BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Bulan : September 2017

Nama Sekolah : SD Negeri 200306 Padangsidimpuan

Desa/Kecamatan : Kelurahan Batunadua Jae / Padangsidimpuan Batunadua
Kabupaten/Kota : Kota Padangsidimpuan
Provinsi : Sumatera Utara
Kode dan nama Rekening : 5.2.3 /Belanja Modal
Anggaran Belanja : Rp. 5.875.000,- 5875000

KODE SISA
No URAIAN REALISASI JUMLAH
BKU ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
Pembelian Buku RPUL/RPAL 2017 5,000,000 5,000,000 -
Buku Belajar Membaca Kelas 1 875,000 875,000 -

JUMLAH 5,875,000 5,875,000 -

Mengetahui, Padangsidimpuan, April 2017

Kepala Sekolah SD Negeri 200309 Padangsidimpuan Bendahara BOS,

NEMBAL SIREGAR HOTMA TUA ULI SIREGAR, SPd

NIP. 19640311 198404 1 001 NIP. 19661104 200103 1 002
 LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL
SD/SMP

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan April 2017
Sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Realisasi s/d Bulan Realisasi Bulan ini Jumlah Realisasi s/d Bulan ini Selisih/ (Kurang)
No Uraian
(Rp.) lalu (Rp) (Rp) (Rp.) (Rp.)

Pendapatan 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 0 0 0

Belanja 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 0 0 0

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan perundang-
undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung
jawab atas kebenarannya

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, tanggal Juni 2017

Kepala Sekolah SDN 200306 Padangsidimpuan

NEMBAL SIREGAR
NIP. 19640311 198404 1 001
 *) Untuk Belanja Dirincikan

LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL

SD/SMP

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Mei 2017
Sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Realisasi s/d Bulan Realisasi Bulan ini Jumlah Realisasi s/d Bulan ini Selisih/ (Kurang)
No Uraian
(Rp.) lalu (Rp) (Rp) (Rp.) (Rp.)

Pendapatan 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 0 0 0

Belanja 0 0 0 0 0

Jumlah 0 0 0 0 0

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan perundang-
undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung
jawab atas kebenarannya

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, tanggal Juni 2017

Kepala Sekolah SDN 200306 Padangsidimpuan

NEMBAL SIREGAR
 NIP. 19640311 198404 1 001
*) Untuk Belanja Dirincikan

LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL

SD/SMP

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk bulan Juni 2017
Sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Realisasi s/d Bulan Realisasi Bulan ini Jumlah Realisasi s/d Bulan ini Selisih/ (Kurang)
No Uraian
(Rp.) lalu (Rp) (Rp) (Rp.) (Rp.)

A Pendapatan 25,600,000 - 25,600,000 25,600,000 -

Jumlah 25,600,000 - 25,600,000 25,600,000 -

B Belanja
Honorer Guru Panitia Kegiatan Penerimaan
1 Siswa Baru
500,000 - 500,000 500,000 -
2 ATK Kegiatan Penerimaan Siswa Baru 200,000 - 200,000 200,000 -
3 Pembelian Buku RPUL/RPAL 2017 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 -
4 Buku Belajar Membaca Kelas 1 875,000 - 875,000 875,000 -
Pembuatan Spanduk BOS Bebas Potongan bagi
5 Siswa
250,000 - 250,000 250,000 -
Pembutan Spanduk Dirgahayu Republik
6 Indonesia ke 72
250,000 - 250,000 250,000 -

7 Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor (ATK) 3,170,906 - 3,170,906 3,170,906 -

8 Bahan Habis Pakai Alat kebersihan 965,000 965,000 965,000 -

 Pembelian Alat Olahraga/Bahan Ajar
9 pendidikan
850,000 - 850,000 850,000 -
10 Pembelian Bahan Pengecatan Gedung 1,134,300 - 1,134,300 1,134,300 -
11 Pembelian Bahan Pompa Air 900,000 - 900,000 900,000 -
12 Upah Tukang (diberikan pihak ketiga) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -

13 Belanja Bahan obat-obatan untuk UKS 250,000 - 250,000 250,000 -

Honorarium Tenaga Ahli (Non PNS)

14 DAPODIK
200,000 - 200,000 200,000 -
Honorer Lembur Non PNS Aset Barang Milik
15 Daerah (BMD)
200,000 - 200,000 200,000 -

Honorarium Operasional Tenaga Adm,

Penjaga Sekolah, Pustaka & petugas
16 2,250,000 - 2,250,000 2,250,000 -
kebersihan Triwulan III (Juli, Agustus dan
September 2017)
Transport dan uang saku kepala sekolah
17 780,000 - 780,000 780,000 -
mengikuti K3S 6 kali pertemuan
Transport pengambilan Dana BOS
18 440,000 - 440,000 440,000 -
Triwulan II 2017
Pengetikan, Penyusunan, Laporan RKAS &
19 195,000 - 195,000 195,000 -
SPJ BOS
20 Penggandaan SPJ BOS 432,100 - 432,100 432,100 -

21 Penjilidan 100,000 - 100,000 100,000 -

22 Belanja Materai 3000 dan materai 6000 75,000 - 75,000 75,000 -

Intensif Pengelola Dana BOS Bulan Juli,

23 1,950,000 - 1,950,000 1,950,000 -
Agustus dan September 2017

Transport & Uang saku Perbaikan SPJ dan

24 800,000 - 800,000 800,000 -
RKAS ke dinas Pendidikan 3 x

Langganan Koran Metrotabagsel Bulan

25 900,000 - 900,000 900,000 -
Juli, Agustus dan September 2017
 Pulsa paket Data Bulan Juli, Agustus dan
26 300,000 - 300,000 300,000 -
September 2017
Rekening Listrik Bulan Juli, Agustus dan
27 174,400 - 174,400 174,400 -
September 2017

28 pembelian Alat Listrik/Bola Lampu 110,394 - 110,394 110,394

29 Biaya Cetak Foto 300,000 - 300,000 300,000 -

Pembelian Bahan Konsumsi Guru, pegawai
30 220,000 - 220,000 220,000 -
dan tamu Triwulan III

Fotoocopy soal dan LJK Ulangan harian

31 48,900 - 48,900 48,900 -
TW III

Penggandaan Soal dan LJK Ujian Tengah

32 489,000 - 489,000 489,000 -
Semester @Rp.3000*163 siswa/set
Penggandaan Analisis Ulangan tengah
33 15,000 - 15,000 15,000 -
semester
Penggandaan remedial ulangan tengah
34 15,000 - 15,000 15,000 -
semester
Konsumsi ringan kegiatan ujian tengah
35 260,000 - 260,000 260,000
semester

Jumlah 25,600,000 - 25,600,000 25,600,000 -

-
Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan perundang-
undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung
jawab atas kebenarannya

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, tanggal Nopember 2017

Kepala Sekolah SDN 200306 Padangsidimpuan
 NEMBAL SIREGAR
NIP. 19640311 198404 1 001
*) Untuk Belanja Dirincikan
 jumlah 25,489,606
Honor 6,100,000 honor atk ganda konsumsi jasa transport aset buku aset brg 25,489,606
Pengembangan Kompetensi
honor panitia 500,000 Lulusan
500,000 200,000 700,000

honor PNS lainnya - Pengembangan Standar Isi 250,000 250,000

Honorarium non PNS 400,000 Pengembangan Standar Proses 250,000 5,875,000 6,125,000

Pengembangan Pendidik dan

Honorarium non PNS lalnn 2,250,000 Tenaga Kependidikan
2,650,000 3,170,906 174,400 780,000 6,775,306

Pengembangan Sarana dan

uang lembur non PNS - Prasarana Sekolah
1,000,000 965,000 900,000 2,865,000

Pengembangan Standar
Honor pengelola BOS 1,950,000 Pengelolaan
1,950,000 850,000 300,000 1,240,000 4,340,000

Pengembangan Standar
uang pihak ke 3 1,000,000 Pembiayaan
250,000 495,000 220,000 965,000

