54
-
TOTAL JUMLAH TOTAL MURNI & DROPPING Rp 6,747,444,750 Rp 7,419,518,396 Rp 8,192,403,090 Rp 9,081,220,487 Rp 10,103,360,494 Rp 41,543,947,217
Persentase UCI desa 12.Kegiatan Peningkatan SDM 24,000,000 27,600,000 31,740,000 36,501,000 41,976,150 161,817,150
Kesehatan
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 13.kegiatan Prolanis 5,000,000 5,750,000 6,612,500 7,604,375 8,745,031 33,711,906
Meningkatnya Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS 14.Instruktur Senam 12,000,000 13,800,000 15,870,000 18,250,500 20,988,075 80,908,575
peran serta
masyarakat
dalam bidang
kesehatan
15.Kegiatan pengadaan sarana 94,000,000 108,100,000 124,315,000 142,962,250 164,406,588 633,783,838
dan prasarana yang berkaitan
langsung dengan pelayanan
kesehatan
Persentase keluarga sehat 16.Kegiatan pengadaan alat 30,147,929 34,670,118 39,870,636 45,851,232 52,728,916 203,268,831
kesehatan
Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat 635,906,300 731,292,245 840,986,082 967,133,994 1,112,204,093 4,287,522,714
BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS
(UKBM) yang dibina
Jumlah desa siaga aktif purnama dan mandiri Belanja Honor Pegawai 4,498,800 5,173,620 5,949,663 6,842,112 7,868,429 30,332,625
2 Meningkatnya Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Belanja Barang dan Jasa 631,407,500 726,118,625 835,036,419 960,291,882 1,104,335,664 4,257,190,089
kualitas masyarakat (STBM)
kesehatan
lingkungan
Jumlah desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 635,906,300 731,292,245 840,986,082 967,133,994 1,112,204,093 4,287,522,714
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2,338,237,262 6,554,169,743 188,813,482 9,081,220,487 2,348,929,785 7,537,295,205 217,135,504 10,103,360,494 11,650,784,621 29,056,109,927 837,052,669 41,543,947,217
Persentase Imunisasi BIAYA
Dasar Lengkap (IDL) Pelayanan OPERASIONAL
PUSKESMAS 266,886,250 635,906,300 424,373,058 306,919,188 731,292,245 488,029,016 352,957,066 - 840,986,082
Kesehatan
NO. URAIAN Anggaran 2019 Anggaran 2020 Anggaran 2021 Anggaran 2022 Anggaran 2023
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat (3 s.d. 5) 2,801,683,131 3,221,935,601 3,705,225,941 4,261,009,832 4,900,161,307
Pendapatan Retribusi 369,020,050 424,373,058 488,029,016 561,233,369 645,418,374
Pendapatan Kapitasi 2,115,415,081 2,432,727,343 2,797,636,445 3,217,281,911 3,699,874,198
Pendapatan Non Kapitasi 317,248,000 364,835,200 419,560,480 482,494,552 554,868,735
Pendapatan jasa layanan dari entitas
akuntansi/entitas pelaporan
Pendapatan hasil kerja sama
Pendapatan hibah
Pendapatan ABPD 3,945,761,619 4,197,582,795 4,487,177,148 4,820,210,655 5,203,199,187
Gaji 1,987,037,775 1,987,037,775 1,987,037,775 1,987,037,775 1,987,037,775
TPP 279,916,000 279,916,000 279,916,000 279,916,000 279,916,000
Droping obat,alkon, vaksin 999,656,944 1,149,605,485 1,322,046,308 1,520,353,255 1,748,406,243
BOK 412,264,650 474,104,348 545,220,000 627,003,000 721,053,450
BOP 266,886,250 306,919,188 352,957,066 405,900,625 466,785,719
Pendapatan APBN
Pendapatan Usaha lainnya
Jumlah Pendapatan (2+6+7+8+9+10+11) 6,747,444,750 7,419,518,396 8,192,403,089 9,081,220,487 10,103,360,493
2 BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 552,283,550 635,126,083 730,394,995 839,954,244 965,947,381
Belanja Barang (18 s.d. 27) 6,071,013,271 6,641,622,196 7,297,822,459 8,052,452,761 8,920,277,609
