum
workshop tim pengembang
kurikulum
Forum TPK
Pendampingan ke sekolah
2. Peningkatan Kualitas
Pembelajaran
Bimtek Guru Mapel
Klinik Sains
Bimtek Pengawas
3. Pengelolaan Manajemen
Sekolah
Sosialisasi pengelolaan
manajeman sekolah
Forum pengelola sekolah
Bimtek pengelolaan sekolah
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Sekretariat 3 org x 2 edisi
Pembuat artikel 8 org x 5 halaman x 2 edisi
cetak jurnal 225 eks x 2 edisi
Jasa Event organizer 1 RAB
Trophy hasil karya dan display terbaik 2 set
Uang pembinaan hasil karya dan display 1 RAB
terbaik (6 terbaik)
Penggandaan pameran 2.000 lbr
Konsumsi rapat 25 orang x 2 kl
Transport peserta sosialisasi 219 org x 1 hr
Honor Narasumber sosialisasi 3 os
konsumsi sosialisasi 220 org
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 219 orang
Konsumsi technical meeting 550 org x 1 hr
konsumsi penjaringan 570 org x 2 hr
Honor Instruktur Penjaringan Bibit jumlah instruktur x jumlah bidang x 8
jpl x 2 hari x 5 kab/kota
Konsumsi rapat 25 orang x 15 kl
Honor instruktur Pembinaan 1 jml instruktur x 4 kl x 2 bln x 5
kab/kota x 6 jpl
konsumsi pembinaan 1 jml siswa (hasil penjaringan Th - 2 + Th
- 1) + instruktur + panitia x 4 kali x 2
bulan x 5 kab/kota
Honor instruktur pembinaan 2 jml instruktur x 4 kl x 3 bln x 5
kab/kota x 6 jpl
Konsumsi pembinaan 2 jml siswa (hasil penjaringan Th - 1 + Th
-n) + instruktur + panitia x 4 kl x 3 bln
x 5 kab/kota
alat/bahan pembinaan 1 RAB x 15 sekolah
Penggandaan pembinaan 5.000 lembar
Belanja Rehab Bangunan Gedung sekolah 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
narasumber 6 os x 2 angk x 1 hr
Instruktur 22 jpl x 2 angk
akomodasi 40 org x 2 angk x 3 hr
cetak sertifikat 35 org x 2 angk
narasumber forum 3 os x 6 kl
konsumsi Forum TPK 40 org x 6 kl
perjalanan dinas dalam daerah 2 orang x jumlah sekolah x 2 kl
Honor Narasumber 12 os x 6 angk
Honor Instruktur bimtek 2 org x 12 jpl x 6 angk
Transport peserta bimtek Guru Mapel 50 org x 3 hr x 6 angk
Akomodasi Konsumsi Bimtek Guru Mapel 60 org x 3 hr x 6 angk
Cetak sertifikat bimtek Guru Mapel 50 org x 6 angk
obat-obatan 1 RAB
Honor narasumber 3 os
Transport peserta Bimtek 190 org x 1 hr
Makan minum harian 205 orang x 1 hr
cetak sertifikat 190 lbr
Akomodasi konsumsi 40 org x 3 hr
honor narasumber 10 os x 1 angk
honor instruktur 9 orang x 2 jpl x 1 angk
cetak sertifikat 35 lbr
Transport peserta 165 org x 2 kl
Honor Narasumber 3 orang x 1 sesi x 2 kl
Makan minum harian 175 org x 2 kl
Transport peserta forum 150 org x 2 kl
Transport peserta bimtek 70 org x 3 hr
Makan minum harian forum 175 org x 2 kali
akomodasi dan konsumsi Bimtek 75 org x 3 hari
310
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
7 1.01.15 PEMBINAAN DAN
.11 PENGEMBANGAN
MUTU SMK
Peningkatan Kompetensi
Pendidik dan Pengembangan
Kurikulum SMK

- bimtek pengembang Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

kurikulum
Honor narasumber 2 os x 3 hari x 3 angkt
Honor instruktur 10 jpl x 3 hr x 3 angkt
Transport peserta 80 org x 3 hr x 3 angkt
Konsumsi dan akomodasi 85 org x 3 hr x 3 angkt
Sertifikat 80 org x 3 angkt
Penggandaan 10 lbr x 5 materi x 85 org x 3 hr x 3
angkt

- bimtek pengembangan bahan Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

ajar Honor narasumber pengembangan bahan ajar 2 os x 3 angkt

Honor Instruktur pengembangan bahan ajar 10 jpl x 3 hr x 3 angkt

Transport peserta pengembangan bahan ajar 40 org x 3 hr x 3 angkt

Konsumsi dan akomodasi pengembangan 90 org x 3 hr x 3 angkt
bahan ajar
Sertifikat 80 lbr x 3 angkt
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 80 orang x 3 hr x 3
angkt

- bimtek penyusunan soal Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

latihan Honor Narasumber 3 os x 1 hr
Honor instruktur penyusun soal jmlh instruktur x 12 jpl x 2 hr
Transport peserta penyusun soal latihan 40 org x 3 hr
Konsumsi dan akomodasi penyusunan soal 90 org x 3 hr

Sertifikat 80 lbr
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 80 orang x 3 hr

- bimtek penyusunan Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

kurikulum kespro
Honor Narasumber finalisasi pedoman 4 os x 1 hr
kurikulum Kespro
Honor instruktur jmlh instruktur x 12 jpl x 2 hr
Transport peserta bimtek pengembangan 15 org x 3 hr
kurikulum Kespro
Konsumsi dan akomodasi bimtek penyusunan 40 org x 3 hr
kurikulum Kespro
Sertifikat 30 lbr
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 3 hr

- bimtek penyusunan pedoman Konsumsi rapat 25 orang x 6 kl

pengelolaan Teaching Factory

Honor Narasumber penyusunan pedoman 3 os x 2 kl

pengelolaan TEFA
Honor instruktur penyusunan pedoman 30 jpl x 2 kl
pengelolaan TEFA
Konsumsi dan akomodasi penyusunan 80 org x 3 hr x 2 kl
pedoman pengelolaan TEFA
Sertifikat 80 lbr x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 80 orang x 3 hr x 2
kl

Peningkatan dan
Pengembangan Forum MGMP
SMK

- Bimtek Guru Mapel Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

Honor instruktur bimtek jmlh instruktur x 12 jpl x 2 hr
Honor narasumber bimtek 3 os x 1 hr
Transport peserta bimtek 40 org x 3 hr
Konsumsi dan akomodasi bimtek 90 org x 3 hr
Sertifikat 80 lbr
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 80 br x 3 hr

- Penyusunan RPP Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

Honor narasumber penyusunan RPP 3 os x 1 hr
Honor instruktur penyusunan RPP jmlh instruktur x 12 jpl x 2 hr
Konsumsi dan akomodasi penyusunan RPP 68 org x 3 hr

Sertifikat 60 lbr
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 60 orang x 3 hr

- Analisis SKL konsumsi rapat 20 orang x 4 kl

Honor narasumber analisis SKL 3 os x 1 hr
Honor instruktur analisis SKL jmlh instruktur x 12 jpl x 2 hr

311
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Konsumsi dan akomodasi analisis SKL 80 org x 3 hr
Sertifikat 80 lbr
CD Blank + tempat 80 buah
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 80 lbr x 3 hr

- penyusunan dan updating Konsumsi rapat 25 orang x 6 kl

materi uji kompetensi
Honor narasumber bimtek 5 os x 2 kl
Honor instruktur bimtek jmlh instruktur x 20 jpl x 2 kl
Konsumsi dan akomodasi bimtek 115 org x 3 hr x 2 kl
Sertifikat 110 lbr
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 110 orang x 3 hr x 2
kl

Pengembangan Program
Kerja Pengawas terhadap
Pengembangan Mutu SMK
- Forum pengawas Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl
Honor Narasumber 3 os x 2 kl
konsumsi 40 org x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 35 orang x 2 kl

- Bimtek pengawas Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

Honor narasumber bimtek 5 os
Honor instruktur bimtek jmlh instruktur x 20 jpl
Konsumsi dan akomodasi bimtek 45 org x 3 hr
Sertifikat 35 lbr
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 35 orang x 3 hr

- Sosialisasi perijinan sekolah Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

Honor narasumber perijinan sekolah 4 org x 2 kl

Konsumsi 45 org x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 4 materi x 45 orang x 2 kl

Pelaksanaan MKKS
- Forum MKKS Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl
Honor Narasumber 4 org x 1 sesi
Transport peserta 170 org x 1 hr
konsumsi 230 org x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 220 orang

- Bimtek penyusunan soal Honor Narasumber bimtek 3 org x 1 sesi x 1 hr

penjajakan Honor instruktur bimtek jmlh instruktur x 12 jpl x 2 hr
Transport peserta bimtek 50 org x 3 hr
Konsumsi dan akomodasi 118 org x 3 hr
Sertifikat 100 lbr

- sosialisasi magang guru di Konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

industri
Honor Narasumber 3 org x 1 sesi x 2 kl
konsumsi 225 org x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 220 orang x 2 kl

Pengembangan SMK
- Forum pengembangan SMK konsumsi rapat 25 orang x 6 kl

Konsumsi 65 org x 3 kl
Honor narasumber 4 os x 3 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 60 orang x 3 kl

- FGD pengembangan SMK Konsumsi 55 org x 2 kl

Honor narasumber 3 org x 1 sesi x 2 kl
Moderator 3 orang x 1 sesi x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 2 kl

- Rakor Penelusuran Tamatan konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

SMK
Konsumsi 55 org x 3 kl
Honor narasumber 3 os x 3 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 3 kl

- Rakor Promosi SMK dan konsumsi rapat 25 orang x 4 kl

Pengelolaan Produk Unggulan
Siswa SMK
Konsumsi 75 org x 2 kl
Honor narasumber 3 os x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 70 orang x 2 kl
Studi orientasi Promosi SMK dan Pengelolaan 4 org x 2 hr x 1 kali
Produk Unggulan Siswa SMK

Penyusunan DED Jogja Jasa konsultansi perencanaan beserta biaya 1 RAB

Maritim Training Center pendukungnya

312
 SBK x. 02
1:01:16 Nama Program : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS
Sasaran Program : Meningkatnya layanan PLB
Indikator & Target : 1. Jumlah SLB dengan Akreditasi A sebesar 52,56%
Program 2. Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus 9 medali
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pendukung:
1 1.01.16 Pengembangan
.01 Layanan Khusus
Autis
1. Penyelenggaraan dan
Pengembangan Pusat
Layanan Autis
- Fasilitasi Pengelolaan sarana Honor pengelola
pembinaan layanan autis
dengan pemberian biaya
operasional (sarana, SDM, dan belanja penggandaan
peralatan pendukung)
- Pelayanan Umum
Layanan Pendidikan
transisi, terapi anak autis
dan assesmen ABK
- Bimtek Peningkatan Mutu
Layanan Autis
- Pendidikan dan Layanan
Autis
2 1.01.16 Penyelenggaraan,
.02 Pembinaan dan
Pengiriman Lomba PK-
PLK
1. Festival dan Lomba Seni
Siswa Nasional (FLS2N)
- Pembukan dan penutupan
- Seleksi Tingkat DIY
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
ATK 17 Paket D
Penggandaaan 47 Paket D
31 org x 13 bulan
belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 1 RAB
14 paket D
belanja pengisian tabung gas 2 tabung x 12 bulan
belanja bahan obat-obatan 1 RAB
belanja alat perlengkapan 1 RAB
belanja surat kabar/majalah 2 surat kabar x 12 bulan
belanja publikasi:
- banner dan baliho 20 buah
- leaflet/brosur 1000 lbr
belanja retribusi pajak sampah 12 bulan
belanja cetak 100 buku penghubung
belanja pakaian operasional 35 orang
Konsumsi Rapat 40 orang x 6 kali
Honor Psikolog Ahli 1 org x 8 kl x 12 bln
Honor Ahli Pendidikan 1 org x 8 kl x 12 bln
Honor Psikiater 1 org x 8 kl x 12 bln
Honor Dokter tumbuh kembang 2 Org x 8 kl x 12 bln
Honor Dokter Umum 2 org x 12kl x 12 bln
Honor Psikolog 4 org x 12 kl x 12 bln
Honor Ahli Gizi 2 org x 12 kl x 12 bln
Hidangan rapat 25 org x 3 kl
Transport peserta 60 org x 5 hr
honor narasumber 1 orang x 1 os x 5 hr
honor narasumber pusat 3 org x 1 os x 5 hr
honor instruktur 2 org x 2 jpl x 5 hr
perjadin narasumber pusat 3 or x 5 hr
akomodasi peserta 60 org x 5 hr
belanja alat perlengkapan 1 RAB
belanja alat perlengkapan 1 RAB
sewa sarana mobilitas darat (pendidikan luar 1 unit x 10 kl
sekolah)
konsumsi pendidikan luar sekolah 70 org x 10 kl
konsumsi parenting education 70 org x 10 kl
Honor Pengisi Acara 30 org x 2 kl
Honor Penata rias 2 org x 2 kl
Honor Host 2 org x 2 kl
Sewa kursi 500 buah x 2 kl
Sewa tenda/panggung 3 unit x 2 kl
Sewa soundsystem 1 set x 2 kl
Konsumsi pembukaan dan penutupan 350 org x 2 kl
dekorasi 1 paket
Konsumsi Technical Meeting 150 org x 1 hr
Honor juri 3 org x jumlah bid x 2 hr
Honor pembantu juri 2 org x jumlah bid x 2 hr
Transport peserta 2 org x jumlah bid x 2 hr x 5 kab
Honor pendamping 2 org x jumlah bid x 2 hr x 5 kab
alat/bahan perlengkapan lomba 1 RAB x jumlah bid
trophy 1 set x jumlah bid
uang pembinaan 1 RAB x jumlah bid
sertifikat 45 lbr
sewa ruang seleksi 1 unit x jumlah bid x 2 hr
Sewa Aula 1 unit x 2 hr
Sewa sound system 1 paket x jumlah bid x 2 hari
sewa genset 1 unit x 2 hari
sewa perlengkapan seleksi 1 RAB x jumlah bid x 2 hr
313
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Makan minum seleksi 360 org x 2 hr
dokumentasi 1 paket
publikasi 1 RAB
obat - obatan 1 RAB

- Pembinaan Transport peserta pembinaan 15 org x 6 hr

Honor Pelatih 2 org x 12 jpl x jumlah bid x 6 hr
Honor pendamping 15 org x 6 hari
bahan perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah bid
Sewa perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah bid x 6 hr
Akomodasi 26 org x 6 hr
Obat obatan 1 RAB

- Pengiriman peserta ke tingkat Sewa kostum 4 org x 7 hr

nasional seragam kontingen peserta, official & 28 potong
pendamping
perjalanan dinas luar daerah peserta, official & 28 org x 7 hr
pendamping
Sewa mobilitas darat operasional lomba 2 unit x 4 hari
Obat obatan 1 RAB

2. Lomba Olahraga Siswa

Nasional (O2SN)
Seleksi Provinsi Konsumsi technical meeting 150 org x 1 hr
Honor koordinator cabang OOSN 1 org x jumlah cabor x 2 hr
Honor Yuri/wasit 3 org x jumlah cabor x 2 hr
Honor pengawas pertandingan 1 org x jumlah cabor x 2 hr
Honor pembantu yuri 2 org x jumlah cabor x 2 hari
Transport peserta 2 org x jumlah cabor x 2 hr x 5 kab
Honor pendamping 2 org x jumlah cabor x 2 hr x 5 kab
Honor petugas lapangan 4 org x jumlah cabor x 2 hr
Honor Dokter Pertandingan 1 org x jumlah cabor x 2 hr
Honor paramedis 2 org x jumlah cabor x 2 hr
Honor aparat pertandingan 60 org x 2 hr
obat-obatan 1 RAB x 1 keg
alat bahan perlengkapan lomba 1 RAB x 1 keg
medali 1 set x jumlah cabor
uang pembinaan 1 RAB x jumlah cabor x 1 paket
sertifikat 78 lbr x 1 keg
sewa lapangan seleksi 1 unit x jumlah cabor x 2 hr
sewa perlengkapan seleksi 1 RAB x jumlah cabor x 2 hr
kaos panitia 150 buah
Makan minum seleksi 360 org x 2 hr
Makan minum pembukaan dan penutupan 250 org x 2 kl

dokumentasi 1 RAB
dekorasi 1 RAB
publikasi 1 RAB

- Pembinaan ke tk nasional Transport peserta pembinaan 20 org x 6 hr

Honor Pelatih 2 org x 12 jpl x jumlah cabor x 6 hari
Honor pendamping 20 org x 6 hari
sewa lapangan 1 unit x jumlah cabor x 6 hr
Sewa perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah cabor x 6 hr
Bahan pembinaan 1 RAB x jumlah cabor x 1 paket
Akomodasi 45 org x 6 hr
Obat obatan 1 RAB

- Pengiriman peserta ke tingkat Uang Saku peserta tingkat nasional 20 orang x 6 hari
nasional
Pakaian olahraga 20 peserta + ((1 pelatih + 2 official) x
jumlah cabor )
pakaian tanding 20 peserta
perjalanan dinas luar daerah pendamping, (1 pendamping + 1 pelatih + 2 official) x
official dan pelatih jumlah cabor x 7 hr

3. Lomba Ketrampilan
Seleksi Tingkat DIY :
Konsumsi Technical Meeting 120 org
Honor juri 3 org x jumlah bid
Honor pembantu yuri 2 org x jumlah bid
Transport peserta 2 org x jumlah bid x 2 hr x 5 kab
Honor pendmping 2 org x jumlah bid x 2 hr x 5 kab
alat/bahan perlengkapan lomba 1 RAB x jumlah bid
trophy 1 set x jumlah bid
uang pembinaan 1 RAB x jumlah bid
sewa ruang seleksi 1 ruang x jumlah bid
Sewa Aula 1 ruang
Sewa sound system 1 paket x jumlah bid
sewa perlengkapan seleksi 1 RAB x jumlah bid
Makan minum seleksi 150 orang

- Pembukan dan penutupan Honor Pengisi Acara 1 RAB x 2 kl

Honor Penata rias 2 org x 2 kl
Honor Host 2 org x 2 kl
Sewa kursi 500 buah x 2 kl
Sewa tenda/panggung 2 unit x 2 kali
Sewa soundsystem 1 set x 2 kl

314
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
- Pembinaan
- Pengiriman peserta ke tingkat Sewa kostum
nasional
4. Festival dan Lomba
Literasi PKPLK
- Persiapan dan Koordinasi
- Pelaksanaan Lomba Tk. DIY
- Pembinaan Peserta
- Pengiriman Peserta ke
Tingkat Nasional
5. Lomba Olahraga untuk
anak Tuna Grahita
Seleksi Provinsi
- Pembinaan ke tk nasional
- Pengiriman peserta ke tingkat perjalanan dinas luar daerah peserta,
nasional
6. Jambore PKPLK
- Persiapan dan Koordinasi
- Pelaksanaan Jambore Tk. DIY Asisten Instruktur
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Konsumsi pembukaan dan penutupan 350 org x 2 kl
Transport peserta pembinaan 10 org x 5 hari
Honor Pelatih 2 org x 12 jpl x jumlah bid x 5 hr
Honor pendamping 10 org x 5 hari
Bahan perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah bid
akomodasi 25 org x 5 hr
Sewa perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah bid x 5 hr
1 RAB x 5 hr
seragam kontingen peserta, official & 15 org
pendamping
sewa perlengkapan lomba 1 RAB x jumlah bid x 5 hari
perjalanan dinas luar daerah peserta, official & 15 org x 5 hr
pendamping
Sewa mobilitas darat operasional lomba 1 unit x 4 hari
obat obatan 1 RAB
konsumsi technical meeting 100 org
honor juri 3 org x jumlah cab x 1 hari
Honor pembantu yuri 2 org x jumlah cab
Transport peserta 2 org x jumlah bid x 5 kab
Honor pendamping 2 org x jumlah bid x 5 kab
perlengkapan lomba
trophy/medali 1 set x jumlah cab
uang pembinaan 1 paket x jumlah cabang
dokumentasi 1 paket
dekorasi 1 paket
publikasi 1 RAB
sewa ruang lomba 1 ruang x jumlah cab
sewa tenda 2 unit
sewa meja kursi 100 buah
sewa soundsystem 1 paket
sewa kendaraan lomba 2 unit x 1 hr
konsumsi lomba 50 orang x 1 hr
Transport peserta pembinaan 1 org x jml cabang x 5 hr
akomodasi 10 orang x 5 hr
honor Instruktur/Pelatih Pembinaan 1 orang x 12 jpl x jmlh cbg x 5 hr
perjalanan dinas luar daerah pengiriman 6 org x 4 hr
dokumentasi 1 paket
seragam kontingen 1 set x 6 orang
Konsumsi technical meeting 180 org x 1 hr
Honor koordinator cabang OOSN 1 org x jumlah cabor
Honor Yuri/wasit 3 org x jumlah cabor
Honor petugas lapangan 4 org x jumlah cabor
Honor Dokter Pertandingan 1 org x jumlah cabor
Honor paramedis 2 org x jumlah cabor
Honor aparat pertandingan 3 org x jumlah cabor
obat-obatan 1 RAB
alat bahan perlengkapan lomba 1 RAB
medali 1 set x jumlah cabor
uang pembinaan 1 RAB x jumlah cabor
sewa lapangan seleksi 1 RAB
sewa perlengkapan seleksi 1 RAB
kaos panitia jumlh penyelenggara
Makan minum seleksi 400 org
Transport peserta pembinaan 40 org x 5 hr
Honor Pelatih 2 org x 12 jpl x jumlah cabor x 5 hari
Honor Pendamping 20 org x 5 hari
sewa lapangan 1 RAB x jumlah cabor x 5 hr
Sewa perlengkapan pembinaan 1 RAB x jumlah cabor x 5 hr
Belanja akomodasi 80 orang x 5 hr
Bahan pembinaan 1 RAB x jumlah cabor
(peserta + 1 pendamping + 1 pelatih + 2
pendamping, official dan pelatih official) x jumlah cabor x 5 hr
Pakaian olahraga (peserta + 1 pendamping + 1 pelatih + 2
official) x jumlah cabor
Perlengkapan 1 RAB
honor Narasumber 2 orang x 1 os x 4 hr
honor Instruktur 4 org x 2 jpl x 4 hr
40 org x 2 Jpl x 4 hr
Transport peserta 400 org x 4 hr
obat-obatan 1 RAB
perlengkapan lomba 1 RAB
trophy/medali 5 set
uang pembinaan 1 RAB
315
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
- Pengiriman Peserta ke
Tingkat Nasional
7. ABK Berseri
- Persiapan dan Koordinasi
- Pelaksanaan Lomba Tk. DIY
- Pembinaan Peserta
- Pengiriman Peserta ke
Tingkat Nasional
3 1.01.16 Bantuan Operasional
.03 Sekolah SLB
1. BOS SLB - untuk BOS
swasta (termasuk PMTAS)
- Sosialisasi
- Pendataan
- Verifikasi
- Penyaluran BOS SLB
2. Pemberian PMTAS-untuk
SLB Negeri
- Sosialisasi
- Penyaluran PMTAS sekolah
negeri
3. Beasiswa Magang siswa
(tuna grahita ringan, tuna
rungu dan tuna wicara)
- Sosialisasi Narasumber
Transport peserta
Hidangan
Bahan/materi
- Penyaluran Beasiswa magang belanja beasiswa magang
Rapat koordinasi
4. Beasiswa Inklusi
- Sosialisasi
- Penyaluran Beasiswa Inklusi belanja beasiswa
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
dokumentasi 1 paket
dekorasi 1 paket
publikasi 1 RAB
sewa lapangan 1 unit x 4 hr
sewa tenda 5 unit x 4 hr
sewa meja kursi 100 buah x 4 hr
sewa soundsystem outdoor 1 paket
sewa peralatan sanitasi 1 RAB
sewa kendaraan jambore 2 unit x 2 hr
konsumsi jambore 550 org x 4 hr
konsumsi tamu undangan 30 org
kaos peserta, pendamping dan panitia 550 buah
Perjalanan dinas luar daerah pengiriman 10 org x 4 hr
obat-obatan 1 RAB
perlengkapan lomba 1 RAB
perlengkapan peserta dan pendamping 1 RAB x 10 org
dokumentasi 1 paket
sewa pakaian pentas 1 RAB
Pakaian pramuka 10 set
konsumsi technical meeting 30 org x 1 kl
honor juri 3 org x 3 cabang lomba
Transport peserta 2 org x jumlah cab x 1 hr x 5 kab
Honor pendamping 2 org x jumlah cab x 1 hr x 5 kab
Honor Pembantu yuri 2 org x jumlah cab x 1 hr x 5 kab
perlengkapan lomba 1 RAB
trophy/medali 1 set x 3 cabang
uang pembinaan 1 RAB x 3 cabang
dokumentasi 1 paket
dekorasi 1 RAB
konsumsi lomba 50 orang x 1 hr
Transport peserta pembinaan 1 org x jml cabang x 7 hr
Akomodasi 10 orang x 7 hr
Instruktur/Pelatih Pembinaan jmlh orang x 12 jpl x jml cab x 7 hr
perjalanan dinas luar daerah pengiriman 10 org x 5 hr
seragam kontingen 20 buah
Transport peserta 1 paket x 1kegt
obat-obatan 1 paket x 1kegt
Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hari
Transport peserta 200 orang
Makan minum 215 orang x 1 hari
Bahan/materi 10 lbr x 3 materi x 200 peserta
Rapat koordinasi 25 orang x 4 kali
Rapat koordinasi 25 orang x 4 kali
BOS 1 RAB
Rapat koordinasi 25 orang x 4 kali
Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hari
Hidangan 45 orang x 1 hari
Bahan/materi 10 lbr x 3 materi x 30 org
belanja bahan makanan jmlh siswa x 4 kali x 8 bulan
belanja susu jmlh siswa x 4 kali x 9 bulan
3 orang x 1 os x 1 hari
80 orang
90 orang x 1 hari
10 lbr x 3 materi x 80 peserta
jmlh peserta magang
25 orang x 4 kali
Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hari
Transport peserta 270 orang
Petugas pendataan 80 org x 78 kec x 4 kl
Hidangan 280 orang x 1 hari
- Bahan/materi 10 lbr x 3 materi x 270 peserta
jmlh siswa
316
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Rapat koordinasi 25 org x 4 kali

5. Biaya Asrama SLBN biaya asrama jmlh siswa

6. Penyediaan Biaya
Operasional 9 SLB Negeri
Penyediaan Biaya Operasional Biaya Operasional 9 SLB Negeri

4 1.01.16 Pembudayaan
.05 Pendidikan Inklusif

Persiapan Konsumsi Rapat 20 org x 5 kl x 4 bln

1. Keberbakatan
Seleksi/penjaringan bakat honor yuri 3 org x 4 bidang x 2 hari
honor pembantu yuri 2 org x 4 bidang x 2 hari
konsumsi tes 180 org x 2 hr
Pembinaan honor instruktur 1 org x 4 bidang x 4 jpl x 37 kali
honor asisten instruktur 2 org x 4 bidang x 4 jpl x 37 kali
Transport peserta pembinaan 15 org x 4 bidang x x 37 kl
konsumsi pembinaan 20 org x 4 bidang x 37 kl

Unjuk prestasi honor penata iringan musik 2 orang x 2 pentas

honor penata rias 2 pentas x 2 bidang
honor pencipta lagu 2 org x 5 lagu
honor pengarasemen lagu 2 org x 5 lagu
tenaga rias 2 pentas x 2 org
belanja bahan obat-obatan 1 RAB
belanja dokumentasi 1 paket
belanja alat perlengkapan 1 RAB
sewa tenda 5 unit
sewa pakaian adat 2 set x 2 bid x 2 pentas x 15 org
sewa perlengkapan lain 1 RAB x 2 bid x 2 kali

2. Pelaksanaan Bimtek Penceramah Umum 2 orang x 1 os x 1 hr x 3 angkt

Pengembangan Kurikulum
Honor Narasumber Ahli 2 orang x 1 os x 1 hr x 3 angkt
Honor Instruktur Bimtek Menginap 6 orang x 2 jpl x 4 hari x 3 angkt
Transport peserta Bimtek 40 peserta x 5 hr x 3 angkt
Akomodasi 45 org x 5 hr x 3 angkt
Penggandaan modul 40 orang x 3 angkt
Sewa Peralatan 1 RAB x 3 angkt
Belanja Perlengkapan 1 RAB x 3 angkt

3. Pelaksanaan Bimtek Penceramah Umum 2 orang x 1 os x 1 hr x 2 angkt

Identifikasi dan Assesmen
Pend Inkusif
Honor Narasumber Ahli 2 orang x 1 os x 1 hr x 2 angkt
Honor Instruktur Bimtek Menginap 6 orang x 2 jpl x 4 hari x 2 angkt
Transport peserta Bimtek 50 peserta x 5 hr x 2 angkt
Akomodasi dan Konsumsi 55 org x 5 hr x 2 angkt
Penggandaan modul 50 eks x 2 angkt
Sewa Peralatan 1 RAB x 2 angkt
Belanja Perlengkapan 1 RAB x 2 angkt
Obat-obatan 1 RAB x 2 angkt

4. PPMBI SD
Bidang Olahraga
- penjaringan bakat/seleksi Yuri/wasit 5 org x 1 hr x 3 cab
pembantu juri 5 org x 1 hr x 3 cab
pengawas pertandingan 1 org x 1 hr x 3 cab
Petugas lapangan 2 org x 1 hr x 3 cab
Koordinator 1 org x 3 cab
Pelatih 4 org x 5 kab
sewa tempat penjaringan PPMBI olahraga 3 cab x 1 kali
sewa alat/perlengkapan PPMBI olahraga 3 cab x 1 kali
konsumsi penjaringan bakat olahraga 170 org x 1 hr
obat-obatan 1 RAB
dokumentasi 1 paket

- pembinaan Transport Peserta pembinaan 30 org x 4 hr

Pelatih pembinaan jumlah pelatih x 12 jpl x 3 cab x 4 hari

Akomodasi 42 org x 4 hari

sewa lapangan 3 cab x 4 hari
sewa alat/perlengkapan pembinaan 3 cab x 4 hari
obat-obatan 1 RAB

Bidang Sains
- penjaringan bakat/seleksi konsumsi seleksi 110 org x 1 hr
penggandaan 1 paket D

- pembinaan Transport Peserta pembinaan 20 org x 4 hr

Narasumber pembinaan 1 os x 4 hr x 2 kelas
Instruktur pembinaan jumlah instruktur x 10 jpl x 2 mapel x
4 hari
Akomodasi 27 org x 4 hari
obat-obatan 1 RAB
penggandaan 1 paket D

317
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Bidang Seni
- penjaringan bakat/seleksi Yuri penjaringan bakat Seni SD 3 org x 3 cab
Pembantu Yuri penjaringan bakat 2 org x 3 cab
konsumsi seleksi 125 org x 1 hr
dokumentasi 1 paket

- pembinaan Transport Peserta pembinaan 8 org x 4 hr x 3 cab

Pelatih/Instruktur Pembinaan PPMBI Seni jumlah instruktur x 12 jpl x 3 cab x 4
hr
Akomodasi 32 org x 4 hari
obat-obatan 1 RAB

5. PPMBI SMP
Bidang Olahraga
- penjaringan bakat/seleksi
Yuri/wasit 5 org x 1 hr x 3 cab
pembantu juri 5 org x 1 hr x 3 cab
pengawas pertandingan 1 org x 1 hr x 3 cab
Petugas lapangan 2 org x 1 hr x 3 cab
Koordinator 1 org x 1 hr x 3 cab
Pelatih 3 org x 1 hr x 5 kab
sewa tempat penjaringan PPMBI olahraga 1 RAB x 3 cab x 1 kali
sewa alat/perlengkapan PPMBI olahraga 1 RAB x 3 cab x 1 kali
konsumsi penjaringan bakat olahraga 170 org x 1 hr

- pembinaan Transport Peserta pembinaan 30 org x 4 hr

Pelatih pembinaan jumlah instruktur x 12 jpl x 3 cab x 4
hari
Akomodasi 44 org x 4 hari
sewa tempat pembinaan 1 RAB x 3 cab x 4 hr
sewa alat/perlengkapan Pembinaan 1 RAB x 3 cab x 4 hr

Bidang Sains
- penjaringan bakat/seleksi konsumsi seleksi 140 org x 1 hr

- pembinaan Transport Peserta pembinaan 24 org x 4 hr

Narasumber pembinaan 2 os x 4 hr
Instruktur pembinaan jumlah instruktur x 8 jpl x 3 mapel x 4
hari
Akomodasi 30 org x 4 hari

Bidang Seni
- penjaringan bakat/seleksi Yuri penjaringan bakat Seni SD 3 org x 4 cab
Pembantu Yuri penjaringan bakat 2 org x 4 cab
konsumsi seleksi 170 org x 1 hr

- pembinaan Transport Peserta pembinaan 30 org x 4 hr

Pelatih/Instruktur Pembinaan jumlah instruktur x 12 jpl x 4 cab x 4
hr
Akomodasi 35 org x 4 hari

6. Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus Dan Pembinaan Pendidikan Inklusi

Pelaksanaan Advokasi
Pendidikan Berkebutuhan
Khusus
rapat koordinasi 20 org x 6 kl
Honor Narasumber 3 os x 1 hr x jmlh lokasi
Transport peserta 75 org x 1 hr x jmlh lokasi
Penggandaan modul 1 modul x 75 org x jmlh lokasi
Belanja Perlengkapan 1 RAB x jmlh lokasi
belanja dekorasi 1 pket x jmlh lokasi
sewa tenda 2 unit x jmlh lokasi
sewa pakaian adat 2 set x jmlh lokasi
sewa kursi 100 kursi x jmlh lokasi
sewa sound 1 paket x jmlh lokasi
konsumsi 100 org x jmlh lokasi
perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x jmlh lokasi

Pembinaan Pendidikan Inklusi rapat koordinasi 20 org x jmlh lokasi

Honor Narasumber 3 os x 1 hr x jmlh lokasi
Transport peserta 35 org x 1 hr x jmlh lokasi
Penggandaan modul 1 modul x 35 org x jmlh lokasi
Belanja Perlengkapan 1 RAB x jmlh lokasi
belanja dekorasi 1 RAB x jmlh lokasi
konsumsi 50 org x jmlh lokasi
perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x jmlh lokasi

SBK x. 03
1:01:17 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pendidikan
Indikator & Target : 1. Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB sebesar 99.56%
Program 2. Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali) 57 medali

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 15 Paket D
Penggandaan Persiapan 40 Paket D

318
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

1 1.01.17 Penyelenggaraan dan

.01 Pembinaan Lomba
Dikdas dan PNFI

1. Jenjang SD
OOSN
Seleksi Tingkat Provinsi Makanan Minuman Rapat 40 org x 3 kl
Koordinator Lomba O2SN SD 1 org x jumlah cabor x 2 hr
Yuri/Wasit Lomba O2SN SD 5 org x jumlah cabor x 2 hr
Pembantu Yuri O2SN SD 4 org x jumlah cabor x 2 hr
Petugas Lapangan O2SN SD 3 org x jumlah cabor x 2 hr
Pengawas Lapangan O2SN SD 2 org x jumlah cabor x 2 hr
Tim Keabsahan O2SN SD 2 org x 2 hr x 5 kab/kota
Honor pendamping peserta seleksi 2 org x jumlah cabor x 5 kab/kota
Dokter/Tim Medis 2 org x 2 hr
Alat bahan perlengkapan 1 RAB x jumlah cabor
Trophy Lomba 1 set x jumlah cabor
Uang Hadiah Lomba Perorangan 1 RAB x jumlah cabor
Uang Hadiah Lomba Beregu 1 RAB x 3 regu
Obat-obatan 1 RAB
Dokumentasi 1 paket
Dekorasi 1 paket
Sertifikat/Piagam 42 lembar
Penggandaan 1 paket D
Sewa sound system 1 paket x 2 hr
Sewa tempat 1 RAB x jumlah cabor x 2 hr
Sewa kendaraan 1 unit x 2 hr
SewaPeralatan Lomba 1 RAB x jumlah cabor x 2 hr

Makan minum technical meeting (jumlah panitia+juri+pelatih) x 1 hari

Makan Minuman seleksi (jumlah peserta+juri+panitia+pelatih) x

1 hr

Kaos seleksi tk. DIY (jumlah peserta+juri+panitia+pelatih) x

1 buah

Pembinaan Transport peserta Pembinaan OOSN SD 40 org x 6 hr

Akomodasi 40 org x 6 hr
Instruktur/Pelatih Pembinaan 1 orang x jumlah cabor x 5 hr x 12 jpl

Narasumber 3 org x 1 sesi

Sewa lapangan jumlah cabor x 6 hr
Alat bahan perlengkapan 1 RAB x jumlah cabor
Sewa Peralatan Lomba 1 RAB x jumlah cabor x 6 hr

Tingkat Nasional Seragam Kontingen 40 bh

Kaos Tim Cabor 40 stel
Training pack 40 stel
Perjalanan Dinas Luar Daerah jumlah pendamping x jumlah hari
Sewa kendaraan 1 unit x 6 hr
Obat-obatan 1 RAB

OSN SD Makan Minum Rapat 20 org x 4 kl

Seleksi Tingkat Provinsi Trophy 12 bh
Uang Pembinaan 1 RAB x 2 mapel
Dekorasi 1 paket
Sertifikat/Piagam jumlah peserta x 2 mapel
Penggandaan materi 1 paket D
Makan Minum lomba 75 org x 1 hr

Pembinaan Tahap I Transport peserta Pembinaan Tahap I 12 org x 4 hr x 5 kab

Sewa Praktikum Pembinaan Tahap I 1 RAB x 4 hr
Akomodasi Pembinaan Tahap I 66 org x 4 hr
Nara Sumber Pembinaan Tahap I 6 os x 4 hr x 2 mapel

Pembinaan Tahap II Transport peserta Pembinaan Tahap II 6 org x 6 hr x jml mapel

Sewa Praktikum Pembinaan Tahap II 1 RAB x 6 hr

Transportasi Akomodasi Pembinaan Tahap II 36 org x 6 hr

Nara Sumber Pembinaan Tahap II 6 os x 6 hr x jml mapel

Tingkat Nasional Pakaian Batik Tradisional 26 bh

Pakaian Kontingen ke tingkat Nasional 26 bh
Perjalanan Dinas Luar Daerah pendamping 2 orang x 3 hari

Sewa kendaraan 1 unit x 5 hr

FL2SN SD ( Festival Lomba

Makan Minum Rapat 25 org x 3 kl
Seni Siwa Nasional )
Makan minum technical meeting (jumlah panitia+juri+pelatih) x 1 hari
Seleksi Tingkat Provinsi

Honor Yuri FLS2N SD 3 org x 5 cabang

Honor Pembantu yuri 2 org x 5 cabang
Honor Koordinator Seleksi (Cabang Seni) 1 org x 5 cabang
Hadiah Lomba 1 RAB
Uang Pembinaan Lomba Perorangan 1 RAB x 4 cabang
Uang Pembinaan Lomba Beregu 1 RAB x 1 cabang
Perlengkapan lomba 1 RAB x 1 kegiatan

319
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Dokumentasi 1 RAB
Sertifikat/Piagam 42 lembar
Penggandaan materi 2.500 lembar
Sewa Kostum jumlah peserta x 1 set x 5 hr
Sewa Alat Kesenian 1 RAB x 5 hr
Makan Minum Seleksi 250 org
Pelatih /Pembina 2 org x 5 cab x 5 kab/kota

Pembinaan Transport peserta Pembinaan 15 org x 6 hr

Akomodasi 20 org x 6 hr
Honor Narasumber 7 OS
Honor Instruktur Pembinaan jmlh instruktur x 8 jpl x 6 hr

Tingkat Nasional Pakaian Batik Tradisional 29 buah

Perjalanan Dinas Luar Daerah pendamping 2 orang x 3 hari
Pakaian Kontingen ke tingkat Nasional 29 buah
Sewa Kendaraan 1 unit x 7 hr
Sewa Kostum 15 peserta x 1 set x 7 hr
Sewa Alat Kesenian 1 RAB x 7 hr

2. Jenjang SMP
OOSN Makanan dan Minuman Rapat 25 org x 3 kl

Seleksi Tingkat Provinsi Makanan dan Minuman Technical Meeting 100 org x 1hr

Honor Koordinator cabor 1 org x 5 cab x 2hr

Honor Petugas lapangan 2 org x 5 cab x 2 hr
Honor Official kab/kota 1 org x 5 cab x 2 hr
Honor Petugas keabsahan 1 org x 5 kab/kota x 2 hr
Honor Yuri/wasit 5 org x 5 cabang x 2 hr
Honor Pembantu yuri/wasit 5 org x 5 cabang x 2 hr
Honor Pengawas pertandingan 3 org x 5 cabang x 2 hr
Honor Dokter pertandingan 3 org x 2 hr
Obat-obatan 1 RAB
Uang Pembinaan 1 RAB x 5 cab
Trophy 1 set x 5 cab
Alat-alat/perlengkapan lomba 1 RAB
Dokumentasi 1 paket
Dekorasi 1 paket
Sertifikat/Piagam 100 lembar
Penggandaan materi 2.500 lembar
Sewa Tempat 5 cab x 2 hr
Sewa Sound System 1 set x 5 cab x 2 hr
Sewa Alat Perlengkapan olahraga 1 RAB x 5 cab x 2 hr
Makanan dan Minuman Lomba 250 org x 2 hr
Pelatih /Pembina 2 org x jumlah cabor x 5 kab/kota

Pembinaan Transport peserta Pembinaan 10 org x 6 hr

Akomodasi 30 org x 6 hr
Sewa lapangan 5 cab x 6 hr
Honor Penceramah umum 2 org x 1 os
Honor Instruktur Pembinaan 68 jpl x 5 cabang

Tingkat Nasional Sewa Kendaraan Tingkat Nasional 1 unit x 5 hr

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 3 hari
Pakaian Olahraga 32 org
Obat-obatan 1 RAB

OSN SMP
Persiapan Makanan dan Minuman Rapat 25 org x 3 kl
Seleksi Tingkat Provinsi Honor Penyusun soal 2 Materi x 3 mapel
Honor Korektor 4 org x 3 mapel x 1 hr
Makanan dan Minuman Korektor Soal 4 org x 3 mapel x 1 hr
Honor Pengawas 3 org x 3 mapel x 1 hr
Trophy 1 set x 3 mapel
Uang Pembinaan 1 paket x 3 mapel
Alat/perlengkapan lomba 1 paket
Dekorasi 1 paket
Sertifikat/piagam 30 bh
Penggandaan materi 2.500 lembar
Sewa tempat seleksi 3 kls x 1 hr
Sewa sound system lomba 1 set x 3 mapel x 1 hr
Makanan minuman harian umum OSN 25 org x 3 mapel x 1 hr
Tingkat DIY

Pembinaan Tingkat DIY Transport peserta Pembinaan Tingkat DIY 25 org x 3 mapel x 6 hr

Akomodasi Pembinaan Tingkat DIY 27 org x 3 mapel x 6 hr

Sewa kendaraan pembinaan tingkat DIY 1 unit x 6 hr
Sewa alat praktikum Pembinaan Tingkat 1 RAB x 6 hr
Nasional
Honor Penceramah umum Pembinaan OSN 1 orang x 1 sesi
tingkat DIY
Honor Pakar Pembinaan 1 org x 2 sesi x 3 mapel x 6 hr
Honor Instruktur 8 jpl x 3 mapel x 6 hr

Pembinaan Tingkat Nasional Transport peserta Pembinaan Tingkat Nasional 25 org x 6 hr

320
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Tingkat Nasional
FLS2N SMP
Seleksi Tingkat Provinsi
Pembinaan
Tingkat Nasional
OPSI ( Olimpiade Penelitian
Siswa Nasional)
Seleksi Tingkat Provinsi
Pembinaan Tingkat DIY
Pembinaan Tingkat Nasional
Tingkat Nasional
Apresiasi GTK PAUD dan
Dikmas Berprestasi
-Persiapan
- Sosialisasi
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Transportasi Akomodasi Pembinaan Tingkat 27 org x 6 hr
Nasional
Sewa kendaraan pembinaan tingkat nasional 1 unit x 6 hr
Honor Penceramah umum Pembinaan tingkat
1 orang x 1 os
nasional
Honor Pakar Pembinaan 1 org x 2 sesi x 3 mapel x 6 hr
Honor Instruktur 8 jpl x 3 mapel x 6 hr
Pakaian batik tradisional Jumlah Peserta + Pembina
Kaos Lomba Jumlah Peserta + Pembina
Perjalanan dinas luar daerah 2 orang x jumlah hari
Makan dan minuman rapat 25 org x 5 kl
Makanan dan Minuman Technical Meeting 100 org x 1hr
Honor Koordinator cabang seni 1 org x 8 cab x 1 hr
Honor Yuri/wasit 3 org x 8 cab x 1 hr
Honor Petugas lapangan 2 org x 8 cab x 1 hr
Trophy 1 set x 8 cabang
Uang Pembinaan 1 RAB x 8 cabang
Honor Official 1 org x 5 kab/kota
Honor pendamping/pelatih 1 org x jumlah cabor x 5 kab/kota x 1
hr
Alat/perlengkapan lomba 1 RAB x 8 cabang
Dokumentasi 1 paket
Dekorasi 1 paket
Sertifikat/piagam 75 lembar
Penggandaan materi 2.500 lembar
Sewa Tempat Tingkat DIY 1 unit x 8 cab x 1 hr
Sewa sound system 1 paket x 8 cab x 1 hr
Makanan dan minuman harian umum tingkat 300 org x 1hr
DIY
Honor Instruktur Pembinaan 1 orang x 12 jpl x 8 cab x 6 hr
Honor penceramah 1 org x 1 os
Transport peserta Pembinaan 20 org x 6 hr
akomodasi pembinaan 35 orang x 6 hr
Sewa pakaian adat daerah FLS2N Nasional 2 org x 1 stel x 6 hr
Sewa pakaian pentas nasional 5 org x 2 cab x 1 stel x 6 hr
Sewa alat Kesenian (gamelan) tingkat nasional 1 unit x 6 hr
Sewa mobilitas tk. Nasional 1 unit x 5 hr
Pakaian batik tradisional 38 buah
Pakaian olahraga/kaos tingkat nasional 38 buah
Perjalanan dinas luar daerah 2 pendamping x 3 hari
Makanan minuman rapat 25 org x 3 kl
Honor Yuri Seleksi OPSI Tingkat DIY 3 org x 3 bidang x 2 hr
Trophy 1 set x 3 bidang
Uang Pembinaan 1 RAB x 3 bidang
Dekorasi 1 paket x 2 kegiatan
Sertifikat/piagam 25 bh x 1 keg
Penggandaan materi 2.500 lembar
Makanan minuman harian umum finalisasi 100 org x 1 hr
OPSI
Transport peserta pembinaan tingkat DIY 25 org x 5 kab/kota x 6 hr
Akomodasi Pembinaan tingkat DIY 28 org x 5 kab/kota x 6 hr
Honor Penceramah umum Pembinaan OPSI 1 org x 1 sesi
tingkat DIY
Honor Instruktur Pembinaan tingkat DIY 12 jpl x 3 bidang x 6 hr
Transport peserta pembinaan tingkat Nasional 25 org x 6 hr
Akomodasi Pembinaan tingkat Nasional 28 org x 6 hr
Honor Penceramah umum Pembinaan OPSI 1 org x 1 sesi
tingkat Nasional
Honor Instruktur 12 jpl x 3 bidang x 6 hr
Sewa kendaraan lomba tingkat nasional 1 unit x 5 hr
Pakaian batik tradisional 28 bh
Pakaian/kaos tingkat nasional 28 bh
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 3 hr
Makan Minum Rapat 25 orang x 6 kl
Transport peserta sosialisasi 120 oh
Honor narasumber 3 os
Makan Minum Harian Umum 130 oh
321
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Bimtek Penyusunan Naskah Transport peserta Bimtek Naskah lomba 85 orang x 3 hari
Lomba Honor Narasumber 6 orang x 1 sesi
Honor Instruktur Bimtek jumlah instruktur x 18 jpl
Konsumsi Bimtek 90 org x 3 hari

- Seleksi/Lomba Tk. DIY Transport peserta Lomba 85 orang x 2 hr

Honor Juri 3 orang x 17 cabang
Honor model Tk Lokal:
- tata rias pengantin 2 org pa/pi x 5 kab/kota
- tata kecantikan rambut 1 org x 5 kab/kota
umbul-umbul 10 bh
Spanduk 2 bh
SEWA :
- sewa kursi 3000 bh
- sewa meja 3000 bh
- sewa laptop 17 bh
- sewa LCD-Proyektor 17 bh
- sewa pakaian penampil
30 stel
kesenian/Pembukaan tk. DIY
- Sewa Sound System 1 paket x 2 hr
Trophy 17 set
Uang pembinaan 1 RAB x 17 kejuaraan
Makan Minum seleksi 450 oh

- Pemusatan Latihan Transport peserta pemusatan latihan 17 or x 7 hr x 3 tahap

Honor narasumber 2 orang x 1 os x 7 hr x 3 tahap
Honor Instruktur 1 orang x 8 jpl x 7 hr x 3 tahap
Akomodasi 20 or x 7 hr x 3 tahap

- Pengiriman Tingkat Nasional : Bahan praktek lomba Tk. Nasional :

- Tata Busana/menjahit 1 RAB

- Tata Kecantikan Rambut (TKR) 1 RAB
- Tata Rias pengantin (TRP) 1 RAB
- Otomotif 1 RAB
Alat-alat Perlengkapan 1 RAB
Dokumentasi 1 paket
Sewa pakaian adat/peserta defile Tingkat
17 stel
Nasional
Sewa Mobil 1 unit x 7 hr
Spanduk devile 1 bh
Belanja Pakaian Batik Tradisional :
- Pakaian Batik peserta dan pendamping
23 stel
(Seragam Kontingen)
- Pakaian Tradisional Paduan Suara 17 stel
Belanja Pakaian Olahraga Tk Nas 17 stel
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah :
- Pendamping 2 orang x 7 hari
- Peserta dan Pemimpin Kontingen 18 orang x 7 hari

Penyelengg. MTQ Pelajar Makan Minum Rapat 25 orang x 6 kl

Sosialisasi Transport peserta Sosialisasi 45 orang
Mamin sosialisasi 55 orang

Honor Narasumber/Penceramah Sosialisasi 3 orang x 1 os

Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 45 orang

Pembukaan dan Penutupan Honor MC Pembukaan dan Penutupan 2 orang x 2 kl

Pengarah Pemb dan penutupan Lomba 2 orang x 2 kl
Honor Pengisi Acara 1 RAB x 2 kl
Honor Pembaca Al Qur'an 1 orang x 2 kl
Honor Pembaca Do'a 1 orang x 2 kl
Sewa kursi 300 buah x 2 kl
Sewa Meja 25 buah x 2 kl
Sewa Kursi VIP 25 buah x 2 kl
Sewa meja VIP 5 buah x 2 kl
Sewa Pakaian Adat 15 stel
Sewa Soundsystem :
- Soundsystem indoor 2 set
- soundsystem outdoor 1 set
Sewa Panggung 48 meter x 2 kl
Mamin Gladi Bersih 50 oh x 2 kl
Mamin Tamu undangan 100 oh x 2 kl

Pelaksanaan Lomba Yuri Lomba 3 orang x 23 Cabang

Pembantu Yuri 2 orang x 23 Cabang x 1 hr
Trophy 23 set
Uang pembinaan 1 RAB
Dokumentasi Video 1 paket
Backdrop 1 paket
Spanduk 3 buah
Prenggandaan materi 2.500 lembar
Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 unit x 1 hr
Sewa Tenda 11 unit x 1 hr
Mamin Lomba 700 oh

322
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 1.01.17 Pengembangan Model
.03 PAUD

Pelayanan PAUD Percontohan

- Rapat persiapan dan Hidangan Rapat 4 kl x 25 org x 3 lembaga
Koordinasi
- Pelayanan PAUD di KB/TPA Honor Penanggungjawab Program 1 org x 12 bln
Bina Buah Hati Honor Pembantu Pelaksana 1 org x 12 bln
Honor konsultan medis 1 org x 12 kl
Honor tenaga pendidik KB dan TPA 11 pendidik x 12 bln
Bahan praktek Siswa 1 RAB x 100 peserta
makanan tambahan peserta didik 100 peserta didik x 8 kl x 12 bln

- Pelayanan PAUD di TPA Honor Penanggungjawab Program 1 org x 12 bln

Among Putro Honor Pembantu Pelaksana 1 org x 12 bln
Honor konsultan medis 1 org x 12 kl
Honor tenaga pendidik TPA 3 pendidik x 12 bln
Bahan praktek Siswa 1 RAB x 30 peserta
makanan tambahan peserta didik 30 peserta didik x 8 kl x 12 bln

- Pelayanan PAUD di SPS Bina Honor Penanggungjawab Program 1 org x 12 bln

Buah Hati Honor Pembantu Pelaksana 1 org x 12 bln
Honor tenaga pendidik SPS 10 pendidik x 12 bln
Bahan praktek Siswa 1 RAB x 60 peserta
makanan tambahan peserta didik 60 peserta didik x 8 kl x 12 bln

3 1.01.17 Pengembangan
.04 Sistem Informasi
Pendidikan

1. layanan data dan

informasi
- Pengelolaan data dan Hidangan Penyusunan profil pendidikan 20 or x 4 kl
informasi dikpora
Jasa Konsultasi Sistem (Data Kepegawaian 1 RAB
PTK, Penelitian, dan SIMBOSDA)

Pembuatan Software 1 RAB

video profil pendidikan DIY 1 RAB
Penulisan Naskah/ Berita/Artikel web dikpora 700 hal x 1 thn

cetak direktori Dikti 5.500 eks

cetak booklet, leaflet, profil pendidikan 1 RAB
Petugas Olah data (freelance) 2 org x 12 hr x 12 bln
petugas maintenance (freelance) 2 org x 10 hr x 12 bl

- siaran pendidikan siaran pendidikan 5 kali

narasumber siaran pendidikan 5 kl x 3 org
rapat koordinasi 25 orang x 5 kl

- diseminasi data dan narasumber diseminasi 3 org x 1 sesi

informasi
Hidangan Diseminasi 35 oh
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang

- pendataan dapodik petugas dapodik 12 org x 6 bln

- bimtek dapodik dikmen nasumber pusat dapodikmen 2 org x 1 os x 1 hr x 2 kl x 2 jenjang

perjadin narasumber pusat 2 org x 2 kl
instruktur dapodik dikmen 2 orang x 4 jpl x 1 hr x 2 jenj x 2 kl

asisten instruktur dapodik dikmen 10 orang x 4 jpl x 1 hr x 2 jenj x 2 kl

Peserta Dapodik Dikmen 2 jenjang 400 org x 2 kl

Akomodasi Dapodik Dikmen 2 jenjang 440 org x 2 kl
Penggandaan materi 2 jenjang 10 lbr x 2 Materi x 400 orang x 2 kl

- Bimtek dapodik dikdas Instruktur dapodik dikdas jumlah instruktur x 8 jpl x 30 kl

Asisten instruktur dapodik dikdas 2 orang x 8 jpl x 30 kl
Transport Peserta Dapodik Dikdas jumlah peserta non pns x 1 hr x 30 kl

Hidangan Dapodik Dikdas peserta + penyelenggara +

instruktur/asisten x 1 hari x 30 kl

Penggandaan materi 10 lbr x jumlah Materi x jumlah

peserta x 30 kl

- Bimtek dapodik SLB narasumber pusat dapodik 1 orang x 2 os x 2 hr

perjadin narasumber pusat 1 org x 2 hr
instruktur dapodik slb 1 orang x 4 jpl x 2 hr
asisten instruktur dapodik slb 2 orang x 4 jpl x 2 hr
Transport Peserta Dapodik SLB 80 org x 2 hr
Hidangan Dapodik SLB 85 or x 2 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 2 Materi x 80 orang x 2 hr

323
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
2. Peneriman Peserta Didik
Baru (PPDB)
Sosialisasi PPDB SMP MTs
Sosialisasi PPDB SMA dan
SMK
Uji coba sistem
Layanan PPDB Online
- Persiapan
- Pelaksanaan
Iuran Kerjasama
Bimbingan Teknis PPDB
3. TABLOID GEMBIRA
- diklat jurnalistik
- Penyusunan tabloid gembira
4. majalah candra
- diklat jurnalistik
- Penyusunan majalah candra
4 1.01.17 Penyelenggaraan
.06 Ujian
Penyelenggaraan Ujian
SD/MI/SDLB
- Penyusunan petunjuk teknis Rapat penyusunan petunjuk teknis
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Honorarium Narasumber 3 org x 1 hr x 3 kali
Transport peserta sosialisasi PPDB SMP MTs 200 or x 1 hr x 3 kali
Konsumsi Sosialisasi PPDB SMP MTs 220 orang x 1 hari x 3 kali
Honorarium Narasumber 3 org x 1 hr
Transport peserta sosialisasi PPDB SMA dan 150 or x 1 hr
SMK
Konsumsi Sosialisasi PPDB SMA dan SMK 170 orang x 1 hari
Konsumsi uji coba PPDB 3 org x 118 sklh x 3 hr
Honor instruktur uji coba 1 org x 6 jpl x 118 sklh x 3 hr
Honor asisten instruktur 2 org x 6 jpl x 118 sklh x 3 hr
Rapat Koordinasi PPDB 25 or x 10 kl
Rapat Persiapan PPDB Online 30 org x 3 hari x 6 lokasi
Perjalanan Dinas dalam daerah persiapan 4 or x 4 kab x 2 kl
pelaksanaan PPDB
Perjalanan Dinas luar daerah persiapan 2 or x 2 kl
pelaksanaan PPDB
Penggandaan juknis PPDB online untuk 6 Paket D
seluruh sekolah menengah, formulir verifikasi
SKTM dan formulir verifikasi tambahan poin
untuk prestasi
Publikasi PPDB 1 RAB
Cetak leaflet PPDB online 1 RAB
Sewa tempat pelaksanaan PPDB 1 ruang x 6 lok x 20 hari
Sewa tempat parkir pelaksanaan PPDB 1 tempat x 6 lok x 20 hari
Sewa Kursi untuk PPDB 500 buah x 20 hari
Sewa meja untuk PPDB 500 buah x 20 hari
Sewa Tenda PPDB On line 1 1 RAB x 6 lokasi
Sewa Soundsystem PPDB 1 paket x 20 hari x 6 lokasi
Konsumsi Pelaksanaan PPDB 30 org x 20 hari x 6 lokasi
belanja bandwith 1 RAB
Iuran Kerjasama PPDB Online 1 x 118 sekolah
Transport Peserta Bimtek PPDB 40 or x 5 angk x 3 hr
Honorarium Narasumber 2 org x 1 sesi x 5 angk x 3 hr
Honorarium Instruktur 1 org x 4 jpl x 5 angk x 3 hr
Honorarium asisten instruktur 3 org x 4 jpl x 5 angk x 3 hr
Konsumsi Bimtek PPDB 50 org x 5 angk x 3 hr
Cetak modul 40 or x 5 angk
Honorarium instruktur 4 or x 4 jpl x 4 hr
Honorarium Narasumber 1 or x 1 os x 4 hr
Transport peserta 60 org x 4 hr
Makan minum 70 or x 4 hr
cetak modul pelatihan 61 eksemplar
cetak sertfikat peserta 60 lembar
rapat redaksi 10 or x 4 edisi x 8 kali
Penanggungjawab 1 org x 4 edisi
Redaktur 2 org x 4 edisi
Penyunting 3 org x 4 edisi
sekretariat 2 org x 4 edisi
Honorarium Penulisan artikel jumlah halaman x 4 edisi
cetak tabloid 5400 eksp x 4 edisi
Honorarium instruktur 4 or x 4 jpl x 4 hr
Honorarium Narasumber 1 or x 1 os x 4 hr
Transport peserta 60 org x 4 hr
belanja transportasi dan akomodasi 70 or x 4 hr
cetak modul pelatihan 61 eksemplar
cetak sertfikat peserta 60 lembar
Honorarium Penanggungjawab 1 org x 4 edisi
Honorarium Redaktur 2 org x 4 edisi
Honorarium Penyunting 3 org x 4 edisi
Honorarium sekretariat 2 org x 4 edisi
Honorarium Penulisan artikel 32 Halaman x 4 edisi
hidangan rapat redaksi 10 or x 4 edisi x 8 kali
cetak majalah 5400 eksp x 4 edisi
15 org x 3 kl
324
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Sosialisasi Honorarium narasumber sosialisasi ujian 3 org x 1 sesi x 5 kab/kota x 2 kl
Transport peserta sosialisasi 185 org x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl
Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sosialisasi 1 paket x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl

Sewa Kursi Sosialisasi 190 bh x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl

Sewa Meja Sosialisasi 50 bh x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl
Sewa Sound System Sosialisasi 1 unit x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl
Konsumsi sosialisasi ujian 190 org x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl

- Penyusunan Soal Latihan Honorarium narasumber pusat 2 org x 2 sesi

Ujian
Honor Narasumber 2 org x 1 sesi
Perjalanan dinas narasumber pusat 2 org x 1 pp
Transport peserta 80 org x 3 hr
Akomodasi 82 org x 3 hr

- Workshop Penyusunan Soal Honorarium narasumber workshop 2 org x 1 sesi

Ujian Nasional Honorarium instruktur workshop jumlah isntruktur x 4 jpl x 1 hr
Transport peserta workshop ujian 250 org x 1 hr
Konsumsi workshop 275 org x 1 hr

- Pengolahan data dan Rapat koordinasi 20 org x 3 kl

penyusunan soal Jasa Penggandaan soal 1 RAB

- Persiapan ujian cetak bahan ujian, blangko ijazah, SKHU dan 1 RAB
STTB
Cetak sertifikat penyusun soal 76 lbr
Cetak blangko kartu peserta ujian 18.500 lbr
Cetak naskah soal berkebutuhan khusus 1 RAB
Penggandaan CD 1 RAB
Perjalanan dinas luar daerah :
- Konsultasi Juknis Ujian 2 org x 1 kali x 2 hr

- Distribusi soal Honorarium petugas keamanan distribusi 2 org x 9 armada x 1 hr

naskah ujian
Sewa kendaraan mengantar soal ujian ke 9 unit x 1 hr
pokja/kecamatan se DIY

- Pelaksanaan ujian Sewa printer 8 unit x 6 hr

Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software 1 RAB
USBN

5 1.01.17 Penguatan
.07 Kelembagaan Bidang
Pendidikan
1. Penguatan Kelembagaan
- Sosialisasi honor narasumber 3 os
hidangan 40 org x 1 hr
penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang

- Penyaluran hibah Hibah (PGRI DIY, Dewan Pendidikan, 1 RAB x 5 lembaga

GOPTK/gabungan organisasi penyelenggara
taman kanak-kanak), BMPS (Badan
Musyawarah Perguruan Swasta), LOTA
(Lembaga Orangtua Asuh)

2. Penjaminan Mutu Rapat 10 org x 6 kl

Pendidikan
- Workshop Penjaminan Mutu honor narasumber 1 orang x 1 os x 3 hr x 6 angkatan
Honor instruktur 5 orang x 4 jpl x 3 hr x 6 angkatan

Penggandaan materi 10 lbr x 6 materi x 3 hr x 6 angkt

Akomodasi 60 org x 3 hr x 6 angkatan

3. Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat
- Persiapan Rapat 10 org x 6 kl
FGD penyusunan kuesioner Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 2 kl
dan pengumpulan data honor narasumber 3 os x 2 kali x 1 hr
Konsumsi 55 org x 2 kali x 1 hr
- Pengukuran kepuasan Perjadin dalam daerah survey ke SMA dan 4 org x 4 kab x 4 kl
masyarakat SMK

6 1.01.17 Apresiasi Prestasi dan

.08 Kreativitas Peserta
Didik, Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

1. Penghargaan Prestasi di
Bidang Pendidikan, Pemuda,
dan Olahraga
- Pendataan dan verifikasi Rapat koordinasi 20 orang x 3 kl

- Pemberian penghargaan Honor MC 1 org x 1 hr

prestasi Honor MC Profesional 1 org x 1 hr
Honor petugas keamanan 2 hr
Honor petugas kebersihan 2 hr

325
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
publikasi 1 RAB
Dekorasi 1 paket
Atraksi kesenian 1 RAB
Cetak sertifikat 400 lbr
Cetak undangan 1085 lbr
Cetak buku panduan 150 bh
Cetak paper bag 150 bh
seragam panitia 100 buah
Konsumsi penyelenggaraan 1575 org x 1 hr
Konsumsi gladi bersih 250 org x 1 hr
Uang pembinaan 1 RAB
Alat/perlengkapan 1 RAB
Sewa meja VVIP 9 buah
Sewa kursi VVIP 25 buah
Sewa kursi VIP 750 buah
Sewa meja round table 1 RAB
Sewa LED screen 1 set
Sewa portal jimmy jip dan kamera 1 RAB
sewa drone 1 set
sewa screen dan proyektor 2 set
Sewa genset 1 RAB
Sewa panggung Rigging 16 m x 10 m
Sewa partisi panggung 1 set
Sewa soundsystem outdoor 1 RAB
Sewa lighting 5 bar x 1 hr
Sewa Phyro 1 RAB
Sewa band 1 unit x 1 hr
Sewa blower 15 unit x 1 hr
Sewa ruang pertemuan 1 unit x 1 hr
2. Gebyar Pendidikan
- pelaksanaan kegiatan Honor MC 2 org x 1 hr
revitalisasi guru Indonesia Honor petugas keamanan 10 org x 1 hr
dokumentasi 1 paket
Atraksi kesenian 1 RAB
seragam batik 40 buah
Konsumsi penyelenggaraan 1650 org x 1 hr
konsumsi transit 50 org x 1 hr
Alat/perlengkapan 1 RAB
Cetak undangan 150 lbr
doorprize 1 RAB
publikasi 1 RAB
dekorasi 1 paket
sewa meja 150 buah
sewa kursi 1.500 buah
sewa meja VVIP 10 buah
sewa kursi VVIP 20 buah
sewa meja panjang 2 buah
sewa genset 1 unit x 1 hr
sewa tenda rumbai 2 unit x 1 hr
sewa tenda 4 unit x 1 hr
sewa panggung 120 m2 x 1 hr
sewa backdrop dan partisi 1 unit x 1 hr
sewa soundsystem outdoor I unit x 1 hr
sewa blower 2 unit x 1 hr

- Pameran dan gerak jalan Honor MC 1 org x 3 hr

massal Honor MC Profesional 1 org x 3 hr
Honor petugas keamanan 6 org x 4 hr
Honor petugas kebersihan 12 org x 4 hr
Petugas pengawalan 1 RAB
dokumentasi 1 paket
Dekorasi 1 paket
Atraksi kesenian 1 RAB
Obat-obatan 1 RAB
Alat/perlengkapan 1 RAB
doorprize 1 RAB
Publikasi 1 RAB
Jasa EO 1 RAB
Cetak undangan 300 lembar
Sewa sarana angkut 6 unit x 2 hr
Sewa meja stan pameran 120 unit x 3 hr
Sewa kursi stan pameran 120 unit x 3 hr
Sewa genset 1 unit x 4 hr
sewa tenda rumbai 2 unit x 3 hr
sewa tenda 22 unit x 4 hr
sewa panggung 160 m2 x 4 hr
sewa sounsystem outdoor 1 unit x 4 hr
sewa partisi 60 unit x 3 hr
sewa booth 60 unitx 3 hr
sewa band 1 unit x 3 hr 4 hr
sewa blower 4 unit x 3 hr
konsumsi penyelenggaraan 1000 org

7 1.01.17 Penyediaan Biaya

.09 Pendidikan
Mahasiswa
Sosialisasi Penceramah Umum 1 org x 1 os x 2 kl
Narasumber 2 org x 1 os x 2 kl

326
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Makan Minum Peserta 125 org x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 120 orang x 2 kl

Publikasi Cetak leaflet 850 lembar

Siaran televisi lokal 1 RAB
Perangko dan materai pengiriman undangan 240 lbr
sosialisasi dan MoU ke perguruan tinggi

Penyaluran beasiswa Beasiswa pendidikan reguler jumlah penerima beasiswa x 1 kl

Beasiswa pendidikan mhs baru jumlah penerima beasiswa x 1 kl

8 1.01.17 Pengembangan Model

.10 Unggulan Mutu
Pendidikan
Pembinaan dan
penyelenggaran Duta Seni
Pelajar
- Publikasi publikasi 1 RAB

- seleksi kontingen Duta Seni obat-obatan 1 RAB

Pelajar konsumsi audisi 400 org x 1 hr
honor juri audisi penari 5 org x 1 hr
honor juri audisi pengrawit 3 org x 1 hr

- latihan honor pelatih tari 2 org x 30 kali

honor pelatih iringan 2 org x 30 kali
obat-obatan 1 RAB
alat-alat dan perlengkapan 1 RAB
konsumsi latihan 50 org x 30 kali

- Pentas seni DIY Honor MC 2 org x 1 keg

Honor penata rias 3 org x 1 pentas
Honor penari 25 org x 1 pentas
Honor pengrawit 15 org x 1 pentas
Honor penata artistik 2 org x 1 pentas
Honor penata lampu 1 org x 1 pentas
Honor penata tari 2 org x 1 pentas
Honor penata iringan 2 org x 1 pentas
Honor penata busana 3 org x 1 pentas
honor pengamat seni 2 org x 1 keg
Honor Crew Panggung 10 org x 1 keg
dokumentasi 1 paket
publikasi 1 RAB
sewa tempat/gedung pentas 1 unit x 1 hr
Sewa meja kursi DSP 500 buah
sewa pakaian pentas penari 25 stel x 1 hr
sewa pakaian pentas pengrawit 15 stel x 1 hr
sewa perlengkapan pentas 1 RAB
sewa peralatan pentas 1 RAB
konsumsi pentas di DIY 500 org x 1 hr

- Pengiriman Kontingen DIY obat-obatan 1 RAB

cenderamata antar kontingen DSP 1 RAB
akomodasi penyelenggaraan 35 org x 1 paket
sewa angkutan 1 unit x 2 hr
seragam kontingen 1 buah x 35 org
perjalanan dinas luar daerah:
- peserta 25 orang x jml hari pelaksanaan
- seniman dan pendamping 10 orang x jml hari pelaksanaan

- Gelar Seni Kontingen DIY
Honor penata rias kontingen DIY 3 org x 1 pentas
Honor penari kontingen DIY 25 org x 1 pentas
Honor pengrawit kontingen DIY 15 org x 1 pentas
Honor penata artistik kontingen DIY 2 org x 1 pentas
Honor penata lampu kontingen DIY 1 org x 1 pentas
Honor penata tari kontingen DIY 2 org x 1 pentas
Honor penata iringan kontingen DIY 2 org x 1 pentas
Honor penata busana kontingen DIY 3 org x 1 pentas
dokumentasi 1 paket
cetak leaflet 500 lbr
sewa pakaian pentas penari 25 stel
sewa pakaian pentas pengrawit 15 stel

Profesor Goes to School Transport peserta 60 org x 5 kab/kota x 2 angk

honor narasumber ahli 2 org x 1 os x 5 kab/kota x 2 angk

sewa tempat 1 unit x 5 kab/kota x 2 angk

konsumsi 75 org x 5 kab/kota x 2 angk
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 4 kab x 2 angk

Forum Unggulan Mutu Transport peserta 50 org x 5 kab/kota x 2 kali

Narasumber 2 org x 1 os x 5 kab/kota x 2 kali
Konsumsi 60 org x 5 kab/kota x 2 kali

327
 SBK x. 04
1:01:18 Nama Program : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Sasaran Program : Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependididkan pada pendidikan menengah dan khusus

Indikator & Target : Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (87,54%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 26 Paket D
Penggandaan 86 Paket D

1 1.01.18 Pembinaan Karir

.04 Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

1. Peningkatan
Kesejahteraan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
- Persiapan Rapat Koordinasi 25 org x 5 kab/kota x 10 kl

- Penyaluran Honorarium Insentif GTT/PTT/GTY/PTY/Guru Inklusi sesuai jumlah GTT/PTT/GTY/PTY/

Insentif GTT/PTT di Guru Inklusi
lingkungan dinas Dikpora DIY

- Penyaluran honor K2 (SK Honor K2 (SK Gub) 520 org x 13 bulan

Gub)
Iuran BPJS & JKK/JKM 520 org x 12 bulan

2. Penilaian Kinerja Kepala

Sekolah

- penilaian kinerja kepala Rapat koordinasi 25 orang x 15 kl

sekolah

3. Bimbingan Teknis Karya Honorarium Narasumber 6 orang x 1 os

Tulis Ilmiah bagi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
(in1)
Honorarium Pakar/ Ahli 6 orang x 1 os
Honorarium Instruktur 6 orang x 6 jpl
Belanja transportasi dan akomodasi 46 orang x 5 hr
Belanja cetak modul 40 eks

4. Bimbingan Teknis Karya Honorarium Narasumber 2 orang x 1 os

Tulis Ilmiah bagi Pendidik Honorarium Pakar/ Ahli 6 orang x 1 os
dan Tenaga Kependidikan Honorarium Instruktur 5 orang x 2 jpl
(in2)
Petugas pendamping penelitian/studi kasus di 8 orang x 2 bln
lapangan (LPMP)
Belanja transportasi dan akomodasi 46 orang x 3 hr
Belanja cetak modul 40 eks

5. Bimbingan Teknis Calon Honorarium Narasumber 6 orang x 1 os

Asesor Penilaian Kinerja Honorarium Pakar/ Ahli 6 orang x 1 os
Guru Honorarium Instruktur 6 orang x 30 jpl
Belanja akomodasi 46 orang x 5 hr
Belanja cetak modul 40 eks

6. Seleksi, pembinaan dan

pengiriman ke lomba tingkat
nasional
Olimpiade Guru Nasional
(OGN)
Belanja makan dan minum harian umum OSN 180 orang x 2 hr
- seleksi tingkat DIY
Guru

-Pembinaan
Honorarium Narasumber Pembinaan OSNG 4 orang x 2 os

Honor instruktur jumlah instruktur x 16 jpl

Belanja makan dan minum harian umum
30 orang x 4 hr
Pembinaan OSNG

- Pengiriman ke tingkat Pakaian Batik Tradisional peserta 20 orang x 1 bh

nasional Pakaian Batik Tradisional pendamping 2 orang x 1 bh
perjalanan dinas luar daerah pendamping 2 orang x 4 hr x 1 kali

2) Pemilihan Kepala Sekolah,

Pengawas Sekolah dan Tenaga
Administrasi Berprestasi

- Persiapan Konsumsi Rapat 25 orang x 6 kl

- Pelaksanaan Seleksi Akomodasi 120 org x 3 hr
Juri/penilai 3 orang x 15 bidang
Trophy 1 set x 15 bidang
Hadiah Pembinaan Juara I - 3 1 RAB x 15 bidang
Penggandaan soal 500 lembar x 15 bidang
cetak piagam 65 lbr
ID Card 65 lbr

328
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Pembinaan I Honorarium Narasumber 28 os
Akomodasi 24 or x 6 hr

- Pembinaan II Honorarium Narasumber 22 os

Akomodasi 24 or x 4 hr

- Pengiriman ke tingkat Pakaian Batik Tradisional 20 orang x 1 bh

nasional Pakaian Batik Tradisional pendamping 2 orang x 1 bh
perjalanan dinas luar daerah (pendampingan 2 orang x 4 hr x 1 kl
seleksi)

3) Pemilihan Guru dan Tenaga

Kependidikan Berprestasi dan
Berdedikasi

- Persiapan Konsumsi Rapat 25 orang x 6 kl

- Pelaksanaan Seleksi Akomodasi 120 org x 3 hr
Juri/penilai 3 orang x 16 bidang
Trophy 1 set x 16 bidang
Hadiah Pembinaan Juara I - 3 1 RAB x 16 bidang
Penggandaan soal 500 lembar x 16 bidang
cetak piagam 48 lbr
ID Card 48 lbr

- Pembinaan I Honorarium Narasumber 28 os

Akomodasi 22 x 6 hr

- Pembinaan II Honorarium Narasumber 22 os

Akomodasi 22 x 4 hr

- Pengiriman ke tingkat Pakaian Batik Tradisional 20 orang x 1 bh

nasional Pakaian Batik Tradisional pendamping 2 orang x 1 bh
Perjalanan dinas luar daerah (pendampingan 2 orang x 4 hr
seleksi)

4) Seleksi Anugerah Konstitusi

bagi Guru PPKN jenjang
Dikdas dan Dikmen

- sosialisasi Honorarium Narasumber 3 orang x 1 os x 3 angkt

Konsumsi Sosialisasi Kegiatan 50 org x 3 angkt

Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 3 angkt

- seleksi tingkat DIY Honorarium Penceramah umum seleksi 1 orang x 1 os

Juri/Penguji tertulis dan lisan 7 orang x 3 hr
Konsumsi seleksi di Tingkat Provinsi 55 or x 3 hr
Trophy 4 set
uang hadiah 1 RAB x 4 kejuaraan
cetak piagam 12 lbr
ID Card 40 lbr

- Pembinaan Honorarium Narasumber 1 orang x 1 os x 4 jenjang x 6 hari

Honorarium instruktur pembinaan jumlah instruktur x 6 jpl x 4 jenjang x
6 hr
Konsumsi Pembinaan ke Tk. Nasional 10 org x 6 hr

- Pengiriman ke tingkat Belanja pakaian Batik Tradisional 8 orang x 1 bh

nasional

7. Bimbingan Teknis Honorarium Narasumber 19 os

Penguatan Pengawas Sekolah Honorarium Narasumber dari Kemdikbud 12 os
Honorarium Instruktur 4 orang x 6 jpl
Honorarium petugas teknis dari LP2KS/LPMP 2 orang x 7 hr

Belanja akomodasi 85 orang x 7 hr

Belanja cetak 73 eksemplar
perjalanan dinas luar daerah Narasumber dari 2 orang x 2 hr
Kemdikbud

8. Penilaian Angka Kredit Rapat koordinasi 25 orang x 10 kl

Jabatan Guru

9. Bimbingan Teknis Honorarium Narasumber 13 os x 2 kls

Pengelolaan Data
Kepegawaian Honorarium Instruktur 17 orang x 2 jpl x 2 kls
belanja akomodasi 45 orang x 5 hr x 2 kls
belanja cetak sertifikat 40 orang x 2 kls

10. Bimbingan Teknis Honorarium Narasumber 19 os

Penguatan Kepala Sekolah Honorarium Narasumber dari Kemdikbud 12 os
Honorarium Instruktur 4 orang x 6 jpl

Honorarium petugas teknis dari LP2KS/LPMP 2 orang x 7 hr

Belanja akomodasi 47 orang x 7 hr

Belanja cetak modul 40 eksemplar
perjalanan dinas luar daerah Narasumber dari 2 orang x 2 hr
Kemdikbud

329
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
11. Sosialiasasi Peraturan
Kepegawaian
2 1.01.18 Verifikasi Tunjangan
.05 Penghasilan Guru dan
Penyediaan Insentif
Persiapan/Koordinasi PTK
Bimtek Pemberkasan
Tunjangan Profesi Guru (TPG)
SMA/SMK/SLB
Pelaksanaan
Identifikasi,Verifikasi dan
Validasi data TPG
Sosialisasi
Identifikasi,Verifikasi dan
Validasi data TPG
Bimtek Pengelolaan GTK
SMA/SMK/SLB
Workshop Penyusunan
pedoman Perlindungan GPTK
Pembinaan Karier dan Penyediaan Biaya PPG
Pengembangan (Pendidikan Profesi Guru)
Profesi PTK Dikmensus Kerjasama
dengan LPTK
- Persiapan
- Sosialisasi
Penguatan Kompetensi
Kepala Sekolah Bekerjasama
dengan LP2KS (Lembaga
Pengembangan dan
Pemberdayan Kepala
Sekolah)
- Persiapan
- Sosialisasi
- Bimtek
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) Guru
dan Tenaga Kependidikan
Dikmensus
Pengelolaan Pemetaan Data
Kebutuhan Guru Dikmensus
- Sosialisasi Pemetaan Guru
SMA
- Sosialisasi Pemetaan Guru
SMK
- Sosialisasi Pemetaan Guru
SLB
BELANJA
5 6
Honorarium Narasumber
Makan dan Minum Harian Umum
Hidangan rapat
Transport peserta
Akomodasi
Honor Narasumber
Honor Instruktur
Penggandaan modul
Rapat koordinasi
Transport peserta
Makan minum harian umum
Honor Narasumber
Penggandaan materi
Transport peserta Bimtek
akomodasi
Honor Narasumber
Honor Instruktur
Penggandaan modul
Honor narasumber
Transport peserta
Makan minum
Penggandaan materi
Belanja Makan Minum Rapat
Honorarium Narasumber
Transport peserta
Makan Minum
Belanja Makan Minum Rapat
Honorarium Narasumber
Belanja Makan Minum Harian Umum
Honorarium Narasumber
Honorarium Instruktur
akomodasi
cetak modul
Honorarium Narasumber
Honorarium Instruktur
Honorarium asisten Instruktur
Belanja akomodasi
Belanja cetak modul
Honorarium Narasumber
Transport peserta
Makan Minum
Honorarium Narasumber
Transport peserta
Makan Minum
Honorarium Narasumber
330
BATASAN BELANJA
1 orang x 2 os x 2 angktn
210 orang x 2 angkatan
25 org x 8 kl
70 org x 3 hari x 3 angkatan
75 og x 3 hr x 3 angkatan
5 os x 3 angkatan
20 jpl x 3 angkatan
70 eks x 3 angkatan
20 org x 6 kl
126 x 1 hari x 2 angkatan
135 org x 1 hr x 2 angkatan
2 os x 2 angkatan
10 lbr x 3 materi x 130 org x 2
angkatan
70 org x 2 hr x 3 angkatan
75 0rg x 2 hr x 3 angkatan
2 os x 3 angkatan
16 jpl x 3 angkatan
70 eks x 3 angkatan
3 os
60 org
70 org
10 lbr x 4 materi x 130 org
25 orang x 12 kl
3 orang x 1 os
104 orang x 1 hr
115 orang x 1 hari
25 orang x 4 kl
3 orang x 1 os
127 orang x 1 hr
3 os x 2 angk
70 jpl x 2 angk
64 orang x 7 hr x 2 angk
60 eksemplar
7 os x 4 angkt
22 jpl x 4 angk
2 org x 22 jpl x 4 angk
55 orang x 3 hr x 4 angk
50 orang x 4 angk
3 os x 2 angkt
82 orang x 2 angkt
90 orang x 2 angkt
3 os x 2 angkt
109 orang x 2 angkt
115 orang x 2 angkt
3 os
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4
- Sosialisasi Pemetaan Guru 5 6
SLB Transport peserta 78 orang
Makan Minum 85 orang

- Bimtek Honorarium Narasumber 3 os x 2 angk

Honorarium Instruktur 4 orang x 6 jpl x 2 angk
Transport peserta Bimtek 63 orang x 2 hr x 2 angk
Makan minum 68 orang x 2 hr x 2 angk
Belanja cetak 65 orang x 2 angk

- Pemeliharaan Aplikasi Rapat Pemeliharaan Data 25 orang x 4 kl

Pemetaan GTK Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi Pemetaan 1 RAB
GTK beserta biaya pendukungnya

Peningkatan Kompetensi Honorarium Narasumber 6 os x 3 angk

abad 21 PTK Dikmensus Honorarium Instruktur 30 jpl x 3 angk
Transport peserta Bimtek 50 orang x 4 hr x 3 angk
Belanja akomodasi 55 orang x 4 hr x 3 angk
Belanja cetak 50 orang x 3 angk

Sosialisasi Induksi Guru Baru

- Persiapan Belanja Makan Minum Rapat 25 orang x 5 kl

- Sosialisasi Induksi Guru Honorarium Narasumber 3 os x 2 angkt
SMA Transport peserta 119 orang x 2 angkt
Makan Minum 128 orang x 2 angkt
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x jmlh peserta x 2
angkt

- Sosialisasi Induksi Guru Honorarium Narasumber 3 os x 2 angkt

SMK Transport peserta 113 orang x 2 angkt
Makan Minum 115 orang x 2 angkt
Penggandaan 121 lbr x 3 materi x jmlh peserta x 2
angkt

- Sosialisasi Induksi Guru SLB Honorarium Narasumber 3 os

Transport peserta 35 orang
Makan Minum 45 orang
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x jmlh peserta

BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA

SBK x. 05
1:19:15 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN
Sasaran Program : Meningkatnya pembinaan pemuda
Indikator & Target : persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan (26%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 10 Paket A
Penggandaan 28 Paket A

1 1.19.15 Pembinaan Peran

.01 Serta Pemuda Dalam
Pembangunan

Pemuda Pelopor
- Seleksi Pelopor tingkat DIY
konsumsi rapat 25 org x 3 kali
Honor Juri Presentasi 3 orang x 5 bidang x 1 hr
Honor Juri Final 3 orang x 5 bidang x 1 hr
pembantu juri 2 org x 5 bid x 2 hr
Perjadin dalam daerah pelaksanaan seleksi 4 org x 5 bid x 4 kab

tropy 1 set x 5 bid

uang pembinaan 1 RAB x 5 bid
publikasi 1 RAB
sertifikat peserta 25 lbr
konsumsi seleksi tk. DIY 30 org x 2 hr

- Verifikasi pelopor tk nasional Perjadin petugas verifikasi tk nasional 2 org x 1 hr

honor verifikator (luar Pemda DIY) 5 org x 1 kl
sewa perlengkapan seleksi pemuda pelopor 1 RAB x 5 bid x 1 hr

sewa kendaraan 1 unit x 1 hr

konsumsi verifikasi dari tk nas 50 org x 5 bid

- Pembekalan Pelopor Transport peserta pembekalan 6 org x 3 hr

konsumsi 10 org x 3 hr
Instruktur 3 orang x 2 jpl x 3 hr
pakaian kerja lapangan 6 org x 1 buah
penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 6 orang x 3 hr

331
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Pengiriman Pelopor Perjalanan dinas luar daerah (5 peserta dan 3 8 org x 3 hari
pendamping dari kab/kota)
Seragam kontingen 8 org x 1 buah

PPAN (Pertukaran Pemuda

Antar Negara)
- Persiapan Konsumsi rapat 25 org x 3 kali

- Sosialisasi/ Voluntary day konsumsi voluntary day 100 org x 1 hr x 3 lokasi

sewa soundsystem 1 unit x 1 hr x 3 lokasi
sewa gedung 1 gedung x 1 hr x 3 lokasi
sewa kendaraan 1 unit x 1 hr x 3 lokasi
publikasi 1 RAB