Pengembangan dan
belnaja Barang & jasa 13,514,606 Implementasi Sistem Penilaian
2,109,300 1,100,000 260,000 3,469,300
ATK 3,870,906 6,100,000 8,045,206 1,595,000 480,000 1,374,400 2,020,000 5,875,000 25,489,606

alat listrik - 13,514,606

materai 75,000
alat kebersihan 965,000 13,625,000 25,489,606

bahan ajar olahraga 850,000 110,394 110,394

belana obat 250,000

belanjamaterail lainnya 2,034,300

belnaja listrik 174,400

belja surat kabar 900,000

belnaja internet 300,000

belnaja cetak 195,000 1,595,000

belanja penggandaan 1,100,000

belanja jilid -

belanja cetak foto 300,000

belnaja minum pegawai 220,000

belanja minum kegiatan 260,000

perjalan dinas dlm kota 2,020,000 -

belnaja brang pihak ke 3 -

aset 5,875,000

RPUL 5,000,000
belajar 875,000
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN BARANG

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas sesuai Surat Tugas Kepala
Sekolah 200306 Kota Padangsidimpuan Nomor 421.2/139/I/2017, tanggal 03 Januari 2017. Kami yang
bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD IQBAL KHAIR, SPdI

NIP : 19820904 201001 1 018
Jabatan : Pemeriksa Barang

Telah melakukan Pemeriksaan Fisik Persediaan Barang Pakai Habis yang dikelola FITRI HAYATI, SPd NIP.19790410
201406 2 002 selaku Penyimpan Barang SD Negeri 200306 Kota Padangsidimpuan per 31 Maret 2017 dengan
keadaan sebagai berikut :

No. Nama Persediaan Satuan Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga Keterangan
Barang (Rp) (Rp)
1 Belanja Bahan Habis Pakai
1.1 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK dalam Kegiatan Penerimaan
A Siswa Baru
Buku Tulis Biasa Buah 12 6,500 78,000 200,000
Kertas Double Folio bergaris isi 100
lbr Bungkus 2 28,350 56,700
Pulpen Faster C-6 Buah 3 4,500 13,500
Pensil Biasa Lusin 1 15,800 15,800
Karton Manila Lembar 12 3,000 36,000
Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor
B (ATK) 3,170,906
Kertas HVS & Quarto-F4 70 Grm Rim 8 47,900 383,200
Folio Bergaris Rim 6 28,350 170,100
Isi Ulang Tinta Ballpoint Buah 12 15,000 180,000
Map Biasa Buah 10 1,300 13,000
Anak Carter Buah 10 6,600 66,000
Carter Buah 6 10,000 60,000
Tinta Printer Hitam & Warna Merk Botol 6 45,000 270,000
Avines
Re-Type 1 Set Set 12 7,500 90,000
Pensil 2 B Buah 12 3,300 39,600
Penghapus pensil 2B Buah 14 1,000 14,000
Lakban Ukuran Besar Buah 8 12,550 100,400
Lakban Ukuran Kecil Buah 5 11,700 58,500
Buku Tulis Standard Folio uk.32x21cm
isi 100lbr Buah 10 33,000 330,000
Spidol White Board Buah 12 8,000 96,000
Penghapus Papan Tulis Buah 12 6,500 78,000
Pulpem my gel Buah 24 15,000 360,000
Kapur Tulis Buah 25 8,000 200,000
Baterai ABC Biji 10 2,500 25,000
Bantalan Stempel Buah 2 20,553 41,106
Tinta Stempel Btl 6 12,000 72,000
C Bahan Habis Pakai - Jam Dinding
Jam Dinding Robin Buah 8 65,500 524,000
D Bahan Habis Pakai - Spandul
Spanduk BOS bebas Pungutan Buah 1 250,000 250,000 250,000
siswa Miskin
Spanduk dirgaharu Republik
Buah 1 250,000 250,000 250,000
Indonesia ke 72
1.2 Belanja Perangko, materai dan
Benda Pos Lainnya
Belanja Materai 3000 dan Materai
A 6000 75,000
Materai 3000 Biji 13 3,000 39,000
Materai 6000 Biji 6 6,000 36,000
1.3 Belanja Peralatan kebersihan dan
bahan Pembersih 965,000
A Bahan Habis Pakai Alat Kebersihan
Sapu Lidi Buah 14 13,000 182,000
Sapu Ijuk Enau Zebra Buah 14 18,000 252,000
Kain Pel Sumbu Buah 12 38,000 456,000
Pembersih Lantai dan Kaca Botol 3 12,000 36,000
Sabun Colek Bungkus 10 3,900 39,000

