PENGENDALI KREDIT ANGGARAN

PERINCIAN PENGELUARAN PER KODE REKENING

PERIODE BULAN : APRIL 2014

KODE REKENING 5.2.2.144.10.

Satuan kerja Dinas Pendidikan - SDN Gedangmas 03
Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan Pemiliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
Kelompok belanja Belanja Langsung
Jenis belanja Belanja Barang dan Jasa
Obyek belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Rincian obyek belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Pagu anggaran Awal Revisi I Revisi II
Jumlah 2,772,000
Sisa anggaran sampai dengan bulan lalu 2,772,000
Pembetulan / koreksi SPJ bulan lalu
Sisa anggaran setelah koreksi 2,772,000
PENGELUARAN BULAN INI
SPM
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah
LS/UP
1 10-04-2014 GU Nihil Dibayar Bahan Baku Bangunan 1,772,000
2 19-04-2014 GU Nihil Dibayar Upah/Ongkos Tenaga Kerja Harian 1,000,000

Jumlah pengeluaran bulan ini 2,772,000

Pengeluaran sampai dengan bulan lalu -
Pembetulan / koreksi SPJ bulan lalu
Jumlah pengeluaran s/d bulan lalu setelah koreksi
Pengeluaran sampai dengan bulan ini 2,772,000
Sisa anggaran sampai dengan bulan ini -

Randuagung,
Randuagung,....... April2014
19 April 2014
Kepala
Kepala
SDN
SDN ..........................
Gedangmas 03

............................................
SITI MASRINGAH, S.Pd.SD
NIP.19591103
NIP. ....................................
198010 2 001
 PENGENDALI KREDIT ANGGARAN
PERINCIAN PENGELUARAN PER KODE REKENING
PERIODE BULAN : APRIL 2014

KODE REKENING 5.2.2.144.10.

Satuan kerja Dinas Pendidikan - SDN Randuagung 01
Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan Pemiliharaan Rutin/Berkala Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Kelompok belanja Belanja Langsung
Jenis belanja Belanja Barang dan Jasa
Obyek belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Rincian obyek belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Pagu anggaran Awal Revisi I Revisi II
Jumlah 8,530,200
Sisa anggaran sampai dengan bulan lalu 8,530,200
Pembetulan / koreksi SPJ bulan lalu
Sisa anggaran setelah koreksi 8,530,200
PENGELUARAN BULAN INI
SPM
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah
LS/UP
1 10-04-2014 GU Nihil Dibayar Bahan Baku Bangunan 6,730,200
2 19-04-2014 GU Nihil Dibayar Upah/Ongkos Tenaga Kerja Harian 1,800,000

Jumlah pengeluaran bulan ini 8,530,200

Pengeluaran sampai dengan bulan lalu -
Pembetulan / koreksi SPJ bulan lalu
Jumlah pengeluaran s/d bulan lalu setelah koreksi
Pengeluaran sampai dengan bulan ini 8,530,200
Sisa anggaran sampai dengan bulan ini -

Randuagung, 19 April 2014

Kepala
SDN Randuagung 01

MOCH. SAHI, S.Pd

NIP. 19590411 197907 1 004