PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KESAMBEN
JL. A Yani No. 62 Kesamben Telepon (0342) 331533
BLITAR

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PELAYANAN KESEHATAN DI RUANG GIGI
TAHUN 2019

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu
dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi
masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan
kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik
melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi
lebih baik.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Audit Internal dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian pencapaian
kinerja pelayanan ruang gigi yang ada sehinggan dapat diketahui permasalahan
dan temuan yang pada akhirnya bisa dilaksanakan tindakan perbaikan sehingga
meningkatkan mutu pelayanan yang ada di Puskesmas Kesamben.

III. Tujuan audit:

a. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja.
b. Tujuan Khusus:
1. Mengetahui keseuaian jumlah tenaga pemberi layanan di ruang gigi.
2. Mengetahui hambatan pelaksanaan upaya kesehatan gigi.
3. Mengetahui Standart Pencegahan dan Pengelolahan Infeksi
IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:
a. Lingkup audit:
1. Melakukan audit terhadap kesesuaian sumberdaya pemberi layanan.
2. Melakukan audit terhadap pemenuhan sarana dan prasarana di ruang
gigi.
3. Melakukan audit terhadap hasil pelayanan pada Rekam Medik.
4. Melakukan audit terhadap Pengelolaan Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi.
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
1. Penyusunan rencana audit Pendaftaran.
2. Penyusunan KAK audit internal Pendaftaran
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan di audit
4. Pelaksanaan kegiatan audit internal sesuai jadwal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit Internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Standart Akreditasi Puskesmas.
2. Indikator Mutu UKP
3. Indikator Mutu Keselamatan Pasien.
4. Standart Pencegahan Infeksi.
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

Sasaran penilaian audit :
- Pemenuhan sumber daya terhadap standart sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja Pelayanan
- Kesesuaian terhadap standart akreditasi

VII. Jadual dan alokasi waktu :

a. Audit Pertama
1. Telusur proses pelayanan ruang gigi : 29 Maret 2019
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 05 April 2019
b. Audit Kedua:
1. Telusur proses pelayanan ruang gigi : 28 September 2019
 2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 05 Oktober 2019

VII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai
apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap
tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan
audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim
audit internal

VIII. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan
proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil
analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Mengetahui
Kepala Puskesmas Kesamben Ketua Tim Audit

dr. Rofiq Ahmad Khoirul Ismiatin, STr, Keb

Nip. 19850321 201101 1 04 Nip. 19731216 199302 2 003