Belanja Bahan Pakai Habis 275,996,400 317,395,860 365,005,239 419,756,025 482,719,429
Belanja Bahan/ Material 3,321,714,219 3,479,928,286 3,661,874,462 3,871,112,566 4,111,736,384
Belanja Jasa Kantor 114,876,595 132,108,084 151,924,297 174,712,941 200,919,883
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 31,600,000 36,340,000 41,791,000 48,059,650 55,268,598
Belanja Cetak dan Penggandaan 73,509,000 84,535,350 97,215,653 111,798,000 128,567,700
Belanja Makanan dan Minuman 102,219,250 117,552,138 135,184,958 155,462,702 178,782,107
Belanja Barang dan Jasa Utk Diserahkan - - - -
Belanja Perjalanan Dinas 237,739,250 273,400,138 314,410,158 361,571,682 415,807,434
Belanja Pemeliharaan 61,500,000 70,725,000 81,333,750 93,533,813 107,563,884
Belanja Kapitasi 1,492,690,557 1,716,594,141 1,974,083,262 2,270,195,751 2,610,725,114
Non Kapitasi 317,248,000 364,835,200 419,560,480 482,494,552 554,868,735
Belanja Jasa Lainnya - - - -
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
12,000,000
Narasumber/ Moderator/ Fasilitator PNS 13,800,000 15,870,000 18,250,500 20,988,075
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber/ Moderator/ Fasilitator Non 29,920,000
34,408,000 39,569,200 45,504,580 52,330,267
PNS
Belanja Bunga - - - - -
Belanja Lain-lain - - - - -
umlah Belanja Operasi (16+17+28+29) 6,623,296,821 7,276,748,278 8,028,217,454 8,892,407,005 9,886,224,990
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin 124,147,929 142,770,118 164,185,636 188,813,482 217,135,504
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal (33 s.d. 38) 124,147,929 142,770,118 164,185,636 188,813,482 217,135,504
Jumlah Belanja (30 + 39) 6,747,444,750 7,419,518,396 8,192,403,090 9,081,220,487 10,103,360,494
3 PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
Penerimaan Pinjaman
Penerimaan dari Investasi
Penerimaan SILPA tahun lalu
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam - - - - -
PENGELUARAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
Pembayaran Pokok Pinjaman
Pengeluaran Penyertaan Modal
Pemberian Pinjaman kepada pihak lain
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam - - - - -
NO. Anggaran 2019 Anggaran 2020 Anggaran 2021 Anggaran 2022 Anggaran 2023
2 3 4 5 6 7
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Pendapatan jasa
layanan dari 2,801,683,131 3,221,935,601 3,705,225,941 4,261,009,832 4,900,161,307
masyarakat
Pendapatan jasa
layanan dari entitas
- - - - -
akuntansi/entitas
pelaporan
Pendapatan hasil kerja
- - - - -
sama
Pendapatan hibah - - - - -
Fendapatan Usaha
- - - - -
lainnya
Pendapatan
3,945,761,619 4,197,582,795 4,487,177,148 4,820,210,655 5,203,199,187
APBN/APBD
JUMLAH
PENDAPAT 6,747,444,750 7,419,518,396 8,192,403,089 9,081,220,487 10,103,360,493
AN (3 s.d. 8)
BEBAN
Beban Pegawai 552,283,550 635,126,083 730,394,995 839,954,244 965,947,381
Beban Persediaan 3,397,416,264 3,623,389,028 3,883,257,707 4,182,106,687 4,525,783,015
Beban Jasa 1,851,858,557 2,129,637,341 2,449,082,942 2,816,445,383 3,238,912,190
Beban Pemeliharaan 93,100,000 107,065,000 123,124,750 141,593,463 162,832,482
Beban Langganan
114,876,595 132,108,084 151,924,297 174,712,941 200,919,883
Daya dan Jasa
Beban Perjalanan
237,739,250 273,400,138 314,410,158 361,571,682 415,807,434
Dinas
Beban Penyusutan
367,508,420 367,508,420 367,508,420 367,508,420 367,508,420
Aset
Beban Bunga - - - - -
Beban Lainnya - - - - -
Be