- Seleksi Wawancara Honor Juri Seleksi Wawancara 3 org x 6 tujuan negara

Makan Minum Seleksi Wawancara (juml peserta + 18 juri + 3 panitia) x 1
hr

- Seleksi Final Honor Juri Seleksi Final 3 org x 6 tujuan negara

Makan Minum Seleksi Final (30 org peserta + 18 juri + 3 panitia) x 5
hr
Transport peserta Seleksi Final 30 org x 5 hr
Pengisi Hiburan Seleksi Final PPAN 1 RAB
dokumentasi 1 paket
obat-obatan 1 RAB
kaos peserta jml peserta

- Pembekalan PPAN Honor Narasumber Pelatihan Kebudayaan 1 org x 1 os x 6 hr

Kasultanan Ngayogyakarta
Honor Instruktur Tari Pembekalan 3 org x 4 jpl x 6 hr
Honor Instruktur Batik Pembekalan 3 org x 2 jpl x 6 hr
Transport peserta Pembekalan PPAN 6 org x 6 hr
Makan Minum Pembekalan 10 org x 6 hr

- Pengiriman PPAN Sewa meja kursi/perlengkapan gala dinner 1 RAB

Jamuan Makan Gala Dinner 1 RAB

Cinderamata khas DIY 6 paket
Seragam 6 stel
Pakaian daerah 6 stel
Perjalanan dinas luar daerah pembekalan dari
Kemenpora:
- Peserta 6 orang x 2 hari
- Pendamping 2 org x 2 hari
Uang pembinaan juara I PPAN (wakil DIY) 1 RAB

KPN (Kapal Pemuda

Nusantara)
- Persiapan Konsumsi rapat 25 org x 3 kali

- Sosialisasi KPN Narasumber Sosialisasi/Perekrutan Peserta 3 os x jumlah lokasi

sewa kendaraan 1 unit x 1 hr x jumlah lokasi

sewa soundsystem 1 set x 1 hr x jumlah lokasi

- Seleksi Wawancara Honor Juri Seleksi Wawancara 5 orang x 5 kab/kota

Makan Minum Seleksi Wawancara (juml peserta + 25 org juri + 5 org
panitia)x 1 hr

- Seleksi Final Honor Juri Seleksi Final 3 org x jumlah kesenian x 1 keg
Transport peserta Seleksi Final 30 org x 4 hr
dokumentasi 1 paket
kaos peserta jml peserta
uang pembinaan juara 1 RAB

- Pembekalan KPN Honor Instruktur Batik 2 org x 8 jpl x 3 hr

Honor Narasumber karakter kelautan 3 org x 1 os x 2 hr
Transport peserta 6 org x 5 hr
Makan Minum 10 org x 5 hr

- Pengiriman KPN pembelian kostum kesenian 1 set x 3 org

seragam peserta 3 stel
pakaian daerah 1 set x 3 org
cinderamata khas DIY 1 RAB
Perjalanan dinas luar daerah pembekalan dari 3 org x 2 hari
Kemenpora 2 peserta dan 1 pendamping

2 1.19.15 Peningkatan
.02 Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kepemudaan

Rehabilitasi Youth Centre Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

332
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Bangunan Talud Pengaman
Kantor Kwarda DIY di Bumi
Perkemahan Babarsari
3 1.19.15 Pembinaan
.03 Kepribadian Generasi
Muda
A. PASKIBRAKA
- Seleksi Calon Anggota
Paskibraka
- Pelatihan Paskibraka
- Audiensi Gubernur
- Pengukuhan Paskibraka DIY
(dalam ceremony "desa
bahagia")
- Kirab Pengambilan dan
Pengembalian Bendera
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Biaya Perencanaan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Biaya Pengawasan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Biaya Perencanaan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Biaya Pengawasan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Transport peserta Seleksi Paskibraka 80 org x 3 hr
obat-obatan 1 RAB
Juri Seleksi 8 Bidang x 5 org x 1 hr x 2 kategori
Jasa Tim Medis jumlah tenaga kesehatan x 3 hr
alat perlengkapan paskibraka 1 RAB
konsumsi seleksi 120 org x 3 hr
Transport peserta Pelatihan Paskibraka bagi 38 org x 19 hr
Siswa
Transport peserta Pelatihan Paskibraka bagi 64 org x 16 hr
TNI/Polri
Honor Penata Rias Pelatihan Paskibraka 5 org x 3 kl
Jasa Tim Medis jumlah tenaga kesehatan x 19 hari
Honorarium Pelatih 25 org x 19 hr
Honorarium Penceramah 5 org x 2 sesi x 7 hr
Honorarium Pengawal Jalan Raya 8 org x 3 hr
Honorarium Petugas Lapangan 8 org x 17 hr
Honorarium Komandan Pasukan 2 org x 16 hr
Honorarium Petugas Bongkar Pasang Tiang 8 org x 2 hr
Bendera Latihan
Honorarium Dokter Kunjungan 2 org x 3 kl
Honorarium Instruktur Renungan Jiwa 6 org x 6 Jpl x 2 hr
obat-obatan 1 RAB
alat perlengkapan paskibraka 1 RAB
sewa lapangan 1 lapangan x 14 hr
sewa bus 2 unit x 18 hr
sewa soundsystem pelatihan 16 hr x 1 set
konsumsi pelatihan siswa, pelatih & panitia 85 org x 18 hr
konsumsi pelatihan TNI/Polri 56 org x 16 hr
seragam pelatih 25 org x 1 set
topi baret, seragam TNI/polri 60 org x 1 bh
kopel TNI/polri 60 org x 1 set
tali sandang 60 org x 1 set
sarung sangkur 60 org x 1 set
Pakaian Training Pack 127 org x 1 set
Sepatu siswa & pelatih 63 org x 2 psg
Sepatu TNI/Polri 48 0rg x 2 psg
Sepatu Pengawal, Danpok, Danpas 16 0rg x 2 psg
Kaos peserta, pelatih & panitia 143 org x 2 bh
Jaket peserta, pelatih & panitia 143 org x 2 bh
Topi peserta, pelatih & panitia 143 org x 2 bh
Kaos kaki peserta, pelatih & panitia 143 org x 2 psg
Paket Study Tour Paskibraka 1 RAB
sewa bus audiensi dg Gub. DIY 1 unit x 1 hr
Konsumsi Audiensi dg Gub. DIY 30 org x 1 hr
Honorarium Instruktur Desa Bahagia 6 org x 1 hr x 6 JPL
Honorarium Instruktur Upacara Pengukuhan 6 org x 1 hr x 6 JPL
Honorarium Instruktur Upacara Penentuan 6 org x 1 hr x 6 JPL
Tugas Kelompok
Honorarium Petugas Upacara Pengukuhan 6 org x 1 hr x 6 JPL
Honor Instruktur Renungan Jiwa 6 org x 1 hr x 6 JPL
konsumsi pengukuhan 150 org x 1 kl
sewa soundsystem 1 set x 2 hr
Honorarium Instruktur Pengambilan dan 6 org x 6 Jpl x 2 hr x 2 kl
Pengembalian Bendera
Honor Bregada Prajurit Kraton untuk Kirab 5 bregada x 1 hr x 2 kl
Pengambilan dan Pengembalian Bendera
Honorarium Jasa Keamanan Penutupan Jl. 50 org x 2 kl
Malioboro untuk kirab bendera
Honor jasa atraksi kesenian Paskibraka 1 paket x 2 kl
Honorarium Jasa Pengawalan Kirab 6 org x 2 kl
Paskibraka dengan Sepeda Motor
sewa andong kirab bendera 10 unit x 2 kl
333
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

- Pelaksanaan upacara konsumsi orangtua siswa & Kasek Upacara 150 org x 1 kl
Bendera
seragam paskibraka siswa 38 org x 1 set
seragam paskibraka TNI/Polri 60 org x 1 set

- Pengiriman Paskibraka DIY Transport peserta Pembekalan Paskibraka ke 4 org x 10 hr

ke tingkat Nasional TK. Nasional
Honorarium Instruktur Pembekalan peserta ke 4 org x 8 jpl x 10 hr
tk. Nasional
Konsumsi Pembekalan ke TK Nasional 6 org x 10 hr
Uang saku anggota paskibraka tk nasional 2 org x 30 hr

Perjalanan dinas luar daerah 1 org x 4 Hr

pendamping/pengantar siswa ke Jakarta
Perjalanan dinas luar daerah pendamping dan 6 org x 4 Hr
orangtua pasibraka tk nasional pd upacara
HUT RI di Jakarta

B. Lomba Baris-berbaris
Tingkat DIY
Pelaksanaan Lomba baris Honor Juri 3 orang x 2 Kategori x 2 Tingkatan x 4
Berbaris pos
Honorarium Pembantu Juri LBB 3 orang x 2 Kategori x 2 Tingkatan x 4
pos
Honor tenaga Medis LBB 5 Orang x 1 hr
Honorarium Petugas Lintasan LBB 20 org x 1 hr
Honorarium Petugas Keamanan LBB 10 org x 1 hr
Jasa Atraksi Kesenian 1 RAB
obat-obatan 1 RAB
peralatan lomba 1 RAB
kaos petugas dan panitia 150 bh
trophy 1 set x 8 kejuaraan
uang pembinaan 1 paket x 8 kejuaraan
dekorasi 1 paket
sertifikat per anggota peleton jumlah peserta
sewa lapangan/lok LBB 1 lapangan x 1 hr
sewa kendaraan 2 unit x 2 hr
sewa sound system LBB 1 paket
konsumsi kegiatan 2060 org x 1 kl
konsumsi upacara pembukaan dan penutupan 250 org x 2 kl

C. Jambore Pemuda Daerah

- Pelaksanaan Jambore Honorarium Narasumber 1 org x 1 sesi x 2 Hr

Pemuda Daerah Honorarium Instruktur Out Bond 10 org x 8 jpl x 1 Hr
Honorarium Juri Pemilihan Peserta 5 org x 2 kategori
uang pembinaan 1 RAB x 2 kategori
Honorarium tenaga Medis 4 orang x 5 hr
Transport Peserta 200 org x 5 hr
obat-obatan 1 RAB
belanja perlengkapan outbound 1 RAB
belanja alat pembelajaran 1 RAB
dekorasi 1 paket
sewa tempat JPD/homestay 1 paket x 5 hr
sewa kendaraan (mobil) 1 unit x 5 hr
sewa kendaraan (bus) 4 unit x 2 hr
Sewa Perlengkapan Kemah 1 RAB
konsumsi jambore 230 org x 5 hr
pakaian kerja lapangan, kaos dan jaket 1 RAB

- Sarasehan Honorarium Pemateri Sarasehan 4 org x 1 Sesion x 1 hr

sewa tempat sarasehan 1 unit x 1 hr

- Pembukaan dan penutupan konsumsi pembukaan dan penutupan 240 org x 2 kl

Jasa Atraksi Kesenian 1 RAB x 2 kl

Honorarium Penata Rias 4 org x 2 kl
Sewa Sound System 1 set x 1 hr x 2 kl
Sewa Panggung Hiburan 1 set x 2 kl
Sewa Lighting 1 set x 2 kl
Sewa Kostum 2 set x 2 kl

D. Pelatihan Pemuda Kader

Anti Narkoba
- Pemuda kader anti narkoba Transport peserta Pemuda Kader 50 org x 5 hr
(TOT) Honorarium Narasumber 4 org x 1 sesi x 4 Hr
Honorarium Instruktur Pemuda Kader Anti 10 org x 8 jpl x 1 hr
Narkoba
Alat Peraga Pemuda Kader Anti Narkoba 1 RAB
Bahan Pembelajaran Pemuda Kader Anti 1 RAB
Narkoba
CD/VCD/DVD pemuda kader 50 bh
konsumsi 70 org x 5 hr
dekorasi 1 paket
sertifikat 50 lbr
sewa soundsystem 1 paket x 5 hr
sewa LCD 1 unit x 3 hr

334
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

- Pengimbasan/ Sosialisasi Peserta Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda 100 org x 5 kab/kota
P4GN Narasumber Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda 4 orang x 1 os x 5 kab/kota

Bahan Pembelajaran Sosialisasi P4GN Bagi 1 RAB x 100 org x 5 kab/kota

Pemuda
CD/VCD/DVD Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda 1 bh x 100 org x 5 kab/kota

dekorasi 1 paket x 5 kab/kota

sertifikat 100 org x 5 kab/kota
sewa tempat 1 hr x 5 kab/kota
sewa soundsystem 1 hr x 5 kab/kota
sewa LCD 1 hr x 5 kab/kota
konsumsi 115 org x 1 hr x 5 kab/kota
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 4 kab x 1 kl

E. Bantuan Kelembagaan
Bantuan Kelembagaan Bantuan Kelembagaan Kwarda 1 RAB
Bantuan Kelembagaan KNPI 1 RAB

4 1.19.15 Pelatihan
.04 Kewirausahaan bagi
Pemuda
1. Pelatihan Keterampilan
Pemuda

- Seleksi wawancara konsumsi seleksi 15 org x 1 hr

- Pelatihan Ketrampilan Transport peserta Pelatihan 60 org x 7 hari

Pemuda Honorarium Nara Sumber 1 org x 1 sesi x 3 hari x 2 kelas
Honorarium Instruktur 2 orang x 10 jpl x 3 hari x 2 kelas
Obat-obatan 1 RAB
Bahan praktek Pelatihan 1 RAB x 60 org
alat bahan sebagai modal wirausaha 1 RAB x 60 org
Repeater Central 1 RAB x 2 kelas
sewa tempat pelatihan 2 kelas x 7 hr
sewa penginapan pelatihan 40 kamar x 7 hr
konsumsi pelatihan 80 org x 7 hari
publikasi 1 RAB
Cetak sertifikat 60 lbr
sewa perlengkapan/peralatan pelatihan 1 RAB x 7 hr
Kaos Peserta dan Panitia 80 orang x 1 bh

- Praktek Magang Peserta Transport peserta Magang 60 org x 7 hari

Honorarium pembimbing praktek magang 1 orang x 60 perusahaan x 7 hr
Bahan praktek 1 RAB x 60 org
Monitoring tempat magang 2 orang x 4 kab x 1 kl

2. Pelatihan agribisnis
- Seleksi wawancara konsumsi seleksi 9 org x 2 hr

- Pelatihan Agribisnis dan Transport peserta Pelatihan Agrobisnis 15 org x 14 hr

Pemberian peralatan dan Honorarium Nara Sumber Ahli 3 org x 1 sesi x 1 hr
bahan Agribisnis Honorarium Instruktur I jumlah instruktur x 6 jpl x 1 hr
Honorarium Instruktur II jumlah instruktur x 12 jpl x 6 hr
Honor instruktur lapangan 3 org x 12 Jpl x 7 hr
Bahan praktek agrobisnis 1 RAB x 15 org
Penggandaan materi 20 lbr x 10 Materi x 15 orang
Obat-obatan 1 RAB
Publikasi 1 RAB
Cetak Sertifikat 15 lbr
Cetak Album Peserta 18 bh
sewa penginapan pelatihan 15 orang x 14 hr
sewa tempat pelatihan 1 unit x 14 hari
konsumsi peserta, pemateri, panitia, 25 org x 14 hr
Pelatihan Agrobisnis
sewa perlengkapan/peralatan pelatihan 1 RAB x 14 hr
Kaos Peserta dan Panitia 20 orang x 1 set
Pakaian Kerja Lapangan 20 orang x 2 set
Sepatu Boot Peserta, Panitia dan Pembimbing 23 orang x 1 pasang
Lapangan

- Bimbingan lapangan alat bahan modal wirausaha 1 RAB x 15 org

pelatihan agribisnis sewa lahan pertanian 2500 m2 x 15 org x 1 thn
Honor pembimbing lapangan 2 orang x 6 jpl x 12 kl
Perjalanan dinas pembimbing lapangan 2 orang x 12 kl
Perjalanan dinas monitoring ke tempat usaha 2 orang x 4 kab x 2 kl

3. Sentra Kewirausahaan
Pemuda
- Sosialisasi Transport Peserta 50 org x 1 hr x 3 lokasi
Narasumber 3 org x 1 os x 3 lokasi
Makan minum sosialisasi 60 orang x 1 hr x 3 lokasi
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 3 lokasi

Cetak Pamflet 500 lbr

- Seleksi Honorarium Juri Seleksi 7 org x 2 hari

Makan Minum Juri Seleksi dan Peserta 60 org x 2 hari

335
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

- Pembinaan Uang Pembinaan 1 RAB

Sewa kendaraan 1 unit x 1 hr x 6 kl
Makan minum Pendamping dan Anggota 50 org x 1 hr x 6 kl
Sentra
Pendamping 4 org x 6 jpl x 1 hr x 6 kl

- Monitoring Perjalanan dinas Monitoring 4 org x 1 hr x 6 kl

4. Pelatihan Keterampilan
Pemasaran Online
- Seleksi honorarium juri seleksi 5 org

- Pembinaan Transport peserta Pelatihan 60 orang x 2 kelas x 7 hari

Honorarium Nara Sumber Ahli
Honorarium Instruktur
publikasi
Cetak sertifikat
sewa perlengkapan/peralatan pelatihan
3 orang x 1 os x 2 kelas x 1 hr
2 orang x 8 jpl x 2 kelas x 6 hari
1 RAB
60 orang x 2 kelas
1 RAB x 60 orang x 2 kelas x 7 hr

Modul Pelatihan 60 orang x 2 kelas

Bahan praktek Pelatihan
sewa tempat pelatihan
sewa peralatan dan jaringan internet
konsumsi pelatihan (peserta, pemateri,
panitia)
60 orang x 2 kelas
1 unit x 7 hari x 2 kelas
1 RAB x 7 hr x 2 kelas
70 orang x 7 hari x 2 kelas

- Magang Honorarium Instruktur Magang 1 orang x jumlah perusahaan x 7 hari

x 2 kelas
Transport peserta Magang 60 orang x 7 hari x 2 kelas
Perjalanan dinas monitoring magang 2 orang x jumlah perusahaan x 1 kl x 2
kelas

- Pemberian bantuan alat bahan sebagai modal wirausaha 1 RAB x 60 orang x 2 kelas

5. Pelatihan
Socioenterpreneur
Pelatihan Socioenterpreneur
- Persiapan konsumsi rapat 25 org x 4 kali
- Launching Akomodasi 160 org x 1 hr
Transport peserta launching 150 org x 1 hari
dokumentasi launching 1 pkt

- Pelatihan/Workshop publikasi 1 RAB

Transport peserta Pelatihan 100 orang x 1 hari x jml lokasi
Honorarium Nara Sumber Ahli 2 orang x 1 os x 1 hr x jml lokasi
Instruktur jmlh instruktur x 2 jpl x jml lokasi
penggandaan 10 lbr x 3 materi x 100 orang x jml
lokasi
sewa tempat pertemuan 1 unit x 1 hari x jml lokasi
sewa kursi 110 unit x 1 hari x jml lokasi
sewa meja 50 unit x 1 hari x jml lokasi
sewa LCD projector 1 unit x 1 hari x jml lokasi
sewa sound system 1 set x 1 hari x jml lokasi
konsumsi peserta & panitia 110 org x 1 hari x jml lokasi

6. Pameran Hasil Karya

Pemuda
- Pameran Hasil Karya Pemuda Honorarium Pemandu Pameran
Seragam Pemandu Pameran
Honorarium Petugas Keamanan
Honorarium Petugas Kebersihan
Honorarium Petugas Bongkar Pasang
Jasa Tata ruang pameran
Penggandaan
Sewa Stand/booth pameran
Sewa kendaraan
Sewa Sound system pameran
Sewa Perlengkapan display pameran
sewa lighting pameran
10 orang x 7 hari x 2 kl
10 orang x 2 stel x 2 kl
2 orang x 7 hari x 2 kl
2 orang x 7 hari x 2 kl
8 orang x 1 hari x 2 kl
1 RAB x 2 kl
5000 lbr x 2 kl
3 stand x 7 hr x 2 kl
1 bh x 7 hr x 2 kl
1 paket x 7 hr x 2 kl
1 RAB x 7 hr x 2 kl
1 RAB x 7 hr x 2 kl

SBK x. 06
1:19:16 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA
Sasaran Program : Terlaksananya pembinaan keolahragaan
Indikator & Target : 1. Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL 5 medali
Program 2. Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS 12 medali

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 10 Paket A
Penggandaaan 12 Paket A

336
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 1.19.16 Peningkatan
.01 Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Olahraga
Belanja Pembangunan Stadion Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan 1 RAB
Mandala Krida beserta biaya pendukungnya
Biaya Perencanaan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Biaya Pengawasan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Belanja Pembangunan Ruang Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan 1 RAB

Transit, Gudang dan Ruang beserta biaya pendukungnya
Rias di lahan parkir Gor Biaya Perencanaan beserta biaya 1 RAB
Amongrogo (penunjang Gedung pendukungnya
Graha Wanabhaktiyasa)
Biaya Pengawasan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Belanja Penambahan Atap Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan 1 RAB

Lapangan Panahan Sorowajan beserta biaya pendukungnya
Biaya Perencanaan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Biaya Pengawasan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga 1 RAB

Barang Bercorak Kesenian, beserta biaya pendukungnya
Kebudayaan

2 1.19.16 Pembinaan dan

.02 Pengiriman
Kompetisi Olahraga
Nasional
Pelatihan dan Pembinaan
atlet
Honorarium juri/penilai Seleksi Fisik PAB 3 or x 16 cabor x 3 hr
- Seleksi Fisik

Makanan & Minuman seleksi fisik 750 or x 3 hr

Sewa Tempat Seleksi Fisik Atlet PAB 1 tempat x 3 hr

- Seleksi Kecabangan Honorarium juri/penilai Seleksi Kecabangan 3 or x 16 cabor x 3 hr

PAB
Makanan & Minuman 750 or x 3 hr
16 tempat x 3 hr
Sewa Tempat seleksi Kecabangan Atlet PAB

Sewa Sound System seleksi atlet PAB 1 pkt x 3 hr

1 RAB x 3 hr
Sewa Peralatan/ Perlengkapan Seleksi PAB

- Seleksi Pelatih Honorarium juri/penilai Seleksi Pelatih 2 or x 16 cabor x 2 hr

Makan Minum Seleksi Pelatih 99 or x 2 hr

- Pembinaan Konsumsi rapat 25 orang x 8 kl

Honorarium Pelatih PAB jumlah pelatih x 16 cabor x 20 kali x 8
bln
Honorarium Koorcab PAB (luar Pemda DIY) 16 or x 20 kali x 8 bln

Honorarium Atlet Pembinaan PAB 550 or x 20 kali x 8 bln

belanja obat-obatan
1 RAB x 16 cabor x 2 Kelompok Umur

belanja alat/perlengkapan 1 RAB x 16 cabor

Belanja Dokumentasi 1 pkt x 16 Cabor
sewa tempat latihan 2 KU x 16 cabor x 20 kl x 8 bln
Sewa Mobil untuk Monitoring PAB 1 unit x 4 kali
Minuman Harian lth (air galon) PAB 2 galon x 2 KU x 16 cabor x 20 kl x 8
bln
belanja pakaian olahraga Pelatih & koorcab 90 stel

belanja pakaian olahraga Atlet 550 stel

Perjalanan dinas luar daerah try out pelatih, 72 org x 3 hr x 1 kl
official dan atlet

POPWIL/POPNAS
- Seleksi Fisik Honorarium juri/penilai seleksi Fisik Atlet 3 or x 9 cabor x 2 hr
POPWIL
Honorarium juri/penilai seleksi Fisik Atlet 3 or x 21 cabor x 2 hr
POPNAS
Sewa Tempat tes fisik 1 unit x 2 hr
Makan Minum Seleksi POPWIL (penyelenggara + peserta) x 9 cabor x 2
hr
Makan Minum Seleksi POPNAS (penyelenggara + peserta) x 21 cabor x
2 hr

- Seleksi Kecabangan Honorarium juri/penilai seleksi Kecabangan 3 or x 9 cabor x 2 hr

Atlet POPWIL
Honorarium juri/penilai seleksi Kecabangan 3 or x 21 cabor x 2 hr
Atlet POPNAS

337
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Tempat Tes Seleksi Kecabangan 21 cabor x 2 hr
Makan Minum Seleksi POPWIL (penyelenggara + peserta) x 9 cabor x 2
hr
Makan Minum Seleksi POPNAS (penyelenggara + peserta) x 21 cabor x
2 hr

- Seleksi Pelatih Honorarium juri/penilai seleksi Pelatih 2 or x 9 cabor x 2 hr

POPWIL
Honorarium juri/penilai seleksi Pelatih 2 or x 21 cabor x 2 hr
POPNAS
Makan Minum Seleksi POPWIL (penyelenggara + peserta) x 9 cabor x 2
hr
Makan Minum Seleksi POPNAS (penyelenggara + peserta) x 21 cabor x
2 hr

- Pelatihan Konsumsi rapat 25 orang x 8 kl

Sewa Tempat Latihan 21 cabor x 20 kl x 5 bln
Honorarium Pelatih 3 org x 21 cabor x 20 kl x 5 bln
Honorarium Koorcab (luar Pemda DIY) 1 orang x 21 cabor x 20 kl x 5 bln
Honor Atlet 270 org x 20 kl x 5 bln
belanja obat-obatan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
belanja alat/perlengkapan Latihan beserta 1 RAB x 21 cabor
biaya pendukungny
Makan Minum harian Latihan Atlet & Pelatih 333 org x 20 kl x 5 bln

Seragam latihan atlet POPWIL/POPNAS 270 org x 2 stel

Seragam latihan Pelatih POPWIL/POPNAS 3 org x 21 cabor x 2 stel

- Pemantapan kontingen Honorarium Instruktur Pemantapan 6 or x 8 jpl x 2 hr

kontingen
Akommodasi Pemantapan kontingen 275 or x 2 hr
kaos pemantapan kontingen DIY ( atlet, 285 or x 1 bh
pelatih, koorcab, panitia )
Perjalanan dinas luar daerah TRY OUT:
- Tim Observasi (survey lokasi, venues 2 org x 2 hr
pertandingan dan penginapan)
- Tim Aju ( Tim keabsahan atlet) 3 org x 7 hr
- Pelatih 3 org x 21 cabor x 7 hr
- Koorcab 1 orang x 21 cabor x 7 hr
- Pendamping 5 org x 3 hr
- atlet 270 org x 7 hr

- Pertandingan belanja alat/perlengkapan Pertandingan 1 RAB x 21 cabor

belanja dokumentasi 1 paket
Spanduk POPWIL/POPNAS 10 bh
sewa mobil POPWIL/POPNAS 7 unit x 7 hr
Perlengkapan Atlet dan Pelatih:
- Suplemen Bertanding Atlet dan Pelatih 259 or x 1 kl x 7 hr
- Training Pack 259 or x 1 stel
- Tas Kontingen 259 or x 1 bh
- Tas lapangan 259 or x 1 bh
- Sepatu 259 or x 1 ps
- Kaos 259 or x 2 bh
- Topi 259 or x 1 bh
- Pakaian Bertanding Pelatih 63 or x 3 stel
- Pakaian Bertanding Atlet Pencak Silat 8 or x 1 stel
- Pakaian Bertanding Atlet 188 or x 3 stel
Perjalanan dinas luar daerah pengiriman
kontingen:
- Tim Observasi (survey lokasi, venues 3 org x 2 hr
pertandingan dan penginapan)
- Tim Aju ( Tim keabsahan atlet) 3 org x 7 hr
- Pelatih 57 org x 7 hr
- Koorcab 21 org x 7 hr
- Pendamping 5 org x 3 hr
- atlet 196 org x 7 hr

PEPARPENAS
- Seleksi Fisik Honorarium penguji/juri seleksi Fisik Atlet 5 or x 6 cabor x 2 hr

Makan Minum Seleksi Fisik (penguji/juri + peserta) x 2 hr

Sewa Tempat untuk tes fisik 1 cabor x 2 hr

- Seleksi Kecabangan Honorarium penguji/juri seleksi Kecabangan 5 or x 6 cabor x 2 hr

Atlet
Makan Minum Seleksi Kecabangan (penguji/juri + peserta) x 2 hr
Sewa Tempat untuk Tes Seleksi Kecabangan 21 cbr x 2 hr

- Seleksi Pelatih Honorarium penguji/juri seleksi Pelatih 9 or x 6 cabor x 2 hr

Makan minum seleksi (penguji/juri + peserta) x 2 hr

- Pelatihan Konsumsi rapat 25 or x 8 kl

Honor Atlet 196 or x 16 kali x 5 bln
Honorarium Pelatih 3 org x 6 cabor x 16 kl x 5 bln
Honorarium Koorcab (Luar Pemda DIY) 1 orang x 6 cabor x 16 kl x 5 bln
belanja obat-obatan 1 RAB

338
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
belanja alat/perlengkapan Latihan 1 RAB x 6 cabor
Sewa Tempat Latihan untuk 6 Cabor 6 cabor x 16 kl x 5 bl
Seragam latihan Pelatih dan atlet 259 org x 4 stel
Makan Minum Harian Latihan Pelatih dan 259 org x 16 kali x 5 bln
atlet

- Pemantapan kontingen Honorarium Instruktur Pemantapan 6 or x 6 Jpl x 2 hr

kontingen
akomodasi Pemantapan kontingen 70 or x 2 hr
kaos pemantapan kontingen DIY ( atlet, 285 or x 1 bh
pelatih, koorcab, panitia )
Perjalanan dinas luar daerah try out:
- Tim Observasi (survey lokasi, venues 3 org x 2 hr
pertandingan dan penginapan)
- Tim Aju ( Tim keabsahan atlet) 3 org x 7 hr
- Pelatih 3 org x 6 cabor x 7 hr
- Koorcab 1 orang x 6 cabor x 7 hr
- Pendamping 5 org x 3 hr
- atlet 196 org x 7 hr

- Pertandingan belanja alat/perlengkapan Pertandingan 1 RAB x 6 cabor

belanja dokumentasi 1 paket
Spanduk 5 bh
sewa mobil 7 unit x 7 hr
Perlengkapan Atlet dan Pelatih:
- Suplemen Bertanding Atlet dan Pelatih 259 or x 1 kl x 7 hr
- Training Pack 259 or x 1 stel
- Tas Kontingen 259 or x 1 bh
- Tas lapangan 259 or x 1 bh
- Sepatu 259 or x 1 ps
- Kaos 259 or x 2 bh
- Topi 259 or x 1 bh
- Pakaian Bertanding Pelatih dan atlet 259 or x 3 stel
Perjalanan dinas luar daerah pengiriman
kontingen:
- Tim Observasi (survey lokasi, venues 3 org x 2 hr
pertandingan dan penginapan)
- Tim Aju ( Tim keabsahan atlet) 2 or x 7 hr
- Pelatih dan Atlet 259 org x 7 hr
- Koorcab 6 or x 7 hr
- Pendamping 5 org x 3 hr

POSPENAS
40 or x 2 hr
- Seleksi Fisik Honorarium penguji/juri seleksi Fisik Atlet

Makan Minum Seleksi Fisik Atlet (penguji/juri + peserta) x 2 hr

Sewa Tempat untuk tes fisik 1 cbr x 2 hr

- Seleksi Kecabangan Honorarium penguji/juri seleksi Kecabangan 5 or x 2 hr

Atlet
Sewa Tempat untuk Tes Seleksi Kecabangan
21 cbr x 2 hr

Makan Minum Seleksi Kecabangan (penguji/juri + peserta) x 2 hr

- Seleksi Pelatih Honorarium penguji/juri seleksi Pelatih 20 or x 2 hr

- Pelatihan Konsumsi rapat 25 or x 8 kl

Honorarium Latihan Pelatih 57 or x 16 kl x 5 bln
Honorarium Latihan Koorcab (Luar Pemda
21 or x 16 kl x 5 bln
DIY)
Honor Atlet Latihan 196 or x 16 kali x 5 bln
belanja obat-obatan 1 RAB
belanja alat/perlengkapan Latihan 1 RAB x 21 cabor
belanja alat/perlengkapan Pertandingan 1 RAB x 21 cabor
Sewa Tempat Latihan untuk 16 Cabor 16 cbr x 16 kl x 5 bl
Makan Minum Harian Latihan Pelatih dan
259 or x 16 kl x 5 bl
atlet
Seragam latihan atlet dan pelatih 259 or x 4 stel

- Pemantapan kontingen Honorarium Instruktur Pemantapan 6 or x 6 Jpl x 2 hr

kontingen
kaos pemantapan kontingen DIY ( atlet, 285 or x 1 bh
pelatih, koorcab, panitia )
Perjalanan dinas luar daerah try out:
- Tim Observasi (survey lokasi, venues 3 org x 2 hr
pertandingan dan penginapan)
- Tim Aju ( Tim keabsahan atlet) 3 org x 7 hr
- Pelatih 57 org x 7 hr
- Koorcab 21 org x 7 hr
- Pendamping 5 org x 3 hr
- atlet 196 org x 7 hr

- Pertandingan belanja dokumentasi 1 paket

sewa mobil 7 unit x 9 hr
Spanduk Banner 10 bh
Perlengkapan Atlet dan Pelatih:
- Suplemen Bertanding Atlet dan Pelatih 259 or x 1 kl x 7 hr
- Training Pack 259 or x 1 stel

339
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Tas Kontingen 259 or x 1 bh
- Tas lapangan 259 or x 1 bh
- Sepatu 259 or x 1 ps
- Kaos 259 or x 2 bh
- Topi 259 or x 1 bh
- Pakaian Bertanding Pelatih dan atlet 259 or x 3 stel
Perjalanan dinas luar daerah pengiriman
kontingen:
- Tim Observasi (survey lokasi, venues 3 org x 2 hr
pertandingan dan penginapan)
- Tim Aju ( Tim keabsahan atlet) 3 or x 7 hr
- Koorcab 21 org x 7 hr
- Pendamping 5 org x 3 hr
- atlet dan pelatih 259 org x 7 hr

Penyelenggaraan kejuaraan
olahraga tingkat daerah

POPDA Makan minum Technical meeting POPDA 160 or x 1 kl

konsumsi rapat 30 or x 4 kl

UPACARA PEMBUKAAN
Honor Komandan Upacara 1 or x 1 hr
Honor MC/Pembawa Acara 1 or x 1 hr
Honor Pembaca Doa 1 or x 1 hr
Honor Kebersihan 10 or x 1 hr
belanja dekorasi 1 paket
belanja jasa atraksi kesenian 1 RAB
Konsumsi Tamu Pembukaan 50 or x 1 hr
Konsumsi panitia 60 or x 1 hr
Kaos untuk Panitia, Tamu Undangan & Tim 140 or x 1 stel
TD

TENAGA AHLI PERTANDINGAN

Karate
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 15 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 10 or x 2 hr

Pencak Silat 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 4 hr
Wasit/Juri 20 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 15 or x 4 hr

Gulat 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 15 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 10 or x 2 hr

Judo 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 15 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 10 or x 2 hr

Taekwondo 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 3 hr
Wasit/Juri 15or x 3 hr
Aparat Pertandingan 12 or x 3 hr

Tinju 0
TD, RD, Dewan hakim 3or x 4 hr
Wasit/Juri 15 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 10 or x 4 hr

Sepakbola 0
TD, RD, DEWAN HAKIM, 3 or x 5 hr
Wasit/Juri 10 or x 5 hr
Aparat Pertandingan 10 or x 5 hr
Anak Gawang 6 or x 5 hr

Bola Voli 0
TD, RD, DEWAN HAKIM, DEWAN WASIT 4 or x 4 hr
Wasit/Juri 10 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 6 or x 4 hr
Ballboys 6 or x 4 hr

Voli Pasir 0
TD, RD, DEWAN HAKIM, DEWAN WASIT 4 or x 4 hr
Wasit/Juri 10 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 6 or x 4 hr
Petugas Lapangan 8 or x 4 hr
Ball boys 6 or x 4 hr

Bola Basket 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 5 hr
Wasit/Juri 8 or x 5 hr
Aparat Pertandingan 5 or x 5 hr

Sepak Takraw 0

340
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 4 hr
Wasit/Juri 10 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 5 or x 4 hr

Tennis Meja 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 4 hr
Wasit/Juri 8 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 7 or x 4 hr

Tennis Lapangan 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 4 hr
Wasit/Juri 7 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 7 or x 4 hr

Bulutangkis 0
TD, RD 2 or x 3 hr
Wasit/Juri 8 or x 3 hr
Aparat Pertandingan 6 or x 3 hr

Atletik 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 30 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 25 or x 2 hr

Renang 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 20 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 15 or x 2 hr

Panahan 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 4 hr
Wasit/Juri 12 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 10 or x 4 hr

Senam 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 9 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 4 or x 2 hr

Angkat Besi 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 5 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 4 or x 2 hr

Panjat Tebing 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 4 hr
Wasit/Juri 10 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 8 or x 4 hr

Balap Sepeda 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 3 hr
Wasit/Juri 10 or x 3 hr
Aparat Pertandingan 6 or x 3 hr

Kempo 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 11 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 6 or x 2 hr

Bride 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 4 hr
Wasit/Juri 8 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 4 or x 4 hr

Tarung Derajat 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 11 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 6 or x 2 hr

Catur 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 8 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 4 or x 2 hr

Sepatu Roda 0
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 3 hr
Wasit/Juri 10 or x 3 hr

Jasa Medis
belanja jasa medis 1 RAB x 28 cabor x 5 hari

Koordinator Cabor
Honor Koordinator Cabor lomba 2 hari 10 or x 2 hr
Honor Koordinator Cabor lomba 3 hari 4 or x 3 hr
Honor Koordinator Cabor lomba 4 hari 10 or x 4 hr
Honor Koordinator Cabor lomba 5 hari 2 or x 5 hr

341
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
'KEAMANAN
Honor keamanan jml keamanan x 26 cab x jml hr
Konsumsi keamanan jml keamanan x 26 cab x jml hr

PERLENGKAPAN
belanja obat-obatan 1 RAB
belanja alat/perlengkapan 1 RAB
belanja medali kejuaraan 1 set x 273 nomor
uang hadiah 1 RAB x 273 nomor
belanja dekorasi 1 paket
belanja publikasi 1 RAB
Belanja Dokumentasi 1 paket
belanja cetak sertifikat 1 set x 273 nomor
Sewa Tempat POPDA 1 lokasi x 26 cab x jml hr
Sewa Sound System 1 paket x 26 cab x jml hr
Sewa Perlengkapan Lomba 1 RAB x 26 cab x jml hr
Konsumsi panitia 60 or x 5 hr
Konsumsi Peserta, Official (jmlh peserta + Official) x 26 cab x 4 hr

Konsumsi Tenaga ahli pertandingan jumlah orang x 26 cab x 4 hr

Training pack untuk tenaga ahli dan panitia jmlh orang x 1 stel

PEPARPEDA konsumsi rapat 25 or x 5 kl

makan Minum Technical Meeting 20 or x 1 kl

TENAGA AHLI PERTANDINGAN

Atletik
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 18 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 10 or x 2 hr

Bulutangkis
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 10 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 7 or x 2 hr

Tennis Meja
TD, RD, Dewan hakim 3 or x 2 hr
Wasit/Juri 10 or x 2 hr
Aparat Pertandingan 7 or x 2 hr

Jasa Medis
belanja jasa medis 1 RAB x 2 hr

UPACARA PEMBUKAAN
Makan Minum Tamu Pembukaan 30 or x 1 kl
Sewa Sound System indoor Pembukaan 1 set x 1 hr
Honor Komandan Upacara 1 or x 1 hr
Honor MC/Pembawa Acara 1 or x 1 hr
Honor Pembaca Doa 1 or x 1 hr
Honor Kebersihan 5 or x 1 hr

PERLENGKAPAN
belanja obat-obatan 1 RAB
belanja alat/perlengkapan 1 RAB
belanja trophy kejuaraan 1 set x 16 nomor
uang hadiah 1 RAB x 16 nomor
belanja cetak sertifikat 1 set x 16 nomor
Spanduk/Banner PEPARPEDA 10 bh
Belanja Dokumentasi 1 pkt
Sewa Tempat PEPARPEDA 3 tempat x 2 hr
Sewa Sound System indoor pertandingan 1 set x 2 hr
Bulutangkis
Sewa Sound System Outdoor untuk 1 set x 2 hr
perlombaan atletik
Sewa Meja dan net Tennis Meja 1 set x 2 hr
Makan Minum Peserta, official, Panitia 254 or x 2 hr
Training pack panitia 15 or x 1 stel
Training pack Tenaga Ahli pertandingan 75 or x 1 stel

Tri Lomba Juang konsumsi rapat 25 or x 5 kl

Makan minum Technical Meeting 25 x 1 kali
Makan minum Tamu Pembukaan 20 x 1 kl
Kaos Tamu Undangan 20 bh

Koordinator Wasit/Juri 1 or x 2 hr
Wasit / Juri 4 km 40 or x 2 hr
Wasit / Juri 5 km 40 or x 2 hr
Wasit / Juri 8 km 40 or x 2 hr
Wasit / Juri 10 & 7 km 80 or x 2 hr
Honor Keamanan 4 km 40 or x 2 hr
Honor Keamanan 5 & 8 km 60 or x 2 hr
Honor Keamanan 10 & 7 Km 60 or x 2 hr
Honor Pengawalan 20 or x 2 hr
Honor Petugas Lapangan 75 or x 2 hr
Makan minum wasit/juri, keamanan, 456 x 2 hr
kesehatan, panitia

342
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Kaos wasit/juri, keamanan, kesehatan, 456 bh
panitia

belanja obat-obatan 1 RAB

belanja alat/perlengkapan 1 RAB
belanja trophy kejuaraan 60 buah
Uang pembinaan:
- Jarak 4 km PI 10 peringkat x 1 orang
- Jarak 5 Km PA/PI 10 peringkat x 2 orang
- Jarak 8 km Putra 10 peringkat x 1 orang
- Jarak 10 km Putra 10 peringkat x 1 orang
- Jarak 7 km Putri 10 peringkat x 1 orang
belanja dekorasi 1 pkt
belanja publikasi 1 RAB
belanja dokumentasi 1 pkt
Cetak Piagam 60 lbr
sewa tempat 1 tempat x 2 hr
sewa mobilitas darat 1 unit x 2 hr
Sewa Mobil 4 km 1 unit x 2 hr
Sewa Mobil 5 & 8 km 2 unit x 2 hr
Sewa Mobil 10 & 7 km 2 unit x 2 hr
Sewa Meja 2 bh x 2 hr
Sewa Kursi 20 bh x 2 hr
sewa tenda 1 unit x 2 hr
sewa sound system 1 set x 2 hr
Makan minum Peserta 750 x 2 hr
belanja jasa medis 1 RAB x 1 hr

POSPEDA konsumsi rapat 25 or x 5 kl

(Pekan olahraga dan seni 20 or x 1 kl
santri pondok pesantren makan Minum Technical Meeting
daerah) Honor Tenaga Ahli
- TD, RD, Dewan hakim 19 org x 2 hr
- Wasit/Juri 108 org x 2 hr
- Aparat Pertandingan 76 org x 2 hr
- ball boys 14 org x 2 hr
Konsumsi Tenaga Ahli + Panitia 227 or x 2 hr

Perlengkapan
belanja obat-obatan 1 RAB
belanja alat/perlengkapan 1 RAB
belanja trophy/Medali kejuaraan 58 set
uang hadiah 1 pkt x 58 nmr lomba
belanja cetak sertifikat 58 set
Dokumentasi 1 pkt
belanja Jasa Medis 1 RAB x 2 hr
Penggandaan 500 lbr
Sewa Tempat Pospeda 8 lokasi x 2 hr
Sewa Sound System 8 lokasi x 2 hr
Sewa Perlengkapan Lomba 8 cabor x 2 hr
Pakaian Olahraga Tenaga Ahli + Panitia 227 stel
Konsumsi peserta + official ( jml peserta + official ) x 2 hr

HAORNAS konsumsi rapat 25 or x 5 kl

- Senam Rutin Honorarium Instruktur Senam 1 or x 2 jpl x 44 pertemuan

Sewa Panggung untuk instruktur senam rutin 1 set x 44 pertemuan

- Gladi bersih konsumsi gladi bersih 450 or

- Upacara Honor petugas kebersihan 20 or x 2 hr

Honor pengawalan AB 1 2 or x 1 kl
Honor korp musik 35 or x 1 kl
Honor pembaca Do'a 1 or x 1 kl
Honor petugas upacara 10 or x 1 kl
Honor petugas keamanan 40 or x 1 kl
belanja bunga meja 4 bh
penyiraman lapangan 1 kl
belanja dokumentasi 1 pkt
belanja publikasi 1 RAB
Sewa meja VIP 4 bh
Sewa Kursi VIP 48 bh
Sewa Meja dan Taplak Biasa 32 bh
Sewa Kursi biasa 200 bh
sewa genset 1 unit
Sewa tenda rumbai 3 unit
sewa tenda P3K 3 unit
Sewa sound system outdoor 1 unit
Sewa perlengkapan upacara 1 RAB
Konsumsi penyelenggaraan 2000 or
Pakaian olahraga untuk peserta 1850 bh
Pakaian upacara untuk tamu undangan 150 bh
Training pack untuk petugas upacara 30 bh
Topi untuk petugas upacara 30 bh
belanja jasa medis 1 RAB x 1 hr

343
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Senam Massal Honorarium Instruktur Senam Massal 3 or x 2 jpl x 1 kali
jasa atraksi kesenian 1 RAB
Sewa Panggung Untuk Senam Massal 3 set

KEJURDA Olahraga Pelajar konsumsi rapat 25 or x 5 kl

TD,RD, Dewan Hakim 10 or x 4 hr

Tenaga Ahli Pertandingan:

Bola Voli
Wasit/juri 16 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 6 or x 4 hr
Ball Boys 6 or x 4 hr

VOLI PANTAI
Wasit/juri 12 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 6 or x 4 hr
Ball Boys 8 or x 4 hr
Petugas Lapangan 6 or x 4 hr

Pencak Silat PA/PI ( klas A-G )

Wasit/juri 20 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 15 or x 4 hr

BOLA BASKET
Wasit/juri 8 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 5 or x 4 hr

PANJAT TEBING
Wasit/juri 10 or x 4 hr
Aparat Pertandingan 8 or x 4 hr

Makan Minum tenaga ahli dan Panitia 160 or x 4 hr

Training pack tenaga ahli dan Panitia 160 or x 1 stel
belanja obat-obatan 1 RAB
belanja alat/perlengkapan 1 RAB
uang hadiah 1 RAB
belanja cetak sertifikat 81 set
belanja medali kejuaraan 81 set
belanja dokumentasi 1 pkt
Spanduk 0 bh
sewa tempat 9 tempat x 4 hr
Sewa Sound System : 1 set x 9 cbr x 2 hr
sewa perlengkapan lomba 1 RAB
belanja jasa medis 1 RAB x 1 hr

OLTRAD Honor Pelatih 8 or x 16 kl

Honor Koorcab 4 or x 16 kl
Honor Atlet 30 or x 16 kl
belanja obat obatan 1 RAB
belanja dokumentasi 1 pkt
Pakaian Olahraga 42 or x 1 set
Perjalana Dinas Luar Daerah
- Tim Observasi (survey lokasi, venues 2 or x 2 hr
pertandingan dan penginapan)
- Tim Aju ( Tim keabsahan atlet) 2 or x 3 hr
- Atlet, Pelatih, Koorcab, Pendamping 44 or x 3 hr

Kejuaraan Bola Voli Piala konsumsi rapat 25 or x 5 kl

Raja
Wasit/Juri 14 or x 6 hr
Aparat Pertandingan 5 or x 6 hr
ball boys 8 or x 6 hr
keamanan 15 or x 6 hr
belanja obat-obatan 1 RAB
belanja alat/perlengkapan 1 RAB
thropy kejuaraan 2 set
uang hadiah juara I - IV 1 RAB x 2 team
belanja dokumentasi 1 pkt
Spanduk 10 bh
sewa tempat 1 lokasi x 6 hr
Sewa Sound System : 1 pkt x 6 hr
sewa perlengkapan lomba 1 RAB x 6 hr
Makan Minum Panitia 20 or x 6 hr
Makan Minum Tamu Pembukaan 25 or x 1 hr
Kaos panitia 20 stel

Fasilitasi Kejuaraan Antar Makan Minum Atlet dan Pelatih 100 or x 4 hr

Pegawai DIY
kaos team Atlet dan Pelatih 100 or x 1 stel

Kejuaraan Catur / Bridge konsumsi rapat 25 or x 5 kl

Juri 7 or x 5 hr
Tournamen director 1 or x 5 hr
IP ( PB.Percasi ) 1 or x 5 hr
Chief Arbiter 1 or x 5 hr
Deputi Chief Arbiter 1 or x 5 hr
Chairman Pairing 1 or x 5 hr
Sekretariat PB Percasi 4 or x 5 hr
belanja obat-obatan 1 RAB

344
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
belanja alat/perlengkapan 1 RAB
belanja trophy kejuaraan 1 set
uang hadiah 1 RAB
belanja dekorasi 1 pkt
belanja dokumentasi 1 pkt
1 RAB
Iuran kerjasama federasi catur internasional

belanja cetak sertifikat jumlah juara

sewa tempat 1 tempt x 5 hr
Sewa Mobil Kejuaraan Catur 2 unit x 5 hr
Ambulance kejuaraan Catur 1 unit x 5 hr
Sewa Meja 200 bh x 5 hr
Sewa Kursi 400 bh x 5 hr
sewa komputer untuk kejuaraan CATUR 1 RAB
sewa proyektor untuk kejuaraan CATUR 1 RAB
Sewa Sound System 1 set x 5 hr
Sewa Panggung pertandingan grand master 1 set x 5 hr
nasional dan internasional
Sewa Perlengkapan Lomba 1 RAB x 5 hr
Makan Minum Peserta, 392 or x 5 hr
Makan Minum juri, panitia, tim medis 40 or x 5 hr
Makan Minum Tamu Pembukaan 60 or x 1 hr
Pakaian Olahraga juri, panitia, tim medis 40 orang x 1 stel
belanja akomodasi ( wasit/juri/TD pusat, 1 RAB
peserta dr luar negeri)
belanja perjalanan dinas luar daerah 11 or x 5 Hr
wasit/juri pusat dan luar daerah
belanja jasa medis 1 RAB x 5 hr

- Publikasi Spanduk KEJUARAAN CATUR 1 bh

Publikasi media cetak Kejuaraan Catur 1 kl
Publikasi Liputan TV kej. Catur 1 kl

BANTUAN KELEMBAGAAN KONI 1 RAB

NPC 1 RAB

BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

SBK X. 07
1:01:20 Nama Program : PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Sasaran Program : Meningkatnya layanan sekolah SM dan PLB

Indikator & Target : Prosentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK sebesar 81%
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 12 Paket A
Penggandaan 35 Paket A

1 1.01.20.01
Produksi Media
Pembelajaran
Bimbingan Teknis TIK Honor Narasumber 1 os
Honor Intruktur 2 orang x 2 jpl
Honor Asisten Instruktur (1 asisten : 5 peserta) x 2 jpl
Cetak Sertifikat 35 orang
Cetak modul 40 eksemplar
Hidangan 45 orang

Produksi Media Pembelajaran

Analisis Kebutuhan (infografis, Hidangan Sidang 25 org x 16 kl
film, aplikasi, media ABK,
bahan siar TV, bahan siar
radio, dokumen analisa)

Penyusunan Naskah (Pra Penulis GBIPM/JM 1 orang x judul x 1 jenis

Produksi infografis, film
pendidikan, aplikasi, media
ABK)
Penulis Naskah 1 orang x judul x 3 jenis
Penulis Scenario 1 orang x judul x 1 jenis
Pengkaji Materi/Media 2 orang x judul
Narasumber ahli 1 Orang x 1 Os x 4 jenis
Makan minum pra Produksi psrt+pan+penulis+nrsumber

Produksi Honor :
Infografis - Storyboder 1 org x judul
- Desainer grafis 1 org x judul
- Animator 2 org x judul
- Editor 1 org x judul
- Ilustrator musik 1 org x judul
- Dubber 1 org x judul
Konsumsi Produksi 20 orang x judul x 5 hari

Film Pendidikan Honor :

- Sutradara 1 org x judul
- Asisten Sutradara 1 org x judul

345
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Teknisi 1 org x judul
- Kameramen 1 org x judul
- Penata lampu/suara/rias/artistik 4 org x judul
- Crew 2 org x judul
- Artis Pemeran Utama 1 org x judul
- Artis Pemeran Pembantu 4 org x judul
Sewa tempat 4 hari x judul
Propertis 1 RAB x jumlah judul
Konsumsi Produksi 25 orang x judul x 5 hari

Aplikasi Jogjabelajar Class Honor :

- Perancang Sistem 1 org x judul
- Programer 1 org x judul
- Designer Grafis 1 org x judul
- Animator 2 org x judul
- Pengolah konten 2 org x judul
Konsumsi Produksi 18 orang x judul x 6 hari

Bahan Siar TV Honor :

- Penyusun materi 1 org x judul
- Kameramen 1 org x judul
- Editor 1 org x judul
- Artis 2 org x judul
- Teknisi 1 org x judul
- Konsumsi 7 orang x 2 hr x judul

Bahan Siar Radio Honor :

- Penyusun materi 1 org x judul
- Editor 1 org x judul
- Artis 3 org x judul
- Teknisi 1 org x judul
- Konsumsi 7 orang x 2 hr x judul

Media ABK Honor :

Sutradara 1 or x 5 jdl
Asisten Sutradara 1 or x 5 jdl
Programer 1 or x 5 jdl
Animator 2 or x 5 jdl
Desain Grafis 1 or x 5 jdl
Teknisi 1 or x 5 jdl
Kameramen 2 or x 5 jdl
Penata lampu/suara/rias/set background 4 or x 5 jdl
Crew 3 or x 5 jdl
Artis Pemeran Utama 1 or x 5 jdl
Artis Pemeran Pembantu 3 or x 5 jdl
Propertis 1 RAB x jumlah judul
Konsumsi Produksi 25 orang x 5 judul x 5 hari

Finalisasi (film pendidikan, Editor 1 org x judul x 3 jenis

media ABK, infografis)

Pasca produksi Ilustrator musik 1 org x judul x 3 jenis

Analis Draf Master 2 org x judul x 3 Jenis
Pembuat Instrumen Ujicoba 2 org x 3 Jenis
Hidangan Sidang 8 kali x 25 org x 8 keg

Ujicoba Konsumsi Ujicoba 20 org x judul x 4 Jenis

Transport peserta ujicoba 20 org x judul x Jenis
Instruktur ujicoba 2 org x judul x jenis
Perjadin dalam daerah pengiriman hasil
4 org x 4 kab x 4 triwulan
produk ke sekolah-sekolah
2 1.01.20 Pelayanan dan
.02 publikasi media
pembelajaran berbasis
TIK
Fasilitasi Pengelolaan IDC
Pengelola Jogja Belajar 8 orang x 12 bulan
dan BTS
Kontributor Website 4 orang x 12 bulan
Pengelola IDC 4 orang x 12 bulan
Kameramen 2 orang x 12 bulan
Pengelola BTS di Sekolah 95 BTS x 10 bulan
hidangan rapat kerja pengelola IDC 95 BTS x 10 kali
Pemeliharaan IDC dan BTS 1 RAB
Pemeliharaan IDC 1 RAB
Pemeliharaan Jaringan 1 RAB

Bimtek Peningkatan rapat persiapan bimtek 25 or x 5 kl

Kompetensi Pengelola IDC
dan BTS

- Bimtek Pengelola BTS Honorarium Narasumber 1 org x 1 os x 3 hr

Honorarium Instruktur 1 org x 6 jpl x 3 hri
Honorarium Asistent Instruktur 10 orang x 6 jpl x 3 hri
Transport Peserta 95 orang x 3 hr
hidangan 110 orang x 3 hari
Penggandaan materi
10 lbr x 1 materi x 95 orang x 3 hr

- Bimtek Pengelola Server Honorarium Narasumber 1 org x 3 hr

346
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honorarium Instruktur 1 org x 6 jpl x 3 hri
Honorarium Asistent Instruktur 2 org x 6 jpl x 3 hri
Transport peserta Bimtek Pengelola Server
10 org x 3 hari x 2 kali

Konsumsi Bimtek Pengelola Server 15 orang x 3 hari x 2 kali

- Pendampingan pengelola Transport peserta 10 org x 8 kl

server
Konsumsi Pendampingan 15 org x 8 kl

Pengembangan TIK (Mobile

Learning Service)

- Persiapan Rapat Koordinasi Pengembangan TIK (MLS) 25 org x 5 kali

Branding Mobile Learning Service 1 mobil

Perlengkapan TIK (MLS) 1 RAB

- Pelaksanaan Narasumber 2 org x 1 sesi x 75 lokasi x 2 hari

Instruktur 1 org x 75 lok x 4 jpl x 2 hr
Asisten Instruktur 4 org x 75 Lok x 4 jpl x 2 hr
Transport Peserta 25 peserta x 75 lokasi x 2 hr
Foto copy TIK (MLS) 1.000 lembar
Cetak Sertifikat TIK (MLS) 25 org x 75 lokasi
Hidangan 30 orang x 75 lokasi x 2 hari
Sewa Tempat 1 ruang x 75 lokasi x 2 hari
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat TIK 1 unit x 5 lokasi x 2 hari
(MLS)

Lomba Ki Hajar
- Persiapan Rapat koordinasi 25 org x 20 kl
Rapat persiapan lomba 25 org x 3 kl
Publikasi 1 RAB
Perjalanan Dinas Pelayanan dan Promosi 4 or x 4 kab x 3 kl
Media

- Pelaksanaan lomba Narasumber pembukaan/penutupan 1 org x 1 sesi x 2 kl

MC pembukaan pembukaan/penutupan 2 or x 2 kl
Yuri 3 org x 12 lomba x 3 tahap
Pembantu Juri 2 org x 12 lomba
Transport peserta 50 peserta x 12 lomba x 1 hari
Konsumsi Lomba Kihajar (peserta + penyelenggara) x 1 hari
Belanja alat/perlengkapan 1 RAB
Trophy 1 set x 12 lomba
Uang Pembinaan Juara 1 -3 Kelompok dan 1 RAB x 12 lomba
Perorangan
Hadiah Kuis/Doorprice Ki Hajar DIY 1 RAB
Seragam penyelenggara 55 buah
Kaos peserta jmlh peserta
Foto copy Kihajar 10.000 lembar
Cetak Sertifikat 650 bh
cetak ID Card 650 bh
Cetak Leaflet Promosi Lomba Ki Hajar 2.000 buah
Sewa Tempat 1 unit x 3 hari
Sewa Meja VIP 6 buah x 3 hari
Sewa Kursi VIP 20 buah x 3 hari
Sewa Kursi 50 buah x 3 hari
Sewa meja 25 buah x 3 hari
Sewa Soundsystem 3 hari x 5 unit
Sewa Lighting 3 hari x 5 unit
Tenda/Panggung 1 RAB
Sewa TV LED dan perlengkapannya 12 unit x 1 kali
Sewa Instalasi Listrik 1 RAB x 1 kali
Dekorasi Lomba 1 paket
Jasa atraksi kesenian 1 RAB

- Lokakarya Ki Hajar hidangan rapat 25 orang x 3 kali

Narasumber 3 org x 1 os x 1 hari
Moderator 3 org x 1 os x 1 hari
Transport Peserta 100 peserta x 1 hari
hidangan 115 orang x 1 hari
Sewa Meja VIP 3 buah x 1 hari
Sewa Kursi VIP 9 buah x 1 hari
Sewa Kursi 120 buah x 1 hari x 1 paket
Sewa meja 25 buah x 1 hari x 1 paket
Dekorasi Lokakarya 1 paket
Cetak Sertifikat Lokakarya 100 org x 1 lembar
Sewa Panggung 1 unit

- Pembinaan/Training Centre Honor Narasumber 4 org x 1 sesi x 1 hr

Instruktur 1 orang x 12 jpl x 4 hr
Asisten instruktur 3 org x 6 jpl x 4 hari
Akomodasi 40 orang x 5 hari

- Pengiriman kontingen ke 1 orang x 5 lomba x 5 hari

perjalanan dinas luar daerah pendamping
tingkat pusat
Sewa pakaian adat daerah 5 stel x 5 hr
Seragam Kontingen Ki Hajar 5 org x 5 lomba x 1 buah
Obat-obatan 1 RAB

347
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Penerbitan Buletin Warta
Guru & Jurnal Ilmiah Adi
Karsa
Diseminasi promosi balai
- Pameran
- Diseminasi ke 5 kab/kota
Perluasan Informasi Layanan
Pembelajaran
- Layanan Pembelajaran
- Sosialisasi Layanan
Pembuatan Profil Lembaga
Jogja Belajar
- Pengembangan konten
- Pemilihan Duta Jogja Belajar Rapat koordinsi
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Rapat buletin 25 orang x 5 kali
Penanggungjawab 1 or x 5 edisi
Redaktur 1 or x 5 edisi
Penyunting/editor 2 org x 5 edisi
Penata Layout 1 or x 5 edisi
Juru Gambar Cover 1 or x 5 edisi
Sekretariat 2 org x 5 edisi
Penulis artikel buletin 10 naskah x 3 lembar x 3 edisi
Penulis artikel jurnal 10 naskah x 10 lembar x 3 edisi
Cetak Buletin Warta Guru 3 edisi x 2000 eksemplar
Cetak Jurnal Adi Karsa 2 edisi x 2000 eksemplar
Pemandu pameran 2 orang x 2 shift x 3 hr x 10 even
Makan minum Pemandu 2 orang x 2 shift x 3 hr x 10 even
Sewa Kostum Promosi 1 RAB x 6 kali
Publikasi Media massa/elektronik 1 RAB
Rapat Diseminasi 25 org x 8 kali
Honorarium Narasumber 2 orang x 1 sesi x 5 kab/kota
Honorarium Instruktur 2 orang x 4 jpl x 5 kab/kota
Transport peserta 100 peserta x 5 kab/kota
hidangan Desiminasi 120 org x 5 kab/kota
Dekorasi Diseminasi 1 paket x 5 kab/kota
Perlengkapan Diseminasi 1 RAB x 5 kab/kota
Hadiah Lomba Kuis/Doorprice 1 RAB x 5 kab/kota
Foto copy Diseminasi 10.000 lembar
Sewa Meja VIP 6 buah x 1 hari x 5 kab/kota
Sewa Kursi VIP 20 buah x 1 hari x 5 kab/kota
Sewa Kursi 120 buah x 1 hari x 5 kab/kota
Sewa meja 50 buah x 1 hari x 5 kab/kota
Sewa Soundsystem 1 paket x 1 hr x 5 kab/kota
Sewa Instalasi Listrik 1 RAB x 1 hr x 5 kab/kota
sewa tenda 1 RAB x 1 hr x 5 kab/kota
Perjalanan Dinas pelaksanaan 4 org x 4 kab
Rapat Promosi Media Pembelajaran 25 org x 5 kali
Perlengkapan Layanan pembelajaran 1 RAB
Publikasi Layanan pembelajaran 1 RAB
Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi 5 orang x 2 hari
komparasi
Narasumber 2 orang x 2 angkatan
Transport peserta 150 orang x 2 angkatan
Akomodasi 160 orang x 2 angkatan
Penggandaan 1 modul x 150 orang x 2 angkatan
Rapat persiapan 25 orang x 5 kali
Storyboder 1 org x 1 judul
Desainer Grafis 1 org x 1 judul
Animator 1 org x 1 judul
Editor 1 org x 1 judul
Ilustrator Musik 1 org x 1 judul
Dubber 1 org x 1 judul
Video Grafer 1 org x 1 judul
Talent 3 org x 1 judul
Lightingman 1 org x 1 judul
Soundman 1 org x 1 judul
Penulis Naskah 1 org x 1 judul
Makan minum Pembuatan Profil 15 orang x 7 hari
Cetak Leaflet 2000 eksemplar
Cetak Booklet 2000 eksemplar
Rapat Pengembangan 25 org x 5 kali
Pengembangan Jogjabelajar media 1 RAB
Lisensi Aplikasi software 1 RAB
Publikasi sharing program 1 RAB
Konselor On Line (Virtual Classroom)
5 org x 3 tutorial x 2 hari x 10 kali
System Designer Jogjabelajar Media 3 org
System Analyst Jogjabelajar Media 2 org
25 org x 5 kali
Rapat pemilihan 25 org x 5 kali
Transport Peserta 50 org x 3 tahap x 1 hari
Juri 3 org x 3 tahap x 1 hari
Perlengkapan 1 RAB
Trophy 1 set
Makan minum 55 org x 3 tahap x 1 hr
348
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Jogja belajar radio/siaran Program Direktor 1 org
radio streaming Penyiar 9 penyiar x 2 jam siaran x 365 hari
Anchor/Host 1 org x 24 talkshow
Narasumber 1 org x 24 talkshow
Script writer 1 org x 365 naskah
Reporter 1 org x 24 reportase
Anchor/Host 1 org x 24 talkshow

Jogja belajar tube dan siaran Editor film 1 org x 24 judul

TV On Demand Script writer/penulis naskah 1 org x 24 judul
Narasumber 1 org x 24 judul
Pengisi suara/host 1 org x 24 judul
Petugas lapangan 2 org x 24 judul

BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

SBK x. 08
1:01:22 Nama Program : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH
Sasaran Program : Meningkatnya layanan SM
Indikator & Target : 1. Kota Yogyakarta : Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 86,90%
Program 2. Kabupaten Sleman : Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP 85,00%
3. Kabupaten Bantul : Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 80,67%
4. Kabupaten Gunungkidul :Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP 83,22%
5. Kabupaten Kulon Progo : Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 75,67 %

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 15 Paket A
Penggandaan 7 Paket A

1 1.01.22. Pelayanan Pendidikan

02 Menengah Kota
Yogyakarta/Kab.
Sleman/Kab. Bantul/
Kab. Gunungkidul/
Kab. Kulon Progo

Olimpiade Sains Nasional

(OSN) SMA
- Persipan Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl
Technical Meeting 190 org x 1 kl
- Pelaksanaan Seleksi Honor Pengawas 2 org x 40 ruang x 1 hr
Honor Petugas Lapangan 2 org x 9 bid x 1 hr
Medali KeJuaraan 3 set x 9 bid
Spanduk 3 buah
Sewa Tempat Sekretariat 1 ruang x 1 hr
Sewa Tempat 40 ruang x 1 hr
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi 1300 org x 1 kl
Tingkat Kabupaten/Kota
Hadiah Pembinaan OSN Juara 1-3 1 RAB x 9 bid
Cetak Piagam juara 1 - 3 1 set x 9 bid

- Pengiriman seleksi tingkat Honor Pendamping Tingkat Prov 1 org x 9 bid

provinsi

Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (OOSN) SMA
- Persipan
- Pelaksanaan Seleksi
Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl
Technical Meeting 350 org x 1 kl
Honor Koordinator Cabang OOSN Kab 1 orang x jumlah cabor x 2 hr
Honor Petugas Lapangan 4 orang x jumlah cabor x 2 hr
Belanja Bahan Obat-Obatan 1 RAB
Medali KeJuaraan 1 set x jumlah cabor
Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga 1 RAB x jumlah cabor
Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga 1 RAB x jumlah cabor
Spanduk 1 bh x jumlah cabor
Sewa Tempat/ Gedung jumlah cabor x 2 hr
Sewa Lapangan/ Stadion jumlah cabor x 2 hr
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
750 org x 1 keg
Tingkat Kabupaten
Honor Dokter/Paramedis 6 org x 2 bid
Honor Yuri/ Wasit 55 or x 2 hr
Hadiah Pembinaan OOSN Juara 1-3 1 RAB x jumlah cabor
Sewa sarana mobilitas 1 RAB
Cetak Piagam juara 1 - 3 1 set x jumlah cabor
Kaos Panitia Jumlah panitia

Pembinaan tingkat kab/kota Honor pelatih pembinaan 1 orang x jumlah cabang x 24 jpl

Konsumsi pembinaan jumlh peserta+pelatih x 3 hari

- Pengiriman seleksi tingkat Honor Pendamping Tingkat Prov 2 pendamping Dikmen + (1 cabor x 1
provinsi pendamping) x 2 hr

349
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (OOSN) SMK
- Persipan
- Pelaksanaan Seleksi
Pembinaan tingkat kab/kota
- Pengiriman seleksi tingkat
provinsi
Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLSSN) SMA
- Persipan
- Pelaksanaan Seleksi
Pembinaan tingkat kab/kota
- Pengiriman seleksi tingkat
provinsi
Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLSSN) SMK
- Persipan
- Pelaksanaan Seleksi
Pembinaan tingkat kab/kota
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Belanja Pakaian Kerja Lapangan Jumlah peserta + jumlah pendamping
Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl
Technical Meeting 350 or x 1 keg
Honor Koordinator Cabang OOS Kab 1 or x jumlah cabor x 2 hr
Honor Petugas Lapangan 4 or x jumlah cabor x 2 hr
Belanja Bahan Obat-Obatan 1 RAB x 1 keg
Medali KeJuaraan 1 set x jumlah cabor
Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga 1 RAB x jumlah cabor
Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga 1 RAB x jumlah cabor
Spanduk 1 buah x jumlah cabor
Banner jumlah cabor x 1 banner
Sewa Tempat/ Gedung jumlah cabor x 2 hr
Sewa Lapangan/ Stadion jumlah cabor x 2 hr
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
550 x 1 keg
Tingkat Kabupaten
Honor Dokter/Paramedis 6 or x 2 hr
Honor Yuri/ Wasit 60 or x 1 keg
Hadiah Pembinaan OOSN Juara 1-3 1 RAB x jumlah cabor
Sewa sarana mobilitas 1 RAB
Cetak Piagam juara 1 - 3 1 set x jumlah cabor
Kaos Panitia Jumlah panitia x 1 keg
Honor pelatih pembinaan 1 orang x jumlah cabang x 24 jpl
Konsumsi pembinaan jumlh peserta+pelatih x 3 hari
Honor Pendamping Tingkat Prov 2 pendamping Dikmen + (1 cabor x 1
pendanping) x 2 hr
Jumlah peserta + jumlah pendamping
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl
Technical Meeting 250 org x 1 keg
Honor Koordinator Lomba 1 orang x jumlah bidang x 1 org
Honor Petugas Lapangan 4 orang x jumlah bidang
Trophy KeJuaraan 1 set x jumlah bidang
Hadiah Pembinaan FLSSN Juara I - 3 1 RAB x jumlah bidang
Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan
1 RAB x jumlah bidang
Kerajinan
Spanduk 1 buah x jml ruang
Sewa Tempat/ Gedung jumlah bidang x 1 paket
Sewa Sound System 4 bidang x 1 paket
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
325 org x 2 hari
Tingkat Kabupaten
Honor Yuri/ Wasit 3 org x 2 hr x jumlah bidang
Konsumsi Pembukaan 150 org x 1 hr
Cetak Piagam juara 1 - 3 1 set x jumlah bidang
Honor pelatih pembinaan 1 orang x jumlah cabang x 24 jpl
Konsumsi pembinaan jumlh peserta+pelatih x 3 hari
Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x jumlah bidang x 2 hr
Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl
Technical Meeting 250 org x 1 keg
Honor Koordinator Lomba 1 orang x jumlah bidang x 1 org
Honor Petugas Lapangan 4 orang x jumlah bidang
Trophy KeJuaraan 1 set x jumlah bidang
Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan
1 RAB x jumlah bidang
Kerajinan
Spanduk 1 buah x jml ruang
Sewa Tempat/ Gedung jumlah bidang x 1 unit
Sewa Sound System jumlah bidang x 1 paket
Sewa Gamelan 1 RAB
Sewa Kostum 1 RAB
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
325 org x 2 hari
Tingkat Kabupaten
Honor Yuri/ Wasit 3 org x 2 hr x jumlah bidang
Hadiah Pembinaan FLSSN Juara I - 3 1 RAB x jumlah bidang
Konsumsi Pembukaan 150 org x 1 hr
Cetak Piagam juara 1 - 3 1 set x jumlah bidang
Honor pelatih pembinaan 1 orang x jumlah cabang x 24 jpl
Konsumsi pembinaan jumlh peserta+pelatih x 3 hari
350
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Pengiriman seleksi tingkat Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x jumlah bidang x 2 hr
provinsi

Publikasi OOSN SMA-SMK, Siaran TV 5 kl

OSN SMA, FLSSN SMA-SMK Leaflet 500 lembar x 5 kl

Debat Bahasa SMA (Inggris &

Bahasa)
- Persipan Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl
Technical Meeting 150 x 2 bidang

- Pelaksanaan Seleksi Spanduk 1 buah x 2 bid

Sewa Tempat/ Gedung 10 ruang x 2 hr x 2 bidang
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
350 x 1 keg
Tingkat Kabupaten
Honor Yuri 3 or x 10 ruang x 2 bidang
Trophy Kejuaraan 2 set x 2 bidang

Hadiah Pembinaan Prestasi Tim Juara 1 - 3 1 RAB x 2 bid

Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 1 - 3 1 RAB x 2 bid

Cetak Piagam juara Tim dan best speaker 1 - 3 1 set x jumlah bidang

Pembinaan tingkat kab/kota Honor pelatih pembinaan 1 orang x jumlah cabang x 24 jpl

Konsumsi pembinaan jumlh peserta+pelatih x 3 hari

- Pengiriman seleksi tingkat Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x 2 bidang x 2 hr

provinsi

Lomba Cerdas Cermat UUD

1945
- Persipan Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl
Technical Meeting 80 org

- Pelaksanaan Seleksi Trophy KeJuaraan ( I - IV) 1 set

Spanduk 1 buah
Penggandaan soal 1000 lembar
Sewa Tempat/ Gedung 4 ruang x 1 keg
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
400 x 1 keg
Tingkat Kabupaten
Honor Yuri 3 or x 4 ruang
Host 1 or x 1 hr
Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 - IV 1 RAB
Backdroop 1 buah
Bahan/Alat/Perlengkapan 1 RAB
Cetak Piagam juara Tim 1 - 4 1 RAB

Pembinaan tingkat kab/kota Honor pelatih pembinaan 1 orang x jumlah cabang x 24 jpl

Konsumsi pembinaan jumlh peserta+pelatih x 3 hari

- Pengiriman seleksi tingkat Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x 3 hr x jumlh cabang
provinsi

Lomba Cerdas Cermat

Sekolah Menengah
- Persipan Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl
Technical Meeting 100 x 1 keg

- Pelaksanaan Seleksi Trophy Kejuaraan ( I - IV) 1 set

Spanduk 1 buah
Penggandaan soal 1.000 lembar
Sewa Tempat/ Gedung 4 ruang x 1 keg
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
300 x 1 keg
Tingkat Kabupaten
Honor Yuri 3 or x 4 ruang
Host 1 or x 1 hr
Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 - IV 1 RAB
Backdroop 1 buah
Bahan/Alat/Perlengkapan 1 RAB
Cetak Piagam 1 RAB

Pembinaan tingkat kab/kota Honor pelatih pembinaan 1 orang x jumlah cabang x 24 jpl

Konsumsi pembinaan jumlh peserta+pelatih x 3 hari

- Pengiriman seleksi tingkat Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x 3 hr

provinsi

Lomba Cerdas Cermat Bahasa

Jawa
- Persipan Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl
Technical Meeting 80 x 1 keg

- Pelaksanaan Seleksi Trophy KeJuaraan ( I - IV) 1 set

Spanduk 1 buah
Penggandaan soal 1000 lembar

351
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
- Pengiriman seleksi tingkat
provinsi
MTQ
Persiapan
- Pelaksanaan seleksi
- Pembinaan tingkat kab/kota
- Pengiriman seleksi tk provinsi Honor pendamping ke tingkat DIY
Festival Inovasi dan Kewirausahaan SMK
- Persiapan
- Pelaksanaan seleksi
- Pengiriman seleksi tk provinsi Honor pendamping ke DIY
Anugerah Konstitusi (SMA-
SMK)
- Rapat Persiapan
- Pelaksanaan Seleksi
- Pengiriman seleksi tingkat
provinsi
Pemilihan Guru, Kepala
Sekolah, Pengawas
Berprestasi SMA/SMK
- Rapat
- Pelaksanaan Seleksi
- Pengiriman seleksi tingkat
provinsi
Pemilihan Kepala Subbag
Tata Usaha, Laboran,
Pustakawan Berprestasi
(SMA/SMK)
- Rapat
- Pelaksanaan Seleksi
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Sewa Tempat/ Gedung 4 ruang x 1 keg
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
400 x 1 keg
Tingkat Kabupaten
Honor Yuri 3 or x 1 hr
Host 1 or x 1 hr
Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 - IV 1 RAB
Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x 3 hr
Konsumsi Rapat 25 orang x 6 kl
Teknikal meeting 150 org x 1 hr
Honor juri 3 orang x jumlah bidang x 1 hr
Honor pembantu juri 2 orang x jumlah bidang x 1 hr
Trophy 1 set x jumlah bidang
Hadiah Uang Pembinaan 1 RAB x jumlah bidang
Spanduk 1 buah
Cocard plastik dan tali 750 buah
Sewa tempat seleksi 1 ruang x jumlah bidang
Sewa aula 1 ruang x 1 hr
Sewa sound system 5 unit x 1 hr
Makan minum MTQ 750 org x 1 hr
Cetak piagam juara 1 -3 1 set x jumlah bidang
Backdrop 1 buah x jumlah bidang
Honor pelatih pembinaan 1 orang x jumlah cabang x 24 jpl
Konsumsi pembinaan jumlh peserta+pelatih x 3 hari
4 org x 2 hr
seragam kontingen jumlh peserta+pelatih+official
Konsumsi Rapat 25 orang x 2 kl
Teknikal meeting 50 org x 1 hr
Honor yuri seleksi 3 org x 3 bidang x 2 hr
Belanja alat/bahan perlengkapan seleksi 1 RAB
Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba
1 RAB x 3 bidang
Hadiah Uang Pembinaan 1 RAB x 3 bidang
Spanduk 1 buah x 3 bidang
Sewa ruang seleksi 3 ruang x 2 hr
Makan minum pelaksanan 90 org x 2 hr
1 org x 3 bid
Konsumsi Rapat 25 orang x 3 kl
Spanduk 1 buah
Penggandaan soal 500 lembar
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi 80 orang x 1 kl
Tingkat Kabupaten
Honor Yuri 3 or x 1 hr
Trophy KeJuaraan (SMA-SMK) 2 set
Hadiah Pembinaan Juara I - 3 1 RAB
Cetak piagam juara 1 -3 2 set
Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x 2 bidang x 3 hr
Konsumsi Rapat 25 orang x 3 kl
Spanduk 1 buah x 3 bidang
Penggandaan soal 500 lembar x 3 bidang
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
90 orang x 2 hr
Tingkat Kabupaten
Honor Yuri presentasi 3 or x 3 bidang x 1 hr
Trophy KeJuaraan (SMA-SMK) 2 set x 3 bidang
Hadiah Pembinaan Juara I - 3 1 RAB x 3 bidang
sewa gedung 1 unit x 3 bidang x 2 hr
Cetak piagam juara 1 -3 2 set x 3 bidang
Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x 3 bidang x 2 hr
Konsumsi Rapat 25 orang x 3 kl
Spanduk 1 buah x 3 bidang
Penggandaan soal 500 lembar x 3 bidang
352
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi
90 orang x 2 hr
Tingkat Kabupaten
Honor Yuri presentasi 3 or x 3 bidang x 1 hr
Trophy KeJuaraan (SMA-SMK) 2 set x 3 bidang
Hadiah Pembinaan Juara I - 3 1 RAB x 3 bidang
sewa gedung 1 unit x 3 bidang x 2 hr
- Pengiriman seleksi tingkat Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x 3 bidang x 2 hr
provinsi

Lomba Sekolah Sehat

- Rapat Konsumsi Rapat 25 orang x 3 kl
- Sosialisasi penilaian Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan 200 or x 1 KL
Honor Narasumber 3 or x 1 os x 1 hr
Materi sosialisasi 10 lbr x 3 materi x 200 orang
Sewa Tempat/ Gedung 1 ruang x 1 hr
Sewa Kursi/Meja 200 buah
Sewa Sound System 1 set x 1 keg

- Lomba Honor Verifikator Lapangan 7 orang x 2 jenjang

Alat dan Bahan Lomba Bidang Kesehatan 1 RAB x jumlah juara x 2 jenjang
Uang pembinaan 1 RAB x jumlah juara x 2 jenjang
Trhopi Kejuaraan 1-3 1 set x 2 jenjang

- Pembinaan ke sekolah Instruktur 2 orang x 6 jpl x 4 hari x 2 jenjang

Makan minum pembinaan 30 orang x 4 hari x 2 jenjang

- Pengiriman seleksi tingkat Honor Pendamping Tingkat Prov 1 orang x 2 jenjang x 2 hr

provinsi

ADIWIYATA
- Pelaksanaan Penggandaan materi 500 lembar
Sewa Tempat/ Gedung 1 ruang x 1 hr
Makan minum 80 orang x 1 kl

- Workshop sekolah adiwiyata Konsumsi Pelaksanaan 150 or x 1 KL

Honor Narasumber 3 or x 1 os x 1 hr
Materi 10 lbr x 3 materi x 150 orang

- Hadiah Lomba Uang pembinaan 1 RAB x jumlah juara

Verifikasi Alat UKK

- persiapan Konsumsi rapat 25 org x 2 sid
- Sosialisasi Konsumsi Sosialisasi 35 org x 1 hr
Honor Narasumber 3 org x 1 sesi
- Pelaksanaan Konsumsi pelaksanaan verifikasi 20 org x 5 hr

Penyusunan Soal Try Out

Ujian Nasional
Persiapan Konsumsi Rapat 25 orang x 4 kl
Pembinaan penyusun soal Narasumber 2 orang x 1 os x 1 hr
Instruktur hari 1 2 orang x 8 jpl x 1 hr
Asisten Instruktur hari 1 4 orang x 8 jpl x 1 hr
Instruktur hari 2-3 2 orang x 12 jpl x 2 hr
Asisten Instruktur hari 2-3 4 orang x 12 jpl x 2 hr
Akomodasi full board (peserta + narsum+ instruktur +
penyelenggara) x 3 hr
Materi 10 lbr x 2 materi x jumlah peserta
backdrop 1 bh
Sertifikat 3 org x 20 mapel

Penyusunan materi soal Penggandaan materi pengkajian soal 1.000 lembar

Penyusunan materi listening Native speaker 1 orang x 1 kl

Inggris
sewa studio 1 RAB
Penggandaan soal ujian dalam CD jumlah sekolah + 5% jumlah sekolah

Penyusunan Kisi kisi USBN Konsumsi Rapat 25 orang x 4 kl

1 orang x 1 os x jmlh mapel x 2 hr x 2
Narasumber
jenjang
Makan minum (peserta + narsum+ instruktur +
penyelenggara) x 2 hr x 2 jenjang

Pembinaan OSIS SMA/SMK

- Pelaksanaan Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr x 2 jenjang

Instruktur 3 orang x 2 jpl x 1 hr x 2 jenjang
Transport Peserta 2 orang x jumlah sekolah x 2 hr x 2
jenjang
Makan minum (peserta + narsum+ instruktur +
penyelenggara) x 2 hr x 2 jenjang
Materi 10 lbr x 3 materi x jumlah peserta x 2
jenjang
Sewa Tempat/ Gedung 1 paket x 2 hr x 2 jenjang

353
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pembinaan Karakter
Kebangsaan SMA dan SMK
- Persiapan Rapat Koordinasi 20 org x 2 kl

- Pelaksanaan Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr

Instruktur 3 orang x 6 jpl x 1 hr
Peserta 100 orang x 2 hr
Makan minum 110 orang x 2 hr
Materi 10 lbr x 3 materi x jumlah peserta x
Sewa Tempat/ Gedung 1 paket x 2 hr
Cetak sertifikat 100 bh

Penguatan Kompetensi SMK

- Pelaksanaan Instruktur 3 orang x 2 jpl x 2 hari
Konsumsi peserta dan narasumber 100 org x 2 hr
Bahan/alat/perlengkapan 1 RAB
Peserta 90 orang x 2 hr

Lomba Inovasi Pembelajaran

SMA-SMK
- Persiapan Konsumsi Rapat 15 org x 2 kl
Teknikal Meeting 40 org x 1 kali
- Pelaksanaan Thropi Lomba Inovasi Pembelajaran 2 set x 1 keg
Spanduk 1 buah x 1 keg
Sertifikat jmlh peserta
Sewa Ruang 3 ruang x 1 hr
Konsumsi Pelaksanaan 40 org x 1 hr
Honor Juri 7 org x 1 hr
Hadiah Pembinaan 1 RAB

Penguatan Pengelolaan
Manajemen Pendidikan
1.) Penguatan MKKS/Guru
Konsumsi 40 org x 1 hr
SMA
Narasumber 3 org x 1 os x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 36 org

2.) Penguatan MKKS/Guru

Konsumsi 55 org x 1 hr
SMK
Narasumber 3 org x 1 os x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 49 org

3.) Penguatan Pengawas Konsumsi 30 org x 2 hr

Narasumber 3 org x 1 os x 1 hr
Instruktur 3 org x 2 jpl x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 23 org x 2 hr

4.) Penguatan MGMP Konsumsi 95 org x 2 hr

Narasumber 3 org x 1 os x 1 hr
Instruktur 3 org x 2 jpl x 1 hr
Asisten Instruktur 3 org x 2 jpl x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 85 org x 2 hr

5.) Penguatan Pengelolaan Aset Konsumsi 40 org x 2 hari

Narasumber 3 org x 1 os x 1 hr
Instruktur 3 org x 2 jpl x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 32 org x 2 hr

6.) Pendampingan Akreditasi

Konsumsi 35 org x 2 hari
Sekolah
Narasumber 3 org x 1 os x 1 hr
Instruktur 3 org x 2 jpl x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 25 org x 2 hr

7.) Klinik Sains/Karya Tulis

Konsumsi 90 org x 3 hari
Ilmiah/Karya Inovatif
Narasumber 3 org x 1 os x 1 hr
Instruktur 3 org x 2 jpl x 2 hr
Asisten Instruktur 3 org x 2 jpl x 2 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 80 org x 3 hr

8.) Penguatan Pengelolaan Narasumber (Umum) 6 orang x 1 os x 1 hr

Data Sekolah Instruktur (SMA-SMK) 3 orang x 12 jpl x 2 hr x 2 jenjang
Akomodasi full board (peserta + narsum+ instruktur +
penyelenggara) x 3 hr x 2 jenjang
Materi 10 lbr x 6 materi x jumlah peserta
backdrop 1 bh

8) Pelatihan Asesor (SMK) Konsumsi rapat 20 orang x 2 kali

Pengiriman Pelatihan sertifikasi Asesor 1 RAB x jmlh peserta

354
 SBK Y. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

SBK Y. 01
1:23:16 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI
Sasaran Program Meningkatnya kuantitas dan kualitas bahan pustaka dan informasi

