KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: lpppm.ubt.ac.id Surel : lp3m.ubt@gmail.com

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Form-1. Daftar Pertanyaan Audit (Cheklist Audit)

Auditi Tipe Audit Tanggal Audit

Lokasi Auditor Ketua Kode

Nomor : KKA-DPA/F1
Wakil Auditi Auditor Anggota Revisi : 1

No Lingkup Audit Pertanyaan Hasil Observasi/Audit KTS OB Catatan Khusus

(catatan audit)
1 Kompetensi Lulusan Apakah program studi telah menetapkan
kualifikasi kompetensi lulusan sesuai
KKNI?
Apakah ada dokumen yang memberikan
informasi tentang capaian pembelajaran
program studi?
2 Isi Pembelajaran Apakah dokumen kurikulum telah
memuat capaian pembelajaran secara
lengkap sesuai KKNI?
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: lpppm.ubt.ac.id Surel : lp3m.ubt@gmail.com

No Lingkup Audit Pertanyaan Hasil Observasi/Audit KTS OB Catatan Khusus

(catatan audit)
Apakah dokumen kurikulum menyajikan
matriks bahan kajian, struktur mata
kuliah dan rencana pembelajaran
semester (RPS) secara lengkap?
Apakah program studi melakukan
peninjauan kurikulum secara periodik
(minimal 5 tahun sekali) dengan
melibatkan pemangku kepentingan
internal dan eksternal?
Apakah dokumen kurikulum sudah
menggambarkan kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran dan sudah
sesuai dengan visi, misi universitas,
fakultas, dan program studi?
3 Proses Pembelajaran Apakah semua mata kuliah telah
dilengkapi RPS yang menggambarkan
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: lpppm.ubt.ac.id Surel : lp3m.ubt@gmail.com

No Lingkup Audit Pertanyaan Hasil Observasi/Audit KTS OB Catatan Khusus

(catatan audit)
proses pembelajaran SCL untuk
pencapaian CPL ?
Apakah tim pengampu mata kuliah
menyampaikan RPS kepada mahasiswa
pada pertemuan pertama?
4 Pembimbingan Apakah program studi memiliki
Akademik mekanisme pembentukan dosen PA dan
monitoring proses pembimbingan?
Apakah jumlah bimbingan dosen PA per
dosen telah memenuhi standar mutu yaitu
maksimal 20 mahasiswa?
Apakah pembimbingan mahasiswa dosen
PA telah memenuhi jumlah rata-rata
pembimbingan minimal 4 kali per
semester?
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: lpppm.ubt.ac.id Surel : lp3m.ubt@gmail.com

No Lingkup Audit Pertanyaan Hasil Observasi/Audit KTS OB Catatan Khusus

(catatan audit)
Apakah dosen PA menyetujui beban
belajar mahasiswa sesuai IP semester
yang diperoleh?
5 Penyelenggaraan dan Apakah dosen telah melengkapi materi
pengelolaan proses ajar dengan buku referensi dan bahan
belajar mengajar ajar (handot/modul/panduan praktikum)?
Apakah program studi telah menyusun
jadwal perkuliahan, mempersiapkan
absensi, kartu kendali/berita acara
perkuliahan, serta melaksanakan
monitoring kehadiran mahasiswa dan
kehadiran dosen tiap semester?
Apakah dosen mengajar telah sesuai
dengan RPS dan jadwal perkuliahan
serta melaksanakan kegiatan pembelajaran
sebanyak 16 kali tatap muka termasuk
PTS dan PAS?
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: lpppm.ubt.ac.id Surel : lp3m.ubt@gmail.com

No Lingkup Audit Pertanyaan Hasil Observasi/Audit KTS OB Catatan Khusus

(catatan audit)
Apakah program studi melaksanakan
evaluasi proses belajar mengajar?
Apakah nilai EPBM dosen mencapai >
3,0 dan dicapai lebih dari 90% dosen di
program studi?
6 Pembimbingan Tugas Apakah program studi memiliki
Akhir/Skripsi/Tesis mekanisme pembentukan dosen
pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis?
Apakah program studi memiliki panduan
pembimbingan dan penulisan tugas
akhir/skripsi/tesis?
Apakah dosen pembimbing tugas
akhir/skripsi berpendidikan minimal S2
dan memiliki kepangkatan akademik?
Apakah proses pembimbingan
penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis
telah memenuhi standar yang ditentukan
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: lpppm.ubt.ac.id Surel : lp3m.ubt@gmail.com

No Lingkup Audit Pertanyaan Hasil Observasi/Audit KTS OB Catatan Khusus

(catatan audit)
yaitu minimal 8 kali pertemuan dan
diselesaikan kurang dari 12 bulan
(program S1) serta kurang atau sama
dengan 6 bulan (program diploma)?
7 Proses pembelajaran Apakah program studi telah melaksanakan
(blended learning) pembelajaran blended learning minimal
30% dari seluruh mata kuliah?
Apakah jumlah pertemuan
pembelajaran blended learning telah
mencapai standar yaitu 30% pertemuan
dari mata kuliah yang dipilih?
8 Penilaian Apakah dosen telah melakukan penilaian
Pembelajaran pembelajaran sesuai RPS mata kuliah
dan menyerahkan soal ujian sebulan
sebelum jadwal ujian yang kemudian
divalidasi prodi seminggu sebelum ujian
dan memberikan penilaian paling lama
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: lpppm.ubt.ac.id Surel : lp3m.ubt@gmail.com

No Lingkup Audit Pertanyaan Hasil Observasi/Audit KTS OB Catatan Khusus

(catatan audit)
14 hari setelah ujian serta prodi
melakukan monev penilaian tersebut ?
9 Penyelenggaraan Apakah dalam memberikan nilai akhir
kegiatan penilaian dosen sudah berpedoman pada pedoman
pembelajaran pendidikan (30% untuk nilai tugas, 30%
untuk PTS dan 40% untuk PAS) dan prodi
membuat jadwal ujian akhir sesuai
kalender akademik, menetapkan
pengawas, membuat daftar hadir, berita
acara serta tata tertib ujian ?
10 Pedoman penilaian Apakah prodi menetapkan kriteria
tugas akhir, skripsi, komponen penilaian yang harus diisi
dan tesis oleh dosen pembimbing dan penguji saat
proses pembimbingan dan ujian tugas
akhir/skripsi/thesis ?
11 Tenaga Pendidik Apakah program studi telah menentukan
rata-rata beban dosen per semester atau
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: lpppm.ubt.ac.id Surel : lp3m.ubt@gmail.com

No Lingkup Audit Pertanyaan Hasil Observasi/Audit KTS OB Catatan Khusus

(catatan audit)
Rata-rata FTE (Fulltime Teaching
Equivalent): 11-13 sks serta monitoring
agar rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap
dalam mengajar lebih dari 95%?