Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Formulir Audit Internal

    Diunggah oleh

    nana wandhana
    10 tayangan1 halaman

    Judul Asli

    formulir audit internal.docx

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    10 tayangan1 halaman

    Formulir Audit Internal

    Diunggah oleh

    nana wandhana

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    Proses Unit

    Kriteria Audit

    Bagian 1 : Detail ketidaksesuaian

    Uraian Bukti – Bukti Objectif Metode Audit


    Ketidaksesuaian

    Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
    perbaikan dengan waktu penyelesaian ( Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
    pencegahan )
    Analisis akar permasalahan ( bagaimana / mengapa hal ini bisa terjadi ? )

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

    Unit kerja : Auditor Audit

    Tanggal :
    Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

    Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

    Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala puskesmas

    Anda mungkin juga menyukai