Indikator & Target :Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan (10.174 eksemplar)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 10 paket D
Penggandaan Persiapan 10 Paket D

1 1.23.16.0 Pelestarian Bahan Pustaka

1
Persiapan Hidangan Sidang 4 kl x 25 orang
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 3 hr x 1 kl
Peningkatan kompetensi alih media atau
pelestarian fisik

Alih Media Koordinasi identifikasi materi alih media 2 kl x 8 bulan x 25 orang

Rapat Evaluasi alih media 4 kl x 25 orang

Jasa Pengelola Arsip/ perpustakaan 1 RAB
(tenaga alih media buku langka) beserta
biaya pendukungnya

Alat-alat/perlengkapan 1 RAB
Penggandaan dalam bentuk CD/DVD 50 keping

Alih Huruf, Alih Bahasa Koordinasi alih huruf, bahasa 2 kl x 25 orang

Penggandaan materi alih huruf dan 25 buku x 1.000 lembar
bahasa
Tenaga Ahli: (Pengadaan sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa)
- Ahli alih huruf 5 orang x 6 bln
- Ahli alih bahasa 5 orang x 6 bln
- Ahli alih bahasa Belanda 2 orang x 6 bln
Evaluasi 4 kali x 25 orang
Cetak hasil alih media 60 buku

Sosialisasi hasil alih bahasa Narasumber 2 orang x 1 os x 2 kl

Makan minum 40 orang x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl

Pelestarian fisik Bahan Pustaka Koordinasi pelestarian fisik 4 kl x 25 orang

Perbaikan buku rusak ringan- Jasa Pengelola Arsip/ perpustakaan 1 RAB

sedang (tenaga pelestarian bahan pustaka)
beserta biaya pendukungnya

Belanja bahan/ material pelestarian 1 RAB

bahan pustaka
Belanja Alat-alat/Perlengkapan 1 RAB
pelestarian bahan pustaka
Belanja Alat Kebersihan dan bahan 1 RAB
pembersih pelestarian bahan pustaka

Fumigasi, perbaikan buku rusak Jasa Pemeliharaan Pelestarian Bahan 1 RAB

berat, penjilidan surat kabar, Pustaka beserta biaya pendukungnya
termit, perawatan buku
Penggandaan laporan 1.000 lembar
Evaluasi 4 kali x 25 orang

Bimbingan Teknis Metode Honor Narasumber 2 orang x 1 os x x 1 hr x2 angk

Preservasi Honor Instruktur 3 orang x 6 jpl x 4 hr x 2 angk
Honor Asisten Instruktur 3 orang x 6 jpl x 4 hr x 2 angk
Makan minum bimtek 40 orang x 5 hari x 2 angk
Bahan/materi 10 lembar x 3 materi x 30 peserta x 5
hari x 2 angk
bahan praktek 1 paket x 2 angk
Sertifikat 40 lembar x 2 angk

Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 10 lokasi

Konsolidasi Preservasi dan Konservasi

Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi 2 org x 2 lokasi

/Konsolidasi Kebijakan Preservasi dan
Konservasi Fisik dan Informasi

355
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 1.23.16.0 Pengelolaan Bahan
2 Pustaka dan
Pengembangan Koleksi
Pengadaan Buku, e-Book, e-
Journal
Rapat pengadaan bahan pustaka Hidangan sidang 25 0rg x 2 kl x 3 bln

Pengadaan bahan pustaka Pengiriman daftar bahan pustaka 50 penerbit

Belanja bahan pustaka beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Akuisisi Bahan Pustaka

Rapat hunting bahan pustaka Hidangan sidang 25 0rg x 1 kl x 9 bln
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali

Pemantauan penerbit Pengiriman tagihan 35 penerbit

Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 35 penerbit

Sosialisasi perda KCKR (Karya Narasumber/Penceramah 2 org x 2 kl

Cetak Karya Rekam)
Pengiriman undangan 300 penerbit
Peserta 150 org x 2 kl
Makan dan Minum 170 org x 2 kl
Cetak perda KCKR 300 eks

Hunting bahan pustaka Perjalanan dinas luar daerah 3 org x 2 hr x 24 lokasi

Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 10 lokasi

Pengolahan Bahan Pustaka

Rapat pengolahan bahan pustaka Hidangan sidang 25 0rg x 1 kl x 10 bln

Pengadaan tenaga pengolahan dan Jasa tenaga pengolahan dan layanan 1 RAB
layanan deposit deposit beserta biaya pendukungnya

Pengadaan bahan material Belanja bahan material pengolahan 1 RAB

pengolahan (supplies dan RFID) beserta biaya
pendukungnya

Cetak daftar bahan pustaka 5.000 lembar

Penyusunan Accesion List

Rapat penyusunan Accesion List Hidangan sidang 25 0rg x 1 kl x 2 bln

Penyusunan Penganggungjawab 1 org

Redaktur 1 org
Penyunting 3 org
Sekretariat 1 org
Penata Layout 1 org
Penulisan 100 hlm
Pencetakan Cetak naskah 45 eks
Burning CD AL 45 keping
Pengiriman Pengepakan 45 paket
Pengiriman 1 orang x 45 lokasi

Penyusunan Katalog Induk

Rapat penyusunan katalog induk Hidangan sidang 25 0rg x 1 kl x 4 bln

Penyusunan Penganggungjawab 1 org

Redaktur 1 org
Penyunting 3 org
Sekretariat 1 org
Penata Layout 1 org
Penulisan 300 hlm
Pencetakan Cetak naskah 45 eks
Burning CD KID 45 keping
Pengiriman Pengepakan 45 paket
Pengiriman 1 orang x 45 lokasi

Penyusunan Bibliografi
Rapat penyusunan bibliografi Hidangan sidang 25 0rg x 1 kl x 2 bln x 4 terbitan
Penyusunan Penganggungjawab 1 org x 4 terbitan
Redaktur 1 org x 4 terbitan
Penyunting 3 org x 4 terbitan
Sekretariat 1 org x 4 terbitan
Penata Layout 1 org x 4 terbitan
Penulisan 100 hlm x 4 terbitan
Pencetakan Cetak naskah 45 eks
Burning CD BD 45 keping
Pengiriman Pengepakan 45 paket
Pengiriman 1 orang x 45 lokasi

Penyusunan abstraksi
Rapat penyusunan abstraksi Hidangan sidang 25 0rg x 1 kl x 4 bln
Penyusunan Penganggungjawab 1 org
Redaktur 1 org

356
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyunting 3 org
Sekretariat 1 org
Penata Layout 1 org
Penulisan 100 hlm
Pencetakan Cetak naskah 45 eks
Burning CD AB 45 keping
Pengiriman Pengepakan 45 paket
Pengiriman 1 orang x 45 lokasi

SBK Y. 02
1:23:15 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas perpustakaan sekolah dan umum
Indikator & Target : Jumlah perpustakaan yang terstandar (49 unit)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 8 Paket D
Penggandaan persiapan 16 paket D
Tim Pembinaan Perpustakaan dan Binat
Baca
1. Pokja Akreditasi Perpustakaan 20 Orang x 6 Bulan
(Penilai Perpustakaan Terstandar)
2. Pokja Revitalisasi Perpustakaan 11 orang x 4 bulan

1 1.23.15.0 Pembinaan Perpustakaan

1
Koordinasi Rapat 5 x 2 bln x 20 org x 4 sub kegiatan
Perjalanan dinas dalam daerah 4 x 4 x 4 kab

Ekspose hasil pendampingan Honor narasumber 3 orang x 1 os

Makan minum 65 oh
Bahan/materi 10 lb x 3 materi x 50 orang

Bimtek Perpustakaan Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr x 6 angk

Honor Instruktur 3 orang x 6 jpl x 4 hr x 6 angk
Honor Asisten Instruktur 3 orang x 6 jpl x 4 hr x 6 angk
Transport peserta 25 orang x 5 hari x 6 angk
Makan minum bimtek 40 orang x 5 hari x 6 angk
Bahan/materi 10 lembar x 3 materi x 30 peserta x 6
angk

Bahan praktek 1 RAB x 6 angk

Buku Panduan 30 eks x 2 judul x 6 angk
Buku Praktek 1 paket x 6 angk
Sertifikat 40 lembar x 6 angk

Pendampingan Perjalanan dinas dalam daerah 150 lokasi x 2 kali x 2 orang

Perjalanan Dinas Operasional Dinas
Tetap
Bantuan sosial/Hibah/Tool
Kit/Peralatan/Perlengkapan
Bantuan Hidangan rapat/kelompok
Pendamping kelompok/Pertemuan
Cetak hasil pendampingan
3 orang x 2 kali x 11 lokasi
150 lokasi x 1 paket
5 oh x 15 kelompok x 2 kali
2 orang X 10 klmpk X 2 pertemuan x
2 Jpl
100 eks

Workshop Akreditasi Narasumber workshop akreditasi 4 orang x 1 os x 1 hari

Instruktur workshop akreditasi 4 orang x 2 jpl x 1 hari
Makan minum workshop akreditasi 75 orang x 2 hari
Sertifikat peserta workshop akreditasi 60 orang + 8 narasumber/instruktur

Bahan/materi workshop 10 lembar x 4 materi x 60 orang x 2

hari

Pelaksanaan Akreditasi Perjadin Narsum pusat 3 orang x 4 hari

Hidangan audit eksternal 3 orang + 8 orang x 3 hari
Biaya Assesment (asesor) 3 org x jmlh perpustakaan
Perjalanan dinas dalam daerah (supervisi 2 orang x 2 kali x12 perpustakaan
dan Penilaian Perpustakaan terstandar)

Perjalanan dinas dalam daerah (fasilitasi 2 orang x 2 kali x jml perpustakaan

supervisi dan Penilaian Perpustakaan
terstandar)

Workshop NPP Narasumber workshop NPP 4 orang x 1 os x 1 hari

Instruktur workshop NPP 4 orang x 8 jpl x 1 hari
Makan minum workshop NPP 75 orang x 2 hari
Sertifikat peserta workshop akreditasi 60 orang + 8 narasumber/instruktur

Bahan/materi workshop 10 lembar x 4 materi x 50 orang x 2

hari
Perjalanan Dinas Narasumber 2 orang x 2 hari
Perpusnas RI

357
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 1.23.15.0 Pemasyarakatan Koordinasi Hidangan rapat 20 org x 5 kl x 2 bulan x 5 sub
2 Perpustakaan dan Minat kegiatan
Baca
Penyiapan bahan Cetak leaflet 1 rim x 2 lomba

Bedah Buku/ Forum Komunikasi/

Rakor/ workshop Penulisan

Bedah Buku Rapat reviewer naskah 10 orang x 4 kl

Honor Narasumber Bedah Buku 3 os x 60 kali
Transport peserta Bedah Buku 150 peserta x 60 kali
Hidangan Bedah Buku 165 orang x 60 kali
Materi Bedah Buku 150 org x 60 kl
Publikasi:
- Spanduk 1 buah x 60 kali
- Liputan Koran 10 kali
- Liputan TV 5 kali
Sewa meja kursi 150 bh x 60 lokasi
Sewa Sound system 1 unit x 60 kl

Forum Komunikasi Perpustakaan Honor Narasumber Forkom 4 os x 2 kali

Honor Moderator Forkom 4 os x 2 kali

Transport peserta Forkom 75 peserta x 2 kali
Hidangan Forkom 90 orang x 2 kali
Materi Forkom 10 lbr x 4 materi x 75 peserta x 2 kali

Iuran kerjasama Iuran kerjasama forkom perpustakaan 12 bln

Workshop Karya Tulis Honor narasumber Workshop KT 4 os x 1 hari x 2 kali

Honor instruktur Workshop KT 4 orang x 2 jpl x 1 hari x 2 kali
Transport peserta Workshop KT 50 peserta x 2 hari x 2 kali
Hidangan Workshop KT 65 orang x 2 hari x 2 kali
Materi Workshop KT 10 lb x 50 pst x 8 materi x 2 kali

Sertifikat Workshop Karya Tulis 58 lembar x 2 kali

Penghargaan Karya Tulis 1 paket x 3 orang
Cetak buku hasil penulisan 150 eks

Lomba Perpustakaan dan Minat Rapat penilaian yuri 10 orang x 4 kl x 2 lomba

Baca Honor Dewan Yuri 5 orang x 2 lomba
Hidangan Lomba 100 orang x 2 lomba
Perjalanan Dalam Daerah Penilaian dan 3 orang x 4 kab x 2 kl
Penyebaran Informasi
Alat/ Perlengkapan (ID Card) 100 buah x 2 lomba
Dokumentasi 1 Paket x 2 lomba
Belanja Publikasi 1 paket x 2 lomba
Sewa Tempat/ Perlengkapan 1 Paket x 2 lomba
Perlengkapan Penghargaan:
- Sertifikat lomba 10 lembar x 2 lomba
- Piala 5 buah x 2 lomba
- Hadiah penghargaan 1 paket x 2 lomba
Cetak Pelaporan 5 eks

Revitalisasi Perpustakaan umum Gedung Pertemuan Umum Untuk 1 paket x 4 hr x 2 angkatan

Revitalisasi Pemberdayaan
Perpustakaan

Pelatihan dan Pendampingan Honor narasumber Revitalisasi 3 os x 4 hari x 2 angkt

Pemberdayaan perpustakaan
Honor instruktur Bimtek Revitaliasi 4 os x 2 jpl x 1 hr x 2 angkt
Transport peserta Revitalisasi 30 peserta x 4 hari x 2 angkt
Pemberdayaan perpustakaan
Hidangan Bimtek Revitalisasi 40 org x 4 hari x 2 angkt
Buku Inclusi Sosisal Revitalisasi 30 org x 2 angkt X 5 buku
Pemberdayaan
Materi perpustakaan
Revitalisasi Pemberdayaan 10 lbr x 60 peserta x 8 materi x 4 hr
perpustakaan
Sertifikat Bimtek Revitalisasi 60 lbr x 1 kl
Belanja Publikasi 1 Paket
Paket Materi Seminar Kit Peserta 1 paket x 60 peserta
Revitalisasi pemberdayaan
Perpustakaan beserta biaya
pendukungnya

Dukungan konsumsi pelibatan 5 lok x 2 kegiatan/bulan x 30 peserta

masyarakat dalam Revitalisasi
Perpustakaan
Perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
koordinasi ke perpusnas
/ 4 bulan
3 org x 4 kab x 70 kl
2 org x 2 K/L x 1 kl

Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hidangan rapat 20 orang x 8 kali

358
 SBK Y. 03
1:24:17 Nama Program : PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP
Sasaran Program : Meningkatnya pemanfaatan arsip statis sebagai sumber informasi
Indikator & Target : Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (8000 berkas)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 9 Paket D
Penggandaan 9 Paket D

Honor Tim Perlindungan dan Konservasi 20 org x 5 bl

Arsip

1 1:24:17. Pelestarian Arsip Pelestarian Arsip

01
Penyiapan bahan perawatan dan Sarana kearsipan 1 RAB x 1 tahun
sarana kearsipan Bahan perawatan arsip 1 RAB x 1 tahun
Alat kebersihan dan bahan pembersih 1 RAB x 1 tahun

Belanja perawatan alih media 1 RAB x 1 tahun

Penentuan arsip yang akan dan 500 foto

diidentifikasi dan dialihmediakan Arsip yang akan dialihmediakan:

- Arsip Tekstual 20.000 lembar

Pelestarian arsip
Pemilahan dan pemberkasan arsip
- Foto 500 lembar
Rapat pelestarian arsip 25 orang x 2 kl x 10 bln
Jasa pihak ketiga Tenaga petugas alih 1 RAB
media beserta biaya pendukungnya

Pengecekan arsip yang rusak Rapat persiapan 25 orang x 3 kl x 5 proses

belanja masker 500 buah

Perawatan arsip :
- Kamperisasi belanja kamper/kapur barus 6 kali x 20 kg
- Fumigasi belanja jasa pihak ketiga 1 RAB
- Penghilangan asam & laminasi di biaya pemeliharaan 2000 lembar
ANRI
belanja jasa pihak ketiga beserta biaya 1RAB
pendukungnya

perjalanan dinas Penghilangan asam 2 orang x 2 hr x 2 kl

dan laminasi di ANRI

-Termit controll belanja jasa pihak ketiga beserta biaya 1000 lembar
pendukungnya

Restorasi mandiri:
- Alih media Arsip Kaset Video ke Biaya Alih Media Video beserta biaya 166 buah
Digital pendukungnya

-Alih media arsip Mikrofilm ke
Digital
-Alih media arsip Kartografi/Peta
Biaya Alih Media Mikrofilm beserta biaya 800 lembar
pendukungnya
Biaya Alih Media Kartografi beserta biaya 2586 lembar
pendukungnya
Perjalanan dinas pengantaran dan 2 orang x 2 hr x 2 kl
pengambilan arsip Alih media arsip
kartografi/Peta dan Arsip Kaset Betamex
di ANRI

Pengiriman Dokumen Arsip 1 Paket x 2 kali (PP)

Kartografi/Peta

- Evaluasi hidangan rapat 1 kl x 3 bln x 25 org

Penyusunan laporan
Alih huruf, tulisan, bahasa
Tenaga Ahli (Pengadaan sesuai
Perpres Pengadaan Barang/Jasa)
beserta biaya pendukungnya
Cetak & penggandaan hasil alih
media, Alih huruf dan alih bahasa
Cetak dan jilid senarai dan hasil 20 eks
Restorasi
Cetak dan jilid laporan 5 eks
Cetak Daftar Arsip 12 eks
Alih Bahasa Belanda ke Indonesia 1 org x 300 lembar
Alih Huruf (dari huruf jawa ke latin) 1 org x 600 lembar
Alih Tulisan (dari bahasa jawa Kawi ke 1 org x 1750 lembar
bahasa Indonesia)
Alih Bahasa (dari bahasa jawa ke bahasa 1 org x 300 lembar
Indonesia)
Cetak 4 buku x 6 eksemplar

Penggandaan 10.000 lembar

359
 No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pelestarian Arsip Bencana
Fenomena Wilayah DIY :
- Persiapan Koordinasi dan Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 10 bln
menggali informasi
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 5 lokasi
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1 kl

- Pelaksanaan Pelestarian Arsip Honor Pendata/Surveyor Penyelamatan 20 or x 4 hr

Bencana Fenomena Wilayah di Arsip Bencana
DIY
Honor Pencipta Arsip/responden jml org

- Raker Penyelamatan Arsip Pasca Honor Narasumber Lokal (Ahli & lainnya) 3 os x 1 kl
Bencana
Honor Narasumber Pusat 1 os x 1 kl
Honor Moderator 4 os x 1 kl
Honor Peserta 40 Peserta x 1 kl
Bahan/materi 10 lb x 3 materi x 50 peserta
Makan minum 60 Peserta x 1 kl

Pelaporan Penggandaan laporan 500 lembar

2 1.24.17.0 Layanan Kearsipan Penyusunan Naskah Sumber

2 Arsip (NSA) :
Persiapan Koordinasi dan Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 1 kl
menggali informasi Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1 kl
Hidangan Rapat 25 org x 5 kl x 11 bln

Raker Materi Penyusunan Buku Honor Narasumber 4 os x 1 kl

Naskah Sumber Arsip (NSA) :
Honor Moderator 2 os x 1 kl
Bahan/materi 10 lb x 3 materi x 50 peserta
Makan minum 60 Peserta x 1 kl
Transport peserta 30 peserta x 1 kl

Cetak & penggandaan Buku Cetak 150 eksemplar

Naskah Sumber Arsip (NSA)
Penggandaan 3 Paket D

Sosialisasi Buku Naskah Sumber Narasumber 3 os x 1 kl

Arsip kepada pengguna arsip Transport peserta 100 orang x 1kl
(Masyarakat/akademisi) Hidangan di Gedung Pem. 110 orang x 1kl
Sewa gedung 1 kali
Publikasi sosialisasi 1 paket
Cetak materi sosialisasi 110 buku

Tenaga ahli Naskah Sumber Arsip Tenaga ahli Naskah Sumber Arsip 1 RAB
(NSA) beserta biaya pendukungnya

Layanan arsip statis

Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 1 kl x 12 bl

Penyiapan alat/perlengkapan Pengadaan sarana /alat/perlengkapan 1 RAB x 1 tahun

layanan layanan beserta biaya pendukungnya

Belanja publikasi beserta biaya

Publikasi/promosi layanan arsip pendukungnya 1 RAB

Sosialiasi layanan arsip ke Transport Peserta 50 orang x 5 kab/kota x 1 kl

masyarakat
Narasumber 3 orang x 1 os x 5 kab/kota x 1 kl
Makan minum 60 orang x 5 kab/kota x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 5
kab/kota x 1 kl
perjalanan dinas dalam daerah survey 4 org x 2 kali x 4 kab
lokasi dan pelaksanaan

Fasilitasi teknis layanan arsip

statis untuk PT dan SMA

- Sosialisasi layanan arsip ke hidangan rapat 25 orang x 2 kali x 5 bulan

sekolah/universitas
Honararium narasumber 3 orang x 1 os x 3 kl

Transport peserta 120 orang x 3 kl

Hidangan makan minum harian umum 130 orang x 3 kl

Sosialisasi dalam daerah : kuliah umum

dan pameran kecil (universitas dengan
sasaran: mhsw sejarah dan tugas akhir)

360
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Pameran kecil dan simulasi SPPD Dalam Daerah 10 orang x 5 lokasi x 1 kl
layanan

Honorarium narasumber 3 orang x 1 os x 5 lokasi

Makan minum harian umum 110 orang x 5 lokasi x 1 kl
Sewa tempat 1 kali x 5 lokasi
Sewa kendaraan + sopir 1 pp x 5 lokasi x 1 kl

Sosialisasi luar daerah: kuliah umum

dan pameran kecil (universitas
terkait/memiliki jurusan sejarah
pemanfaat layanan arsip DIY)

SPPD Luar Daerah 5 orang x jumlah event

Honor narasumber 1 os x jumlah event
Cetak foto 50 lembar x jumlah event
Alat/perkap pameran 1 paket x jumlah event
Dekorasi booth 1 paket x jumlah event
Sewa gedung 1 paket x jumlah event
Souvenir penguna layanan arsip 300 buah x jumlah event
Hidangan rapat 20 orang x 4 kali x jumlah event

Sosialisasi khasanah arsip BPAD Transport Peserta 100 orang x 5 kab/kota x 1 kl

DIY
Narasumber 3 orang x 1 os x 5 kab/kota x 1 kl
Makan minum 110 orang x 5 kab/kota x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 100 orang x 5
kab/kota x 1 kl
sewa tempat 1 paket x 5 kab/kota
perjalanan dinas dalam daerah survey 4 org x 2 kali x 4 kab
lokasi dan pelaksanaan
hidangan rapat 25 orang x 2 kali x 5 bulan

Penyajian informasi layanan arsip Cetak leaflet 5.000 lbr

untuk sarana layanan arsip

Cetak profil layanan 500 buku

Cetak daftar katalog arsip 10 jilid
Cetak petunjuk layanan (standar 1 RAB
layanan, dll)
Jasa pengembangan software layanan 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

Pembuatan film penunjang layanan 1 RAB x 2 film

beserta biaya pendukungnya

Penelusuran Sumber dan Wisata

Arsip
Penelusuran sumber arsip Hidangan rapat 25 os x 2 kali x 10 bulan
SPPD dalam daerah 4 orang x jumlah tujuan
SPPD luar daerah 2 orang x 2 kl

Penyusunan Guide Arsip

Konsultasi penyusunan guide SPPD Luar Daerah konsultasi 2 orang x 2 kali
perencanaan penulisan dan konsultasi
revisi hasil akhir

Raker Penyusunan Guide Arsip Honor narasumber pusat 1 os x 1 kl

Honor narasumber ahli 1 os x 1 kl
Honor Narasumber lokal 1 os x 1 kl
Honor moderator 3 orang x 1 os x 1 kl
Hidangan raker 50 org x 1 kl
Perjalanan dinas narasumber pusat 1 orang x 2 hr x 1 kl
Materi 10 lbr x 3 materi x 40 peserta
Transport peserta 30 org x 1 kl
Buku guide arsip 20 eksemplar
Hidangan rapat 25 orang x 2 kali x 8 bulan

Verifikasi data atau senarai arsip cetak buku senarai arsip 10 buku
senarai yang sudah diverifikasi 10 eksemplar
hidangan rapat 25 os x 8 kali x 10 bulan

Raker Penyusunan Standar Honor narasumber 3 os x 1 kl

Pelayanan Arsip Honor moderator 3 os x 1 kl
Hidangan raker 50 org x 1 kl
Materi 10 lbr x 3 materi x 50 peserta
Transport peserta 20 orang x 1 kl
Hidangan rapat 25 os x 3 kali x 10 bulan

361
 SBK Y. 04
1:23:17 Nama Program : PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN
Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan
2.Meningkatnya kualitas layanan JLA
Indikator & Target : 1.Jumlah anggota baru perpustakaan (6.000 orang)
Program 2.Jumlah perpustakaan anggota Jogja Library for All(JLA) yang menindaklannjuti kerjasama sampai
dengan tahun 2020 ( 6 perpustakaan)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6

PENDUKUNG ATK 20 Paket A

Penggandaan 20 Paket A

1 1.23.17.01 LAYANAN
PERPUSTAKAAN Rapat Koordinasi Hidangan Sidang kegiatan Layanan 25 org x 4 kl x 12 bln
MENETAP Menetap
Penggandaan Pendukung Layanan 20.000 lembar

Layanan Menetap
Penyediaan Perlengkapan, Bahan Belanja Cetak KTA 10.000 keping
Material
Belanja Bahan Material beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Pemeliharaan alat permainan edukatif 1 RAB

dan alat musik

Pelaksanaan Layanan Menetap Lembur Petugas layanan di luar jam 4 petugas x 4 jam x 276 hari
sore kerja
Makan Lembur petugas layanan diluar 4 petugas x 276 hari
jam kerja

Pelaksanaan Layanan Menetap
hari libur
Lembur Petugas layanan di luar jam 10 petugas x 5 jam x 120 hr x 3 lokasi
kerja
Makan lembur petugas layanan diluar 10 petugas x 120 hr x 3 lokasi
jam kerja
Belanja Pulsa Telepon / SMS Gateway / 12 bulan
Paket Data Layanan (penagihan &
promosi via Media Sosial)

Kegiatan Bimbingan Pembaca, Hidangan bimbingan pembaca, wisata 50 org x 48 kl

Wisata Pustaka/Library Trip pustaka/library trip

Workshop Peningkatan Kreativitas Narasumber 1 os x 26 kl

Hidangan saat kegiatan 50 org x 26 kl
Bahan Peningkatan Kreativitas 1 RAB x 26 kl
Fotokopi materi 50 psrt x 26 kali x 1 materi x 10
lembar

Kegiatan Library on Holiday Hidangan Library on Holiday 30 orang x 4 hari

Fotokopi materi Library on Holiday 30 org x 50 lbr

Kegiatan Hari Anak Nasional, Hari Pengadaan Jasa Event Organizer beserta 1 RAB
Kunjung Perpustakaan, Pekan biaya pendukungnya
Gemar Membaca

Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi 1 RAB

Layanan Perpustakaan beserta biaya
pendukungnya

Telaah Pustaka Narasumber 2 os x 8 kl

Moderator 1 org x 8 kl
Perjalanan dinas narasumber regional 1 orang x 4 kl

Plakat Narasumber Telaah Pustaka CoE 2 orang x 8 kl

Hidangan 80 org x 8 kl

Pendukung Pulsa / Paket Data Belanja Pulsa Telepon / SMS Gateway / 12 bln
Paket Data Layanan (penagihan &
promosi via Media Sosial

Pelaporan Penggandaan 10 eksemplar

Layanan Digital
Konsultasi pengembangan Belanja Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
Software pendukungnya

LAYANAN Rapat Koordinasi Hidangan Sidang kegiatan Layanan

PERPUSTAKAAN Ekstensi 25 org x 5 kl x 12 bln
EKSTENSI
Layanan Keliling, Paket Buku,
Mendongeng

362
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Tenaga Layanan Non PNS
Pengadaan Jasa Pihak ketiga tenaga
Pengelola Perpustakaan
pengelola perpustakaan dan Sopir 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Jasa pihak ketiga Pengelola 1 RAB
Perpustakaan Layanan Ekstensi beserta
biaya pendukungnya

Pelaksanaan Layanan
Belanja jaringan internet 12 bulan
Perpustakaan Keliling
Belanja cetak beserta biaya
1 RAB
pendukungnya
Belanja Surat Kabar/Majalah 20 surat kabar/majalah x 6 armada x
12 bln

Pengadaan Sarana Prasarana dan Pengadaan belanja Sarpras Perelatan 1 RAB

Peralatan Pendukung Layanan Pendukung Layanan Keliling beserta
Keliling biaya pendukungnya

Bahan material layanan Ekstensi beserta 1 RAB

biaya pendukungnya

Pelaksanaan Layanan Mendongeng Honorarium Instruktur 1 org x 2 jpl x 12 kl

Hidangan kegiatan 55 org x 12 kl

Pelaksanaan Layanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 1 kl x 4 kab

Perpustakaan Keliling koordinasi

Perjalanan Dinas Dalam Daerah survey 3 org x 2 kl x 10 lokasi

lokasi baru

3 org x 1 kl x jumlah lokasi

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Layanan
Perpustakaan Keliling (monitoring dan
evaluasi)

Pelaksanaan Layanan Paket Buku Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perpustakaan koordinasi 3 org x 1 kl x 4 kabupaten

Perjalanan Dinas Dalam Daerah survey

2 org x 2 kl x jumlah lokasi
lokasi baru

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2 org x 1kl x18 lokasi
monitoring dan evaluasi
Perjalanan Operasional Dinas Tetap 2 org x 7 kl x 18 titik lokasi

Perjalanan Operasional Dinas Tetap 1 org x 6 kl x jml lokasi

Pelaksanaan Layanan Pojok Baca

Layanan Digital
Konsultasi pengembangan Belanja Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
Software Delivery Order pendukungnya

Rapat Koordinasi Jogja Library for 3 os x 3 kl

Narasumber
All
Moderator 3 os x 3 kl
Transport peserta 40 org x 3 kl
Hidangan rapat kerja 100 org x 3 kl
Materi 10 lb x 3 materi x 3 kl

Honorarium Pengelola Website JLA 2 org x 50 lembaga x 3 bulan

Honorarium PIC Silang Pinjam Antar 2 org x 50 lembaga x 3 bulan

Perpustakaan JLA

Layanan Pojok Baca

1 RAB
Jasa Tenaga Pengelola Perpustakaan
Tenaga Non PNS Petugas Layanan
Layanan Pojok Baca beserta biaya
Pojok Baca
pendukungnya

1 RAB
Pelaksanaan Layanan Pojok Baca Bahan Material Layanan Pojok Baca

20 surat kabar/majalah x 25 lokasi x

Belanja Surat Kabar/Majalah
12 bln
Layanan Pesan Antar
Tenaga Non PNS Petugas Layanan 1 RAB
Jasa Tenaga Pengelola Perpustakaan
Delivery Order
Layanan Delivery Order beserta biaya
pendukungnya
Pelaksanaan layanan Pesan antar Belanja Pulsa Telepon/paket data
12 bulan
Layanan Pesan Antar

Belanja Alat Perlengkapan Layanan

Pesan Antar beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

363
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Buletin Sangkakala

Rapat penyusunan Hidangan sidang 25 0rg x 4 kali

Penyusunan Penganggungjawab 1 org x 2 kali
Redaktur 1 org x 2 kali
Penyunting 3 org x 2 kali
Sekretariat 1 org x 2 kali
Penata Layout 1 org x 2 kali
Penulisan 50 hlm x 2 kali
Pencetakan Cetak 100 eksemplar x 2kali
Pengiriman Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 kab x 2 kali

SBK Y. 05
1:24:16 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
Sasaran Program : Tertatanya arsip di OPD/UPTD, Sekolah, BUMD sesuai dengan standar
Indikator & Target : Persentase Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 4 paket D
Penggandaan 8 paket D

Tim Pelaksana kegiatan pengelolaan dan 4 org x 8 bl

Pembinaan Kearsipan
Pokja Klasifikasi Keamanan dan Akses 22 org x 3 bl
Arsip
Pokja Keg. Pembinaan Kearsipan LKD 10 org x 3 bl

Pokja Pengawasan Internal Kearsipan 11 org x 2 bl

Pokja Penilaian dan Penyusutan Arsip 22 org x 3 ob

Pokja Pembinaan Kearsipan OPD-UPTD 17 org x 4 bl

Pokja Pembinaan Kearsipan LKD 13 org x 3 ob

Pokja Pengawasan Internal Kearsipan 11 org x 2 ob

Pokja Penyusunan Aplikasi Kearsipan 2 org x 2 ob

Pokja Penilaian dan Penyusutan Arsip 21 org x 6 ob

Pokja Pendataan arsip dan Sarana 20 org x 3 ob

Prasarana arsip

1 1.24.16.0 Pembinaan Kearsipan

1
Rapat-rapat pembinaan kearsipan Hidangan rapat 10 bl x 2 kl x 25 org

Sosialisasi persiapan pembinaan Makan minum 100 org

Materi 10 lbr x 3 materi x 100 org

Pengiriman jadwal pelaksanaan Penggandaan Jumlah lembar x OPD-UPTDx 2 x

kunjungan pembinaan sekaligus setahun
penilaian TPP bidang kearsipan SPPD DD 3 org x OPD-UPTD lokasi luar kota 2 x
setahun
SPPD LD Pembinaan ke Kaperda 2 orang x 2 hr x 2 kl

Ekspose hasil pembinaan Makan minum 110 orang x 1 kl

Materi 10 lbr x 3 materi x 100 org

PEMBINAAN LKD
Pelaksanaan kunjungan (4 kali SPPD DD 3 org x 4 lokasi x 4 x setahun
dalam 1 tahun)

Penyusunan rekomendasi hasil FC 50 lb x 5 LKD

pendampingan /pembinaan Makan minum 65 org x 1 kl
Materi 10 lbr x 3 materi x 65 org

FASILITAS UJI KOMPETENSI Rapat Koordinasi 25 org x 4 kl

ARSIPARIS Makan minum peserta 50 orang
FC Materi uji kompetensi jml lembar x peserta
Cetak sertifikat 50 eks
Narasumber / Penguji 5 org

FORUM AAI / ORGANISASI Rapat persiapan 25 org x 2 kl

PROFESI ARSIPARIS LAINNYA Makan minum 120 org
Materi 10 lbr x 3 materi x 120 org
Narasumber 3 org x 1 os

364
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP
OPD/UPTD

Koordinasi Rapat 2 bl x 2 kl x 25 org

Pengadaan sarana praktek Bimtek Perlengkapan pengelolaan arsip jml peserta x 1 paket

Pelaksanaan Bimtek Hidangan makan minum 50 org x 4 hr x 3 angk

Materi 1 modul x 40 orang x 3 angk
Setifikat 40 org x 3 angk

WORKSHOP PENILAIAN ARSIP Makan minum 55 org x 2 hr x 2 angk

SEKUNDER
Materi 50 lbr x 45 org x 2 angk

PENGAWASAN INTERNAL
KEARSIPAN

Rapat-persiapan Hidangan rapat 2 bl x 5 kl x 25 org

Koordinasi / konsultasi, SPPD LD 2 org x 2 kl
penyampaian laporan ke ANRI

Pelaksanaan Pengawasan SPPD DD 3 orang x jumlah lokasi

Audit Kearsipan Internal (LAKI) Hidangan makan minum penyusunan 25 org
oleh Tim Pengawas LAKI

Penyampaian hasil dan SPPD DD 2 org x jumlah lokasi

rekomendasi ke OPD-UPTD

PEMBUATAN SISTEM
PENGELOLAAN ARSIP
ELEKTRONIK

Rapat-rapat Hidangan rapat 4 bl x 4 kl x 25 org

Belanja Aplikasi Aplikasi Monev Kearsipan beserta biaya 1 RAB

pendukungnya

Pemasukan Konten SIKD dalam 1 RAB

SISMINKADA beserta biaya
pendukungnya

Konsultasi ke ANRI SPPD LD 2 org x 1 kl

PENYUSUNAN RAPERGUB
KEARSIPAN
rapat koordinasi dan pembahasan hidangan rapat 25 org x 2 kl x 6 bln
oleh Tim Penyusunan isi Pergub

FGD honor narasumber 3 OS x jumlah draft kali

moderator 2 OS x 2 kali
makan minum 55 org x 2 kali
fc materi 10 lbr x 50 org x 2 draft

Pembahasan akhir hidangan rapat 25 org x 2 kl

Cetak Cetak Pergub jumlah PD + UPT + arsip

SOSIALISASI PERATURAN /
REGULASI

Rapat persiapan 2 x 25 Os
Makan minum Peserta 100 org
Narasumber 3 org
FC/cetak materi jml eks x 100 org

LOMBA BIDANG KEARSIPAN Rapat persiapan 4 x 25 Os

Makan minum Peserta 50 org
Yuri 5 org
Penyusun Soal 5 org
FC / cetak materi jml eks x 100 org

2 1.24.16.0 Pengelolaan Arsip PENILAIAN DAN PENYUSUTAN

2 ARSIP

Koordinasi internal dan pencipta Rapat 2 kl x7 bln x 20 org

arsip
Penggandaan daftar usul musnah yang 1000 lembar
diajukan ke ANRI

Uji petik dari pihak terkait Honor Narasumber Konsultan dari ANRI 2 orang

Perjadin Narasumber Uji Petik 2 org x 1 kali

Makan Minum uji petik 20 org x 1 kali

PEMUSNAHAN ARSIP
Koordinasi pelaksanaan Perjalanan luar daerah, Jakarta 2 org x 1 kl
penyusutan dan pemusnahan

365
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pemusnahan dan Penyerahan Rapat penandatanganan BA 50 orang x 1 kali
arsip
Penggandaan daftar arsip musnah dan 3 Paket D
permanen
Jilid daftar musnah dan permanen 5 eksemplar
Sarana/Prasarana Pemusnahan arsip 1 RAB

Jasa Penilai Arsip beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Sewa angkutan pemindahan arsip 1 RAB
Tenaga angkut pemindahan arsip 1 RAB
Perjalanan Dinas ke luar daerah 2 org x 1 kl
koordinasi ke Jakarta (ANRI)

Perjalanan Dinas ke luar daerah 5 org x 1 kl

pelaksanaan pemusnahan ke Jawa
tengah

PENGOLAHAN ARSIP IN AKTIF

Proses penataan arsip inaktif Rapat pembahasan penataan arsip 2 kl x6 bln x 20 org
inaktif

Proses penyempurnaan daftar Penggandaan Daftar Arsip Inaktif 5D

Cetak daftar arsip inaktif 10 eksemplar

PENGOLAHAN ARSIP STATIS
Proses pengolahan arsip statis Belanja Jasa tenaga pengelola arsip 1 RAB
statisbeserta biaya pendukungnya

Koordinasi rekonstruksi arsip Rapat pembahasan merekonstruksi arsip 2 kl x 5 blx 20 org

statis statis

Penggandaan arsip statis 5D

Cetak daftar arsip statis 20 eksemplar

PENYUSUNAN INVENTARIS
ARSIP

Observasi data asal usul arsip, Jasa pihak ketiga Penelaah arsip statis 1 RAB
aturan aslinya, sejarah beserta biaya pendukungnya
kelembagaan dan sejarah akuisisi

Rekonstruksi inventaris arsip Rapat penyusunan Inventaris Arsip 2 Kl x 6 bl x 15 or

Penelusuran arsip dan Ke ANRI 2 org x 2 hari x 1 kali

informasinya ke sumber-sumber Ke Kementrian Desa Tertinggal dan 2 org x 2 hari x 1 kali
tertentu Transmigrasi

PENELUSURAN ARSIP TENTANG

JOGJA

Menggandakan arsip tentang Jogja Jasa Scanning arsip tekstual dan foto 150 lembar

Penelusuran arsip Sebelum tahun Ke ANRI 2 org x 2 hr x 1 kali

1950 dan sistem pengairan jaman
kolonial ke Jawa Tengah 2 org x 2 hr x 1 kali

PENDATAAN ARSIP DAN

SARANA PRASARANA ARSIP

Koordinasi internal dan pencipta Rapat pendataan arsip dan sarana 2 kl x 20 org x 6 bl
arsip berkaitan dengan prasarana arsip
pemusnahan, pemindahan dan
penyerahan arsip dan depo baru

Konsultasi Layout Penataan arsip Ke ANRI 2 org x 2 hari x 1 kali

statis dan Dinamis

366
 SBK Z. DINAS SOSIAL
SBK Z. 01
1:06:15 Nama Program : REHABILITASI SOSIAL
Sasaran Program : Terwujudnya perubahan perilaku PMKS dan mampu berfungsi sosial dalam keluarga maupun
masyarakat
Indikator Program & : Persentase anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak
Target Program jalanan, anak dengan kedisabilitasan, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung,
orang dengan HIV/AIDS dan Korban Tindak kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya,
memperoleh bimbingan ketrampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan
masyarakat (5,91% )
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pendukung
1 1.06.15.01 Rehabilitasi Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas
dan Anak Bermasalah
Sosial
Koordinasi, Persiapan dan
Penjajakan
Komite Penyandang
Disabilitas
Koordinasi
Riset/ kajian pelaksanaan
Perda
Perlindungan, Rehabilitasi
Sosial dan Pemberdayaan
bagi Penyandang Disabilitas
Family Gathering
Asistensi keluarga
penyandang disabilitas
- Penjajakan dan seleksi
- Bimbingan peserta
- Penyerahan bantuan
- Monev
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Makan minum harian umum
Penyandang Disabilitas
Mental/Jiwa dan Orang
Tua/Wali
367
BELANJA
5 6
ATK
Penggandaan Persiapan
Tim Komite Penyandang Disabilitas (Perda
DIY Nomor 4 Tahun 2012)-SK Gub
Pokja Penyusunan Perubahan Perda
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-
Hak Penyandang Disabilitas
Tim Penyusun Naskah Akademik
Tim Adopsi/PIPA (Permensos RI Nomor
37/HUK/2010)
Tim Penjangkauan (Perda DIY Nomor 6
Tahun 2011)
Tim Standar Nasional Pengasuhan Anak
(Permensos RI Nomor 30/HUK/2011)
Hidangan rapat
Koordinasi dengan kabupaten
Pakaian kerja komite
Rapat
Perjalana Dinas dalam Daerah
Makan minum harian umum
Transport peserta bimbingan
Honor Instruktur
Sewa ruang pertemuan
Perjalanan dinas dalam daerah penjajakan
dan koordinasi
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksaan
Perjalanan dinas dalam daerah penjajakan 2 orang x 15 lokasi x 1 kl
n+1
Perjalanan dinas dalam daerah seleksi
calon penerima
Transport Peserta
Instruktur
Makan minum
sewa ruang
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksaan
Bantuan
Perjalanan dinas dalam daerah monev
penerima
Transport peserta bimbingan (peserta +
orang tua/wali)
Honor Instruktur
Sewa ruang pertemuan
Perjalanan dinas dalam daerah penjajakan
dan koordinasi
Perjalanan dinas dalam daerah seleksi
calon penerima
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksaan
BATASAN BELANJA
10 Paket D
8 Paket D
12 org x 10 bln
10 org x 3 bln
6 Org x 4 bln
11 org x 9 bln
16 org x 9 bln
10 org x 9 bln
25 org x 4 kl x 10 bulan
2 org x 1 kl x 4 kab
12 orang x 1 stel
25 org x 6 kl
4 org x 4 kab x 2 kl
40 org x 1 hr x 16 lokasi
30 org x 1 hr x 16 lokasi
3 org x 2 jpl x 1 hr x 16 lokasi
1 hr x 16 lokasi
2 org x 1 kl x 16 lokasi
4 org x 1 kl x 16 lokasi
2 orang x 15 lokasi x 1 kl
30 orang x 5 lokasi
3 orang x 2 jpl x 1 hr x 5 lokasi
40 orang x 5 lokasi
1 hari x 5 lokasi
4 org x 1 kl x 5 lokasi
1 paket x 30 orang x 5 lokasi
2 orang x 15 lokasi x 1 kl
50 org x 1 hr x 2 lokasi
40 org x 1 hr x 2 lokasi
3 org x 2 jpl x 1 hr x 2 lokasi
1 hr x 2 lokasi
2 org x 1 kl x 2 lokasi
2 orang x 2 lokasi x 1 kl
4 org x 1 kl x 2 lokasi
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pengembangan Usaha
mandiri penyandang
disabilitas
Kampanye sosial
Pelaksanaan Hari Disabilitas
-Internasional
Pelaksanaan upacara
(sharing dengan pusat)
- Gelar senam dan dialog
interaktif
Penyusunan Perda
/Perubahan Perda
- Koordinasi
- FGD Penyusunan
- Rakor Penyusunan
Jasa Konsultansi Pihak Ketiga Pengadaan Jasa Konsultansi
- Pelaporan
Perlindungan dan
Rehabilitasi Anak
Bermasalah Sosial ABH,
ATLP, ADK/ADD, Adopsi
dan/ Anak Balita Terlantar,
AJ, AMPK, ADHA
Koordinasi
Pembahasan Kasus (CC)
Penjangkauan
Pendamping
Rakor/KIE :
- Anak Berhadapan dengan
Hukum (ABH),
- Anak Terlantar (ATLP),
- Anak Dengan
Kecacatan/Kedisabilitasan
(ADK/ADD),
- Adopsi dan/Anak Balita
Terlantar,
- Anak Jalanan (AJ)
- Anak Memerlukan
Perlindungan Khusus (AMPK)
- Anak dengan HIV/AIDS
(ADHA)
368
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Transport Peserta 30 orang x 1 hari
Makan Minum 40 orang x 1 hr
Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang
Rapat koodinasi 25 org x 12 kl
Makan minum harian umum jumlah peserta+panitia x 1 keg
Honor Narasumber/instruktur 3 org x 1 keg
Honor MC 1 org x 1 keg
Belanja Kaos jumlah peserta+panitia x 1 keg
Belanja sewa 1 paket x 1 keg
Belanja doorprice 1 paket x 1 keg
Belanja jasa atraksi kesenian 2 pkt x 1 keg
Honorarium pembawa acara 1 org x 1 kl
Honor Translater 1 org x 1 kl
Jamuan tamu undangan 400 org x 1 kali
Honor narasumber dialog interaktif 3 org x 1 os
Honor instruktur senam 2 jpl x 3 org
Belanja Kaos 400 buah
Belanja Hadiah (Doorprize) 1 RAB
Sewa tempat gelar senam 1 lokasi
Sewa Meja 40 buah
Sewa kursi lipat 400 buah
Sewa tenda plafon 2 unit
Sewa tenda standart 6 unit
Sewa Sound Sistem 1 set
Makan minum gelar senam dan dialog 400 org x 1 kl
interaktif
Belanja makan minum rapat 15 org x 2 kl
Honor Moderator 3 org x 1 os x 2 kl
Honor Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl
Makan minum harian umum 40 org x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
Honor Moderator 3 org x 1 os x 2 kl
Honor Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl
Makan minum harian umum 40 org x 2 kl
10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
Penggandaan materi
1 RAB
Penyusunan Raperda (sesuai dengan
Perpres Pengadaan Barang/Jasa)
beserta biaya pendukungnya
Cetak Perda 50 eksemplar
Rapat Koordinasi 30 org x 1 hri x 10 bln
Mamin rapat Cc 20 org x 2 kl x 12 bln x 7
penanganan
Petugas penjangkauan 5 orang x 5 kab/kota x 2 kl x 10 bln
Rapat Forum Penjangkauan 20 orang x 2 kl x 10 bln
Honor pendamping : AT,ABH dan ADK 72 org x 8 hok x 8 bln
Honor Pendamping ADHA 4 org x 8 hok x 8 bln
Rapat Koordinasi 25 orang x 2 kl x 6 bln x 7
penanganan
Honor Moderator 3 org x 1 os x 2 kl x 7 penanganan
Honor Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl x 7 penanganan
Makan minum harian umum 40 org x 2 kl x 7 penanganan
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl x
7 penanganan
Sewa tempat 1 paket x 2 kl x 7 penanganan
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 2 kl x 7 penanganan
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pemberian Bantuan
- Seleksi penerima bantuan
- Bantuan sosial dan hibah
Rekomendasi Adopsi
- Penyeleksian berkas
- Home visit
- Pendampingan di Pengadilan
- Home visit dan seleksi luar
daerah calon adoptan
Bimbingan Anjal
- Bimb Sosial Anjal hasil
penjangkauan,
- Bimb. Sosial dan
pemberdayan orang tua anjal
- Monev
Respon Kasus ABH
- Mediasi kasus
Pengasramaan siswa SLB
- Konsultasi ke rumah ortu
siswa asrama
Pelayanan sosial dan Ketramp
RPS
- Pembahasan Kasus (CC)
- Instruktur
369
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Perjalanan dalam daerah ABH 2 org x 25 lok
Perjalanan dalam daerah Respon Kasus 2 org x 40 lok
Perjalanan dinas dalam daerah ATLP 2 org x 30 lok
Perjalanan dinas dalam daerah ADK 2 org x 15 lok
Perjalanan dinas dalam daerah AJ 2 org x 15 lok
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 15 lok
Adopsi/Anak Balita Terlantar
Perjalanan dinas dalam daerah ADHA 2 org x 10 lok
Perjalanan dinas dalam daerah AMPK 2 org x 10 lok
bansos ATLP,ABH,ADK,ADHA,AT, AMPK, 1 paket x jumlah penerima
AJ, Adopsi/Anak Balita Terlantar
Bantuan kelembagaan 1 paket x jumlah lembaga
Hidangan sidang 5 kl x 15 org
Perj. dinas dlm daerah 2 org x jumlah lok
Perj. dinas dlm daerah l org x 8 kali
Sewa Kend. utk Mobil darat jumlah lokasi x jumlah hari x 2 kl
Lumpsum Uang harian Petugas home visit 2 org x Jumlah lokasi x jumlah hari
x 2 kl
Narasumber 1 org x 1 os x 4 hari x 2 akt
Instruktur 3 orang x 2 jpl x 4 hari x 2 akt
Transport Peserta 50 orang x 4 hari x 2 akt
Makan minum 60 orang x 4 jpl x 4 hari x 2 akt
Penggandaan materi 10 lbr x 1 materi x 4 hari x 2 akt
Narasumber 1 org x 1 os x 4 hari x 2 akt
Instruktur 2 orang x 2 jpl x 4 hari x 2 akt
Transport Peserta 50 orang x 4 hari x 2 akt
Makan minum 60 orang x 4 jpl x 4 hari x 2 akt
Penggandaan materi 10 lbr x 1 materi x 4 hari x 2 akt
Perj. dinas dlm daerah 2 org x jumlah lokasi x 1 kl x 7
penanganan
Perjalanan dinas dalam daerah respon 2 orang x jumlah kasus x 1 kl
kasus
Makan minum 25 orang x jumlah kasus x 1 kl
Transport Peserta
20 orang x jumlah kasus x 1 kl
Rapat Kooordinasi 15 org x 2 lok x 3 kl
Honor Instruk Ketramp 2 jpl x 135 hr x 2 akt
Honor Tokoh Agama 2 Org x 2 jpl x 8 kali x 12 bulan
Honor pramusosial SLB GK 3 orgx 26 hri x 12 bln
Honor Pramusosial SLB KP 4 org x 26 hri x 12 bln
Honor Ptgs dapur G.Kidul 1 org x 13 bln
Honor Ptgs dapur K.Progo 1 org x 13 bln
BPJS & JKK/JKM 9 orang x 12 bln
Mamin harian klien 50 org x 330 hr
Blj peralatan+bahan pembersih 50 anak x 1 Pkt
Blj obat obatan 50 anak x 1 Pkt
Bahan Percontohan 50 anak x 1 Pkt
Alat tulis anak 50 pkt
Pakaian seragam 50 org x l pkt
Pakaian Kerja Lap 50 Org x 2 stel
Pakaian olah raga 50 0rg x 2 stel
Pakaian khusus (pakaian dlm) 50 Org x 2 stel
Blj peralatan sekolah 50 Org x 1 pkt
SPPD dalam Daerah 2 org x 6 lokasi x 1 kl
Mamin rapat Cc 15 org x 12 kl
Honor Psikolog 1 org x 12 bln
Honor Dokter 1 org x 12 bln
Honor Advokad 1 org x 12 bln
Honor Tokoh Agama 2 org x 12 bln
Honor bimb. ketramp. 1 org x 2jpl x 96 hr
Blj Obat-obatan 1 paket
Blj Alat-alat/Perleng 1 paket
Blj Bahan Makanan Klien 365 hri x 20 org
Blj peralatan kebersihan dan bahan 1 paket
pembersih
Blj Bahan Percontohan 1 paket
Blj Pengisian Tabung Gas 4 tabung x 12 bulan
Blj pakaian kerja Klien 50 anak x 3 stel
Blj pakaian khusus 30 anak x 4 macam x 1 buah
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan Dinas dlm daerah
- Home visit 2 org x jumlah klien x 1 kli
- Pengembalian klien/rujukan 2 org x jumlah klien x 1 kli

- Pemulangan Perjalanan Luar daerah

- Blj Sewa Mobil Darat jumlah klien x 1 kli
- Lumpsum uang harian petugas dinas luar 2 org x jumlah klien x 1 kl
daerah

Kemah Wawasan Kebangsaan Transport peserta dan Pendamping 400 orang x 3 hari x 1 Keg

Honor Moderator 1 Orang x 3 Hari

ATK peserta 500 orang x 1 Paket
Belanja jasa Atraksi Kesenian
- Musik 1 Paket
- Tari 1 Paket
Sewa Tempat 3 hari
Belanja Makanan dan minuman 400 orang x 3 hari x 1 Keg
Makan minum rapat 30 orang x 3 kali
Belanja Kaos 400 orang x1 kaos
Sewa Tenda plafon Acara 2 unit x 3 hari
Sewa Tenda plafon Standar 6 unit x 3 hari
Sewa LCD dan layar 2 unit x 8 JPL x 3 hari
Honor Narasumber 3 orang x 1 sesi x 3 hari

Penyusunan Draft Pergub Makan minum rapat tim Penyusun 15 orang x 7 pertemuan
Anak dalam Kondisi Khusus
Penyusunan Draf
Narasumber 3 org x 1 os x 3 kl
Transport peserta/ tim penyusun 15 org x 7 kl
Makan minum 20 org x 7 kl

Pembahasan Draf
Narasumber 3 org x 1 os x 1 kl
Transport peserta Pembahasan Draft 40 orang x 1 pertemuan
Makanan dan minuman 45 orang x 1 pertemuan

1.06.15.02 Rehabilitasi Sosial Bagi Penanganan gelandangan

Eks Penyandang Penyakit dan pengemis melalui rumah
Sosial serta Korban perlindungan (camp
Tindak Kekerasan dan assesment )
Perdagangan Orang

Pengawasan lokasi rawan Honor petugas piket di lokasi potensial 2 org x 30 lokasi x 12 hari x 12 bln
gepeng
Bensin petugas piket di lokasi potensial 60 org x 12 bln x 10 liter
komunitas jalanan (keliling lintas sektoral)

Penjangkauan/penertiban Honor koordinator penjangkauan kab./kota 1 orang x 5 kab/kota x 12 bln

Honor petugas penjangkauan gepeng 15 orang x 8 kali x 12 bln

Honor asesmen hasil penjangkauan
Makan minum penjangkauan gepeng
(petugas + asesmen)
Belanja BBM kendaraan pelaksanaan
Penjangkauan/penertiban kab./kota
5 orang x 8 kali x 12 bln
20 orang x 8 kali x 12 bln
40 liter x 8 kali x 12 bulan

Bimbingan fisik, mental,

sosial & pendampingan

- Instruktur Instruktur Bimbingan Agama (Camp 2 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x

Assesment) 12 bln
Instruktur Bimbingan Mental Sosial (Camp 1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x
Assesment) 12 bln
Instruktur Bimbingan Kewarganegaraan 1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x
(ketertiban, kesadaran hukum & 12 bln
Kamtibmas) (Camp Assesment)
Instruktur Achievement Motivation 1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x
Training (Camp Assesment) 12 bln
Instruktur olah raga (Camp Assesment) 1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x
12 bln
Instruktur Kesenian (Camp Assesment) 1 orang x 2 jpl x8 hari x 2 kelas x 12
bln
- Petugas piket Honor petugas piket di Camp (Dinas Sosial 2 orang x 150 hari
DIY)
Honor petugas piket rujukan klien di 2 orang x 15 kali x 2 lokasi x 12 bln
rumah sakit
Honor petugas pendampingan tindak lanjut 1 orang x 5 lokasi x 2 kali x 12 bln
CC
Seragam petugas:
- Petugas piket di lokasi potensial gepeng 2 org x 30 lokasi x 2 stel

- Petugas camp assessment 37 org x 2 stel

Kebutuhan Klien Penggandaan form assessment klien camp, 10.000 lembar

berkas dan rujukan
Seragam dan pakaian olah raga klien 150 orang x 3 stel
Alat kebersihan dan bahan pembersih 150 org x 12 bulan

370
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pemulangan ke daerah
asal/rujukan ke panti sosial
Kemensos atau swasta
Monev
Shelter ODHA
Pendampingan klien shelter
Penggandaan form assessment
Pemenuhan kebutuhan dasar Makan minum harian Klien dalam Shelter
Rujukan/ pemulangan
Home visit
Monev
Perlindungan Sosial Bagi
Pekerja Migran Bermasalah
Sosial Psikologis dan Korban
Tindak Kekerasan (KTK)
serta korban Trafficking
Rakor
Pemulangan KTK dan
Perdagangan Orang
Peningkatan kapasitas
petugas camp
Penyusunan Software data
klien camp Assessment
371
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Bahan bakar minyak dan gas 1 tahun
Bahan obat-obatan 150 org x 12 bulan
Bahan Makan untuk klien 150 org x 365 hari
Belanja peralatan dapur 1 paket
Belanja perlengkapan tidur 1 paket
Belanja perlengkapan bimbingan fisik 1 paket x 150 orang
mental sosial
Penggandaan materi bimbingan 10 lbr x 150 orang x 6 bimbingan
Sewa mobilitas darat dalam rangka 1 paket x jumlah klien
Pemulangan/rujukan
Makan minum klien dalam rangka jumlah klien x 3 kali
pemulangan/rujukan klien
Perjalanan Dinas dalam rangka 2 orang x 2 hr x jumlah klien
pemulangan/rujukan klien
Makan minum CC warga binaan (klien) 15 orang x 4 kali x 12 bulan
Rapat Evaluasi Triwulan 20 orang x 4 kali
Honorarium psikolog 1 org x 8 kl x 11 bln x 1 OS
Honorarium Dokter 2 org x 8 kl x 11 bln x 1 OS
Honorarium Tokoh agama 3 org x 8 kl x 11 bln x 2 jpl
Honorarium pendamping 2 org x 15 kl x 11 bln x 1 HOK
Honorarium Petugas piket 1 org x 26 hari x 11 bln x 1 HOK
3. 000 lembar
8 orang x 329 hari
Paket alat-alat kebersihan klien shelter 8 orang x 11 bulan
Bahan obat-obatan shelter 8 orang x 11 bulan
Pakaian harian klien 2 stel pakaian x 8 orang
Honorarium petugas piket 2 org x 1 HOK x 25 hari kerja x 11
bulan
Sewa Sarana Mobilitas Darat 8 org x 1 paket
Perjalanan dalam daerah persiapan dan 2 orang x jumlah klien x 2 kl
pemulangan klien
Hidangan rapat (case conference/cc) 1 kl x 12 bln x 15 orang
Makan minum peserta rakor dengan intansi 25 org x 2 kl
&
Honorarium Narsum Rakor dengan instansi 2 org x 1 os x 2 kl
terkait
Fotokopi form Pemulangan KTK dan 20 lembar x jumlah orang
Perdagangan
Dokumentasi Pemulangan KTK dan 1 Paket x jumlah pemulangan
Perdagangan Orang
Perjalanan Dalam Daerah :
- Petugas dalam rangka Koordinasi 2 orang x 4 kab/kota x 2 kl x jml
klien
- Petugas dalam rangka Pemulangan KTK 2 orang x jumlah klien
dan Perdagangan Orang
- Klien dalam rangka pemulangan KTK dan jumlah klien
Perdagangan Orang
Perjalanan Luar Daerah Pemulangan KTK
dan Perdagangan Orang dari Embarkasi ke
D.I.Yogyakarta:
- klien jumlah klien x 3 hr
- Petugas 2 org x jumlah klien x 3 hr
Transport Peserta jumlah petugas camp assessment x
3 hr x angkatan
Instruktur 4 OS x 3 hr x angkatan
Makan minum jumlh peserta x 3 hari x angkatan
Sewa ruang 3 hari x angkatan
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 2 kl x 1 lokasi
pelaksanaan
FGD penyusunan Software data klien camp
Assessment
- Rapat persiapan 20 orang x 1 kali
- Peserta sekaligus narasumber (PNS: 10 org x 3 kali x 1 hari
satpol PP, Dinsos DIY, Kab/Kota)
- Pemandu FGD 2 OS x 3 kali x 1 hari
- Makan minum FGD 12 org x 3 kali x 1 hari
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja jasa aplikasi komputer untuk 1 paket Aplikasi
database klien camp Assesment

SBK Z. 02

1:06:17 Nama Program : PENANGANAN FAKIR MISKIN

Sasaran Program : Peningkatan status sosial ekonomi bagi Fakir Miskin
Indikator & Target : Persentase Fakir Miskin Yang memperoleh Bimbingan dan Ketrampilan berusaha sehingga
Program pendapatan dan asetnya meningkat ( 1,01%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 5 Paket D
Penggandaan 5 Paket D

1 1.06.17.01 Pembinaan Usaha dan

Jejaring Ekonomi bagi
Keluarga Fakir Miskin dan
RTSM PKH
Koordinasi dan Evaluasi
Program BPNT dan Bansos
Pangan
Rakor BPNT Honor Narsumber 3 orang x 1 os x 3 angkatan
Honor Moderator 3 orang x 1 os x 3 angkatan
Makan minum 40 org x 3 angkatan
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 org x 3
angkatan
Transport Peserta 20 org x 3 angkatan
(Non PNS: Bank, Koodinator Teknis dan
TKSK)

FGD Pengurus KUBE dan Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 2 lokasi

LKM Honor Moderator 3 orang x 1 os x 2 lokasi
Makan minum 45 orang x 2 lokasi
Sewa Tempat 1 hari x 2 lokasi
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 35 orang x 2
lokasi
Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan 4 orang x 1 hr x 2 lokasi
Transport Peserta (Non PNS dari Pengurus 40 org x 2 lokasi
KUBE dan LKM)

Peningkatan Kapasitas Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 3 keg

Pengurus KUBE, Pengurus Honor Instruktur 3 org x 1 os x 3 kegt
LKM dan Pengurus USEP KM Makan minum 60 org x 3 kegt
Penggandaan materi 10 lbr x 2 materi x 50 orang x 3 keg

Sewa Tempat 1 hari

Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan 4 orang x 1 kl x 3 keg
Transport Peserta (Non PNS dari Pengurus 50 org x 3 keg
KUBE, LKM, USEP)
Spanduk 1 bh x 3 keg

Seleksi Prestasi Pengurus dan Honor Yuri 3 or x 1 kl

Pendamping KUBE (paparan
dan penilaian lapangan)
Konsumsi Seleksi 70 x 1 kl
4 orang x 1 kl x 4 kab
Perjalanan dinas dalam daerah penilaian
lapangan
Uang Pembinaan Juara I-3 1 paket

Pembinaan pengiriman ke Honor Instruktur 3 orang x 2 jpl x 3 kl

nasional
Makan minum 15 orang x 3 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 3 kl
Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan 3 orang x 3 kl
Perjalanan dinas dalam daerah pendamping 3 orang x 2 hr
KUBE + Ketua KUBE + pendamping Dinsos

Fasilitasi dan Jejaring

Ekonomi bagi Keluarga Fakir
miskin dan RTSM PKH

Koordinasi Makan minum rapat 25 orang x 2 kl x 10 bln

Makan minum rapat kab/kota
Perjalanan dinas koordinasi kab/kota
Instruktur
Bimbingan Motivasi Berusaha Instruktur
Calon Penerima Bantuan
Keuangan Khusus
Belanja Makan dan Minum
Penggandaan materi
Sewa Tempat
Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan
Cetak spanduk Kegiatan
25 orang x 4 kl
2 orang x 4 kab x 1 kl
3 orang x 2 jpl x 1 hari x 5 kab/kota
x 1 lokasi
3 orang x 1 OS x 3 hari x 5
kab/kota x 3 lokasi
70 orang x 3 hari x 5 kab/kota x 3
lokasi
10 lbr x 3 materi x 3 hari x 5
kab/kota x 3 lokasi
1 paket x 3 hari x 5 kab/kota x 3
lokasi
3 orang x 3 hr x 4 kab x 3 lokasi
1 lembar x jumlah lokasi

372
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pertemuan Revaluasi dan
assesmen lanjutan penerima
Bantuan Keuangan Khusus
Pertemuan Penyusunan
Laporan Bantuan penerima
Bantuan Keuangan Khusus
Pertemuan Inventarisasi
Perkembangan Usaha dan
Penyusunan Profil KPM
Graduasi Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis
Pendamping Bantuan
Keuangan Khusus
Pelaksanaan pendampingan
Assesment penerima bantuan Honor Instruktur
Bimbingan Lanjut penerima
bantuan
Monev
KUBE pengembangan
Koordinasi
Seleksi/Verifikasi penerima
bantuan
Bimbingan Teknis Calon
Penerima Manfaat
373
BELANJA
5 6
Perlengkapan peserta dan buku
administrasi
Instruktur
Belanja Makan dan Minum
Sewa Tempat
Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan
Cetak spanduk Kegiatan
Transport Peserta (Non PNS dari Penerima
BKK )
Instruktur
Belanja Makan dan Minum
Sewa Tempat
Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan
Transport Peserta (Non PNS dari Penerima
BKK)
Instruktur
Belanja Makan dan Minum
Sewa Tempat
Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan
Cetak spanduk Kegiatan
Transport Peserta (Penerima BKK)
Instruktur
Belanja Makan dan Minum
Penggandaan materi
Perlengkapan petugas pendamping
Transport Peserta (Non PNS dari
Pendamping BKK )
Perlengkapan pendamping
Honor Pendamping penerima
Belanja Makan dan Minum
Sewa tempat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksaan
Honor Instruktur
Belanja Makan dan Minum
Sewa tempat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
pelaksanaan
Transport Peserta penerima BKK
Perjalanan dalam daerah Monitoring dan 2 org x 4 Kab x jml Lokasi x 1 kl
Evaluasi Pelaksanaan BKK
Perjalanan dalam daerah Monitoring 2 org x 4 Kab x jml Lokasi x 1 kl
Penyaluran Bantuan BKK
Makan minum Harian umum
Perjalanan dinas koordinasi
Instruktur
Transport Peserta
Honor Instruktur
Belanja Makan dan Minum
Sewa tempat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksaan
Transport Peserta
Instruktur
Belanja Makan dan Minum
Penggandaan materi
Sewa Tempat
Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan
Cetak spanduk Kegiatan
BATASAN BELANJA
1 paket x 825 org
3 orang x 1 os x 1 hari x 5 kab/kota
x 3 lokasi
80 orang x 1 hari x 5 kab/kota x 3
lokasi
1 hari x 5 kab/kota x 3 lokasi
3 orang x 1 hr x 4 kab x 3 lokasi
1 lembar x lokasi
75 org x 1 hr x 5 K/K x 3 lokasi
3 orang x 1 os x 3 hari x 5 Kab/
Kota x 3 lokasi
80 orang x 1 hari x 5 kab/kota x 3
lokasi
1 hari x 5 kab/kota x 3 lokasi
3 orang x 1 hr x 4 kab x 3 lokasi
75 org x 1 hr x 5 K/K x 3 lokasi
3 orang x 1 os x 1 hari x 5 kab/kota
x 3 lokasi
80 orang x 1 hari x 5 kab/kota x 3
lokasi
1 hari x 5 kab/kota x 3 lokasi
3 orang x 1 hr x 4 kab x 3 lokasi
1 lembar x lokasi
75 org x 1 hr x 5 K/K x 3 lokasi
3 orang x 1 os x 3 hari x 3
angkatan
70 orang x 3 hari x 3 angkatan
10 lbr x 3 materi x 60 orang x 3 hari
x 3 angkatan
1 pkt x 60 orang x 3 angkatan
60 org x 3 hr x 5 K/K x 3 lokasi
1 paket x jumlah pendamping
(1 pendamping:10 penerima) x 10
bln
3 org x 2 jpl x 1 hr x jumlah lokasi
70 orang x 1 hr x jumlah lokasi
1 hr x jumlah lokasi
4 orang x 1 kl x jumlah lokasi
3 org x 1 os x 1 hr x jumlah lokasi
70 orang x 1 hr x jumlah lokasi
1 hr x jumlah lokasi
4 orang x 1 kl x jumlah lokasi
60 org x jumlah lokasi
25 orang x 4 kl
2 orang x 4 kab x 1 kl
3 orang x 2 jpl x 1 hari x 4 kab/kota
20 orang x 4 kl
3 org x 1 os x 1 hr x 4 lok x 3 Kab
55 org x 4 lokasi x 3 Kab
1 hr x 4 lok x 3 Kab
4 orang x 1 kl x 4 lok x 3 Kab
50 org x 1 hari x 4 lokasi x 3 Kab
3 orang x 1 OS x 3 hari x 3
kab/kota x 4 lokasi
55 orang x 3 hari x 3 kab/kota x 4
lokasi
10 lbr x 3 materi x 3 hari x 3
kab/kota x 4 lokasi
1 paket x 3 hari x 3 kab/kota x 4
lokasi
3 orang x 3 hr x 4 kab x 3 lokasi
1 lembar x 3 kab/kota x 4 lokasi
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Penyusunan Laporan Bantuan Instruktur
penerima Bantuan Keuangan
Khusus
Bimbingan Teknis
Pendamping KUBE
Pelaksanaan pendampingan
2 1.06.17.02 Penyuluhan, Edukasi dan
Promosi Kesejahteraan
Sosial serta Pendataan
PMKS dan PSKS
Updating Data PMKS dan
PSKS
Koordinasi dengan Kab/ kota
dan TKSK serta penyiapan
Bintek petugas pemutakhiran Uang saku peserta bimtek (pendata tingkat 100 orang x 5 kab/kota x 1 hr x 2
data tingkat Desa dan desa dan kecamatan)
Kecamatan/ TKSK Narasumber
Pendataan PMKS dan PSKS
- Monev
- Verifikasi hasil pendataan di Makan minum rapat verifikasi dan validasi
Kab/ Kota
- Penyusunan buku PMKS
dan PSKS
Pengembangan Aplikasi
PMKS PSKS
Pengembangan Aplikasi PMKS Jasa Konsultansi beserta biaya
PSKS pendukungnya
Verifikasi dan Validasi
Penerima Bantuan Iuran
(PBI)
FGD hasil Verval BDT
triwulan
Penyuluhan Sosial
Sosialisasi Program
Penanganan PMKS
(Kecamatan) (Penyuluhan ttg
Prog Balai)
374
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Perlengkapan peserta dan buku 1 paket x 600 orang
administrasi
Transport Peserta 50 org x 3 hari x 3 kab/kota x 4
lokasi
3 orang x 1 OS x 1 hari x 3
kab/kota x 4 lokasi
Belanja Makan dan Minum 55 orang x 1 hari x 3 kab/kota x 4
lokasi
Sewa Tempat 1 paket x 1 hari x 3 kab/kota x 4
lokasi
Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan 3 orang x 1 hr x 3 kab x 4 lokasi
Transport Peserta 50 org x 1 hari x 3 kab/kota x 4
lokasi
Instruktur 3 orang x 1 os x 3 hari x 1
angkatan
Belanja Makan dan Minum 10 orang x 3 hari x 1 angkatan
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 6 orang x 3 hari
x 1 angkatan
Perlengkapan petugas pendamping 1 pkt x 6 orang x 1 angkatan
Transport Peserta (Non PNS dari 6 org x 3 hr x 1 lokasi
Pendamping KUBE)
Perlengkapan pendamping 1 paket x jumlah pendamping
Honor Pendamping penerima (1 pendamping:10 penerima) x 10
bln
Cetak buku panduan untuk pendata 530 eksemplar
tingkat desa, kecamatan,
Penggandaan kabupaten/kota
Data yang akan 438 eksemplar
dimutakhirkan
Rapat koordinasi pemukhtahiran data 30 orang x 5 kab/kota x 2 kl
tingkat provinsi
Rapat koordinasi pemukhtahiran data 22 orang x 5 kab/kota x 2 kl
tingkat kab/kota
angkatan
1 orang x 1 os x 5 kab/kota x 1 hr x
2 angkatan
Instruktur 2 orang x 2 jpl x 5 kab/kota x 1 hr x
2 angkatan
Makan minum bimtek 110 orang x 5 kab/kota x 1 hr x 2
angkatan
Penggandaan materi 1 materi x 100 orang x 5 kab/kota x
1 hr x 2 angkatan
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 Kab x 1 kali
pelaksanaan Bimtek
Perjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 4 Kab x 2 kali
90 orang x 1 kali
Pendataan PMKS dan PSKS
(kecamatan,kab/kota)
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 Kab x 1 kali
pelaksanaan
Honorarium petugas pendata tingkat 78 orang x 7 hari
kecamatan petugas pendata tingkat desa
Honorarium 438 orang x 10 hari
Honorarium koordinator pendata tingkat 5 orang x 18 hari
Kab/Kota
Pengolah data (pihak ketiga) 3 orang x 3 bulan
Rapat koordinasi 25 orang x 4 kali
cetak buku 30 eksemplar
1 RAB
Narasumber 1 orang x 1 os x 4 kl
Transport Peserta 20 org x 4 kali
Makan dan Minum 20 org x 4 kali
Perjalanan Dinas dalam Daerah 8 orang x 4 kab/kota
Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hari x jumlah
lokasi
Hidangan Peserta 60 org x 1 hr x jumlah lokasi
Sewa Tempat 1 hari x jumlah lokasi
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi 1 org x 1 kl x 4 kab
kabupaten
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 1 kl x jumlah lokasi
pelaksanaan
Transport Peserta (Non PNS dari unsur 60 org x 1 hr x jumlah lokasi
Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, PSKS)

Penyuluhan Sosial Desa / Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hari x jumlah

Kelurahan
(Penyuluhan ttg Prog/ kegt) Hidangan Peserta
Sewa Tempat
Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi
kabupaten
Perjalanan dinas dalam daerah
pelaksanaan
Transport Peserta (Non PNS dari unsur
Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, PSKS)
lokasi
60 org x 1 hr x jumlah lokasi
1 hari x jumlah lokasi
1 org x 1 kl x 4 kab
2 org x 1 kl x jumlah lokasi
60 org x 1 hr x jumlah lokasi

Penyuluhan sosial melalui Cetak leaflet 6.000 bh

media cetak Cetak sticker 1500 bh
Cetak kalender 1000 bh
Cetak Poster 2000 bh
Cetak Standing banner 250 bh
Media cetak 1 paket x 16 kali
Cetak Mug 600 bh

Publikasi Media Radio Honor Narasumber talkshow 2 orang x 1 os x 10 kali

Sewa tayang radio 1 pkt x 10 kali

Penyuluhan Sosial melalui Narasumber 2 orang x 1 os x 1 hari x jumlah

media peragaan / Jasa Pentas lokasi
/ atraksi kesenian sebagai Hidangan narasumber + penyuluh + atraksi 110 org x 1 hari x jumlah lokasi
peraga sosialisasi kesenian
Sewa Tenda 6 unit x 1 hari x jumlah lokasi
Sewa Meja 20 bh x 1 hari x jumlah lokasi
Sewa Kursi 200 bh x 1 hari x jumlah lokasi
Sewa Sound System 1 unit x 1 hari x jumlah lokasi
Jasa Pentas/atraksi kesenian peraga 1 paket x 1 hari x jumlah lokasi
sosialisasi
Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi 1 org x 1 kl x 4 lokasi
ke kabupaten
Perjalanan dinas dalam daerah pra kondisi 2 org x 1 kl x jumlah lokasi

Penyuluhan Sosial Berbasis Narasumber 3 org x 1 os x 1 hari x 5 angkatan

Masyarakat melalui Petugas
Sosial Masyarakat Hidangan Peserta + Narasumber + Panitia 45 org x 1 hari x 5 angkatan
(Pensosmas) (Penyuluhan
dengan materi nasional/
Sewa Tempat 1 hari x 5 angkatan
kemensos)
Transport Peserta (Non PNS dari unsur 45 org x 1 hr x Angkatan
Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, PSKS)

Sosialisasi Program Narasumber 3 org x 1 os x 1 hari x jumlah lokasi

Perlindungan & Jaminan
Sosial Hidangan Peserta + Narasumber + Panitia 45 org x 1 hari x jumlah lokasi
(Khusus program
perlindungan dan jaminan
Sewa Tempat 1 hari x jumlah lokasi
sosial)
Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi 2 org x 1 kali x jumlah lokasi

Peserta (Non PNS dari unsur Tokoh 45 org x 1 hr x jumlah lokasi

masyarakat, Tokoh Agama, PSKS)

SBK Z. 03

1:06:16 Nama Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sasaran Program : Terwujudnya rasa aman dan tentram melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial bagi
PMKS
Indikator & Target : Persentase lanjut usia terlantar, Korban bencana alam, dan korban bencana sosial yang
Program memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (67,60%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 4 Paket D
Penggandaan 4 Paket D

1 1.06.16.01
Pelayanan dan
Perlindungan Lanjut Usia
Terlantar serta Keluarga
Rentan dan Miskin
Pemberian bantuan Jaminan
Sosial Lanjut Usia (JSLU)

Koordinasi Makan minum 20 orang x 6 kl

Penyerahan bantuan Belanja Bantuan Sosial 1 paket x jumlah penerima x 6 bln

375
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Bimbingan untuk pendamping Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr
Instruktur 2 orang x 2 jpl x 1 hr
Makan minum (peserta + narasumber + instruktur
+ panitia) x 1 hr
sewa tempat 1 hari
Penggandaan materi 10 lbr x 1 materi x peserta

Pendampingan Pakaian kerja pendamping JSLU (1 pendamping : 10 penerima) + 5

koord Kab/Kota

Honor Pendamping Non PNS (1 pendamping : 10 penerima) x 1

hok x 4 kl x 12 bl
Perlengk Pendamping (APD) 1 pkt x (1 pendamping : 10
penerima)

Monev Perjalanan Dinas monev 2 org x jumlah lokasi x 2 kl

Bantuan penguatan Hibah bantuan operasional untuk komisi 1 lembaga

kelembagaan lansia daerah lanjut usia dan forum komunikasi

Pelayanan kepada lanjut Makan minum 20 orang x 6 kl

usia sakit menahun atau Belanja Bahan Makanan
bedriden di dalam keluarga /
masyarakat ( homecare )
Belanja Barang perlengkapan (untuk
Lansia)
Honor Pendamping Home Care
Perlengk Pendamping (APD)
Pakaian kerja pendamp Home Care
Bimbingan untuk pendamping Peserta
Narasumber
Instruktur
Makan minum
sewa tempat
Penggandaan materi
Monev Perjalanan Dinas monev
1 paket x 12 bln x jumlah penerima
1 paket x 12 bln x jumlah penerima
(1 pendamping : 10 penerima) x 264
kali
1 pkt x jumlah pendamping
1 pkt x jumlah pendamping
(1 pendamping : 10 penerima) + 5
koord Kab/Kota x 1 hr
3 orang x 1 os x 1 hr
2 orang x 2 jpl x 1 hr
(peserta + narasumber + instruktur
+ panitia) x 1 hr
1 hari
10 lbr x 1 materi x peserta
2 org x jumlah lokasi x 2 kl

Pelayanan harian lanjut usia Belanja bahan percontohan 1 pkt x 12 kl x 5 kab/kota

pada taman werdha Belanja Mami Harian Umum
Belanja Instruktur
Perjalanan dinas pelaksanaan
Belanja Sewa Bis refreshing penerima
Belanja Honorarium Pendamping
20 org x 12 kl x 5 kab/kota
2 Org x 12 kl x 5 kab/kota
4 orang x 12 kl x 4 kab
1 paket x 1 kl x 5 kab/kota
2 Org x 6 bulan x 5 kab/kota

Pemberian bantuan
permakanan Lanjut Usia
Terlantar
Bantuan kebutuhan dasar Belanja Bantuan Sosial 1 paket x jumlah penerima x 6
bulan
Perjalanan Dalam Daerah penyerahan 2 org x jumlah penerima x 6 kl
bantuan
Pendampingan Honor Pendamping Non PNS jumlah pendamping x 4 kl x 6 bl
Monev Perjalanan Dinas monev 2 org x jumlah lokasi x 2 kl

Peringatan HLUN dan Bhakti

sosial
Pelaksanaan upacara, Makan minum upacara dan senam 2000 org + penyelenggara
pemberian Penghargaan Sewa lapangan 1 pkt x 1 hr
Lanjut Usia, dan Gelar senam Sewa perlengkapan 1 pkt x 1 hr
Penghargaan Lanjut Usia 1 pkt x 3 kategori
Cetak Piagam Penghargaan 1 lbr x 3 Kategori
Pelayanan P3K. 1 pkt x 1 hr
Honor Instruktur senam 10 org x 2 jpl x 1 hr
Pakaian lapangan 100 Undangan VIP + 100
Penyelenggara
Perjalanan dalam daerah koordinasi 2 org x 2 kl
Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x 1 kl

Bhakti sosial Bantuan Sosial 1 pkt x jumlah lansia

Perjalanan dalam daerah pelaksanaan 4 org x jumlah lansia x 1 kl

Sarasehan/loka karya Honor narsum 3 orang x 1 os x 1 hr

Honor moderator 3 orang x 1 os x 1 hr
Hidangan 110 orang
Bahan materi
10 lbr x 3 materi x 100 orang x 1 hr
Sewa tempat 1 pkt x 1 hr

Penyusunan Rancangan
Pergub/Perda Pelayanan
Lansia
Koordinasi Belanja makan minum rapat 20 org x 2 kl
FGD Penyusunan Honor Moderator 3 org x 1 os x 2 kl
Honor Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl

376
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Rakor Penyusunan
Jasa Konsultansi
Pelaporan
Sosialisasi Perda
Koordinasi
Workshop Grand Desain
Kawasan Ramah Lansia
FGD Penyusunan
Pelaporan
Bimtap KPM Penerima PKH
Bimbingan untuk pendamping Narasumber
Instruktur
Makan minum
Penumbuhan LKS Lanjut
Usia
Bimtap Peningkatan Kualitas
LKS Lanjut Usia
Rakor pembentukan LKS di
lokasi embrio lembaga
Family Support Lanjut Usia
peningkatan Kapasitas
dukungan keluarga lanjut
usia
377
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Makan minum harian umum 40 org x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
Honor Moderator 3 org x 1 os x 2 kl
Honor Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl
Makan minum harian umum 40 org x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
Pengadaan Jasa konsultansi Penyusunan 1 RAB
Naskah Akademik Raperda dan
Penyusunan Raperda/ Rapergub (sesuai
Perpres Pengadaan Barang/jasa beserta
biaya pendukungnya)
Cetak Pergub 100 eksemplar
Honor Moderator 3 org x 1 os x 2 kl
Honor Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl
Makan minum harian umum 40 org x 2 kl
10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
Penggandaan materi
Belanja makan minum rapat 20 org x 2 kl
Honor Moderator 3 org x 1 os x 1 Keg
Honor Narasumber 6 org x 1 os x 1 Keg
Makan minum harian umum 50 org x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 6 materi x 50 orang x 1 kl
Kit Peserta 1 paket x peserta
Sewa Tempat 1 Unit x 1 Keg
Backdrop/spanduk 1 unit x 1 Keg
Honor Moderator 3 org x 1 os x 2 kl
Honor Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl
Makan minum harian umum 40 org x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
Cetak buku Grand Desain 100 eksemplar
3 orang x 1 os x 10 lok
2 orang x 2 jpl x 10 lok
(peserta + narasumber + instruktur
+ panitia) x 1 hr
Transport peserta 30 orang x 10 lokasi
sewa tempat 1 hari
Backdrop/spanduk 1 unit x 10 lokasi
Penggandaan materi 10 lbr x 1 materi x peserta
Narasumber 3 orang x 1 os x 4 keg
Instruktur 2 orang x 2 jpl x 4 Keg
Makan minum (peserta + narasumber + instruktur
+ panitia) x 1 hr x 4 keg
Backdrop/spanduk 1 unit x 4 Keg
Transport peserta 40 orang x 4 keg
sewa tempat 1 hari x 4 keg
Backdrop/spanduk kegiatan 1 paket x 4 keg
Narasumber 3 orang x 1 os x 4 keg
Instruktur 2 orang x 2 jpl x 4 Keg
Makan minum (peserta + narasumber + instruktur
+ panitia) x 1 hr x 4 keg
Transport peserta 40 orang x 4 keg
Backdrop/spanduk kegiatan 1 paket x 4 keg
Narasumber 3 orang x 1 os x 3 hr
Instruktur 2 orang x 2 jpl x 3 hr
Makan minum (peserta + narasumber + instruktur
+ panitia) x 1 hr x 3 hr
Transport peserta 50 orang x 3 hr
bahan praktek kegiatan 1 paket x 50 org
sewa tempat 1 hari x 3 hr
Backdrop/spanduk kegiatan 1 paket x 3 hr
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Family Gathering dukungan Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr
keluarga lanjut usia

Instruktur 2 orang x 2 jpl x 1 hr

Makan minum (peserta + narasumber + instruktur
+ panitia) x 1 hr x 1 hr

Transport peserta 100 orang x 1 hr

sewa tempat 1 hari x 1 hr
Backdrop/spanduk kegiatan 1 paket x 1 hr

2 1.06.16.02 Penguatan Kesiapsiagaan,

Perlindungan Sosial Bagi
Korban Bencana serta
Pemulangan dan
Pemakaman Orang
Terlantar

Penguatan petugas tagana Honorarium TAGANA Inti DIY 40 orang x 11 bulan

dalam kesiapsiagaan dan Honorarium Pengolah Data Logistik dan 2 org x 12 bulan
piket posko gudang bencana Supervisor Gudang Logistik
Honorarium Pengolah Data Bansos Korban 2 org x 12 bln
Bencana
Makan minum Petugas Piket Posko 4 orang x 365 hari x 1 kali
Pakaian TAGANA Gubernur, Wagub, Sekda, 1 stel x 4 org
Kadis
Perlengkapan Tagana 300 paket
Perlengkapan posko 1 paket
Peralatan Dapur Umum 1 Paket