ba 6,614,782,636 7,268,234,093 8,019,703,268 8,883,892,820 9,877,710,805
n Surplus/Defis
it
132,662,114 151,284,303 172,699,821 197,327,667 225,649,689
Operasional
KEGIATAN NON(9-20)
OPERASIONAL
Surplus/Defisit Penjualan
Aset Non lancar
Kerugian (Penurunan) Nilai
JUMLAH
Surplus/Defisit dari
Aset SURPLUS/DEFISIT
Kcgiatan Non Operasional
DARI KEGIATAN
Lainnya - - - - -
NON SURPLUS/
DEFISIT (25
OPERASIONAL
s.d. 27) SEBELUM 132,662,114 151,284,303 172,699,821 197,327,667 225,649,689
POS LUAR
BIASA (22
POS LUAR BIASA +28)
Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa
JUMLAH POS
LUAR BIASA (33 - - - - -
s.d.34)
SURPLUS/D
EFISIT-LO 132,662,114 151,284,303 172,699,821 197,327,667 225,649,689
(30 + 35)
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas pada BLUD
Kas Lainnya Setara Kas ( Silpa jkn )
-
Investasi Jangka Pendek- BLUD - - - -
Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLUD
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Belanja dibayar dimuka
Uang Muka Belanja
Persediaan BLUD 376,022,605 376,022,605 376,022,605 376,022,605 376,022,605
Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 13) 376,022,605 376,022,605 376,022,605 376,022,605 376,022,605
2 ASET TETAP
Tanah 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
Gedung dan Bangunan 1,594,609,148 1,737,379,266 1,901,564,902 2,090,378,384 2,307,513,888
Peralatan dan Mesin 5,253,575,887 5,253,575,887 5,253,575,887 5,253,575,887 5,253,575,887
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 82,470,085 82,470,085 82,470,085 82,470,085 82,470,085
Aset Tetap Lainnya -
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan (1,683,479,803) (1,683,479,803) (1,683,479,803) (1,683,479,803) (1,683,479,803)
Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23) 5,262,175,317 5,404,945,435 5,569,131,071 5,757,944,553 5,975,080,057
4 ASET LAINNYA
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Dana Kelolaan
Aset yang clibatasi Penggunaannya
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi amortisasi
Jumlah Aset Lainnya (33 s.d 38) - - - - -
5 KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Usaha
Utang Pihak Ketiga
Utang Pajak
Utang kepada KUN
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Belanja yang masih harus dibayar
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (45 s.d
- - - - -
52)
6 EKUITAS
Ekuitas 5,638,197,922 5,780,968,041 5,945,153,677 6,133,967,158 6,351,102,662
JUMLAH EKUITAS (62) 5,638,197,922 5,780,968,041 5,945,153,677 6,133,967,158 6,351,102,662
A RASIO AKTIVITAS
1 Inventory Turn Over ( perputaran persediaan ) Pendapatan Bruto x 100% 35.28% 40.23% 45.93% 52.48% 60.01%
Persediaan
2 Current Asset Turn Over ( perputaran Aset Lancar ) Pendapatan Netto x 100% 35.28% 40.23% 45.93% 52.48% 60.01%
Aset Lancar
3 Fixed Asset Turn Over ( perputaran Aset Tetap ) Pendapatan Bruto x 100% 2.52% 2.80% 3.10% 3.43% 3.78%
Aset Tetap
3 Total Aset Turn Over ( perputaran total aset ) Pendapatan Bruto x 100% 2.35% 2.62% 2.90% 3.22% 3.55%
Total Aset
B RASIO RENTABILITAS
1 Gross Profit Margin ( rasio margin laba kotor ) Surplus Operasional x 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Pendapatan Bruto
2 Net Profit Margin ( margin usaha laba bersih ) Surplus Operasional x 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Pendapatan Neto
PUSKESMAS XXXX
DAFTAR STANDART OPERATING PROSEDURE (SOP)
SOP
NO URUT
NOMOR TANGAL
1 2 3
1
2
3
4
5
6
DST
SOP
JENIS
4