Sub Jumlah 4,910,906

1.5 Belanja Peralatan dan Bahan
Pendidikan
Belanja Peralatan dan Bahan
A Pendidikan-Alat Olahraga 850,000
Bola Bulu Tangkis Slop 1 85,000 85,000
Raket Bulu Tangkis Bh 8 37,000 296,000
Bola Kaki Uk. Standard Bh 1 137,400 137,400
Bola Kasti Bh 12 8,000 96,000
Pemukul Bola Kasti Bh 2 15,500 31,000
Bed Pemukul Bola Pimpong Bh 5 28,320 141,600
Bola Pimpong Ktk 3 21,000 63,000
Sub Jumlah 850,000
2 Belanja Bahan / Material
2.1 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,134,300
Cat Tembok Colourtex 25 Kg Klg 1 274,250 274,250
Cat Minyak Klg 3 75,000 225,000
Kuas Gulung Bh 3 45,000 135,000
Kuas Biasa Bh 3 26,150 78,450
Kayu Btg 4 75,400 301,600
Tinner Btl 6 20,000 120,000

2.2 Belanja Bahan / Material Lainnya

Pipa Pompa Air Btg 5 133,400 667,000 900,000

Lem Elbo Btl 4 12,000 48,000
Sambungan Pipa air L Buah 10 7,500 75,000
Sambungan Pipa air I Buah 10 7,500 75,000
Saringan Pompa Air Buah 1 35,000 35,000

Sub Jumlah 2,034,300

2.4 Belanja Bahan Obat-obatan
Betadine Merk Khong Huan Bh 2 19,000 38,000 250,000
Kain Kasa + Kapas Bh 5 14,000 70,000
Plaster Gulung + handplast Bh 3 16,000 48,000
Alkohol 70% Btl 2 22,000 44,000
Rivanol Btl 2 25,000 50,000
Sub Jumlah 250,000
3 Belanja Jasa Kantor
3.1 Belanja Listrik
Rekening Listrik Bulan Juli s/d
A September 2017
 Rekening Listrik Bulan Juli 2017 Bulan 1 28,360 28,360 174,400

Rekening Listrik Bulan Agustus Bulan 1 67,200 67,200

2017
Rekening Listrik Bulan September
Bulan 1 78,840 78,840
2017
B Belanja Surat Kabar/Majalah 900,000
Langganan Koran "METROTABSEL "
Bulan Januari, Februari dan Maret Bulan 3 100,000 300,000
2017

Langganan Koran "RADAR INDONESIA

" Bulan Januari, Februari dan Maret Bulan 3 200,000 600,000
2017

C Belanja Kawat/Faksimili/Internet 300,000

Pulsa Paket Data/Internet

Telkomsel 4G/Loop Bulan Januari Bulan 3 100,000 300,000
s.d Maret 2017
D Pembelian Alat Listrik 110,394
Bola Lampu Phihips 25 Watt Buah 2 55,197 110,394

Sub Jumlah 1,484,794

4 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.1 Belanja Cetak

Pengetikan, Penyusunan, dan
A Penjilidan/Pengandaan Laporan 195,000
RKAS & SPJ
Pengetikan Blanko RKAS & SPJ Lembar 50 3,900 195,000
4.2 Belanja Penggandaan
A Penggandaan SPJ BOS 432,100
Penggandaan SPJ BOS Set 1080 400 432,100
B Penjilidan Laporan SPJ BOS 100,000