Tagana Masuk Sekolah Publikasi 1 paket x 100 lok

Cetak poster 10 lembar x 100 lok
Cetak Sertifikat 1 lembar x 100 lok
Honorarium Praktisi 10 org x 1 os x 100 lok
Penggandaan buku pedoman 5 paket x 100 lok

Pengurangan Resiko Transport peserta (non PNS) 50 org x 50 lok x 1 hr

Bencana
publikasi 1 paket x 50 lok
makan minum peserta 57 org x 50 lok x 1 hr
Cetak poster 10 lembar x 50 lok
Cetak Sertifikat 1 lembar x 50 lok
Penggandaan materi 10 lbr x 5 materi x 50 org x 50 lok x
1 hr
Honorarium praktisi latihan dan simulasi 5 org x 1 jpl x 50 lok x 1 hr

Honorarium Penyuluhan 2 org x 1 os x 50 lok x 1 hr

Penerbitan Majalah Penanggungjawab 1 org x 4 edisi

Epicentrum Redaktur 1 org x 4 edisi
Penyunting 1 org x4 edisi
Penulisan artikel 10 materi x 2 halaman x 4 edisi
Cetak Majalah Epicentrum 200 exemplar x 4 kali

Penyaluran air besih bagi Belanja bantuan air bersih beserta biaya 1 RAB
korban bencana kekeringan di pendukungnya
4 kabupaten Spanduk 4 buah

Bantuan transport bagi orang Bantuan belanja tiket bis dan makan 1 tahun
terlantar yang kehabisan minum dalam perjalanan
bekal untuk melanjutkan
perjalanan

Visum jenazah terlantar Bantuan biaya visum/otopsi jenazah 5 orang

rujukan dari RS. Sarjito
Pemulasaraan jenazah Bantuan Pemulasaraan Jenazah 20 orang
terlantar dengan layak

bahan makanan barang persedian logistik penanggulangan 1 paket x 1 tahun

bencana (Bahan Makan)

Pembentukan Kampung
Siaga Bencana
Penyuluhan pengurangan
resiko bencana
Honor Narasumber 3 orang x 3 os x 1 lok
Transport peserta Penyuluhan (non PNS ) 100 orang (non pns) x 1 lok
makan minum kegiatan 103 orang x 1 lok
Sewa tempat 1 hari x 1 lok
Penggandaan materi 10 lbr x 5 materi x 100 orang x 1 lok

Perjalanan dinas dalam daerah pelaksaan 4 orang x 4 kab x 1 kl

Latihan Honor Instruktur Latihan 1 orang x 2 jpl x 6 kelompok x 1 lok

Transport peserta Latihan ( non PNS) 10 orang x 6 klp x 2 hari x 1 lok

makan minum kegiatan 70 orang x 2 hari x 1 lok
Sewa tempat 2 hari x 1 lok
Cetak Sertifikat Tim KSB 60 org x 1 lembar
Kaos dan topi Peserta (Tim KSB) 60 org x 1 lok

378
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 1 kl
pelaksanaan

Simulasi Honorarium Instruktur Simulasi 1 orang x 2 jpl x 1 lok

Transport Peserta Simulasi (non PNS) 200 org x 1 1lok
makan minum kegiatan 210 orang x 1 lok
Sewa tempat 1 hari x 1 lok
Sewa sound system 1 pkt x 1 hari x 1 lok
Honorarium Narasumber pusat 1 orang x 1 os x 1 lok
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksaan 4 orang x 4 kab x 1 kl

Publikasi 1 kl
Belanja Alat Percontohan Simulasi 1 paket x 1 keg

Fasilitasi KSB Bantuan Sosial diserahkan ke masyarakat 1 paket x 40 KSB

(Perlengkapan dapur umum: kompor gas,
reggulator, dll)

Penguatan Pelopor
Perdamaian

Peningkatan Kapasitas Transport peserta non PNS 50 orang x 1 lok x 4 hari

Layanan dukungan (materi 2 hr dan praktek 2 hr)
Psikososial TPP
Publikasi Spanduk 1 kali
cetak sertifikat 50 lembar x 1 lok
penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 50 org x 4 hr
mami kegiatan 63 orang x 4 hari
honorarium praktisi 5 org X 2 JpL x 1 lok
Honorarium praktisi latihan dan simulasi 5 org X 2 JpL x 1 lok
Honorarium narsum Penyuluh 3 org X 1 OS x 1 lok

Peningkatan Kapasitas Transport peserta non PNS 50 orang x 1 lok x 4 hari

Keposkoan TPP
Publikasi Spanduk 1 kali
cetak sertifikat 50 lembar x 1 lok
penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 50 org x hr
makan minum kegiatan 63 orang x 4 hari
honorarium praktisi 5 org X 2 JpL x 1 lok
Honorarium praktisi latihan dan simulasi 5 org X 2 JpL x 1 lok
Honorarium narsum Penyuluh 3 org X 1 OS x 1 lok

Pembentukan angota Baru Transport peserta non PNS 50 orang x 1 lok x 4 hari
TPP

Publikasi Spanduk 1 kali

cetak sertifikat 50 lembar x 1 lok
penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 50 org x hr
makan minum kegiatan 63 orang x 4 hari
honorarium praktisi 5 org X 2 JpL x 1 lok
Honorarium praktisi latihan dan simulasi 5 org X 2 JpL x 1 lok
Kaos peserta 50 Buah X 1 lok

Revitalisasi pengurus TPP Honorarium narsum Penyuluh 1 org X 1 OS x 1 lok

Transport Peserta non PNS 150 orang x 1 lok
Publikasi Spanduk 1 lembar
makan minum kegiatan 150 orang x 1 hari

Fasilitasi tenaga Pelopor Honorarium Piket Posko TPP 3 org x 30 hr x6 lok x 12 bln
Honorarium Rakordasi TPP 25 org x 6 lok x 12 bln
Honorarium Pantauan Hari Raya 10 orang x 6 hari Raya

Perlengkapan TPP (Seragam PDH, PDL, 250 org x 1 paket

Topi, Celana
Mami Panjang)
Rakordasi TPP 25 org x 12 bln

SBK Z. 04
1:06:24 PROGRAM : PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DAN PENANAMAN
NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

SASARAN PROGRAM : Terwujudnya peningkatan kapasitas PSKS serta tumbuhkembangnya nilai-nilai keperintisan,
kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat
INDIKATOR & TARGET : Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatkan nilai- nilai
PROGRAM keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat (51.58%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 14 paket D
Penggandaan 7 paket D

379
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
1 1.06.24.01 Pembinaan dan Jejaring
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
Tenaga Kesejahteraan Sosial Hidangan Rapat Rutin IPSM DIY
Masyarakat Hidangan Rapat Pleno IPSM DIY
Rakor Ikatan Pekerja Sosial
Masyarakat (IPSM)
Penguatan Kapasitas IPSM
DIY
Karya Bhakti IPSM
Rakor Karang Taruna
Rakerda Karang Taruna
Penguatan Kapasitas
Pengurus Karang Taruna
Pembinaan dan Penguatan
jejaring kerja Karang Taruna
DIY dan Kab/Kota
380
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
25 org x 12 kl x 1 IPSM
35 org x 4 kl x 1 IPSM
Hidangan Rapat koordinasi Rakor IPSM 25 org x 2 kl
Transport Peserta Rakor IPSM Kecamatan 100 org x 1 hr
se DIY
Sewa Ruang Rakor IPSM DIY 1 lok x 1 hr
Konsumsi Rakor IPSM DIY 110 org x 1 hr
Honorarium Narasumber Rakor IPSM 3 os x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 100 org x 3 materi
Hidangan Rapat Persiapan 30 org x 2 kl
Honorarium Peserta Penguatan Kapasitas 40 org x 2 hr
IPSM DIY
Belanja spanduk indoor 1 bh x 1 keg
Sewa Ruang Penguatan Kapasitas IPSM DIY 1 lok x 2 hr
Sewa Kamar/Penginapan 45 org x 2 hr
Makan minum harian umum peserta 45 Org x 2 hr
penguatan kapasitas IPSM
Honorarium Narasumber 6 org x 1 os x 2 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 40 org x 12 materi
Hidangan Rapat koordinasi 30 org x 5 kl
Transport Peserta Karya Bhakti IPSM 250 org x 2 hr
Honorarium Key note speaker 1 org x 1 os x 1 keg
Honorarium Narasumber 2 org x 1 os x 1 keg
Belanja Mami Harian Umum peserta dan 275 Org x 5 kl x 1 keg
panitia
Belanja Mamin Harian Umum pembukaan 100 Org x 1 kl x 1 keg
Belanja kaos peserta, dan panitia 275 bh x 1 keg
Belanja Bahan baku bangunan 1 pkt x 1 keg
Belanja Air bersih 1 pkt x 1 keg
Belanja Dokumentasi 1 pkt x 1 keg
Belanja Dekorasi 1 pkt x 1 keg
Belanja spanduk rentang 4 bh x 1 keg
Belanja umbul-umbul 50 lbr x 5 m
Belanja Pagelaran Seni Budaya 1 pkt x 1 keg
Belanja Cetak undangan 350 bh x 1 keg
Belanja Sewa tempat 1 pkt x 1 keg
Belanja Sewa meja VIP 10 bh x 2 hr x 1 keg
Belanja Sewa kursi VIP 100 bh x 2 hr x 1 keg
Belanja Sewa Proyektor 2 bh x 2 hr x 1 keg
Belanja Sewa Tenda Panggung 5 bh x 2 hr x 1 keg
Belanja Sewa Tenda Peserta 10 bh x 2 hr x 1 keg
Belanja Sewa Tenda VIP 4 bh x 2 hr x 1 keg
Belanja Sewa Soundsystem outdoor 1 unt x 2 hr x 1 keg
Belanja Sewa panggung hiburan 1 set x 2 hr x 1 keg
Belanja Sewa tikar 50 bh x 2 hr x 1keg
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 2 kl x 1 keg
Hidangan Rapat Pleno KT DIY 35 org x 4 kl
Hidangan Rapat-rapat kegiatan KT DIY 25 org x 12 kl
Transport Peserta Rakor Pengurus Karang 100 org x 1 hr
Taruna se DIY
Sewa ruang Rakor Pengurus Karang 1 lok x 1 hr
Taruna
Konsumsi Rakor Karang Taruna DIY 110 org x 1 hr
Honorarium Narasumber Rakor KT DIY 3 org x 1 os
Hidangan Rapat Persiapan 30 org x 3 kl
Transport Rakerda Karang Taruna 55 org x 2 hr
Sewa Kamar/Penginapan 60 Orang x 1 hr
Belanja Sewa Proyektor 2 bh x 2 hr x 1 keg
Belanja Mami Harian Umum 60 Org x 2 hr x 1 angk
Honorarium Narasumber 3 org x 1 os x 1 keg
Hidangan Rapat Persiapan 2 kl x 30 org
Transport Peserta Penguatan Kapasitas KT 40 org x 2 hr
DIY
Sewa Ruang Penguatan Kapasitas KT DIY 1 lok x 2 hr x 1 angk
Sewa Kamar/Penginapan 45 Orang x 1 hr x 1 angk
Belanja Mami Harian Umum 45 Org x 2 hr x 1 angk
Honoraium Narasumber 6 org x 1 os x 1 keg
Hidangan Rapat Persiapan 2 kl x 5 lok x 25 org
Transport Peserta Pembinaan dan 90 org x 5 Kab/Kota x 1 hr
Penguatan jejaring kerja Karang Taruna
Sewa Ruang Penguatan Kapasitas Karang 5 lok x 1 hr x 1 keg
Taruna DIY
Belanja Mami Harian Umum 100 Org x 5 lok x 1 keg
Honoraium Narasumber 3 os x 5 lok x 1 keg
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 1 kl
pelaksanaan

Rakor Tenaga Kesejahteraan Hidangan Rapat persiapan Rakor TKSK 20 org x 2 kl

Sosial Kecamatan (TKSK) DIY
Transport peserta Rakor TKSK 78 org x 1 hr (jumlah diturunkan dr
90 mjd 78)
Konsumsi Rakor TKSK 85 org x 1 hr
Honorarium Narasumber Rakor TKSK 3 org x 1 OS
Sewa Ruang Rakor TKSK se DIY 1 lok x 1 hr

Pembinaan Tenaga Transport Pembinaan dan Koordinasi rutin 78 org x 3 kl

Kesejahteraan Sosial triwulanan TKSK
Kecamatan ( TKSK) DIY Honorarium Narsum Pembinaan dan 3 org x 1 OS x 3 kl
koordinasi Rutin semesteran TKSK se DIY

Konsumsi Pembinaan dan koordinasi 83 org x 1 hr x 3 kl

Rutin semesteran TKSK se DIY

Petugas Lapangan Tenaga Honor petugas lapangan TKSK (HOK) 78 org x 12 kl

Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)

Koordinasi dan monev Tenaga Hidangan Rapat Forum Koordinasi TKSK 20 org x 12 kl
Kesejahteraan Sosial DIY
Kecamatan ( TKSK) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi 2 org x 4 lok
dengan Kab/Kota
Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring 2 org x 15 lok
Kinerja TKSK

Rakor Wahana Kesejahteraan Hidangan Rapat-rapat Forum Koordinasi 25 org x 6 kl

Sosial Berbasis Masyarakat WKSBM DIY
(WKSBM) Transport peserta Rakor WKSBM 100 org x 1 hr
Honorarium narasumber Rakor WKSBM 3 org x 1 os
Sewa ruang Rakor WKSBM DIY 1 lok x 1 hr x 1 angk
Konsumsi Rakor WKSBM DIY 110 org x 1 hr
Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan 2 Org x 29 lok
WKSBM

Rakor antar Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
tingkat DIY
Hidangan rapat Rakor antar PSKS Tk. DIY 25 og x 2 kl
Transport peserta Rakor PSKS Tk. DIY 60 org x 1 kl
Sewa Ruang Rakor antar PSKS Tk. DIY 1 lok x 1 hr
Honorarium Narasumber Rakor antar PSKS 3 org x 1 os
Tk. DIY
Konsumsi Rakor antar PSKS Tk. DIY 70 org x 1 hr

Seleksi berprestasi tingkat DIY Hidangan Rapat Koordinasi seleksi TKSK 2 kl x 20 org
bagi Tenaga Kesejahteraan prestasi
Sosial Kecamatan (TKSK) Pembelian Tropy kejuaraan TKSK Prestasi 1 set
untuk dikirim ke tingkat
nasional
Uang Pembinaan TKSK Berprestasi TK DIY 5 pemenang

Konsumsi seleksi prestasi TKSK di Dinas 56 orang x 1 hari

Sosial DIY
Honorarium Juri seleksi TKSK Prestasi 5 orang x 4 hr
- Kunjungan lapangan TK DIY Cetak buku profil TKSK Prestasi TK DIY 1 peserta x 5 buku
Sewa Kursi kunj. lap TKSK TK DIY 5 lok x 60 buah x 1 hr
Sewa Sound system kunj. lap TKSK TK DIY 5 lok x 1 paket x 1 hr

konsumsi kunjungan lapangan TKSK TK 5 lok x 60 org x 1 hr

- Kunjungan lapangan TK
Nasional
DIY
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 lok
Cetak buku profil TKSK Prestasi TK Nas. 5 peserta x 5 buku
Sewa Kursi kunj. lap TKSK TK Nas. 1 Kab x 60 buah x 1 hr
Sewa Sound system kunj. lap TKSK TK Nas. 1 paket x 1 hari

konsumsi kunjungan lapangan TKSK TK 60 org x 1 hr

Nas.
Perjalanan dinas luar daerah 1 org x 2 hr

Seleksi berprestasi tingkat DIY Hidangan Rapat persiapan seleksi prestasi 3 kl x 20 org
bagi Pekerja Sosial PSM
Masyarakat (PSM) untuk Pembelian Tropy kejuaraan PSM Prestasi 1 set
dikirim ke tingkat nasional
Uang Pembinaan PSM Berprestasi TK DIY 5 Pemenang

Honor Yuri seleksi PSM prestasi 5 orang x 4 hari

Konsumsi seleksi prestasi PSM di Dinas 60 orang x 1 hari
Sosial DIY
- Kunjungan lapangan TK DIY Cetak buku profil PSM Prestasi TK DIY 5 peserta x 5 buku
Sewa Kursi kunj. lap PSM TK DIY 5 lok x 60 buah x 1 hr
Sewa Sound system kunj. lap PSM TK DIY 5 lok x 1 paket x 1 hr

Konsumsi kunjungan lapangan PSM TK 5 lok x 60 org x 1 hr

DIY
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 lok

381
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Kunjungan lapangan TK Cetak buku profil PSM Prestasi TK Nas. 1 peserta x 5 buku
Nasional Sewa Kursi kunj. lap PSM TK Nas. 1 Kab x 60 buah x 1 hr
Sewa Sound system kunj. lap PSM TK Nas. 1 peserta x 1 paket x 1 hari

Konsumsi kunjungan lapangan PSM TK 1 lok x 60 org x 1 hr

Nas.
Perjalanan dinas luar daerah 1 org x 2 hr

Seleksi berprestasi tingkat DIY Hidangan Rapat persiapan seleksi KT 20 org x 3 kl

bagi Karang Taruna untuk Prestasi
dikirim ke tingkat Nasional Konsumsi seleksi prestasi KT di Dinas 60 org x 1 hari
Sosial DIY
Honorarium Yuri seleksi Prestasi KT 5 orang x 4 hari
Uang Pembinaan Karang Taruna 5 pemenang
Berprestasi TK DIY
Pembelian Tropy kejuaraan Karang Taruna 1 set
Prestasi
- Kunjungan lapangan TK DIY Cetak buku profil KT Prestasi TK DIY 5 peserta x 5 buku
Sewa Kursi kunj. lap KT TK DIY 5 lok x 60 buah x 1 hr
Sewa Sound system kunj. lap KT TK DIY 5 lok x 1 paket x 1 hr

Konsumsi kunjungan lapangan KT TK DIY 5 lok x 60 org x 1 hr

Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 lok

- Kunjungan lapangan TK Cetak buku profil KT Prestasi TK Nas. 1 peserta x 5 buku
Nasional Sewa Kursi kunj. lap KT TK Nas. 1 Kab x 60 buah x 1 hr
Sewa Sound system kunj. lap KT TK Nas. 1 peserta x 1 paket x 1 hari

Konsumsi kunjungan lapangan KT TK Nas. 1 lok x 60 org x 1 hr

Perjalanan dinas luar daerah 1 org x 2 hr

Penguatan Kapasitas Forum Hidangan Rapat Persiapan 30 org x 2 kl

Komunikasi Wahana Transport Peserta Penguatan Kapasitas FK 40 org x 2 hr
Kesejahteraan Sosial Berbasis WKSBM DIY
Masyarakat (FK WKSBM) DIY Sewa Ruang Penguatan Kapasitas FK 1 lok x 2 hr
WKSBM
Sewa DIY
Kamar/Penginapan 45 Orang x 1 hr
Belanja Mamin Harian Umum 45 Org x 2 hr
Fasilitasi Pakaian seragam WKSBM 300 bh x 1 keg
Honoraium Narasumber 6 org x 1 os x 1 keg

Seleksi berprestasi tingkat DIY Hidangan rapat persiapan seleksi wksbm 20 org x 3 kl
bagi WKSBM untuk Prestasi
menentukan 1 WKSBM Konsumsi seleksi prestasi WKSBM di Dinas 60 org x 1 hr
terbaik di Tingkat DIY Sosial DIY
Honor Yuri seleksi WKSBM Prestasi 5 orang x 4 hari
Uang Pembinaan WKSBM Berprestasi TK 5 pemenang
DIY
Pembelian Tropy kejuaraan WKSBM 1 set
Prestasi
Cetak buku profil WKSBM Prestasi TK DIY 5 peserta x 5 buku

Sewa Kursi kunj. lap WKSBM TK DIY 5 lok x 75 buah x 1 hr

Sewa Sound system kunjungan lap WKSBM 5 lok x 1 paket x 1 hr
TK DIY
Konsumsi kunj. lapangan WKSBM TK DIY 5 lok x 60 org x 1 hr

Perjalanan dinas dalam daerah kunj. 2 org x 4 lok

Lapangan

Kemah Kebangsaan Karang Rapat Koordinasi 5 kl x 30 org

Taruna Transport peserta 450 org x 2 hr
Belanja makan peserta dan panitia 460 org x 5 kl
Belanja makan minum pembukaan 100 org x 1 kl
Belanja bahan bakti sosial 1 RAB
Air bersih 1 RAB
Dokumentasi 1 RAB
Dekorasi 1 RAB
Spanduk rentang 4 bh x 1 keg
Umbul umbul 50 lbr x 5 mtr
Pagelaran seni budaya 1 RAB
Biaya cetak undangan 100 lembar
Sewa Tempat 1 lok x 2 hr
Belanja sewa kursi 450 bh x 2 hr
Sewa Meja VIP 10 bh x 1 hr
Sewa Kursi VIP 100 bh x 1 hr
Sewa Proyektor 2 bh x 2 hr
Sewa Genset 1 unit x 2 hr
Belanja Sewa Tenda Panggung 5 bh x 2 hr
Belanja Sewa Tenda Peserta 50 bh x 2 hr
Sewa Sound System ourdoor 1 unit x 2 hr
Sewa Panggung Hiburan 1 set x 2 hr
Sewa tikar Kemah 50 bh x 2 hari
Belanja kaos peserta 450 buah
Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi 4 org x 2 kl
kemah KT
Honorarium Key note speaker dialog kemah 1 org x 1 os x 1 keg
bakti
Honor narasumber ahli 4 org x 1 os x 1 keg

382
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Bulan Bhakti Karang Taruna
Monev Pengumpulan Uang
dan Barang dan Undian
Gratis Berhadiah
Penguatan Partisipasi dan
Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
Pemberian penghargaan bagi
Orsos berprestasi
- Kunjungan lapangan TK DIY Cetak buku profil Prstasi TK DIY
Sewa Kursi
Sewa Sound System
Konsumsi
- Kunjungan lapangan TK
Nasional
Publikasi PUB dan UGB
Rakor CSR Kesos DIY dalam
kerjasama dengan
Pemerintah, dunia usaha dan
perguruan tinggi
Forum Orsos/LKS Pertemuan Transport peserta Forum Orsos/LKS
dengan semua LKS atau Panti Narasumber Forum Orsos/LKS
yang ada
Spanduk Forum Orsos/LKS
Pertemuan NGO Asing, Mitra
Lokal dan Pemerintah.
Bimbingan Teknologi dasar
Peksos bagi pengurus panti
383
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Honor narasumber 3 org x 1 os x 1 keg
Rapat Koordinasi 25 org x 4 kl
Transport peserta 350 org x 1 hr
Belanja bahan bakti sosial 1 RAB
Spanduk 4 bh x 1 keg
Pagelaran seni budaya 1 RAB
Sewa Tempat 1 lok x 1 hr
sewa kursi 350 bh x 1 hr
Sewa Meja VIP 10 bh x 1 hr
Sewa Kursi VIP 50 bh x 1 hr
Sewa Genset 1 unit x 1 hr
Sewa Proyektor 1 unit x 1 hr
Sewa Sound System ourdoor 1 unit x 1 hr
Sewa Panggung Hiburan 1 set x 1 hr
Kaos 350 bh
Mamin rapat 25 Org x 2 kl
Transport peserta 50 org x 1 hr
Sewa Ruang Rapat 1 Lok x 1 hr
Makan Minum Harian Umum 55 Org x 1 hr
Narasumber 3 orang x 1 OS x 1 hr
Pembelian Tropy Orsos Prestasi 1 Set
Uang Pembinaan orsos Prestasi 5 Pemenang
Honorarium Yuri Seleksi 5 Org x 4 hari
Belanja Perjalanan Dalam Daerah 2 Org x 5 kl
Pembinaan Orsos berprestasi
5 Peserta x 5 buku
5 Lok x 75 bh x 1 hr
5 lok x 1 pkt x 1 hr
5 Lok x 50 Org x 1 hr
Cetak buku profil Prstasi TK Nas 1 peserta x 5 buku
Sewa Kursi 1 kab x 75 bh x 1 hr
Konsumsi 75 Org x 1 hr
Sewa Sound System 1 kab x 1 set x 1 hr
Belanja Perjalanan Dalam Daerah 3 Org x 1 lok x 1 hr
Pembinaan Orsos Prestasi
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 orang x 2 hr
pendampingan seleksi Orsos Prestasi TK.
Nasional
Leaflet PUB dan UGB 1.000 Lembar
Media cetak 6 Paket
Narsum Sosialisasi /Publikasi Radio 2 Orang x 10 kl
Siaran Radio PUB dan UGB 1 paket x 10 kl
Narsum Workshop CSR 3 Org x 1 Os x 1 hr
Honor Moderator 1 org x 3 Os x 1 hr
Transport peserta 50 Org x 1 hr x 2 Angk
Spanduk 1 bh
Sewa Ruang Rapat 1 lok x 1 hr x 2 angk
Mamin harian umum 60 Org x 1 hr x 2 angk
40 Orang x 2 hr
3 OS x 2 hr
1 bh
Piagam Forum Orsos/LKS 40 bh
Sewa ruang 2 hr
Sewa Kamar Forum Orsos/LKS 44 Org x 2 hr
Makan minum Forum Orsos/LKS 44 Org x 2 hr
Perjalanan dinas dalam daerah 2 Org x 20 kl
Honor Moderator Pertemuan NGO 1 Org x 3 OS x 1 Angk
Narasumber NGO Asing 3 OS x 1 hr x 1 Angk
30 Org x 1 hr x 1 angk
Transport Peserta Pertemuan NGO Asing
Spanduk Pertemuan NGO Asing 1 buah
Sewa Ruang Rapat 1 Lok x 1 hr x 1 Angk
Makan Minum Harian Umum 50 Org x 1 hr x 1 angk
Transport peserta Bimtek Peksos 30 Org x 4 hr
Instruktur Bimtek jumlah instruktur x 12 Jpl x 4 hr
Spanduk Bimtek Peksos 1 bh
Piagam Bimtek Peksos 30 Org x 1 bh
Materi 10 lbr x 30 org x 12 materi
Sewa ruang rapat 1 Lok x 4 hr x 1 angk
Sewa Kamar/Penginapan 35 Orang x 3 hr
Mami Harian Umum 35 Orang x 4 hr
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Dialog Interaktif tentang PUB Honor Moderator 1 Org x 3 Os x 1 hr x 1 Angk
dan UGB dengan sekolah, Narasumber Forum Orsos/LKS 3 Orang x 1 Os x 1 hr x 1 angk
Perguruan tinggi dan Transport peserta 50 Org x 1 hr x 1 angk
masyarakat Spanduk 1 buah
Sewa Ruang Rapat 1 Lok x 1 hr x 1 Angk
Makan Minum Harian Umum 55 Org x 1 hr x 1 angk

2 1.06.24.02 Pemeliharaan TMP, MPN,

MPP, Restorasi Sosial dan
Penanaman Nilai-Nilai
Kepahlawanan

Pemeliharaan bangunan Pengecatan Grafles 2010 grafles x 1 keg

TMPN, Monumen dan Pengecatan Nisan 2010 nisan x 1 keg
Tetenger Pengecatan pagar 2500 m2
Pakaian kerja petugas pemeliharaan 18 org x 2 stel
Pengecatan Monumen 2 lok x 1 keg
Pengecatan TMPN 1 lokasi x m2
pengecatan joglo Monumen 115 m2
pengecatan ruang jaga monumen 55 m2
pembuatan pagar halaman parkir 1 paket
pengecatan mobil monumen 3 unit

biaya perencanaan monumen 1 RAB

biaya pengawasan monumen 1 RAB
rehab rumah jaga dan gudang 1 RAB
biaya perencanaan rehab rumah jaga dan 1 RAB
gudang TMP
pengecatan pintu dan gerbang 150 m2
hidangan rapat 20 orang x 2 kali
Pengecatan Gedung Serba Guna dan Monumen
272 m2
Rehab gedung Paseban beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengecatan pagar MPP 2200 m2

Pemeliharaan tetenger (3 Pengecatan 3 lokasi x m2

tetenger) Honor petugas pemelihara tetenger 1 org x 3 lok x 12 bln

Pemeliharaan taman Pembelian tanaman hias/ perdu 2 lok x polybag

Pembelian tanaman Palm 2 lok x batang
Pembelian pupuk kandang 2 lok x sak

Penghargaan/apresiasi bagi Penghargaan berupa tali Asih 7 org x 1 paket

keluarga pahlawan Penghargaan berupa bingkisan 7 org x 1 paket
perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 3 lok x 6 kali
hidangan rapat 10 orang x 2 kali

Pelaksanaan ziarah Makan Minum Harian 6 petugas x 1 hr x 48 kali

rombongan honor pendamping 6 org x 48 kali x 1 jpl

HKSN
Upacara HKSN Honorarium Inspektur Upacara 1 org x 1 kl x 1 keg
Honorarium Pengisi Acara 120 org x 1 keg
Honorarium Petugas Kesehatan 20 org x 1 keg
Honorarium Petugas Keamanan 100 org x 1 keg
Honorarium Paduan Suara 100 org x 2 kl x 1 keg
Honorarium Petugas Korps Musik 35 org x 1 keg
Honorarium Protokoler 20 org x 1 keg
Honorarium Petugas Upacara 30 org x 1 keg
Honorarium Instruktur Paduan Suara 4 org x 2 kali x 1 keg
Honorarium Pembaca Doa 1 org x 1 kl x 1 keg
Honor Instruktur Lapangan 6 org x 1 kl x 1 keg
Makan Minum Peserta Upacara 4000 org x 1 hr x 1 keg
Bunga Meja 12 buah x 1 keg
Makan Minum Tamu Khusus/ VIP 100 org x 1 hr x 1 keg
Honorarium Pelatih Paduan Suara 1 org x 6 kali x 1 keg
Hidangan rapat HKSN 20 org x 6 kali x 1 keg

Publikasi HKSN Spanduk 2 buah x 2 lokasi

Umbul-umbul 100 buah x 3 lokasi
Baliho 1 buah x 1 lokasi

Peringatan HKSN Sewa lapangan 2 lok x 1 hari x 1 keg

Sewa sound system (out door) 1 set x 2 lok x 1 keg
Sewa meja kursi 100 buah x 1 keg
Perlengkapan lomba 1 paket x 1 keg
Media elektronik 2 kali x 1 keg
bunga tabur 50 keranjang x 1 kegiatan
karangan bunga 1 buah
mamin khusus VIP 100 orang
Sewa tempat 1 lok x 1 hari x 1 keg
Honor Instruktur Lapangan 6 org x 1 jpl x 1 keg

Upacara HKSN ke luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah (undangan) 8 org x 1 lok x 3 hari

Konsultasi kegiatan ke pusat Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1 lok x 2 hari

384
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
peringatan Hari Besar Honor Instruktur Lapangan 6 org x 3 keg x 1 jpl (HUT RI, hari
Nasional pahlawan, Hari Pancasila)

Umbul-umbul 50 buah x 1 lokasi

Memperkuat Kesetiakawanan Transport peserta 100 org x 78 lokasi

dan Restorasi Sosial Potensi
dan Sumber Kesejahteraan
Sosial
Perlengkapan peserta 100 org x 78 lokasi
Honor Nr sumber Ahli 1 org x 1 os x 78 kali
Honor Nr sumber 3 org x 1 os x 78 kali
honor moderator 1 orang x 3 os x 78 kali
Makan Minum Harian 110 org x 78 kali
Sewa tempat 1 hari x 78 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 78 lokasi x 2 kali
dekorasi panggung 1 unit x 78 lokasi
backdrop 78 buah
spanduk 2 buah x 78 lokasi
belanja atraksi kesenian 1 paket x 78 lokasi
materi 100 lbr x 78 kali
jilid laporan 3 buku
sewa tempat/ruang 78 lokasi
sewa lapangan 78 lokasi
sewa meja dan kursi 200 buah x 78 lokasi
sewa genset 1 unit x 78 kali
sewa tenda 6 unit x 78 lokasi
sewa panggung 1 set x 78 lokasi
sewa soundsystem 78 kali x 1 unit
mamin rapat 10 orang x 78 lokasi x 2 kali
cetak buku 7800 buku
Pembuatan pin 7800 buah

Penanaman nilai-
kebangsaan, kesetikawanan
sosial, dan nilai
kepahlawanan bagi pelajar
dan masyarakat 
Pemberdayaan
kesetiakawanan sosial bagi
pelajar antar sekolah
Transport peserta 100 org x 2 hr x 1 angk x 1 keg
Honor pendamping 10 Org x 2 hr x 1 angk x 1 keg
Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr x 1 angk x 1
keg
Makan Minum Harian 115 org x 2 hr x 1 angk x 1 keg
Sewa lapangan 1 lok x 2 hari x 1 keg
Sewa tempat 1 lok x 2 hari x1 keg
Sewa kamar 120 orang x 2 hari
Sewa meja kursi 120 buah x 2 hari x 1 keg
Sewa sound system (in door) 1 set x 2 hari x 1 keg
Pakaian Olah Raga 110 org x 1 stel x 1 keg
jasa EO 1 paket
hidangan rapat 15 orang x 2 kali
Perlengkapan peserta 100 org x 1 set
Sewa aula 1 lok x 2 hari x1 keg

Penanaman nilai-nilai Transport peserta 100 org x 1 hr x 1 angk x 1 keg

kepahlawanan Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr x 1 angk x 1
keg
Sewa tempat 1 lok x 1 hari x1 keg
Makan Minum Harian 110 org x 1 hr x 1 angk x 1 keg
hidangan rapat 15 orang x 2 kali

Kunjungan ke tempat Transport peserta 100 org x 1 hr x 1 angk x 1 keg

bersejarah perjuangan
Honor pendamping
Honor Narasumber
Honor Instruktur Lapangan
Sewa kendaraan (bus)
Makan Minum Harian
hidangan rapat
10 Org x 6 jpl
3 orang x 2 jpl x 1 hr x 1 angk
4 Org x 1 kali x 1 jpl
2 unit x 2 kl x 1 keg
115 org x 1 hr x 1 angk x 1 keg
15 orang x 1 kali

Ziarah pengenalan nilai-nilai Transport peserta 100 Org x 1 hr x 2 angk

kepahlawanan
Usulan Pemberian Gelar
Pahlawan dan Penghargaan
Satya Lencana Kebhaktian
Honor Narasumber
Honor Instruktur Lapangan
Makan Minum Harian
Karangan bunga
Bunga Tabur
hidangan rapat
Transport Peserta
Honorarium Tim TP2GD
Honorarium Tim Penulis Naskah
Honorarium Tim Pencari Dokumen
Honorarium Moderator
Honorarium Narasumber
Perlengkapan peserta
Media elektronik
Cetak buku
Hidangan rapat
Makan Minum Harian
Makan dan Minum Pembahasan
Perjalanan dinas luar daerah
3 orang x 1 os x 1 hr x 2 angk
5 org x 1 jpl x 2 angkatan
100 org x 1 hr x 2 angk
1 buah x 2 keg
40 keranjang x 2 keg
15 orang x 1 kali
80 org x 1 hr x 1 keg
13 Org x 3 bln x 1 keg
8 Org x 3 bln x 1 keg
7 Org x 3 bln x 1 keg
1 org x 3 os x 1 keg
4 org x 1 os x 1 keg
80 org x 1 set
1 kali x 1 keg
100 buku x 1 keg
10 orang x 10 kali
100 org x 1 hr x 2 angk
15 orang x 4 kali
16 org x 1 lok x 2 hari

385
 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS

SBK Z. 05

1:06:18 PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS

SASARAN PROGRAM : Terwujudnya kemandirian sosial bagi warga binaan balai
INDIKATOR : Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan
berfungsi sosial (25,88%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat tulis kantor 15 paket A
Penggandaan 6 paket A

1 1.06.18.01 Pelayanan Sosial bagi

Penyandang Disabilitas
Warga Binaan Balai

Koordinasi dan pertemuan Koordinasi program Balai 25 org x 12 bln

jejaring sosial dengan Kab/ Rapat rutin pembinaan tenaga honorer 80 org x 4 kl
Kota dan PSKS, dan promosi Rapat persiapan dan Evaluasi kegiatan 25 org x 12 kl x 2 keg
sosial
Cetak leaflet/ brosur 2000 lembar
Perjadin dalam daerah koordinasi kab/kota 2 orang x 4 kab x 2 kl

Pengadaan jasa Pihak ketiga untuk 1 RAB

Pendamping dan Tenaga Teknis Gedung
beserta biaya pendukungnya

Pembahasan Kasus (CC) Makan Minum 25 orang x 12 kl

Transport Peserta 20 orang x 12 kl

Publikasi Cetak Leaflat 2.500 lembar

Cetak Poster 500 lembar
Cetak Ijazah 100 lembar
Cetak Banner 8 buah

Temu wali /orang tua WBS Transport Peserta 185 org x 1 kl

Narasumber 2 orang x 1 os x 1 kl
Makan Minum 195 orang x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 2 materi x 185 orang

Temu alumni WBS Tansport Peserta 30 org x 1 kl

Narasumber 2 orang x 1 os x 1 kl
Makan Minum 40 orang x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 2 materi x 30 orang

Temu keluarga WBS Wredha Transport Peserta 15 org x 1 kl

Narasumber 1 orang x 1 os x 1 kl
Makan Minum 20 orang x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 2 materi x 15 orang

Pendampingan keluarga Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 12 kl

penyandang disabilitas

Olahraga dan Orientasi Transport Peserta 30 org x 6 kl

Mobilitas Instruktur 2 orang x 8 jpl x 6 kl
Makan Minum 40 orang x 6 kl
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 6 kl

Perayaan keagamaan Narasumber 1 orang x 1 os x 6 kl

Makan minum 200 orang x 6 kl

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengadaan Pakaian kerja lapangan beserta 1 RAB

klien biaya pendukungnya
Pengadaan Bahan Percontohan beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Pengadaan peralatan dan bahan pembersih 1 RAB
beserta biaya pendukungnya

Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari 1 RAB

tertentu beserta biaya pendukungnya

Pakaian seragam olah raga WBS 1 stel x jumlah peserta

Pakaian khusus dan hari-hari tertentu jml klien x 6 paket
WBS (BH, celana dalam, kalos splink,
pembalut)
Perlengkapan mandi jml klien x 12 bulan x 1 paket
Perlengkapan kebutuhan khusus WBS laki - jml klien x 12 bulan x 1 paket
laki (shaver, potongan kuku)
Perlengkapan kebutuhan khusus WBS jml klien x 12 bulan x 1 paket
perempuan (pembalut, potongan kuku)

386
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perlengkapan kebutuhan khusus WBS jml klien x 12 bulan x 1 paket
wredha (diapers, potongan kuku)
Pakaian harian WBS jml klien x 4 paket
Pakaian khusus (seragam massage) jml klien x 1 paket
Perlengkapan alas kaki WBS jml klien x 1 paket
Perlengkapan ibadah WBS laki - laki jml klien x 1 paket
(sarung, sajadah, baju koko/baju biasa)
Perlengkapan ibadah WBS perempuan jml klien x 1 paket
(mukena, sajadah, baju rohani)
Pakaian kerja untuk pendamping sosial dan jml pendamping x 2 stel
teknisi (per dua tahun)

Perawatan dan pengobatan
Biaya perawatan dan pengobatan lokal
Biaya pemulasaraan jenazah
Belanja peralatan dan bahan pembersih
Belanja persediaan obat-obatan
Honorarium penunggu RS
Honorarium rujukan RS
Belanja pengisian tabung oksigen
Belanja persediaan obat-obatan
jml klien sakit x 1 pkt
jml klien meninggal x 1 pkt
1 RAB
1 RAB
jml klien x jumlah perawatan
jml klien x jumlah pengobatan
jumlah tbg x 12 bln
1 RAB

Penyediaan alat bantu Belanja alat bantu WBS jml klien x 1 paket

Bimbingan Fisik dan Mental Instruktur bimbingan fisik, mental, sosial
Instruktur agama Islam
Instruktur agama Katolik / Kristen
Instruktur Pramuka
3 orang x 4 jpl x 10 kls x 4 hr x 44
kl
2 org x 3 jpl x 45 kl
1 org x 3 jpl x 40 kl
4 org x 3 jpl x 50 kl

Bimbingan Sosial dan Instruktur musik 2 org x 3 jpl x 45 kl

Ketrampilan Instruktur kerawitan 2 org x 3 jpl x 45 kl
Instruktur Perikanan 1 org x 2 jpl x 20 kl
Instruktur Perkebunan 1 org x 2 jpl x 20 kl
Instruktur Kedisiplinan 1 org x 2 jpl x 20 kl
Instruktur Baca Tulis Latin 1 org x 3 jpl x 40 kl
Instruktur Bimbingan Kesehatan 2 org x 2 jpl x 40 kl
masyarakat
Instruktur Wirausaha 2 org x 2 jpl x 10 kl
Instruktur Bimbingan Sosial 2 org x 2 jpl x 40 kl
kemasyarakatan
Instruktur Bahasa Inggris 2 org x 2 jpl x 30 kl
Instruktur Baca Tuis Arab Braille 4 org x 3 jpl x 70 kl
Instruktur teori Bimbingan OM Sport 2 org x 3 jpl x 65 kl
Instruktur teori OM Sixte Shiatsu 2 org x 3 jpl x 60 kl
Instruktur ADL 2 org x 3 jpl x 80 kl
Instruktur Baca Tulis Braille 4 org x 3 jpl x 80 kl
Instruktur Baca Tulis Arab Braille 1 org x 2 jpl x 40 kl
Bimbingan ketramp massage sport 2 org x 4 jpl x 165 kl
Bimbingan ketramp massage sixte 1 org x 4 jpl x 165 kl
Bimbingan ketramp massage shiatsu 1 org x 4 jplx 80 kl
Bimbingan ketramp tuna grahita 1 org x 4 jpl x 180 kl
Ketrampilan lanjut usia 1 org x 3 jpl x 40 kl
Instruktur Kerajinan tangan 4 org x 3 jpl x 25 kl
Instruktur Ketrampilan Spa 1 org x 4 jpl x 80 kl

Belanja Bahan Percontohan :

1. Bahan Praktek Ketrampilan Kerja beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
2. Bahan bengkel ortesa/protesa beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
3. Bahan Perbengkelan Otomotif beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
4. Bahan Praktek Kerja Lapangan beserta 1 RAB
biaya pendukungnya

Bimbingan aktivitas hidup Instruktur ADL (Activity Daily Living) 2 orang x 3JPL x 60 kl
sehari - hari

Fasilitasi Pembuatan NIK Biaya transport WBS 3 orang x 4 kl

Akses ke layanan pendidikan Biaya transport petugas 3 orang x 50 kali

dan kesehatan dasar

Biaya transport WBS 50 orang x 2 kl

Layanan penelurusan Biaya transport petugas dalam daerah 3 org x 3 keg

keluarga
Biaya transport petugas luar daerah 3 org x 3 keg

Layanan reunifikasi keluarga Biaya transport petugas 5 orng x 1 keg

Biaya transport WBS 30 orang x 1 keg

Sertifikasi Penerbitan sertifikat ketrampilan 10 x 1 ketrampilan

Pengiriman PKL Honorarium PKL WBS 20 org x 25 hr x 2 kl

Honorarium pendamping PKL 20 org x 2 kl
Pendampingan Praktek Belajar Kerja 2 org x 15 x 1 kl
Penjajakan lokasi 3 orang x 20 lokasi

387
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Relaksasi Retribusi Tiket Masuk tempat wisata 200 orang x 1 kl

Sewa Bis 4 bis x 1 hr x 1 kl
Makan Minum Widya Wisata 200 x 1 kl

Bantuan Usaha Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi 20 orang x 1 set

klien yang telah lulus

Penutupan Pelatihan Makan minum 250 org x 1 kl

Motivasi dan seleksi Perjalanan dinas 3 orang x 30 lokasi x 4 kab

Monitoring dan Evaluasi Koordinasi dengan Kabupaten 2 orang x 2 kl x 4 kab

Bimbingan Lanjut Monev Bimbingan Lanjut 2 orang x 2 kl x 4 kab x 5 lok

BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA

SBK Z. 06

1:06:19 PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL

SASARAN PROGRAM : Terwujudnya kemandirian sosial bagi warga binaan Balai

INDIKATOR & TARGET : Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial (45,00%)
PROGRAM

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis 15 Paket A
Penggandaan Persiapan 6 Paket A

1 1.06.19.01 Pelayanan Sosial Bagi

Perempuan Penyandang
Masalah Sosial Warga
Binaan Balai

Koordinasi Rapat koordinasi Program Balai 25 Org x 12 bln

Rapat Motivasi,Seleksi,Assesment klien 15 org x 12 kl

Perjalanan dinas Koordinasi Kab/Kota 2 org x 4 Kab x 4 kl

Perjalanan dinas seleksi calon klien 2 orang x jumlah lokasi x 1 kl
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 3 kl
Pengadaan Jasa Pihak ketiga untuk Juru 1 RAB
masak dan Penata boga beserta biaya
pendukungnya

Pembahasan Kasus (CC) Makan minum 15 org x 2 kl x 11 bln

Transport Peserta 15 org x 2 kl x 10 bln

Publikasi Cetak Leaflat 2.000 lembar

Cetak Pamflet 500 lembar
Cetak Buku Profil 200 buku
Cetak Banner 8 buah

Bimbingan Fisik, Mental

Instruktur Ketrampilan :
Sosial dan Ketrampilan
a. Ketrampilan Olahan Pangan
b. Ketrampilan Tata Rias salon
c. Ketrampilan Jahit
d. Ketrampilan Batik
e. Penggandaan Modul Bimbingan
f. Belanja Bahan percontohan/ material/
praktek
g. Belanja bahan perlengkapan dan sarana
kerja
1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl
1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl
1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl
1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl
60 klien x 4 materi x 50 kl
1 pkt x 4 ketrampilan
1 pkt x 4 ketrampilan

Instruktur Bimbingan Fisik, Mental Sosial

a. Olahraga 1 orang x 3 jpl x 50 kl

b. Penyuluhan Kesehatan 1 orang x 2 jpl x 24 kl
c. Bahasa Dan Budaya Jawa 1 orang x 2 jpl x 24 kl
d. Bahasa Inggris 1 orang x 2 jpl x 24 kl
e. Budi Pekerti 1 orang x 2 jpl x 50 kl
f. Kesadaran hukum 1 orang x 2 jpl x 24 kl
g. Pengetahuan KDRT & Kesehatan
1 orang x 2 jpl x 50 kl
reproduksi
h. Kewirausahaan 1 orang x 3 jpl x 50 kl
i. Seni Musik dan Suara 1 orang x 2 jpl x 24 kl
j. Seni Karawitan 1 orang x 2 jpl x 50 kl
k. Seni Tari 1 orang x 2 jpl x 50 kl
l. Dinamika Kelompok 1 orang x 2 jpl x 50 kl
m. Bimb. Kesehatan Mental 1 orang x 2 jpl x 50 kl
n. Babby siter Dan Pramurukti 1 orang x 2 jpl x 24 kl

388
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
o. Manajemen Keluarga 1 orang x 3 jpl x 24 kl
p. Motivator 1 orang x 4 jpl x 2 kl x 12 bln
q. Honorarium psikolog 3 org x 8 kl x 12 bln
r. Honorarium instruktur PAUD 1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl
Penggandaan Materi Bimbingan Fisik dan 60 klien x 10 lbr x 14 materi
Mental

Penggandaan Formulir Konsultasi Psikologi 60 klien x 10 lbr x 1 materi

Belanja Penggandaan Formulir Motivasi

10 calon klien x 10 lbr x 2 materi
seleksi dan Assesment

Instruktur Bimbingan Agama

a. Islam 3 org x 2 jpl x 5 hr x 50 kl
b. Kristen dan Katholik 2 org x 2 jpl x 2 hr x 50 kl

Penyelenggaraan acara Rapat penyelenggaraan 15 org x 3 kl

keagamaan Instruktur 1 org x 3jpl x 3 kl
Makan Minum 75 org x 3 kl

Perawatan dan pengobatan Biaya perawatan dan pengobatan klien 60 klien x 1 pkt
klien Perjalanan Dinas mendampingi klien jumlah petugas x jumlah perawatan
berobat / opname

Belanja Perlengkapan panti Belanja bahan kebersihan 60 org x 1 pkt

Belanja obat-obatan
Pakaian seragam 60 org x 1 kl x 3 stel
Pakaian Khusus klien (Pakaian dlm, 60 org x 1 pkt x 2 kali
peralatan ibadah,kaos kaki)
Pakain Hari Tertentu ( pakaian Batik ) 60 org x 1 kl x 1 stel
Sepatu 60 org x 1 kl x 2 psg
Belanja makanan balita 5 org x 1 pkt x 12 bln
Belanja pakaian balita 5 org x 1 pkt x 12 bln
Belanja perawatan balita 5 org x 1 pkt x 12 bln
Pakaian olahraga klien 60 org x 1 kl x 1 stel

Rumah Perlindungan Trauma Honor Petuga medis 1 org x 12 bln

Center Honor Instruktur Agama 1 org x 12 bln
Honor Instruktur Pengisi waktu luang 2 org x 3 jpl x 50 kl
Bahan ketrampilan/Pengisi waktu luang 1 pkt x 50 kl
Honor Petugas Advokasi Hukum 2 org x 12 bln
Honor Psikolog 1 org x 12 bln
Bahan kebersihan klien TC 5 org x 1 pkt x 4 kl
Pakaian klien TC 5 org x 1 pkt x 4 kali
Penjangkauan Calon Klien TC 2 orng x 2 kl x 5 lokasi

Jejaring Potensi Sumber Rapat koordinasi jejaring PSKS 15 org x 2 kl

Kesejahteraan Sosial a. Honor narsum 3 org x 1 os x 3 kl
b. Transport peserta 30 org x 3 kl

c. Penggandaan materi 10 lbr x 3 mtri x 30 peserta x 3 kl

d. Makan minum peserta dan narsum

40 org x 3 kali
Jejaring PSKS

Kunjungan Lapangan a. Makan minum harian umum Field study 72 org x 3 kl

ketrampilan ( Olahan Pangan, jahit, tata
rias Salon, Batik)
b. Honorarium Klien Fieldstudy 60 klien x 3 kl
c. Honorarium Narsum Fieldstudy 3 org x 1 os x 3 kl

Training Motivasi (AMT) Rapat Koordinasi Keg AMT 10 org x 4 kl

Jasa EO AMT 1 paket

Praktek Belajar Kerja a. Rapat koordinasi PBK 15 org x 10 kl

b. Hr pendamping tempat PBK
c. Transport peserta PBK
d. Perjalanan Dinas Monitoring PBK
e. Perjalanan Dinas Mengantar dan
Menjemput PBK
30 orang x 1 kl
30 orng x 25 hr x 1 kl
1 org x 20 lokasi x 1 kl
2 org x 20 lokasi x 1 kl

Sertifikasi a. Rapat Persiapan sertifikasi 15 org x 3 kali

f. Biaya sertifikasi (pihak ketiga) 1 pkt

b. Honor Panitia Pengadaan jasa sertifikasi 2 pkt x 1 keg

c. Makan minum harian umum

36 or x 25 hr x 1kali
pelaksanaan sertifikasi
e.Transport Peserta sertifikasi 30 org x 25 hari

g. Penggandaan materi/modul sertifikasi 30 org x 3 modul

d. Makan minum Harian Umum Penutupan

200 org x 1 kali
sertifikasi
h. Perlengkapan Penutupan Sertifikasi 1 RAB

Belanja jasa pihak ke Outbond 1 RAB x 2 keg

tiga/Event organizer ESQ 1 RAB x 2 keg
Terapi Relaksasi 1 RAB x 2 keg

Temu alumni Honor Narasumber 3 org x 1 os

Transport Peserta 75 org

389
No KODE KEGIATAN PROSES
Temu alumni BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Makan Minum Peserta, narasumber dan 80 orang
Pendamping
Penggandaan Materi Temu Alumni 10 lbr x 3 materi x 75 orang

Temu Orang Tua Rapat Koordinasi Temu orang Tua 10 org x 2 kl

Transport Peserta 30 org x 2 kl
Honor Nasrum 3 org x 1 os x 2 kl

Makan Minum Harian Umum Temu Orang 35 org x 2 kl

Tua

Bimbingan Lanjut Rapat Koordinasi Bimbingan Lanjut 10 org x 6 kali

Penggandaan Formulir Binjut 60 org x 10 lbr
Perjalanan Dinas Bimbingan Lanjut:
- alumni BPRSW 2 orang x jml alumni x 1 kl
- alumni RPTC 2 orang x jml alumni x 1 kl

Monitoring Dan Evaluasi Evaluasi triwulan 30 org x 4 kl

Evaluasi Bimbingan Ketrampilan 10 org x 2 kl
Evaluasi Konsultasi psikososial 10 org x 2 kl
Perjalanan Dinas Home visit 2 orang x jumlah klien x 2 kl

BALAI REHABILITASI SOSILA BINA KARYA DAN LARAS

SBK Z. 07

1:06:20 Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN
EKS PSIKOTIK
Sasaran Program : Terwujudnya kemandirian sosial bagi warga binaan Balai
Indikator & Target : Persentase warga binaan Balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke
Program keluarga/ masyarakat (14,40%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat tulis 11 paket A
Cetak penggandaan: 5 paket A

1 1.06.20.01 Pelayanan Sosial bagi

Gelandangan, Pemulung,
Pengemis dan Eks
Psikotik Warga Binaan
Balai
Kordinasi dan pertemuan Rapat koordinasi 25 org x 24 kl
jejaring sosial dengan Kab/ Cetak leaflet 1000 lembar
Kota dan PSKS, dan promosi Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi 2 org x 4 kl x 4 kab
sosial

Pembahasan Kasus (CC) Makan minum 36 org x 25 kl

Peserta 36 orang x 25 kl

Assesment terhadap klien Rapat hasil asssesment 25 orang x 1 kl

yang baru masuk ke dalam
Balai

Pemenuhan kebutuhan dasar

klien
- Belanja Bahan / Material
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 RAB
beserta biaya pendukungnya

Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman

1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Belanja Obat-obatan beserta biaya
1 RAB
pendukungnya
Belanja Alat-alat / Perlengkapan beserta
1 RAB
biaya pendukungnya

Pengadaan Pakaian Kerja beserta biaya

- Belanja Pakaian Kerja 1 RAB
pendukungnya
- Pakaian Kerja Lapangan 4 stel x 50 orang
- Pakaian Harian 4 stel x 50 orang
- Pakaian Olah Raga 1 stel x 50 orang
- Pakaian Khusus Kelayan 1 stel x 50 orang
- Pakaian Kerja Lapangan Sopir 1 org x 1 stel

Penanganan Gelandangan,
pengemis, pemulung
Kegiatan keagamaan, mental
dan sosial
- Instruktur bimbingan Agama
1. Bimbingan Agama Islam 1 org x 4 Jpl x 50 kl
2. Bimbingan Agama Kristen 1 org x 4 Jpl x 50 kl
3. Bimbingan Agama Khatholik 1 org x 4 Jpl x 50 kl
- Instruktur bimbingan 1. Bimbingan budi pekerti 1 org x 4 Jpl x 50 kl
mental dan sosial 2. Bimbingan kedisiplinan 1 org x 4 Jpl x 50 kl
3. Bimbingan PPBN 1 org x 4 Jpl x 50 kl
4. Bimbingan kewirausahaan 1 org x 2 Jpl x 50 kl

390
 - Instruktur bimbingan
mental dan sosial
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
5. Bimbingan sosial kemasyarakatan 1 org x 3 Jpl x 6 kl
kecamatan
6. Bimbingan sosial kemasyarakatan 1 org x 3 Jpl x 6 kl
kelurahan
7. Bimbingan motivasi dan mental sosial 1 org x 2 Jpl x 50 kl
8. Bimbingan Senam 1 org x 3 Jpl x 4 kl x 12 bln
9. Bimbingan Musik 1 org x 3 Jpl x 50 kl

Bimbingan Ketrampilan Rapat Bimbingan Ketrampilan 15 org x 2 kl

- Instruktur bimbingan 1. Bimbingan ketrampilan pertanian 1 org x 3 Jpl x 100 kl
Ketrampilan 2. Bimbingan ketrampilan pertukangan 3 org x 3 Jpl x 100 kl
3. Bimbingan ketrampilan menjahit 1 org x 3 Jpl x 50 kl

4. Bimbingan ketrampilan home industri 2 org x 3 Jpl x 50 kl

5. Bimbingan ketrampilan Batik 1 org x 3 Jpl x 50 kl

6. Bimbingaan kerajian bambu 1 org x 3 Jpl x 50 kl
Bahan Percontohan:
- Belanja Bahan Percontohan 50 klien x kegiatan
- Belanja Bahan Baku Bangunan 50 klien x Kegiatan
Pejabat Pengadaan Barang Pejabat Pemeriksa
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Pemeriksa

Pengiriman Praktek Kerja Instruktur Lokal Praktek Belajar Kerja 5 org x 24 hr x 1 kl

Lapangan Uang Saku Harian Peserta PBK Las 5 org x 24 hr x 1 kl
Uang Saku Harian Peserta PBK Kayu 5 org x 24 hr x 1 kl

Uang Saku Harian Peserta PBK menjahit 5 org x 24 hr x 1 kl

Kegiatan Penanganan eks

penderita sakit jiwa
(OGDJ)
Belanja Bahan / Material Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 250 Klien x 1 RAB x 1 th
Pembersih beserta biaya pendukungnya

Belanja Bahan/ Bibit/Induk Tanaman 250 Klien x 1 RAB x 1 th

beserta biaya pendukungnya
Belanja Obat-obatan beserta biaya 250 Klien x 1 RAB x 1 th
pendukungnya
Belanja Alat-alat / Perlengkapan beserta 250 Klien x 1 RAB x 1 th
biaya pendukungnya

Belanja Pakaian Kerja Pengadaan pakaian kerja beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
- Pakaian Kerja harian 250 org x 4 stel x 1 th
- Pakaian Olah Raga 250 stel x 1 th
- Pakaian Khusus Kelayan 250 org x 6 bh x 1 th
- Pakaian Kerja Lapangan Sopir 1 org x 1 stel
- Pakaian Kerja Lapangan Pramurukti 20 org x 1 stel
- Pakaian kerja lapangan perawat 7 org x 1 stel
- Pakaian kerja lapangan peksos 6 org x 1 stel
Bimbingan Fisik dan Mental Rapat Mental Sosial 15 org x 2 kl

- Instruktur bimbingan Agama 1. Bimbingan Agama Islam 1 org x 2 Jpl x 48 kl

2. Bimbingan Agama Kristen 1 org x 2 Jpl x 48 kl

- Instruktur bimbingan 1. Bimbingan kesehatan jiwa 1 org x 2 Jpl x 48 kl

mental dan sosial
2. Bimbingan kegiatan hidup sehari - hari 1 org x 2 Jpl x 48 kl

3. Bimbingan etika dan kesehatan

1 org x 2 Jpl x 48 kl
lingkungan
4. aktivasi terapis 1 org x 2 Jpl x 48 kl
5. Psikolog Sosial 1 org x12 bln
6. Bimbingan Senam 1 org x 2 Jpl x 48 kl
7. Bimbingan Musik 1 org x 2 Jpl x 48 kl

Bimbingan Ketrampilan
- Instruktur bimbingan 1. Bimbingan ketrampilan pertukangan
1 org x 2 Jpl x 48 kl
Ketrampilan batu
2. Bimbingan ketranpilan ternak bebek dan
1 org x 2 Jpl x 48 kl
ayam

3. Bimbingan ketrampilan kerajinan tangan 1 org x 2 Jpl x 48 kl

4. Bimbingan ketrampilan home industri 2 org x 4 Jpl x 96 kl

5. Bimbingan ketrampilan Batik jumputan 1 org x 2 Jpl x 48 kl

6. Bimbingaan ketrampilan olahan pangan 1 org x 2 Jpl x 48 kl

- Bahan / Material Belanja Bahan Percontohan beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Belanja Bahan Baku Bangunan beserta
1 RAB
biaya pendukungnya

Perawatan dan Pengobatan Honorarium petugas mendampingi klien jumlah petugas x jumlah
berobat/rawat inap pengobatan
Perawatan dan pengobatan lokal 250 klien x 12 bln
Belanja fotocopy rujukan ke RS 250 klien x 1 th
Pemulasaraan Jenazah 1 tahun

391
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Relaksasi Gelandangan Sewa tempat & perlengkapan 1 lokasi
Pengemis makan dan minum harian 55 org x 1 kl
Ticket masuk lokasi 55 org x 1 kl
Transportasi dan akomodasi 1 bus x 1 kl
Uang Saku kelayan 50 WBS x 1 kl
Pendamping kelayan 5 org x 1 kl

Relaksasi Eks Spikotik Sewa tempat & perlengkapan 2 lokasi

makan dan minum harian 270 org x 1 kl
Ticket masuk lokasi 270 org x 1 kl
Transportasi dan akomodasi 4 bus x 1 kl
Uang Saku kelayan 250 WBS x 1 kl
Pendamping kelayan 20 org x 1 kl

Bimbingan Lanjut Bahan kegiatan Bimbingan Lanjut 10 Klien x 1 RAB

Narasumber 1 orang x 1 os x 8 kl x 6 bln
Instruktur motivasi 1 org x 2 Jpl x 8 kl x 6 bln
Instruktur mental sosial 1 org x 2 Jpl x 8 kl x 6 bln
Instruktur kewirausahaan 1 org x 2 Jpl x 8 kl x 6 bln

Monev dan kunjungan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 orang x jumlah lokasi x 2 kl x 4
keluarga kelayan, bimbingan kab
lanjut, program layanan

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x jumlah lokasi x 2 kl

BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

SBK Z. 08

1:06:21 PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL

SASARAN PROGRAM : Terpenuhinya hak-hak remaja binaan Balai

INDIKATOR & TARGET : Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (80%)
PROGRAM

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 15 Paket A
Penggandaan 6 Paket A

1 1.06.21.01 Pelayanan Sosial bagi

Remaja Penyandang
Masalah Sosial Warga
Binaan Balai
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Program Panti Sosial 20 org x 12 kl
Rapat Koordinasi Instruktur 35 org x 2 kl

Publikasi Leaflet 500 lembar

Cetak sertifikat 20 lbr
Matrik 4 bh
Umbul-umbul 50 bh
Banner 10 bh

Seleksi Calon klien Perjalanan dinas dalam daerah seleksi klien 2 org x 5 kl x 4 kab.
Anak Terlantar
Perjalanan dinas dalam daerah seleksi klien 3 org x 12 lok
Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pembahasan Kasus (CC) Makan minum 20 orang x 2 kl x 10 bln

Transport Peserta 10 orang x 2 kl x 10 bln

Pelayanan bimbingan mental, Rapat Koordinasi penerimaan kelayan 10 org x 2 kl

sosial dan ketrampilan Makan minum pengembalian kepada 50 orang x 1 kali
keluarga
Makan minum pendampingan sidang jumlah petugas x jumlah sidang
Perjalanan dinas dalam daerah:
- Respon kasus 2 org x 15 lok x 2 kl
- Visit keluarga kelayan yang bermasalah 2 org x 15 lok x 3 kl

- Instruktur - Pelayanan dokter 1 org x 12 bln

- Pelayanan Psikolog 1 org x 12 bln
- Bimbingan Kesehatan 1 org x 2 jpl x 48 kl
- Bimbingan Kedisiplinan 2 org x 2 jpl x 48 kl
- Bimbingan Olah-raga 2 org x 2 jpl x 48 kl
- Bimbingan Etika Budi Pekerti 1 org x 2 jpl x 48 kl
- Bimbingan Kesenian 2 org x 2 jpl x 48 kl
- Bimbingan Kewirausahaan 1 org x 2 jpl x 48 kl
- Bimbingan Generasi muda 1 org x 2 jpl x 48 kl
- Bimbingan Keagamaan 6 org x 2 jpl x 48 kl
- Kegiatan Pertanian 1 org x 2 jpl x 48 kl
- Khotib Shoat Jum'at 1 org x 48 jpl
- Imam Taraweh 1 org x 25 hr
- Konsultan Hukum 1 org x 12 bln

392
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi Theuraphic - Pengawasan intensif terpadu 20 org x 2 kl x 12 blnx1 jpl
Community
- Morning meeting 2 org x 49 mg x 2 jpl x 4 kl
- Morning Briefing 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
-Cracel Barel 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Peer Acountability Group Evaluation 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Familly meeting 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Hipno Therapy 2 org x 49 mg x 2 jpl x 2 kl
- Static Group 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Sharing Circle 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Confrontation Group 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Seminar Peer 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Discussions Group 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Religious Class 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Yasin reading dan dialog 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Dinamyc Group 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- Sport Out Doorr 2 org x 49 mg x 2 jpl x 1 kl
- AMT 2 Team x 2 kl
- Bimbingan Ketrampilan Montir 4 jpl x 5 kl x 48 mg
- Bimbingan Keterampilan Pertukangan 4 jpl x 5 kl x 48 mg
Kayu
- Bimbingan Keterampilan Pertukangan 4 jpl x 5 kl x 48 mg
Las
- Bimbingan Keterampilan Tata Rias Salon 4 jpl x 5 kl x 48 mg

- Bimbingan Keterampilan Menjahit dan 4 jpl x 5 kl x 48 mg

Bordir
- Bimbingan Teknisi HP 1 org x 20 anak x 1 paket
- Bimbingan Keterampilan Sablon 1 org x 2 jpl x 48 kl

- Belanja bahan pakai habis - Biaya Perawatan & pengobatan kelayan 12 kl x 1 paket

- Belanja pakaian kerja kelayan 160 stel

- Belanja pakaian khusus 80 paket
- Belanja sepatu kelayan 80 org
- Belanja bahan kebersihan 1 RAB
- Belanja persediaan obat obatan 1 RAB
- Belanja Perlengkapan 1 RAB
- Belanja bahan percontohan/praktek : 1 RAB
- Bimbingan Ketrampilan Montir 1 RAB
- Bimbingan Ketrampilan Pertukangan 1 RAB
Kayu
- Bimbingan Ketrampilan Pertukangan Las 1 RAB

- Bimbingan Ketrampilan Pertukangan 1 RAB

Menjahit/bordir
- Bimbingan Ketrampilan Tata Rias Salon 1 RAB

- Bimbingan Ketrampilan Sablon 1 RAB

- Bimbingan Ketrampilan Pertanian 1 RAB

Outbound Instruktur out bound 6 orang

Sewa tempat 1 paket
Peralatan 1 paket
Transport 2 bus
PPPK 1 paket
makan dan minum 100 org

Relaksasi Rapat persiapan Relaksasi 10 org x 1 kl

Sewa Bus 2 bus
Makan minum 100 org
Tiket masuk 100 org x 2 lok
PPPK 1 paket
Uang saku Relaksasi 80 org

Temu Alumni Rapat Persiapan temu alumni 12 org x 2 kl

Instruktur Temu Alumni 2 org x 2 jpl x 2 kl
Makan minum temu alumni 100 org x 2 kl

Pengembangan Jejaring Rapat persiapan Jejaring 12 org x 2 kl

Transport Peserta 40 orang x 2 kl
Makan minum 55 orang x 2 kl
Narasumber 3 org x 2 kl

FGD Transport Peserta 35 orang x 3 kl

Makan minum 45 orang x 3 kl
Narasumber 2 org x 3 kl

FSG (Family Support Group) Transport Peserta 40 orang x 3 kl

Makan minum 50 orang x 3 kl
Narasumber 2 org x 3 kl

Praktek Belajar Kerja Rapat Koordinasi dalam rangka PBK 13 org x 2 kl

Pedamping Praktek Lapangan 15 org x 2 kl
Uang saku PBK 15 anak x 60 hr x 2 kl

Pra pemulangan Rapat koordinasi 15 org x 1 kl

393
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Transport Peserta Temu orangtua pra 15 org x 2 kl
pemulangan
Belanja makan dan minum temu orang tua 40 0rg x 2 kl
pemulangan

Monev dan pelaporan program Rapat koordinasi evaluasi pelayanan 20 org x 6 kl

Rapat Evaluasi keg. Triwulan 20 orang x 4 kl
Rapat Evaluasi Bimb. & Latihan 20 orang x 4 kl
Rapat Evaluasi Pembinaan Lanjut 20 orang x 2 kl
Perjalanan Dinas Monev Bimbingan lanjut 2 org x 10 lok x 2 kl

Cetak Pelaporan 6 buku

BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK

SBK Z. 09

1:06:22 NAMA ROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL
SASARAN PROGRAM : Terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak binaan Balai
INDIKATOR & TARGET : Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu
PROGRAM berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (39,76%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 34 Paket A
Penggandaan persiapan 8 Paket A

1 1.06.22.0 Kegiatan Pelayanan Sosial

1 bagi Anak Bermasalah
Sosial Warga Binaan Balai

Pelayanan dalam balai bagi

Balita Terlantar, Anak
Terlantar, AMPK
Kordinasi dan pertemuan Transport peserta Pertemuan Jejaring 18 org x 2 kl
jejaring sosial dengan Kab/ Sosial
Kota dan PSKS, dan promosi Transport peserta Koordinasi dan Evaluasi 18 org x 2 kl
sosial Bimbingan
Transport peserta Koordinasi dan Evaluasi 18 org x 2 kl
dengan Sekolah Anak Asuh
Honor Orang Tua/wali dalam rangka 100 org x 2 kl
Pertemuan
Honor wali anak
pertemuan asuh
Tokoh Masyarakat di 15 org x 2 kl X 2 lokasi
sekitar Balai
Makan Minum Koordinasi denggan sekolah 25 org x 2 kl
anak asuh
Belanja Makan Minum pertemuan orang 120 org x 2 kl
tua/wali anak asuh
Belanja makan minum pertemuan jejaring 25 org x 2 kl
sosial

Pembahasan Kasus (CC) Makan minum 12 org x 2 kl x 12 bln

Transport Peserta 6 org x 2 kl x 12 bln

Assesment terhadap klien Perjalnan Dinas Dalam Daerah:

yang baru masuk ke dalam - Reunifikasi ( Assesment/Reassesmen ) 1 org x 1 kl x jumlah lokasi
Balai
- Home visit 1 org x 1 kl x jumlah lokasi
- Penelusuran Keluarga anak asuh 1 org x 1 kl x jumlah lokasi

Perjalanan dinas luar daerah

- Reunifikasi ( Assesment /Reassesmen ( 2 org x 4 kl x 1 hr
Jawa Tengah
- Penelusuran Keluarga Anak Asuh/ 2 org x 2 kl x 1 hr
Tracing ( Jawa Tengah ) )

Pemenuhan kebutuhan dasar Uang Saku libur lebaran anak 120 anak x 8 hr
klien dan Balita terlantar Honor penunggu anak opname di Rumah 3 org x 12 hr x 6 anak
Sakit/Rawat jalan
Honor Non PNS:

Belanja bahan Obat-Obatan 1 RAB

Belanja Alat Perlengkapan:
- Belanja Tas Sekolah anak jumlah anak x 1 bh
- Perlengkapan lain jumlah anak x 1 paket
Peralatan Kebersihan Dan Bahan jumlah anak x 12 bln
Kebersihan Anak Asuh
Belanja Cetak dan Pengadaan keperluan 6 Paket A
anak asuh
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 paket
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari 1 Paket
Tertentu
Belanja Pakaian Khusus 1 Paket

394
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja Perawatan dan Pengobatan 1 Tahun
Instruktur bimbingan
- Honorarium Dokter 3 org x 4 kl x 12 bln
- Honoraium Psikolog 3 org x 8 kl x 12 bln
- Honorarium Kesegaran Jasmani 1 org x 8 jpl x 123 bln x 2 lok
- Honorarium Bimbingan Rohoani 3 org x 8 jpl x 12 bln
- Honorarium Kesenian 6 org x 8 jpl x 10 bln
- Honorarium Ahli Gizi 1 org x 3 kl x 1 th
- Honorarium Hipno Terapi 1 org x 4 kl x 12 bln x 1 lok
- Honorarium Guru Home Scholling 1 org x 12 bln
- Honorarium Terapis Motorik 1 org x 6 kl 12 bln x 1 lok

Fasilitasi pendidikan dasar Pengadaan jasa pihak ketiga Layanan 1 RAB

dan menengah Antar Jemput Anak beserta biaya
pendukungnya
Biaya pendidikan Siswa Wajib Belajar 9 th 80 anak

Biaya pendidikan Siswa sekolah 40 anak

menengah
Uang Saku SD/SMP 80 org X 270 hr
Uang Saku SMK 40 org X 270 hr

Fasilitasi Adopsi Perjalanan dinas dalam daerah:

- Home Visit COTA ( Jawa Tengah ) 2 org x 2 kl x 1 hr
- Home Visit COTA ( Jawa Timur ) 2 org x 2 kl x 2 hr

Relaksasi Transport peserta 150 org x 1 kl

Belanja Jasa Event Organizer 1 paket

Bimbingan Lanjut Rapat persiapan kegiatan penyiapan 20 org x 5 kl

keluarga dan lingkungan serta evaluasi

Perjalanan dinas:
- Home Visit 1 orang x 2 kl x 2 lokasi

Monev Koordinasi dan evaluasi kegiatan 20 org x 2 kl

BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

SBK Z. 10

1:06:23 Nama Program : PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR

Sasaran Program : Terjaminnya kebutuhan dasar bagi warga binaan Balai
Indikator & Target : Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya (100%)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis 11 Paket A
Cetak Penggandaan 5 Paket A

1 1.06.23.01 Pelayanan Sosial bagi

Lanjut Usia Terlantar
Warga Binaan Balai
Koordinasi Hidangan rapat 25 Org x 12 bln
Cetak Leaflat 3.000 lembar
Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi 3 org x 4 kl x 4 Kab
kab/kota

Pembahasan Kasus (CC) Transport Peserta 15 org x 12 kl x 2 lok

Makan minum 15 org x 12 kl x 2 lok

Assesment Makan minum rapat motivasi, Seleksi, 15 org x 12 kl x 2 lok

Assesment calon klien

Pemenuhan kebutuhan dasar Pengadaan Jasa Pihak Ketiga petugas 1 RAB

klien pelayana klien untuk Pramu bakti, petugas
cuci, pengemudi ambulance beserta biaya
pendukungnya
Ekstra Fooding bagi tenaga pelayanan jumlah tenaga x 12 bln
Belanja perawatan dan pengobatan klien Jmlh klien dirawat/ berobat
Honorarium petugas pendamping klien Jmlh petugas x lama klien dirawat/
berobat/bahan
Belanja rawatkebersihan
inap berobat
230 klien x 4 kali x 12 bln
Belanja pengisian tabung oksigen Jmlh tabung x 12 bln
Belanja obat-obatan 230 klien x 4 kali x 12 bln
Pakaian harian klien 230 klien
Pakaian hari raya / lebaran klien 230 klien
Pakaian khusus klien (Pakaian dlm laki-laki 230 klien
dan perempuan,
Pakaian olahragapeci,
klienkerudung dan 230 klien
Pakaian dalam 230 klien
Pakaian klien bedrest 230 klien
Peralatan kesehatan dan peralatan Jmlh peralatan kesehatan/
makan/dapur klien peralatan dapur x jmlh klien
Belanja makanan dan minuman Klien Jmlh makan (SHBJ) x jmlh klien
Rutin (dalam Balai) (230) x jmlh hari

395
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja pengisian tabung gas masak Jmlh tabung x 12 bln
Belanja perlengkapan dapur, tidur, Blnja perlengkapan x 230 klien
kebersihan,
Belanja ketrampilan,
pemeliharaan olahraga
makam kliendll 4 makam x 12 bln
Belanja jasa pemakaman klien jmlh klien meninggal x 12 bln

Bimbingan fisik dan mental Transport Peserta 11 org x 2 kl x 2 lok

Pembinaan Instruktur Makan minum 20 org x 2 kl x 2 lok

Bimbingan Mental Pelayanan Psikolog 1 org x 6 kl x 12 bln x 2 lok

Bimbingan Keagamaan Instruktur Bimbingan Agama :
a. Islam 4 org x 2 jpl x 6 kl x 12 bln
b. Kristen 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln
c. Katholik 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln
d. Hindu 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln
e. Budha 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln
Bimbingan kesenian Instruktur kesenian :
a. Seni karawitan 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln
b. Seni dendang ria 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln
Cetak dan Penggandaan :
a. Cetak foto identitas jmlh klien
b. Cetak foto kegiatan 1 paket x 1 thn
c. Penggandaan hasil bimbingan 6 Paket B

Bimbingan ketrampilan Instruktur ketrampilan :

a. Ketrampilan sapu rayung, keset, kain
perca
b. Ketrampilan menjahit, merenda,
souvenir
c. Ketrampilan sulak rafia, batik
Belanja bahan percontohan/ material/
praktek
2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln
2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln
2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln
Bahan material x jenis ketrampilan
x jmlh klien yang melaksanakan
ketrampilan x 12 bln

Family Gathering Narasumber Family Gathering 2 org x 2 lok

Makan minum 85 org x 2 lok
Transport Peserta 75 org x 2 lok

Dinamika Kelompok Makan dan minum 70 org x 2 lok

Jasa Instruktur 1 paket x 2 lok

Peringatan hari lanjut usia
Event Organizer/ Atraksi Kesenian 1 unit x 2 lok
Sewa Sound System, Panggung, Kursi dan 1 unit x 2 lok
Sebagainya doorprize
Perlengkapan 1 unit x 2 lok
Spanduk / banner 2 bh x 2 lok
Instruktur Senam Massal 2 org x 2 lok
Snack Senam Massal 150 org x 2 lok
Snack dan makan Tamu Undangan 40 org x 2 lok
Snack dan makan Panitia 30 org x 2 lok

Wisata umum/rohani Jasa transportasi dan akomodasi rekreasi (jmlh klien + jmlh pendamping) x 1
klien (tiket, makan dan hiburan), uang paket
saku klien dan uang saku pendamping

Evaluasi dan Pemantauan Belanja makanan dan minuman rapat :

kondisi klien pasca pelayanan a. Evaluasi kegiatan triwulan 20 org x 4 kl x 2 lok
b. Evaluasi pelayanan dan bimbingan klien 20 org x 12 kl x 2 lok

Perjalanan dinas dalam daerah :

a. Monev dan kunjungan keluarga klien 2 org x 4 kl x jumlah lokasi
b. Monev bimbingan lanjut 2 org x 4 kl x 4 kab

396
 SBK AA. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

SBK AA. 01
1:08:15 Nama Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Sasaran Program : Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Indikator & Target : Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 76%
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 8 paket D
Penggandaan Persiapan 5 paket D
Forum Perlindungan Korban 61 orang x 10 bln
Kekerasan (Pergub 66/67 thn
2014 pasal 5) - SK Gub
Gugus Tugas KLA (Permen PPA 5 orang x 6 bln
Nomor 11, 12,13, 14 Tahun 2014)

Tim Forum penyelenggaraan data 24 orang x 6 bl

gender dan anak (Permen PPA
Nomor 11, 12,13, 14 Tahun 2014)

Honorarium Tim GT TPPO 50 org x 12 bulan

1 1.08.15. Pelayanan Kampanye Pencegahan

04 Perempuan dan Anak Kekerasan Terhadap Perempuan
Korban dan Anak (Peringatan Hari Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Anak)

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 25 orang x 6 kali

Puncak Acara HAKTPA Rapat Peringatan HKATPA 50 org x 5 kl

Perjalanan Dinas Koordinasi 4 org x 4 kab
Kegiatan
Cetak KIE Perlindungan 1.100 lembar
Perempuan dan Anak
Penggandaan 5.000 lmbr
Publikasi di Media Elektronik 1 RAB
Talkshow di Media TV 1 RAB
Liputan TV Lokal 1 RAB
Umbul-Umbul 50 buah
Cetak Undangan 1000 lembar
Cetak Kalender HAKTPA 1 RAB
Backdrop 1 buah
Doorprize 1 RAB
Dokumentasi 1 paket
Mini Garden 1 RAB
Foto booth 1 RAB
Dekorasi Panggung 1 paket
Bunga Meja 6 buah
Bouquet 2 buah
Jasa Tenaga Kesehatan 1 RAB
Sewa Ruang 1 hari
Sewa Kursi 1.000 buah
Sewa Meja Pameran 15 buah
Sewa Kursi Pameran 30 buah
Sewa Meja VIP 10 buah
Sewa Kursi VIP 100 buah
Sewa Genset 1 buah
Sewa Tenda 1 RAB
Sewa Sound system 2 Unit
Sewa alat Kesenian 1 RAB
Sewa Kostum Tari 1 RAB
Sewa Blower 10 unit
Makan minum Tamu VIP 100 oh
Makan minum Puncak HAN 1.100 oh
Makan minum Gladi Resik 100 oh
Honor MC 2 orang

Kampanye di Kab/Kota Honorarium Narasumber 3 org x 1 os x x 5 kl x 1 hr

Transport Peserta
Penggandaan Materi
Makan Minum Harian Umum
Perjalanan dinas pelaksanaan
100 org x 5 kali x 1 hr
100 org x 3 materi x 10 lbr x 5 kl
x 1hr
110 org x 5 kl x 1 hr
4 org x 4 kab

Peningkatan Kapasitas Bagi

Petugas Layanan Korban
Kekerasan thd perempuan dan
Anak/Peningkatan kapasitas
masyarakat pemantau
kekerasan.

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali x 3 bulan

397
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Kapasitas bagi Honorarium Narasumber 2 org x 1 os x x 2 hr
petugas layanan Honorarium Instruktur 1 org x 4 jpl x x 2 hr
Transport Peserta 30 org x 1 kali x 2 hr
Penggandaan Materi 30 org x 4 materi x 10 lbr x 2 hr
Makan Minum Harian Umum 35 org x 1 kl x 2 hr
Sewa Penginapan 35 oh x 2 hr
Hidangan Rapat 10 org x 2 kali

Peningkatan Kapasitas bagi

Media (cetak, elektronik,
komunitas) dalam mendukung
perlindungan perempuan dan
anak dari kekerasan.

