FORMULIR

Daftar Klausul Audit Internal

Klausul
Divisi
KL ISO 9001 : 2015 KL ISO 14001 : 2015 KL ISO 18001 : 2015
4 Konteks Organisasi 4.1 Persyaratan Umum
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya 4.2 Kebijakan K3
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak kepentingan 4.3.1 HIRADC (Hazard Identification Risk Ases & Determining Control
4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen lingkungan 4.3.2 Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
4.4 Sistem Manajemen lingkungan 4.3.3 Sasaran & Program
5 Kepimpinan 4.4.1 Sumberdaya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang
5.1 Kepimpinan dan Komitmen 4.4.2 Kompetensi Pelatihan & Kesadaran
5.2 Kebijakan Lingkungan 4.4.3 Komunikasi, partisipasi, & Konsultasi
5.3 Peran Tanggung jawab dan wewenang organisasi 4.4.4 Dokumentasi
6 Perencanaan 4.4.5 Pengendalian Dokumen
6.1.1 Risiko dan Peluang 4.4.6 Pengendalian Operasi (Eleminasi, Subs, Rekayasa, APD)
6.1.2 Aspek Lingkungan 4.4.7 Kesiapan Tanggap Darurat
6.1.3 Kewajiban Penataan (Cnth: Persyaratan Hukum) 4.5 Pemeriksaan
HSE & Chemical 6.1.4 Perencanaan Tindakan 4.5.2 Evaluasi Pematuhan
Waste Handling 6.2.1 Sasaran Lingkungan 4.5.3 Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan & Pencegahan
6.2.2 Perencanaan Tindakan untuk Mencapai Sasaran 4.5.4 Pengendalian Rekaman
7.3 Kepedulian 4.5.5 Audit Internal berdasarkan HIRADC
7.4.2 Komunikasi Internal 4.4.6 Pengendalian Operasi (Eleminasi, Subs, Rekayasa, APD)
7.4.3 Komunikasi Eksternal
7.5.1 Informasi Terdokumentasi Umum
9.1.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
9.2.2 Program Audit Internal
9.1.3 Analisis dan Evaluasi
9.1.2 Evaluasi Penataan
10.2 Ketidaksesuaian & Tindakan Korektif
10.3 Perbaikan Berkelanjutan

8.5.4 Proses Pergudangan 7.5.2 Pembuatan dan Pemutakhiran 4.4.6 Pengendalian Operasi (Eleminasi, Subs, Rekayasa, APD)
7.2 Menentukan Kompetensi Personil 8.2.3.1Kemampuan Penyediaan Produk
7.3 Kesadaran 9.2 Perizinan Perusahaan
7.4 Komunikasi Internal & Eksternal 9.1.3 Evaluasi Penyedia Eksternal
7.5 Informasi Terdokumentasi
8.1 Perencanaan & Pengendalian Opr. Mutu
Procurement 9.1 Monitoring, Pengukuran, analisis & evaluasi
9.1.3 Evaluasi dan Evaluasi
9.2 Internal Audit
9.3 Tinjauan Manajemen
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
10.3 Perbaikan terus menerus

6.1 Tindakan untuk menangani Resiko & Peluang 6.1.2 Aspek Lingkungan 4.4.6 Pengendalian Operasi (Eleminasi, Subs, Rekayasa, APD)
7.1.3 Infrastruktur 6.1.3 Kewajiban Penataan (SIO, SILO)
7.1.4 Lingkungan untuk Operasi 6.1.4 Perencanaan Tindakan
7.1.5 Sumberdaya Pemantauan dan Pengukuran 6.2 Sasaran Lingkungan & Tindakannya
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi 8.1. Pengendalian Operasi (Reduksi Limbah)
8.1 Perencanaan & Pengendalian Opr. Mutu
Maintenance 9.1 Monitoring, Pengukuran, analisis & evaluasi
9.1.3 Evaluasi dan Evaluasi
9.2 Internal Audit
9.3 Tinjauan Manajemen
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
10.3 Perbaikan terus menerus

7.1.2 Orang 6.1.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang 4.4.6 Pengendalian Operasi (Eleminasi, Subs, Rekayasa, APD)
7.1.4 Lingkungan untuk Operasi 6.1.2 Aspek Lingkungan
7.1.5 Monitoring, Pengukuran, analisis & evaluasi 6.1.4 Perencanaan Tindakan
7.1.6 Pengetahuan Organisasi 6.2 Sasaran Lingkungan & Tindakannya
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi
8.1 Perencanaan & Pengendalian Opr. Mutu
8.4 Pengendalian proses, produk, dan jasa eksternal
HR
9.1 Monitoring , Pengukuran, Analisis, dan evaluasi
9.1.3 Evaluasi dan Analisis
9.2 Internal Audit
9.3 Tinjauan Manajemen
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
10.3 Perbaikan terus menerus

6.1 Tindakan untuk menangani Resiko & Peluang 6.1.2 Aspek Lingkungan 4.4.6 Pengendalian Operasi (Eleminasi, Subs, Rekayasa, APD)
6.2 Sasaran Mutu dan perencanaan untuk mencapai 6.1.3 Kewajiban Penataan (SIO, SILO)
7.1.3 Infrastruktur 6.1.4 Perencanaan Tindakan
7.1.4 Lingkungan untuk Operasi 6.2 Sasaran Lingkungan & Tindakannya
7.1.5 Monitoring, Pengukuran, analisis & evaluasi
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi
8.1 Perencanaan & Pengendalian Opr. Mutu
8.2 Persyaratan Produk & Jasa
8.4 Pengendalian proses, produk, dan jasa eksternal
Operation 8.5 Produk dan Penyediaan Jasa
8.6 Pelepasan Produk dan Jasa
8.7 Pengendalian Output yang tidak sesuai
9.1 Monitoring , Pengukuran, Analisis, dan evaluasi
9.1.3 Evaluasi dan Analisis
9.2 Internal Audit
9.3 Tinjauan Manajemen
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
10.3 Perbaikan terus menerus

6.1 Tindakan untuk menangani Resiko & Peluang 4.4.6 Pengendalian Operasi (Eleminasi, Subs, Rekayasa, APD)
7.1.4 Lingkungan untuk Operasi
7.1.5 Sumberdaya Pemantauan dan Pengukuran
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi
8.1 Perencanaan & Pengendalian Opr. Mutu
8.4 Pengendalian proses, produk, dan jasa eksternal
Finance 9.1 Monitoring , Pengukuran, Analisis, dan evaluasi
9.2 Internal Audit
9.1.3 Evaluasi dan Analisis
9.3 Tinjauan Manajemen
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
10.3 Perbaikan terus menerus

6.1 Tindakan untuk menangani Resiko & Peluang 6.1.3 Kewajiban Penataan (SIO, SILO) 4.4.6 Pengendalian Operasi (Eleminasi, Subs, Rekayasa, APD)
7.1.3 Infrastruktur
7.1.4 Lingkungan untuk Operasi
7.1.5 Sumberdaya Pemantauan dan Pengukuran
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi
Planning & 8.1 Perencanaan & Pengendalian Opr. Mutu
Facility 9.1 Monitoring, Pengukuran, analisis & evaluasi
Planning &
Facility
9.1.3 Evaluasi dan Evaluasi
9.2 Internal Audit
9.3 Tinjauan Manajemen
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
10.3 Perbaikan terus menerus