BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran (TA) 2018 secara ringkas disajikan
pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi

Anggaran Setelah
No Uraian Perubahan TA. Realisasi TA. 2018 Persentase Realisasi TA. 2017
2018

1 Pendapatan 1.984.076.000,00 1.676.279.781,00 84,49 1.418.788.803,00

2 Belanja 5.048.486.000,00 4.170.757.931,00 82,61 2.348.825.340,00

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan SKPD BLUD UPT Puskesmas Gondosari TA 2018

Rp1.676.279.781 atau 84,49% dari anggarannya sebesar Rp1.984.076.000. Realisasi
pendapatan ini naik sebesar Rp 257.490.978 atau sebesar 18,15% dibandingkan
realisasi TA 2017 sebesar Rp 1.418.788.803.

2. Realisasi Belanja SKPD BLUD UPT Puskesmas Gondosari TA 2018 sebesar Rp.
4.170.757.931,00 atau 82,15 % dari anggarannya sebesar Rp. 5.048.486.000,00.
Realisasi Belanja ini naik sebesar Rp. 1.821.932.591,00 atau sebesar 77,57 %
dibandingkan realisasi TA 2017 sebesar Rp. 2.348.825.340,00.

2.2 Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2018

Realisasi Belanja TA 2018 sebesar Rp. 4.170.757.931,00. Realisasi Belanja Tidak

Langsung dan Realisasi Belanja Langsung ( dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 3 (tiga)
kegiatan ). Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan disajikan pada Tabel 2.2.
 Tabel 2.2
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung TA 2018
berdasarkan Program Kegiatan, dan Belanja

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.149.575.000,00 2.149.575.000,00
- Belanja Pegawai 2.149.575.000,00 2.149.575.000,00

II. BELANJA LANGSUNG 2.898.911.000,00 2.021.182.931,00

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Kegiatan Operasional Pelayanan
221.898.000,00 98.010.162,00
Kesehatan
- Belanja Pegawai 25.200.000,00 20.025.000,00
- Belanja Barang dan Jasa 196.698.000,00 77.985.162,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00
b. Kegiatan Bantuan Operasi Kesehatan
550.487.000,00 460.195.350,00
(BOK) (DAK Non Fisik)
- Belanja Pegawai 79.487.000,00 61.295.000,00
- Belanja Barang dan Jasa 471.000.000,00 398.900.350,00
Program Pelayanan Kesehatan Badan
3
Layanan Umum Daerah
a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan
2.126.526.000,00 1.462.977.419,00
Layanan Umum Daerah
- Pegawai BLUD 305.498.000,00 296.381.860,00
- Barang dan Jasa 981.542.000,00 978.234.559,00
- Modal Peralatan dan Mesin 839.486.000,00 188.361.000,00
JUMLAH 5.048.486.000,00 4.170.757.931,00

2.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.3.1 Pos Pendapatan

Pendapatan TA 2018 terealisasi 84,49 % persen dibandingkan dengan anggarannya.

2.3.2 Pos Belanja

Belanja TA 2018 terealisasi 82,61 % persen dibandingkan dengan anggarannya.