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali x 3 bulan

Peningkatan Kapasitas bagi Media Honorarium Narasumber 2 org x 1 os x x 1 hr

Honorarium Instruktur 1 org x 4 jpl x x 1 hr

Transport Peserta 30 org x 1 kali x 1 hr
Penggandaan Materi
30 org x 4 materi x 10 lbr x 1 hr
Makan Minum Harian Umum 35 org x 1 kl x 1 hr
Sewa Penginapan 35 oh x 1 hr
Hidangan Rapat 10 org x 1 kali

Peningkatan Jejaring dengan

Dunia Usaha, Media, dan LSM
untuk pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali x 3 bulan

Sosialisasi Honorarium Narasumber 2 org x 1 os x x 2 hr x 2 kali

Honorarium Instruktur 1 org x 4 jpl x x 2 hr x 2 kali
Transport Peserta 75 org x 1 kali x 2 hr
Penggandaan Materi
75 org x 4 materi x 10 lbr x 2 hr
Makan Minum Harian Umum 85 org x 1 kl x 2 hr
Sewa Penginapan 85 oh x 2 hr
Hidangan Rapat 10 org x 2 kali

Pendampingan Korban Pasca

Penanganan.
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali x 3 bulan
Bimtek Honorarium Narasumber 2 org x 1 os x x 2 hr
Honorarium Instruktur 1 org x 4 jpl x x 2 hr
Transport Peserta 30 org x 1 kali x 2 hr
Penggandaan Materi
30 org x 4 materi x 10 lbr x 2 hr
Makan Minum Harian Umum 35 org x 1 kl x 2 hr
Sewa Penginapan 35 o.h x 2 hr
Hidangan Rapat 10 org x 2 kali

Pemagangan Hidangan Rapat 15 org x 3 kali

Biaya Pemagangan 1 RAB

Start Up Bantuan Pendirian Usaha 1 RAB

Monev Hidangan Rapat 15 org x 3 kali

SPPD dalam daerah 4 org x 4 kab

Fasilitasi forum perlindungan

korban kekerasan
Rapat Koordinasi FPKK
Hidangan Rapat 4 kali x 60 org
Honorarium Narasumber 3 org x 1 os x x 8 kl x 1 hr
Honorarium Moderator 1 org x 1 ok x 8 kl x 1 hr
Transport Peserta Non PNS 50 org x 8 kali x 1 hr
Penggandaan Materi 100 org x 3 materi x 10 lbr x 8 kl
x 1hr
Makan Minum Harian Umum 100 org x 8 kl x 1 hr
SPPD dalam daerah 4 org x 4 kab

Penguatan Kapasitas FPKK DIY

Honorarium Narasumber 2 org x 1 os x x 2 hr x 2 kali
Honorarium Instruktur 3 org x 4 jpl x x 2 hr x 2 kali
Transport Peserta 30 org x 1 kali x 2 hr x 2 kali
Penggandaan Materi 30 org x 4 materi x 10 lbr x 2 hr
x 2 kali
Makan Minum Harian Umum 35 org x 1 kl x 2 hr x 2 kali
Hidangan Rapat 10 org x 2 kali x 2 kali

Fasilitasi Gugus Tugas TPPO

Rakortek Honorarium Narasumber 3 org x 1 os x x 8 kl x 1 hr
Honorarium Moderator 1 org x 1 ok x x 8 kl x 1 hr
Transport Peserta Non PNS 25 org x 8 kali x 1 hr
Penggandaan Materi 50 org x 3 materi x 10 lbr x 8 kl x
1hr

398
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
Makan Minum Harian Umum
SPPD dalam daerah
Advokasi Pencegahan TPPO
pada Stakeholder di Desa
Rapat Hidangan Rapat
Sosialisasi Honorarium Narasumber
Transport Peserta Non PNS
Penggandaan Materi
Makan Minum Harian Umum
SPPD dalam daerah
Peningkatan Kapasitas anggota jejaring penanganan korban
kekerasan/ peningkatan kapasitas jejaring penanganan kasus
TPPO/Peningkatan Kapasitas Jejaring menuju KLA
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi kegiatan
Rapat Koordinasi TPPO
Peningkatan pemahaman bagi Narasumber
anggota Transport Peserta
Hidangan Peserta
Sewa Tempat dan perlengkapan
Penggandaan Materi
Penyusunan Regulasi Terkait
dengan Kekerasan Terhadap
perempuan dan anak.
Rapat penyusunan Hidangan Rapat
FGD Narasumber
Moderator
Hidangan Peserta
Materi
Penyusunan Naskah Akademis Jasa Konsultansi sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa, beserta
biaya pendukungnya
Rapat Hidangan Rapat
Expose Honorarium Narasumber
Transport Peserta Non PNS
Penggandaan
Makan Minum Harian Umum
Sosialisasi Pergub Narasumber/Penceramah
Transport Peserta
Hidangan
belanja cetak Pergub
Penyusunan materi KIE
pemenuhan hak dan
perlindungan perempuan
kelompok rentan
Penyusunan KIE Penyusunan KIE
Rapat Hidangan Rapat
Expose Honorarium Narasumber
Transport Peserta Non PNS
Penggandaan Materi
Makan Minum Harian Umum
Cetak Cetak Materi KIE
Advokasi pemenuhan hak dan
perlindungan perempuan
kelompok rentan
Honorarium Narasumber
Transport Peserta Non PNS
Makan Minum Harian Umum
SPPD dalam daerah
Penyusunan materi KIE
pencegahan dan penanganan
kekerasan pada perempuan
dalam situasi rawan bencana
Penyusunan KIE Penyusunan KIE
Rapat Hidangan Rapat
Expose Honorarium Narasumber
Transport Peserta Non PNS
Penggandaan
Makan Minum Harian Umum
Cetak Cetak Materi KIE
399
BATASAN BELANJA
50 org x 8 kl x 1 hr
4 org x 4 kab
15 org x 3 kali
3 org x 1 os x x 5 kl x 1 hr
75 org x 5 kali x 1 hr
100 org x 3 materi x 10 lbr x 5 kl
x 1hr
100 org x 5 kl x 1 hr
5 org x 4 kab
4 kali x 20 org
4 kali x 25 org
4 OS x 3 kali x 1 hari
30 org x 3 kali x 1 hari
40 org x 3 kali x 1 hari
1 paket x 3 kali x 1 hari
10 lb x 4 materi x 30 org x 1 hari
x 3 kali
25 org x 3 kl x 3 bln
3 orang x 1 os x 2 kali x 1 hari
3 orang x 1 os x 2 kali x 1 hari
25 orang x 2 kali x 1 hari
10 lbr x 4 materi x 20 org x 2 kl
1 RAB
15 org x 6 kali
3 org x 1 os x x 2 kl x 1 hr
25 org x 2 kali x 1 hr
50 org x 3 materi x 10 lbr x 2 kl x
1hr
50 org x 2 kl x 1 hr
4 OS x 1 hari
100 orang x 1 hari
110 orang x 1 hari
100 buku
1 RAB
12 org x 6 kali
3 org x 1 os x x 2 kl x 1 hr
25 org x 2 kali x 1 hr
50 org x 3 materi x 10 lbr x 2 kl x
1hr
50 org x 2 kl x 1 hr
1 RAB
3 org x 1 os x x 5 kl x 1 hr
50 org x 5 kali x 1 hr
55 org x 5 kl x 1 hr
4 org x 4 kab
1 RAB
12 org x 6 kali
3 org x 1 os x x 2 kl x 1 hr
25 org x 2 kali x 1 hr
50 org x 3 materi x 10 lbr x 2 kl x
1hr
50 org x 2 kl x 1 hr
1 RAB
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
advokasi pencegahan dan
penanganan kekerasan pada
perempuan dalam situasi rawan
bencana
Honorarium Narasumber 3 org x 1 os x x 5 kl x 1 hr
Transport Peserta Non PNS 50 org x 5 kali x 1 hr
Makan Minum Harian Umum 55 org x 5 kl x 1 hr
SPPD dalam daerah 4 org x 4 kab

Fasilitasi Pusat pelayanan

terpadu perempuan dan anak
korban kekerasan (P2TPAKK
'RDU")
Hibah Kelembagaan P2TPAKK 1 RAB
Rapat Hidangan Rapat 20 org x 12 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah Mitra Praja Utama 2 org x 3 kali x 3 hari

3 1.08.15. Pemenuhan Hak-Hak

06 Anak
Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan
hak anak dan perlindungan anak/ Penyusunan MoU Kerjasama
dengan Dunia Usaha dalam rangka pemenuhan hak anak/
Penyusunan MoU Kerjasama dengan Lembaga masyarakat dan
Media Massa dalam rangka pemenuhan hak anak

Persiapan Rapat penyusunan 20 org x 3 kl x 3 bln

Studi Orientasi 4 orang x 2 hari x 1 kl

FGD Narasumber 4 OS x 3 kali x 1 hari

Moderator 4 OS x 3 kali x 1 hari
Transport Peserta 15 org x 3 kali x 1 hari
Hidangan Peserta 25 orang x 3 kali x 1 hari
Materi 10 lbr x 4 materi x 20 org x 3 kl

Sosialisasi Pergub Narasumber/Penceramah 4 OS x 3 kali x 1 hari

Transport Peserta 100 orang x 3 kali x 1 hari
Hidangan 110 orang x 3 kali x 1 hari
belanja cetak 100 buku

Pembinaan KLA
Rapat Persiapan Hidangan rapat 20 org x 10 kali
Kunjungan lapangan Kunjungan lapangan 10 org x 3 hr
Pelatihan Evaluasi KLA 2 org x 3 hr

Rakortek/Advokasi KLA 5 Honorarium Narasumber 3 org x 1 os x x 7 kl x 1 hr

Kab/kota
Transport Peserta
Penggandaan
Makan Minum Harian Umum
SPPD dalam daerah pelaksanaan
15 org x 7 kali x 1 hr
35 org x 3 materi x 10 lbr x 7 kl x
1hr
40 org x 7 kl x 1 hr
4 org x 4 kab

Pendampingan KLA 5 Kab/kota Narasumber 3 OS x 5 kali x 1 hari

Hidangan rapat 35 org x 5 kali

Sewa Tempat dan perlengkapan 1 paket x 5 kali x 1 hari
Foto Copy Materi 10 lb x 3 materi x 30 org x 1 hari
x 5 kali
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 4 kl x 5 bulan

Ekspose KLA Narasumber 4 OS x 2 kali x 1 hari

Hidangan 35 org x 2 kali x 1 hari
Foto Copy Materi 10 lb x 4 materi x 30 org x 1 hari
x 2 kali

Monev KLA di Kab/Kota Perjalanan Dinas dalam Daerah 4 org x 4 kab x 2 kali

Makanan dan Minuman Evaluasi 40 org x 5 kab/kota x 1 kali

KLA

Tim Pendamping Kabupaten/Kota Rapat Tim Pendamping KLA 15 org x 5 kl

Layak Anak
Penyusunan Laporan Tim 5 org x 50 lbr
Pendamping

TOF PATBM/peningkatan
kapasitas kader perlindungan
anak/Pelatihan perlindungan
anak

Rapat Persiapan Hidangan rapat 20 orang x 5 kali

Pelaksanaan TOT Honorarium Narasumber 3 org x 5 hari x 5 kab/kota

400
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honorarium Instruktur 4 org x 6 jpl x 1 hari x 5 kab/kota

Transport peserta 35 org x 6 hari x 5 kab/kota

Makan Minum Harian Umum 40 org x x 6 hari x 5 kab/kota
Penggandaan 35 org x 10 lbr x 3 materi x 5 hari
x 5 kab/Kota
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 6 hari x 4 kab

Fasilitasi Forum Anak Daerah

Rapat Persiapan Hidangan rapat 20 orang x 10 kali

Temu Hati Forum Anak Daerah Honorarium Narasumber 4 org x 1 os x x 2 hr
Honorarium Instruktur 1 org x 4 jpl x x 2 hr
Transport Peserta 100 org x 1 kali x 2 hr
Penggandaan Materi 100 org x 4 materi x 10 lbr x 2 hr

Makan Minum Harian Umum 110 org x 1 kl x 2 hr

Sewa Penginapan 55 o.h x 2 hr
Perjalanan Dinas dlm daerah 4 org x 4 kali
Hidangan Rapat Rutin FAD 20 org x 12 kali

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Honor Narasumber 4 OS x 2 kali x 3 hari

Dasar/Lanjutan Untuk Forum
Anak Daerah
Instruktur 2 orang x 2 jpl x 2 kali x 3 hari
Transport Peserta 30 org x 2 kali x 3 hari
Hidangan 35 org x 2 kali x 3 hari
Foto Copy Materi 10 lb x 4 materi x 30 org x 3 hari
x 2 kl
Sewa Tempat dan perlengkapan 1 paket x 3 hari x 2 kl

Sewa Kamar/Penginapan 17 kamar x 2 hari x kl

Pengiriman Duta Anak Rapat seleksi 20 org x 3 kl

Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 org x 5 hari
Pengiriman Duta FAN
Perjalanan Dinas luar daerah 10 org x 5 hari
dalam rangka Pengiriman Duta
KAI

Pelatihan Pelopor dan Pelapor Honorarium Narasumber 4 org x 1 os x x 3 hr

tentang Perlindungan Anak
Honorarium Instruktur 1 org x 4 jpl x x 3 hr
Transport Peserta 30 org x 1 kali x 3 hr
Penggandaan 30 org x 4 materi x 5 lbr x 3 hr

Makan Minum Harian Umum 35 org x 1 kl x 3 hr

Sewa Penginapan 16 o.h x 2 hr
SPPD dalam Daerah 4 org x 4 kali

Monitoring dan Evaluasi FAD Makan Minum Harian Umum 35 org x 5 kab/kota
Perjalanan dinas pelaksanaan 7 org x 4 kab
Trophy bagi Forum Anak 1 RAB

Hari Anak Nasional

Rapat Persiapan Hidangan rapat 20 orang x 10 kali

Nobar Film Narasumber 2 orang x 1 os

Moderator 2 orang x 1 os
Makan Minum peserta 50 orang x 1 hari
Sewa tempat 1 paket x 1 hari

Publikasi Publikasi Media Cetak 1 RAB

Publikasi Liputan TV Lokal 1 RAB
Talkshow TV 1 RAB
Talkshow Radio 1 RAB

Puncak Acara Rapat Peringatan HAN 50 org x 10 kl x 1 hr

Rapat Technical Meeting 150 org x 1 kali
Perjalanan Dinas Koordinasi 4 org x 4 kab
Kegiatan
Cetak Leaflet Pemenuhan Hak 1200 lembar
Anak
Penggandaan 5000 lmbr
Publikasi di Media Elektronik 1 RAB
Umbul-Umbul 50 buah
Cetak Undangan Puncak HAN 1000 lembar
Backdrop 1 buah
Doorprize 1 RAB
Penghargaan Puncak HAN 1 RAB
Dokumentasi 1 paket
Mini Garden 1 RAB
Dekorasi Panggung 1 RAB
Bunga Meja 6 buah
Bouquet 2 buah
Talkshow di Media TV 1 RAB
Liputan TV Lokal Peringatan HAN 1 RAB

401
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Puncak Acara HAN Tingkat
Nasional
Bakti Sosial dlm rangka HAN
Workshop Pemenuhan Hak Anak
Pembinaan Sekolah Ramah
Anak
Rapat Persiapan
Advokasi Sekolah Ramah Anak
dan penyusunan Grand Desain
SRA
Inisiasi Sekolah Ramah Anak
Tingkat SMA/SMK/MA
Pendampingan dan Peningkatan
Kapasitas Guru di Sekolah
Percontohan SRA
Deklarasi Sekolah Ramah Anak
Kampanye pemenuhan hak
Anak Terpadu
Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kegiatan
402
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Jasa Tenaga Kesehatan 1 RAB
Sewa Ruang Puncak HAN 1 unit
Sewa Kursi 1000 buah
Sewa Meja Pameran 15 buah
Sewa Kursi Pameran 30 buah
Sewa Meja VIP 10 buah
Sewa Kursi VIP 100 buah
Sewa Genset 1 buah
Sewa Tenda 1 RAB
Tenda booth 1 RAB
Sewa Sound system 1 RAB
atraksi kesenian 1 RAB
Sewa alat Kesenian 1 RAB
Sewa Kostum Tari 1 RAB
Sewa Blower 10 unit
foto booth 1 RAB
Makmin Tamu VIP 100 orang
Makmin Puncak HAN 1000 oh x 1 kali
Makmin gladi bersih 300 oh
Honor MC Anak dan Dewasa 2 ok
Perjalanan dinas menghadiri 4 org x 3 hari
Puncak Acara HAN Tingkat
Nasional
Hidangan Rapat di lokasi 25 org x 2 kl
Materi/ Barang bakti sosial 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Honorarium Narasumber 2 org x 1 sesi x 1 kali
Honorarium Instruktur 1 org x 2 jpl x 1 kali
Makan Minum Harian Umum 77 org x 1 kali
Penggandaan Materi 3 materi x 70 org x 10 lembar
Sewa Tempat 1 unit x 1 hari
Hidangan rapat 20 orang x 10 kali
Narasumber 3 OS x 2 kali x 1 hari
Instruktur 2 jpl x 2 kali x 1 hari
Hidangan 35 org x 2 kali x 1 hari
Sewa Tempat dan perlengkapan 1 paket x 2 kali x 1 hari
Foto Copy Materi 10 lb x 4 materi x 30 org x 1 hari
x 2 kali
Honorarium Narasumber 3 org x 5 kali x x 1 hr
Transport Peserta 50 org x 5 kali x 1 hr
Penggandaan 50 org x 3 materi x 10 lbr x 1hr
Makan Minum Harian Umum 55 org x 5 kl x 1 hr
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 org x 5 kl
Honorarium Narasumber 4 org x 1 os x x 3 hr
Honorarium Instruktur 1 org x 4 jpl x x 3 hr
Transport Peserta 30 org x 3 hr
Penggandaan 30 org x 4 materi x 10 lbr x 3 hr
Makan Minum Harian Umum 35 org x 3 hr
Sewa Penginapan 17 o.h x 3 hr
Papan Nama identitas Sekolah 1 RAB
Ramah Anak
Honorarium Narasumber 3 org x 5 lokasi x 5 kab/kota
Transport Peserta 100 org x 5 lokasi x 5 kab/kota
Penggandaan 100 org x 3 materi x 10 lbr x 5
lokasi x 5 kab/kota
Makan Minum Harian Umum 80 org x 5 lokasi x 5 kab/kota
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 org x 5 lokasi x 4 kab
Cetak Papan Komitmen 1 RAB
Cetak Buku Buku Saku KHA 1 RAB
Cetak Buku Buku Saku Disiplin 1 RAB
Positif
Hidangan rapat 20 orang x 3 kali
Narasumber 3 os x 5 kec x 1 hari
Makan minum 110 org x 5 kec x 1 hari
Leaflet 200 lembar x 5 kec
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 4 kec x 1 kl
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Fasilitasi Telepon Sahabat Anak

dan Keluarga
Rapat TeSAGa Hidangan Rapat 20 org x 12 kali
Perlengkapan TeSaGa 1 RAB

Sosialisasi TeSAGa Makan Minum Harian Umum 60 org x jmlh lokasi

Narasumber 3 org x 1 os x jmlh lokasi
Transport peserta 50 org x jmlh lokasi

SBK AA. 02

1:08:16 Nama Program : PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sasaran Program : Meningkatnya jumlah perempuan anggota DPRD DIY dan Kab/Kota, pejabat struktural DIY dan
Kab/Kota, Kepala Daerah, Kepala Wilayah (Kec, Desa/Kelurahan)
Indikator & Target : Prosentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik 34,38%
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 5 paket D
Penggandaan Persiapan 5 paket D
Tim Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan:
- Tim SC 3 x 3 bln
- Tim OC 19 x 3 bln
Tim Forum penyelenggaraan data 24 orang x 6 bl
gender dan anak (Permen PPA
Nomor 11, 12,13, 14 Tahun 2014)

Honor Tim Penyusun Perda PRG 15 orang x 6 bulan

1 1.08.16. Pelembagaan
03 Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
Lembaga Pemerintah
Penilaian APE (Anugrah Parahita
Ekapraya)

Pakaian Batik untuk penerima Gubernur 1 orang x 1 potong

dan pendamping penerima APE Bupati/Walikota 5 orang x 1 potong
Ka Badan PP 1 orang x 1 potong
Pendamping 4 orang x 1 potong
Perjalanan Dinas Penerimaan APE Perjalanan dinas luar daerah 4 orang x 3 hr x 1 kl

TOT Focal Point

Rapat Persiapan Hidangan rapat 20 orang x 2 kali
Pelaksanaan TOT Honor Narasumber 2 OS x 1 kali x 3 hari
Instruktur 3 orang x 2 jpl x 1 kali x 3 hari

Hidangan 35 org x 1 kali x 3 hari

Penggandaan Materi 10 lb x 3 materi x 35 org x 3 hari

Pendampingan PPRG oleh Focal

Point
Rapat Persiapan Hidangan rapat 20 orang x 2 kali
Pendampingan Narasumber 3 os x 34 kali x 1 hari
Honor Instruktur 3 orang x 2 Jpl x 34 kali x 1 hari

Hidangan peserta 30 org x 34 kali x 1 hari

Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 1 hari x
34 kali

Advokasi integrasi PUG, PP dan PA dalam kebijakan, perencanaan

dan penganggaran daerah
Rapat Persiapan Hidangan rapat 25 org x 2 kali
Raker Pokja PUG honor Narasumber 4 kali x 3 os x 1 hari
honor Moderator 4 kali x 3 os x 1 hari
Konsumsi 4 kali x 58 org x 1 hari
Penggandaan Materi 4 kali x 10 lembar x 3 materi x 50
org x 1 hari
Sewa tempat 1 unit x 4 kali x 1 hari

Rapat Kerja Tim Teknis PUG
honor Narasumber
honor Moderator
Konsumsi
Penggandaan Materi
4 kali x 3 sesi x 1 hari
4 kali x 3 sesi x 1 hari
4 kali x 35 org x 1 hari
4 kali x 10 lembar x 3 materi x 30
org x 1 hari

Advokasi PUG ke Kab./Kota honor Narasumber 5 kali x 3 OS x 1 hari

honor Moderator 5 kali x 3 OS x 1 hari
Konsumsi 5 kali x 30 org x 1 hari

403
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penggandaan Materi 5 kali x 10 lembar x 3 materi x 30
org x 1 hari
Sewa tempat 1 unit x 5 kali x 1 hari
Perjalanan dinas dlam daerah 4 kali x 4 orang x 1 hari
pelaksanaan

Monev PPRG honor Narasumber 2 OS x 1 hari

honor Moderator 2 OS x 1 hari
Konsumsi 58 org x 1 hari
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 50 org x 1
hari
Sewa tempat 1 unit x 1 hari

Raker Pembangunan PUG PP dan honor Narasumber 5 kali x 2 OS x 1 hari

PA di Kab./Kota honor Moderator 5 kali x 2 OS x 1 hari
Konsumsi 5 kali x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 5 kali x 10 lembar x 3 materi x 30
org x 1 hari
Sewa tempat 5 kali x 1 hari
Perjalanan dinas dalam daerah 4 kali x 4 orang x 1 hari
pelaksanaan
Jasa Konsultansi Pendamping 1 RAB
Evaluasi Pembangunan PUG PP
dan PA beserta biaya
pendukungnya

Penilaian PUG PP dan PA Pemda Hidangan Rapat persiapan 20 org x 5 kali

DIY dan Kab./Kota Rapat Penentuan Pelaksana 15 org x 1 kl
Terbaik
Honor Tim Juri 5 orang x 1 kali
Perjalanan Dinas dalam Daerah 7 orang x 4 kab x 1 kl
penilaian

Evaluasi anggaran ARG pada

APBD/Evaluasi Implementasi
PUG di OPD Kab/Kota

Rapat Persiapan Hidangan rapat 20 orang x 2 kali

Rakor honor Narasumber 2 OS x 3 hari x 1 kali
Honor Instruktur 3 orang x 2 Jpl x 3 hari x 1 kali

Hidangan peserta 30 org x 3 hari x 1 kali

Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 30 org
x 1 kali

Penyusunan Instrumen Penilaian PUG

Rapat penyusunan Hidangan Rapat 25 orang x 12 kl

FGD Narasumber 2 OS x 2 kali

Moderator 2 OS x 2 kali
Hidangan Peserta 30 orang x 2 kali
Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl

Pelatihan Pengisian Instrumen Narasumber 1 OS x 1 hari

Intruktur 10 orang x 4 jpl x 1 hari
Hidangan 110 orang x 1 hari
cetak buku panduan 100 eksemplar

2 1.08.16. Pembinaan
04 Perempuan Bidang
Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
pada Organisasi
Kemasyarakatan

Pemetaan Desa Prima

Rapat Persiapan Hidangan rapat 20 orang x 2 kali

FGD narasumber 2 OS x 2 kali x 1 hari

moderator 2 OS x 2 kali x 1 hari
Hidangan 35 org x 2 kali x 1 hari
Penggandaan Materi 10 lb x 3 materi x 35 org x 2 kali
x 1 hari

Ekspose Narasumber 2 OS x 1 kali x 1 hari

Hidangan 35 orang x 1 kali x 1 hari
Penggandaan Materi 10 lb x 3 materi x 35 org x 1 hari
x 1 kali

Tim Pemetaan Desa Prima Jasa Konsultasi sesuai Perpres 1 RAB

Pengadaan Barang/jasa, beserta
biaya pendukungnya

Hibah Kelompok Hibah kelompok Desa Prima 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

Sosialisasi Desa Prima

404
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
Rapat Persiapan Hidangan rapat
Pelaksanaan Sosialisasi Narasumber
Transport peserta
Hidangan
Sewa tempat
Penggandaan Materi
Perjalanan Dinas Dlm Daerah
pelaksanaan
Inisiasi Desa Prima
Rapat Persiapan Hidangan rapat
Pelaksanaan Inisiasi Narasumber
Honor Instruktur
Transport peserta
Hidangan peserta
Sewa tempat
Penggandaan Materi
Bahan Percontohan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pendampingan Desa Prima
Rapat Persiapan Hidangan rapat
Pendampingan Narasumber
Honor Instruktur
Transport peserta
Hidangan peserta
Sewa tempat
Bahan Praktek
Penggandaan Materi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
pelaksanaan
Jasa pihak ketiga Tenaga
Pendamping Desa PRIMA
Pembinaan Desa Prima
Rapat Persiapan Hidangan rapat
Pelaksanaan Pembinaan Narasumber
Honor Instruktur
Transport peserta
Hidangan peserta
Sewa tempat
Bahan Praktek
Penggandaan Materi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
pelaksanaan
Hibah/Bansos/bantuan
Monev Desa PRIMA Perjalanan Dinas Monev
Pameran di Kaperda Jakarta Pengiriman Benda Pameran
Pakaian Khusus
Jasa Display
Sewa stand
Honorarium penjaga stand
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jambore Desa Prima Makan minum rapat persiapan
Honorarium peserta
Honorarium narasumber
Honorarium instruktur
Spanduk
Penggandaan
alat edukasi
Makan minum harian
perlengkapan peserta
Sewa Tempat
Sewa Penginapan
Publikasi
Penyusunan Buku Pedoman
Rapat Persiapan Hidangan rapat
FGD Penyusunan Buku Pedoman Moderator
Narasumber
Transport Peserta
405
BATASAN BELANJA
25 org x 2 kali
2 OS x 1 hari x 10 lokasi
35 org x 1 hr x 10 lokasi
35 org x1 hr x 10 lokasi
1 hari x 10 lokasi
10 lembar x 3 materi x 25 org x 1
hr x 10 lok
4 orang x 10 lokasi
25 org x 2 kali
2 os x 1 hari x 10 kelompok
3 orang x 2 jpl x 1 hr x 10
kelompok
25 org x 2hr x 10 kelompok
30 org x 2hr x 10 kelompok
2 hari x 10 lokasi
10 lembar x 3 materi x 25 org x 2
hr x 10 lokasi
1 RAB
4 orang x 10 lokasi x 2 hari
25 org x 2 kali
2 os x 1 hari x 10 klpk x 3 kl
3 orang x 2 Jpl x 1 hari x 10 klpk
x 1 kl
25 org x 1 hari x 10 klpk x 4 kl
30 org x 1 hari x 10 klpk x 4 kl
1 hari x 10 lokasi x 4 kl
1 paket x 10 klpk
10 lembar x 3 materi x 25 org x 1
hr x 10 lok x 4 kali
2 orang x 10 lokasi x 4 kali
1 RAB
25 org x 2 kali
2 OS x 15 lokasi x 1 hari
3 org x 2 jpl x 1 hari x 15 Lokasi
25 org x 15 lokasi x 2 hari
30 org x 15 lokasi x 2 hari
2 hari x 15 lokasi
1 RAB
5 lembar x 3 materi x 25 org x 2
hr x 15 lok
4 orang x 15 Lokasi x 2 hari
15 kelompok x 1 RAB
3 Orang x 40 Lokasi
1 RAB
1 RAB
1 RAB
1 RAB
1 RAB
1 RAB
25 Orang x 6 kali
500 orang x 3 hari
3 Orang x 1 OS x 3 Hari
10 Orang x 2 JPL x 3 hari
1 buah
2.000 lbr
1 RAB
550 orang x 3 kali x 3 hari
1 RAB
1 RAB x 3 hari
1 RAB x 2 hari
1 RAB
25 org x 2 kali
2 OS x 1 hari
2 OS x 1 hari
25 orang x 1 hari
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hidangan 30 orang x 1 hari
Penggandaan Materi 25 0rang x 3 materi x 10 lembar

Belanja Cetak Buku Pedoman 100 eksemplar

Ekspose Buku Pedoman Desa

PRIMA
Rapat Persiapan Hidangan rapat 25 org x 2 kali
Ekspose Narasumber 2 OS x 1 hari
Transport Peserta 15 orang 1 hari
Hidangan 35 orang x 1 hari
Penggandaan Materi 25 orang x 3 materi x 10 lembar

Pelaporan Hidangan Rapat Evaluasi 25 orang x 2 kali

Penggandaan laporan 1.000 lembar

Peningkatan Kapasitas
Perempuan dalam Pengambilan
Keputusan
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali
Sosialisasi peningkatan kapasitas honor Narasumber 3 os x 5 kali
perempuan Konsumsi 115 org x 5 kali
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 100 org x
5 kali
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab
pelaksanaan

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial dalam

Bidang Politik/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Caleg Perempuan

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali x 3 bulan

Pelaksanaan Pelatihan
honor Narasumber
honor instruktur
Konsumsi
Penggandaan Materi
Sewa tempat
8 kali x 3 os x 1 hari
8 kali x 3 orang x 2 jpl x 2 hari
8 kali x 35 org x 3 hari
8 kali x 10 lembar x 3 materi x 30
org x 3 hari
8 kali x 1 kali x 3 hari

Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Anggota Legislatif
Perempuan
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali
Pelaksanaan Pelatihan honor Narasumber 2 angkt x 2 os x 1 hari
honor instruktur 2 angkt x 4 orang x 2 jpl x 2 hari

Akomodasi half day 2 angkt x 35 org x 3 hari

Penggandaan Materi 2 angkt x 10 lembar x 3 materi x
30 org x 3 hari

Kampanye Pemilih Cerdas

Berspektif Gender/Sosialiasasi
Pemahaman Gender di
masyarakat

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x jumlah lokasi

Kampanye Honor narasumber 3 sesi x jumlah lokasi

Konsumsi 100 org x jumlah lokasi
Perlengkapan peserta 1 RAB x jumlah lokasi
Dekorasi 1 RAB x jumlah lokasi
Publikasi 1 RAB x jumlah lokasi
Sewa tempat 1 hari x jumlah lokasi
Sewa meja 20 buah x jumlah lokasi
Sewa kursi 100 buah x jumlah lokasi
Sewa sound system 1 paket x jumlah lokasi
Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x jumlah lokasi

Advokasi Peningkatan Kapasitas

Perempuan Partai Politik

Rapat Persiapan Hidangan rapat 20 orang x 2 kali

Advokasi Peningkatan Kapasitas
Perempuan Partai Politik
Narasumber
Transport Peserta
Hidangan
Sewa perlengkapan
Penggandaan Materi
3 OS x 2 kali x 1 hari
30 org x 2 kali x 1 hari
35 org x 2 kali x 1 hari
1 RAB x 2 kali x 1 hari
10 lb x 4 materi x 30 org x 1 hari
x 2 kali

3 1.08.15. Pengelolaan data

02 gender dan anak
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 25 orang x 6 kali

406
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Update Data Gender & Anak,
Data Perlindungan Perempuan
dan Anak analisis Isu Gender,
dan Penyusunan Profil
Pemenuhan Hak Anak

Rakor Update Data Narasumber 2 orang x 1 os x 6 kl

Hidangan Peserta 35 org x 6 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 30 org x 6 kl

Perj. dinas dlm daerah koordinasi 4 org x 4 kab x 1 kali

kab/kota

Verifikasi dan Validasi Data Instruktur 2 orang x 6 jpl x 4 kl x 2 semester

Perlindungan
Hidangan Peserta 35 org x 4 kl x 2 semester
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 30 org x 4 kl x
2 semester
Perj. dinas dlm daerah koordinasi 4 org x 4 kab x 2 kali
kab/kota

Pelatihan penyelenggaraan Data Narasumber 2 os x 2 hr x 3 Angkatan

Gender dan Anak, dan Pelatihan
Petugas Data Perlindungan

Hidangan Peserta 40 org x 2 hr x 3 Angkatan

Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 30 orang
Sewa Tempat dan Perlengkapan 1 RAB x 2 hari x 3 Angkatan

Validasi data Perj. Dinas Dlm Daerah 4 org x 4 Kab x 1 kali

Perj. dinas luar daerah 1 org x 1 kali x 2 hari

Publikasi data Cetak hasil data 1 RAB

Ekspose Data terpilah dan Hasil Narasumber 2 OS x 1 hr x 2 angk

Analisis Isu Gender ke SKPD
dan Kab/Kota Serta Profil
Gender dan Anak

Hidangan peserta 50 org x 1 hr

Penggandaan Materi 10 lbr x 40 org x 3 materi

Sewa tempat dan perlengkapan 1 RAB x 1 hari

Pengelolaan sistem SIGA Hidangan Sidang 2 kl x 25 org

Sewa bandwith beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Penyusunan KIE dan Direktory Pengadaan jasa pihak ketiga 1 RAB

Admin SIGA dan pengentry data
SIGA beserta biaya pendukungnya

Pengadaan Jasa konsultansi 1 RAB

Analisis Isu Gender, Penyusunan
Profil, updating WEB SIGA, dan
Pemeliharaan WEB SIGA sesuai
Perpres Pengadaan Barang/ Jasa,
beserta biaya pendukungnya

Fasilitasi forum pendukung PUG

PPPA (PUSPA, APSAHI,
Perguruan Tinggi)
Rapat Rutin Hidangan Rapat 6 kali x 25 org x 3 forum

Raker Forum Transport peserta 30 org x 1 hari x 3 forum

honor Narasumber 3 os x 1 hari x 3 forum

honor Moderator 3 os x 1 hari x 3 forum

Konsumsi 35 org x 1 hari x 3 forum

Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 50 org x 1
hari x 3 forum

Pendampingan honor Narasumber 10 kali x 2 os x 1 hari

Konsumsi 10 kali x 25 org x 1 hari
Penggandaan Materi 10 kali x 10 lembar x 2 materi x
20 org x 1 hari
perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 10 kali
pendampingan

Advokasi Penyediaan serta

pemanfaatan Data Gender dan
anak di SKPD dan Kab/Kota

407
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Advokasi Penyediaan serta Narasumber 3 OS x 1 hr x jmlh PD
pemanfaatan Data Gender dan
anak di SKPD dan Kab/Kota
Hidangan peserta 25 org x 1 hr x jmlh PD
Penggandaan Materi 10 lbr x 20 org x 3 materi x jmlh
PD

Peningkatan Kapasitas
pengelola Organisasi Perempuan

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali

Pelaksanaan Pelatihan honor Narasumber 3 kali x 2 os x 1 hari
honor instruktur
3 kali x 3 orang x 2 jpl x 1 hari
Konsumsi 3 kali x 35 org x 2 hari
Penggandaan Materi 3 kali x 10 lembar x 3 materi x 30
org x 2 hari
Sewa tempat 3 kali x 2 hari

Fasilitasi Organisasi Perempuan

Rapat Rutin Hidangan Rapat

10 kali x 25 org x 3 organisasi
Raker Organisasi Perempuan Transport peserta 2 kali x 50 org x 1 hari x 3
organisasi
honor Narasumber 2 kali x 2 os x 1 hari x 3
organisasi
honor Moderator 2 kali x 2 os x 1 hari x 3
organisasi
Konsumsi 2 kali x 55 org x 1 hari x 3
organisasi
Penggandaan Materi 2 kali x 10 lembar x 3 materi x 50
org x 1 hari x 3 organisasi
Sewa tempat 2 kali x 1 hari x 3 organisasi
Perjalanan Dalam Daerah Dharma 2 org x 2 kali x 4 lok
Wanita Persatuan
Perjalanan Luar Daerah Dharma 2 org x 1 kali
Wanita Persatuan

HUT DWP, BKOW, Peringatan

Hari Kartini, Peringatan Hari
Ibu

Rapat Rutin Hidangan Rapat 50 orang x 3 kali x 4 kegiatan

Acara Peringatan Sewa Gedung 1 paket x 4 kegiatan
Sewa Kursi 400 bh x 4 kegiatan
Sewa meja 50 bh x 4 kegiatan
Dekorasi 1 RAB x 4 kegiatan
Sewa Sound 1 paket x 4 kegiatan
Belanja mamin 400 orang x 4 kegiatan
Bunga Meja 4 bh x 4 Kegiatan
Cetak Undangan 400 orang x 4 kegiatan
MC peringatan hari kartini dan
hari ibu 2 orang x 2 Keg
Hidangan Donor Darah 150 orang x 2 kl
Hidangan senam massal 400 orang x 2 kl
Hidangan Jalan Sehat 200 orang

Lomba Hut DWP dan Hari Ibu
Juri Lomba
Tropy
Belanja Hadiah lomba
Hidangan Panitia Lomba
Hidangan Peserta Lomba
3 orang x 2 lomba
5 bh x 2 lomba
1 RAB x 2 lomba
30 Orang x 2 lomba
50 orang x 2 lomba

Fasilitasi H.Besar Perempuan

P.Internasional,H.Kartini, H.Ibu

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 2 kali x 25 orang x 3 keg

Pelaksanaan Acara Transport Peserta 150 org x 1 hari x 3 keg
honor Narasumber 2 os x 1 hari x 3 keg
honor Moderator 2 os x 1 hari x 3 keg
Konsumsi 155 org x 1 hari x 3 keg
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x100 org x 1
hari x 3 keg
Sewa tempat 1 hari x 3 keg
Sewa Sound 1 Paket x 3 keg
Sewa Meja 30 x 3 keg
Sewa Kursi 150 x 3 keg

Puncak Acara Hari Ibu Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 hari x 1 kali

Fasilitasi DWP DIY Alat Tulis 4 Paket A

Dokumentasi 1 RAB
Dekorasi 1 RAB
Jasa Event Organizer/Atraksi 1 RAB
Kesenian

408
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Paket Sembako 1 RAB

SBK AA. 03

1:14:15 Nama Program : PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Sasaran Program : Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi
Indikator & Target : Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,17
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 5 paket D
Cetak Penggandaan 4 paket D

Tim Survey Kesehatan Reproduksi 6 orang x 3 bulan

Remaja
Honor Tim Pengendalian 15 orang x 10 bulan
Pertumbuhan Penduduk

1 1.14.15. Pembinaan dan

01 Pengembangan
Pengendalian
Penduduk
Advokasi dan KIE Pengendalian
Penduduk dan KB

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali

Pelaksanaan Advokasi
Transport peserta 5 kali x 15 org x 1 hari
honor Narasumber 5 kali x 3 os x 1 hari
Makan dan Minum 5 kali x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 5 kali x 3 materi x 10 lembar x 35
org x 1 hari
Sewa tempat 5 kali x 1 paket x 1 hari

Koordinasi Pengendalian
Penduduk dan KB
Rapat Persiapan
Pelaksanaan Koordinasi
Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali
Transport peserta 3 kali x 15 org x 1 hari
honor Narasumber 3 kali x 3 os x 1 hari
Makan dan Minum 3 kali x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 3 kali x 3 materi x 10 lembar x 35
org x 1 hari

Peningkatan Kapasitas Mitra

Kerja dalam Pengendalian
Penduduk
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali
Sosialiasi Transport peserta 5 kali x 50 org x 1 hari
honor narasumber 5 kali x 3 os x 1 hari
Makan dan Minum 5 kali x 70 org x 1 hari
Penggandaan Materi 5 kali x 3 materi x 5 lembar x 60
org x 1 hari
Sewa tempat 5 kali x 1 paket x 1 hari

Survei Kependudukan
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali x 3 bulan
Belanja Jasa Konsultansi beserta 1 RAB
biaya pendukungnya

Penyusunan Juknis
Kependudukan
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali
Workshop honor Narasumber 2 kali x 3 os x 1 hari
Makan dan Minum 2 kali x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 2 kali x 3 materi x 10 lembar x 35
org x 1 hari
FGD honor Narasumber 2 kali x 3 os x 1 hari
Moderator 2 kali x 3 os x 1 hari
Makan dan Minum 2 kali x 25 org x 1 hari
Penggandaan Materi 2 kali x 3 materi x 10 lembar x 25
org x 1 hari
Sosialisasi honor Narasumber 3 kali x 3 os x 1 hari
Makan dan Minum 3 kali x 60 org x 1 hari
Materi 3 kali x 3 materi x 10 lembar x 50
org x 1 hari
Sewa tempat 3 kali x 1 paket x 1 hari

Evaluasi Kegiatan
Rapat Evaluasi Hidangan rapat 5 kl x 25 orang
Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 4 Kab x 10 kali

Publikasi Talkshow TV 1 RAB

Pembuatan Media Animasi 1 RAB
Pengendalian Penduduk & KB

409
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penanyangan Media Animasi 1 RAB
Pengendalian Penduduk & KB di
TV

Cetak Cetak Leaflet Pengendalian 1 RAB

Penduduk & KB
Cetak Buku Pengendalian 1 RAB
Penduduk & KB
Cetak Dokumen Juknis 1 RAB
Kependudukan

Perjalanan Dinas Luar Daerah Hari Keluarga Nasional 4 org x 4 hari

Temu Regional Advokasi 2 org x 4 Hari
Penggerakan dan Informasi
Konsultansi Teknis ke Pusat 2 org x 2 Hari x 2 kali

Pendidikan Kependudukan
Jalur Formal (Siswa SMA/SMK)
Jalur Informal (ASN)
Jalur Nonformal (Masyarakat)
honor Narasumber 2 kali x 3 os x 1 hari
Transport peserta 2 kali x 35 org x 1 hari
Makan dan Minum 2 kali x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 2 kali x 3 materi x 10 lembar x 35
org x 1 hari
honor Narasumber 2 kali x 3 os x 1 hari
Makan dan Minum 2 kali x 35 org x 1 hari
Materi 2 kali x 3 materi x 10 lembar x 35
org x 1 hari
honor Narasumber 2 kali x 3 os x 1 hari
Transport peserta 2 kali x 35 org x 1 hari
Makan dan Minum 2 kali x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 2 kali x 3 materi x 10 lembar x 35
org x 1 hari

Dampak Kependudukan
Koordinasi Lintas Sektor Hidangan Rapat 20 orang x 3 kali x 1 hari
Analisis Dampak Kependudukan

Jasa Konsultansi Pengadaan Jasa konsultansi 1 RAB

kependudukan, hukum, sosial
budaya, dan ekonomi ketenaga
kerjaan sesuai Perpres Pengadaan
Barang/Jasa, beserta biaya
pendukungnya

2 1.14.15. Pembinaan Keluarga Bakti sosial Pelayanan KB

02 Berencana dan
Kesehatan
Reproduksi
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 15 orang x 4 kali
Bakti sosial Pelayanan KB Honor medis/dokter 10 kali x 1 orang x 1 hari
Honor paramedis 10 kali x 10 orang x 1 hari
transport peserta 10 kali x 70 orang x 1 hari
Honor penggerak calon akseptor 10 kali x 5 orang x 1 hari
Makan dan Minum 10 kali x 90 org x 1 hari
Sewa tempat 10 kali x 1 paket x 1 hari
Sewa tenda 10 kali x 1 RAB x 1 hari
Sewa meja 10 kali x 30 buah x 1 hari
Sewa kursi 10 kali x 90 buah x 1 hari
Bahan habis pakai 1 RAB x 10 kl
Sewa sound system 1 paket x 10 kl
Papsmear 1 RAB x 40 org x 10 kl

Sosialisasi KRR (Advokasi &

KIE)
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 15 orang x 2 kali
Sosialisasi KRR honor Narasumber 5 kali x 3 os x 1 hari
Transport peserta 5 kali x 30 oh x 1 hari
Makan dan Minum 5 kali x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 5 kali x 3 materi x 10 lembar x 35
org x 1 hari
Sewa tempat 5 kali x 1 paket x 1 hari

Pelatihan Pendidik Sebaya

KRR/Pendidikan kesehatan
reproduksi remaja
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 15 orang x 2 kali
Pelatihan KRR honor Narasumber 5 kali x 2 os x 3 hari
Transport peserta 5 kali x 30 oh x 3 hari
Makan dan Minum 5 kali x 35 org x 3 hari
Penggandaan Materi 5 kali x 2 materi x 10 lembar x 35
org x 3 hari
Sewa tempat 5 kali x 1 paket x 3 hari
Perjalanan dalam daerah 5 kali x 3 org x 3 hari

Pendirian/Pembentukan Pusat
Infomasi dan Konseling KRR
(PIK-R KRR)
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 15 orang x 2 kali

410
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sosialiasi honor Narasumber 10 kelompok x 2 os x 1 hari
Transport peserta 10 kelompok x 30 oh x 1 hari
Makan dan Minum 10 kelompok x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 10 kali x 3 materi x 10 lembar x
30 org
Sewa tempat 10 kelompok x 1 paket x 1 hari

Perjalanan dalam daerah 3 org x 10 kelompok x 1 hari

Pembinaan Pusat Infomasi dan

Konseling KRR (Peningkatan
kapasitas PIK-R)
Rapat Persiapan
Pelaksanaan Fasilitasi
Hidangan Rapat
honor Narasumber
Transport peserta
Makan dan Minum
Penggandaan Materi
Sewa tempat
Perjalanan dalam daerah
15 orang x 2 kali
15 kelompok x 2 os x 1 hari
15 kelompok x 25 oh x 1 hari
15 kelompok x 30 org x 1 hari
15 kelompok x 3 materi x 10
lembar x 25 org x 1 hari
15 kelompok x 1 paket x 1 hari
3 org x 15 kelompok x 1 hari

Rakor Forum Pelaksana

Program Kesehatan Reproduksi
Remaja (FP2KRR)
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 15 orang x 2 kali
Rakor FP2KRR honor Narasumber 2 kali x 2 os x 1 hari
Transport peserta 2 kali x 50 oh x 1 hari
honor Moderator 2 kali x 3 os x 1 hari
Makan dan Minum 2 kali x 55 org x 1 hari
Penggandaan Materi 2 kali x 3 materi x 10 lembar x 55
org x 1 hari
Sewa tempat 2 kali x 1 paket x 1 hari

Survey Kesehatan Reproduksi Jasa surveyor beserta biaya 1 RAB

Remaja pendukungnya

Diseminasi Hasil Survey KRR

Rapat Persiapan
Diseminasi Hasil Survey KRR
Hidangan Rapat 15 orang x 2 kali
honor Narasumber 6 kali x 2 os x 1 hari
Transport peserta 6 kali x 30 oh x 1 hari
Makan dan Minum 6 kali x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 6 kali x 3 materi x 10 lembar x
30 org x 1 hari
Sewa tempat 6 kali x 1 paket x 1 hari

Review Kurikulum/Modul
Pelatihan KRR

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 15 orang x 4 kali

FGD Penyusunan Draft honor Narasumber
Kurikulum Pelatihan KRR (Review) honor Moderator
Transport peserta
Makan dan Minum
Penggandaan Materi
Sewa tempat
3 kali x 2 os x 1 hari
3 kali x 2 os x 1 hari
3 kali x 20 oh x 1 hari
3 kali x 25 org x 1 hari
3 kali x 3 materi x 10 lembar x 20
org x 1 hari
3 kali x 1 paket x 1 hari

Finalisasi honor Narasumber 1 kali x 2 Os x 1 hari

honor Moderator 1 kali x 2 Os x 1 hari
Makan dan Minum 1 kali X 25 org x 1 hari
Penggandaan/cetak 10 eks/kurikulum

Kajian Kesehatan Reproduksi Pengadaan Jasa Konsultansi 1 RAB

Remaja (KRR) beserta biaya pendukungnya,
sesuai Perpres Pengadaan
Barang/jasa

Fasilitasi Pusat Infomasi dan

Konseling KRR
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali
Pelaksanaan Fasilitasi honor Narasumber 15 kali x 2 os x 1 hari
Makan dan Minum 15 kali x 35 org x 1 hari
Penggandaan Materi 15 kali x 3 materi x 10 lembar x
35 org x 1 hari
Sewa tempat 15 kali x 1 paket x 1 hari

Evaluasi Kegiatan
Rapat Evaluasi Hidangan rapat 4 kl x 15 orang
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 Kab x 4 kali

Publikasi/Sosialisasi Talkshow TV 1 RAB

411
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pembuatan Media Animasi 1 RAB
Peningkatan Kesehatan
Reproduksi
Penanyangan Media Animasi 1 RAB
Peningkatan Kesehatan
Reproduksi
Cetak Cetak Leaflet Triad KRR :
a.Seksualitas 60 lembar
b.IMS & VIV/AIDS 60 lembar
c.Narkotika, Psikotropika, & Zat 60 lembar
adiktif Lainnya (NAPZA)
Cetak/penggandaan Pegangan 60 eksemplar
Kader/Fasilitator PIK-R

Perjalanan Dinas Luar Daerah Jambore Generasi Berencana 4 org x 4 hari

Konsultasi ke pusat 2 org x 2 hari x 1 kl

Fasilitasi forum Komunikasi

Kesehatan Reproduksi Remaja
Rapat Koordinasi FPKK
Hidangan Rapat
Honorarium Narasumber
Honorarium Moderator
Transport Peserta
Penggandaan Materi
5 kali x 20 org
3 org x 1 os x 5 kl
3 org x 1 os x 5 kl
25 org x 5 kali
25 org x 3 materi x 10 lbr x 5 kl

Makan Minum Harian Umum 35 org x 5 kl

SBK AA. 04
1:14:16 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Sasaran Program : Meningkatnya perlindungan dan ketahanan keluarga
Indikator & Target : Rasio Kekerasan dalam Keluarga 0,0013
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 7 paket D
Cetak Penggandaan 4 paket D

1 1.14.16. Pengelolaan Bina Pembinaan dan Pengembangan

01 Keluarga Sejahtera Bina Keluarga sejahtera (BKB,
BKR, BKL)

Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali

Rakortek Honorarium Narasumber 2 org x 2 os x 1 hr

Transport Peserta 20 org x 1 kali x 1 hr
Penggandaan Materi 20 org x 10 lbr x 1kl x 1hr
Makan Minum Harian Umum 25 org x 1 kl x 1 hr

Penyusunan Juknis Pembinaan Jasa konsultansi Penyusun 1 RAB

Bina Keluarga Sejahtera Juknis Pembinaan Bina Keluarga
Sejahtera, sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa beserta
biaya pendukungnya

FGD Honor Nara Sumber 3 ses x 1 hr x 2 kl

Moderator 3 ses x 1 hr x 2 kl
Transport Peserta 10 org x 1 hr x 2 kl
Belanja Penggandaan Materi 10 org x 3 ses x 10 lbr x 2 kl
Makan Minum Harian Umum 25 org x 1 hr x 2 kl

Pembinaan Bina Keluarga Honor Nara Sumber 20 lokasi x 3 hr x 1 os

Sejahtera/ Pelatihan
Honor instruktur
Transport peserta
Sewa Tempat
Makan Minum Harian Umum
Penggandaan Materi
20 lokasi x 2 org x 2 jpl x 3 hr
20 lokasi x 3 hr x 30 org
20 lokasi x 3 hr
20 lokasi x 3 hr x 35 org
20 lokasi x 30 org x 10 lbr x 3
materi x 3 hr

Pengembangan Keterpaduan BKS Honorarium Narasumber 5 kl x 3 hr x 3 os

(TOT)
Transport Peserta 5 kl x 3 hr x 30 org
Makan Minum Harian Umum 5 kl x 3 hr x 35 org
Sewa Tempat 5 kl x 3 hr
Penggandaan Materi 5 kl x 30 org x 10 lbr x 4 materi
x 3 hr

Pendampingan di lokasi Instruktur 3 org x 6 jpl x 5 lks x 4 kali

percontohan
Makan Minum Harian Umum 30 org x 5 lks x 4 kl
Cetak buku 10 set x 5 lks

412
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera Cetak buku 10 eks x jmlh lokasi x jmlh judul
buku
Cetak buku 10 eks x jmlh posyandu x jmlh
judul buku
Penggandaan CD 1 RAB x jmlh posyandu x jmlh
judul buku

Monitoring dan Evaluasi Bina

Keluarga Sejahtera (BKB, BKR,
BKL)
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali
Pembinaan Bina Keluarga Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 or x 4 kab x 4 kl
Sejahtera
Evaluasi Desa Prima sejahtera Honor juri desa prima sejahtera 7 org x 1 kl

Perjalanan dinas dalam rangka 9 org x jmlh lokasi x 1 kl

penilaian Desa prima sejahtera
(juri & DP3APP)
Konsumsi penilaian di lokasi 50 org x jmlh lokasi x 1 hr
Hadiah Lomba 1 RAB

Hari keluarga nasional Perjalanan luar daerah hari 2 org x 3 hr

keluarga nasional

Evaluasi Desa Pelopor Keluarga honor Narasumber 3 sesi x 1 hari

Sejahtera Konsumsi 110 org
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 100 orang
sewa tempat 1 unit x 1 hari

Penyusunan profil Keluarga

Berencana dan Sejahtera
Rapat Persiapan
Penyusunan Profil
Pelatihan entri profil
Hidangan Rapat
Jasa konsultansi Penyusunan
Profil sesuai Perpres Pengadaan
Barang/Jasa beserta biaya
pendukungnya
Honorarium Instruktur
Transport Peserta
Penggandaan Materi
Makan Minum Harian Umum
20 org x 2 kali
1 RAB
2 org x 6 ojpl x 1hr
15 org x 1 hr x 1 kl
15 org x 10 lbr x 1 hr
30 org x 1 hr

Sosialisasi profil Honorarium Narasumber 3 org x 1 os x 1hr

Transport Peserta 15 org x 1 hr x 1 kl
Penggandaan Materi 15 org x 10 lbr x 1 hr
Makan Minum Harian Umum 30 org x 1 hr

Kampanye Kader Keluarga

Sejahtera
Persiapan Hidangan Rapat 25 org x 6 kali
Temu Kader Transport Peserta 1.000 org x 1 hr
Instruktur OR 5 org x 1 jpl
Pemain Band 1 RAB x 1 kl
Petugas Kebersihan 10 org x 1 hari
Petugas Keamanan 30 org x 1 hari
Narasumber 2 org x 1 os
Penggandaan materi 1.000 lembar
Sewa Stadion 1 RAB x 1 kl
Sewa Sound Sistem in door 1 RAB x 1 kl
Sewa lighting in door 1 RAB x 1 kl
Sewa Meja VIP 10 bh x 1 kl
Sewa Kursi VIP 100 bh x 1 kl
Sewa Meja biasa 50 bh x 1 kl
Sewa Kursi 100 bh x 1 kl
Sewa Genzet 1 RAB x 1 kl
Sewa Blower 15 unit x 1 kl
Sewa Alat Band 1 RAB x 1 kl
MC Profesional 2 orang x 1 kl
Bunga Meja 60 unit x 1 kl
Dekor Panggung 1 RAB x 1 kl
Umbul-Umbul 20 bh
Backdroup panggung 1 bh x 1 kl
foto booth 1 RAB x 1 kl
Dokumentasi Kegiatan 1 paket x 1 kl
Doorprize 1 RAB x 1 kl
Liputan TV Lokal 1 RAB x 1 kl
Alat/perlengkapan 1 RAB x 1 kl
Makan Minum Harian Umum 1.000 org x 1 kl
Makan Minum VIP 100 org x 1 kl

Gebyar pengasuhan anak dan

dolanan anak tradisi jawa
Persiapan Hidangan Rapat 20 org x 4 kali
Pameran dan gerak jalan massal Honor MC 1 org x 3 hr

Honor MC Profesional 1 org x 3 hr

413
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honor Petugas Keamanan 6 org x 3 hr
Honor Petugas kebersihan 12 org x 3 hr
Honor Petugas Lapangan gerak 15 org x 1 hr
jalan
Honor Pengawalan 1 RAB
Dokumentasi 1 paket
Dekorasi 1 RAB
Atraksi Kesenian 1 RAB
Obat-Obatan 1 RAB
Alat/perlengkapan 1 RAB
doorprize 1 RAB
Publikasi 1 RAB
Jasa EO 1 RAB
Cetak Undangan 300 lembar
Sewa sarana angkutan 1 RAB x 2 hr
Sewa meja stan pameran 120 unit x 3 hr
Sewa Kursi stan pameran 120 unit x 3 hr
Sewa Genset 1 RAB x 2 hr
Sewa tenda Rumbai 2 unit x 3 hr
Sewa tenda 22 unit x 3 hr
Sewa Panggung 160m2 x 3 hr
Sewa Sounsystem outdoor 1 unit x 3 hr
Sewa partisi 60 unit x 3 hr
Sewa booth 60 unit x 3 hr
Sewa Band 1 RAB x 3 hr
Sewa blower 4 unit x 3 hr
konsumsi gerak jalan 1000 org x 1 hr
konsumsi pameran 150 org x 3 hr

Roadshow ke kab/kota Transport peserta 60 org x 5 kab/kota x 2 angk

Honor Narasumber 2 org x 1 os x 5 kab/kota x 2
angk
Sewa Tempat 1 unit x 5 kab/kota x 2 angk
Konsumsi 75 org x 5 kab/kota x 2 angk
Perjalanan dinas pelaksanaan 4 orang x 4 kab x 2 angk

2 1.14.16. Pembinaan
02 Ketahanan Keluarga

Advokasi Pendidikan Ketahanan

Keluarga
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali

Rakor Pendidikan Ketahanan honor Narasumber 2 kl x 2 OS x 1 hr

Keluarga
Transport peserta 2 kl x 10 org x 1 hr
Konsumsi 2 kl x 1 hr x 25 org
Penggandaan Materi 2 kl x 10 lbr x 2 materi x 20 org x
1 hari

Rapat penyusunan rencana Transport peserta 25 org x 2 kl

pembelajaran

Fasilitasi pelaksanaan pendidikan Belanja buku pedoman 1 RAB

keluarga
Operasioal pendidikan keluarga 1 RAB

Monitoring dan evaluasi Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 kab x 4 kl

Penyusunan Juknis
Implementasi Ketahanan
Keluarga
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali

FGD Transport peserta 10 org x 1 hr

honor Narasumber 3 os x 1 hr
Penggandaan Materi
10 lbr x 3 materi x 20 org x 1 hr
Konsumsi 25 org x 1 hr
Sewa tempat 1 gedung x 1 hr

Sosialisasi Juknis Penggandaan juknis 1000 eksemplar

Soisalisasi Kebijakan Ketahanan

Keluarga
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 20 orang x 2 kali
Seminar Kebijakan Ketahanan honor peserta 200 org x 1 hari x 5 kl
Keluarga
honor Narasumber 3 sesi x 1 hari x 5 kl
Honor Moderator 3 sesi x 1 hari x 5 kl
Konsumsi 210 org x 1 hari x 5 kl
Penggandaan Materi 10 lembar x 3 materi x 200 org x
1 hari x 5 kl

414
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Monitoring dan evaluasi
Peningkatan Ketahanan
Keluarga
Rakor pembinaan ketahanan
keluarga
Pembekalan Ketahanan Keluarga
bagi Penyuluh Agama, KUA,
Kepala Desa
Fasilitasi Pembinaan
Monitoring dan evaluasi
Implementasi Ketahanan
Keluarga
Rapat
Penyusunan Indikator Desa
Sejahtera
Sosialiasasi Indikator Desa
Sejahtera
Pembentukan Desa Sejahtera
TOT Konselor Ketahanan Keluarga honor Narasumber
Sejahtera
Monitoring dan Evaluasi tingkat
provinsi dan kab/kota
Advokasi Ketahanan Legalitas
Keluarga
Rapat Persiapan
Rakor Ketahanan Legalitas
Keluarga
Sosialisasi Legalitas Keluarga
Fasilitasi pelaksanaan Ketahanan Belanja buku pedoman
Legalitas keluarga
415
BELANJA
5 6
Sewa ruang
Sewa kursi
Sewa meja
Sewa sound
Cetak backdrop
Perjalanan dinas dalam daerah
hidangan rapat
honor Narasumber
Transport peserta
Konsumsi
Penggandaan Materi
Cetak Backdrop
Sewa ruang
Buku saku ketahanan keluarga
Perjalanan dalam daerah
Hidangan rapat
Hidangan rapat
honor Narasumber
Transport peserta
Konsumsi
Penggandaan Materi
Sewa ruang
Honor Konselor Ketahanan
Keluarga
Fasilitasi desa sejahtera
Honor Instruktur
Transport peserta
Konsumsi
Penggandaan Materi
Fasilitasi buku panduan
honor Narasumber
honor instruktur
Transport peserta
Konsumsi
Penggandaan Materi
Perjalanan dalam daerah
Hidangan Rapat
honor Narasumber
Transport peserta
Konsumsi
Penggandaan Materi
Transport peserta
honor Narasumber
Penggandaan Materi
Konsumsi
Sewa tempat
belanja operasioal Ketahanan
Legalitas keluarga
BATASAN BELANJA
1 unit x 1 hari x 5 kl
210 bh x 1 hari x 5 kl
40 bh x 1 hari x 5 kl
1 paket x 1 hari x 5 kl
1 bh x 1 hari x 5 kl
3 org x 4 kab x 4 bln x 3 kl
25 org x 2 kl
15 kl x 2 os x 1 hr
15 kl x 40 org x 1 hr
15 kl x 1 hr x 55 org
15 kl x 10 lbr x 3 materi x 50 org
15 kl x 1 bh
15 kl x 1 hr x 55 org
1 RAB
3 org x 4 kab x 3 bln x 3 kl
25 org x 2 kl
25 org x 2 kl
5 kl x 2 ses x 1 hr
5 kl x 30 org x 1 hr
5 kl x 1 hr x 55 org
5 kl x 10 lbr x 4 materi x 50 org
15 kl x 1 hr x 55 org
20 konselor x 6 kali
1 RAB
2 kl x 2 os x 2 hr
2 kl x 2 org x 6 jpl x 2 hr
2 kl x 20 org x 4 hr
2 kl x 4 hr x 25 org
2 kl x 10 lbr x 4 materi x 20 org
40 eks
2 kl x 2 os x 1 hr
2 kl x 2 orang x 2 jpl x 1 hr
2 kl x 20 org x 1 hr
2 kl x 1 hr x 25 org
2 kl x 10 lbr x 4 materi x 25 org
4 org x 4 kab x jmlh lokasi x 4 kl
20 orang x 2 kali
2 kl x 3 os x 1 hr
2 kl x 10 org x 1 hr
2 kl x 1 hr x 25 org
2 kl x 10 lbr x 4 materi x 20 org
25 org x 1 hr x 4 kl
3 os x 1 hr x 4 kl
10 lbr x 3 materi x 30 org x 4 kl
35 org x 1 hr x 4 kl
1 gedung x 1hari x 4 kl
1 RAB
1 RAB
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Monitoring dan evaluasi Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 kab x 4 kl

Konsultasi keluar daerah 2 org x 2 hr x 1 kl

Penyusunan Data Pilah Keluarga

Rapat Makan minum rapat 20 org x 2 kali

FGD Data pilah keluarga Transport peserta 15 org x 1 hr x 1 jenis/tema x 4

kl
honor Narasumber 1 tema / jenis x 3 os x 1 hr x 4 kl

Penggandaan Materi 1 tema/jenis x 10 lbr x 3 materi x

30 org x 4 kl
Konsumsi 1 tema/jenis x 1 hr x 35 org x 4
kl
Sewa tempat 1 hari x jumlah lokasi

Ekspose data pilah keluarga Transport peserta 25 org x 1 hr x 1 jenis/tema x 2

kl
honor Narasumber 1 tema/jenis x 3 os x 1 hr x 2 kl

Penggandaan Materi 1 tema/jenis x 10 lbr x 4 materi x

50 org x 2 kl
Konsumsi 1 tema/jenis x 1 hr x 55 org x 2
kl
Sewa tempat 1 hari x jumlah lokasi

Penggandaan profil data pilah 1 RAB

keluarga

Monitoring dan evaluasi Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 kab x 4 kl

Konsultasi keluar daerah 2 org x 2 hr x 1 kl

Publikasi ketahanan keluarga Talkshow Ketahanan Keluarga 1 RAB x 2 kl

Penayangan Sinetron dan Iklan 1 RAB

Layanan Masyarakat Ketahanan
Keluarga

Cetak buku modul ketahanan 225 eksemplar

keluarga

416
 SBK BB. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SBK BB. 01
1:05:21 Nama Program : PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah gangguan tibumtranmas yang tertangani
Indikator & Target : Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani (2020 : 45%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
 Pendukung ATK 10 Paket C
Penggandaan 8 paket C
Tim Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan
Ketentraman Masyarakat
OC 19 org x 10 bln

1 1.05.21.01 Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat
- Pelaksanaan Oprasi Makan Minum Petugas Operasi Trantibum 22 orang x 5 kab/kota x 2 kali x 12 bln
Trantibum
- Pelaksanaan Oprasi Makan Minum Petugas Oprasi Trantibum 31 orang x 6 kali
Trantibum Perbatasan Perbatasan
- Pelaksanaan Pengamanan
Makan Minum Petugas Oprasi 31 orang x 96 kali
Siaga Unjukrasa
Pengamanan Siaga Unjuk rasa
Makan minum posko pilpres/pileg 31 org x 90 kali

Honorarium Petugas Pengendali (POLDA) 3 orang x 12 bln

Makan minum rapat 25 org x 2 kl x 12 bln

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 2 org x 2 kali

rangka Koordinasi ke Provinsi Jawa Tengah

Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi 2 orang x 2 kali

ke Jakarta
Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi 2 orang x 1 kali
ke Jakarta
Makan minum petugas pengendalian 10 orang x 5 kl x 12 bln
trantibum
Makan minum deteksi dini 5 orang x 10 kl x 12 bln

2 1.05.21.02 Pengamanan Kegiatan

Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan Aset

- Pelaksanaan Pengamanan Makan Minum Petugas Pengamanan 31 orang x 4 kali x 12 bln

Penertiban Aset
- Pelaksanaan Pemantauan
Aset Pemda
Penertiban Aset
Honorarium Petugas Pengamanan Kantor 40 orang x 12 bln
Gubernur (Non PNS)
Pengadaan Pakaian dinas PDL 2 40 orang x 2 stel
Sepatu 40 orang x 1 stel
Kaos oblong 40 orang x 1 buah
Kopel rim 40 orang x 1 buah
Dahrem 40 orang x 1 buah
Baret 40 orang x 1 buah
makan minum rapat 25 org x 10 kali

- Pelaksanaan Pengawalan dan Makan minum rapat 25 org x 12 kali

pengamanan Gubernur, Wakil
Makan minum Petugas pengawalan
Gubernur dan Tamu Daerah
Perjalanan luar daerah dalam rangka
pengawalan
5 orang x jumlah kali pengawalan
5 orang x 10 Kabupaten di Jateng
5 orang x 4 Provinsi diluar Jateng

- Pelaksanaan Pengamanan Makan minum rapat 25 org x 10 kali

kegiatan pemda DIY
- Pengamanan kegiatan Hari
besar dan Sos. Kemas
Hidangan Makan dan Minum Petugas di 11 org x 2 shif x 251 kali
Luar jam kerja
Hidangan Makan Minum Petugas di Hari 6 org x 3 shiff x 124 kali
Libur
bn 25 orang x 45 kali

Makan dan Minum Petugas Pengamanan 100 orang x 8 kali

Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Makan Minum petugas pengamanan Hari 12 orang x 20 kali

besar

3 1.05.21.06 Pembinaan Kapasitas

Aparatur
Tibumtranmas
HUT Pol PP Hidangan Rapat HUT Pol PP 25 orang x 32 kali

Raker Pol PP Transport Peserta non pns 50 peserta x 1 kali

Narasumber Sarasehan 4 os x 1 kali

417
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia 210 orang x 1 kali
Raker
Honorarium petugas Rakor HUT Pol PP :

-MC 1 orang x 1 kegiatan

-pembaca do'a 1 orang x 1 kegiatan
Moderator 4 os x 1 kali
Penggandaan materi Raker 5 lbr x 4 materi x 200 peserta x 1 kali

Upacara Peringatan HUT Pol PP Hidangan Makan Minum Gladi Korsik HUT 25 orang x 4 kali
Pol PP
Hidangan Makan Minum gladi atraksi HUT 30 orang x 6 kali x 2 atraksi
Pol PP
Hidangan Makan Minum Gladi Kotor dan 400 orang x 2 kali
Bersih HUT Pol PP
Hidangan Makan Minum Upacara (Peserta + Panitia HUT Pol PP + tamu
(Upacara) VIP) orang x 1 kali
Petugas Korsik HUT Pol PP 30 orang x 2 kali
Honorarim Petugas Pataka Hut Pol PP 30 orang x 2 kali
Petugas Mars Pol PP HUT Pol PP 21 orang x 2 kali
Petugas kebersihan HUT Pol PP 10 orang x 1 kali
Petugas Parkir HUT Pol PP 10 orang x 1 kali
Petugas Sarpras (konsumsi) HUT Pol PP 15 orang x 1 kali
Petugas Komandan Kompi HUT Pol PP 6 orang x 2 kali
Petugas Komandan Upacara HUT Pol PP 1 orang x 2 kali
Petugas Perwira Upacara HUT Pol PP 1 orang x 1 kali
Petugas MC HUT Pol PP 2 orang x 2 kali
Petugas Pengucap Janji Linmas, Pol PP, 3 orang x 2 kali
Damkar
Petugas Pembaca sejarah Pol PP HUT Pol 1 orang x 2 kali
PP
Petugas Pembaca doa Hut Pol PP 1 orang x 2 kali
Atraksi (SRI dan Linmas) 25 orang x 2 atraksi x 1 kali
Talkshow HUT Pol PP 1 paket
Publikasi HUT Pol PP Liputan TV Lokal 1 kali tayang
Cetak Spanduk HUT Pol PP 5 buah
Cetak Undangan HUT Pol PP 200 buah
Cetak Backdrop dan perlengkapan HUT Pol 1 set
PP
Sewa Meja Kursi HUT Pol PP 300 buah x 1 hari
Sewa Tenda HUT Pol PP 6 set x 1 kali sewa
Sewa Pangung HUT Pol PP 2 set x 1 kali sewa
Sewa Sound System HUT Pol PP 2 set x 1 kali sewa
Bantuan transportasi peserta Upacara HUT 32 SST x 1 kali
Pol PP
Instruktur Upacara HUT Pol PP 2 orang x 3 kali
Instruktur Atraksi (Latihan & Pelaksanaan) 3 orang x 7 kali x 2 atraksi

Dokumentasi 1 paket
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 4 orang x 4 kabupaten x 5 kali
dalam rangka HUT Pol PP dan Jambore

Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi 2 orang x 2 hari x 1 kali

HUT Pol PP ke Jakarta
Jalan Sehat dan Senam HUT Hidangan Makan Minum 500 orang x 1 kali
Pol PP Perlengkapan jalan sehat 1 RAB
Doorprize HUT Pol PP 1 RAB
Instruktur Senam dan Jln Sehat HUT Pol 18 orang x 1 kali x 1 kegiatan
PP

Lomba HUT Pol PP Rapat 25 or x 5 kali

Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia jumlah peserta x 2 kali
Lomba HUT Pol PP
Wasit 3 orang x 4 cabang olahraga
Dewan Hakim 3 orang x 4 cabang olahraga
Petugas Lapangan 2 orang x 4 cabang olahraga
Ball Boys 4 orang x 2 cabang olahraga
Petugas Kesehatan 2 orang x 3 4 cabang olahraga
Belanja Obat-obatan 1 RAB
Belanja Alat perlengkapan 4 RAB
Trophy 4 cabang olahraga x 1 set
Hadiah Penghargaan/ Uang pembinaan 1 paket x 4 cabor
Spanduk 6 buah
Sewa Alat Perlengkapan Lomba 1 set x 2 hr x 4 cabor
Sewa Sound System 1 set x 2 hr x 4 cabor
Sewa Lapangan Pertandingan 1 lap x 2 hr x 4 cabor
Belanja Training pack jmlh wasit, dewan hakim dan
sekretariat, peserta x 1 stel
Cetak Sertifikat jumlah peserta x 1 lembar

Kerja Bakti HUT Pol PP Hidangan Makan Minum Kerja Bakti 300 orang x 1 kali
Perlengkapan kerja bakti 1 RAB

Pengadaan pakaian Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP lengkap 140 orang x 1 RAB
Pengadaan Pakaian Dinas PPNS Pemda DIY jmlh PPNS x 1 RAB
lengkap
Pengadaan Sarung tangan 140 orang x 1 buah
Pengadaan Syal Pol PP 130 orang x 1 buah

418
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Perjalanan Dinas Gelar
Pasukan
Gelar Pasukan HUT Pol PP
Nasional
Pengembangan Mental Pol PP
Pelaksanaan Bimtek Motivasi
Kerja Pol PP
Pelaksanaan Bimtek Unjuk
Rasa
Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas PPNS
Kunjungan Lapangan
Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas PPNS
Pengembangan Fisik Pol PP
Pelaksanaan Jambore Pol PP se Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia
DIY
Jambore Regional/nasional
Pelaksanaan Pelatihan Pataka
Pelaksanaan Lintas Medan Pol
PP se-DIY
Pelaksanaan Pembinaan Fisik
Pol PP (Binfis)
Pelaksanaan Pelatihan Beladiri Instruktur Beladiri
Pelaksanaan Sosialisasi
Pemahaman Perundang-
undangan
419
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Perjalanan Dinas Gelar Pasukan HUT Pol 20 orang x 1 kali
PP Nasional (undangan)
Narasumber Bimtek Motivasi Kerja 4 orang x 1 os x 1 hari x 3 angkatan
Instruktur 8 orang x 8 jpl x 1 hari x 3 angkatan
Makan Minum kegiatan 70 orang x 2 hari x 3 angkatan
Penggandaan Materi Motivasi Kerja 10 lembar x 4 materi x 3 angkatan
Sewa Tempat 1 lokasi x 2 hari x 3 angkatan
Narasumber Bimtek 4 orang x 1 os x 1 hari
Instruktur 8 orang x 8 jpl x 2 hari
Makan Minum kegiatan 70 orang x 3 hari
Penggandaan Materi 10 lembar x 4 materi
Sewa Tempat 1 lokasi x 3 hari
Honor narasumber/Narasumber ahli 4 orang x 1 os x 2 hari
Instruktur 8 orang x 8 jpl x 2 hari
Makan Minum kegiatan 50 Orang x 4 hari
Penggandaan materi 10 lb x 40 Peserta x 4 materi x 2 hari
Bahan Praktek 1 paket
Sewa bus 1 bus x 2 hari
Sewa Penginapan 1 malam x 25 kamar
Hidangan Makan perjalanan 50 org x 2 hari
Bantuan hidangan kunjungan 50 org x 1 hari
Koordinasi Kunjungan Lapangan 2 orang x 1 kali
Pendampingan Kunjungan Lapangan 4 orang x 1 kali
400 orang x 8 kali makan
+ Narasum Jambore Pol PP se DIY
Instruktur 8 orang x 8 jpl x 3 hari
Dokumentasi 1 paket
Sewa Lapangan Jambore 1 lapangan x 3 hari
Sewa Tenda Jambore 4 set x 3 hari
Sewa Sound System Jambore 1 set x 3 hari
Belanja perlengkapan Jambore 1 paket
Cetak Sertifikat Jambore Pol PP 400 orang x 1 buah
P3K 1 paket
Pengiriman personil jambore Regional 12 orang x 3 hari x 5 kl
Pengiriman personil jambore Nasional 12 orang x4 hari x 1 kl
Narasumber Pelatihan Pataka 2 org x 1 os x 1 hr x 4 angkatan
Instruktur 4 org x 4 jpl x 1 hr x 4 angkatan
Makan Minum kegiatan 40 org x 1 hari x 4 angkatan
Penggandaan Pelatihan Pataka 10 lembar x 2 materi x 30 org x 4
angkatan
Pengadaan Pakaian Pataka 30 orang x 1 paket
Pengadaan Tongkat Pataka 2 buah
Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia 410 orang x 1 kali
+ instruktur Lintas Medan
Instruktur Lintas Medan 8 orang x 8 jpl
Retribusi masuk destinasi wisata 410 org x 1 tiket
Sewa tempat 1 lokasi x 1 hari
Sewa Bus Lintas Medan 3 Bus x 1 hari
Dokumentasi 1 paket
Sewa Sound System Lintas Medan 1 set x 1 kali
Perlengkapan Lintas Medan 1 paket
Pengadaan pakaian olahraga 410 orang x 1 paket
Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia 130 orang x 4 kali x 11 bulan
+ instruktur Binfis
Instruktur Binfis 2 orang x 6 jpl x 4 kali x 11 bulan
Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia 40 orang x 4 kali x 7 bulan
+ instruktur beladiri
2 orang x 6 jpl x 4 kali x 7 bulan
Pengadaan pakaian karate 40 orang x 1 paket
Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia 52 orang x 2 hari x 5 angkatan
+ Narasum Sosialisasi
Narasumber 4 orang x 1 os x 2 hari x 5 angkatan
Penggandaan Materi 10 Lbr x 45 org x 8 materi x 5 agkt
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pembinaan Kopetensi dan
penilaian angka kredit
JAFUNG POL PP
Penilaian angka kredit
Pembinaan Penilaian Angka
Kredit
Pengadaan Materi
Perjadin narasumber pusat
Pembinaan dan honor Narasumber / Narasumber ahli
Pengembangan profesi Jafung Makan minum kegiatan
Pol PP Pengadaan Materi
Perjadin narasumber pusat
Bimtek Pembekalan Tenaga
Bantuan Pengamanan
4 1.05.21.07 Pengelolaan Kerjasama
Trantibumlinmas
Pelaksanaan FORKOM Pol PP
Kab./Kota
Pelaksanaan Raker Pol PP
Daerah Perbatasan/Regional
Publikasi Kerjasama
trantibunlinmas lintas wilayah
Pelaksanaan Rakor
Penanganan Permasalahan
Pengaduan Masyarakat
Pengiriman Diklat
Rakor Pelaksanaan Kerjasama
di bidang Trantibumlinmas
420
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi 2 orang x 1 kali
ke jakarta
Hidangan Rapat Penilaian Angka Kredit 20 org x 4 bln x 4 kali
honor Narasumber / Narasumber ahli 4 org x 1 os x 2 hari
Makan minum kegiatan 40 org x 2 hari
10 lbr x 4 mater x 2 hari x 30 org
2 orang x 2 hari
4 org x 1 os x 2 hari
40 org x 2 hari
10 lbr x 4 mater x 2 hari x 30 org
1 orang x 2 hari
Makan minum rapat koordinasi 25 orang x 4 kl
Honorarium Narasumber 3 OS x 1 hr
Honorarium Instruktur hari 1 (1 orang x 3 jpl) x 2 materi x 1 hr
Honorarium Asisten Instruktur hari 1 (3 orang x 3 jpl) x 2 materi x 1 hr
Honorarium Instruktur hari 2-4 (1 orang x 3 jpl) x 4 materi x 3 hr
Honorarium Asisten Instruktur hari 2-4 (3 orang x 3 jpl) x 4 materi x 3 hr
Sewa kelengkapan pendukung Pelatihan 1 RAB
Sewa Penginapan peserta, instruktur + 35 kamar x 4 hari
asisten & penyelenggara (1 kamar 2 orang)
Sewa Tempat 1 tempat x 4 hari
Hidangan pelatihan (Peserta, panitia, 50 orang x 4 hari
instruktur, pembantu instruktur)
Transport Peserta (Non PNS) 40 orang x 4 hari
Kaos dan topi lapangan 50 orang
Sewa Sound system 1 sound system x 4 hari
Rapat Koordinasi 25 or x 2 kali x 12 bulan
Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia 60 orang x 2 kali
FORKOM Kab/kota
Moderator FORKOM Pol PP Kab./Kota 4 orang x 1 os x 2 kali
Narasumber FORKOM 4 orang x 1 os x 2 kali
Penggandaan Materi FORKOM 10 lbr x 50 org x 4 materi x 2 kali
Hidangan Makan Minum Hotel Peserta + 60 orang x 2 hari x 2 kali
Panitia + Narsum Raker Perbatasan
Akomodasi di hotel Peserta + Panitia 30 kamar x 1 hari
Moderator Raker Perbatasan 4 orang x 1 os x 2 harix 2 kali
Narasumber Raker Perbatasan 4 orang x 1 os x 2 hari x 2 kali
Penggandaan Materi Raker Pol PP Daerah 10 lbr x 50 or x 4 materi x 2 harix 2
perbatasan kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah Perbatasan 4 orang x 2 kali x 6 kabupaten
Jawa Tengah dalam rangka Koordinasi perbatasan
Raker Pol PP Daerah Perbatasan dan
Kerjasama
Konsultasi ke Pusat 2 orang x 2 hari x 1 kali
Koordinasi anggota MPU 2 org x 1 kali
Raker Anggota MPU 2 org x 2 kali
Raker Monev Anggota MPU 2 org x 1 kl
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 2 kali
pelaksanaan trantibunlinmas
Publikasi melalui Media cetak 12 kali
Publikasi Talkshow melalui Televisi 4 RAB
Honor Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hari x 4 kali
Moderator 3 orang x 1 os x 1 hari x 4 kali
Makan Minum Kegiatan 60 org x 1 hari x 4 kali
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 org x 4 kali
Pengiriman Diklat Dasar Pol PP 1 Paket x 4 orang
Pengiriman Diklat PPNS 1 Paket x 4 orang
Perjalanan Dinas MPU 1 Paket x 4 orang
Honor Narasumber 4 orang x 1 os x 1 hari x 4 kali
Moderator 4 orang x 1 os x 1 hari x 4 kali
Makan Minum Kegiatan 60 org x 1 hari x 4 kali
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 50 org x 4 kali

Rakor Penyusunan Naskah Honor Narasumber 4 orang x 1 os x 1 hari x jmlh naskah

Kerjasama di bidang
Trantibumlinmas
kerjasama
Moderator 4 orang x 1 os x 1 hari x jmlh naskah
kerjasama
Makan Minum Kegiatan 60 org x 1 hari x jmlh naskah
kerjasama
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 50 org x jmlh
naskah kerjasama

Pelaporan Penggandaan dan Penjilidan Laporan 8 laporan

Tahunan

SBK BB. 02
1:05:22 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah desa yang memiliki Satlinmas aktif
Indikator & Target : Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif (2020 : 30%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
 Pendukung  ATK 2 Paket D
Penggandaan 2 Paket D
Tim Peningkatan Perlindungan Masyarakat

SC 10 org x 4 bln
OC 12 org x 8 bln

1 1.05.22.01 Pembinaan Potensi

Masyarakat
Pelaksanaan Pembinaan
Potensi Masyarakat
Makan dan Minum Rapat Pembinaan 20 org x 3 kl x 10 angkt
Makan dan Minum Pembinaan 85 org x 10 angkt
Makan dan Minum Rapat Bimtek 20 org x 3 kl x 10 angkt
Makan dan Minum Bimtek 85 org x 10 angkt
Honorarium Narasumber 4 orang x 1 os x 10 angkatan
Transport Peserta (Non PNS) 85 org x 10 angkt
Narasumber 4 OS x 10 angkt
Dokumentasi 1 kali dokumentasi x 10 angkt
Publikasi Media Elektronik 1 kali publikasi x 10 angkt
Sewa Meja 40 bh x 10 angkt
Sewa Kursi 80 bh x 10 angkt
Sewa Proyektor 1 paket x 10 angkt
Sewa Sound System 1 paket x 10 angkt
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam 5 org x 2 kl x 10 angkt
Rangka Pembinaan Potensi Masyarakat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam 5 org x 2 kl x 5 angkt
Rangka Bimtek Potensi Masyarakat
tentang Upaya Pencegahan Gangguan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam 4 org x 4 kab x 3 kl
Rangka PAM Pemilu ke Kab/Kota
Perjalanan Dinas Luar Daerah: Sinergitas 5 org x 2 kl
Program Kegiatan Bina Potensi dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ke Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan Bimtek Potensi Transport Peserta (Non PNS) 70 org x 5 angkt

Masyarakat tentang Upaya
Narasumber 4 OS x 5 angkt
Moderator 2 OS x 5 angkt
Dokumentasi 1 kali dokumentasi x 5 angkt
Sewa Meja 40 bh x 5 angkt
Sewa Kursi 80 bh x 5 angkt
Sewa Proyektor 1 kali x 5 angkt
Sewa Sound System 1 kali x 5 angkt

2 1.05.22.02 Pembinaan Satlinmas

dan Satlinmas Rescue
Istimewa

Bimtek Peningkatan Kapasitas

anggota Satlinmas Honorarium Narasumber 4 orang x 1 os x 1 hr x 5 kab/kota x 2
akt

Instruktur (1 orang x 3 jpl) x 4 materi x 2 hr x 5

kab/kota x 2 akt
Asisten Instruktur (2 orang x 3 jpl) x 4 materi x 2 hr x 5
kab/kota x 2 akt
Transport Peserta (Non PNS) 50 orang x 3 hr x 5 kab/kota x 2 akt

Makan dan minum peserta,narasumber, 60 orang x 3 hr x 5 kab/kota x 2 akt

panitia
Sewa gedung pertemuan 1 gedung x 3 hari x 5 kab/kota x 2 akt

Sewa kelengkapan pendukung kegiatan 1 RAB x 3 hari x 5 kab/kota x 2 akt

peningkatan kapasitas satlinmas

421
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Penginapan (1 kamar 2 peserta)
Sewa lahan/lapangan
cetak spanduk
sewa kursi
sewa meja
sewa sound system
Kaos Lapangan
Dokumentasi
Pemberdayaan Potensi
Satlinmas Rescue Istimewa Makan minum rapat koordinasi
Pakaian Kerja Lapangan Satlinmas Rescue 333 orang
Istimewa
Hidangan bagi petugas piket anggota SAR 328 orang x 108 hari
Linmas pada (PPPK)
Obat-obatan hari Libur/besar
Peralanan dinas dalam daerah
monitoring/pemantauan wilayah
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satlinmas
Rescue Istimewa
Makan dan minum harian umum petugas
piket posko Banops hari kerja/biasa
Makan dan minum harian umum petugas
piket posko Banops hari lebaran
Makan dan minum harian umum petugas
piket posko Banops hari natal
Pelatihan Satlinmas Rescue
Istimewa Makan minum rapat koordinasi
Honorarium Narasumber
Honorarium Instruktur hari 1
Honorarium Asisten Instruktur hari 1
Honorarium Instruktur hari 2-4
Honorarium Asisten Instruktur hari 2-4
Sewa kelengkapan pendukung Pelatihan
SAR
Sewa Penginapan peserta, instruktur +
asisten & penyelenggara (1 kamar 2 orang)
Sewa Tempat
Hidangan pelatihan (Peserta, panitia,
instruktur, pembantu instruktur)
Transport Peserta (Non PNS)
Kaos dan topi pelatihan Satlinmas Rescue
Istimewa
Sewa Sound system
Pelatihan Selam Satlinmas
Rescue Istimewa Biaya Pelatihan selam
Transport Peserta (Non PNS)
Perjalanan dinas luar daerah pendamping
pelatihan
Sarasehan Satlinmas Rescue Transport Peserta (Non PNS)
Istimewa
Honor narasumber
Hidangan sarasehan
PAM Siaga Lebaran
Honor petugas PAM siaga Lebaran
Operasi pencarian korban di
laut
Honor petugas operasi pencarian korban
BBM operasi pencarian korban
Hidangan bagi petugas operasi pencarian
korban
Belanja Air
Belanja air
Belanja Listrik
Belanja Listrik untuk posko
Belanja Listrik untuk repiter wilayah
(Kaliurang, Parangtritis, Wediombo &
Sadeng)
Pemeliharaan alat selam Tabung selam
422
BATASAN BELANJA
30 kamar x 3 hari x 5 kab/kota x 2 akt
1 lahan x 2 hari x 5 kab/kota x 2 akt
1 spanduk x 5 kab/kota x 2 akt
60 buah x 3 hari x 5 kab/kota x 2 akt
30 buah x 3 hari x 5 kab/kota x 2 akt
1 sound system x 3 hari x 5 kab/kota
x 2 akt
60 orang x 5 kab/kota x 2 akt
1 dokumentasi x 5 kab/kota x 2 akt
30 orang x 2 kl x 12 bln
1 paket x 2 kl x 8 wilayah
4 orang x 4 kab x 12 bln
333 orang
2 orang x 2 shift x 246 hari
23 orang x 7 hari
23 orang x 7 hari
30 orang x 2 kl x 2 akt
3 orang x 1 OS x 1 hr x 2 akt
(1 orang x 3 jpl) x 2 materi x 1 hr x 2
akt
(3 orang x 3 jpl) x 2 materi x 1 hr x 2
aktorang x 3 jpl) x 4 materi x 3 hr x 2
(1
akt
(3 orang x 3 jpl) x 4 materi x 3 hr x 2
akt
1 paket x 2 akt
35 kamar x 4 hari x 2 angkt
4 hari x 2 akt
70 orang x 4 hari x 2 angkt
50 orang x 4 hari x 2 akt
70 orang x 2 angkt
1 sound system x 4 hari x 2 angkt
20 org x 2 angkatan
20 org x 5 hr x 2 angkt
2 orang x 3 hr x 2 angkt
328 orang
3 orang x 1 os x 1 kl
345 orang x 1 kl
10 orang x 2 shift x 10 hari
50 org x 5 kali x 12 bulan
40 liter x 5 kali x 12 bulan
50 org x 3 kali makan x 5 kali x 12
bulan
7 pos x 12 bln
13 pos x 12 bln
4 unit x 12 bln
8 buah x 2 kali
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Compresor selam 2 unit
Pengadaan Peralatan Peralatan Pencarian/Pertolongan dan 1 RAB
Pencarian/Pertolongan dan Penyelamatan beserta biaya pendukungnya
Penyelamatan

Pengadaan Sarana Tranportasi Sarana Tranportasi SAR beserta biaya

1 RAB
SAR pendukungnya

Pengadaan Sarana Komunikasi Sarana Komunikasi SAR beserta biaya

1 RAB
SAR pendukungnya

Pengadaan Rambu/Papan Rambu/Papan Peringatan beserta biaya

1 RAB
Peringatan pendukungnya

Pembangunan Posko Satlinmas Rescue

Pengadaan Gedung/Pos 1 RAB
Istimewa beserta biaya pendukungnya

Uapacara Peringatan HUT RI di

Laut Inspektur Upacara 1 orang x 1 kl
Petugas Upacara 15 orang x 1 kl
Sewa Tenda 5 unit x 1 hari
Sewa Sound System 1 unit sound system x 1 hari
Sewa kelengkapan upacara 1 paket
Makan minum peserta, tamu und, petugas 750 orang x 1 kl

