PENDAPATAN
URAIAN
TARGET REALISASI
APBD KAB. LEBAK
APBD SKPD
Pendapatan 69,591,577,000 67,366,241,509
1 PAD 8,239,240,000 9,106,467,000
2 Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah
3 61,352,337,000 58,259,774,509
yang Sah
Belanja
1 Belanja Tidak Langsung
a. Gaji dan Tunjangan
b. Tambahan Penghasilan
c. Insentif
2 Belanja Langsung
a. Pegawai
b. Barang dan Jasa
c. Modal
d. Pemeliharaan
Adapun berdasarkan pelaksanaan urusan, program dan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 201
NO URUSAN PROGRAM
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 13
BIDANG KESEHATAN
2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 0
NIHIL 0
3 URUSAN PILIHAN 0
NIHIL 0
4 URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 1
BIDANG PERENCANAAN
TOTAL 14
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Berdasarkan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupate
BIDANG KESEHATAN
1102.110201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1102.110201.01.002
1102.110201.02.012
1102.110201.16.018
1102.110201.22.012
1102.110201.22.013
Pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit
tidak menular
1102.110201.22.013
1102.110201.23
1102.110201.25.026
1102.110201.32.007
1.1.02.1.1.02.01.00.34.001
1.1.02.1.1.02.01.00.35.001
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
BIDANG PERENCANAAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3001.110201.21
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
miliki struktur anggaran sebagai berikut :
BELANJA
%
ANGGARAN REALISASI
1 1 100
299,321,005,016 256,571,396,244.26 85.72
96.80
110.53
0
94.9593403571
paten Lebak pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 1 Urusan, 14 Program, dan 35Kegiatan, berupa :
KEGIATAN ANGGARAN
34 221,105,241,616
221,105,241,616
0 0
0 0
0 0
0 0
1 75,775,000
75,775,000
35 221,181,016,616
a Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Pada Tabel 3.3, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan prakiraan maju Ta
Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian Kinerja
28 Kecamatan di
Jumlah pelayanan tindakan kasus kabupaten lebak
49 Kasus
kedokteran kehakiman
42 Puskesmas di 28
Pemusnahan limbah medis 42 puskesmas
Cakupan Pencegahan,
Penanggulangan dan Pengendalian 90 Persen
Penyakit
28 Kecamatan di
Cakupan penanganan kasus KIPI 100 %
kabupaten lebak
Cakupan penanggulangan
KLB/potensial KLB dan alert dan krisis 100 %
kesehatan
Jumlah Pengelola Program Keswa yang
mengikuti Pertemuan Tata Laksana
Kasus 42 Puskesmas
ODGJ dalam Rangkas Program Bebas
Pasung 2019
Kabupaten lebak
Jumlah Puskesmas yang mengikuti
Pertemuan Peer Review Pelayanan 1 Puskesmas
Kesehatan Jiwa
di FKTP Kabupaten lebak
Puskesmas
gunungkendeng , cimarga,
Jumlah Mebeulair untuk Puskesmas 59 Unit
sobang, labkesda dan 24
kecamatan
127 /
AKI KH
100.000
AKB 18 / 1000 KH
3 Dokumen
giatan Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020 Kabupaten Lebak, adalah sebagai berikut :
cana Tahun 2019 Realisasi Tahun 2019
Kebutuhan Dana/ Pagu Keterangan
Sumber Dana Capaian Kinerja
Indikatif
221,105,241,616
221,105,241,616.45
3,437,945,300
11 Jenis
279,430,000 Pajak Daerah
86,000 Lembar
93,350,000 Pajak Daerah 8 Jenis
100,000,000 100 %
169,112,500 100 %
13,709,835,000 Puskemas
Puskemas dan
42 jaringannya
Puskemas dan
42 jaringannya
Puskemas dan
42 jaringannya
Puskemas dan
42 jaringannya
28,600,810,021 Persen
42 Orang
3 Kelompok
10 puskesmas
6 Orang
80 Klinik
100 %
139 Orang
Penggunaan
24,863,121,000 Silpa tahun
Sebelumnya 42 Puskesmas
3 Orang
75 Rumah sakit
49 Kasus
43 puskesmas
7 puskesmas
Dana Alokasi
1,393,500,000 Khusus 9 puskesmas
Non Fisik
2 puskesmas
313,250,000
84 Orang
21 Desa
4 Kecamatan
8 Desa
126 Sekolah/Madrasah