Penjilidan Skripsi Laporan SPJ BOS Set 4 25,000 100,000

Fotocopy Soal dan LJK Ujian Ulangan

C Harian Triwulan I

Fotocopy Soal Harian Kelas I s.d III Lembar 40 300 12,000 48,900

Fotocopy Soal Harian Kelas IV s.d

Lembar 40 300 12,000
VI

Fotocopy LJK Harian Kelas I s.d III Lembar 40 300 12,000

Fotocopy LJK Harian Kelas IV s.d VI Lembar 43 300 12,900

Penggandaan Soal dan LJK ujian

D tengah semester 489,000

Penggandaan Soal dan LJK ujian

Set/siswa 163 3,000 489,000
tengah semester
Penggandaan Analisis Ulangan
E Tengah Semester 15,000

Penggandaan Analisis Ulangan

Lembar 50 300 15,000
Tengah Semester
Penggandaan Remedial Ulangan
F Tengah Semester 15,000

Penggandaan Remedial Ulangan

Lembar 50 300 15,000
Tengah Semester
 Pembuatan Cetak pohot
G dokumentasi laporan SPJ 300,000
Pas Photo dokumentasi Set 15 20,000 300,000

Sub Jumlah 1,595,000

Belanja Sewa
5 Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Sub Jumlah -
6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Sub Jumlah -
Belanja Sewa Perlengkapan dan
7 peralatan Kantor

Sub Jumlah -

8 Belanja Makanan dan Minuman

Bahan Konsumsi Guru, Pegawai &

A 220,000
Tamu Triwulan I
Kopi Bungkus 10 3,540 35,400
Bubuk Teh Bungkus 8 2,700 21,600
Susu Kaleng Kaleng 3 10,000 30,000
Gula Kg 5 12,200 61,000
Isi Ulang Air Minum Kali 12 6,000 72,000
Konsumsi Kegiatan Ujian Tengah
B Semester
Lontong Piring 13 10,000 130,000 260,000
Kopi Susu, Ginseng Susu & Teh Manis Gelas 13 2,500 32,500
Kue-Kue Bungkus 13 6,000 78,000
Permen Bungkus 1 19,500 19,500

Sub Jumlah 480,000

Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
9 tertentu

Sub Jumlah -
10 Belanja Perjalanan Dinas 2,020,000
Transport dan Uang Saku Kepala
A Sekolah mengikuti K3S Kegiatan 6 130,000 780,000

Transport Pengambilan Dana BOS

B Triwulan I 2017 ke Bank SUMUT PSP Orang 2 220,000 440,000

Transport & Uang Saku Perbaikan SPJ

C dan RKAS ke Dinas Pendidikan Orang 4 200,000 800,000

Sub Jumlah 2,020,000

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
11 dan Bimbingan Teknis PNS

Sub Jumlah -
12 Belanja Pemeliharaan

Sub Jumlah -

14 Honorarium PNS dan Non PNS 6,100,000

 A Honorarium PSB 2017 selama 5 hari Orang 2 250,000 500,000
B Upah tukang Orang 1 1,000,000 1,000,000
Honorarium tenaga ahli (non PNS)
C DAPODIK Orang 1 200,000 200,000
Honorarium tenaga ahli (non PNS)
D ASET BMD Orang 1 200,000 200,000
Honorarium Operasional tenaga
E ADM, penjaga sekolah, pustaka dan Orang 4 562,500 2,250,000
petugas kebersihan
F Intensif pengelola Dana BOS Orang 1 1,950,000 1,950,000
-
Sub Jumlah 6,100,000

Jumlah Total 18,625,000 19,725,000

Demikian Berita Acara ini Kami buat untuk keperluan penyusunan Neraca Pemerintah Kota Padangsidimpuan T.A
2017

Yang memeriksa :
Mengetahui :
Kepala SDN. 200306 Padangsidimpuan 1. MUHAMMAD IQBAL KHAIR,SPdI
Kota Padangsidimpuan NIP.-
19725000

NEMBAL SIREGAR
NIP. 19630311 198404 1 001