SBK BB. 03
1:05:23 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
Sasaran Program : Meningkatnya Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani
Indikator & Target : Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani (2020 : 75%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 6 paket D
Penggandaan 10 paket D
Tim Pembinaan Pelaksanaan Dan
Penegakan Perda Dan Perkada
SC 7 org x 5 bln
OC 162 org x 10 bln
POKJA 124 org x 8 bln

1 1.05.23.01 Operasi Yustisi bagi

Pelanggar
Perda/Perkada
Koordinasi Makan dan minum rapat 25 or x 8 kl
Piket Sekretariat PPNS (Perda Piket Sekretariat 4 org x 8 kl x 10 bln
DIY 5/2010)

Rakor PPNS Honorarium narasumber 3 org x 1 os x 1 hari x 2 kali

Honorarium Moderator 3 org x 1 os x 1 hari x 2 kali
Makan dan minum rakor 60 org x 1 hari x 2 kali
Bahan Materi 10 lbr x 4 materi x 50 org x 2 kali
Sewa tempat/peralatan 1 hari x 2 kali

Rakor Gakkum Honorarium narasumber 3 org x 2 kali

Honorarium Moderator 3 org x 1 os x 2 kali
Makan dan minum forum gakkum 45 org x 2 kali
Bahan Materi 35 org x 4 materi x 10 lbr x 2 kali

Raker Gelar Perkara Honorarium narasumber 3 org x 1 os x 4 kali

Honorarium Moderator 3 org x 1 os x 4 kali
Makan dan minum 45 orang x 4 kali
Bahan Materi 10 lb x 35 org x 4 materi x 4 kali

Raker Penegakan Perda dan Honorarium narasumber 3 org x 1 os x 1 hari x 2 kali

Perkada Honorarium Moderator 3 org x 1 os x 1 hari x 2 kali
Makan dan minum rakor 70 org x 1 hari x 2 kali
Bahan Materi 10 lbr x 4 materi x 60 org x 2 kali

Pelaksanaan Operasi Yustisi Honor Hakim 1 org x 40 kali

Tipiring Honor Jaksa 1 org x 40 kali
Honor Panitera 1 org x 40 kali
Honor Staf Hakim 2 org x 40 kali
Honor Staf Jaksa 1 org x 40 kali

423
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honor PPNS 4 org x 40 kali
Honor Saksi 2 org x 40 kali
Belanja Makan dan Minum petugas operasi 55 org x 40 kali
yustisi
Cetak Blanko Operasi 2 form x 40 kl

Pelaksanaan Operasi Yustisi Honor PPNS 3 org x jumlah kasus

dengan Pemberkasan Biasa
Honor Saksi 2 org x jumlah kasus
Honor Jaksa 2 org x jumlah kasus
Honor Saksi Ahli 1 org x jumlah kasus
belanja penggandaan berkas perkara 10 bendel x jumlah kasus
belanja penggandaan berkas perkara 10 bendel x jumlah kasus
melengkapi petunjuk kejaksaan
Belanja Uji Laboratorium 12 paket
Belanja Penyelidikan Kasus Pelanggaran 4 kali x 3 paket
Perda dan Perkada
belanja makan dan minum petugas 55 org x 4 kali
Operasi

Pembongkaran Bangunan Belanja Pembongkaran 1 paket x kegiatan pembongkaran

Belanja Peralatan 1 paket x kegiatan pembongkaran

Perjalanan Dinas Dalam Perjalanan dalam daerah Koordinasi 4 orang x 4 kab x 6 kali
Daerah Penegakan Perda

Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi ke Kemendagri 2 orang x 2 hari x 1 kali

Koordinasi ke Kemendagri 2 orang x 2 hari x 3 kali

Koordinasi penanganan pelanggaran perda 4 orang x 6 kab x 2 kali

di kabupaten perbatasan

Koordinasi penanganan pelanggaran perda 4 orang x 1 prov x 2 kali

di provinsi perbatasan

Perlengkapan Pendukung Seragam PPNS 96 stell

Penegakan Perda
Peralatan pendukung operasi penegakan 1 RAB
perda beserta biaya pendukungnya

Operasi Non Yustisi

Bagi Masyarakat
Pelanggar
Perda/Perkada
Pemberkasan Operasi Non Honorarium pemberkasan operasi non 25 org x 12 bln
Yustisi yustisi

Pemasangan segel Cetak Stiker segel 1 rol x kegiatan penyegelan

Pelaksanaan Operasi Non Makan dan minum operasi non yustisi 25 org x 184 kali
Yustisi Makan dan minum rapat 25 org x 8 kali

Publikasi hasil/pelaksanaan Media cetak 2 kl x 12 bln

Operasi Non Yustisi

Cetak plank peringatan 50 buah

Cetak leaflet 1.500 buah

3 1.05.23.03 Internalisasi Budaya

Sadar Perda
dan/Perkada
Persiapan Makan dan minum rapat 25 or x 10 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah (komparasi 4 org x 1 kali
ke daerah lain yang telah membentuk)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 kali x 4 kab

Pelaksanaan
Sosialisasi Pembentukan Kader Honor Narasumber 3 OS x 3 lokasi
Transport peserta 50 org x 3 lokasi
sewa tempat 1 gedung x 3 lokasi
Makan minum kegiatan 60 orang x 3 lokasi
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan 2 org x 1 kl x 3 lokasi
Perjalanan Dinas Pelaksanaan Kegiatan 4 org x 1 kl x 3 lokasi

Raker Pembentukan Kader Honor Narasumber 3 OS x 3 lokasi

Honor Moderator 3 OS x 3 lokasi

Transport peserta 35 org x 3 lokasi
sewa tempat 1 gedung x 3 lokasi

424
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Raker Identifikasi Masalah
Raker Penyusunan Komitmen
Kader
Deklarasi Komitmen Kader
Workshop Penyusunan
Rencana Aksi Kader
Monitoring Pelaksanaan
Komitmen oleh kader
Sarasehan Kader dan
masyarakat
Rembug Kader
Pengembangan Kader (Tahun
ke-2 dst)
Penyuluhan Kelompok Rentan
Pelanggar Perda/Perkada
Bahan/Material
Cetak dan Penggandaan
425
BELANJA
5 6
Makan minum kegiatan
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
Honor Narasumber
Honor Moderator
Transport Peserta
sewa tempat
Hidangan pertemuan
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
Honor Narasumber
Honor Moderator
Transport Peserta
sewa tempat
Makan minum kegiatan
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
Honor Narasumber
sewa tempat
Makan minum kegiatan
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
melibatkan bidang terkait
Honor Narasumber
Honor Moderator
Transport Peserta
sewa tempat
Makan minum kegiatan
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
Makan minum kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
Honor Narasumber
Transport Peserta
sewa tempat
Makan minum kegiatan
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
Honor Narasumber
Transport Peserta
sewa tempat
Makan minum kegiatan
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
Honor Narasumber
Transport Peserta
sewa tempat
Makan minum kegiatan
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
Honor Narasumber
Transport Peserta
sewa tempat
Makan minum kegiatan
Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan
Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan
Atribut Kader dan Panitia
Penggandaan
cetak buku perda
BATASAN BELANJA
45 orang x 3 lokasi
2 org x 1 kl x 3 lokasi
4 org x 1 kl x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
35 org x 3 lokasi
1 gedung x 3 lokasi
45 orang x 3 lokasi
2 org x 1 kl x 3 lokasi
4 org x 1 kl x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
35 org x 3 lokasi
1 gedung x 3 lokasi
45 orang x 3 lokasi
2 org x 1 kl x 3 lokasi
4 org x 1 kl x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
1 gedung x 3 lokasi
170 orang x 3 lokasi
2 org x 1 kl x 3 lokasi
15 org x 1 kl x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
35 org x 3 lokasi
1 gedung x 3 lokasi
45 orang x 3 lokasi
2 org x 1 kl x 3 lokasi
4 org x 1 kl x 3 lokasi
45 orang x 2 kl x 3 lokasi
4 org x 2 kl x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
50 or x 3 lokasi
1 gedung x 3 lokasi
60 orang x 3 lokasi
2 org x 1 kl x 3 lokasi
4 org x 1 kl x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
50 or x 3 lokasi
1 gedung x 3 lokasi
60 orang x 3 lokasi
4 org x 3 lokasi
4 org x 3 lokasi
3 OS x 3 lokasi
50 or x 3 lokasi
1 gedung x 3 lokasi
60 orang x 3 lokasi
2 org x 1 kl x 3 lokasi
4 org x 1 kl x 3 lokasi
3 OS x 20 lokasi
35 orang x 20 lokasi
1 gedung x 20 lokasi
45 orang x 20 lokasi
2 org x 1 kl x 20 lokasi
4 org x 1 kl x 20 lokasi
50 orang x 3 lokasi
2.000 lbr.
1000 buku
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Publikasi Budaya Sadar Perda
Bagi Masyarakat
Pemberian Penghargaan Bagi Penilai Pemberian Penghargaan
Masyarakat Yang Berjasa
Dalam Penanganan
Trantibum Makan dan minum rapat
( Berdasarkan Pergub DIY
Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Fasilitasi Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Kepada
Masyarakat Yang Membantu
Penyelenggaraan Ketertiban
Umum)
426
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Cetak Banner 50 eks
Publikasi dialog interaktif (talkshow TV 5 RAB
lokal)
Publikasi media cetak 15 kali
Publikasi via pemasangan reklame besar di 3 lokasi
jalan
Publikasi via pemasangan reklame kecil / 20 lokasi
baliho di jalan
7 org x 1 kegiatan
35 or x 5 kl
Cetak piagam penghargaan jmlh penerima
Penghargaan bagi masyarakat jmlh penerima
Publikasi media cetak 2 media x 2 kali
Publikasi media elektronik 2 media x 2 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi 2 org x 1 kali
ke Dir. Pol PP Kemendagri)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 kali x 4 kab
 SBK CC. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SBK CC. 01
4:04:15 Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu
Indikator & Target : - Persentase perencanaan yang berkualitas sebesar 100%
Program - Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang
berlaku sebesar 100%

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 25 paket D

Penggandaan 60 paket D

Tim Perencanaan Pembangunan Daerah

(Permendagri Pasal 86/2017 pasal 73 - SK
Gub):
- Tim Pengarah 12 orang x 5 bln
- Tim Pelaksana 60 orang x 10 bln
Tim Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah (Permendagri Pasal 86/2017
pasal 41):
- Tim Pengarah 12 orang x 2 bln
- Tim Pelaksana 60 orang x 5 bln
1 4.04.15 Penyusunan Dokumen
.04 Perencanaan
Pembangunan
Penyusunan RKPD
- Forum Konsultasi Publik Narasumber 4 os x 1 hr
Moderator 4 os x 1 hr
Hidangan di Gedung Pemerintah 160 org x 1 hr
Transport Peserta 50 org x 1 kl

- Forum Sektoral Kewilayahan Narasumber 2 os x 20 kl

Moderator 2 os x 20 kl
Notulis 2 os x 20 kl
Hidangan di Gedung Pemerintah 50 org x 20 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 2 kl x 9 bln

- Desk Pemantapan Sektoral Hidangan di Gedung Pemerintah 100 Org x 5 kl

dan Kewilayahan

- Forum Arahan Gubernur Hidangan di Gedung Pemerintah 75 Org x 1 hr

kepada TAPD

- Forum Arahan Gubernur Hidangan di Gedung Pemerintah 150 org x 1 hr

kepada OPD

- Penyelenggaraan Kick Off Narasumber Pusat 1 os x 3 k/L

RKPD Transport Peserta 75 org x 1 hr
Narasumber Lokal 3 OS
Pembaca Doa 1 org x 1 hr
Moderator 6 OS
Hidangan Hotel Bintang ***** 250 org x 1 kl
SPPD narasumber pusat 1 org Narasumber Pusat x 3 k/L
SPPD pendamping narasumber ( keg. bidang 2 org x 3 k/L
perencanaan dan pengendalian Bappeda)

Belanja Dokumentasi Foto & Video Shooting 1 Paket

Belanja Dekorasi 1 Paket

Belanja Publikasi 1 Paket

Fasilitasi RKPD di Jakarta Narasumber Pusat 3 OS

Hidangan di Jakarta 75 Org x 1 hr
Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 orang x 1 kl

Fasilitasi RKPD Perubahan di Narasumber Pusat 3 OS

Jakarta Hidangan di Jakarta 75 Org x 1 hr
Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 orang x 1 kl

Musrenbang Penyusunan
RKPD
-Rapat penyusunan Hidangan Rapat 30 org x 6 kl x 12 bln
Hidangan Rapat Penyusunan RKPD 30 org x 6 kl x 12 bln
- Musrenbang RKPD Narasumber Pusat 3 OS
Narasumber Lokal 3 OS
Pembaca Doa 1 OS
Moderator 6 OS
Transport Peserta 75 org x 1 kl
Hidangan Hotel Bintang ***** 250 org x 2 hr
Kit Peserta 250 Paket
SPPD narasumber pusat 3 org Narasumber Pusat
SPPD pendamping narasumber ( keg. bidang 2 org x 3 k/L
perencanaan dan pengendalian Bappeda)

427
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja Dokumentasi Foto & Video Shooting 1 Paket

Belanja Dekorasi Musrenbang 1 Paket

Belanja Publikasi 1 Paket
Fotocopy/penggandaan 60 paket D

- Forum Tematik Narasumber 3 os x 4 Forum

Hidangan di Gedung Pemerintah 150 org x 4 forum

- Forum SKPD Narasumber 1 os x jmlh PD

Hidangan di Gedung Pemerintah 150 org x 5 forum

- Forum Gabungan Narasumber 5 os

Kabupaten/Kota Moderator 5 os
Notulis 5 os
Hidangan di Gedung Pemerintah 150 org

- Forum Pra Trilateral Materi 4 sktr x 5 kab/kota x 100 org x5 lbr

Hidangan di gedung pemerintah 100 orang x 1 hr x 5 kab/kota

- Forum Trilateral Materi 4 sktr x 5 kab/kota x 100 org x5 lbr

Hidangan di gedung pemerintah 100 orang x 1 hr x 5 kab/kota

- Forum Gabungan Sektoral Hidangan di Gedung Pemerintah 150 org

- Forum Integrasi Perencanaan Hidangan di Gedung Pemerintah 150 org

Sektoral dan Kewilayahan

- Penutupan Musrenbang RKPD Narasumber Pusat 1 OS x 3 k/L

Narasumber Lokal 2 OS
Moderator 5 OS
Hidangan Hotel Bintang ***** 250 org x 1 kl
Kit Peserta 250 Paket
SPPD narasumber pusat 1 org Narasumber Pusat x 3 k/L
SPPD pendamping narasumber ( keg. bidang 2 org x 3 k/L
perencanaan dan pengendalian Bappeda)

Belanja Dokumentasi Foto & Video Shooting 1 Paket

Belanja Dekorasi Musrenbang 1 Paket

Belanja Publikasi 1 Paket
Cetak 10 eks

Pasca Musrenbang
Penyusunan RKPD
- Rapat Koordinasi Pasca Hidangan di gedung pemerintah 100 orang
Musrenbang Materi 4 materi x 1 hari x 100 org x 20 lb

Rapat Kerja Penyusunan Makan minum 150 orang

Perubahan RKPD Materi 4 materi x 1 hari x 150 org x 20 lb

Rapat Kerja Koordinasi dan Narasumber pusat 2 Os x 1 hari x 2 kali

Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan
Narasumber lokal
Moderator
Konsumsi di gedung pemerintah
SPPD narasumber pusat
SPPD pendamping narasumber ( keg. bidang
perencanaan dan pengendalian Bappeda)
2 Os x 1 hari x 2 kali
4 Os x 1 hari x 2 kali
100 org x 1 hr x 2 kali
2 org Narasumber Pusat x 2 k/L
2 org x 2 k/L

Materi 2 materi x 2 kl x 100 org x 20 lb

FGD Penilaian Dokumen Narasumber pusat 4 os x 1 hari

Perencanaan Tingkat Provinsi Hidangan di gedung pemerintah 100 orang

FGD Penilaian Reka Cipta Narasumber Lokal 6 os x 3 kl

Bhakti Nugraha Tingkat Hidangan di gedung pemerintah 100 orang
Kabupaten/Kota Materi 4 materi x 1 hari x 100 org x 20 lb
Thropy dan Piagam Penghargaan 1 paket x 3 juara
Transport peserta 20 org x 3 kl

Penyusunan Rencana Makro

- Penyusunan RKPD Cetak Draft Rancangan Awal RKPD 200 Eksemplar

Cetak Dokumen Rancangan Awal RKPD 200 Eksemplar
Cetak Dokumen Rancangan RKPD 250 Eksemplar
Cetak Dokumen Rancangan Akhir RKPD 200 Eksemplar

Cetak Dokumen RKPD 250 Eksemplar

Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB
Perorangan Penyusunan RKPD (Pengadaan
sesuai Perpres Pengadaan Barang dan Jasa)

- Penyusunan Perubahan RKPD Cetak Dokumen Rancangan Perubahan 150 Eksemplar

RKPD

428
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
- Penyusunan KUA PPAS
- Penyusunan KUPA PPASP
- Penyusunan Kalender
Perencanaan
- Penyusunan Buku Panduan
Musrenbang
- Penyelenggaraan Musrenbang Cetak Laporan Penyelenggaraan
Musrenbang
- Pengembangan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan
2 4.04.15 Perencanaan
.05 Pembangunan Lintas
Sektoral dan Lintas
Kewilayahan
-Rapat penyusunan
-Raker Sinkronisasi
Perencanaan pembangunan
-Penyusunan Dokumen
Sinkronisasi Perencanaan
- Konsinyering Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan Musrenbang
Regional
Pra musrenbang regional Narasumber Lokal
Moderator
Akomodasi Fullboard
Belanja Dekorasi Pra Musrenbangreg
Materi
Musrenbang Regional
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Cetak Dokumen Rancangan Akhir 150 Eksemplar
Perubahan RKPD
Cetak Dokumen Perubahan RKPD 200 Eksemplar
Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB
Perorangan Penyusunan RKPD Perubahan
(Pengadaan sesuai Perpres Pengadaan
Barang dan Jasa)
Cetak Dokumen Penghantaran KUA PPAS 200 Eksemplar
2020
Cetak Dokumen Nota Kesepakatan KUA 200 Eksemplar
PPAS 2020
Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB
Perorangan Penyusunan KUA PPAS
(Pengadaan sesuai Perpres Pengadaan
Barang dan Jasa)
Cetak Dokumen Penghantaran KUPA PPAS 200 Eksemplar
P 2019
Cetak Dokumen Nota Kesepakatan KUPA 200 Eksemplar
PPAS P 2019
Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB
Perorangan Penyusunan KUA PPAS
Perubahan (Pengadaan sesuai Perpres
Pengadaan Barang dan Jasa)
Cetak Kalender Perencanaan 1000 Eksemplar
Cetak Buku Panduan Musrenbang 400 Eksemplar
10 Eksemplar
Jasa konsultansi pengembangan aplikasi 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Hidangan Rapat 30 org x 2 kl x 12 bln
Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan 30 org x 2 kl x 12 bln
Narasumber 4 os x 1 hari x 2 kl
Moderator 4 os x 1 hari x 2 kl
Hidangan di gedung pemerintah 160 orang x 2 kl
Cetak Sinkronisasi Perencanaan Tahun n 100 buku
Cetak Sinkronisasi Perencanaan Tahun n+1 100 buku
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 4 kl
Jasa konsultansi Sinkronisasi Perencanaan 1 RAB
akomodasi fullboard (dalam daerah) 75 org x 2 kl
4 os
4 os
75 org x 2 hr
1 paket
4 materi x 2 hr x 75 org x 20 lb
Narasumber Pusat 3 OS
Narasumber Lokal 1 OS
Moderator 4 OS
Hidangan Hotel Bintang ***** 130 org x 3 hr
70 org x 3 hr
SPPD narasumber pusat 3 org Narasumber Pusat x 3 k/L
SPPD menteri 3 org x 3 hr
SPPD pendamping narasumber ( keg. bidang 2 org x 3 k/L
perencanaan dan pengendalian)
SPPD Gubernur 7 org x 3 hr
Belanja Dokumentasi Foto & Video Shooting 1 Paket
Belanja Dekorasi 1 Paket
Belanja Publikasi 1 Paket
Sewa Kendaraan 10 bh x 3 hr
Entertainment Welcome Party 1 paket
City tour 200 paket
429
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Souvenir Peserta 100 Paket
Souvenir Gubernur dan Menteri 10 paket
Kit Peserta 200 Paket
Seragam Panitia 50 buah
Cetak buku panduan 200 buah
Cetak tanda peserta 200 buah
Cetak tanda panitia 50 buah
Cetak buku deklarasi Musrenbangreg 100 buah
Cetak buku tindak lanjut deklarasi 100 buah
Musrenbangreg
Materi 4 materi x 2 hr x 130 org x 20 lb

Evaluasi musrenbang regional Narasumber Lokal 4 os

Moderator 4 os
Akomodasi Fullboard 75 org x 2 hr
Belanja Dekorasi 1 paket
Materi 4 materi x 2 hari x 75 org x 20 lb

SBK CC. 02
4:04:16 Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN
Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang perekonomian
Indikator & Target : Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian sebesar 88,37%
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 16 paket D
Penggandaan 40 Paket D

1 4.04.16 Penyusunan
.04 Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Pertanian dan Kelautan

- Penyusunan Analisis Data

Sektoral
a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 5 bln
Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan 30 org x 4 kl x 5 bln

b. Rapat Kerja Perencanaan Narasumber 4 os x 3 sektor x 2 kali

dan Korsin Moderator 4 os x 3 sektor x 2 kali
Hidangan 77 org x 3 sektor x 2 kali
Penggandaan materi 4 materi x 3 sektor x 2 kl x 60 org x
20 lembar

- Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 5 bln

Hidangan Rapat Perencanaan 30 org x 4 kl x 5 bln

b. Penyediaan Jasa Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB

Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan
Pembangunan Pertanian dan
Kelautan
c.Koordinasi dan Monitoring Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali x 11 bulan
Evaluasi Sektoral

d. Ekspose RAD Pangan dan Narasumber 4 os x 1 kali

Gizi (PG)
Hidangan 65 x 1 kl
Penggandaan materi 4 materi x 1 kl x 50 org x 10 lb
e. Pelaporan Penggandaan laporan 4 Paket D
Penjilidan laporan 25 eksemplar

2 4.04.16 Penyusunan
.05 Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Dunia Usaha
- Penyusunan Analisis Data
Sektoral
a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 5 bln
Hidangan Rapat Perencanaan 30 org x 4 kl x 5 bln

b. Rapat Kerja Perencanaan Narasumber 4 os x 5 sektor x 2 kali

dan Korsin Moderator 4 os x 5 sektor x 2 kali
Hidangan 77 org x 5 sektor x 2 kali
Penggandaan materi 4 materi x 5 sektor x 2 kl x 60 org x
20 lb

430
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 6 bln

Hidangan Rapat Perencanaan 30 org x 4 kl x 6 bln

b. Penyediaan Jasa Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB

Konsultansi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha
Pembangunan Dunia Usaha

c. Koordinasi dan Monitoring Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali x 11 bulan
Evaluasi Sektoral

d. Pelaporan Penggandaan laporan 4 Paket D

Penjilidan laporan 25 eksemplar

Keterangan : Bidang Perekonomian memiliki 8 sektor yang diampu --> Pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, administrasi
perekonomian, pariwisata, koperasi, industri perdagangan, Ketenagakerjaan, Penanaman modal

SBK CC. 03
4:04:17 Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Budaya
Indikator & Target : Persentase ketercapaian program pembangunan bidang Sosial Budaya sebesar 91,14%
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 15 paket D
Penggandaan Persiapan 30 paket D

Tim Sebermas (Pergub DIY No. 3 Tahun

2017 ttg Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.
14 Tahun 2016 tentang Sekretariat
Pemberdayaan Masyarakat)

- Anggota Sebermas 5 orang x 11 bulan

- Asisten Sebermas 5 orang x 11 bulan

Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) 57 orang x 6 bln
- (Permendagri 42 tahun 2010 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan Kabupaten/ Kota)

Tim Sekretariat Tanggungjawab Sosial dan 18 orang x 4 bulan

Lingkungan Perusahaan/TSLP (Perda DIY
Nomor 06 Tahun 2016)

Tim Monev RAD SDGs (Pergub DIY Nomor 70 orang x 4 bulan

34 Tahun 2018)

1 4.04.17 Penyusunan
.05 Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
SDM
Dokumen Evaluasi capaian
program PD mitra subbidang
SDM tahun n-1
a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 3 bln
Hidangan Rapat perencanaan 30 org x 2 kl x 3 bln

b. Pelaporan penggandaan laporan 4 paket D

jilid laporan 25 eksemplar

Dokumen perencanaan n+2

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 2 bln
Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan 30 org x 2 kl x 2 bln

Dokumen Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan
Subbidang SDM sebagai bahan
masukan Penyusunan RKPD
dan KUA-PPAS Tahun n+1,
serta Perubahan RKPD dan
KUPA-PPAS tahun n

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 7 bln

Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan 30 org x 3 kl x 7 bln

b. Penyediaan Jasa Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB

Konsultansi Perencanaan Pembangunan SDM
Pembangunan SDM

431
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

c. Koordinasi dan monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 orang x 4 kab x 4 kali x 7 bulan
sektoral

d. Pelaporan Penggandaan laporan 4 paket D

Penjilidan laporan 25 eksemplar

2 4.04.17 Penyusunan
.06 Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Kesra
Dokumen evaluasi capaian
program PD mitra subbidang
Kesra tahun n-1
Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 3 bln
Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan 30 org x 2 kl x 3 bln

Pelaporan penggandaan laporan 4 paket D

jilid laporan 25 eks

Dokumen perencanaan tahun

n+2
Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 2 bln
Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan 30 org x 2 kl x 2 bln

Dokumen Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan
Subbidang Kesra sebagai
bahan masukan Penyusunan
RKPD dan KUA-PPAS Tahun
n+1, serta Perubahan RKPD
dan KUPA-PPAS tahun n

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 7 bln

Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan 30 org x 3 kl x 7 bln

b. Penyediaan Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB

Perencanaan Pembangunan Pembangunan Kesra
Kesra

c. Kajian Penurunan Tingkat Jasa konsultansi Kajian Penurunan Tingkat 1 RAB

Kemiskinan dan Ketimpangan Kemiskinan dan Ketimpangan

d. Koordinasi dan Monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 orang x 4 kab x 4 kali x 6 bulan
Sektoral

e. Pelaporan Penggandaan laporan 4 paket D

Penjilidan laporan 25 laporan

3 4.04.17 Pemantauan, Evaluasi

.07 dan Pelaporan Rencana
Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan (RAD TPB)

Dokumen Evaluasi CSR/TSLP

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 1 kl x 10 bln

b. Rapat Kerja Forum Narasumber 2 os x 2 kali

Tanggungjawab Sosial dan Moderator 2 os x 2 kali
Lingkungan Perusahaan (TSLP) Hidangan 110 os x 2 kali

Transport peserta 60 org x 2 kali

Penggandaan materi 3 materi x 2 kl x 100 org x 20 lbr

c. Monitoring dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 orang x 4 kab x 2 kali x 4 bulan
Evaluasi/Konsultasi

d. Pelaporan penggandaan laporan 4 paket D

jilid laporan 25 eksemplar

Dokumen Evaluasi
penanggulangan Kemiskinan
DIY

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 2 kl x 10 bln

b. Rapat Kerja Penanggulangan Narasumber 1 os x 3 kali

Kemiskinan Daerah Hidangan 50 os x 3 kali
Penggandaan materi 3 materi x 3 kl x 40 org x 20 lbr
Transport peserta 25 org x 3 kali

c. Monitoring dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 orang x 4 kab x 2 kali x 4 bulan
Evaluasi/Konsultasi

432
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

d. Pelaporan penggandaan laporan 4 paket D

jilid laporan 25 eksemplar

Updating Sistem Informasi

Penyediaan Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi Sistem Informasi 1 RAB
Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen Monev TPB DIY

a. Rapat Koordinasi
b. Pengadaan Tenaga Ahli TPB
c. Rapat Kerja Monev TPB
d. Monitoring dan
Evaluasi/Konsultasi
Hidangan Rapat umum 30 org x 2 kl x 10 bln
Jasa konsultansi Pemantauan, Evaluasi dan 1 RAB
Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)
/SDG's
Narasumber 2 os x 2 kali
Hidangan 70 os x 2 kali
Penggandaan materi 3 materi x 2 kl x 60 org x 20 lbr
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 orang x 4 kab x 2 kali x 4 bulan

e. Pelaporan Penggandaan laporan 4 paket D

Jilid laporan 25 eksemplar

Keterangan : Bidang sosbud memiliki 10 sektor yang diampu --> Pemuda, Olah raga, Pendidikan, Kearsipan, Perpustakaan, Kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan, Sosial

SBK CC. 04
4:04:18 Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA
Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah sarana dan prasarana
Indikator & Target : Persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 82,86%
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 12 paket D
Penggandaan 30 paket D

1 4.04.18 Penyusunan
.05 Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Perhubungan,
Infrastruktur Wilayah
dan ESDM
- Penyusunan Analisis Data
Sektoral
a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 2 kl x 12 bln
Hidangan Rapat Perencanaan 30 org x 2 kl x 12 bln

b. Rapat Kerja Perencanaan Penggandaan materi 4 materi x 7 sektor x 2 kl x 60 org x 20

dan Korsin lb
Hidangan 70 os x 7 sektor x 2 kali

Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 2 kl x 12 bln

Hidangan Rapat Perencanaan 30 org x 2 kl x 12 bln

b. Penyediaan Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB

Perencanaan Pembangunan Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur
Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM
Wilayah dan ESDM

c. Koordinasi dan monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali x 10 bln
Sektoral

d. Pelaporan Penggandaan laporan 4 paket D

Penjilidan laporan 10 eksemplar

2 4.04.18 Penyusunan
.06 Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Tata Ruang dan LH
- Penyusunan Analisis Data
Sektoral
a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 25 org x 2 kl x 12 bln
Hidangan Rapat Perencanaan 25 org x 2 kl x 12 bln

b. Rapat Kerja Perencanaan Hidangan 70 os x 7sektor x 2 kali

dan Korsin Penggandaan materi 4 materi x 7sektor x 2 kl x 60 org x 20
lb

433
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
- Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 2 kl x 12 bln

Hidangan Rapat Perencanaan 30 org x 2 kl x 12 bln

b. Penyediaan Jasa Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB

Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan LH
Pembangunan Tata Ruang dan
LH

c. Koordinasi dan monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali x 10 bulan
sektoral

d. Pelaporan Penggandaan laporan 4 paket D

Penjilidan Laporan 10 eksemplar

- Penyusunan Laporan PEP

RAD GRK
a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat 30 org x 4 kl x 12 bln

b. Pengadaan Jasa konsultansi Jasa konsultansi PEP RAD GRK 1 RAB

PEP RAD GRK

c. Raker PEP GRK Narasumber 3 os x 3 kali

Moderator 3 os x 3 kali
Perjadin narasumber pusat 3 org x 3 kali
Hidangan 60 os x 3 kali
Penggandaan materi 3 materi x 3 kl x 50 org x 20 lbr

d. Koordinasi dan monev RAD Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kab x 2 kali x 6 bulan
GRK

e. Pelaporan Penggandaan laporan 4 paket D

Penjilidan Laporan 10 eksemplar

Keterangan : Bidang Sarpras memiliki 13 sektor yang diampu --> Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perencanaan, Statistika,
Penelitian dan Pengembangan, Perhubungan, Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Perumahan, ESDM

SBK CC. 05
4:04:19 Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
Indikator & Target : Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan sebesar 91,55%
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 10 paket D
Penggandaan Persiapan 30 paket D

1 4.04.19 Penyusunan
.03 Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Pemerintahan Umum

- Penyusunan Analisis Data

Sektoral
a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat 30 org x 2 kl x 12 bln
Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan
30 org x 2 kl x 12 bln

b. Rapat Kerja Perencanaan Narasumber 4 os x 5 sektor x 2 kali

dan Korsin Moderator 4 os x 5 sektor x 2 kali
Hidangan 75 x 5 sektor x 2 kali
Penggandaan materi 4 materi x 5 sektor x 2 kl x 60 org x
20 lb

- Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat umum 30 org x 4 kl x 12 bln

Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan
30 org x 4 kl x 12 bln

b. Penyediaan Jasa Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB

Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum
Pembangunan Pemerintahan
Umum

c. Koordinasi dan monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 orang x 4 kab x 2 kali x 11 bulan
sektoral

d. Pelaporan Penggandaan Laporan 4 paket D

Penjilidan laporan 20 eksemplar

434
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

2 4.04.19 Penyusunan
.04 Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Administrasi Publik

- Penyusunan Analisis Data

Sektoral
a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat Umum 30 org x 2 kl x 12 bln
Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan
30 org x 2 kl x 12 bln

b. Rapat Kerja Perencanaan Narasumber 4 os x 2 sektor x 2 kali

dan Korsin Moderator 4 os x 2 sektor x 2 kali
Hidangan 75 orang x 2 sektor x 2 kali
Penggandaan materi 4 materi x 2 sektor x 2 kl x 60 org x 20
lb

- Penyusunan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan

a. Rapat Koordinasi Hidangan Rapat Umum 30 org x 2 kl x 12 bln

Hidangan Rapat usulan rencana kegiatan
30 org x 2 kl x 12 bln

b. Penyediaan Jasa Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB

Konsultansi Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik
Pembangunan Administrasi
Publik

c. Koordinasi dan monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 orang x 4 kab x 2 kali x 11 bulan
sektoral

d. Pelaporan Penggandaan Laporan 4 paket D

Penjilidan laporan 10 eksemplar

Keterangan : Bidang pemerintahan memiliki 7 sektor yang diampu -->

- Aparatur, Hukum, Politik, Komunikasi, Kebencanaan => untuk Pemerintahan Umum
- Administrasi Publik, Keuangan => untuk Administrasi Publik

SBK CC. 06
4:04:20 Nama Program : PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program : Tersusunnya evaluasi pembangunan daerah tepat waktu
Indikator & Target : - Persentase capaian kegiatan PD (90%)
Program - Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku (100%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 20 Paket D
Fotocopy/penggandaan 38 Paket D
Tim Pengendalian Pembangunan Daerah :
- Tim Pengarah 11 org x 5 bln
- Tim Pelaksana 70 org x 10 bln

1 4.04.20 Pelaksanaan
.01 Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Rakor Pengendalian
(Rakordal)
Penyiapan bahan kebijakan Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB
Pengendalian, Monitoring dan Perorangan kebijakan Pengendalian,
Evaluasi Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Daerah (Pengadaan sesuai Perpres
Pengadaan Barang dan Jasa)

Updating Aplikasi Pengendalian Jasa Konsultansi Updating Aplikasi 1 RAB

Pembangunan Pengendalian Pembangunan

Raker (Penyusunan ROPK, Narasumber 2 os x 4 kl

Sosialisasi Kebijakan Moderator 2 os x 4 kl
Pengendalian) Belanja Makanan Minuman Harian Umum 115 org x 4 kl

Penggandaan materi 1 modul x 100 orang

Pelaksanaan desk timbal balik Hidangan Rapat Umum 30 orang x 3 kl x 6 bln

Hidangan Rapat Pengendalian 30 orng x 3 ruang x 6 hr x 4 kl

Monitoring lapangan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 or x 4 kab x 2 kl x 5 bln

Penyusunan Laporan evaluasi Cetak Laporan evaluasi pelaksanaan 340 eks

pelaksanaan pembangunan pembangunan daerah
daerah

435
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Ekspose Hasil Rapat Koordinasi Narasumber 3 os x 4 kali

Pengendalian pembangunan Narasumber Pusat 2 os x 4 kali
(Penyerahan Raport Moderator 4 os x 4 kali
Triwulanan) Transport peserta 50 org x 4 kl
Akomodasi 300 x 4 kali
Dekorasi 1 paket x 4 kegiatan
Dokumentasi 1 paket x 4 kegiatan
Atraksi Kesenian 1 paket x 4 kegiatan
Perjalanan Dinas narasumber pusat 2 orang x 4 kali
SPPD pendamping narasumber pusat (keg. 2 org pendamping x 4 kl
bidang perencanaan dan pengendalian)

Cetak Undangan 250 eks x 4 kali

Penggandaan materi 5 materi x 4 kl x 250 Peserta x 10 Lbr

Monev Program Unggulan/

Strategis/ DAK/ Evaluasi
Kebijakan
Desk Program Hidangan Rapat 30 orang x 4 kl x 4 bln
Unggulan/Srategis/DAK/Evalu
asi kebijakan

Pembuatan Aplikasi Evaluasi Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi 1 RAB

Pembangunan Evaluasi Pembangunan

Raker Evaluasi Program Narasumber 2 os x 4 kl

Unggulan/Strategis/DAK/Eval Moderator 2 os x 4 kl
uasi kebijakan Transport Peserta 70 orng x 4 kl
Belanja Makanan Minuman Harian Umum 85 org x 4 kl

Penggandaan materi 2 materi x 4 kl x 70 org x 20 lbr

Penyusunan Laporan hasil Cetak laporan evaluasi 85 eks x 4 kl

evaluasi Program
Unggulan/Strategis/DAK/Eval
uasi kebijakan

Evaluasi Hasil Dokumen

Perencanaan dan Panduan
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
Pengumpulan data/bahan Jasa surveyor 1 RAB

Analisis data & penulisan hasil Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB
evaluasi dokumen perencanaan Perorangan penilaian/evaluasi dokumen
perencanaan (Pengadaan sesuai Perpres
Pengadaan Barang dan Jasa)

Rapat Evaluasi Dokumen Perencanaan 25 orng x 6 dokumen evaluasi

Rapat Evaluasi Kebijakan 35 orng x 4 kl

Penyusunan panduan APBD Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB

Perorangan penyusunan panduan APBD
(Pengadaan sesuai Perpres Pengadaan
Barang dan Jasa)

Laporan Hasil Kebijakan Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB

penyusunan Laporan Hasil Kebijakan
(Pengadaan sesuai Perpres Pengadaan
Barang dan Jasa)

Penyusunan Buku Evaluasi Cetak Laporan hasil evaluasi RPJPD DIY 80 eks
Hasil Dokumen Perencanaan &
Panduan APBD Cetak Laporan hasil evaluasi RPJMD DIY 80 eks

Cetak Laporan hasil evaluasi RKPD DIY 140 eks

Cetak Laporan hasil evaluasi Renstra SKPD 100 eks
DIY
Cetak Laporan hasil evaluasi Renja SKPD 140 eks
DIY
Cetak Laporan hasil evaluasi RPJMD 100 eks
Kab/Kota
Cetak Laporan hasil evaluasi RKPD 100 eks
Kab/Kota
Cetak Buku panduan pelaksanaan APBD 120 eks

Cetak Buku Laporan Evaluasi Hasil 50 eks

Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Cetak laporan hasil kebijakan 70 eks

FGD/Rapat Kerja/Ekspose Narasumber 2 os x jumlah evaluasi yang dilakukan

Hasil Evaluasi Dok.
Perencanaan Pembangunan Hidangan Peserta 85 org x jumlah evaluasi kebijakan
Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD,
Renstra, Renja Tingkat DIY dan
Penggandaan materi 2 materi x jumlah evaluasi kebijakan x
Kab/Kota)
70 org x 20 lbr

436
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 4.04.20 Penilaian Kinerja
.02 Pembangunan Daerah
Penyusunan LKPJ Gubernur

Rapat Kerja & sosialisasi format Narasumber 3 os x 2 kl

pelaporan
Transport Peserta 80 orang x 2 kl
Hidangan Peserta 100 x 2 kl
Penggandaan materi 3 materi x 1 kl x 80 org x 20 lbr

Desk penyiapan bahan Hidangan Rapat Umum 30 orang x 4 kl x 3 bln

Hidangan Rapat Pengendalian 30 orang x 5 kl x 3 bln
Penggandaan materi desk 5 Paket D

Analisis data & penyelarasan Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB

penulisan hasil Perorangan analisis dan penyelarasan
penulisan hasil LKPJ Gubernur (Pengadaan
sesuai Perpres Pengadaan Barang dan Jasa)

Penyusunan buku LKPJ & Cetak Dokumen LKPJ Gub 150 eks
lampirannya Cetak Lampiran LKPJ 150 eks
Cetak Dokumen LKPJ AMJ Gub 150 eks
Cetak tindak lanjut catatan rekomendasi 60 eks

Cetak ringkasan LKPJ 60 eks

Monev Kinerja Pembangunan

& Penyusunan LKj Pemda DIY

Penyiapan bahan dan format Hidangan Rapat Umum 30 orang x 9 kl x 4 bln

Hidangan Rapat Pengendalian 30 orang x 9 kl x 4 bln

Analisis data & penyelarasan Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB

penulisan hasil Perorangan analisis dan penyelarasan
penulisan hasil LKj Pemda DIY (Pengadaan
sesuai Perpres Pengadaan Barang dan Jasa)

Penyusunan buku LKj & Cetak draft LKj 50 eks

lampirannya Cetak Dokumen LKj Pemda 150 eks
Cetak Dokumen PK Pemda 60 eks
Cetak Dokumen Akuntabilitas 150 eks
Cetak Dokumen Monev Capaian Kinerja 85 eks x 4 triwulan
Triwulanan

Pra Evaluasi dan Evaluasi Narasumber Lokal 2 os x 2 kl

SAKIP dan RB Narasumber Pusat 3 os x 3 kl
Moderator 3 os x 3 kl
Akomodasi 300 x 3 kl
Dekorasi 1 paket x 3 kali
Dokumentasi 1 paket x 3 kali
Atraksi Kesenian 1 RAB x 3 kali
Perjalanan Dinas untuk Narasumber pusat 3 orang x 3 kali

SPPD pendamping narasumber ( keg. bidang 2 org pendamping x 3 kl

perencanaan dan pengendalian)
Cetak Undangan 250 eks x 3 kali
Penggandaan materi 5 materi x 3 kl x 250 Peserta x 10 lb

Dokumentasi dan testimoni Jasa konsultansi penyusunan audio/video 1 RAB

pelaksanaan Akuntabilitas
Kinerja Pemda DIY

Reviu Pergub Pengendalian Hidangan Rapat 30 orang x 3 kl x 4 bln

Pelaksanaan Pembangunan Hidangann Rapat Pengendalian 30 orang x 3 kl x 4 bln
Daerah Ekspose/Sosialisasi produk hukum 100 orang x 1 kali
Cetak Pergub Pengendalian Pelaksanaan 100 eks
Program/Kegiatan

Monev Pelaksanaan APBN

Penyerahan DIPA Narasumber 2 os x 1 kali
Narasumber Pusat 2 os x 1 kali
Moderator 2 os x 1 kali
Akomodasi 600 orang x 1 kali
Dekorasi 1 paket
Dokumentasi 1 paket
Sewa Kursi 600 kursi
Sewa Tenda 2 Tenda
Perjalanan Dinas Narasumber pusat 2 or x 1 kali
SPPD pendamping narasumber ( keg. bidang 2 org pendamping x 1 kl
perencanaan dan pengendalian)
Cetak Undangan 600 eks
Penggandaan Materi 5 Paket D

Raker Pengarahan pelaksanaan Narasumber Lokal 2 os x 1 kali

APBN
Narasumber Pusat 2 os x 1 kali

437
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Hidangan peserta 275 x 1 kali
Penggandaan materi 2 materi x 1 kl x 250 org x 20 lbr

Pengumpulan data Jasa Surveyor 1 RAB

Monitoring pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 or x 4 kab x 2 kl x 6 bl

lapangan

Desk progress triwulanan Hidangan Rapat Umum 30 orang x 4 kl x 4 bln

Hidangan Rapat Pengendalian 30 orang x 3 ruang x 4 hr x 4 kl

Penyusunan Laporan Kinerja Cetak Dokumen Laporan Kinerja APBN 5 eks x 4 triwulan
APBN Triwulanan

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah (EKPD)

Pengumpulan bahan evaluasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 or x 4 kab x 2 kl x 3 bl

Hidangan Rapat 30 orang x 5 kl x 4 bln
Hidangan Rapat Pengendalian 30 org x 2hr x 4 kl

Analisis dan penulisan materi Jasa Konsultansi Badan Usaha/Kontrak 1 RAB

Perorangan analisis dan penulisan materi
EKPD (Pengadaan sesuai Perpres Pengadaan
Barang dan Jasa)

Pembahasan dengan Narasumber 2 os x 1 kali

stakeholder Moderator 2 os x 1 kali
Transport Peserta 80 orang x 1 kali
Hidangan Peserta 95 orang x 1 kali

Penyusunan buku laporan Cetak Dokumen EKPD 150 eks

Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah (EKPD)

EVALUASI
Evaluasi program dan Penggandaan Laporan 4 paket D
pelaporan
Penjilidan Laporan 5 Eksemplar

BALAI PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

SBK CC. 07

4:07:16 Nama Program : PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sasaran Program : Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan
Indikator & Target : Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 70%
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 25 paket A
Penggandaan Persiapan 40 paket A

1 4.07.16 Penelitian Pembangunan

.01 Daerah
Penyusunan Penelitian
Pembangunan Daerah
Rapat penyusunan Hidangan Rapat 30 org x 5 kl x 5 bln
Pengumpulan Data Penelitian 4 org x 4 Kab x 3 kali x 9 bulan
Narasumber 2 orang x 2 penelitian

FGD Proposal Narasumber 2 orang x 2 penelitian

Makan dan Minum 45 orang x 2 penelitian
Materi 2 penelitian x 45 org x 25 lbr

FGD Pelaksanaan Makan dan Minum 40 orang x 2 penelitian x 2 tahap

Materi 2 penelitian x 35 org x 25 lbr x 2
tahap
Narasumber 2 orang x 2 penelitian x 2 tahap

Ekspose Kajian/penelitian Narasumber 3 orang x 2 penelitian

Makan dan Minum 55 orang x 2 penelitian
Materi 3 materi x 2 penelitian x 50 org x 25
lbr
Cetak Buku Laporan 100 buku x 2 penelitian

Penyusunan rencana induk

kelitbangan
Rapat penyusunan Hidangan Rapat 30 org x 3 kl x 3 bln
Pengumpulan Data 3 org x 4 Kab x 2 kali x 3 bulan

438
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
FGD Rencana Induk Narasumber pusat 1 orang x 2 kali
Kelitbangan
Narasumber daerah 2 orang x 2 kali
Makan dan Minum 30 orang x 2 kali
Materi 10 lbr x 3 materi x 25 org x 2 kali
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 org x 2 hari x 2 kali

Ekspose Rencana Induk Narasumber 3 orang x 1 kali

Kelitbangan
Makan dan Minum 55 orang x 1 kali
Materi 10 lbr x 3 materi x 50 org x 1 kali
Cetak Buku rencana induk kelitbangan 50 buku x 1 kali

2 4.07.16 Penyelenggaraan
.03 Kegiatan Kelitbangan
Pendukung
Koordinasi Kelitbangan
Pembangunan Daerah
Rapat penyusunan Hidangan Rapat 30 org x 3 kl x 3 bln
Pengumpulan Data 4 org x 4 Kab x 2 kali x 3 bulan

Rakor Kelitbangan Narasumber pusat 1 orang x 2 kali

Narasumber daerah 2 orang x 2 kali
Makan dan Minum 55 orang x 2 kali
Materi 3 materi x 50 org x 2 kl x10 lbr
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 org x 2 hari x 2 kali
Penggandaan laporan inventarisasi 10 paket A
penelitian
Penjilidan laporan inventarisasi penelitian 10 eksemplar

FGD Analisis Penelitian sektoral Narasumber/pembahas 2 orang x 4 kali

Makan dan Minum 30 orang x 4 kali
Materi 3 materi x 25 org x 4 kali x 10 lbr
Penggandaan laporan rekomendasi 6 paket A
penelitian
Penjilidan laporan rekomendasi penelitian 20 eksemplar

Pengembangan Aplikasi Jasa Konsultansi pengembangan aplikasi 1 RAB

Monitoring Evaluasi
Kelitbangan
Rapat koordinasi
Hidangan Rapat 30 org x 2 kl x 2 bln
Pengumpulan Data 4 org x 4 Kab x 2 kali x 3 bulan
Penggandaan laporan monitoring dan 6 paket A
evaluasi Kelitbangan
Penjilidan buku laporan monitoring dan 10 eksemplar
evaluasi Kelitbangan

Inventarisasi inovasi daerah Hidangan Rapat 30 org x 3 kl x 3 bln

Pengumpulan Data 4 org x 4 Kab x 2 kali x 3 bulan
Penggandaan hasil inventarisasi inovasi 6 paket A
daerah
Penjilidan buku hasil inventarisasi inovasi 10 eksemplar
daerah

SBK CC. 08

1:20:15 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH

Sasaran Program : Tersedianya data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah
Indikator & Target : : -Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah
Program sebesar 100%

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 25 paket A
Penggandaan Persiapan 50 paket A

1 1.20.15 Penyediaan Data

.01 Statistik
Pengolahan dan Analisis Data

Rapat penyusunan Hidangan Rapat 30 org x 4 kl x 9 bln

Pengumpulan Data 4 org x 4 Kab x 1 kali x 5 bulan
Jasa Konsultansi Pengolahan dan analisis 1 RAB x jmlh kajian
data
Jasa Konsultansi Pendataan Penduduk 1 RAB
Miskin Absolut

Penyediaan data statistik Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 3 bln

sektoral perencanaan dan Pengumpulan Data 4 org x 4 Kab x 1 kali x 2 bulan
pengendalian Cetak buku 50 buku

Raker penyediaan data statistik Narasumber 3 orang x 1 os x 1 kl

sektoral Makan dan Minum 55 orang x 1 kali
Materi 3 materi x 1 kali x 50 orgx 10 lbr

439
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Penyediaan data statistik Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 3 bln

spasial perencanaan dan Pengumpulan Data 4 org x 4 Kab x 1 kali x 2 bulan
pengendalian Cetak buku 50 buku

Raker Penyediaan data Narasumber 3 orang x 1 os x 1 kl

geospasial Makan dan Minum 55 orang x 1 kali
Materi 3 materi x 1 kali x 50 orgx 10 lbr

2 1.20.15 Penyajian dan Informasi

.02 Data Statistik

Sinkronisasi, Sosialisasi dan

Pengelolaan Data Spasial

Rapat penyusunan Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 3 bln

Pengumpulan Data 4 org x 4 Kab x 1 kali x 3 bulan
Jasa konsultansi pengolahan data spasial 1 RAB

Pengembangan Aplikasi Jasa Konsultansi pengembangan aplikasi 1 RAB

Rakor Simpul Jaringan Daerah Narasumber pusat 1 orang x 1 os x 1 kali

Narasumber daerah 2 orang x 1 os x 1 kali
Makan dan Minum 70 orang x 1 kali
Materi 3 materi x 1 kali x 60 org x 10 lbr
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 org x 2 hari x 1 kali

Sinkronisasi, Sosialisasi dan

Pengelolaan Data Statistik

Rapat penyusunan Hidangan Rapat 30 org x 2 kl x 5 bln

Pengumpulan Data 4 org x 4 Kab x 1 kali x 6 bulan

Pengembangan Aplikasi Jasa Konsultansi pengembangan aplikasi 1 RAB

Rakor Informasi Statistik Narasumber Daerah 3 orang

Makan dan Minum 70 orang
Materi 4 materi x 60 org x 10 lbr

Rakor Forum data dan Narasumber pusat 1 orang

Informasi pembangunan Narasumber daerah 2 orang
Makan dan Minum 70 orang
Materi 3 materi x 60 org x 10 lbr
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 1 org x 2 hari x 1 kali

Raker SIPD Narasumber pusat 2 orang

Narasumber daerah 1 orang
Makan dan Minum 70 orang
Materi 3 materi x 60 org x10 lbr
Perjalanan Dinas Narasumber Pusat 2 org x 2 hari x 1 kali

Ekspose Penyusunan Informasi Narasumber 3 orang

Statistik Makan dan Minum 70 orang
Materi 3 materi x 60 org x 10 lb

Penyajian Data dan Informasi Cetak Buku DIY Dalam Angka 120 Eksemplar
Statistik Cetak Dokumen Profil DIY 120 Eksemplar
Cetak Leaflet Informasi Statistik 500 Eksemplar

440
 SBK DD. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

SBK DD. 01

4:05:16 Nama Program : PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program : Laporan Keuangan daerah yang akuntabel
Indikator & Target : Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan Pemda serta Raperda
Program Pertanggungjawaban APBD (100%)
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 18 paket C
Penggandaan Persiapan 10 paket C

Tim Pelaporan Keuangan dan

Pertanggungjawaban APBD
- Tim Pengarah 11 org x 3 bln
- Tim Pelaksana 20 org x 7 bln
- Pokja Penyusunan Laporan 45 org x 3 bln
keuangan
- Pokja Penyusunan Laporan 20 org x 2 bln
Semester I
- Pokja Penyusunan Laporan Dana 15 org x 2 bln
Dekon/TP

Tim Teknis Implementasi SIPKD 130 org x 6 bln

1 4.05.16.01 Penyusunan Laporan

Keuangan dan
Pertanggungjawaban APBD

Penyusunan Surat Edaran dan Hidangan rapat 50 org x 4 kl x 6 bln

Persiapan Penyusunan Laporan Konsultasi Pusat 10 org x 2 kl x 2 hr
Keuangan dan Raperda
Pertanggungjawaban Keuda

Raker OPD penerima Dana Dekon Narasumber Lokal 4 orang x 1 os

Konsumsi 85 OH
Materi 80 org x 1 modul

Penyusunan Laporan Keuangan Cetak:

dan Pertanggungjawaban APBD

Cover Perda 80 buah

Cover Pergub 160 buah
Cover Laporan Akhir Tahun Un 10 buah
Audited
Cover Laporan Akhir Tahun Audited 85 buah

Penggandaan:
Raperda Pertanggungjawaban APBD 30 paket C

Perda Pertanggungjawaban APBD 30 paket C

Nota penghantaran 2 paket C
Jawaban Gubernur 2 paket C
Rapergub Pertanggungjawaban APBD 37 paket C

Pergub Pertanggungjawaban APBD 37 paket C

Laporan Semester 11 paket C

Laporan Akhir Tahun Un Audited 4 paket C

Laporan Akhir Tahun Audited 25 paket C

Laporan Dana Dekonsentrasi 2 paket C
Penjilidan 10 Jenis dokumen

2 4.05.16.02 Pengelolaan Sistem dan

Sumberdaya Pelaporan
Keuangan Daerah
Bimtek dan Implementasi SIPKD

Persiapan Hidangan Rapat 25 org x 3 kl

Implementasi Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 10 bln

Bimtek SIPKD Modul Anggaran, Konsumsi 85 org x 2 hr x 2 akt x 4 modul

Penatausahaan Penerimaan, Narasumber 3 orang x 1 sesi x 2 akt x 4 modul
Penatausahaan Pengeluaran dan
Admin

Instruktur 4 org x 10 jpl x 2 akt x 4 modul

Materi Bimtek 65 org x 50 lbr x 2 akt x 4 modul

Bimtek SIPKD Modul Narasumber 3 orang x 1 sesi x 2 akt

Pertanggungjawaban dan Instruktur 4 org x 26 jpl x 2 akt
Penyusunan Laporan Keuangan Materi Bimtek 65 org x 50 lbr x 2 materi x 2 akt
Basis Akrual

441
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Konsumsi 85 org x 4 hr x 2 akt
Orientasi Lapangan:
- Makan minum perjalanan 135 org x 3 kl x 2 hr
- Penginapan 68 kmr x 1 hr
- Sewa Bus 2 buah x 2 hr

Evaluasi Rutin Admin Hidangan Rapat 50 org x 1 kl x 6 bln

Monitoring kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 3 kali x 2 kab
Pengembangan Sistem Aplikasi Konsultasi 2 org x 2 hr x 2 kl

Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya, sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa

SBK DD. 02

4:05:17 Nama Program : PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program : Penatausahaan keuangan daerah yang akurat
Indikator & Target Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah (100%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 15 paket C
Penggandaan Persiapan 10 paket C
Tim Pengendalian Belanja Daerah

Tim SC 10 org x 3 bln

Tim OC 45 org x 6 bln

Hidangan rapat 30 org x 5 kl x 1 bln

Pengendalian Belanja Pembuatan SP2D Belanja Cetak Blangko (Blangko SP2D, 150 boks
Langsung Langsung Blangko Daftar Penguji)
Cetak Buku (Tanda Terima SP2D, 60 eksemplar
Register SPP, Register SPM)

Penggandaan 50 paket C
Anti virus 1 RAB

Monitoring penatausahaan Hidangan Rapat 30 org x 10 kl x 11 bln

keuangan PA/KPA

Bimtek Penatausahaan Konsumsi 140 org x 1 kl x 2 akt

unsur Bendahara SKPD Materi 10 lbr x 4 materi x 140 org

Konsultasi dan Berita Acara Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 4 kl x 4 kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 kali x 2 hari
Studi komparasi 3 orang x 1 kali

Sosialisasi Penatausahaan Konsumsi 140 org x 2 akt

unsur Bendahara SKPD Materi 10 lembar x 4 materi x 140 org

Sosialisasi Penatausahaan Konsumsi 140 org x 2 akt

unsur PPK Materi 10 lembar x 4 materi x 140 org

Pengendalian Belanja Tidak Pembuatan SP2D Belanja Tidak Cetak Blangko (Blangko SP2D, 50 boks
Langsung Langsung Blangko Daftar Penguji)
Cetak Buku (Tanda Terima SP2D, 30 eksemplar
Register SPP, Register SPM)

Penggandaan 30 paket C
Hidangan Rapat 30 org x 5 kl x 1 bln

Monitoring penatausahaan Hidangan Rapat 30 org x 5 kl x 11 bln

keuangan PA/KPA

Bimtek Penyiap Gaji Konsumsi 115 org x 1 kl x 2 akt

Materi 10 lembar x 4 materi x 115 org

Konsultasi dan Berita Acara
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 4 kl x 4 kab
Perjalanan Dinas Luar Daerah (rekon 2 orang x 3 kali x 2 hari
dengan taspen)
Perjalanan Dinas Luar Daerah (rekon 2 orang x 3 kali x 2 hari
sengan bpjs)

Sosialisasi Aplikasi Gaji Konsumsi 115 org x 2 akt

Materi 10 lembar x 4 materi x 115 org

Pengembangan Aplikasi SIPKD Jasa konsultansi (sesuai Perpres 1 RAB

Modul Gaji Pengadaan Barang/Jasa) beserta
biaya pendukungnya

442
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas koordinasi 3 orang x 2 hr
pengembangan aplikasi

Antivirus 1 RAB

SBK DD. 03
4:05:18 Nama Program PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Program Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten
Indikator & Target Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah-100%
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 37 paket C
Penggandaan Persiapan 60 paket C
Tim Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
SC 8 org x 3 bln
OC 17 org x 9 bln
Pokja Sisdur Pengelolaan keuangan 17 org x 3 bln

Pokja BLUD 17 org x 3 bln

Pokja Peningkatan Kinerja BUMD 17 org x 3 bln
Tim Evaluasi APBD dan Perhitungan
Kabupaten/Kota (Amanat
Permendagri 65/2007 dan
Permendagri 16/2007)
SC 6 org x 3 bln
OC 14 org x 9 bln
Pokja Evaluasi APBD dan 35 org x 6 bln
Perhitungan APBD Kabupaten/Kota

Tim Pembina Badan Usaha Kredit 16 org x 10 bln

Pedesaan (Amanat perda No.1/1989)

1 4.05.18.01 Evaluasi APBD

Kabupaten/Kota
Rapat persiapan
Pencermatan Raperda APBD
Kab/Kota
Klarikasi Raperda Kab/Kota
Konsultasi/Pendampingan
Hidangan Rapat 20 org x 3 kl x 5 kab/Kota
Hidangan Rapat 30 org x 3 kl x 3 produk x 5
Kab/Kota
Hidangan Rapat 40 org x 1kl x 3 produk x 5
Kab/Kota
Perjalanan dinas Luar Daerah 2 org x 3 kl x 2 hari
(Konsultasi)
Perjalanan dinas Luar Daerah 4 org x 1 kl x 2 hari
(Pendampingan)

2 4.05.18.02 Pembinaan Administrasi

Pengelolaan Keuangan
Daerah

Rapat Kerja BLUD Materi 2 materi x 45 org x 10 lbr

Konsumsi pada instansi pemerintah 50 OH

Narasumber 2 OS

Koordinasi pengelolaan keuangan Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 10 bln

daerah
Penyusunan Regulasi PKD Hidangan Rapat 30 org x 2 kl x 6 regulasi

Konsultasi / koordinasi Regulasi Perjalanan dinas Luar Daerah 2 org x 3 kl x 2 hari

(konsultasi 3 komponen Pengelolaan
Keuangan Daerah)
Perjalanan dinas Luar Daerah 4 org x 1 kl x 2 hari
(orientasi)

Penyusunan Naskah Akademik Jasa Konsultasi Penyusunan Naskah 1 RAB

Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Akademik beserta biaya
Keuangan pedukungnya

3 4.05.18.03 Pembinaan BUKP dan

BUMD
Rapat Pembinaan BUMD dan
BUKP
Triwulanan BUKP Hidangan Rapat 90 org x 1kl x 4 bln
Insidentil BUKP Hidangan Rapat 30 org x 2 kl x 12 bln
Rapat Korwil BUKP Hidangan Rapat 30 org x 1 kl x 12 bln
Pembahasan RKAT BUKP Hidangan Rapat 90 org x 2 kl x 2 bln
Pembahasan LPJ BUKP Hidangan Rapat 90 org x 2kl x 2 bln
Kelembagaan BUKP Hidangan Rapat 30 org x 2 kl x 3 bln
Rakor BUMD Hidangan Rapat 20 org x 1 kl x 6 bln
Insidentil BUMD Hidangan Rapat 15 org x 2 kl x 12 bln

Rapat Kerja BUMD Transport Peserta 120 OH

Materi 10 lbr x 8 materi x 120 org

443
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Konsumsi/Akomodasi ** 150 OH
Narasumber Lokal 8 OS

Rapat kerja BUKP Transport Peserta 270 OH

Konsumsi/Akomodasi ** 300 OH
Narasumber lokal 4 os x 3 hari
Materi 270 org x 10 lbr x 12 materi

Training Manajemen BUKP Transport Peserta 270 OH

Konsumsi/Akomodasi ** 300 OH
Narasumber lokal 4 os x 3 hari
Materi 270 org x 10 lbr x 12 materi

Konsultasi dan Pendampingan Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 4 kl x 2 hari

(konsultasi)
Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 2 kl x 3 hari
(pendampingan)
Penyusunan Naskah Akademik :

BUMD Ekspo Jasa Konsultasi Perencanaan sesuai 1 RAB

Perpres Pengadaan Barang/Jasa
beserta biaya pendukungnya

Penyertaan Modal BUMD Penyertaan Modal BUMD 1 RAB

Dana Bergulir BUKP Dana Bergulir BUKP 1 RAB

Kajian investasi pengelolaan aset Jasa konsultansi perencanaan 1 RAB

beserta biaya pendukungnya
Naskah akademik penyertaan Jasa konsultansi perencanaan 1 RAB
modal pengelolaan aset beserta biaya pendukungnya

SBK DD. 04
4:05:19 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Indikator & Target : Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
Program dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan (56,05%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 37 paket C
Penggandaan Persiapan 77 paket C
Tim Pembina Kesamsatan (sesuai
SKB):
- Tim Pengarah Samsat 8 org x 4 bln
- Tim Pelaksana Samsat 40 org x 6 bln

Tim Pengelola Pendapatan Daerah

(sesuai SK Gub):
- Tim Pengarah Pengelola 7 org x 4 bln
Pendapatan
- Tim Pelaksana Pengelola 73 org x 6 bln
Pendapatan

1 4.05.19.01 Perencanaan pendapatan

Daerah
Rakor dealer otomotif Transport Peserta 60 OH
Narasumber Nasional 2 OS
Perjalanan narasumber pusat 2 OP
Narasumber tingkat lokal 1 OS
Konsumsi 70 OH
Moderator 2 OS
Materi 60 org x 10 lbr x 5 materi

Rakor PBBKB Transport Peserta 60 OH

Narasumber tingkat lokal 2 OS
Konsumsi 70 OH
Moderator 2 OS
Materi 60 org x 10 lbr x 4 materi

Rakor evaluasi pendapatan daerah Narasumber tingkat Lokal 1 OS

Konsumsi di instansi pemerintah 80 org x 1 hr

Moderator 2 OS
Materi 70 org x 10 lbr x 3 materi

Rakor perencanaan pendapatan Konsumsi di instansi pemerintah 80 OH x 2 hr

daerah
Narasumber lokal 2 OS
Moderator 2 OS
Materi 140 org x 10 lbr x 3 materi

Rakor DBHCHT Narasumber Pusat 2 OS

Konsumsi 60 OH
Materi 70 org x 10 lbr x 4 materi

444
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Rakor Dana Alokasi Khusus
Rakor Dana BOS
FGD Pajak Air Permukaan
Rapat penyusunan perencanaan
pendapatan
Survei dan monitoring obyek
potensi retribusi dan LLPADYS
Survey dan monitoring obyek
potensi PAP
Perencanaan pendapatan Daerah
2 4.05.19.02 Intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan
daerah
Bimtek Penerimaan Pendapatan
Penyusunan Tabel NJKB
Survey daftar harga NJKB
Konsultasi NJKB
Sosialisasi Pergub NJKB
Pelayanan Kesamsatan
Pengembangan Sistem Aplikasi
Kesamsatan
445
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Narasumber Pusat 2 OS x 2 kali
Konsumsi 105 OH
Materi 50 org x 10 lbr x 2 materi x 2 kali
Narasumber Pusat 2 OS
Konsumsi 50 OH
Materi 50 org x 10 lbr x 2 materi
Perjalanan Dinas Narsum Pusat 2 0rg x 1 kali
Narasumber 2 OS
Konsumsi 80 OH
Materi 70 org x 10 lbr x 3 materi
Hidangan rapat 15 org x 3 kl x 26 SKPD
Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 2 kl x 6 bln
Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 2 kl x 2 bln
Perjalanan dinas Luar Daerah 2 org x 4 kl x 2 hr
Materi 30 orang x 4 angkatan x 3 materi
Konsumsi di instansi pemerintah 140 OH
instruktur 3 orang x 4 jpl x 4 angkatan
Hidangan Rapat 20 org x 5 kl x 3 bln
Penggandaan Tabel NJKB 50.000 lembar
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 2 kl x 4 kab
Perjalanan dinas Luar Daerah 2 org x 2 kl x 2 hr
Transport Peserta 60 OH
Narasumber Nasional 2 OS
Perjalanan dinas Narasumber Pusat 2 OP
Konsumsi 70 OH
Materi 10 lbr x 4 materi x 60 org
Hidangan Rapat Pelayanan PMPS 20 org x 6 kl x 1 bln
Honor Penjaga PMPS 14 org x 30 hr
Seragam Petugas 80 per potong
Sewa listrik pada PMPS 1 paket
Jasa kebersihan Gerai Samsat 1 RAB
Petugas gerai Samsat (non PNS) 3 orang x 365 hari
Makan lembur petugas Gerai Samsat 6 org x 365 hr
Sewa tempat gerai Samsat jumlah lokasi x 1 tahun
Publikasi melalui Baliho 3 buah
Publikasi melalui Spanduk 15 buah
Publikasi melalui Billboard 44 kali
Publikasi videotron 10 bulan
Publikasi media cetak 12 kali
Publikasi layanan masyarakat 60 kali tayang
Publikasi media radio 10 kali siaran
Publikasi media Televisi 2 kali tayang
Narasumber/Penyuluh radio 3 org x 10 siaran kali siaran
Narasumber/Penyuluh Televisi 3 orang x 1 tayang
Jasa konsultansi aplikasi/software 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Cetak plastik STNK 110.000 lembar
Rapat Pemungutan PKB dan BBNKB 15 org x 1 kl x 12 bln
Jasa Konsultansi aplikasi software 2 RAB
beserta biaya pendukungnya
Pengadaan Hardware beserta biaya 2 RAB
pendukungnya
Belanja Modal beserta biaya 5 RAB
pendukungnya
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Razia Kendaraan bermotor Cetak blangko razia 100 buku
Hidangan Rapat persiapan & 25 org x 2 kl x 6 bln
evaluasi Razia KB
Hidangan petugas Razia KBM 30 org x 5 Samsat x 6 bln
Perjalanan dinas tetap petugas razia 30 org x 5 Samsat x 6 bln

Pembinaan Kesamsatan Hidangan rapat 15 org x 2 kl x 4 bln

Bimtek Kesamsatan Materi 10 lbr x 3 materi x 3 hari x 25

orang
Konsumsi di instansi pemerintah 30 org x 1 akt x 3 hr

Monitoring evaluasi pemanfaatan Hidangan Rapat 20 org x 1 kl x 4 bln

bagi hasil pajak daerah

perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 kl x 6 bln

Koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas luar daerah DKI 2 org x 2 kl x 2 hari
Retribusi daerah (e Retribusi) Jakarta

Studi Komparasi peningkatan PAD Pulau Jawa/Luar Jawa 4 org x 1 kl

Pembinaan administrasi dan Hidangan Rapat 20 org x 10 kl x 12 bln

pendampingan SKPD
berpendapatan

Rekonsiliasi pendapatan daerah Hidangan Rapat 100 org x 1kl x 12 bln

Sosialisasi PPh.21 dan WP OPDN Transport Peserta 60 org x 2 kl

Konsumsi 70 org x 2 kl
Narasumber tingkat lokal 4 org x 2 kl
Materi 60 org x 10 lbr x 4 materi x 2 kl

Publikasi Media Luar Ruang Baliho 2 buah

Publikasi melalui Spanduk 15 buah

Publikasi media cetak 175 kolom
Publikasi media elektronik radio 12 kali siaran
Publikasi media celektronik Televisi 2 kl tayang

Narasumber/Penyuluh radio 3 org x 12 kali siaran

Narasumber/Penyuluh Televisi 3 orang x 2 tayang

Sosialisasi dan Verfifikasi Danais Hidangan Rapat 25 org x 1 kl x 6 bln

Narasumber tingkat 4 org x 6 kl

regional/nasional
Perjalanan dinas Narsum Pusat 24 OP
Konsumsi 25 org x 6 bln
Konsultasi Danais ke Pusat 4 org x 6 kl x 2 hr

Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Hidangan Rapat Rekon pendapatan 100 org x 1 x 12 bln
daerah
Penggandaan 21 paket C
Penjilidan 50 buku x 4 kali
Pengembangan aplikasi retribusi 1 RAB
Pemeliharaan aplikasi retribusi 1 tahun
Rekon PAP 20 org x 1 kl x 4 bln

Sosialisasi Dana Transfer Materi 70 org x 4 materi x 10 lbr

konsumsi 80 OH
Narasumber pusat/regional 2 OS
Narasumber Lokal 2 OS
Perjalanan dinas Narsum Pusat 2 OP

Intensifikasi PPh OPDN dan PPh Hidangan Rapat 20 org x 4 kl x 12 bln

21., dana perimbangan, DBH CHT
/ DAK / DAU, Tamsil guru, Dana
BOS dan WISMP II

Penggunaan DBHCHT 3 org x 4 hr x 2 kl

Perjalanan dinas Luar Daerah 2 org x 4 kl x 2 hr

Koordinasi PBBKB, Pajak Rokok Perjalanan dinas luar daerah

dan APPDI
Pulau Jawa 2 org x 3 kl x 2 hr
Luar jawa 2 org x 1 kl x 3 hr

Monitoring dan pendataan obyek Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 2 kl x 6 bln
PAD - Retribusi
Monitoring dan pendataan obyek Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 2 kl x 2 bln
PAD - Pajak Air

446
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Monitoring pemanfaatan pajak Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 6 kl x 4 kab
rokok dan DBH PKB

Monitoring pemanfaatan DAK DB Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 2 kl x 6 bln

CHT

Monitoring pendataan obyek Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 2 kl x 6 bln

pajak PPH 21, PPH 29 untuk UKM

Belanja Modal Belanja modal pengadaan peralatan 1 RAB

jaringan komputer beserta biaya
pendukungnya

SBK DD. 05
4:05:27 Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH
Sasaran Program : APBD dan PAPBD yang tepat waktu dan akurat
Indikator & Target :1. Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD (100%)
Program 2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD (100%)
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 80 paket C
Penggandaan Persiapan 75 paket C
Tim Perencanaan dan Penganggaran 1 paket
Belanja Daerah (TAPD)

1 4.05.27.01 Penyusunan APBD

Penyusunan SE Kepala Daerah Hidangan Rapat 25 org x 2 kl
tentang pedoman Penyusunan
RKA SKPD
Pencermatan RKA SKPD Hidangan Pembahasan 25 org x 38 kl
Penyiapan Raperda APBD Hidangan Rapat 25 org x 2 kl
Pembahasan/Pencermatan Hidangan Rapat 25 org x 6 bln x 3 kl x jmlh produk
Raperda APBD
Penyusunan Raperda dan Hidangan Rapat 25 org x 6 bln x 4 kl
Rapergub APBD
Penetapan dan Pengesahan APBD Perjalanan Dinas Luar Daerah 13 org x 2 kl

Cetak:
Cover Nota keuangan 250 buah
Cover Jawaban KDH 250 buah
Cover Raperda APBD 300 buah
Cover Rapergub APBD 600 buah
Cover Perda APBD 150 buah
Cover Pergub APBD 300 buah
Penggandaan:
Nota Keuangan 9 paket C
Jawaban Gubernur 9 paket C
Raperda APBD 169 paket C
Rapergub APBD 375 paket C
Perda APBD 87 paket C
Pergub APBD 375 paket C
Penjilidan 6 jenis dokumen
Pencermatan DPA SKPD Hidangan Pembahasan 25 org x 38 kl x 1 bln
Penetapan dan Pengesahan DPA Cetak:
SKPD Cover DPA SKPD 450 buah
Penggandaan:
DPA SKPD 90 paket C
Penjilidan 1 jenis Dokumen
Sosialisasi Penyusunan APBD Hidangan Rapat Persiapan 25 org x 10 kl x 2 bln
Tahun YAD
Narasumber Pusat/Regional 3 orang x 1 os
Perjalanan Dinas ke DIY Narsum
Pusat 3 org x 1 kl x 2 hr
Narasumber lokal 3 orang x 1 os
Konsumsi/Akomodasi Lokal ** 120 org x 2 hr
Materi 120 org x 9 materi x 10 lembar

Penjilidan 9 jenis dokumen

2 4.05.27.02 Penyusunan Perubahan
APBD
Penyusunan SE KDH tentang Hidangan rapat 25 org x 2 kl x 1 bln
Pedoman penyusunan RKAP SKPD

Pencermatan RKA SKPD Hidangan Pembahasan 25 org x 38 kl

Penyiapan Raperda PAPBD Hidangan rapat 40 org x 2 kl x 1bln

Pembahasan/Pencermatan Hidangan Rapat 40 org x 2 kl x 1bln
RAPBD-P
Penyusunan RAPBD-P dan Hidangan Rapat 30 org x 20 kl x 2 bln
Rapergub P-APBD
Evaluasi Raperda dan Penetapan Perjalanan dinas luar daerah 4 org x 2 kl x 2 hari
Raperda PAPBD dan Rapergub
Penetapan P-APBD

447
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Cetak:
Cover Nota Keuangan 250 buah
Cover Jawaban KDH 250 buah
Cover Raperda PAPBD 300 buah
Cover Perda PAPBD 150 buah
Cover Pergub PAPBD 300 buah
Cover Rapergub PAPBD 600 buah
Cover Pergub PAPBD DAIS 750 buah
Penggandaan:
Nota Keuangan 10 paket C
Jawaban Gubernur 7 paket C
Raperda APBD 165 paket C
Rapergub APBD 375 paket C
Perda APBD 87 paket C
Pergub APBD 375 paket C
Pergub PAPBD DAIS 170 paket C
Penjilidan 7 jenis dokumen

Pencermatan DPPA SKPD Hidangan Pembahasan 25 org x 38 kl x 1 bln

Penetapan dan PengesahanDPPA Cetak:
SKPD Cover DPPA SKPD 450 buah
Cover DPPA-Dais 110 buah
Penggandaan:
DPPA SKPD 110 paket C
DPPA Dais SKPD 75 paket C
Penjilidan 2 jenis Dokumen

SBK DD. 06
4:05:28 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Sasaran Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur

Indikator & Target : Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai prosedur (100%)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 12 paket C
Penggandaan Persiapan 20 paket C

1 4.05.28.02 Pemindahtanganan dan

penghapusan Barang Milik
Daerah
Penilaian BMD dalam rangka Jasa Konsultansi Penelitian sesuai 2 RAB
Pemindahtanganan Perpres Pengadaan Barang/Jasa,
beserta biaya pendukungnya

Konsultasi Pusat 2 org x 1 kl x 2 hr

Pengecekan / penilaian Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kl x 4 kab

pemindahtanganan perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1kl x 2 hr
Penjelasan penjualan Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 9 kl

Kegiatan lelang:
Rapat Persiapan Hidangan Rapat 25 org x 4 kl
Pengumuman lelang 6 kl terbit

Monitoring angkutan barang Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 17 kl

Pelaksanaan penjualan Honor petugas cek fisik 4 org x 15 hr
Sewa angkutan 1 RAB

Pelaksanaan Lelang Hidangan Rapat 25 0rg x 6 kl x 6 bln

Honor petugas keamanan 2 shift x 8 org x 10 hr
Honor pejabat lelang kendaraan 2 kl x 6 org
Honor pejabat lelang bangunan 2 kl x 6 org
Makan Minum Kegiatan Lelang BMD Jumlah Petugas Lelang + Panitia
Lelang

2 4.05.28.04 Perencanaan dan Pendampingan operasionalisasi

Penatausahaan Barang Aplikasi BMD
Milik Daerah"
- Aplikasi Aset SIPKD
- Aplikasi Persediaan
Instruktur 1 : 10 peserta x 8 jpl x 2 kali
Makan minum pendampingan jmlh PA/KPA x 2 kali
Instruktur 1 : 10 peserta x 4 jpl x 2 kali
Makan minum pendampingan jmlh PA/KPA x 2 kali

Pengembangan Aplikasi BMD

-Aplikasi Persediaan Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
-Aplikasi SIPKD Modul Aset Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Penilaian BMD dalam rangka Jasa Konsultansi Penelitian beserta 1 RAB

Penyajian Neraca biaya pendukungnya

Rekonsiliasi dan koordinasi Hidangan Rapat 20 org x 4 kl x 12 bln

Penatausahaan dan perencanaan
BMD

448
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Penyusutan BMD:
Rapat Penyusunan Hidangan Rapat 15 org x 2 kl x 6 bln
Penyusunan Pergub Penggandaan Pergub 7 paket C
Penjilidan Pergub 230 buku
Konsultasi Pusat 2 org x 2 kl x 2 hr
Sosialisasi Pergub Penyusutan Narasumber 3 org x 1os
BMD Makan Minum 110 orang x 1 kali x 1 angkatan
materi Sosialisasi 10 lbr x 3 materi x 90 org

Bimtek Penatausahaan BMD Makan Minum 135 orang x 2 angkatan x 1 hari

Penggandaan Bimtek 115 x 2 materi x 10 lbr
Narasumber 2 orang x 1 os x 2 angkatan

Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 2 kl x 4 kab

Monitoring hasil pengadaan BMD

Monitoring penatausahaan BMD

Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 2 kl x 4 kab

Koordinasi dan penelaahan Hidangan rapat 20 org x 4 kl x 4 bln

RKBMD

3 4.05.28.06 Pengamanan, Pemeliharaan

dan Pengendalian Barang
Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah Tagihan PBB jumlah tagihan

PPHP Asuransi BMD 3 org x pekerjaan

Sewa box deposit jumlah box deposit x tarif
asuransi BMD jumlah polis
Warkah jumlah bidang x tarif
Hidangan Rapat 20 org x 4 kl x 4 bln

Pemeliharaan Barang Milik Jasa Konsultansi Perencanaan 1 RAB

Daerah beserta biaya pendukungnya, sesuai
Perpres Pengadaan Barang/Jasa

Hidangan rapat 10 org x 2 kl x 6 bln

Rehabilitasi rumah dinas jumlah rumah yang direhabilitasi

Penyelesaian TGR Konsultasi ke Pusat 1 org x 2 kl x 2 hr

Hidangan Rapat 20 org x 6 kl

Peningkatan Status Hak Atas Konsultasi Pusat 2 org x 1 kl x 2 hr

Tanah
Hidangan Rapat
Biaya Sertifikasi Tanah
Perjalanan dinas dalam daerah
Akomodasi Petugas Pertanahan
Transportasi Petugas Pertanahan
20 org x 4 kl x 9 bln
jumlah bidang x tarif
2 org x 2 kl x 4 kab
5 org x 8 kl
5 org x 8 kl

SBK DD. 07
4:05:29 Nama Program : PROGRAM PENDAYAGUNAAN BARANG DAERAH
Sasaran Program : Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang optimal
Indikator & Target : Jumlah potensi Barang Milik Daerah yang didayagunakan (71,43%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 7 paket C
Penggandaan Persiapan 7 paket C

1 4.05.29.01 Pemanfaatan Barang Milik

Daerah
Pengembangan Sistem Informasi
Pemanfaatan BMD
Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya, sesuai Perpres
Pengadaan barang/Jasa

Penyusunan Kajian Evaluasi

Pemanfaatan BMD
Rapat persiapan Hidangan Rapat 20 org x 2 kl x 4 bln
Penyusunan Kajian Evaluasi Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya, sesuai Perpres
Pengadaan barang/Jasa

Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kl x 4 bln

Penyusunan Kajian Potensi
Pendapatan BMD
Rapat persiapan Hidangan Rapat 20 org x 2 kl x 4 bln

449
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Kajian Potensi Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB
Pendapatan BMD pendukungnya, sesuai Perpres
Pengadaan barang/Jasa

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 kl

Koordinasi Pemanfaatan BMD Hidangan Rapat 20 org x 2 kl x 3 bln

Konsultasi ke Pusat 2 org x 2 kl x 2 hr
Konsultasi dalam rangka
implementasi pemanfaatan BMD

2 4.05.29.02 Penilaian Barang Milik

Daerah
Penilaian Pemanfaatan BMD:
Rapat Penilaian BMD
Penyusunan Penilaian
Pemanfaatan BMD
Penyusunan HBU BMD Idle
Rapat Persiapan
Penyusunan HBU BMD
Hidangan Rapat 20 org x 1 kl x 4 bln
Jasa Konsultansi appraisal beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
2 org x 1 kl x 2 hr
Konsultasi Penilaian BMD ke Pusat
Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 6 kl
Hidangan Rapat 20 org x 1 kl x 4 bln
Jasa Konsultansi Penelitian beserta 1 RAB
biaya pendukungnya, sesuai Perpres
Pengadaan Barang/jasa

Perjalanan dinas dalam daerah 4 org x 3 kl

Penilaian Indeks Barang Milik Jasa konsultansi Penelitian sesuai 1 RAB
Daerah Perpres Pengadaan Barang/Jasa,
beserta biaya pendukungnya

SBK DD. 08

KPPD 5 KABUPATEN/KOTA
4:05:25 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD
Sasaran Program : Meningkatnya pajak daerah
Indikator & Target : 1. Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta (Rp.33.469.050.059,83)
Program 2. Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab. Bantul (Rp. 32.097.100.487,90)
3. Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab. Kulon Progo (Rp. 7.372.230.000,00)
4. Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab. Gunungkidul (Rp.7.257.363.750)
5. Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab. Sleman (Rp.46.889.421.472.13)

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 80 Paket C/KPPD
Penggandaan 40 Paket C/KPPD

Tim Peningkatan Pendapatan KPPD

- Tim Pengarah 20 org x 2 bln

- Tim Pelaksana 25 org x 6 bln
- Pokja Pelayanan Kesamsatan 254 0rg x 5 bln
- Pokja Pendataan dan Penagihan 575 orang x 3 bln
Kecamatan dan Kelurahan/Desa

- Pokja Retribusi dan Pendapatan 17 orang x 5 bln

lain lain

1 4.05.25.01 Pelayanan Kesamsatan

Kantor Pelayanan Pajak
Daerah di Kota
Yogyakarta/Kabupaten
Kulon Progo/Kabupaten
Gunungkidul/Kabupaten
Sleman/Kabupaten Bantul

Pelayanan PKB dan BBNKB/KPPD Mamin rapat 25 orang x 4 kali x 12 bl

Perjalanan dinas dalam daerah 1.900 op
Perjalanan dinas tetap 3.050 op
Cetak Blangko SKPD beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Cetak sampul SKPD beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Sewa tempat samsat desa jumlah samsat desa/keluarahan x
1 tahun
Jasa pengadaan penjaga malam 1 RAB
samsat desa beserta biaya
pendukungnya
Map Arsip KBM 1 RAB
Cetak Stopmap berkop 1 RAB

450
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Cetak sampul SKPD beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Cetak Blanko super PKB 1 Rab
Cetak Blanko super KPKB 1 Rab
Cetak Blanko fiskal daerah 1 Rab
Cetak Blanko fiskal antar daerah 1 Rab
Cetak Blanko MPS 1 Rab
Mamin rapat 25 orang x 4 kali x 12 bln
Mamin Tamu/wajib pajak 100 galon
Gelas plastik minum wajib pajak 15.000 gelas
Honor Pelayanan Samsat setelah jam 5 org x 25 kali x 12 bln
kerja (non PNS)
Makan Lembur Pelayanan Samsat 5 org x 25 kali x 12 bln
setelah jam kerja

Pengelolaan arsip/KPPD Jasa Pihak ketiga tenaga pengelola 1 RAB

arsip beserta biaya pendukungnya

cetak map arsip beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Mamin rapat 15 orang x 2 kali x 12 bln
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 8 kali x 12 bln
(koordinasi pemberkasan KBM
Online)
Fumigasi 1 RAB
Rak Arsip 50 buah
Rollpack 40 buah

Publikasi Informasi/KPPD Publikasi melalui spanduk 24 buah

Publikasi Baliho 2 buah
Publikasi media cetak 12 kl terbit
Publikasi radio 12 Kali
Spot Radio 600 Kali
Honor nara sumber radio 3 org x jml siaran
cetak banner 8 buah
Cetak leaflet 3.000 lembar

Sosialisasi PKB dan BBNKB/KPPD Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 3 bln