84 Kelompok
9 Kelompok
200 Buku
500 Buku
11 Sekolah/Madrasah
5,148,165,000
2 Kecamatan
16 puskesmas
42 orang
42 puskesmas
2 Desa
100 orang
1 kali
42 orang
2 Kecamatan
16 puskesmas
Dana Alokasi
4,952,999,000 Khusus Fisik
42 orang
42 puskesmas
3,974,656,000 Persen
20 Lokasi
100,000,000 Retribusi Daerah
40 puskesmas
95.3 %
94.1 %
100 %
100 %
42 Puskesmas
50,000,000
1 Puskesmas
50,000,000
20 Kali
8 Puskesmas
20 Lokasi
3,674,656,000 Retribusi Daerah
40 puskesmas
13,270,533,500
1 : 10.000 Penduduk
1 : 20.000 Penduduk
1 : 3.500 Penduduk
1 : 3.500 Penduduk
1 : 20.000 Penduduk
1 : 20.000 Penduduk
1 : 5.000 Penduduk
100 Persen
1037 Orang
12 Orang
42 puskesmas
25,408,547,927 Persen
3 Pemeriksaan
250 kg
4 pertemuan
9 Unit
1 Unit
5 Unit
2 Unit
3 Unit
59 Unit
2 Unit
45 Unit
17 Unit
3 Unit
33 Unit
15 Unit
8 Unit
29 Unit
1 Dokumen
1 puskesmas
Bantuan
2,500,000,000 Keuangan 1 puskesmas
Propinsi
3 Pustu
1 puskesmas
3 Puskesmas
178 Unit
36 Unit
Dana Alokasi
15,223,270,000 48 Unit
Khusus Fisik
60 Unit
45 Unit
24 Unit
63 Unit
132 KH
9,334,098,400 15.65 KH
0.27 Persen
100 Persen
100 Persen
3 RTK
42 orang
109400 Balita
345 KK
Dilakukan 0 orang
Perubahan (Diganti)
12,365 sachet
19,306 sachet
74 orang
Dilakukan 0 orang
Perubahan (Diganti)
1150 Lembar
43 Buah
42 orang
42 orang
42 orang
25 orang
Dilakukan 1 puskesmas
Perubahan (Diganti)
Dilakukan 0 puskesmas
Perubahan (Diganti)
1 kali
2,233,098,400 Bagi Rokok
Hasil Pajak
2 Buah
1 kali
22 Kecamatan
42 puskesmas
orang
Dilakukan 2 kali
Perubahan (Diganti)
1 kali
6 puskesmas
1 kali
1 kali
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Kali
1 Kali
840 Paket
78,997,621,151.45 Persen
42 FKTP
Lain-lain
78,997,621,151 pendapatan yang
syah
100 Persen
38,640,666,817 Persen
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
40 Orang
Orang
Dana Alokasi
38,640,666,817 Khusus Non Fisik
40 Orang
42 Orang
111638 Orang
340 Paket
2,637 Lembar
4,000 Lembar
1 Tahun
2 Titik
75,775,000
75,775,000
75,775,000 Dokumen
181,588,417,953.26 82.127595269
181,588,417,953.26 82.127595269
3,183,196,827 88.74 92.59
100.00 96.69 2
874,901,778
100.00
100.00 100.00 5
279,429,075
100.00
93,350,000 100.00 100.00 6
100.00 99.98
7,162,995,150 100.00
100.00
100.00 98.60
6,453,612,150 100.00
100.00
100.00
100.00
1,101,938,813 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 94.62
100.00
23,526,684,191
100.00
100.00
100.00 55.09
1633.33
110,176,717
85.71
100.00
100.00 85.38
1,189,753,828 100.00
100.00
100.00 89.50
100.00
100.00
100.00
100.00
280,362,000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 96.76
100.00
100.00
100.00
188,835,900 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 54.61
100.00
2,704,879,000
100.00
100.00
100.00 92.29
92,287,486
100.00
102.47 96.01
96.02
144,008,722
100.00
100.00
100.00 100.00
50,000,000
50,000,000
100.00
100.00 9.32
342,643,820
100.00
12,652,529,500
100.00 95.34
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 95.34
100.00
12,652,529,500
100.00
100.00
23,578,857,524 0.00 92.80
100.00 95.47
4,443,714,331
100.00
100.00 77.80
100.00
100.00
100.00
2,357,997,368 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 97.74
2,443,608,000 100.00
100.00
100.00 94.16
100.00
100.00
14,333,537,825
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.21 86.61
8,083,868,929 115.02
192.59
100.00 85.32
6,058,408,700.00
100.00
60.00
100.00
86.99
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
0.00
100.00
2,025,460,229 91
100.00
100.00
78.57
100.00
0.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 74.85
59,133,129,473
100.00
0.00 81.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
31,342,087,923
55.56
100.00
88.77
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
75775000 100.00