Transport Peserta Non PNS 80 orang x jumlah kecamatan x 1
kali
Sewa Gedung 1 kali x jumlah kec
Jasa kebersihan 1 kali x jumlah kec
Sewa Kursi dan meja Jmlh Peserta + Jmlh Panitia x jmlh
kec
Sewa Sound system 1 kali x jumlah kec
Sewa LCD 1 kali x jumlah kec
Mamin Harian Umum 95 orang x jumlah kec x 1 kali
Materi 30 lbr x 40 org x 12 kecamatan
Honor Narasumber 3 org x jmlh kecamatan x 6 os

Honor Penceramah (Talkshow) 3 org x 1 kalix 12 bulan

Sertifikasi ISO/KPPD Belanja Sertifkasi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Mamin Rapat Persiapan ISO 25 org x 3 kl x 2 bln
Mamin Rapat Tinjauan Manajemen 90 org x 2 kl x 1 bln

Mamin Harian umum (audit 90 org x 2 kl

eksternal dan pendampingan)
Belanja Pendampingan beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Publikasi Media Cetak 2 kali terbit

Pelayanan PKB Jemput Bola/ Go Perjalanan Dinas Tetap 1.500 op

Jak/ Bajak Sawah/Tebar salam &
Drive Thru Malam Sewa tempat pelayanan 50 kali

Pengembangan aplikasi kesamsatan 1 RAB

Belanja Modal sarana dan prasarana 1 RAB

pelayanan kesamsatan

2 4.05.25.02 Pendataan Potensi dan Pembekalan Petugas Honor Narasumber 3 org x 2 jpl x 6 angkatan
Penagihan Piutang Pajak di Pendataan/KPPD
Kota Honor Intruktur 3 org x 2 jpl x 6 angkatan
Yogyakarta/Kabupaten
Kulon Progo/ Kabupaten Transport peserta 50 org x 6 kali
Gunungkidul/ Kabupaten
Sleman/ Kabupaten Bantul makan minum Harian 50 org + 3 instrk + 7 org
penyelenggara x 6 angkatan

makan minum rapat 25 orang x 1 kali x jumlh

kecamatan

451
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
sewa gedung dan kelengkapannya 6 angkatan

Pengiriman Super PKB, PAP, dan 295.300 lembar

Undangan
Cetak blangko (Super PKB, Super 295.300 lembar
KPKB, Undangan )
Alat-Alat perlengkapan 1 RAB

Perjalanan Dinas Tetap 6 org x 25 kali x 12 bln

Pendataan dan Penagihan Honorarium Petugas Pendataan jumlah berkas

PKB/KPPD (aparat kecamatan/ desa)
Honorarium Kader Penagihan (aparat jumlah berkas
kecamatan/ desa)

makan minum Rapat (kelanjutan jumlah WP

pendataan, optimalisasi dan
penagihan)

makan minum Harian evaluasi 45 orang x 3 kali

pendataan
Pengiriman undangan tindak lanjut jumlah penunggak pajak
pendataan

perjalanan dinas tetap penagihan 4 org x 6 kl x 3 bulan

dan tindak lanjut hasil pendataan

Belanja Modal sarana dan prasarana 1 RAB

pendataan dan penagihan

Keterangan: SBK DD.08 untuk standar 1 program per KPPD

452
 SBK EE. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SBK EE. 01
4:06:15 Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

Sasaran Program : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pegawai

Indikator & Target :1. Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting) 81%
Program 2. Persentase Pegwai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian yang sudah Terintegrasi, Valid dan
Update 90,40%

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 15 Paket C
Penggandaan Persiapan 45 Paket C

Tim Pengelolaan Data Kepegawaian 20 org x 4 bln

Tim Pengadaan Sumber Daya Aparatur (PP

11 tahun 2017 dan PP 49 tahun 2018)

- Tim Pengarah 8 org x 3 bln

- Tim Pelaksana 35 org x 4 bln

1 4.06.15.03 Perencanaan dan

Pengadaan Sumber
Daya Aparatur
Pendampingan Penyusunan Rapat Koordinasi 25 org x 15 kl
Kebutuhan Pegawai
Makan minum pendampingan penyusunan 65 orang x 12 hari
kebutuhan pegawai (pengisian formasi,
proyeksi dan SIMPETA)

Seleksi Pegawai Rapat Koordinasi 25 org x 15 kl

Seleksi Administrasi Makan minum pengarahan petugas seleksi 75 org x 2 kl

administrasi
Makan minum Seleksi Administrasi 75 org x 15 hr
Sewa Laptop Seleksi Administrasi 1 RAB

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Makan minum pengarahan petugas 90 org x 2 kl

Dasar (SKD) Honorarium Koordinator Petugas Umum
2 org x 20 hr
dan Khusus (BKN)
Honorarium Petugas Khusus (BKN) 20 org x 20 hr
Honorarium Petugas (tni-polri, pmi,
85 org x 20 hr
kebersihan, keamanan)
Makan minum SKD 90 org x 20 hr
Sewa Laptop SKD 1 RAB
Sewa Server 1 RAB
Sewa UPS 1 RAB
Sewa Instalasi 1 RAB
Sewa Gedung 1 RAB
Sewa Meja 1 RAB
Sewa Kursi 1 RAB
Sewa Genset 1 RAB
Sewa AC 1 RAB
Sewa Tenda 1 RAB
Sewa Toilet Mobile 1 RAB

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Makan minum pengarahan petugas 85 org x 2 kl

Bidang (SKB)
Honorarium Koordinator Petugas (BKN) 2 org x 5 hr

Honorarium Petugas Khusus (BKN) 15 org x 5 hr

Honorarium Petugas (tni-polri, pmi,
20 org x 5 hr
kebersihan, keamanan)
Makan minum SKB 85 org x 5 hr
Sewa Laptop SKB 1 RAB
Sewa Server 1 RAB
Sewa UPS 1 RAB
Sewa Instalasi 1 RAB
Sewa Gedung/tempat 1 RAB
Sewa Meja 1 RAB
Sewa Kursi 1 RAB
Sewa Genset 1 RAB
Sewa AC 1 RAB
Sewa Tenda 1 RAB
Sewa Toilet Mobile 1 RAB

Pembekalan Pemberkasan Makan minum Pembekalan pemberkasan 30 org x 1 hr

Pemberkasan Pegawai Makan minum pemberkasan 50 org x 3 hr x jmlh even

Penyusunan naskah soal Honorarium penyusun Naskah jumlah materi soal

453
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Publikasi Pendaftaran &
Pengumuman Hasil Seleksi
Pegawai
Penetapan NIP Pegawai
Pengangkatan pegawai
Pembekalan pegawai
Pengiriman peserta diklat
prajabatan
Penyerahan SK CPNS
Pengiriman Pengujian Kesehatan
Pengambilan sumpah/ janji PNS
Fasilitasi Seleksi Penerimaan
Calon Praja IPDN
Pelaksanaan
Pembekalan Peserta Pantukhir
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Pemberitaan pengumuman pendaftaran 1 RAB
Spanduk 1 RAB
Pemberitaan hasil penerimaan 1 RAB
Honorarium Koordinator Petugas (BKN) 1 org x 3 hr x jml even
Honorarium instruktur penetapan NIP 20 org x 6 jpl x 3 hr x jml even
CPNS (BKN)
Makan minum penetapan NIP CPNS 20 org x 3 hr x jml even
Perjalanan Dinas luar Daerah:
- Koordinasi Penyusunan Formasi CPNS 2 org x 2 kl
dan P3K (Kemenpan)
- Sosialisasi Pengusulan Formasi (BKN RI) 2 org x 2 kl
- Sosialisasi Pengusulan Formasi CPNS 2 org x 1 kl
(Kemenpan)
- Penyerahan Formasi (Kemenpan dan 2 org x 2 kl
BKN)
- Pengambilan persetujuan prinsip 2 org x 2 kl
penetapan formasi (Kemenpan)
- koordinasi Penyusunan Proyeksi 2 org x 1 kl
Kebutuhan Pegawai 5 Tahun (Kemenpan)
- koordinasi Penyusunan Proyeksi 2 org x 1 kl
Kebutuhan Pegawai 5 Tahun (BKN)
- Penyerahan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 2 org x 2 kl
5 Tahun (Kemenpan dan BKN)
- Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi 2 org x 2 kl
(Kemenpan dan BKN)
- Koordinasi Teknis Mekanisme Seleksi 2 org x 1 kl
(Kemenpan)
- Koordinasi Pengumuman Seleksi 2 org x 2 kl
(Kemenpan dan BKN)
- Koordinasi Ujian Seleksi Tiap Tahapan 2 org x 2 kl
(Kemenpan dan BKN)
- Koordinasi Pengolahan Hasil Seleksi SKD 2 org x 2 kl
dan SKB (BKN)
- Koordinasi Pengumuman Hasil Seleksi 2 org x 3 kl
Tiap Tahapan (Kemenpan dan BKN)
Makan minum pengarahan Pegawai jumlah pegawai + 30 panitia + 3
narasumber/penceramah
Penggandaan SPT 1 paket C
Rapat Koordinasi 35 org x 15 kl
Makanan Dan Minuman jml peserta + tamu und. + petugas
Penggandaan SPT 1 paket C
Honorarium petugas rohaniawan 5 org x jml even
Penceramah Pengangkatan Sumpah Janji 2 os x jml even
CPNS/PNS
Makanan Dan Minuman jml peserta + tamu und. + petugas x
jmlh even
Sewa gedung/tempat 1 gedung x 1 hari x jmlh even
Sewa meja-kursi 1 RAB
Penggandaan 1 paket C
Honor pengawas ujian (1 pengawas : 10 peserta) x 3 tahapan
seleksi di daerah
Hidangan pelaksanaan ujian (peserta + panitia + pengawas) x 3
tahapan seleksi di daerah
Makan minum pembekalan jumlah peserta pantukhir + 4 panitia
+ 3 narasumber/ penceramah
Narasumber pembekalan 1 orang x 1 hr
Perjalanan dinas luar daerah:
- Sosialisasi Seleksi IPDN 2 orang x 2 hr x 1 kl
- Pengiriman Panthukir 2 orang x 2 hr x 1 kl
- Pengumuman dan Penjemputan peserta 2 orang x 2 hr x 1 kl
tidak lolos Panthukir
- Biaya transportasi pengiriman Panthukir jumlah peserta pantukhir
- Pengukuhan calon praja IPDN 2 orang x 2 hr x 1 kl
- Pendampingan penempatan tugas 2 orang x 2 hr x 1 kl
lulusan IPDN
454
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
2 4.06.15.04 Pengelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Pengelolaan Sistem Informasi Rapat Pengelolaan Presensi 25 orang x 4 kali

Presensi Elektronik
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam 4 org x 20 kl
rangka pengeccekan presensi elektronik

Pengembangan Sistem Informasi Mobile 1 RAB

Presensi beserta biaya pendukungnya

Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi 4 orang x 2 hari x 1 kali

banding pengembangan aplikasi Mobile
Presensi

Pengelolaan Mesin Presensi Pemeliharaan Mesin Presensi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Pengadaan Mesin Presensi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Perjalanan Dinas Luar Daerah Monitoring 2 orang x 2 hari x 1 kali
dan pendampingan pemeliharaan mesin
presensi di Badan Penghubung Daerah

Pelatihan Pengelolaan Sistem Makan dan Minum 95 org x 3 hr x 1 kl

Informasi Presensi Elektronik

Pengelolaan Simpeg dan

Aplikasinya
Pengelolaan Simpeg Extra Fooding 5 orang x 12 hari x 12 bulan
Makan dan Minum Rekonsiliasi Data Jml PD/UPT/Satuan Pendidikan x 3
Kepegawaian dengan PD kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam 4 org x Jml PD x 2 kl
rangka Pendampingan/Fasilitasi
pengelolaan Simpeg di PD

Rapat Pengelolaan Simpeg dan Aplikasi 25 orang x 4 kali

Pendukungnya
Penggandaan Pengelolaan Simpeg dan 1 Paket C
Aplikasi pendukungnya
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Pendampingan dan pengelolaan Simpeg 2 orang x 2 hari x 2 kali
dan aplikasinya ke Badan Penghubung
Daerah
- Koordinasi dan Konsultasi berkala proses 2 orang x 2 hari x 4 kali
Rekonsiliasi data Simpeg dan SAPK ke
BKN Pusat

Pelatihan Pengoperasian SIMPEG Makan dan Minum 95 org x 3 hr x 1 kl

Pengembangan sistem Pengembangan Fitur Pendukung Sistem 1 RAB

informasi/aplikasi Merit pada Sistem Informasi ASN Pemda
DIY beserta biaya pendukungnya

Pemeliharaan Database Monev ASN Pemda 1 RAB

DIY beserta biaya pendukungnya

Pembuatan ID Card PNS Rapat koordinasi 20 org x 4 kali

Pembuatan ID Card PNS beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

SBK EE. 02

4:06:16 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI

Sasaran Program : Meningkatnya Kompetensi Pegawai

Indikator & Target
: Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai 82%
Program
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 14 paket C
Penggandaan 40 paket C

Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit (Dasar 27 org x 6 bln

Perka KASN No 5 tahun 2018)

Tim SPDI ( Keputusan Kepala LAN Nomor 11 orang x 3 bulan

1 Tahun 2004)

Tim Ujian Dinas & PI ( SE Bersama Kepala 11 orang x 3 bulan

Badan Administrasi Kepegawaian Negara
dan Ketua LAN No 12/SE/1981 dan Nomer
193/SEKLAN/S/1981)

455
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Tim Analisis Kebutuhan Diklat (PP 11 11 orang x 3 bulan
Tahun 2017)

Tim Baperjakat (TPK PNS ) ( Dasar hukum 9 org x 12 bln

PP 11 tahun 2017)
- Sekretariat Tim Baperjakat (TPK PNS) 13 org x 12 bln

1 4.06.16.02 Pengembangan
Pengiriman Diklat, Tugas
Profesionalisme
Belajar dan Ikatan Dinas
Aparatur
Koordinasi pengiriman diklat Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 2 hari x 1 kali x jumlah diklat

Diklatpim :
- Pelaksanaan Seleksi Diklatpim Biaya seleksi 1 paket x jumlah peserta
(Seleksi pim II dari LAN, pim
III/IV dari kemendagri)

Honor pengawas ujian (1 pengawas : 10 peserta) x x jml hari

ujian
Honor Pengawas ujian dari pusat Jumlah pengawas x jml hari ujian

Hidangan pelaksanaan ujian (peserta + panitia+pengawas) x jml

hari ujian
Sewa tempat dan perlengkapan 1 RAB

- Pengiriman Diklatpim Biaya diklat 1 RAB

Bantuan uang saku 1 RAB
Bantuan buku 1 RAB
Batuan karya tulis dan OL 1 RAB
Biaya akomodasi dan pengiriman peserta 1 RAB

Pengiriman peserta Diklat Hidangan rapat kordinasi 5 kl x 30 orang x 3 bln

Teknis/Fungsional Biaya kursus /pelatihan/uji kompetensi 1 paket x jumlah peserta

Uang Saku peserta diklat jumlah peserta x jumlah hari x

teknis/fungsional jumlah diklat teknis/fungsional

Biaya akomodasi,transportasi, pengurusan jumlah peserta x jumlah hari x

visa dan asuransi serta cek kesehatan jumlah diklat fungsional

Rakor Pengembangan Honor Narasumber 2 orang x 1 os x 1 hari

Kompetensi
Akomodasi 100 orang
Penggandaan Materi 10 Lbr x 2 Materi x jumlah peserta
Cetak sertifikat 100 orang
Perjalanan dinas narasumber pusat 1 org x 1 kl

Bantuan Biaya Tugas Belajar dan Biaya Seleksi jumlah peserta x jumlah seleksi
Ikatan Dinas Biaya Pendidikan 1 paket x jumlah peserta pendidikan

Tunjangan Belajar 1 paket x jumlah peserta pendidikan

Tunjangan buku dan sarpras 1 paket x jumlah peserta pendidikan

Bantuan skripsi/thesis/desertasi 1 paket x jumlah peserta pendidikan

KKN/KKL/OL 1 paket x jumlah peserta pendidikan

Bantuan penginapan bagi yang tugas 1 paket x jumlah peserta pendidikan

belajar di luar DIY dan tidak diasramakan

Bantuan wisuda 1 paket x jumlah peserta pendidikan

Perjalanan Dinas luar Daerah:

- Penerimaan SK CPNS Praja IPDN 2 orang x 2 hr x 1 kl
- Penempatan PNS Praja IPDN 2 orang x 2 hr x 1 kl

Cost Sharing Biaya Tugas Belajar Biaya tugas belajar 1 paket x jumlah peserta x jumlah
pemberi beasiswa

Penyusunan Rencana
Pengembangan Kompetensi
Koordinasi Hidangan Rapat 15 org x 4 kl
Koordinasi dan konsultasi ke Pusat 2 orang x 1 kali

Bimtek Penyusunan Rencana Honor Narasumber 1 orang x 1 os x 1 hr x 8 angk

Pengembangan Kompetensi Hidangan 70 orang x 1 hr x 8 angk
(HCDP)
Penggandaan Materi 10 lembar x 1 materi x 55 orang x 8
angk

456
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengolahan Hasil Penyusunan Hidangan Rapat 20 kl x 1 kl
RPK( Rencana Pengembangan Penggandaan 1 paket D
Kompetensi)/ HCDP (Human
Capital Development Program)
Cetak buku RPK/HCDP 10 eksemplar

Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazah
Pembuatan naskah soal Honor pembuatan naskah soal 10 materi x 2 jenis ujian

Penggandaan Penggandaan Naskah Soal (10 lbr x 10 materi x jumlah peserta )

x 2 jenis ujian

Naskah Soal Cadangan ((10 % x jumlah peserta) x 10 lbr x 10

materi)) x 2 jenis ujian

Penggandaan Lembar Jawab (2 lbr x jumlah peserta) x 2 jenis ujian

Jasa Konsultansi Perakitan soal CAT dan pengolahan data 1 RAB x 2 jenis ujian
ujian CAT beserta biaya pendukungnya

Pembekalan materi calon peserta Honor narasumber (5 orang x 1 os x 2 hari) x 2 jenis

ujian ujian
Hidangan Pembekalan (peserta +panitia + nrsmbr) x 2 jenis
ujian
Penggandaan materi (10 lbr x 10 materi) x 2 jenis ujian

Pelaksanaan Ujian Dinas Makan minum ujian (jumlah peserta + pengawas + panitia)
x 2 hr
Pengawas ujian (1 pengawas : 10 peserta) x 2 hr
Sewa komputer (jumlah peserta/3) + 10% jumlah
peserta x 1 hr

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Makan minum ujian (jumlah peserta + pengawas + panitia)
Pangkat Penyesuaian Ijazah x 2 hr
Pengawas ujian KD (1 pengawas : 10 peserta) x 1 hr
Penguji TKB (1 penguji : 10 peserta) x 1 hr
Pewawancara (1 pewawancara : 10 peserta) x 1 hr

Sewa komputer (jumlah peserta/3) + 10% jumlah

peserta x 1 hr

Koreksi hasil ujian Honor korektor essay/karya tulis (1 korektor : 20 peserta) x 2 jenis
ujian
Hidangan Kegiatan Koreksi (jumlah korektor x 2 hari) x 2 jenis
ujian

Pelaporan Koordinasi dan penyampaian hasil ujian ke (2 org x 1 kali) x 2 jenis ujian
BKN
jumlah peserta x 10% jumlah peserta
Cetak STLUD/STLPI

Ijin Belajar dan Ijin Luar Negeri

Penyelesaian Ijin Luar Negeri Rapat Koordinasi 15 org x 5 kl x 3 bln
Perjalanan dinas luar daerah:
- Penyelesaian administrasi di Kemenlu
2 orang x 4 kl
dan Kemendagri
- Konsultasi peraturan ijin luar negeri 2 orang x 1 kl
Penggandaan berkas 2 paket C

Ijin Belajar Rapat Koordinasi 45 org x 3 kl

Biaya pendaftaran seleksi penerimaan
jumlah peserta
universitas
Biaya pendidikan 1 paket x jumlah peserta

Pencantuman Gelar Rapat Koordinasi 15 org x 8 kl

Penggandaan berkas 2000 lembar

2 4.06.16.03 Pengelolaan Jabatan Pengisian Jabatan Pimpinan

dan Perpindahan Tinggi
Aparatur
Persiapan Hidangan Rapat 20 org x 8 kl x jmlh seleksi
Perjalanan Dinas/Koordinasi Pusat 2 org x 2 hari x 3 kali x jmlh seleksi

Panitia Seleksi (eksternal) 5 orang x jmlh seleksi

Pelaksanaan Makan minum Sidang Panitia Seleksi 25 org x 10 hari x jmlh seleksi
Makan minum Penulisan Makalah 55 orang x 2 hari x jmlh seleksi

Makan minum Uji Gagasan/ wawancara 55 orang x 3 hari x jmlh seleksi

Pelantikan dan Pengambilan Pejabat Pelantik 1 orang x jmlh pelantikan

Sumpah
Saksi 2 orang x jmlh pelantikan

457
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Monitoring dan evaluasi
Pengisian Jabatan Administrasi
(Administrator, Pengawas) dan
Fungsional
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan
Verifikasi dan validasi
Pengangkatan/Kenaikan Jabatan Fasilitator (BKN)
Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah
Monitoring dan evaluasi
Sistem Aplikasi Pengelolaan
Pegawai
Forum Komunikasi Jabatan
Fungsional
Persiapan
Pelaksanaan
Uji Kompetensi
Persiapan Dokumen
Tes Kompetensi
Manajemen Talenta dan
Pengembangan Karir
Persiapan
Pelaksanaan
Asistensi Penyusunan Pedoman
Uji Kompetensi
Coaching dan Mentoring
Monitoring dan evaluasi
Perpindahan Aparatur
Persiapan Dokumen
Bimtek Penataan Jabatan
Monitoring dan evaluasi
Penilaian Sistem Merit
Persiapan
Seminar Sistem Merit
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Rohaniwan 3 org x jmlh pelantikan
Hidangan Rapat 20 org x 4 kl
2 org x 2 hari x 2 K/L x jmlh
Perjalanan Dinas pelaporan pelaksanaan pelaksanaan seleksi/pengisian
seleksi/pengisian jabatan jabatan
Penggandaan berkas 9000 lembar
Hidangan Rapat 25 org x 12 kl
Koordinasi Pusat 2 org x 2 hari x 6 kali
Makan dan Minum Sidang Baperjakat 25 org x 35 kl
Makan dan Minum 20 org x 9 hr
20 org x 9 hr x 8 jpl
Pejabat Pelantik 1 orang x jmlh pelantikan
Saksi 2 orang x jmlh pelantikan
Rohaniwan 3 org x jmlh pelantikan
Hidangan Rapat 20 org x 4 hr
Perjalanan Dinas pelaporan pelaksanaan 2 org x 2 hari x 2 K/L x jmlh
pengisian jabatan pelaksanaan pengisian jabatan
Penggandaan berkas 9000 lembar
Jasa Konsultansi Sistem Aplikasi beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Hidangan Rapat 25 org x 9 kali
Koordinasi Pusat 2 org x 2 hari x 2 kali
Narasumber 3 org x 4 kali
Makan dan Minum 100 org x 4 kl
Hidangan Rapat 35 org x 9 hr
Konsultasi Pusat 2 org x 2 hari x 6 kali
Narasumber (AAU) 6 org x 2 kali
Paket Uji kompetensi 2 paket
Makan dan Minum 35 org x 3 hr
Sewa Laptop 40 buah
Hidangan Rapat 25 org x 9 kali
Koordinasi Pusat 2 org x 2 hari x 3 kali
Narasumber 3 org x 1 os x 6 kl
Makan dan minum 30 org x 6 kl
Narasumber 3 org x 1 os x 4 kl
Makan dan minum 35 org x 4 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksanaan
-Paket Uji Kesehatan 1 RAB
- Makan dan minum 65 org x 1 os x 8 kl
Penulisan Makalah:
- Sewa Laptop 1 RAB
- Makan dan minum 65 org x 1 os x 8 kl
Narasumber 3 org x 1 os x 6 kl
Makan dan minum 60 org x 6 kl
Hidangan Rapat 20 org x 4 hr
Perjalanan Dinas/Koordinasi Pusat 2 org x 2 hari x 2 K/L
Penggandaan berkas 9000 lembar
Hidangan Rapat 35 org x 9 hr
Koordinasi Pusat 2 org x 2 hari x 6 kali
Makan dan minum 100 org x 2 hr
Hidangan Rapat 20 org x 4 hr
Perjalanan Dinas/Koordinasi Pusat 2 org x 2 hari x 2 kali
Penggandaan berkas 9000 lembar
Hidangan Rapat 35 org x 9 hr
Koordinasi Pusat 2 org x 2 hari x 3 kali
Narasumber 2 org x 1 os x 6 kl
Makan dan minum 90 org x 6 kl
458
 SBK EE. 03
4:06:17 Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepastian Hukum Pegawai
Indikator & Target : Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 91%
Program
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Belanja pendukung
1 4.06.17.01 Pengelolaan
Kesejahteraan dan
Penghargaan Aparatur
PENILAIAN KINERJA INSTANSI
DAN PEGAWAI :
Pendampingan Penghitungan TPP - Makan minum
Bimtek Kinerja
Sosialisasi Peraturan Kinerja dan - Narasumber
Kesejahteraan Pegawai
Pemeliharaan/Pengembangan
Aplikasi Penilaian Kinerja
Bimtek E-Kinerja
SATYALANCANA KARYA SATYA
JKKJKM (Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan kematian)
- Pengusulan
- Sosialisasi JKK/JKM
LOMBA OLAH RAGA :
Lomba Olahraga (5 cabang
olahraga)
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
ATK 13 paket C
Penggandaan 40 Paket C
Tim Pembinaan Kedudukan Hukum dan
Kesejahteraan Pegawai:
- Tim Pengarah 8 org x 4 bln
- Tim Pelaksana 20 org x 9 bln
- Pokja Penilaian Kinerja 30 org x 8 bln
- Pokja MTQ 16 orang x 4 bln
Tim Pemeriksa Penyelesaian Kasus 18 org x 9 bln
Pelanggaran Disiplin PNS (PP RI Nomor 53
Tahun 2010 dan Perka BKN No. 21 Tahun
2010 - SK Gub)
Tim Penetapan Hukum dan Pejabat Negara 13 or x 9 bln
( PP RI Nomor 45 Tahun 1990 - SK Gub)
Rapat koordinasi 25 orang x 12 kl
Perjalanan Luar Daerah konsultasi 2 org x 2 kali
peningkatan kinerja
80 orang x 2 hr x 4 kl
- Narasumber 2 os x 1 orang x 1 hr x 4 angk
- Makan minum 70 orang x 1 hr x 4 angk
- Materi 10 Lbr x 3 Materi x 55 orang x 4 angk
2 orang x 1 os x 1 kl
- Makan minum 125 orang x 1 kl
- Materi 10 Lbr x 4 materi x 110 orang
Jasa Konsultansi 1 paket
Hidangan Bimtek 75 org x 4 angkt (peserta +
Narasumber + panitia)
Cetak Materi 10 lbr x materi x (peserta
+narasumber) x angkt
Rapat Koordinasi 25 orang x 4 kl x 2 bl
Penggandaan 4 lbr x jumlah penerima
Perjalanan Luar Daerah pengawalan 2 org x 3 kali
usulan
Perjalanan Luar Daerah pengambilan 2 org x 1 kali
usulan
Perjalanan Luar Daerah 2 org x 2 kali
Hidangan Sosialisasi 75 org
Honor Narasumber 2 os x 1 angkt
Penggandaan materi 20 lbr x 3 materi x 70 orang
Rapat Koordinasi 25 org x 5 kl
Technikal Meeting jumlah perangkat daerah + panitia x
1 kl
Honor petugas pembukaan lomba 20 ok x 1 kl
Konsumsi pembukaan lomba jml peserta + tamu und. + petugas
Sewa Alat Perlengkapan Pembukaan 1 RAB
Lomba
Wasit 5 org x 5 cabor x 4 hr
Dewan Hakim 3 org x 5 cabor x 4 hr
Petugas Lapangan 4 org x 5 cabor x 4 hr
Sekretaris pertandingan 1 org x 5 cabor x 4 hr
Petugas Kesehatan 12 org x 4 hr
Petugas Kebersihan 5 org x 4 hari
Belanja Obat-obatan 1 RAB
Belanja Alat Perlengkapan 1 RAB x 5 cabang olahraga
459
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Trophy 8 cabang olahraga x 3 juara

Uang pembinaan 1 RAB x 5 cabang olahraga

Spanduk 5 cabang olahraga x 2 bh
Cetak buku panduan lomba 80 buku
Sewa Alat Perlengkapan lomba 1 RAB x 5 cabang olahraga x 4 hr
Konsumsi peserta 175 org x 4 hr
Konsumsi penyelenggara 75 org x 4 hr
Belanja pakaian olahraga wasit, dewan 65 stel
hakim,petugas lapangan dan sekretaris

Belanja rompi untuk peserta 10 lbr x materi x 50 orang x 2 hr3

PORPRIDA (Pekan Olahraga

Pemerintah Daerah DIY dan
Kab/Kota)
Rapat Koordinasi 25 org x 5 kl
Technikal Meeting jumlah perangkat daerah + panitia x
1 kl
Honor petugas pembukaan lomba 20 ok x 1 kl
Konsumsi pembukaan lomba jml peserta + tamu und. + petugas
Sewa Alat Perlengkapan Pembukaan 1 RAB x 1 hari
Lomba
Wasit 7 org x 2 regu x 5 hr
Dewan Hakim 1 org x 2 regu x 5 hr
Petugas Lapangan 5 org x 2 regu x 5 hr
Sekretaris pertandingan 2 org x 2 regu x 5 hr
Petugas Kesehatan 4 org x 5 hr
Petugas Kebersihan 5 org x 5 hari
Belanja Obat-obatan 1 RAB
Belanja Alat Perlengkapan 1 RAB x 5 cabang olahraga
Trophy 7 cabang olahraga x 1 set
Uang pembinaan 7 cabang olahraga x 1 set
Spanduk 6 cabang olahraga x 2 bh
Cetak buku panduan lomba 30 buku
Sewa Alat Perlengkapan lomba 1 RAB x 6 cabang olahraga x 2 hr
Sewa Gedung pelaksanaan PORPRIDA 6 lapangan x 2 hr
Bunga meja pembukaan PORPRIDA DIY 3 buah x 1 kali

Konsumsi peserta peserta x panitia x wasit x 6 cab x 2

hr
Konsumsi latihan atlit pemda DIY 75 org x 15 hr
Belanja pakaian olahraga wasit, dewan 85 stel
hakim,petugas lapangan dan sekretaris

Belanja rompi untuk peserta 20 buah

PORNAS KORPRI
- Persiapan Rapat Koordinasi 25 org x 3 kl

- Latihan Honor pembinaan/latihan kontingen 57 ok x 15 kl

Honorarium Pelatih PEMDA DIY 14 org x 15 hr
Sewa lapangan untuk latihan 6 cabor x 15 hr
Konsumsi latihan peserta 85 org x 15 hr

- Pengukuhan Honorarium penceramah/pengukuhan 2 org x 1 os

atlet
Konsumsi pengukuhan atlet 150 org x 1 kl
MC 1 orang x 1 kl
Pembaca doa 1 orang x 1 kl

- Pelaksanaan Belanja Obat-obatan 1 RAB

Belanja Alat Perlengkapan 1 RAB
Pembayaran pendaftaran lomba 7 cabang olahraga
Spanduk 6 bh
Traning pack, kaos, tas dan sepatu (TIM 75 org x 1 RAB
DIY, official)
Perjalanan dinas luar daerah (Peserta) 75 orang x 10 hari
Perjalanan dinas luar daerah (pendamping 7 orang x 10 hari
per cabor)

LOMBA MTQ DIY :

- Pembukaan/ Penutupan MTQ Honorarium Narasumber 2 os x 2 kl

Dekorasi dan Dokumentasi 1 paket x 2 kl

Belanja Spanduk 4 bh
MC 1 orang x 2 kl
Pembaca Doa 1 orang x 2 kl

- Pelaksanaan Lomba Honor Juri:

- Juri 3 org x 4 lomba x 3 hr
- Pembantu Juri 1 org x 4 lomba x 3 hr
- Petugas Lapangan 2 org x 4 lomba x 3 hr
- Sekretaris Pertandingan 1 org x 4 lomba x 3 hr
Penyusun soal 2 materi x 4 lomba
Konsumsi peserta 580 org x 3 hr
Belanja Sewa Perlengkapan Lomba 1 RAB
Trophy 3 bh x 4 lomba x 2 jenis

460
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Uang Pembinaan 1 paket x 3 pemenang x 4 lomba x 2
jenis
Cetak Buku Panduan 80 buku

Pengiriman Kafilah MTQ ASN ke

Nasional
- Persiapan Rapat Koordinasi 25 org x 5 kl

- Latihan honor pelatih kafilah 10 org x 15 kl

Makan minum harian umum 40 org x 10 hari

Belanja seragam khafilah 25 org x 1 bh

MTQ+pendamping

- Pelaksanaan Perjalanan dinas pengiriman kontingen 20 orang x 8 hari

MTQ DIY

PENGADAAN PAKAIAN DINAS Belanja pakaian dinas 2 stel 1 RAB

(CPNS/PNS/P3K) beserta biaya
pendukungnya
Pembelian bahan contoh kain 4 bh x 4 kali
Biaya tes laboratorium 4 bh x 5 kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Survey 2 orang x 2 kl
- Uji lab 2 orang x 6 kl
- Klarifikasi penyedia barang 7 orang x 1 kl
- Pemantauan pengempakan barang 6 orang x 1 kl

2 4.06.17.03 Penegakan Disiplin

Aparatur
Penyelesaian penanganan kasus- Rapat Satgas penanganan kasus 25 orang x 3 kl x jumlah kasus
kasus pelanggaran disiplin Cetak blangko garuda (surat izin cuti, 4 lb x 250 sk/dokumen
hukuman disiplin, surat izin/ keterangan
melakukan perceraian)
Cetak buku Himpunan peraturan 1 bh x jml perangkat daerah
kepegawaian (OPD,UPT,UPTLTD,Sekolah)

Penggandaan dokumen dan SK 100 lb x 14 kasus

Penanganan Kasus:
- Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x jumlah kasus luar daerah x 1
kl
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x jumlah kasus dalam daerah x
1 kl

Pemberian penetapan hukum Rapat Penetapan Hukum ( Izin, Cuti,

pegawai dan pejabat negara 15 org x 2 kl x jumlah penetapan
Cerai)
Penggandaan dokumen dan SK 12 lb x 200 dokumen

Bimtek pengisian e-LHKPN Rapat koordinasi 25 orang x 4 kl

Makanan dan Minuman 40 orang x 1 hr x 12 angkatan
Cetak Materi 10 lbr x 2 materi x 30 org x 12
angkatan

Sosialisasi Peraturan Rapat koordinasi 25 orang x 2 kl

Kepegawaian Makanan Dan Minuman 60 orang x 3 angkatan
Cetak Materi 10 lbr x 4 materi x 50 org x 3
angkatan

Penyusunan Draft Rapergub Rapat penyusunan 25 orang x 5 kl x jumlah rapergub

Peraturan Kepegawaian
FGD penyusunan draft rapergub :
Makanan dan minuman 30 org x 1 kali x jml rapergub
Honorarium narasumber 2 org x 1 os x 1 kali x jml rapergub
Materi FGD 1 modul x 30 org x 1 kali x jml
rapergub

SBK EE. 04

4:06:18 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian
Indikator & Target : Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian B (79)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Belanja Pendukung ATK 22 paket C
Penggandaan 40 Paket C

Tim Peningkatan Penatausahaan

Kepegawaian Daerah:
- Tim Pengarah 4 org x 4 bln
- Tim Pelaksana 17 org x 6 bln
- Pokja Penyelesaian Pensiun dan KP 24 28 org x 4 bln
- Pokja pengelolaan Arsip kepegawaian 6 orang x 3 bln
- Pokja pengelolaan kartu pegawai 6 org x 4 bln
- Pokja pengelolaan sertifikasi layanan 7 org x 3 bln
mutu

461
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Tim survei kepuasan pelanggan 18 org x 3 bln

(Permenpan nomor 14 tahun 2017 dan
Pergub nomor 114 tahun 2016)

1 4.06.18.01 Pengelolaan sertifikasi

Mutu dan Dokumentasi
Aparatur

Pengelolaan dokumentasi Rapat Koordinasi Pengelolaan 25 org x 14 kl

aparatur Dokumentasi
Alat kerja :
- pakaian kerja 5 buah
- masker 25 doos
- sarung tangan 7 dos
Belanja alat/perlengkapan dokumentasi 1 RAB

Belanja jasa Alih media arsip 1 RAB

Belanja jasa konsultasi pengembangan 1 RAB
aplikasi arsip elektronik

Ekstra fooding 5 org x12 kali x 12 bulan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam 5 org x 4 kl
rangka monitoring dan update dokumen
kepegawaian (SMA/SMK)
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 2 org x 2 kl
rangka validasi data di BKN dan ANRI
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 2 org x 1 kl
rangka pengembangan pengelolaan
dokumen kepegawaian di BKN dan ANRI

Sosialisasi Dokumen Kepegawaian Makan minum sosialisasi dokumen 125 os x 2 angk

kepegawaian elektronik

Kroscek dokumen kepegawaian Makan minum kroscek dokumen 35 org x 10 angk x 1 hari
perorangan kepegawaian perorangan

Pengelolaan kartu pegawai Rapat Koordinasi 25 orang x 13 kl

cetak kartu pegawai jumlah pegawai

Pengelolaan sertifikasi mutu Rapat Koordinasi 25 orang x 6 bln

Belanja jasa konsultasi pendampingan 1 RAB
Belanja jasa konsultasi aplikasi sistem 1 RAB
survei kepuasan pelanggan dan buku
tamu pelayanan satu pintu
Sertifikasi 1 RAB
Audit internal 16 org x 2 kl
Hidangan makan minum pendampingan 450 oh

Hidangan makan minum audit eksternal 120 oh

Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi 2 org x 2 kl

awal dan pengambilan hasil audit
eksternal
Rapat koordinasi petugas layanan satu 50 orang x 6 kl
pintu

2 4.06.18.02 Pengelolaan
Kepangkatan dan
Pensiun
Penyelesaian SK Kenaikan
Pangkat
Rapat Rekonsiliasi Data Hidangan Rapat 70 org x 10 kl

Verifikasi dan Validasi Kenaikan Verifikator 12 org x 2 hari

Pangkat dan Pensiun

Admin SAPK (sistem Administrasi 4 org x 2 hari

Pengelolaan Kepegawaian)
Sekretariat 4 org x 2 hari
Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah
- Koordinasi ke Jakarta 2 org x 2 hari x 4 kali
- Verval di Jawa Tengah:
a. Survey 4 org x 1 hari x 2 periode
b. Verifikasi dan Validasi Data (BKN, 35 org x 2 hari x 2 periode
BKD, Kab/kota)
Belanja Cetak Blangko SK KP jumlah PNS yang KP x 2 periode

Penyampaian SK dan Evaluasi Hidangan Rapat 70 org x 4 kl

Pembekalan PNS Calon Pensiun

Rapat Rekonsiliasi Data Hidangan Rapat 25 org x 3 kl

Pelaksanaan Pembekalan PNS Honorarium Penceramah 1 os x 2 hr x 3 kali x 2 periode

462
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honorarium Tenaga Ahli/ Praktisi 1 os x 2 hr x 3 kali x 2 periode
Honorarium Narasumber Umum 2 os x 2 hr x 3 kali x 2 periode
Hidangan Pelaksanaan Kegiatan (jml peserta + 5 narsum + 15 panitia)
Pembekalan PNS x 2 hari x 3 angk x 2 periode

Dokumentasi 1 paket x 2 periode

Evaluasi Hidangan Rapat 70 org x 2 kl

Penyelesaian SK Pensiun
Persiapan Hidangan Rapat 70 org x 6 kl

Penyelesaian SK Pensiun Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah 2 org x 2 hari x 4 kali

Penyerahan SK Pensiun Belanja Cetak Undangan dan Blangko 85 Jumlah Tamu Undangan + jml
Calon Pensiun
Hidangan Pelaksanaan Kegiatan (Jumlah Calon Pensiun + jml Petugas
Penyelesaian SK Pensiun + 85 Tamu Undangan) x 2 periode

Taman dan Dekorasi 1 paket x 2 periode

Dokumentasi 1 paket x 2 periode

Evaluasi Hidangan Rapat 20 org x 7 kl

Forum Komunikasi Narasumber 3 os x 1 kl

Kepegawaian Hidangan Pelaksanaan Forkom 75 org x 1 kl
Materi 10 lbr x 3 materi x 65 orang

BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

SBK EE. 05

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

4:06:19

Sasaran Program : Meningkatnya Objektivitas dalam Pengembangan Karier Pegawai

Indikator & Target : Persentase Kompetensi Individu Yang Terpetakan 45,57%

Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 4 paket A
Penggandaan 10 paket A

Tim Pengelolaan Pengukuran Kompetensi 10 orang x 6 bln

Pegawai:
- Pokja Pengembangan SDM Asesor dan 4 org x 4 bln
Non Asesor
- Pokja Pengembangan Kemitraan 4 org x 4 bln
- Pokja Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi 4 org x 4 bln

1 4.06.19.01 Pengukuran
Kompetensi Pegawai
Persiapan Rapat Koordinasi 20 org x 5 kl
Konseling Psikologi Honor Narasumber 2 os x 4 angkt
Fasilitator Konseling Kelompok 4 orang x 4 jpl x 4 angkt
Hidangan Makan Minum 35 orang x 4 angk
Bahan Praktek 25 paket
Penggandaan Materi 10 lembar x 4 materi x 25 peserta x 4
angk

Penyusunan/Pembuatan alat Simulasi LGD, PA, In Tray, Role Play 1 Set

ukur
SPPD Luar Daerah dalam rangka 2 org x 1 kl
konsultasi pembuatan alat ukur

Alat Tes Psikologi Buku IST, PAPI Kostik, MBTI) 150 buku
Pauli, Wartegg, DISC 500 lembar
Lembar Jawab Tes 1500 lembar x jenis alat
Cadangan Lembar Jawab Tes 200 lembar/jenis alat

Tes Psikologi Rapat Koordinasi 20 org x 5 kl

Perlengkapan tes 1 RAB
Sewa tempat 1 RAB
Hidangan Makan Minum 80 orang x 1 hr x jumlah angkt
Penggandaan 300 lbr x jumlah testee
Honorarium Assessor (Eksternal) 1/2 x jumlah testee

Pengukuran Kompetensi Petugas piket malam 1 org x 70 assesse

Pramusaji 1 org x 70 assesse
Honor Petugas SarPras 1 org x 70 assesse
Honorarium Assessor (Eksternal) 1/2 x jumlah assesse
Seragam Asesor (Jas, batik) 15 stel

463
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Penyusunan/Pembuatan alat
ukur
Alat Tes Psikologi
2. 4.06.19.02 Pembinaan Kapasitas
dan Kemitraan
Pengukuran
Kompetensi
Promosi
Penyusunan Kesepakatan
Bersama dan/atau Perjanjian
Kerjasama
Seminar Pengembangan
Kemitraan tk Nasional
Pengiriman Peserta Kongres
Assesment Center
Pengiriman
Diklat/Kursus/pelatihan/
sosialisasi/bimtek
Magang/ Pendampingan Asesor
Pembinaan Kapasitas Assesor dan Rapat Koordinasi
Pengelola Assesment Center
Koordinasi Kerjasama
Pengukuran Kompetensi
Kabupaten/Kota
464
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Hidangan
- AC (6 assesse+6 assessor+15 orang
penyelenggara) x 3 hari x 12 angkt
- Quasi (6 assesse+6 assessor+18 orang
penyelenggara) x 3 hari x 12 angkt
City Tour Assessment Center 1 kl x 12 angk
Narasumber Mitra Kerjasama:
- AC 1 org x 70 asesee
- Quasi 1 org x 270 asesee
Perlengkapan Assesse 1 RAB
Laundry 1 RAB
Obat-obatan 1 RAB
Penggandaan 250 lbr x 270 assesse
SPPD Dalam Daerah mengantarkan hasil 2 org x 4 mitra
pengukuran
SPPD Luar Daerah mengantarkan hasil 2 org x 3 mitra
pengukuran
SPPD Luar Daerah Konsultasi ke BKN RI 2 org x 1 kl
Simulasi LGD, PA, In Tray, Role Play 1 Set
Buku IST, PAPI Kostik, MBTI) 150 buku
Pauli, Wartegg, DISC 500 lembar
Lembar Jawab Tes 1500 lembar x jenis alat
Cadangan Lembar Jawab Tes 200 lembar/jenis alat
Rapat Koordinasi 20 org x 2 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah promosi 6 org x 3 hr x 3 lokasi
Perlengkapan promosi 100 buah
Penggandaan video profil 100 buah
Rapat Koordinasi 20 org x 4 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 org x 2 hr x 2 lokasi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 kl x 3 lokasi
Rapat persiapan 20 org x 4 kl
Narasumber (Nasional) 2 OS x 1 hr
Perjadin Narasumber (Nasional) 2 orang x 2 hr
Narasumber (Lokal) 2 OS x 1 hr
Belanja Akomodasi Tk. Regional 50 org x 1 hr
Seminar Kit 50 org x 1 paket
Perjalanan Dinas Luar Daerah pengiriman 2 org x 2 kl
Kongres
Biaya peserta kongres 2 org x 2 kali
Rapat Koordinasi 20 org x 1 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah 19 org x 1 kl
pengiriman Diklat/Pelatihan Khusus/
Seminar/Workshop
Biaya Diklat/Kursus/ 19 org x 2 kl
pelatihan/sosialisasi/ bimtek
Rapat Koordinasi 20 org x 3 kl
Honor Narasumber
1 org x 4 sesi x 5 hr x 2 angkt
Perjadin narasumber 1 orang x 5 hr x 2 angkt
Makan dan minuman pelaksanaan 10 org x 2 angkatan x 5 hr
kegiatan
Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi 2 org x 1 kl
pelaksanaan
20 org x 2 kl
Makan dan minuman pelaksanaan 35 org x 1 hr
kegiatan
Honor Narasumber (Nasional) 1 orang x 3 sesi x 1 hr
Perjadin narasumber 1 org x 1 kl
Rapat 20 org x 6 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 2 kl x 3 lokasi
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Sertifikasi Kompetensi
Rapat Koordinasi (Rakor) Rapat Koordinasi 20 org x 3 kl
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Honor Narasumber (Nasional) 2 OS x 1 hr
Honor Narasumber (Lokal) 1 OS x 1 hr
Belanja Makanan dan Minuman Rakor 60 org x 1 hr
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi
Perjadin Narasumber (Nasional) 2 orang x 1 hr

Uji Sertifikasi Kompetensi Rapat Koordinasi 20 org x 4 kl

Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi 2 org x 2 hr x jumlah sertifikasi
dan konsultasi kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Uji 40 org x 3 hr
Sertifikasi Kompetensi
Belanja Makanan dan Minuman Sidang 10 org x 1 hr
Pembahasan Hasil Uji Sertifikasi
Kompetensi
Honorarium Penyusunan Materi Uji 5 materi
Sertifikasi Kompetensi
Honorarium Asesor Uji Sertifikasi 5 org x 4 hr
Kompetensi
Perjadin Asesor Uji Sertifikasi Kompetensi 5 orang x 4 hr
Pengembangan Website Balai PKP Rapat Koordinasi 20 org x 6 kl

Belanja Pengembangan Website Balai PKP 1 RAB

beserta biaya pendukungnya

465
 SBK FF. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SBK FF. 01
4:06:20 Nama Program : PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas kompetensi manajerial pegawai
Indikator & Target : Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan. (12,5%)
Program
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pendukung
1 4.06.20.0 Pelatihan Dasar CPNS
2
Rapat koordinasi
Penyiapan bahan Diklat
Konsultasi pelaksanaan dan
pengurusan ijin prinsip diklat ke
LAN RI per jenis diklat
Proses Pembelajaran
Penyusunan Rancangan dan
Aktualisasi (1 kelompok
maksimal 10 peserta)
Pengadaan konsumsi Diklat
Pembinaan LAN
Evaluasi dan Pelaporan
Rapat monitoring dan evaluasi
Peserta
Pelaporan Pelaksanaan dan
sertifikasi ke LAN RI
2 4.06.20.0x Diklat Kepemimpinan
Tingkat II
Rapat koordinasi
Penyiapan bahan Diklat
Konsultasi pelaksanaan dan
pengurusan ijin prinsip diklat ke
LAN RI per jenis diklat
Proses Pembelajaran
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
ATK 11 paket C
Penggandaan 10 paket C
Hidangan Rapat rekruitmen, Persiapan 30 or x 5 kali x jmlh angkt
Modul Diklat 1 RAB x jmlh angkt
Perlengkapan Peserta 40 paket x jmlh angkt
Cetak sertifikat 40 lbr x jmlh angkt
Cetak sampul sertifikat 40 lbr x jmlh angkt
obat-obatan/IGD 1 RAB x jmlh angkt
Penggandaan 1 paket C x jmlh angkt
Training Pack pembelajaran bela negara 1 stel x 40 peserta x jml angkt
beserta biaya pendukungnya
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 or x 1 kl
Ceramah pakar/praktisi/narasumber 11 os x jmlh angkt
Instruktur olahraga/senam 2 jpl x 2 or x 15 hr x jmlh angkt
Pengajar 6 jpl x 2 or x jmlh hr x jmlh angkt
Team teaching 9 jpl x 2 or x jmlh hr x jmlh angkt
Instruktur Caraka Malam (TNI- Polri) 5 jpl x 15 or x jmlh angkt
Tenaga Kesehatan 3 or x 3 kali/minggu x jmlh angkt
Foto peserta 40 orang x jmlh angkt
Dokumentasi 1 paket x jmlh angkt
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 orang x jmlh angkt
dari pusat
Perjalanan dinas Penceramah dan monev dari 3 or x jmlh angkt x 2 hari
pusat
Pembimbingan Rancangan Aktualisasi 1 pembimbing x 4 kelompok x 10 jpl x 2
kali x jmlh angkt
Seminar Rancangan dan Aktualisasi:
Coach 10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
Mentor 2 jpl x 2 kali x 40 or x jmlh angkt
Penguji Seminar 10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
Pengadaan Makan dan minum peserta dan 1 RAB
panitia beserta biaya pendukungnya
Narasumber Pembinaan LAN RI 1 or x 1 kali
Perjalanan dinas narasumber LAN 1 or x 1 kali
Makan minum harian umum 30 or x 1 kali
Hidangan Rapat 20 or x 2 kali x jmlh angkt
Perjalanan Dinas Luar daerah 1 or x 2 hr x jmlh angkt
Hidangan Rapat rekruitmen, Persiapan 30 or x 5 kali x jmlh angkt
Modul Diklat 1 RAB x jmlh angkt
Perlengkapan Peserta 60 paket x jmlh angkt
Cetak sertifikat 60 lbr x jmlh angkt
Cetak sampul sertifikat 60 lbr x jmlh angkt
obat-obatan/IGD 1 RAB x jmlh angkt
Penggandaan 1 paket C x jmlh angkt
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 or x 1 kl
Ceramah pakar/praktisi 40 os x jmlh angkt
Pengajar 6 jpl x 2 or x jmlh hr x jmlh angkt
Instruktur olahraga/senam 2 jpl x 2 or x 20 hr x jmlh angkt
Tenaga Kesehatan 3 or x 3 kali/minggu x jmlh angkt
Foto peserta 60 or x jmlh angkt
Biaya dokumentasi 1 paket x jmlh angkt
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 orang x jmlh angkt
dari pusat
Perjalanan dinas Penceramah 10 or x jmlh angkt
466
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Penyusunan Rancangan dan
Aktualisasi (1 kelompok
maksimal 10 peserta)
Pengadaan konsumsi Diklat
Pembinaan LAN
Visitasi
Benchmarking
Tim Efektif
Evaluasi dan Pelaporan
Rapat monitoring dan evaluasi
pelaporan
Pelaporan Pelaksanaan dan
sertifikasi ke LAN RI
3 4.06.20.0 Diklat Kepemimpinan
3 Tingkat III
Rapat koordinasi
Penyiapan bahan Diklat
Konsultasi pelaksanaan dan
pengurusan ijin prinsip diklat ke
LAN RI per jenis diklat
Proses Pembelajaran
Penyusunan Rancangan dan
Aktualisasi (1 kelompok
maksimal 10 peserta)
Pengadaan konsumsi Diklat
Pembinaan LAN
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Transport tamu undangan Pembukaan - 15 or x 2 kali x jmlh angkt
penutupan
Pembimbingan Proyek Perubahan 1 pembimbing x 6 kelompok x 10 jpl x 2
kali x jmlh angkt
Seminar Proyek Perubahan:
Coach 10 jpl x 2 kali x 6 or x jmlh angkt
Penguji Seminar 10 jpl x 2 kali x 6 or x jmlh angkt
Mentor 2 jpl x 2 kali x 60 or x jmlh angkt
Transport mentor 60 or x 2 kali x jmlh angkt
Pengadaan Makan dan minum peserta dan 1 RAB
panitia beserta biaya pendukungnya
Narasumber Pembinaan LAN RI 1 or x 1 kali
Perjalanan dinas narasumber LAN 1 or x 1 kali
Makan minum harian umum 30 or x 1 kali
Akomodasi lokasi Visitasi 60 or x 2 kl x jmlh angkt
Sewa Bus Visitasi 2 kali x jmlh angkt
Narasumber Visitasi 4 or x 1 sesi x 2 kl x jmlh angkt
Biaya penjajagan/pendahulu 2 or x jmlh angkt
Pimpinan Rombongan Benchmarking 1 or x jmlh angkt
Pembimbing Benchmarking 4 or x jmlh angkt
Pendamping Benchmarking 4 or x jmlh angkt
Akomodasi Hotel 69 or x 4 hr x jmlh angkt
Akomodasi lokasi 1 lokasi x jmlh angkt
Makan minum 69 or x 4 hr x jmlh angkt
Transport pesawat/KA PP 69 or x jmlh angkt
Sewa Bus di lokasi 1 unit x 4 hr x jmlh angkt
Narasumber Benchmarking 2 or x 1 sesi x 6 kelompok x jmlh angkt
Paket outbound Peserta + Panitia 65 or x jmlh angkt
Hidangan Rapat 20 or x 2 kali x jmlh angkt
Perjalanan Dinas Luar daerah 1 or x 2 hr x jmlh angkt
Hidangan Rapat rekruitmen, Persiapan 30 or x 5 kali x jmlh angkt
Modul Diklat 1 RAB x jmlh angkt
Perlengkapan Peserta 40 paket x jmlh angkt
Cetak sertifikat 40 lbr x jmlh angkt
Cetak sampul sertifikat 40 lbr x jmlh angkt
obat-obatan/IGD 1 RAB x jmlh angkt
Penggandaan 1 paket C x jmlh angkt
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 or x 1 kl
Ceramah pakar/praktisi 40 os x jmlh angkt
Pengajar 6 jpl x 2 or x jmlh hr x jmlh angkt
Instruktur olahraga/senam 2 jpl x 2 or x 20 hr x jmlh angkt
Tenaga Kesehatan 3 or x 3 kali/minggu x jmlh angkt
Foto peserta 40 or x jmlh angkt
Biaya dokumentasi 1 paket x jmlh angkt
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 orang x jmlh angkt
dari pusat
Perjalanan dinas Penceramah 6 or x jmlh angkt
Transport tamu undangan Pembukaan - 15 or x 2 kali x jmlh angkt
penutupan
Pembimbingan Proyek Perubahan 1 pembimbing x 4 kelompok x 10 jpl x 2
kali x jmlh angkt
Seminar Proyek Perubahan:
Coach 10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
Penguji Seminar 10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
Mentor 2 jpl x 2 kali x 40 or x jmlh angkt
Transport mentor 40 or x 2 kali x jmlh angkt
Pengadaan Makan dan minum peserta dan 1 RAB
panitia beserta biaya pendukungnya
Narasumber Pembinaan LAN RI 1 or x 1 kali
Perjalanan dinas narasumber LAN 1 or x 1 kali
Makan minum harian umum 30 or x 1 kali
467
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Visitasi
Benchmarking
Tim Efektif
Evaluasi dan Pelaporan
Rapat monitoring dan evaluasi
pelaporan
Pelaporan Pelaksanaan dan
sertifikasi ke LAN RI
4 4.06.20.0 Diklat Kepemimpinan
4 Tingkat IV
Rapat koordinasi
Penyiapan bahan Diklat
Konsultasi pelaksanaan dan
pengurusan ijin prinsip diklat ke
LAN RI per jenis diklat
Proses Pembelajaran
Penyusunan Rancangan dan
Aktualisasi (1 kelompok
maksimal 10 peserta)
Pengadaan konsumsi Diklat
Pembinaan LAN
Visitasi
Benchmarking
Evaluasi dan Pelaporan
Rapat monitoring dan evaluasi
pelaporan
Pelaporan Pelaksanaan dan
sertifikasi ke LAN RI
BELANJA
5 6
Akomodasi lokasi Visitasi
Sewa Bus Visitasi
Narasumber Visitasi
Biaya penjajagan/pendahulu
Pimpinan Rombongan Benchmarking
Pembimbing Benchmarking
Pendamping Benchmarking
Akomodasi Hotel
Akomodasi lokasi
Makan minum
Transport pesawat/KA PP
Sewa Bus di lokasi
Narasumber Benchmarking
Paket outbound Peserta + Panitia
Hidangan Rapat
Perjalanan Dinas Luar daerah
Hidangan Rapat rekruitmen, Persiapan
Modul Diklat
Perlengkapan Peserta
Cetak sertifikat
Cetak sampul sertifikat
obat-obatan/IGD
Penggandaan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Ceramah pakar/praktisi
Pengajar
Instruktur olahraga/senam
Tenaga Kesehatan
Foto peserta
Biaya dokumentasi
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
dari pusat
Perjalanan dinas Penceramah
Transport tamu undangan Pembukaan -
penutupan
Pembimbingan Proyek Perubahan
Seminar Proyek Perubahan:
Coach
Penguji Seminar
Mentor
Transport mentor
Pengadaan Makan dan minum peserta dan
panitia beserta biaya pendukungnya
Narasumber Pembinaan LAN RI
Perjalanan dinas narasumber LAN
Makan minum harian umum
Akomodasi lokasi Visitasi
Sewa Bus Visitasi
Narasumber Visitasi
Biaya penjajagan/pendahulu
Pimpinan Rombongan Benchmarking
Pembimbing Benchmarking
Pendamping Benchmarking
Akomodasi Hotel
Akomodasi lokasi
Makan minum
Transport pesawat/KA PP
Sewa Bus di lokasi
Narasumber Benchmarking
Hidangan Rapat
Perjalanan Dinas Luar daerah
468
BATASAN BELANJA
45 or x 2 kl x jmlh angkt
2 kali x jmlh angkt
4 or x 1 sesi x 2 kl x jmlh angkt
1 or x jmlh angkt
1 or x jmlh angkt
4 or x jmlh angkt
4 or x jmlh angkt
49 or x 2 hr x jmlh angkt
1 lokasi x jmlh angkt
49 or x 3 hr x jmlh angkt
49 or x jmlh angkt
1 unit x 3 hr x jmlh angkt
2 or x 1 sesi x 4 kelompok x jmlh angkt
45 or x jmlh angkt
20 or x 2 kali x jmlh angkt
1 or x 2 hr x jmlh angkt
30 or x 5 kali x jmlh angkt
1 RAB x jmlh angkt
40 paket x jmlh angkt
40 lbr x jmlh angkt
40 lbr x jmlh angkt
1 RAB x jmlh angkt
1 paket C x jmlh angkt
2 or x 1 kl
40 os x jmlh angkt
6 jpl x 2 or x jmlh hr x jmlh angkt
2 jpl x 2 or x 20 hr x jmlh angkt
3 or x 3 kali/minggu x jmlh angkt
40 or x jmlh angkt
1 paket x jmlh angkt
1 orang x jmlh angkt
6 or x jmlh angkt
15 or x 2 kali x jmlh angkt
1 pembimbing x 4 kelompok x 10 jpl x 2
kali x jmlh angkt
10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
2 jpl x 2 kali x 40 or x jmlh angkt
40 or x 2 kali x jmlh angkt
1 RAB
1 or x 1 kali
1 or x 1 kali
30 or x 1 kali
45 or x 2 kl x jmlh angkt
2 kali x jmlh angkt
4 or x 1 sesi x 2 kl x jmlh angkt
1 or x jmlh angkt
1 or x jmlh angkt
4 or x jmlh angkt
4 or x jmlh angkt
49 or x 2 hr x jmlh angkt
1 lokasi x jmlh angkt
49 or x 3 hr x jmlh angkt
49 or x jmlh angkt
1 unit x 3 hr x jmlh angkt
2 or x 1 sesi x 4 kelompok x jmlh angkt
20 or x 2 kali x jmlh angkt
1 or x 2 hr x jmlh angkt
 SBK FF. 02
4:06:21 Nama Program : PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL

Sasaran Program :Meningkatnya kualitas kompetensi teknis pegawai

Indikator & Target : Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan (13,3%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Belanja Pendukung Alat Tulis Kantor 15 paket C
Penggandaan Persiapan 10 Paket C

1 4.06.21.0 Pendidikan dan

1 Pelatihan Teknis
Persiapan Hidangan Rapat 20 or x 5 kl x jmlh angkatan
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 1 kali x jenis diklat
Belanja Obat-obatan 1 RAB
Penggandaan 1/2 paket C x jmlh angkatan

Pelaksanaan
Pembukaan/Penutupan Honor Narasumber 2 os x 2 kl x jmlh angk
Perjadin Narasumber 2 org x 2 hr x 2 kl x jmlh angk
Hidangan Tamu Undangan 20 org x 2 kl x jmlh angk
Dokumentasi 1 paket x 2 kl x jmlh angk

Pre test, Diklat dan Post Test
Transport peserta jmlh peserta x jml hari x jmlh angk
Narasumber/Ceramah 5 org x 1 os x jml hari x jmlh angk
Instruktur/Pengajar 4 org x 6 jpl x jml hari x jmlh angk
Cetak sertifikat 40 lbr x jmlh angkatan
Cetak Bahan Ajar/Modul 1 RAB x jmlh angkt
Cetak buku panduan 50 eks x jmlh angkt
Foto peserta 40 org x jmlh angkatan
Perlengkapan peserta 40 paket x jmlh angkt
Cetak Tanda Peserta 40 org x jmlh angkatan
Makan dan minum penyelenggaraan beserta 50 org x jmlh hari x jmlh angkatan
biaya pendukungnya
Perjadin Narasumber Pusat Jml Narasumber x 2 hari x jmlh
angkatan

Penyusunan Kertas Kerja dan
Aktualisasi (1 kelompok
maksimal 10 peserta)
Pembimbingan Kertas Kerja
Seminar Kertas Kerja:
Coach
Penguji Seminar
Mentor
Transport mentor
Bantuan Penyusunan Kertas Kerja :
- Kertas Kerja Kelompok
- Kertas Kerja Perorangan
1 pembimbing x 4 kelompok x 10 jpl x 2
kali x jmlh angkt
10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
2 jpl x 2 kali x 40 or x jmlh angkt
40 or x 2 kali x jmlh angkt
4 kelompok x jmlh angkatan
40 org x jmlh angkatan

Visitasi Akomodasi lokasi Visitasi 45 or x 2 kl x jmlh angkt

Sewa Bus Visitasi 2 kali x jmlh angkt
Narasumber Visitasi 4 or x 1 sesi x 2 kl x jmlh angkt

Benchmarking Biaya penjajagan/pendahulu 1 or x jmlh angkt

Pimpinan Rombongan Benchmarking 1 or x jmlh angkt
Pembimbing Benchmarking 3 or x jmlh angkt
Pendamping Benchmarking 3 or x jmlh angkt
Akomodasi Hotel 47 or x 1 hr x jmlh angkt
Akomodasi lokasi 1 lokasi x jmlh angkt
Makan minum 49 or x 2 hr x jmlh angkt
Sewa kendaraan 1 unit x 2 hr x jmlh angkt
Narasumber Benchmarking 2 or x 1 sesi x 4 kelompok x jmlh angkt

2 4.06.21.0 Diklat Fungsional

1
Persiapan Hidangan Rapat 20 or x 5 kl x jmlh angkatan
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 1 kali x jenis diklat
Belanja Obat-obatan 1 RAB
Penggandaan 1/2 paket C x jmlh angkatan

Pembukaan/Penutupan Honor Narasumber 2 os x 2 kl x jmlh angk

Perjadin Narasumber 2 org x 2 hr x 2 kl x jmlh angk
Hidangan Tamu Undangan 20 org x 2 kl x jmlh angk
Dokumentasi 1 paket x 2 kl x jmlh angk

Pre test, Diklat dan Post Test
Transport peserta jmlh peserta x jml hari x jmlh angk
Narasumber/Ceramah 5 org x 1 os x jml hari x jmlh angk
Instruktur/Pengajar 4 org x 6 jpl x jml hari x jmlh angk
Cetak sertifikat 40 lbr x jmlh angkatan
Cetak Bahan Ajar/Modul 1 RAB x jmlh angkt
Cetak buku panduan 50 eks x jmlh angkt
Foto peserta 40 org x jmlh angkatan
Perlengkapan peserta 40 paket x jmlh angkt
Cetak Tanda Peserta 40 org x jmlh angkatan

469
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Makan dan minum penyelenggaraan beserta 50 org x jmlh hari x jmlh angkatan
biaya pendukungnya
Perjadin Narasumber Pusat Jml Narasumber x 2 hari x jmlh
angkatan

Penyusunan Kertas Kerja dan
Aktualisasi (1 kelompok
maksimal 10 peserta)
Pembimbingan Kertas Kerja
Seminar Kertas Kerja:
Coach
Penguji Seminar
Mentor
Transport mentor
Bantuan Penyusunan Kertas Kerja :
- Kertas Kerja Kelompok
- Kertas Kerja Perorangan
1 pembimbing x 4 kelompok x 10 jpl x 2
kali x jmlh angkt
10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
10 jpl x 2 kali x 4 or x jmlh angkt
2 jpl x 2 kali x 40 or x jmlh angkt
40 or x 2 kali x jmlh angkt
4 kelompok x jmlh angkatan
40 org x jmlh angkatan

Visitasi Akomodasi lokasi Visitasi 45 or x 2 kl x jmlh angkt

Sewa Bus Visitasi 2 kali x jmlh angkt
Narasumber Visitasi 4 or x 1 sesi x 2 kl x jmlh angkt

Benchmarking Biaya penjajagan/pendahulu 1 or x jmlh angkt

Pimpinan Rombongan Benchmarking 1 or x jmlh angkt
Pembimbing Benchmarking 3 or x jmlh angkt
Pendamping Benchmarking 3 or x jmlh angkt
Akomodasi Hotel 47 or x 1 hr x jmlh angkt
Akomodasi lokasi 1 lokasi x jmlh angkt
Makan minum 49 or x 2 hr x jmlh angkt
Sewa kendaraan 1 unit x 2 hr x jmlh angkt
Narasumber Benchmarking 2 or x 1 sesi x 4 kelompok x jmlh angkt

SBK FF. 03
4:06:22 Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN
Sasaran Program : Meningkatnya keikutsertaan peserta diklat dari luar Pemda DIY
Indikator & Target : Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama (84%)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat tulis kantor 3 paket C
Penggandaan Persiapan 3 paket C

1 4.06.22.0 Promosi dan

3 Rekruitmen Kemitraan

Persiapan Hidangan Rapat 25 org x 2 kali X 3 bln

Perjalanan Dalam Daerah 3 org x 4 kali x 4 kab/kota

Promosi Bandiklat Ke Luar Belanja Cetak:

Daerah - Buku profil promosi ke - 800 buku
kab/kota/lembaga/instansi luar DIY
- Tas profil - 800 buah
- Amplop - 800 buah
Penggandaan surat penawaran diklat 2 paket C
kemitraan ke Kab/Kota/Instansi/Lembaga se-
Indonesia

Pengiriman surat penawaran dan profil 500 lokasi paket pengiriman

kediklatan

Pengolahan Data Hasil Rapat Koordinasi 25 org x 4 kali

Penawaran

Penyusunan rencana kerjasama Penggandaan 1 paket C

Pelaksanaan promosi ke Hidangan promosi di lokasi 20 org x 15 lokasi

kab/kota di Indonesia Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 15 lokasi promosi

Penyusunan Kesepakatan Perjalanan Dinas Luar daerah 2 org x jmlh intansi mitra kerja
bersama dan atau Perjanjian
Kerjasama

Koordinasi dan konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 1 kali

persiapan penyelenggaraan
kemitraan (Ke Instansi pembina)

Pemanggilan /Pengembalian
Peserta Pelatihan kemitraan

Penyajian data Peserta Rapat Koordinasi

Kemitraan 25 org x 2 kl
Cetak Profil Alumni 6 buku

Evaluasi kepesertaan Hidangan FGD 40 org

470
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

Supervisi/Pembinaan Fasilitasi Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 1 kali x angk x jenis diklat

Pengumpulan data fasilitasi Rapat Koordinasi 25 org x 4 kali

Kab/Kota

Sosialisasi Pra diklat Honor narasumber 3 os x jmlh angkatan x jenis diklat

Hidangan 40 orang x jmlh angk x jenis diklat
Bahan/materi 10 lmb x 3 materi x jmlh angk x jenis
diklat

2 4.06.22.0 Koordinasi dan

4 Fasilitasi Kemitraan
Persiapan Hidangan Rapat 25 org x 2 kali X 3 bln

Raker Monitoring Diklat Honor Narasumber 4 os

Kemitraan Tingkat Regional Honor moderator 4 os
Makanan dan Minuman Harian Umum 65 orang
Penggandaan materi 20 lb x 50 Org x 4 materi
Perjadin Narasumber Pusat 1 org x 2 hr
Seminar kit 50 orang
Dokumentasi 1 paket
Dekorasi 1 RAB
Publikasi 1 RAB

Sosialisasi Mentor Peserta Diklat Belanja Makanan dan Minuman Harian 50 or x jml angkatan
Umum
Penggandaan materi 10 lb x 40 Org x 3 materi x jml angkatan

Honor Narasumber 3 os x jml angkatan

Koordinasi pelaksanaan fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 3 kl

dengan Kab/Kota

Koordinasi dan konsultasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 1 kali x jml fasilitasi kemitraan
penyelenggaraan fasilitasi
kemitraan (Ke Instansi pembina)

SBK FF. 04
4:06:23 Nama Program : PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMIN MUTU
Sasaran Program : Meningkatnya kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat
Indikator & Target : Nilai hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat IKM) peserta diklat (79)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 5 paket C
Penggandaan persiapan 9 Paket C

Tim Peningkatan Standarisasi dan Penjamin 15 org x 6 bln

Mutu
Pokja auditor internal 5 org x 2 bulan
Pokja surveyor kepuasan pelanggan 5 org x 3 bulan
Pokja Sekretariat ISO 5 org x 4 bl

1 4.06.23.0 Pengembangan
2 Kurikulum dan Silabus
Diklat
Persiapan
Konsultasi ke Lembaga Pembina Hidangan Rapat 20 orang x 3 kl x 3 bln
dalam rangka pengembangan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 4 kab x 1 kl
kurikulum Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 3 K/L

a. Pengembangan Kurikulum
dan Silabus Diklat

Penyusunan kurikulum
Identifikasi silabi jenis diklat Rapat koordinasi 3 kl x 3 bulan x 25 orang x jenis
kurikulum
Penggandaan draf kurikulum 6 paket C
Penyiapan bahan Penyusunan Jasa konsultansi penyusunan kurikulum 1 RAB
Kurikulum

Ekspose Honor Narasumber 2 os x jenis kurikulum

Perjadin Narasumber Pusat (jika
menggunakan Narasumber Pusat)
Belanja Makanan dan Minuman Harian
Umum
Penggandaan materi
2 or x jenis kurikulum
40 peserta + 5 panitia + 4 narasumber x
jenis kurikulum
25 lb x 40 Org x materi x jenis
kurikulum

Cetak Cetak kurikulum 20 eksemplar x jenis kurikulum

471
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
b. Pengembangan Modul Diklat
Penyusunan Modul
Identifikasi kebutuhan modul
Penyiapan bahan Penyusunan
Cetak
2 4.06.23.0 Pengelolaan Mutu
3 Penyelenggaraan
Diklat
Rapat Koordinasi
Penggandaan
a. Pelaksanaan Implementasi
Manajemen Mutu (ISO)
Audit Internal dan Survei
Kepuasan Pelanggan
Penyusunan dokumen ISO
Pra asesmen/pra surveillance
Sosialisasi kebijakan dan sistem Cetak poster + bingkai
manajemen mutu (ISO)
b. Pelaksanaan Evaluasi Pasca
Diklat
FGD Pengumpulan data dan
penyusunan laporan Pasca
Diklat
Ekspose hasil evaluasi pasca
diklat
Laporan Hasil Evaluasi pasca
diklat
c. Pelaksanaan Audit Eksternal
ISO
Koordinasi
Tinjauan Manajemen
Audit eksternal/assessment
surveillance
Tindak lanjut audit eksternal
ISO
d. Pelaksanaan Akreditasi
Diklat
Penjaminan Mutu
Konsultasi akreditasi
Pendampingan akreditasi dari
pusat
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Rapat koordinasi 3 kl x 3 bulan x 25 orang x jumlah
modul
Penggandaan draf modul 6 paket C
Jasa konsultansi penyusun modul 1 RAB
Cetak modul 20 eksemplar x jumlah modul
3 bl x 4 kl x 25 org
Belanja Penggandaan Bahan ISO 5 paket C
Belanja Penggandaan Evaluasi Pasca Diklat 1/2 paket C x jenis diklat yg dievaluasi
Belanja Penggandaan Bahan Akreditasi 3 paket C x jenis akreditasi
Hidangan rapat 25 org x 6 kl x 2 Audit Internal
Belanja penggandaan dokumen audit 10 paket C
Jasa Konsultansi penyusunan dokumen dan 1 RAB
implementasi ISO (Pendampingan ISO)
beserta biaya pendukungnya
Makan minum 50 peserta + 5 panitia + 3 narasumber x
2 kl
Bahan / Materi 10 lb x 50 peserta x 3 materi x 2 kl
Honor Narasumber 3 os x 2 kl
5 jenis x 100 ruangan
Cetak spanduk 3 jenis
Publikasi media massa 2 paket
Honor Narasumber 4 org x 1 os x jmlh diklat yang
dievaluasi
Moderator 4 os x jmlh diklat yang dievaluasi
Penggandaan Materi 10 lbr x jml materi x 40 peserta x jmlh
diklat yang dievaluasi
Hidangan FGD di Gedung Pemerintah 50 orang x jmlh diklat yang dievaluasi
Surveyor data lapangan 1 RAB x jmlh diklat yang dievaluasi
Honor Narasumber Ekspose 3 orang x 1 os x 1 hr x jmlh diklat yang
dievaluasi
Hidangan FGD di Gedung Pemerintah 50 orang x 1 hr x jmlh diklat yang
dievaluasi
Materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x jmlh
diklat yang dievaluasi
Belanja Cetak 20 eksemplar x jmlh diklat yang
dievaluasi
Perjalanan Luar Daerah (ke penyedia jasa 2 or x 2 kali
audit eksternal)
Hidangan makan minum 100 org x 2 tinjauan manajemen
Jasa Konsultansi beserta biaya penunjang 1 RAB
audit eksternal/ assessment/ surveillance
dan proses sertifikat beserta biaya
pendukungnya
Hidangan rapat 25 org x 2 kl
Komite Penjamin Mutu (Dari Luar Pemda 5 org x jmlh angkatan diklat x jenis
DIY) diklat
Hidangan rapat penjaminan mutu 10 org x 4 kl x 10 bln
Perjalanan Luar Daerah 2 org x 3 kali x jml akreditasi
Honor Narasumber/ Pendamping dari pusat 5 org x 2 pendampingan x jenis
akreditasi
Perjadin narasumber 5 org x 2 pendampingan x jenis
akreditasi
Hidangan Pendampingan 30 org x 2 pendampingan x jenis
akreditasi
472
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengiriman bahan ke lembaga Pengiriman paket 1 kali x jenis akreditasi
akreditasi
Penilaian akreditasi (FGD Honor narasumber pusat 4 os x jumlah bidang penilaian x jumlah
visitasi) akreditasi
Perjadin narasumber 4 orang x jumlah bidang penilaian x
jumlah akreditasi
Hidangan FGD di Gedung Pemerintah 40 orang x jumlah bidang penilaian x
jumlah akreditasi

Visitasi akreditasi Perjadin assessor akreditasi jumlah assessor x 2 hri x 2 kali x

jumlah akreditasi
Visitasi Tim Assessor Akreditasi Biaya akreditasi 1 RAB

Tindak lanjut penilaian Hidangan rapat 25 org x 2 kl x 5 jenis akreditasi

3 4.06.23.0 Penelitian Kediklatan

4
Persiapan
Rapat Koordinasi Persiapan Hidangan rapat 4 kl x 2 bl x 25 Org
penelitian dan pengkajian

Pelaksanaan Penelitian
kediklatan
Pelaksanaan Penelitian Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 1 RAB
Kediklatan

Ekspose hasil penelitian Belanja Makanan dan Minuman Harian 30 orang x jumlah penelitian
Umum
Narasumber 3 os x jumlah penelitian
Penggandaan 50 lb x 25 Org x jumlah penelitian

Laporan Hasil Penelitian Belanja Cetak 20 eksemplar x jumlah penelitian

Pelaksanaan Pengkajian
kediklatan
Pembahasan draf Hidangan rapat 3 kl x 2 bl x 25 Org x jumlah kajian

Pengkajian:
Jasa Konsultansi Jasa konsultasi pwngkajian kediklatan 1 RAB
besera biaya pendukungnya

Penyempurnaan draf kajian Hidangan rapat 25 org x 2 kl x jumlah kajian

Cetak dan penjilidan 20 eksemplar x jumlah kajian

Sosialisasi hasil kajian Honor narasumber 2 os x jumlah kajian

Hidangan 30 orang x jumlah kajian
Bahan / Materi 10 lbr x 3 materi x 25 org x jumlah
kajian

4 4.06.23.0 Pengelolaan Pustaka Rapat Koordinasi Inventarisasi Hidangan Rapat 4 kl x 20 org

5 dan Penerbitan Diklat Bahan Pustaka

Pengembangan perpustakaan Cetak Kartu :

1. Blangko kartu pinjam 3500 bh
2. Blangko kartu buku 3500 bh
3. Blangko kartu perhatian 3500 bh
4. Kantong kartu 3500 bh
5. Kertas sticker barcode 1500 bh
6. Cetak buletin (4 edisi) 250 eks x 4 edisi

Honor Penulis Naskah / Artikel Buletin

Penulis Naskah / Artikel Buletin 56 hal x 4 edisi

Langganan Surat kabar dan

majalah 1. Surat kabar 4 Jenis x 12 bln
2. Majalah 1 jenis x 12 bln

Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi 2 org x 2 K/L

pusat
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Distribusi 2 org x 4 Kab/Kota x 4 edisi
buletin ke Kab/Kota

Pemeliharaan Pustaka Jasa Pemeliharaan Buku Perpustakaan 1 RAB

Fumigasi 1 RAB

Pengembangan Aplikasi Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi 1 RAB

Perpustakaan Perpustakaan

473
 SBK GG. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SBK GG. 01
Nama Program : PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Sasaran Program : Meningkatnya Ketahanan Politik pada Ketahanan Nasional di DIY
Indikator & Target : Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY Gatra Politik (3,34)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 8 paket C
Penggandaan persiapan 13 paket C
Tim Pendidikan Politik Masyarakat 16 or x 9 bl
Pokja Fasilitasi Penyaluran Bantuan 6 or x 1 bl
Keuangan Kepada Partai Politik (Permendagri
No. 36 Tahun 2018 )
Pokja Pengembangan Demokrasi Daerah 12 or x 6 bl
(Surat Edaran Mendagri No. 200/1147/SJ
tentang Pelaksanaan Pokja Demokrasi di
Daerah)
Pokja Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi 15 or x 6 bl
Perkembangan Politik di Daerah
Pokja Terpadu Pengawasan Organisasi 14 or x 6 bl
Kemasyarakatan

1 1.05.19. Pembinaan Partai Politik

02 dan Partisipasi Politik
Masyarakat
Sosialisasi Politik Bagi Rapat koordinasi kab/kota 20 orang x 3 kab x 2 kl
Masyarakat
Honor narasumber 3 or x 1 os x 3 kab/kota x 5 kl
Makan minum sosialisasi 115 org x 3 kab/kota x 5 kl
Transport Peserta sosialisasi 120 or x 3 kab/kota x 5 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 120 or x 3 kab/kota x
5 kl
Belanja Sewa Tempat 1 gedung x 3 kab/kota x 5 kl
Belanja Sewa Tenda 1 tenda x 3 kab/kota x 5 kl
Belanja Sewa Meja Kursi 120 buah x 3 kab/kota x 5 kl
Belanja Sewa Sound System 1 set x 3 kab/kota x 5 kl
Belanja Sewa LCD 1 buah x 3 kab/kota x 5 kl
Perjalanan dinas dalam daerah:
- Koordinasi 2 orang x 3 kab
- Pelaksanaan 5 orang x 3 kab x 10 kl
Publikasi Talk show media tv 2 kali siaran
siaran radio 2 kali siaran

Fasilitasi Penyaluran
Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik
Sosialisasi penyusunan Rapat koordinasi 20 orang x 4 kl
proposal bantuan keuangan
parpol

Narasumber pusat 1 orang x 1 os x 1 hr

Narasumber lokal 2 orang x 1 os x 1 hr
Perjadin Narasumber pusat 1 orang x 2 hr x 1kl
Transport Peserta 80 orang x 1 hr
Makan minum 90 orang x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 80 orang x 1 hr

Bantuan Keuangan parpol Bantuan Keuangan Partai Politik 1 RAB

Perjalanan Dinas Luar Daerah penyampaian 2 or x 2 kl
proposal parpol

Monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 or x 4 kab x 4 kl

Pengembangan Demokrasi Rapat koordinasi 20 orang x 4 kl

Daerah (IDI)
FGD rencana aksi Narasumber 3 org x 1 os x 1 hr
Moderator 3 org x 1 os x 1 hr
Transport Peserta 80 orang x 1 hr
Makan minum 90 orang x 1 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 80 orang x 1 hr

Monev Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 or x 1 kl

Penyampaian rencana aksi

2 1.05.19. Pemantauan, Pelaporan

03 dan Evaluasi
Perkembangan Politik di
Daerah
Koordinasi Rapat koordinasi 25 or x 3 kl x 10 bln
Konsultasi penyelenggaraan Perjalanan Dinas luar Daerah 2 or x 2 kl
Pemilu di DIY ke
Kemendagri
Monev Monitoring Perjalanan Dinas dalam Daerah 3 tim x 5 org x 3 kab x 10 kl
pelaksanaan Pemilu di
Kabupaten/Kota

474
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Perlengkapan tim pemantau 1 RAB
sewa kendaraan tim pemantau 3 tim x 3 kab x 10 kl
Penggandaan laporan 1 paket C x 3 kab/kota

3 1.05.19. Pembinaan Organisasi

04 Masyarakat
Koordinasi Rapat koordinasi 35 org x 11 bl x 2 kl
Konsultasi kebijakan ke pusat 2 org x 1 kl

Rapat Kerja Narasumber 3 org x 2 kl

Moderator 1 org x 2 kl
Transport peserta rapat kerja 35 org x 2 kl
Makan minum rapat kerja 45 org x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 35 org x 2 kl

Rapat Koordinasi Narasumber 3 org x 7 kl

Peningkatan Sumber Daya
Ormas
Moderator 1 or x 7 kl
Transport Peserta rapat kerja 50 org x 7 kl
Makan minum rapat kerja 65 org x 7 kl
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 50 org x 7 kl
Sewa Gedung pertemuan 1 unit x 7 kali

Hibah Hibah organisasi 1 RAB

Sosialiasi peraturan Narasumber 2 os x 4 angk

perundangan organisasi
kemasyarakatan
Narasumber pusat 1 org x 4 angk
Transport Peserta 50 org x 3 angk
Makan minum 65 org x 4 angk
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 50 org x 4 angk
Perjalanan dinas narasumber pusat 1 org x 4 angk

Bimtek Bagi Pengurus Transport Peserta 30 org x 2 hr x 1 angk

Ormas
Narasumber 2 os x 2 hr x 1 angk
Instruktur 3 or x 2 jpl x 2 hr x 1 angk
Makan minum 45 org x 2 hr x 1 angk
Penggandaan 10 lbr x 6 materi x 30 org x 1 angk

FGD peraturan terkait Narasumber 2 org x 2 kl

ormas
Moderator 1 org x 2 kl
Transport peserta 50 org x 2 kl
Makan minum 60 org x 2 kl
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 50 org x 2 kl

FGD Kebijakan Strategis Narasumber 2 os x 1 kl

Organisasi Kemasyarakatan
Moderator 1 org x 1 kl
Narasumber pusat 1 org x 1 kl
Transport Peserta 50 or x 1 kl
Makan minum 65 or x 1 kl
Penggandaan 10 lbr x 3 materi x 50 or x 1 kl

Publikasi Produksi dan Penyiaran Iklan media TV 1 RAB

Talk show media tv 2 kali
Siaran langsung radio 2 kali

Pengawasan Ormas Perjalanan Dinas dalam Daerah Pelaksanaan 14 or x 4 kab x 12 kl

(Kesbangpol, Kejaksaan, Korem, Polri,
Kemenag)

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 or x 2 kl

Penyampaian laporan pengawasan ormas

SBK GG. 02
1:05:20 Nama Program : PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI
Sasaran Program : Meningkatnya Ketahanan sosial, budaya dan ekonomi pada ketahanan nasional di DIY
Indikator & Target : Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial, Budaya dan Ekonomi (2,88)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 12 paket C
Penggandaan Persipan 9 paket C

Tim Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi 20 org x 9 bln

Pokja Ketahanan Ekonomi 20 org x 6 bln

Pokja P4GN 31 org x 6 bln
Pokja GNRM 20 org x 2 bln

475
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
1 1.05.20. Peningkatan Ketahanan
01 Ekonomi, Sosial, Seni,
Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan
Persiapan
Raker Ketahanan Ekonomi
Rakor Monev Aksi
Peningkatan Ketahanan
Ekonomi di DIY
Penyusunan Rencana Aksi
Peningkatan Ketahanan
Ekonomi di DIY
FGD Penyusunan Modul
Desa Tangguh Sosial
Ekonomi (Destasosek))
FGD Uji Publik Modul Desa
Tangguh Sosial Ekonomi
Sosialisasi Pembentukan
Desa Tangguh Sosial
Ekonomi
Workshop Pemetaan Ruang, Rapat koordinasi
Ketangguhan Desa
Bimtek Peningkatan
kapasitas Desa terkait Desa
tangguh sosial ekonomi
(perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi)
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Pokja Koordinator Supervisor Pilor Project 4 org x 5 bln
Desa Tangguh
Koordinasi kegiatan 20 org x 4 kl x 9 bln
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Monev Kondisi ketahanan ekonomi 3 org x 4 kab x 8 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah:
- Koordinasi sinkronisasi Ketahanan Ekonomi 2 org x 2 hr x 1 kl
dan Sosial
- Pelaporan kondisi ketahanan ekonomi di 2 org x 2 hr x 1 kl
pusat
15 org x 6 kl
Hidangan Rapat
Honor Narasumber 3 org x 1 os x 3 kl
Makan minum harian Umum 40 org x 3 kl
Transport Peserta 25 org x 3 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 Materi x 30 orang x 3 kl
Hidangan Rapat 15 org x 3 kl
Honor Narasumber 2 org x 1 os x 3 kl
Makan minum harian Umum 50 org x 3 kl
Transport Peserta 30 org x 3 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 Materi x 40 orang x 3 kl
Makan minum rapat 15 or x 2 kl
Transport Peserta 30 org x 1 kl
Narasumber 3 org x 1 kl
Makan dan Minum harian Umum 60 org x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 Materi x 50 orang x 1 kl
Hidangan Rapat 15 org x 3 kl
Honor Narasumber 2 org x 1 os x 3 kl
Transport Peserta 20 org x 3 kl
Makan minum harian Umum 50 org x 3 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 Materi x 20 orang x 3 kl
Rapat koordinasi 15 org x 1 kl
Honor Narasumber 2 org x 1 os x 1 kl
Transport Peserta 30 org x 1 kl
Makan minum harian Umum 60 org x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 Materi x 50 orang x 1 kl
Rapat koordinasi 15 org x 5 kab/kota
Honor Narasumber 2 org x 1 os x 5 kab/kota
Transport Peserta 50 org x 5 kab/kota
Makan minum harian umum 60 org x 5 kab/kota
Penggandaan materi 10 lbr x 3 Materi x 50 orang x 5 kab/kota
Jasa Kebersihan 1 org x 1 hr x 5 kab/kota
SPPD Dalam Daerah koordinasi dan 4 org x 4 kab x 2 kl
Pelaksanaan
15 org x 5 kali
Honor Narasumber 1 org x 1 os x 5 kab/kota
Honor Instruktur 3 org x 2 jpl x 5 kab/kota
Transport Peserta 30 org x 5 kab/kota
Makan minum harian umum 40 org x 5 kab/kota
Penggandaan materi 10 lbr x 3 Materi x 30 orang x 5 kab/kota
Jasa Kebersihan 1 org x 1 hr x 5 kab/kota
SPPD Dalam Daerah koordinas dan 4 org x 4 kab x 2 kali
pelaksanaan
Rapat koordinasi 15 org x 5 kl
Honor Narasumber 1 org x 1 os x 3 kl x 5 kab/kota
Honor Instruktur 4 org x 2 jpl x 3 kl x 5 kab/kota
Transport Peserta 20 org x 3 kl x 5 kab/kota
Makan minum harian Umum 35 org x 3 kl x 5 kab/kota
Penggandaan materi 10 lbr x 3 Materi x 20 orang x 3 kl x 5
kab/kota
Jasa Kebersihan 1 org x 1 hr x 5 kab/kota
476
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
SPPD Dalam Daerah koordinasi dan 4 org x 4 kab x 6 kl
pelaksanaan

Penyusun Dokumen Modul Jasa konsultansi penyusunan modul desa 1 RAB

Desa Tangguh Sosial tangguh sosial ekonomi
Ekonomi

2 1.05.20. Fasilitasi dan Koordinasi

03 Ketahanan Sosial Budaya

Persiapan Koordinasi kegiatan 15 org x 4 kl x 6 bln

Workshop GNRM Hidangan rapat 15 or x 2 kl

Transport Peserta 22 or x 2 kl
Narasumber 2 org x 1 os x 2 kl
Instruktur 5 orang x 2 jpl x 2 kl
Makan dan Minum harian Umum 45 org x 2 kl

Pembinaan Integrasi Budaya Narasumber 2 org x 1 os x 3 hr x 3 kl

Lokal Nusantara/ Asrama
Mahasiswa/ Mahasiswa Transport Peserta 50 org x 3 hr x 3 kl
Instruktur 3 org x 8 Jpl x 3 hr x 3 kl
Makan dan minum 65 org x 3 kl x 3 hr x 3 kl
Sewa Rumah peserta 15 Unit x 3 hr x 3 kl
Belanja alat-alat perlengkapan :
- ID Card 65 org x 3 kl
- Sertifikat 50 org x 3 kl
- Buku Ragam Budaya 50 org x 3 kl
- Kaos 65 org x 3 kl
- Topi 65 org x 3 kl
Sewa Kendaraan Bus 2 bus x 1pp x 3 kl
Sewa Perlengkapan ( Meja, Kursi, Sound 1 RAB x 3 kl
system)
PPPK ( obat-obatan ) 1 RAB x 3 kl
Sewa gedung 1 unit x 3 hari x 3 kali
Paket pelatihan budaya 65 or x 2 pelatihan x 3 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey lokasi 4 org x 2 kl x 3 pembinaan
kegiatan Pembinaan Integrasi Budaya Lokal
Nusantara/asrama mahasiswa

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelaksanaan 5 org x 3 hari x 3 kl

Pembinaan Integrasi Budaya Lokal
Nusantara/asrama mahasiswa

Pengelolaan Pencegahan,
Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN)
Koordinasi Rapat koordinasi dan persiapan 25 or x 12 kl
Rapat Kerja Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl
Moderator Rapat kerja 3 or x 1 os x 2 kl
Transport Peserta 20 or x 2 kl
Makan minum harian umum 45 or x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 35 or x 2 kl

Sosialisasi P4GN Narasumber 2 or x 1 os x 3 kl

Moderator narasumber BNN 1 or x 1 os x 3 kl
Transport Peserta sosialisasi 100 or x 3 kl
Makan Minum harian umum 110 or x 3 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 3 materi x 100 or x 3 kl

Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 3 kl

Publikasi Spanduk Kampanye anti Narkoba 6 buah

Talk show media tv 2 kali

Lomba Poster via Sosial Rapat persiapan 15 orang x 4 kl

Media
Juri 3 orang x 1 kl
Perlengkapan 1 RAB
Hadiah Lomba:
- Piagam 7 lembar
- Piala 7 buah
- Uang Pembinaan 7 juara
Publikasi:
- Poster 200 lembar

Konsolidasi Nasional Narasumber 3 or

Akomodasi 120 or
Atraksi kesenian 1 RAB

477
 SBK GG. 03
1:05:18 Nama Program : Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
Sasaran Program : Meningkatnya Ketahanan Ideologi pada Ketahanan Nasional di DIY
Indikator & Target : Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi ( 2,89)
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung ATK 12 Paket C
Penggandaan Persiapan 12 Paket C

Tim Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan 12 org x 9 bln

Nasional:
- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 15 org x 6 bln
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 21 orang x 6 bln

- Pokja Pemantauan Orang Asing 18 org x 6 bln

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah 27 org x 6 bl

dan Pusat Komunikasi dan Informasi
(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di
Daerah)

- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 12 org x 6 bln

(FKDM)

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial/PKS 52 org x 6 bln

(PP RI Nomor 2 tahun 2015 & Permendagri
Nomor 42 Tahun 2015 Pasal 13)

Tim Forkompinda (UU Nomor 23 Tahun 2014 18 org x 12 bl

pasal 26, Permendagri No 33 Tahun 2017)

1 1.05.18. Pembinaan Idiologi dan

01 Pengembangan wawasan
Kebangsaan
Seminar Idiologi Pancasila
dan Wasbang
- Koordinasi Rapat persiapan kegiatan 25 org x 12 kali
Rapat koordinasi kab/kota 25 org x 5 kali
Perjalanan dinas Dalam daerah dlm rangka 4 org x 3 kl x 4 kabupaten
koordinasi

- Pelaksanaan Honorarium Narasumber 3 org x 1 os x jmlh lokasi

Honorarium Moderator 1 org x 3 os x jmlh lokasi
Transport Peserta 100 org x jmlh lokasi
Penggandaan materi 10 lb x 100 org x 3 materi x jmlh lokasi

Sewa kursi 115 buah x jmlh lokasi

Sewa meja 20 buah x jmlh lokasi
Sewa tenda 1 unit x jmlh lokasi
Sewa sound system 1 set x jmlh lokasi
Sewa projector 1 set x jmlh lokasi
Jasa kebersihan 2 org x jmlh lokasi
Sewa sarana mobilitas darat 1 unit x jmlh lokasi
Penggandaan laporan 3.000 lembar
Jilid Laporan 25 eks

Belanja makanan dan minuman harian umum

beserta biaya pendukungnya :
1. Kota Yogyakarta peserta+panitia+Ns x jmlh lokasi
2. Kabupaten Bantul peserta+panitia+Ns x jmlh lokasi
3. Kabupaten Kulonprogo peserta+panitia+Ns x jmlh lokasi
4. Kabupaten Gunung kidul peserta+panitia+Ns x jmlh lokasi
5. Kabupaten Sleman peserta+panitia+Ns x jmlh lokasi

Raker FPK (Forum

Pembauran Kebangsaan)
- Raker FPK di DIY Rapat Koordinasi 25 or x 2 kali
Transport Peserta 50 org
Narasumber 3 os
Moderator 3 os
makanan dan minuman harian umum 65 orang
Penggandaan materi 10 lb x 50 peserta x 4 materi
Penggandaan laporan 200 lembar
Jilid Laporan 5 eks

- Raker FPK di 5 kab/kota Rapat Koordinasi 25 org x 2 kali x 5 kab/kota

Honorarium Moderator 1 org x 3 os x 5 kab/kota
Transport Peserta 60 org x 5 kab/kota
Honorarium Narasumber 3 org x 5 kab/kota
Penggandaan materi 10 lb x 60 peserta x 3 materi x 5 kab/kota

478
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Belanja makanan dan minuman harian umum 65 org x 5 kab/kota
:sewa gedung 1 unit x 5 kab/kota
sewa mobilitas 1 unit x 5 kab/kota
sewa kursi 75 buah x 5 kab/kota
sewa meja 15 buah x 5 kab/kota
sewa sound system 1 set x 5 kab/kota
sewa proyektor 1 set x 5 kab/kota
Penggandaan laporan 2000 lembar
Jilid Laporan 10 eks

- Hibah Hibah untuk Forum Pembauran Kebangsaan 1 RAB

(FPK)

Raker FKUB (Forum

Kerukunan Umat Beragama)

- Raker FKUB DIY Rapat Koordinasi 25 org x 2 kali

Transport Peserta 50 org
Narasumber 4 org x 1 os
Moderator 4 org x 1 os
Belanja makanan dan minuman harian umum 65 org
:Penggandaan materi 10 lb x 60 peserta x 4 materi
Penggandaan laporan 200 lembar
Jilid Laporan 10 eks

- Raker FKUB di 5 Kab/Kota Rapat Koordinasi 25 org x 2 kali x 5 kab/kota

Transport Peserta 60 org x 5 kab/kota
Moderator 1 org x 3 os x 5 kab/kota
Narasumber 3 org x 5 kab/kota
Penggandaan materi 10 lb x 60 peserta x 3 materi x 5 kab/kota

Belanja makanan dan minuman harian umum 65 org x 5 kab/kota

:sewa gedung 1 unit x 5 kab/kota
sewa mobilitas 1 unit x 5 kab/kota
sewa kursi 75 buah x 5 kab/kota
sewa meja 15 buah x 5 kab/kota
sewa sound system 1 set x 5 kab/kota
sewa proyektor 1 set x 5 kab/kota
Penggandaan laporan 2000 lembar
Jilid Laporan 10 buku

- Konferensi FKUB Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk 8 org x 1 kali

Konferensi ke FKUB (Ketua, 6 perwakilan
antar agama, Kesbangpol)

Lomba Paduan Suara Rapat Koordinasi 25 org x 2 kali

Wawasan Kebangsaan Juri 5 org x 5 hari
Tingkat SMA Pembantu Juri 4 orang x 5 hari
Honor MC 1 org x 5 hr
Makan dan minum kegiatan penyelenggara + (jumlah peserta dan
pendamping pada 3 tahapan lomba) x 5
hari

Transport Peserta (jumlah peserta dan pendamping pada 3

tahapan lomba ) x 5 hari

Hadian penghargaan (tropy) 6 trophy

Piagam 6 juara
Uang pembinaan 1 RAB
Cetak spanduk 1 buah
sertifikat jumlah peserta dan pendamping
Sewa Perlengkapan 1 RAB
sewa tenda 1 set x 5 hr
Sewa kursi 120 buah x 5 hr
Sewa meja 20 buah x 5 hr

Lomba Debat Wawasan Rapat Koordinasi 25 org x 2 kali

Kebangsaan tingkat Juri 5 org x 3 tahapan lomba
Mahasiswa Honorarium pembuat soal 4 materi x 3 tahapan lomba
Honor MC, Penentu Waktu 2 org x 4 hari
Makan dan minum kegiatan juri + (3 org x jumlah universitas
peserta)+ panitia x 4 hari
Transport Peserta (jumlah peserta pendamping) x 3 tahapan
lomba
Hadian penghargaan (tropy) 6 trophy
Piagam 6 juara
Uang pembinaan 1 RAB
Cetak spanduk 1 buah
sertifikat jumlah peserta + pendamping
Sewa kursi 120 buah x 4 hr
Sewa meja 20 buah x 4 hr
Sewa Tenda 1 set x 2 hari

479
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Lomba Film Pendek Rapat Koordinasi 25 or x 5 kali
Wawasan Kebangsaan Juri 5 org
Tingkat SMA Pembantu Juri 3 org
Hadian penghargaan 6 trophy
Piagam 6 juara
Uang pembinaan 1 RAB
sertifikat jumlah peserta
Cetak Poster Lomba 500 lembar

Lomba Karya Tulis Ilmiah Rapat Koordinasi 25 org x 5 kali

untuk Mahasiswa Juri 5 org
Hadian penghargaan 6 trophy
Piagam 6 juara
Uang pembinaan 1 RAB
sertifikat jumlah peserta
Cetak Poster Lomba 500 lembar

Pentas Seni Harlah Pancasila Rapat koordinasi 25 or x 7 kali

Sewa gedung/lapangan pertunjukan 1 gedung x 1 kali
sewa sound system 1 RAB x 1 kali
sewa panggung 1 set x 1 kali
sewa tenda 1 RAB x 1 kali
sewa meja kursi 500 buah x 1 kali
makan minum 600 org x 1 kali
Atraksi kesenian 1 RAB x 1 kali
Sewa kostum pertunjukan 1 RAB x 1 kali
Honor MC 2 or x 1 kl

Seminar Peningkatan Rapat koordinasi 20 org x 5 kali

Kesadaran Bela Negara
Narasumber 3 org x 5 lokasi
Moderator 3 org x 5 lokasi
Makan dan minum kegiatan 100 peserta + nr sumb. + panitia x 5
lokasi
Transport Peserta 100 org x 5 lokasi
Materi 100 org x 10 lbr x 5 lokasi x 3 materi
Perjalan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 5 lokasi
Penggandaan Laporan 500 lembar

FGD Evaluasi Sinau Rapat koordinasi 25 org x 4 kali

Pancasila Narasumber 3 or x 2 lokasi
Moderator 3 or x 2 lokasi
Transport Peserta 40 orang x 2 lokasi
Makan dan minum kegiatan 55 org x 2 lakasi
Materi 10 lbr x 40 org x 3 materi x 2 lokasi
Penggandaan Laporan 500 lembar
2 1.05.18. Fasilitasi dan Koordinasi
02 Kewaspadaan Nasional

Penanganan Konflik Sosial

(PKS)

Raker Penanganan Konflik Hidangan rapat 20 org x 6 kali

Sosial (PKS) Transport Peserta 15 org x 3 kali
Narasumber 2 org x 1 os x 3 kali
Penggandaan materi 10 lb x 60 peserta x 4 materi x 3 kali
Makan minum harian umum 70 orgg x 3 kali
Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 2 org x 3 kali
evaluasi pelaporan penanganan konflik sosial

FGD penyusunan Rencana Transport Peserta 10 org x 1 kali

Aksi PKS Narasumber 1 orgg x 1 os x 1 kali
Makan minum harian umum 50 orgg x 1 kali
Penggandaan materi 10 lb x 40 peserta x 3 materi x 1 kali

Penyusunan Rencana Aksi Rapat Koordinasi penyusunan 25 org x 2 kl

PKS
Rapat finalisasi rencana aksi 25 orgg x 4 kali
Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 2 org x 1 kali
penyusunan rencana aksi penanganan konflik
sosial
Penggandaan Renaksi 1800 lembar
Jilid Renaksi 60 buku

Monev Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 4 org x 6 kl x 4 kab

monitoring PKS

Pelaporan Penggandaan laporan 480 lembar

Jilid laporan 8 buku

Kewaspadaan Dini
Pemerintah Daerah; Pusat
Komunikasi dan Informasi

Rapat Koordinasi Bulanan Hidangan rapat 25 org x 10 kali

Monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka 4 org x 5 kali x 4 kab
Monitoring Kewaspadaan Dini Pemerintah
Daerah

480
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pengumpulan Belanja sarana komunikasi 8 org x 12 bulan
bahan/informasi
Petugas posko Pusat Komunikasi dan 3 org x 2 shift x 12 kl
Informasi (TNI-Polri & kab/kota)
Penggandaan laporan 2.000 lbr
Jilid laporan 8 eks

Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)
Raker Forum Kewaspadaan Rapat koordinasi 20 orang x 6 kali
Dini Masyarakat (FKDM) Honorarium Moderator 4 org x 1 os x 4 kali
Honorarium Peserta 40 org x 4 kali
Honorarium Narasumber 3 org x 1 os x 4 kali
Penggandaan materi 10 lb x 40 peserta x 4 materi x 4 kali
Makan minum harian umum 55 org x 4 kali
Penggandaan laporan 480 lembar
Jilid Laporan 5 buku x 4 kali

- Hibah Bantuan hibah 1 RAB

- Monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka 4 org x 2 klp x 4 kali x 4 kab
Monitoring FKDM

Pemantauan Orang Asing

(POA)
Raker Pemantauan Orang Rapat kooordinasi 20 org x 8 kali
Asing (POA)
Honorarium Peserta 15 org x 2 kali
Honorarium Narasumber 2 org x 2 kali
Penggandaan materi 10 lb x 40 peserta x 3 materi x 2 kali
Makan minum harian umum 55 org x 2 kali
Penggandaan laporan 800 lembar
Jilid Laporan 5 buku x 2 kali
Monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah dlm rangka 6 org x 3 kelompok x 12 kali x 4 kab
Monitoring POA (tni-polri,imigrasi, naker,bin)

Raker Forum Kemitraan di Rapat Koordinasi 20 org x 4 kali

DIY
Honorarium Moderator 4 org x 1 kali
Honorarium Peserta 80 org x 1 kali
Honorarium Narasumber 4 org x 1 os x 1 kali
Penggandaan materi 10 lb x 100 peserta x 4 materi x 1 kali
Makan minum harian umum 120 org x 1 kali
Penggandaan laporan 500 lembar
Jilid Laporan 8 eks

Rapat Koordinasi 20 org x 4 kali

Bimtek Deteksi Dini dan
Cegah Dini Potensi Konflik
Honorarium Peserta 10 org x 3 hari
Honorarium Narasumber pusat 1 org x 1 os x 1 hari
Honorarium Narasumber 2 org x 1 os x 3 hari
Instruktur 3 org x 4 jpl x 3 hari
Penggandaan materi 10 lb x 30 peserta x 4 materi x 3 hari
Makan minum harian umum 40 orang x 3 hari
Penggandaan laporan 2.000 lbr
Jilid Laporan 8 eks
Perjadin narsum pusat 1 or x 1 kali

Fasilitasi Forkopimda
Persiapan Hidangan rapat 30 org x 12 bl x 2 kl
Makan dan Minuman Khusus pendamping 30 org x 4 kl

Rakor Forkopimda Honor narasumber 4 os x 4 kl

Moderator 4 os x 4 kl
Penggandaan materi 10 lb x 4 materi x 75 peserta x 4 kl
Penggandaan laporan 4 materi x 15 bk x 40 lb
Makan dan Minuman Khusus Rakor 75 org + panitia+ pendamping x 4 kl
Forkopimda
penjilidan laporan 15 buku

Penanganan Perubahan
Sosial dan Potensi Konflik

Pendukung Petugas admin update data (Kecamatan, 84 org x 10 bulan

Kab/Kota)

Koordinasi Rapat persiapan 20 org x 12 kl

Rakor update data 25 org x 10 kl
Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 4 kab x 2 kl

FGD Karmonev Update Data Transport peserta (jml kec+tim) x 5 kab/kota x 4 kl

Narasumber 3 org x 5 kab/kota x 4 kl
Moderator 3 org x 5 kab/kota x 4 kl

481
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
makan minum harian umum ( jml kec+tim+ns+ panitia) x 5 kab/kota x
4 kali
penggandaan materi 10 lb x 3 materi x jml peserta x 5
kab/kota x 4 kali
Pengandaan laporan 100 lb x 10 x 5 kab/kota x 4 kl
Penjilidan Laporan 10 bk x 5kab/kota x 4 kali
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 org x 4 kab x 4 kl

482
 SBK HH. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SBK HH. 01
1:05:15 Nama Program : PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA
Sasaran Program : Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana
Indikator & Target
Program : 1. Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana = 25 desa
2. Peningkatan Sekolah Aman/ Sekolah Siaga Bencana (SSB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di
Kawasan Rawan Bencana = 25 sekolah

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 16 paket C
Penggandaan Persiapan 12 Paket C
Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana:

- Tim pengarah 11 org x 3 bln

- Tim pelaksana 27 org x 9 bln
- Pokja Destana/Katana 35 org x 3 bln
- Pokja SSB/SPAB 35 org x 3 bln
1 1.05.15. Pengelolaan
01 Pencegahan
Bencana
Pembentukan Destana/ Katana Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan dan 30 orang x 3 kali
Pengembangan DESTANA

Rakornis Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana
Transport Peserta Rakornis Desa Tangguh
Bencana
Penggandaan Materi Rakornis Destana
Sewa Tempat Pertemuan Dusun/ Kelurahan/
Kecamatan Rakornis
Konsumsi Rakornis Destana
Narasumber Rakornis Destana
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan
rakornis
60 orang x 10 kali x 30 Desa
60 org x 4 nr x 10 kali x 10 lbr x 30
Desa
10 hari x 30 Desa
65 orang x 10 kali x 30 Desa
4 orang x 10 kali x 30 Desa
4 orang x 10 kali x 30 Desa

Sosialisasi Perdes PB Destana
Transport Peserta Sosialisasi Perdes PB
Spanduk Sosialisasi Perdes Destana
Penggandaan Sosialisasi Raperdes Destana
Sewa Aula Sosialisasi Perdes Destana
Sewa Sound System dan Lcd Sosialisasi
Raperdes Destana
Konsumsi Sosialisasi Perdes Destana
Narasumber Sosialisasi Perdes Destana
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan
45 orang x 1 hari x 5 kab/kota
1 spanduk x 5 kab/kota
47 orang x 4 narasumber x 9 lembar x
5 angkt
1 hari x 5 kab/kota
1 hari x 4 kab
55 orang x 5 kab/kota
4 orang x 1 kali x 5 kab/kota
4 orang x 4 kab x 1 kali

Gladi Kotor Desa/ Kelurahan
Tangguh Bencana
Transport Peserta Gladi Kotor
Peserta Gladi Kotor (PNS/TNI/POLRI/dkk)
Sewa Tempat Pertemuan Dusun/ Kelurahan/
Kecamatan Gladi Kotor
Konsumsi Gladi Kotor
Instruktur Gladi Kotor
Assisten Instruktur Gladi Kotor
50 orang x 30 Desa
25 orang x 1 hari x 5 kab/kota
1 hari x 30 Desa
100 orang x 1 kali x 30 Desa
5 orang x 8 jpl x 30 Desa
5 orang x 8 jpl x 30 Desa

Gladi Bersih Desa/ Kelurahan Transport Peserta Gladi Bersih 75 orang x 30 Desa
Tangguh Bencana
Peserta Gladi Bersih (PNS/TNI/POLRI/dkk) 25 orang x 1 hari x 5 kab/kota

Penggandaan Skenario Gladi Bersih 75 orang x 10 lembar x 1 kali x 30

Sewa Tempat Pertemuan Dusun/ Kelurahan/
Kecamatan Gladi Bersih
Konsumsi Gladi Bersih
Instruktur Gladi Bersih
Assisten Instruktur Gladi Bersih
Desa
1 hari x 30 Desa
100 orang x 1 kali x 30 Desa
5 orang x 8 jpl x 30 Desa
5 orang x 8 jpl x 30 Desa

Gladi Lapang Desa/ Kelurahan Transport Peserta Gladi Lapang 300 orang x 30 Desa
Tangguh Bencana
Peserta Gladi Lapang (PNS/TNI/POLRI/dkk) 100 orang x 1 hari x 5 kab/kota

MC 1 OK
Alat Instruksi Desa Tanguh Bencana (Papan 1 RAB x 30 Desa
Nama dan Rambu Evakuasi)
Alat Peraga Gladi Lapang dan/atau 1 RAB x 30 Desa
Perlengkapan PPGD
Video Gladi Lapang DESTANA/KATANA 1 lokasi x 30 Desa
Cetak Spanduk Gladi Lapang Desa/Kelurahan 3 spanduk x 30 Desa
Tangguh Bencana
Penggandaan Laporan DESTANA/ KATANA, 4 dok x 150 lbr x 30 desa
Dokumen RPB, Renkon, dan RAK
Sewa Lapangan Gladi Lapang 1 hari x 30 Desa
DESTANA/KATANA
Sewa Kendaraan Gladi Lapang 5 unit x 30 Desa
DESTANA/KATANA (Untuk evakuasi)

483
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sewa Tenda Gladi Lapang DESTANA/KATANA 2 unit x 30 Desa
Sewa Sound System Gladi Lapang 1 unit x 30 Desa
DESTANA/KATANA
Konsumsi Gladi Lapang DESTANA/KATANA 300 orang x 1 kali x 30 Desa
Kaos Siaga Bencana (DESTANA/KATANA) 300 orang x 30 Desa
Rompi Team Siaga Bencana 60 orang x 30 Desa
(DESTANA/KATANA)
Topi Rimba Team Siaga Bencana 60 orang x 30 Desa
(DESTANA/KATANA)
Narasumber Bupati/Wabub/Pejabat Launching 2 orang x 1 kali x 30 Desa
DESTANA/KATANA
Instruktur Gladi Lapang 5 orang x 4 jpl x 30 Desa
Assisten Instruktur Gladi Lapang 30 orang x 4 jpl x 30 Desa

Pembentukan/Pengembangan Perjalanan Dinas persiapan dan pelaksanaan 4 orang x 4 kab x 2 kali

DESTANA/KATANA
Perjalanan Dinas monev 2 orang x 4 kab x 4 kali
Jasa pengolah data penanggulangan Bencana 1 RAB
beserta biaya pendukungnya, pengadaan
sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa

Fasilitasi dan Koordinasi Forum Rapat Fasilitasi dan Koordinasi FPRB 30 orang x 3 kali
PRB Daerah Berbasis Fasilitas

Fasilitasi dan Koordinasi Forum PRB Narasumber 4 orang x 1 hari x 5 kab/kota

Daerah (FGD)
Rakortek Forum Pengurangan Risiko Narasumber
Bencana (FPRB) Daerah se-DIY
Transport Peserta Non PNS 100 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Moderator 4 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Penggandaan Materi 100 orang x 4 materi x 10 lembar x 5
kab/kota
Konsumsi 113 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Spanduk 1 spanduk x 1 hari x 5 kab/kota
Sewa gedung pertemuan umum 1hari x 5 kab/kota
4 orang x 1 kali
Transport Peserta 100 orang x 1 kali
Moderator 4 orang x 1 hari
Penggandaan Materi 100 orang x 4 materi x 10 lembar
Konsumsi 113 orang x 1 hari
Sewa gedung pertemuan umum 1hari x 1 kali
Spanduk 1 spanduk x 1 hari

Kajian Mikrozonasi Kawasan

Rawan Bencana/ Kajian Terkait
Pencegahan Bencana
Jasa Konsultansi Kajian Monitoring
dan Evaluasi
Pengadaan Jasa Konsultansi Monev 1 RAB
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sesuai
Perpes Pengadaan barang/Jasa, beserta biaya
pendukungnya

Pilot Project Mitigasi berbasis Jasa Konsultansi sesuai Perpes Pengadaan 1 RAB
Kawasan barang/Jasa, beserta biaya pendukungnya

Peringatan Bulan PRB

Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Konsumsi Rapat Persiapan Lomba 30 orang x 6 kali
Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi 4 orang x 4 kab x 2 kali
Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Honor Juri Lomba Desa/Kelurahan Tangguh 12 orang x 1 kl x 5 kab/kota
Bencana
Publikasi Lomba Desa/Kelurahan Tangguh 1 RAB
Bencana beserta biaya pendukungnya

Cetak Spanduk Lomba Desa/Kelurahan 2 spanduk x 5 kab/kota

Tangguh Bencana
Sewa bus lomba Desa/Kelurahan Tangguh 1 hari x 5 kabupaten/kota
Bencana
Trophy Lomba Desa/Kelurahan Tangguh 5 RAB
Bencana
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 4 kab x 1 kali
Lomba Ketangguhan Masyarakat

Apel Bulan PRB Konsumsi Rapat Persiapan Apel Bulan PRB 30 orang x 2 kali
Transport Peserta Apel Bulan PRB 200 orang x 1 kali
Video Perigatan Bulan PRB 1 lokasi
Spanduk Perigatan Bulan PRB 2 spanduk x 6 kab/kota/prop
Penggandaan Laporan 1 dokumen
Sewa Lapangan Apel Bulan PRB 1 hari
Sewa Sound System Apel Bulan PRB 1 hari
Konsumsi Apel Bulan PRB 310 orang x 1 kali
Kaos Apel Bulan PRB 300 orang
Narasumber Bupati/Wabub/Pejabat Apel 1 orang x 1 kali
Bulan PRB
Protokol/Petugas Apel Bulan PRB 5 orang x 1 kali
Among tamu Apel Bulan PRB 1 orang x 1 kali
MC Profesional Apel Bulan PRB 1 orang x 1 kali

484
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Sosialisasi PB di Kab/Kota
Edukasi PB pada Masyarakat
Monev Destana
Koordinasi
Monev Destana/Katana
Pengadaan rompi
Fasilitasi Edukasi Kerjasama PRB
Pengelolaan EWS Berbasis
Masyarakat
Peran Dunia Usaha dalam PRB
Kerjasama FPRB untuk
Pengurangan Risiko Berbasis
Komunitas
Konferensi Pengurangan Risiko
Bencana Berbasis Komunitas DIY
(KPRBBK)
Profile Destana/Katana
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Rapat Persiapan Sosialisasi PB di Kab/Kota 30 orang x 2 kali
Transport Peserta Sosialisasi PB 100 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Narasumber Sosialisasi PB 4 orang x 6 kali x 5 kab/kota
Spanduk Sosialisasi PB 1 spanduk x 6 hari x 5 kab/kota
Penggandaan Sosialisasi PB 100 orang x 4 narasumber x 10
lembar x 6 angkt
Sewa gedung pertemuan umum sosialisasi PB 6 hari x 5 kab/kota
Konsumsi Sosialisasi PB 100 orang x 6 hari x 5 kab/kota
Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan 4 orang x 4 kab x 6 kali
Publikasi media massa 1 RAB
Sewa Sound System dan Lcd Sosialisasi PB 6 hari x 5 kab/kota
Konsumsi Rapat Koordinasi Persiapan Monev 30 orang x 2 kali
Destana
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev 3 orang x 4 kabupaten x 2 kali
Destana
Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi pusat 2 orang x 2 hari x 1 kali
Transport Peserta Pertemuan Monev 150 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Destana/Katana
Transport Peserta Pertemuan Monev 25 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Destana/Katana
Narasumber Monev Destana/Katana 4 orang x 1 kali x 5 kab/kota
Penggandaan Materi Monev Destana/Katana 10 lembar x 4 materi x 175 orang x 5
kab/kota
Sewa Gedung Pertemuan Monev 1 hari x 5 kab/ kota
Destana/Katana
Konsumsi Monev Destana /Katana 185 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Penggandaan Laporan Monev Destana/Katana 6 dokumen x 100 lembar
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev 4 orang x 4 kabupaten x 2 kali
Destana
Rompi Pokja Destana/Katana 35 orang
Alat Peraga edukasi bencana beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Cetak poster edukasi PB 1000 buah
Cetak buku saku 1000 buah
Leaflet 1000 buah
Komik PB 1000 buah
Transport Peserta Pengelolaan EWS Berbasis 40 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Masyarakat
Narasumber 4 orang x 6 kali x 5 kab/kota
Spanduk 1 spanduk x 1 hari x 5 kab/kota
Penggandaan Materi 50 orang x 4 narasumber x 10 lembar
x 5 angkt
Sewa gedung pertemuan umum 1 hari x 5 kab/kota
Sewa Sound System dan Lcd 1 hari x 5 kab/kota
Konsumsi 60 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Spanduk 1 spanduk x 1 hari
Konsumsi 200 orang x 1 hari
Video dan foto 1 lokasi
Narasumber 4 orang x 1 kali
Transport Peserta 200 orang x 1 hari
Spanduk 1 spanduk x 1 hari
Konsumsi 200 orang x 1 hari
Video dan foto 1 lokasi
Narasumber 4 orang x 1 kali
Moderator 4 orang x 1 kali
Penggandaan Materi 200 orang x 4 narasumber x 5 lembar
Transport Peserta 350 orang x 1 hari
Spanduk 1 spanduk x 1 hari
Konsumsi 370 orang x 1 hari
Kaos 370
Narasumber 4 orang x 1 kali
Video dan foto 1 lokasi
Moderator 4 orang x 1 kali
MC Profesional 1 OK
Jasa Konsultansi beserta biaya pendukungnya, 1 RAB
sesuai Perpres Pengadaan Barang/jasa
485
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
2 1.05.15. Pengelolaan
02 Kesiapsiagaan
Bencana
Pembentukan SSB (Sekolah Siaga
Bencana) / SPAB (Satuan
Pendidikan Aman Bencana)
Pembentukan/ Pengembangan
SPAB/SSB
Bimtek Pengembangan Kurikulum SPAB
Transport peserta non PNS
Konsumsi Bimtek Kurikulum SSB
Narasumber Bimtek Kurikulum SSB
Bimtek Penyusunan Dokumen
Rencana Kontinjensi SSB / SPAB
Pelatihan Pertolongan Pertama
Gawat Darurat (PPGD)
Gladi bersih Gladi mandiri warga
sekolah Non Launcing
Gladi mandiri warga sekolah Non
Launcing
Gladi Kotor SSB / SPAB (Launching) Konsumsi
Gladi Bersih SSB / SPAB
(Launching)
Gladi Lapangan SSB / SPAB
(Launching)
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Rapat Persiapan 50 orang x 15 kali
Narasumber 4 orang x 2 hari x 5 kab/kota
Transport peserta non PNS 25 orang x 2 hari x 5 Kab/Kota
Penggandaan Materi 4 nr x 50 org x 10 lembar x 5
kab/kota x 2 hr
Makan minum 60 orang x 2 hari x 5 kab/kota
Sewa Sound system dan LCD 2 hari x 5 kab/kota
Sewa Tempat 2 hari x 5 kab/kota
25 orang x 2 hari x 5 Kab/Kota
60 orang x 3 hari x 5 kab/kota
4 orang x 1 os x 1 hari x 5 kab/kota
Instruktur 6 orang x 8 jpl x 2 hari x 5 kab/kota
Sewa Sound System dan LCD Bimtek 3 hari x 5 kab/kota
Kurikulum
Sewa Tempat Bimtek Kurikulum 3 hari x 5 kab/kota
Penggandaan Materi 10 lembar x 4 materi x 50 orang x 5
kab/kota
Transport peserta non PNS 20 orang x 2 hari x 5 Kab/Kota
Konsumsi Bimtek 60 orang x 3 hari x 5 kab/kota
Narasumber Bimtek 4 orang x 1 os x 1 hari x 5 kab/kota
Instruktur 6 orang x 8 jpl x 2 hari x 5 kab/kota
Sewa Sound System dan LCD 3 hari x 5 kab/kota
Sewa Tempat Bimtek 3 hari x 5 kab/kota
Penggandaan Materi 10 lembar x 4 materi x 50 orang x 5
kab/kota
Transport peserta non PNS 25 orang x 2 hari x 5 Kab/Kota
Perlengkapan/Peralatan/Bahan Praktek 1 paket x 5 kab/kota
Cetak Spanduk 1 buah x 5 kab/kota
Penggandaan Materi 50 orang x 10 lembar x 4 Ns x 5
kab/kota
Konsumsi 60 orang x 2 hari x 5 kab/kota
Narasumber 4 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Instruktur 4 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 kab/kota
Sewa Sound System dan LCD 2 hari x 5 kab/kota
Sewa tempat 2 hari x 5 kab/kota
Konsumsi 200 orang x 1 hari x 20 sekolah
Instruktur 5 orang x 2 JPL x 1 hari x 20 sekolah
Konsumsi 200 orang x 1 hari x 20 sekolah
Kaos lapangan Warga Sekolah Non Launching 200 orang x 20 sekolah
Instruktur 5 orang x 2 JPL x 1 hari x 20 sekolah
80 orang x 1 hari x 5 lokasi
Instruktur 10 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 lokasi
Sewa tempat 1 hr x 5 lokasi
Sewa sound system 1 paket x 5 lokasi
Transport peserta non PNS 52 orang x 1 hari x 5 lokasi
Konsumsi 80 orang x 1 hari x 5 lokasi
Instruktur 10 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 lokasi
Sewa tempat 1 hr x 5 lokasi
Sewa sound system 1 paket x 5 lokasi
Transport Peserta Non PNS 210 orang x 1 hari x 5 lokasi
Narasumber 1 orang x 1 hari x 5 lokasi
MC Acara 2 org x 5 lokasi
Narasumber Bupati/Pejabat Launching 1 orang x 1 hari x 5 lokasi
SSB/SPAB
Instruktur 5 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 lokasi
Assisten Instruktur 10 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 lokasi
Petugas kebersihan 5 org x 1 hr x 5 lokasi
Petugas keamanan 5 org x 1 hr x 5 lokasi
Perlengkapan SSB / SPAB 1 RAB x 5 lokasi
Sewa Tempat Indoor 1 gedung x 1 hari x 5 lokasi
Sewa Lahan Outdoor 1 lapangan x 2 hari x 5 lokasi
Sewa Ambulance 1 unit x 5 lokasi
Sewa Truk Gladi Lapang SSB 1 unit x 5 lokasi
486
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pengadaan kaos SSB (Launching)
Koordinasi dalam daerah dan luar
daerah
Fasilitasi & Koordinasi Komponen
PB
Pembentukan & koordinasi kluster
PB di DIY
Penyusunan Dokumen Renkon
Bencana Erupsi Merapi/ Gempa/
Tsunami/ Banjir/ Longsor/
Kekeringan/ Putingbeliung/Angin
kencang/ Non-Alam
Workshop Pengembangan Rumah
Sakit Aman Bencana (RSAB)
Peringatan HKBN
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Sewa Perlengkapan Meja Kursi Gladi Lapang 250 buah x 5 lokasi
SSB
Sewa Tenda Gladi Lapang SSB 2 hari x 1 set x 5 lokasi
Sewa Panggung Gladi Lapang SSB 1 hari x 1 set x 5 lokasi
Sewa Perlengkapan Seni Gladi Lapang SSB 1 RAB x 5 lokasi
Sewa panggung kesenian 1 set x 1 hari x 5 lokasi
Sewa Generator 1 unit x 5 lokasi
Sewa sound system 1 paket x 5 lokasi
Konsumsi Gladi Lapang SSB (Panitia, Peserta 320 orang x 1 hari x 5 lokasi
dan Tamu Undangan)
Dokumentasi 1 paket x 5 lokasi
Penggandaan Laporan SSB / SPAB 10 eksp
Rompi Tim Siaga Bencana Sekolah 20 buah x 5 sekolah x 5 kab/kota
Belanja Publikasi:
- Baliho 1 bh x 5 lokasi
- Spanduk 1 bh x 5 lokasi
- Umbul-umbul 10 bh x 5 lokasi
- Iklan Media Cetak Lokal 1 kl terbit
- Liputan Televisi Lokal 1 kl tayang
- Streaming Radio 1 kali x 5 lokasi
Jasa Atraksi Kesenian 1 RAB x 5 lokasi
Cetak Undangan 100 lembar x 5 lokasi
Pengadaan Kaos Lapangan Warga sekolah 1 RAB x 5 lokasi
SSB/SPAB launcing beserta biaya
pendukungnya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah koordinasi 4 org x 4 kab x 2 kali
SSB / SPAB
Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi 2 or x 2 hari x 2 K/L
konsultansi SSB / SPAB
Makan minum Harian Rapat 30 orang x 3 kali
Honor Narasumber 4 Orang x 2 kali
Honor Moderator 4 Orang x 2 kali
Transport peserta non PNS 25 orang x 2 kali x 1 hari
Konsumsi 55 orang x 2 kali x 1 hari
Penggandaan Materi 4 materi x 50 org x 10 lembar x 2 kali
Makan minum Harian Rapat 30 orang x 12 kali x 8 kluster
Honor Narasumber 4 Orang x 4 kali
Honor Moderator 4 Orang x 4 kali
Transport peserta non PNS 50 orang
Konsumsi 115 orang x 4 kali
Penggandaan Materi 4 materi x 100 org x 10 lembar x 4
kali
Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen 1 RAB
Rencana Kontinjensi beserta biaya
pendukungnya
Cetak Buku Renkon beserta biaya 500 buku
pendukungnya
Rapat Koordinasi 25 orang x 6 kali
Narasumber 4 orang x 1 os x 1 hr
Instruktur 5 orang x 8 jpl x 1 hr
Transport peserta non PNS 50 orang x 2 hari
Penggandaan Materi 4 narasumber x 10 lembar x 50 orang
x 1 hari
Makan minum 60 orang x 2 hari
sewa tempat 1 Paket x 2 hr
Jasa konsultansi Pengembangan RSAB 1 RAB
(Penyusunan Pedoman RSAB) sesuai Perpres
Pengadaan Barang/Jasa, beserta biaya
pendukungnya
Rapat Persiapan HKBN 50 orang x 5 kali
Perjalanan Dinas Dalam Daerah pemantauan 3 org x 4 kab x 1 kali
peringatan HKBN kab/kota
Sewa Lahan Apel HKBN 1 hari
Sewa Sound System Apel HKBN (gladi bersih & 2 hari
pelaksanaan hari H)
Sewa Panggung Apel HKBN 1 hari x 1 kali x 1 set
Cetak Spanduk 4 buah x 1 kali
Konsumsi Apel HKBN 1500 0rang x 1 kali
Instruktur upacara HKB Gub/Wagub/Pejabat 1 orang x 1 kali
DIY
Komandan Upacara HKB 1 orang x 1 kali
Perwira Upacara 1 orang x 1 kali
Kaos peringatan HKB DIY 1500 orang x I kali
Dokumentasi Apel HKB 1 Paket
Sewa Perlengkapan Upacara/ Apel 1 hari
487
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Pelatihan Kesiapsiagaan Makan Minum Harian Rapat 30 orang x 5 kali
Honor narasumber pelatihan 4 Orang x 1 os x 1 hr x 5 kab/kota

Honor Instruktur Pelatihan 4 orang x 2 Jpl x 1 hr x 5 kab/kota

Honor Asisten Instruktur Pelatihan 4 orang x 2 Jpl x 1 hr x 5 kab/kota

Transport peserta non PNS 50 orang x 2 hr x 5 angk

Kaos dan Topi pelatihan 50 stel x 5 kab/kota
Sewa tempat 2 hr x 5 kab/kota
Sewa sound system 2 hr x 5 kab/kota
Penggandaan Materi 4 materi x 10 lembar x 50 orang x 5
kab/kota
Konsumsi 65 orang x 2 hr x 5 kab/kota
Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksanaan 4 org x 4 kab x 2 hr

Penyusunan Peta rawan Bencana Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen 1 RAB

kebakaran di DIY Rencana Kontinjensi beserta biaya
pendukungnya

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Makan dan minum Rapat 35 orang x 5 kali

Petugas Pemadam Kebakaran
seluruh DIY
Narasumber Pelatihan 6 orang x 1 os x 1 hari
Instruktur Pelatihan 6 orang x 2 Jpl x 2 hari
Asisten Instruktur Pelatihan 6 orang x 2 Jpl x 2 hari
Peserta Non PNS 50 orang x 3 hr
Perlengkapan 1 RAB
Akomodasi 50 orang x 3 hari
Penggandaan Materi 6 materi x 10 lembar x 50 orang
Alat Peraga Ketrampilan/Praktek Pemadam 1 RAB
Kebakaran

Latihan Gabungan Petugas Pemadam Honor Instruktur Pelatihan 6 orang x 2 Jpl x 1 hari
Kebakaran seluruh DIY
Honor Asisten Instruktur Pelatihan 6 orang x 2 Jpl x 1 hari
Peserta Non PNS 100 orang x 1 hari

Forum Petugas Pemadam Kebakaran Makan dan minum Rapat 35 orang x 5 kali
DIY

SBK HH. 02
1:05:16 Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA
Sasaran Program : Meningkatnya respon kedaruratan bencana
Indikator & Target : Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana = 14 menit
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Program ATK 24 paket C
Penggandaan Persiapan 20 Paket C
Tim Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik
Bencana:
- Tim pengarah program 11 org x 3 bln
- Tim pelaksana program 20 org x 9 bln
- Pokja Menejemen Kedaruratan 15 org x 3 bln
- Pokja Informasi Publik Kebencanaan 15 org x 3 bln
- Pokja Updating Data Logistik PB di DIY 15 org x 3 bln
- Pokja Updating Data Peralatan PB di DIY 15 org x 3 bln

1 1.05.16. Pengelolaan
01 Kedaruratan
Bencana
Kejadian Kedaruratan yang
ditangani petugas/relawan
Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 4 org x 4 kab x 6 kl
penanganan keadaan darurat kab/kota

Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi 4 org x 4 kl

penanganan dan pencairan dana keadaan
darurat
Makan dan minum Rapat Penanganan 25 org x 8 kl x 12 bln
Kedaruratan Bencana

Rakornis Penanganan Darurat Transport Peserta Rakornis NON PNS 50 org x 6 kl

Bencana Honor Moderator 4 org x 6 kl
Makan dan Minum 60 org x 6 kl
Honor narasumber 4 org x 6 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 6 kl

488
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penanganan kejadian Honor petugas di lokasi Bencana NON PNS 2000 oh

Makan Minum Petugas di Lokasi Bencana 3000 oh

Makan Minum piket kesiapsiagaan 1000 oh
kedaruratan

Geladian Relawan /Peningkatan Transport Transport peserta non PNS
kapasitas & motivasi relawan PB DIY
Honor Narasumber
Honor Instruktur
Honor Asisten Instruktur
Konsumsi
2.000 org x 3 hari x 3 kl
6 orang x 2 os x 1 hari x 3 kl
(4 or x 2 jpl) x 6 materi x 3 hari x 3
kl
(10 or x 2 jpl) x 6 materi x 3 hari x 3
kl
2.050 org x 3 hr x 3 kl

Sewa Lapangan 3 hari x 3 kl

Sewa Sound System 3 hari x 3 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 6 materi x 2.000 orang x 3 kl

Kaos Relawan 2.000 bh

Pembuatan Id Card Relawan PB DIY 2.000 bh
Sewa kendaraan 10 unit x 3 kl x 3 hari
Bahan Latihan beserta biaya pendukungnya 1 RAB

Sppd luar daerah narasumber nasional 2 orang x 1 hari

Upacara/apel gelar kesiapsiagaan Makan & minum gelar kesiapsiagaan relawan 3000 oh
relawan PB DIY & Petugas PB DIY
Sewa Lapangan 1 hari
Sewa Sound system 1 hari
Spanduk dan umbul-umbul 50 bh

Rakornis Forum Komunitas Relawan Transport Peserta Rakornis NON PNS 100 org x 4 kl
PB DIY Honor Moderator 2 org x 4 kl
Makan dan Minum 106 org x 4 kl
Honor narasumber 4 org x 4 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 100 orang x 4 kl

Masyarakat, relawan dan petugas

kedaruratan di Daerah istimewa
Yogyakarta memiliki ketrampilan
dalam penanganan darurat bencana
DIY
Pendukung gladi penanganan Dokumentasi Video dan Foto Gladi 1 unit
darurat bencana Tsunami
Dekorasi 1 bh
Pembuatan Buku Gladi 100 bh
Sewa lapangan Gladi 2 unit
Sewa Meja 100 bh
Sewa Kursi 300 bh
Sewa tenda 10 unit
Sewa panggung 1 unit
Sewa Sound System 1 unit
Sewa Sarana Mobilitas Darat 10 unit
Peta Latihan dan Gladi 10 bh
Pakaian Kerja Lapangan (Kaos Peserta 1100 bh
Simulasi/Gladi)
Topi Gladi 150 bh
Rompi Gladi untuk VIP 30 bh
Perlengkapan/ Bahan Gladi Lapang 1 RAB
Pembuatan Peta Kegiatan Gladi 10 bh

Penyelenggaraan Tactikal Floor Game Transport Peserta Rakornis Penyusunan 50 or x 2 hr

Rencana Induk Gladi TFG NON PNS
Honor Narsum 1 os x 2 hr
Honor Instruktur TFG 5 orang x 4 jpl x 2 hr
Honor Asisten Instruktur TFG 10 orang x 4 jpl x 2 hr
Makan dan Minum 115 org x 2 hr
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 2 hr

Bahan Latihan TFG 1 RAB

Simulasi Transport Peserta Latihan Drill/Simulation 20 org x 4 kl

NON PNS
Honor Narasumber Drill/Simulation 2 os x 4 kl
Honor Instruktur Drill/Simulation 5 orang x 4 jpl x 4 kl
Makan dan Minum Latihan Drill/Simulation 45 org x 4 kl
Bahan Latihan Drill/Simulation 1 RAB x 4 kl
Sewa Lapangan 4 kl

Rakornis Gladi Posko/CPX Transport Peserta Rakornis Gladi Posko/CPX 50 org x 2 kl

NON PNS
Honor Narsum Rakornis Gladi Posko/CPX 3 os x 2 kl
Honor Moderator Rakornis Gladi Posko/CPX 3 os x 2 kl

Makan dan Minum Rakornis Gladi Posko/CPX 55 org x 2 kl

489
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 2 kl

Gladi posko penanganan darurat
bencana Tsunami
Transport Peserta Gladi Posko/CPX NON PNS 100 org x 1 lokasi
Honor Controller Gladi Posko/CPX 5 org x 1 lokasi
Honor Evaluator Gladi Posko/CPX 5 org x 1 lokasi
Makan dan Minum Gladi Posko/CPX 160 org x 1 kl
Bahan dan peraga Gladi Posko/CPX 1 RAB

Gladi kotor penanganan darurat
bencana Tsunami
Transport Peserta Gladi Kotor NON PNS 300 org x 1 kl
Honor Instruktur Gladi Kotor 5 or x 6 jpl x 1 kl
Honor Asisten Instruktur Gladi Kotor 5 or x 6 jpl x 1 kl
Honor Pelaku Pendukung Gladi Kotor 50 or x 1 kl
Makan dan Minum Gladi Kotor 560 org x 1 kl

Gladi Lapang penanganan darurat Hidangan rapat 25 org x 3 kl

bencana Tsunami
Transport Peserta Gladi Lapang NON PNS jmlh peserta

Honor Instruktur Gladi Lapang 5 or x 6 jpl x 1 kl

Honor Asisten Instruktur Gladi Lapang 10 or x 6 jpl x 1 kl
Makan dan Minum Gladi Lapang jmlh peserta + penyelenggara
Bahan Gladi Lapang 1 RAB

Evaluasi /AAR (After Action Review) Honor Narsum AAR 3 org x 1 os x 1 kl

penanganan darurat bencana Transport Transport peserta non PNS 30 orang x 1 kl
Tsunami
Makan dan Minum AAR 55 org x 1 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 1 kl

Jasa Konsultansi Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen 1 RAB

Rencana Induk Gladi Penanganan Darurat
Akibat Kegagalan Teknologi beserta biaya
pendukungnya

Rakornis TTX (Table Top Exercise) Transport Peserta Rakornis Pra Table Top 10 org x 2 kl
Penanganan Darurat Akibat Exercise NON PNS
Kegagalan Teknologi

Honor Narsum Rakornis Pra TTX 3 os x 2 kl

Honor Moderator Rakornis Pra TTX 3 os x 2 kl
Makan dan Minum Rakornis Pra TTX 55 org x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 2 kl

TTX (Table Top Exercise) Penanganan Transport Peserta TTX NON PNS 50 org x 2 kl
Darurat Akibat Kegagalan Teknologi

Honor Narasumber TTX 3 orang x 1 os x 2 kl

Makan dan Minum TTX 115 org x 2 kl
Bahan TTX 1 RAB
Sewa Ruangan 1 unit x 2 kl
Spanduk 1 bh x 2 kl
Perjadin narsum pusat 2 org x 2 kl

Tim Reaksi cepat yang siap siaga Extra Fooding bagi Petugas TRC 32 orang x 3 kali x 4 minggu x 12 bl
dalam penanganan darurat bencana

Rakornis TRC DIY Transport Peserta NON PNS 50 or x 2 kl

Honor Narsum 4 or x 2 kl
Honor Moderator 4 os x 2 kl
Makan dan Minum 55 or x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 2 kl

Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC Honor Peserta Bimtek NON PNS 37 org x 1 kl x 3 hari
DIY
Honor Narasumber 4 orang x 2 os x 1 hr
Honor Instruktur 5 orang x 4 jpl x 3 hr
Honor asisten Instruktur 4 orang x 4 jpl x 3 hr
Akomodasi Bimtek 40 org x 1 kl x 3 hari
Penggandaan materi 10 lbr x 6 materi x 40 orang
Pembuatan Sertifikat/piagam bimtek 40 bh x 1 kl
Bahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas TRC 1 RAB
DIY
sppd luar daerah narasumber 2 orang x 2 hr

Sertifikasi bagi TRC Pendampingan ISO 45001 K3 1 RAB

Sertifikasi ISO K3 1 RAB
Monev ISO K3 1 RAB
Monev ISO 45001 K3 1 RAB

Pengadaan sarpras Peralataan Rescue/ pendukung alat kaji cepat 1 RAB

di lapangan
Alat Peningkatan Kapasitas Pos Aju TRC 1 RAB
Pembuatan Papan nama/ billboard POS AJU 3 bh
TRC

490
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Pelatihan Incident Command
System (ICS) bagi petugas
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Penyelamatan
Pengembangan Sistim dan
Prosedur Penanganan Darurat
Bencana
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Transport Peserta
Pos Aju/ Penguatan kapasitas
kelembagaan POS Aju TRC DIY
2 1.05.16. Pengelolaan Pusat
02 Pengendalian
Operasi
Penanggulangan
Bencana
Operasional Pusdalops
Pengelolaan dan kalibrasi EWS
Kesiapsiagaan Pusdalops dalam
menghadapi bencana
Pengadaan dan Pengembangan
Sistem Peringatan Dini
Terintegrasi di Pusdalops PB di
Kabupaten/Kota se-DIY
Pengelolaan Sistem Peringatan
Dini/EWS Terintegrasi di
Pusdalops Tahap ke-3
Pengembangan komunikasi
kebencanaan terpadu tahap ke-3
Pengelolaan Website
(bpbdjogjaprov.go.id)
Pengadaan Peralatan Pendukung
Kerja Pusdalops
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Pakaian kerja TRC DIY 35 set
Honor Peserta Bimtek NON PNS 25 org x 5 kl x 3 hari
Honor Narasumber 4 orang x 2 os x 1 hr x 5 kl
Honor Instruktur 5 orang x 4 jpl x 3 hr x 5 kl
Honor asisten Instruktur 4 orang x 4 jpl x 3 hr x 5 kl
Akomodasi Bimtek 40 org x 5 kl x 3 hari
Penggandaan materi 10 lbr x 6 materi x 35 orang
Pembuatan Sertifikat/piagam bimtek 40 buah x 5 kl
Sppd luar daerah narasumber 2 orang x 5 kl x 3 hari
Bahan Pelatihan peningkatan kapasitas 1 RAB
Petugas Respon Kedaruratan DIY
Emergency Medical Equipment 1 RAB
Pengadaan Peralatan Penyelamatan beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Pengadaan Peralatan Posko Lapangan beserta 1 RAB
biaya pendukungnya
Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman 1 RAB
Pengelolaan Pos komando Penanganan Darurat
Bencana DIY beserta biaya pendukungnya
Cetak buku 300 eksemplar
50 org x 4 kl x 1 hr
Honor Narasumber 6 orang x 2 os x 1 hr X 4 kl
Makan dan Minum 56 org x 4 kl x 1 hr
Sewa meja dan kursi 10 bh, 56 bh
Penggandaan materi 10 lbr x 6 materi x 50 orang
Bahan Pelatihan 1 RAB
Cetak dan Penggandaan pembuatan laporan 7 Paket C
harian
Perjalanan Dinas Dalam Daerah koordinasi 4 org x 4 kab x 4 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi dan 2 org x 4 kl
pelaksanaan operasional ke pusat
Makan dan minum Rapat 25 org x 5 kl x 10 bln
Extra Fooding bagi Petugas Pusdalops 20 orang x 3 kali x 4 minggu x 12 bl
Honor petugas di lapangan NON PNS 200 oh
Makan Minum Petugas di lapangan 400 oh
Makan Minum piket pengerahan relawan posko 800 oh
kesiapsiagaan Pusdalops dalam menghadapi
bencana
Pengadaan Sistem Peringatan Dini Terintegrasi 1 RAB
di Pusdalops PB DIY beserta biaya
pendukungnya
Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di 1 RAB x 2 lokasi
Pusdalops PB di Kabupaten beserta biaya
pendukungnya
Pengadaan Sensor Tanah Longsor untuk desa 1 RAB x 4 lokasi x 2 kabupaten
beserta biaya pendukungnya
Pengembangan EWS Terintegrasi / Komunikasi 1 RAB
Kebencanaan Terpadu beserta biaya
pendukungnya
Pengembangan Aplikasi Disaster Manajemen 1 RAB
Information System beserta biaya
pendukungnya
Pengembangan Kapasitas RPU beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Kontributor jmlh artikel
Cetak Buku Laporan DIBI 200 eksemplar
Jasa Pengembangan Website kebencanaan 1 RAB
(bpbdjogjaprov.go.id) beserta biaya
pendukungnya
Pakaian kerja Operator dan Staff Pusdalops 30 set
491
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Sertifikasi Personil PB dan Pusdalops se-DIY 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Sertifikasi Asesor PB DIY beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Peralatan dan Perlengkapan Pendukung 1 RAB
Kerja/Operasional PUSDALOPS beserta biaya
pendukungnya
Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi dan 1 RAB
Informasi Kebencanaan beserta biaya
pendukungnya

Pengembangan Kapasitas Pengadaan Jasa Penyusunan Analisis Data 1 RAB

Pusdalops Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Yogyakarta
beserta biaya pendukungnya
Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Panduan Pengelolaan Data 1 RAB
Kejadian Bencana DIY dan Konsep Rapergub
beserta biaya pendukungnya
Pendampingan Upgrading ISO Pusdalops 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Sertifikasi ISO Pusdalops beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Monev ISO Pusdalops beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pulsa Telepon Satelit 4 bln
Pulsa SMS Gateway 12 bln
Langganan TV Berbayar 12 bln
Sewa Bandwith Internet 12 bln
Pulsa radio multimedia (eLTE) 45 unit x 12 bulan
Ijin Frekuensi Radio 1 th
Cetak Leafleat stiker Call Center 500 bh
Cetak Peta Kejadian Bulanan A0,A3 12 Bln
Cetak Buku Panduan Sistim Komando 100 bk
Cetak Leafleat 3000 bh
Pulsa EWS Bantul 3 unit x 12 bln
RIG Reapeter 1 unit
HT 10 unit
Drone 1 unit

Rakornis Pusdalops Makan dan Minum Rakornis Pusdalops PB 60 orang x 6 kl

ModeratorRakornis Pusdalops PB 3 os x 6 kl
Peserta Rakornis Pusdalops PB NON PNS 45 org x 6 kl
Narsum Rakornis Pusdalops PB 3 os x 6 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 6 kl

FGD DIBI DIY Peserta FGD Data dan Informasi Bencana DIY 40 or x 2 kl
NON PNS
Moderator FGD Data dan Informasi Bencana 2 or x 2 kl
DIY
Makan minum FGD Data dan Informasi 55 or x 2 kl
Bencana DIY
Narsumber 2 or x 2 os x 2 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 2 kl

Rakornis Klaster (Klaster Makan dan Minum Rakornis klaster PB 55 orang x 4 klaster x 3 kl
Komunikasi, Klaster SAR, Klaster Moderator Rakornis Klaster PB 3 os x 4 klaster x 3 kl
Kesehatan/Medis, Klaster Logistik) Honor Peserta Rakornis Klaster PB NON PNS 50 orang x 4 klaster x 3 kl

Narsum Rakornis Klaster PB 3 os x 4 klaster x 3 kl

Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 4
klaster x 3 kl

Peningkatan kapasitas Petugas
Pusdalops PB
Honor Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas 35 org x 3 hari x 2 kl
Petugas Pusdalops PB NON PNS
Honor Narasumber Bimtek Peningkatan 6 orang x 2 os x 1 hr x 2 kl
Kapasitas Petugas Pusdalops PB
Honor Instruktur Bimtek Peningkatan 5 orang x 4 jpl x 3 hr x 2 kl
Kapasitas Petugas Pusdalops PB
Honor Asisten Instruktur Bimtek Peningkatan 4 orang x 4 jpl x 3 hr x 2 kl
Kapasitas Petugas Pusdalops PB

Penggandaan materi 10 lbr x 6 materi x 35 orang x 2 kl

Akomodasi Bimtek Peningkatan Kapasitas 40 org x 3 hari x 2 kl
Petugas Pusdalops PB
kaos dan celana lapangan peningkatan 35 buah x 2 kl
kapasitas Petugas Pusdalops PB
Cetak Sertifikat/Piagam Bimtek 40 buah x 2 kl
Sppd luar daerah narasumber bimtek 4 orang x 3 hr

Operasional media center selama Dokumentasi shooting liputan 2 pkt x 12 bln

12 bulan (informasi kebencanaan
kepada publik)
Cetak Buletin Bulanan 100 bk x 12 bln
Talk Show kebencanaan bagi publik 1 RAB
(Narasumber, Makan minum Talk Show,MC
Profesional, Hiburan dll) beserta biaya
pendukungnya
Talk Show interaktiv siaran tv lokal beserta 1 RAB
biaya pendukungnya

492
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Press conference jurnalistik
Bimtek Pengelolaan Media Center
Pengembangan Fasilitas Pusdalops
Pengembangan Peralatan Informasi
Publik Kebencanaan
3 1.05.16. Pengelolaan
04 Logistik Bencana
Stok Logistik
Koordinasi
Pengadaan Stok Logistik
Pengelolaan dan penjagaan Stok
Pelatihan Pengelolaan Dapur
Umum
Pelatihan Pengelolaan Manajemen
Logistik
Simulasi Logistik dalam
Penanggulangan Bencana
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Honorarium press conference jurnalistik 50 orang x 4 kl
bencana non PNS
Narasumber 4 orang x 4 os x 4 kl
Moderator 2 orang x 4 os x 4 kl
Makan dan Minum 60 orang x 4 kl
Backdrop panggung 1 bh x 4 kl
Akomodasi Bimtek Pengelolaan Media Center 40 pax x 3 hr x 1 kl
Penggandaan materi 10 lembar x 2 materi x 35 orang x 3
hr
Honorarium Transport peserta non PNS 25 org x 3 hari
Honorarium Narasumber 4 orang x 2 os x 1 hr
Honorarium Instruktur 3 orang x 5 jpl x 3 hr
Sppd luar daerah narasumber bimtek 2 orang x 3 hr
Peningkatan kapasitas Sound system dan 1 RAB
proyektor meeting room, pengembangan ruang
istirahat petugas dan ruang sekertariat TUK,
Interaktiv display PC beserta biaya
pendukungnya
Peralatan multimedia operasional media center 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
Rapat-rapat persiapan dan koordinasi 15 org x 2 kl x 5 keg x 12 bln
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 org x 3 kl x 4 kab x 10 bln
Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi dan 4 org x 2 hr x 6 kl
pengambilan logistik
Cetak dokumentasi dan pelaporan distribusi & 100 buku
stok logistik
Stok Paket logistik Makanan dan/atau Family 1 RAB
Kit dan/atau Kidware (Kebutuhan Dasar sehari-
hari) beserta biaya pendukungnya
Stok Bahan Baku Bangunan 1 RAB
Tenaga Pendistribusian Logistik 250 oh
Sewa Kendaraan angkut distribusi logistik 4 kl x 12 bln
Cetak buku data stok & distribusi logistik 4 lbr x 1 kl x 12 bln
Perlengkapan / bahan Pelatihan Dapur Umum 1 paket x 15 akt
Transport peserta Pelatihan Dapur Umum NON- 30 or x 2 hr x 15 akt
PNS
Pakaian Lapangan/ kaos DU 53 org x 25 akt
Makanan dan Minuman harian Pelatihan 53 or x 2 hr x 25 kl
Pengelolaan Dapur Umum
Sewa Tempat / Pertemuan 2 hr x 25 akt
Sewa Sound system 2 hr x 25 akt
Narasumber 4 or x 1 hr x 25 akt
Instruktur 6 or x 6 jpl x 1 hr x 25 akt
Asst. instruktur 6 or x 6 jpl x 1 hr x 25 akt
Sewa Meja Kursi Pelatihan Dapur Umum meja kursi 75 x 2 hr x 25 akt
Sewa Tenda 1 hr x 25 akt
Publikasi 2 lembar x 25 kl
Penggandaan Materi 3 materi x 10 lbr x 25 akt x 35 org
Akomodasi Pelatihan Manajemen Logistik PB 50 or x 2 hr x 2 akt
Transport peserta Pelatihan Manajemen 30 or x 2 hr x 2 akt
Logistik NON PNS
Pakaian Lapangan/ Kaos Manajemen Logistik 50 org x 2 akt
Narasumber 4 or x 2 hr x 2 akt
Instruktur 4 or x 6 jpl x 2 hr x 2 akt
Asisten instruktur 4 or x 6 jpl x 2 hr x 2 akt
Bahan Praktek Pelatihan Manajemen Logistik 1 RAB X 2 AKT
Penggandaan Materi 4 materi x 20 lbr x 2 akt x 40 kl
Makan dan Minum Harian Simulasi Logistik PB 90 or x 1 hr x 5 akt
Transport peserta Simulasi Logistik PB NON- 60 or x 1 hr x 5 akt
PNS
Pakaian Lapangan/ Kaos Simulasi Logistik PB 90 org x 5 akt
Instruktur 4 or x 8 jpl x 5 akt
Asisten Instruktur 4 or x 8 jpl x 5 akt
Bahan Praktek Simulasi Logistik 1 pkt x 5 akt
Sewa Tempat / Pertemuan 1 hr x 5 akt
Sewa Sound system 1 hr x 5 akt
Sewa Meja Kursi Pelatihan Dapur Umum meja kursi 150 x 1 hr x 5 akt
493
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Revitalisasi Gudang
Lomba Ketangguhan dan
Ketrampilan Kelompok/Komunitas Honorarium Juri Lomba
DU
4 1.05.16. Pengelolaan
05 Peralatan
Penanggulangan
Bencana
Operasional Peralatan PB
Pengembangan sistim operasional
dan manajemen peralatan PB
(penyusunan SOP)
Pelatihan Pengelolaan Manajemen
Peralatan PB
Bimtek Operasional Peralatan PB
Kesiapsiagaan Peralatan
penanggulangan Bencana sesuai
Kluster Peruntukannya
Aparat, relawan dan masyarakat
menjadi terampil dalam
Manajemen Peralatan
Penanggulangan Bencana.
Update Data Peralatan PB secara
Periodik.
Peralatan Penanggulangan Bencana Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana 1 RAB
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Publikasi 1 RAB x 5 akt
Video 1 RAB x 5 akt
Revitalisasi Gudang beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Konsumsi Rapat Persiapan Lomba 30 orang x 6 kali
7 orang x 1 keg x 5 kab/kota
Piala dan Hadiah Lomba 1 RAB
Publikasi Lomba 1 RAB
Cetak Spanduk Lomba 2 spanduk x 5 kabupaten/kota
Sewa kendaraan lomba 3 unit x 5 kabupaten/kota
Konsumsi Lomba 100 orang x 1 hari x 5 kab/kota
Perjalanan Dinas penilaian Lomba 4 orang x 4 kab x 1 kali
Perjalanan Dinas koordinasi Lomba 2 orang x 4 kab x 2 kali
Rapat Persiapan/Koordinasi 25 or x 12 kali
Pengadaan Jasa pihak ketiga operator 1 RAB
peralatan Penanggulangan Bencana beserta
biaya pendukungnya
Rapat Koordinasi 25 orang x 6 kali
Narasumber 3 orang x 1 os x 1 hr
Instruktur 3 orang x 8 jpl x 1 hr
Transport Peserta 40 orang x 2 hari
Penggandaan Materi 3 materi x 10 lembar x 40 orang
Konsumsi 65 orang x 2 hari
Penggandaan Materi (cetak SOP) 45 eksemplar
Video 1 Lokasi
Konsumsi 55 orang x 2 hr an
Transport peserta 35 orang x 2 hr
Pakaian Lapangan/ Kaos 50 org
Narasumber 4 orang x 1 hr
Instruktur 4 or x 6 jpl x 1 hr
Asisten instruktur 4 or x 6 jpl x 1 hr
Bahan Praktek Pelatihan 1 RAB
Penggandaan Materi 10 lbr x 4 materi x 35 orang
Rapat Koordinasi 25 orang x 3 Kali
Konsumsi 55 orang x 2 hr x 4 akt
Transport peserta 35 or x 2 hr x 4 akt
Pakaian Lapangan/ Kaos 55 org x 4 akt
Narasumber 4 or x 1 hr x 4 akt
Instruktur 4 or x 6 jpl x 1 hr x 4 akt
Asisten instruktur 4 or x 6 jpl x 1 hr x 4 akt
Bahan Praktek Pelatihan 1 pkt x 4 akt
Penggandaan Materi 4 narsum x 10 lbr x 4 akt x 50 kl
sewa gedung pertemuan umum 1 hr x 2hr x 4 akt
Penggandaan Materi 10 lembar x 4 materi x 55 orang x 5
akt
Pakaian Lapangan/ Kaos 55 kaos
spanduk 3 x 2hari x 5 akt
Rapat Koordinasi 25 orang x 3 Kali
5 kluster 100 or x 1 hari x 5 kab/kota
Transport peserta 80 orang x 1 harix 5 kab/kota
Narasumber 4 orang x 5 hr x 5 Kab/Kota
Laporan 1 dok x 50 lbr x 5 kab/kota
spanduk 3 x 1hari x 5 kab/kota
konsumsi 104 x1hari x 5 kab/kotaa
Asisten instruktur 4 or x 6 jpl x 1 hr x 5 akt
Penggandaan Materi 10 lembar x 4 materi x 100 orang x 5
kab/kota
Rapat Koordinasi 25 orang x 3 Kali
Jasa Konsultansi beserta biaya pendukungnya 1 RAB
beserta biaya pendukungnya
494
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6

SBK HH. 03

1:05:17 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Sasaran : Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana
Indikator & Target : Indeks Pemulihan Pasca Bencana (DRI) = 75
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung program ATK 14 Paket C
Penggandaan 10 Paket C
Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana:
- Tim pengarah program 11 org x 3 bln
- Tim pelaksana program 20 org x 9 bln
- Pokja Penyaluran Bantuan RR Sosek Pasca 15 org x 3 bln
Bencana
- Pokja Penyaluran Bantuan RR Sarpras Fisik 15 org x 3 bln
Pasca Bencana

1 1.05.17. Pengelolaan
01 Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Sosial
Ekonomi Pasca
Bencana
Bantuan Pemulihan Ekonomi dan
Budaya Pasca Bencana
Pendukung kegiatan
Hidangan Rapat 30 org x 5 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan 2 org x 2 hr x 2 kl.
Konsultansi Rehabilitasi Pasca Bencana

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 4 org x 4 Kab x 4 kl.

Monev Rehabilitasi Pasca Bencana

Sosialisasi Penerimaan Bantuan
Pemulihan ekonomi dan budaya
Pasca Bencana
Makan dan Minum Sosialisasi Calon Penerima 50 orang x 1 hari x 4 kali
Bantuan Pemulihan Ekonomi dan budaya
Pasca Bencana
Transport Peserta Sosialisasi Calon Penerima 40 orang x 1 hari x 4 kali
Bantuan Rumah Pasca Bencana Pemulihan
ekonomi dan budaya Pasca Bencana

Honor Narasumber Sosialisasi Calon Penerima 3 orang x 1 hari x 4 kali

Bantuan Pemulihan ekonomi dan budaya
Pasca Bencana
Penggandaan materi 3 materi x 10 lembar x 4 kali x 40
orang

Rakor Monev Pelaksanaan Pemberian Makan minum 50 orang x 1 hari x 4 kali

Bantuan Pemulihan ekonomi dan
budaya Pasca Bencana
Transport Peserta 40 orang x 1 hari x 4 kali
Honor Narasumber 3 orang x 1 hari x 4 kali
Moderator 3 orang x 1 hari x 4 kali
Penggandaan materi 3 materi x 10 lembar x 4 kali x 40
orang

Pengadaan dan penyaluran bantuan Pengadaan Barang/Jasa jmlh unit pemulihan ekonomi dan
budaya pasca bencana
Publikasi 1 RAB

Penyusunan Kajian Dampak Pengadaan Jasa Kajian Dampak Ekonomi 1 RAB x jmlh kajian
Ekonomi Pascabencana pada Pascabencana pada kawasan Wisata sesuai
kawasan Wisata Perpes Pengadaan Barang/Jasa, beserta biaya
pendukungnya

Penyusunan Kajian Kekuatan Pengadaan Jasa Kajian Kekuatan Bangunan 1 RAB x jmlh kajian
Bangunan Benda cagar Budaya Benda cagar Budaya

2 1.05.17. Pengelolaan Penyaluran dan pengelolaan

02 Rehabilitasi dan bantuan sarana dan prasarana fisik
Rekonstruksi pasca bencana
Sarana dan
Prasarana Fisik
Pasca Bencana
Koordinasi Hidangan Rapat 30 org x 5 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hr x 2 kl.
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 4 org x 4 Kab x 4 kl.
Monev Rehabilitasi Pasca Bencana

495
No KODE KEGIATAN PROSES
1 2 3 4
Bantuan Rumah Pasca Bencana
Pendukung kegiatan
Sosialisasi Penerimaan Bantuan
Rumah Pasca Bencana
Rakor Monev Pelaksanaan Pemberian Makan minum
Bantuan Rumah Pasca Bencana
Pengadaan dan penyaluran bantuan Jasa Konsultansi Teknik Sipil untuk
Pelatihan rancang bangun
Pelatihan DALA
Penyusunan Kajian Pemulihan
Pasca Bencana
Rekonstruksi pasca bencana
Pengadaan Konstruksi
Pendampingan
BELANJA BATASAN BELANJA
5 6
Hidangan Rapat 30 org x 5 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan 2 org x 2 hr x 2 kl.
Konsultansi Rehabilitasi Pasca Bencana
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi 4 org x 4 Kab x 4 kl.
Monev Rehabilitasi Pasca Bencana
Makan dan Minum Sosialisasi Calon Penerima 50 orang x 1 hari x 2 kali
Bantuan Rumah Pasca Bencana
Transport Peserta Sosialisasi Calon Penerima 40 orang x 1 hari x 2 kali
Bantuan Rumah Pasca Bencana
Honor Narasumber Sosialisasi Calon Penerima 3 orang x 1 hari x 2 kali
Bantuan Rumah Pasca Bencana
Penggandaan materi 3 materi x 10 lembar x 2 kali x 40
orang
50 orang x 1 hari x 2 kali x 5
Kab/Kota
Transport Transport peserta non PNS 40 orang x 1 hari x 2 kali x 5
Kab/Kota
Honor Narasumber 3 orang x 1 hari x 2 kali x 5 Kab/Kota
Moderator 3 orang x 1 hari x 2 kali x 5 Kab/Kota
Penggandaan materi 3 materi x 10 lembar x 2 kali x 5
kab/kota x 40 orang
1 RAB
Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana
sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa,
beserta biaya pendukungnya
Honor kepala tukang bantuan rehabilitasi 1 orang x 30 hari x 30 rumah
rumah
honor pekerja bantuan rehabilitasi rumah 1 orang x 30 hari x 30 rumah
Pengadaan material beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Publikasi 1 RAB
Makan dan Minum Pelatihan 50 orang x 5 hari
Sewa Tempat 5 hari
Transport Peserta Pelatihan NON PNS 20 org x 5 hari
Narsum Pelatihan 3 orang x 1 os x 1 hari
Honor Instruktur 3 org x 6 JPL x 4 hari
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 30 orang
Penyusunan Modul 5 modul
Makan dan Minum Pelatihan 50 orang x 5 hari
Transport Peserta Pelatihan NON PNS 15 org x 5 hari
Honor Narsum Pelatihan (Lokal) 1 org x 1 os x 5 hari
Honor Narsum Pelatihan (Regional/Pusat) 2 org x 1 os x 1 hari
SPPD narasumber regional 1 org x 1 kl
SPPD Narasumber Pusat 1 org x 1 kl
Honor Instruktur hari 1 2 org x 2 JPL x 1 hari
Honor Instruktur hari 2-5 6 org x 6 JPL x 4 hari
Penggandaan materi 10 lbr x 8 materi x 30 orang
Penyusunan Modul 10 modul
Jasa Konsultansi Kajian Pemulihan 1 RAB
Pascabencana sesuai Perpres Pengadaan
Barang/Jasa, beserta biaya pendukungnya
Bantuan keuangan kepada pemerintah desa 1 RAB
untuk pembangunan
talud/jembatan/bangunan rusak/hilang
akibat bencana
Bantuan Keuangan kepada pemerintah 1 RAB
Kabupaten untuk Pengawasan/Supervisi
Belanja Konstruksi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya
Pengadaan Jasa konsultasi perencanaan sesuai 1 RAB
Perpres Pengadaan Barang/Jasa, beserta biaya
pendukungnya
Jasa konsultasi pengawasan sesuai Perpres 1 RAB
Pengadaan Barang/Jasa, beserta biaya
pendukungnya
Pendampingan Pelaksanaan Bantuan 4 orang x 7 lokasi x 6 kl
Keuangan
Makan minum pertemuan pendampingan 20 org x 7 lokasi x 6 kl
Penggandaan pelaporan hasil monev bantuan 3 paket C
keuangan
496
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Penyelesaian Relokasi Pasca Erupsi Rapat koordinasi 25 org x 10 kali
Merapi 2010 dan pasca bencana
sebelum 2010
Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 4 org x 24 kali
koordinasi permasalahan relokasi
pascabencana
Perjalanan dinas dalam daerah rangka 4 org x 6 kali
inventarisasi relokasi pascabencana erupsi
Merapi 2010
Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 2 org x 2 hari x 1 kl
konsultasi ke BNPB terkait relokasi
pascabencana

Sosialiasi relokasi Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl

Konsumsi 45 org x 2 kali
Transport Peserta 35 org x 2 kali
Sewa Tempat 2 kali
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 45 orang x 2 kali

Sosialisasi pembangunan huntap Makan minum sosialisasi 50 org x 2 kali

Transport Peserta 40 org x 2 kali
Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl
Sewa tempat 2 kali
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 2 kali

Pembangunan huntap Belanja Jasa Konsultansi beserta biaya 1 RAB

pendukungnya
Belanja Pembangunan Rumah 40 unit
Belanja Pensertifikatan tanah 40 KK
Belanja Konstruksi beserta biaya 1 RAB
pendukungnya

Sosialisasi pensertifikatan tanah Makan minum sosialisasi 50 org x 2 kali

Transport Peserta 40 org x 2 kali
Narasumber 3 org x 1 os x 2 kl
Sewa tempat 2 kali
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 2 kali

Pengukuran Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 4 orang x 40 kav x 1 kali
kegiatan pensertifikatan tanah dan IMB

Belanja makan minum pengukuran 100 orang

Penyerahan huntap dan sertifikat Makan minum 100 org x 1 kali

Sewa tempat 1 kali

Pendampingan & monev Belanja perjalanan dinas dalam rangka 4 org x 6 kali
monitoring pelaksanaan relokasi pascabencana
erupsi Merapi 2010

Monitoring dan Evaluasi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana di DIY (hibah
pemerintah pusat ke daerah)

Rakor Narasumber 3 org x 1 os x 4 kl

Moderator 3 org x 1 os x 4 kl
Makan minum 40 org x 4 kl
Penggandaan materi 10 lbr x 3 materi x 4 kl

Koordinasi dan monev
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah monev 4 Org x 1 kl x jumlah lokasi
hibah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Org x 2 hr x 4 kl
Koordinasi pencairan Hibah RR
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 Org x 2 Hr x 1 kl
konsultasi ke BNPB

Pemeliharaan Aset Pengganti Sarana Sewa Gudang Penyimpanan Jembatan Bailey 1 jembatan x 12 bulan
Publik (Jembatan Bailey)
Pembongkaran dan Pengangkutan Jembatan 1 jembatan
Bailey

497
 SBK II. BADAN PENGHUBUNG DAERAH

SBK II. 01
4:01:43 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah
Indikator & Target : Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah 86
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 3 Paket D
Penggandaan 2 Paket D

1 4.01.43. Pelayanan Pimpinan

02 dan Tamu
Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 4 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Koordinasi/pelayanan 4 org x 35 kl
ke kantor perwakilan provinsi, dan pelayanan di area
JABODETABEK/sekitarnya)

Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Perjalanan MPU, APPSI 2 org x 5 kl

dan koordinasi ke Yogyakarta)

Penyediaan sarana dan
prasarana penginapan
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 RAB
Penyediaan alat-alat/perlengkapan penginapan 1 RAB
Jasa Laundry 12 bulan
Makan minum tamu penginapan 2 org x 45 unit x 7 hr x 12 bln

Langganan TV kabel 2 Paket x 1 th

Penyiapan akses bandara Pembuatan kartu akses bandara 1 kartu x 7 org

Pelayanan pimpinan, Pejabat
dan tamu
Makan minum eksekutif lounge bandara 2 org x 12 bln
Jasa TOL dan parkir 12 bln
Jamuan tamu pimpinan 10 org x 1 kl x 12 bln
Pengawalan Jalan Raya 12 unit
Jasa pengemudi 1 RAB
Jas Cleaning service 1 RAB
Jasa Petugas keamanan 1 RAB
Seragam protokoler 4 set
Seragam pengemudi 5 set

2 4.01.43. Pelayanan Informasi

04 dan Kemitraan
Persiapan Hidangan rapat 20 org x 4 kl

Koordinasi dalam daerah Perjalanan dalam daerah 4 org x 15 kl

FGD Penyebaran informasi dan Peserta FGD 40 org x 2 kl

sinergi pelayanan Konsumsi FGD 50 org x 2 kl
Narasumber FGD 2 org x 1 os x 2 kl
Perjadin narasumber 2 org x 2 kl
Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 40 orang x 2
kl

Pertemuan kemitraan Makan minum 25 org x 12 kl

SBK II. 02
4:01:44 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pelaksanaan promosi potensi daerah dan seni budaya
Indikator & Target : Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya 86,5
Program

No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5 6
Pendukung Alat Tulis Kantor 3 Paket D
Penggandaan 2 Paket D

1 4.01.44. Perluasan Jaringan

01 Pemasaran Potensi
Daerah
Koordinasi Hidangan Rapat 25 org x 8 kl
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 20 kl
Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi dengan 2 org x 6 kl
stakeholder di Yogyakarta

Persiapan Materi Promosi 100 set

Cetak leaflet 2.000 lmbr

Pameran Pekan Raya Jakarta Sewa Booth/kapling 1 RAB

(PRJ) Sewa Anjungan 1 RAB
Honorarium Pemandu 3 org x 40 hari x 2 shift
Honorarium pemusik 1 org x 2 kali pentas

498
No KODE KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA
1 2 3 4 5 6
Honorarium pelaku seni 9 org x 2 kali pentas
Honorarium Petugas Kebersihan 3 org x 40 hr x 2 shift
Seragam pemandu jmlh pemandu x 2 set

Pameran Pekan Raya Indonesia Sewa Booth/kapling 1 RAB

(PRI) Dekorasi 1 RAB
Honorarium Pemandu 3 org x 12 hari x 2 shift
Honorarium pemusik 1 org x 1 kali pentas
Honorarium pelaku seni 9 org x 1 kali pentas
Honorarium Petugas Kebersihan 2 org x 2 hr x 2 kl
Seragam pemandu jmlh pemandu x 2 set
Biaya Bongkar Pasang Stand 1 RAB

Pameran ICEFEST Sewa Booth/kapling 1 RAB

Dekorasi 1 RAB
Honoraium Pemandu 3 org x 10 shift
Honorarium Petugas Kebersihan 2 org x 10 shift
Biaya Bongkar Pasang Stand 1 RAB
2 4.01.44. Promosi Seni dan
02 Budaya Daerah
Penyiapan bahan dan latihan Property kirab budaya rakyat 1 RAB
Makan minum latihan 37 org x 4 kl
Honor latihan 37 org x 4 kl

Kirab Budaya Rakyat Honorarium Pelaku Seni 35 org x 1 kl

Honorarium Pelatih 2 org x 1 kl
Honorarium Perias 1 org x 35 orang x 1 kl
Honorarium Penata Busana 1 org x 1 hr x 1 kl
Honorarium Pemusik 10 org x 1 hr x 1kl
Honorarium Penata Musik Iringan 2 org x 1 hr x 1 kl
Kru Pentas 5 org x 1 hr x 1 kl
akomodasi/penginapan KIBAR 35 org x 1 hr
sewa bus 1 bus x 1 hr
sewa pakaian 35 set x 1 kl
Konsumsi peserta hari H 50 org x 1kl

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

499